PR23.087 Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming RSD

Begroting 2024- v0.3

pag. 37

Verbonden partijen GR RDWI – vanaf 2022

Doel

Deelnemende partijen

Stichting Inkoopbureau Midden Nederland Stichting Inkoopbureau Midden Nederland heeft als motto “Alleen samen kunnen we het Beste uit inkoop halen”. IBMN wil voor de deelnemers op het gebied van inkoop (in brede zin) meerwaarde realiseren door het leveren van maatwerk dienstverlening, in nauwe samenwerking met de deelnemers. Dit wil het bereiken door het aanbieden van professionele en deskundige inkoopondersteuning. Doel is om naast besparingen ook maximale sociale en maatschappelijke meerwaarde te realiseren middels inkoopprojecten. Gemeenten: IJsselstein, Leusden, Molenlanden, Montfoort, Scherpenzeel, Vijfheerenlanden, Woudenberg, Gemeenschappelijke Regelingen: AVRES en RMN

Bestuurder(s)

Algemeen Bestuur: namens RDWI directeur B. Ruiter

Financiële bijdrage

Ca € 32.000 voor 2022 (vaste bijdrage + garantie afname)

Financieel Resultaat

Financieel resultaat 2022 is nog niet bekend

Eigen en vreemd vermogen Belang Financiële ontwikkeling

31-12-2021 EV € 202.354 31-12-2021 VV € 136.041 RDWI heeft een belang van circa 10% (basis vaste bijdrage + garantieafname De verwachting is dat de kosten in 2023 zullen stijgen als gevolg van inflatie en indexatie In het bedrijfsplan van IBMN voor de periode 2022 tot en met 2025 zijn de volgende doelstellingen uitgewerkt:

• Inhoudelijke ontwikkeling

IBMN wil eerder en vaker betrokken raken bij inkoopprojecten van de deelnemers, om betere projectvoorbereiding te realiseren en de kwaliteit van aanbestedingen te vergroten.

•

IBMN wil voor de deelnemers de impact die zij met hun inkoop beogen vergroten. IBMN streeft naar meer betrokkenheid bij het voorbereiden van contracten leveranciersmanagement.

Begroting 2024- v0.3

pag. 38

6 Kengetallen We rapporteren periodiek aan de gemeenten over de resultaten. We doen dat aan de hand van een voortgang op de ambities (zie paragraaf 1.1) en een vaste set aan kengetallen. In onze P&C-documenten rapporteren we over de volgende zaken: Participatiewet 1. Ontwikkeling volume BUIG 2. Ontwikkeling omvang Participatiewet 3. In- en uitstroom 4. Het aantal inwoners met een indicatie banenafspraak 5. Het percentage klanten met een indicatie dat aan het werk is 6. Het aantal inwoners met een advies beschut werk 7. Aantal afgehandelde aanvragen BBZ (starters en gevestigden) 8. Ontwikkeling omvang bijzondere bijstand – aantal aanvragen en aantal toekenningen 9. Ontwikkeling omvang Individuele inkomenstoeslag – aantal aanvragen en aantal toekenningen Schulddienstverlening 10. Aantal klanten schulddienstverlening en aantal nieuwe instroom Wet inburgering 11. Het aantal inburgeraars, inclusief het aantal instroom en uitstroom (cumulatief) Juridische zaken 12. Het aantal bezwaar- en beroepszaken Wet sociale werkvoorziening Met Biga Groep BV is afgesproken dat we met betrekking tot de Wsw rapporteren over: 13. Aantal Wsw-ers totaal, waarvan: - Aantal in individuele detachering - Aantal in groepsdetachering - Aantal in begeleid werken 14. Aantal Wsw-ers met een Individueel ontwikkelingsplan 15. Mobiliteit Wsw-ers We beperken ons tot de belangrijkste kengetallen.

Voor al deze kengetallen geldt dat we in onze P&C-documenten de cijfers presenteren met een duiding van de ontwikkeling die we daarin zien. Mochten gemeenten andere informatie nodig hebben, is deze altijd na te vragen.

Begroting 2024- v0.3

pag. 39

BIJLAGE Bijdragen gemeenten ’25-’27 Specificatie gemeenten 2025 Gebundelde uitkeringen / BBZ Loonkostensubsidie Baten BUIG / BBZ Ontschotting BBZ kredietverstrekking BBZ onderzoekskosten levensvatbaarheid BBZ baten/terugontvangen op kredietverstrekking Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Collectieve Ziektekostenverzekering Individuele inkomenstoeslagen Minimabeleid gemeenten Reintegratie & Participatie & jeugdwerkloosheid Nieuwkomers (klantkosten) Voorzieningen Wet Inburgering Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (sociaal domein) Kinderopvang Apparaatskosten Uitvoeringskosten Wet Inburgering BIGA bijdragen Totaal

Specificatie gemeenten 2026 Gebundelde uitkeringen / BBZ Loonkostensubsidie Baten BUIG / BBZ Ontschotting BBZ kredietverstrekking BBZ onderzoekskosten levensvatbaarheid BBZ baten/terugontvangen op kredietverstrekking Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Collectieve Ziektekostenverzekering Individuele inkomenstoeslagen Minimabeleid gemeenten Reintegratie & Participatie & jeugdwerkloosheid Nieuwkomers (klantkosten)

Begroting 2024- v0.3

Utrechtse Wijk bij Heuvelrug Duurstede

Bunnik

De Bilt

Zeist

Totaal

2.022.100 151.746 -20.800 0

10.119.800 623.665 -162.500 0

10.185.400 924.094 -188.500 0

4.082.000 367.437 -175.400 0

21.052.000 1.290.819 -402.800 0

47.461.300 3.357.761 -950.000 0

7.000

46.000

58.000

50.000

78.000

239.000

9.000

46.500

25.500

10.500

58.500

150.000

-4.200 126.000 -3.000

-27.600 606.900 -14.000

-34.800 683.000 -29.000

-30.000 282.000 -13.000

-46.800 1.521.000 -66.000

-143.400 3.218.900 -125.000

128.700

235.400

277.200

100.500

700.000

1.441.800

40.000 0

213.000 0

255.000 250.000

102.000 0

532.000 475.000

1.142.000 725.000

93.160 0

674.150 0

639.620 0

240.520 0

2.494.290 0

4.141.740 0

121.473

365.941

410.187

190.634

607.265

1.695.500

370.438 10.000 648.251

806.247 132.000 2.994.858

1.176.684 94.000 3.113.210

1.091.417 3.000 1.247.940

4.568.415 200.000 6.296.441

8.013.200 439.000 14.300.700

70.534 212.488 238.179 110.694 352.615 984.510 27.737 60.369 88.106 81.721 342.067 600.000 3.798.139 16.933.217 18.165.880 7.741.964 40.052.811 86.692.011

Utrechtse Wijk bij Heuvelrug Duurstede

Bunnik

De Bilt

Zeist

Totaal

2.061.900 166.921 -20.800 0

10.312.500 686.031 -162.500 0

10.357.000 1.016.503 -188.500 0

4.151.200 404.180 -175.400 0

21.451.900 1.419.901 -402.800 0

48.334.500 3.693.536 -950.000 0

7.000

46.000

58.000

50.000

78.000

239.000

9.000

46.500

25.500

10.500

58.500

150.000

-4.200 126.000 -3.000

-27.600 606.900 -14.000

-34.800 683.000 -29.000

-30.000 282.000 -13.000

-46.800 1.521.000 -66.000

-143.400 3.218.900 -125.000

128.700

235.400

277.200

100.500

700.000

1.441.800

40.000 0

213.000 0

255.000 250.000

102.000 0

532.000 475.000

1.142.000 725.000

96.030 0

686.660 0

655.970 0

250.530 0

2.545.800 0

4.234.990 0

pag. 40

Voorzieningen Wet Inburgering Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (sociaal domein) Kinderopvang Apparaatskosten Uitvoeringskosten Wet Inburgering BIGA bijdragen Totaal

Specificatie gemeenten 2027 Gebundelde uitkeringen / BBZ Loonkostensubsidie Baten BUIG / BBZ Ontschotting BBZ kredietverstrekking BBZ onderzoekskosten levensvatbaarheid BBZ baten/terugontvangen op kredietverstrekking Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Collectieve Ziektekostenverzekering Individuele inkomenstoeslagen Minimabeleid gemeenten Reintegratie & Participatie & jeugdwerkloosheid Voorzieningen Wet Inburgering Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (sociaal domein) Kinderopvang Apparaatskosten Uitvoeringskosten Wet Inburgering BIGA bijdragen Totaal

Begroting 2024- v0.3

121.473

365.941

410.187

190.634

607.265

1.695.500

356.814 10.000 648.251

776.595 132.000 2.994.858

1.133.409 94.000 3.113.210

1.051.278 3.000 1.247.940

4.400.403 200.000 6.296.441

7.718.500 439.000 14.300.700

70.534 212.488 238.179 110.694 352.615 984.510 27.737 60.369 88.106 81.721 342.067 600.000 3.842.360 17.171.142 18.402.965 7.817.778 40.465.291 87.699.536

Utrechtse Wijk bij Heuvelrug Duurstede

Bunnik

De Bilt

Zeist

Totaal

2.124.900 166.921 -20.800 0 7.000

10.264.500 686.031 -162.500 0 46.000

10.409.000 1.016.503 -188.500 0 58.000

4.175.200 404.180 -175.400 0 50.000

21.590.900 1.419.901 -402.800 0 78.000

48.564.500 3.693.536 -950.000 0 239.000

9.000

46.500

25.500

10.500

58.500

150.000

-4.200 126.000 -3.000

-27.600 606.900 -14.000

-34.800 683.000 -29.000

-30.000 282.000 -13.000

-46.800 1.521.000 -66.000

-143.400 3.218.900 -125.000

128.700

235.400

277.200

100.500

700.000

1.441.800

40.000 0

213.000 0

255.000 250.000

102.000 0

532.000 475.000

1.142.000 725.000

96.030

686.660

655.970

250.530

2.545.800

4.234.990

121.473

365.941

410.187

190.634

607.265

1.695.500

348.414 10.000 648.251

758.314 132.000 2.994.858

1.106.728 94.000 3.113.210

1.026.530 3.000 1.247.940

4.296.814 200.000 6.296.441

7.536.800 439.000 14.300.700

70.534 212.488 238.179 27.737 60.369 88.106 3.896.960 17.104.861 18.428.283

110.694 352.615 984.510 81.721 342.067 600.000 7.817.030 40.500.702 87.747.836

pag. 41

Overzicht zienswijzen bij Kadernota 2024 NB: gemeente Bunnik heeft ervoor gekozen om geen zienswijze uit te brengen. Gemeente

Onderwerp

Reactie RDWI

Algemeen De Bilt, UH, WbD, Zeist

Uitkomsten strategische kaders verwerken in de begroting 2024 als deze tijdig zijn vastgesteld

Als deze tijdig zijn vastgesteld, zullen we deze verwerken in de begroting 2024. Gezien het (wettelijk) tijdpad voor de begroting, is niet met zekerheid te stellen of dit lukt (ontwerp begroting wordt medio mei voor zienswijzen aangeboden) en zullen we waar nodig via een begrotingswijziging de eventuele impact verwerken Dit proces loopt inmiddels in afstemming met de deelnemende gemeenten. De wettelijke wijzigingen per 1 juli 2022 zijn doorgevoerd en hebben onder andere betrekking op de termijnen Dit is één van de doelen van de ontwikkelagenda ‘De RSD in beweging’ en wordt verder uitgewerkt via het programma. Daarnaast stemmen wij regelmatig af met de Regionale Cliëntenraad over de manier van communiceren

De Bilt, UH, Zeist

Rekening houden met de wijzigingen Wgr die per 1 juli 2022 van kracht zijn en de wettelijke keuzemogelijkheden voor 1 juli 2024

UH

Graag aandacht voor transparante en duidelijke communicatie aan inwoners

Dienstverlening WbD Graag gemeente betrekking en tijdig op de hoogte stellen als reguliere dienstverlening onder druk komt te staan en keuzes moeten worden gemaakt. UH, Zeist Graag op de hoogte houden van veranderingen in prognoses en aantallen BUIG De Bilt

Graag alle instrumenten en met name loonkostensubsidie inzetten om inwoners te laten profiteren van de gunstige arbeidsmarkt

Als dat aan de orde is, zullen wij tijdig met gemeenten in overleg treden Wordt verwerkt in de reguliere P&C- en going concern documenten; als er aanleiding is om tussentijds te informeren, zullen we dat doen De beschikbare instrumenten waaronder loonkostensubsidie worden breed ingezet om inwoners naar werk te begeleiden; of inzet loonkostensubsidie passend is, wordt per individu vastgesteld

De Bilt, Zeist

UH

Graag samen met individuele gemeenten adequaat reageren op kansen en mogelijkheden die de bovenregionale samenwerking biedt Graag meer inzicht in hoe de doelen rond integraal werken en bovenregionale samenwerking naast elkaar uitgevoerd worden

De Bilt, UH, Zeist

Graag de samenwerking met Biga Groep optimaal benutten, ook in verband met inburgeraars

WbD

Graag lokale mogelijkheden zoals demontagehal benutten voor werkervaringsplaatsen en participatieplekken

De Bilt

Graag effect wetswijzigingen terugvordering tijdig inzichtelijk maken

Zeist

Idem, en waar mogelijk vooruitlopen op de wetswijzigingen via de ontwikkelagenda

UH

Graag actief maatwerk toepassen en gemeenten nauw daarbij betrekken

UH

Graag effecten van wijzigingen duidelijk rapporteren in verantwoordingsdocumenten en daarin ook de verantwoording over de ontwikkelagenda meenemen. Graag tijdig op de hoogte stellen van effect van instroom inburgeraars op dienstverlening en financiën Met voldoende capaciteit borgen dat de inburgeraars van meet af aan goed begeleid worden

De Bilt, UH, Zeist Zeist

De Bilt, UH, Zeist

Graag aandacht voor samenwerking met de lokale partners

We nemen actief deel aan de arbeidsmarktregio, juist met het oog op een goede balans tussen lokaal en bovenregionaal. Dit wordt opgenomen in de begroting 2024 In de paragraaf over re-integratie in de begroting 2024 wordt dit verder geduid; het integraal werken op dienstverlening voor inwoners en de harmonisatie heeft betrekking op dienstverlening voor werkgevers Er zijn onder andere afspraken over het gezamenlijke team Werkroute en over trajecten voor meerdere groepen waaronder inburgeraars. De lijn zetten we graag voort in 2024 We maken graag gebruik van (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid en blijven hierover via onze accountmanagers in contact met gemeenten Zodra dit aan de orde is, zullen wij een voorstel voorbereiden voor een wijziging van de beleidsregel. Daarbij worden ook de financiële effecten meegenomen Voor zover nu bekend, is anticiperen op de wetswijziging niet toegestaan.

Als dat wel aan de orde is, zullen we daarvoor voorstellen doen Maatwerk is onderdeel van de richting die is ingezet; gemeenten worden nauw hierbij betrokken, onder andere ook via de uitwerking van de strategische kaders 2024-2027 Dat zullen we doen in de reguliere P&C-documenten en de tussentijdse going concern rapportages Wanneer van toepassing, informeren wij de gemeenten hierover tijdig Dat is de inzet zoals afgesproken met gemeenten; als dit onder druk komt te staan, gaan wij direct met gemeenten in overleg Dat is onderdeel van de lopende afspraken; de samenwerking met de lokale partners is cruciaal voor deze dienstverlening

De Bilt, UH, Zeist

Graag extra alert op ondernemers met schulden en graag via verantwoordingsrapportages informeren over dienstverlening en effecten

Ondernemers is een specifieke doelgroep die wij ondersteunen bij schulden. Rapportages daarover via de reguliere P&C en going concern rapportages

Financiën De Bilt, UH, WbD, Zeist

Graag geschatte effect van de verhoging van de bijstandsuitkering verwerken in de begroting 2024

De Bilt, UH, Zeist

Graag aantallen loonkostensubsidie, participatiegraad en financiën separaat en per gemeente opnemen

Het geschatte effect van de verhoging van het wettelijk minimumloon in 2023 wordt verwerkt in de begroting 2024. Het financieel effect van deze verhoging op de Rijksuitkering BUIG wordt ook geraamd De loonkostensubsidie wordt vanaf nu separaat in de P&Cstukken opgenomen. Via het ‘financieel overzicht per gemeente’ hebben gemeenten inzicht per gemeente.

Zeist

Graag volledig informeren over de verwachte formatieuitbreiding in verband met de Wet inburgering

Zeist

Graag toelichting op de bedragen die zijn opgenomen voor de CAZ en de minimaregelingen Graag een onderbouwing op de stijging van het participatiebudget Graag tijdig via de P&C-cyclus aangeven en bijsturen als formatie-uitbreiding nodig is voor schulddienstverlening Graag de prijscompensatie en looncompensatie transparanter in beeld brengen via de begroting 2024 en een realistische begroting van de loonsom Een weerstandsratio van 1 is een ondergrens, een ratio van 1,4 is wenselijk. Graag meenemen in bestemming resultaat 2022.

Zeist UH, Zeist Zeist

Zeist

WbD

Concrete maatregelen voorstellen om de kosten te reduceren in verband met het ‘ravijnjaar 2026’.

In de begroting 2024 wordt de benodigde formatie (uitbreiding) Inburgering opgenomen en financieel vertaald, op basis van besluitvorming in het Algemeen bestuur In de begroting 2024 zal een toelichting worden verwerkt op dit onderdeel In de begroting 2024 zal de stijging worden toegelicht Waar nodig, zullen we tijdig voorstellen doen die daarna verwerkt worden in de P&C-producten In de begroting 2024 het structureel effect van de in februari 2023 bereikte CAO voor 2023 verwerkt en toegelicht Het Algemeen bestuur heeft bij de begroting 2021 de weerstandsratio op 1 vastgesteld. Het DB zal een voorstel resultaatbestemming voorbereiden waarbij ook de suggestie tot verhoging van het weerstandsratio zal worden meegenomen. Graag gaan wij hierover in gesprek met uw gemeente, zodat we dit eventueel in een volgende kadernota kunnen verwerken.