Document · PDF

PR23.087 Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming RSD

Vragenuur Lijst ingekomen stukken 29 augustus 2023, gemeente ZeistBij agendapunt: Post derden23.958 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

PR23.087/245460

Aan de bij de RDWI aangesloten gemeenten

ONS KENMERK : UW KENMERK

BIJLAGEN

ONDERWERP

: Ontwerp Begroting 2024 Meerjarenraming

DATUM

: 22 mei 2023

BEHANDELD DOOR

: Unitmanager

AFDELING/TEAM

: Unit FIF

TELEFOONNUMMER

: (030) 69 29 500

2025 -2027

Geachte heer/mevrouw, Hierbij bied ik u, namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) de Ontwerp Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 aan. Conform de Gemeenschappelijke Regeling van de RDWI hebben de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid zienswijzen te geven op de ontwerpbegroting 2024. U heeft hiervoor de gelegenheid tot en met dinsdag 29 augustus 2023. Het stuk komt vervolgens, inclusief zienswijzen, ter vaststelling op de agenda van het Algemeen bestuur van de RDWI op 13 september 2023. Zienswijzen op Kadernota 2024 Wij hebben van vier van de vijf deelnemende gemeenten zienswijzen ontvangen op de Kadernota 2024. De zienswijzen zijn zoveel als mogelijk verwerkt in de ontwerpbegroting. Een overzicht van de zienswijzen en de wijze waarop deze verwerkt zijn, vindt u in de bijlagen. Wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2024 Ten opzichte van de Kadernota zijn daarnaast enkele wijzigingen doorgevoerd. In het budget BUIG (uitkeringen) is het structureel effect verwerkt van de verhoging van het wettelijk minimumloon in 2023. Dit effect is ook verwerkt in de raming van het budget dat de gemeenten ontvangen van het Rijk. Hierdoor is het effect voor het resultaat van de gemeenten per saldo budgettair neutraal.

Ook zijn het structureel effect van de cao 2023 en het gevolg van de verhoogde taakstelling voor asielstatushouders verwerkt in de apparaatsbegroting. Tot slot is de raming van het budget kinderopvang aangepast op basis van de ontwikkeling van de kosten in 2022. Ik verzoek u de documenten zoals die zijn bijgevoegd naar uw raad door te geleiden. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks bestuur RDWI B. Ruiter Directeur De RSD is onderdeel van de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Bunnik prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

655.334

-655.334

Lasten Apparaatskosten WI

70.534

-70.534

Lasten Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)

Lasten Middelen leerbaarheidstoets

Lasten BIGA bijdragen Totale apparaatskosten

L/B

27.737 753.605

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

-27.737

-753.605

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten Totaal Tozo

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

0 NJN RSD (C)

0 Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

7.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

9.000

Baten

Terugvordering kredieten

-4.200

Totaal BBZ

11.800

-7.000

-9.000

4.200

-11.800

-1.837.940

-137.951

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

1.837.940

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Loonkostensubsidie

137.951

-137.951

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW

104.191

-104.191

Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

54.269

-54.269

Baten

-20.800

20.800

-2.113.551

-390.995

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

2.113.551

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

390.995

Totaal WSW

390.995

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

126.000

-126.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

128.700

-128.700

Lasten Individuele inkomenstoeslag

40.000

-40.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

Lasten Energietoeslag Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskosten RSD) Baten

Verhaal en terugvordering Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

L/B

-3.000 291.700

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

3.000

-291.700

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie -90.300

-90.300

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Kosten re-integratie

Lasten Toevoeging overlopende passiva

0 0

Baten

90.300

-90.300

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

-90.300

Totaal participatiebudget / re-integratie

90.300

-90.300

-1.417

-121.473

-10.000

Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

1.417

Totaal nieuwkomers

1.417

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

121.473 121.473

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang

10.000 10.000

Noodregeling leefgeld Oekraïners Lasten Noodregeling leefgeld Oekraïners

Lasten Noordregeling leefgeld Oekraïners (deel uitvoeringskosten RSD)

Totaal Noodregeling leefgeld Oekraïners

TOTAAL Lasten

3.784.841

-3.784.841

begroting 2024 boekje v 0.3

3.784.841

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw wajong

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

66.575

-66.575

2.113.551

-2.113.551

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

4.566

-4.566

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

7.000

-7.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

-390.995

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

85.000

-85.000

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

121.473

-121.473

Baten

Incidentele energietoeslag

Baten

Uitkering leefgeld Oekrainers (SPUK)

Baten

Afwikkeling TOZO TOTAAL Baten

VERSCHIL (lasten - baten)

390.995

2.789.160

-2.789.160

995.681

-995.681

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt **) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100% ***) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten ** en ***)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

De Bilt

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

3.027.580

-3.027.580

212.488

-212.488

Lasten Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)

Lasten Middelen leerbaarheidstoets

-60.369

-3.300.437

Lasten Apparaatskosten WI

Lasten BIGA bijdragen Totale apparaatskosten

L/B

60.369 3.300.437

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

Totaal Tozo L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

0 NJN RSD (C)

0 Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

0 (D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

46.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

46.500

Baten

Terugvordering kredieten

-27.600

Totaal BBZ

64.900

-46.000

-46.500

27.600

-64.900

-9.303.834

-566.968

-566.968 -399.400

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

9.303.834

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Loonkostensubsidie

566.968

-566.968

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW

399.400

-399.400

18.899

-18.899

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

235.167

-235.167

Baten

-162.500

162.500

-10.361.768

Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

10.361.768

-10.361.768

-850.990

-606.900

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

850.990

Totaal WSW

850.990

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

606.900

-606.900

Lasten Collectieve ziektekst verz

235.400

-235.400

Lasten Individuele inkomenstoeslag

213.000

-213.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

Lasten Energietoeslag

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskosten RSD)

-14.000

14.000

-1.041.300

Baten

Verhaal en terugvordering Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

L/B

1.041.300

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie -661.670

-661.670

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Kosten re-integratie

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

-661.670

-6.544

Totaal participatiebudget / re-integratie

661.670

-365.941

-132.000

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraïners

Lasten Noordregeling leefgeld Oekraïners (deel uitvoeringskosten RSD)

Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

6.544

Totaal nieuwkomers

6.544

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

365.941 365.941

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang

132.000 132.000

Noodregeling leefgeld Oekraïners

Totaal Noodregeling leefgeld Oekraïners

L/B Baten

TOTAAL Lasten

16.785.550

-16.785.550

begroting 2024 boekje v 0.3

16.785.550

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten

Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw wajong

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

557.105

-557.105

10.361.768

-10.361.768

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

24.125

-24.125

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

46.000

-46.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

850.990

-850.990

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

252.700

-252.700

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

365.941

-365.941

Baten

Incidentele energietoeslag

Baten

Uitkering leefgeld Oekrainers (SPUK)

Baten

Afwikkeling TOZO

TOTAAL Baten

12.458.629

-12.458.629

VERSCHIL (lasten - baten)

4.326.921

-4.326.921

Utrechtse Heuvelrug

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten Lasten Apparaatskosten WI Lasten Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten) Lasten Leefbaarheidstoets Middelen leerbaarheidstoets Lasten BIGA bijdragen Totale apparaatskosten

L/B

3.147.225

-3.147.225

238.179

-238.179

-88.106

-3.473.510

88.106 3.473.510

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

Totaal Tozo

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

0 NJN RSD (C)

0 Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

58.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

25.500

Baten

Terugvordering kredieten

-34.800

Totaal BBZ

48.700

-58.000

-25.500

34.800

-48.700

-9.355.963

-840.085

-840.085 -451.496

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

9.355.963

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Loonkostensubsidie

840.085

-840.085

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW

451.496

-451.496

37.453

-37.453

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

198.988

-198.988

Baten

-188.500

188.500

Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

10.695.485

-10.695.485

-1.241.985

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

1.241.985

Totaal WSW

1.241.985

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

683.000

-683.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

277.200

-277.200

Lasten Individuele inkomenstoeslag

255.000

-255.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

250.000

-250.000

Lasten Energietoeslag

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskosten RSD)

-29.000

29.000

-1.436.200

Baten

Verhaal en terugvordering Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

L/B

1.436.200

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Kosten re-integratie

-623.200

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

Totaal participatiebudget / re-integratie

623.200

-623.200

-6.803

-410.187

-94.000

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraïners

Lasten Noordregeling leefgeld Oekraïners (deel uitvoeringskosten RSD)

Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

6.803

Totaal nieuwkomers

6.803

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

410.187 410.187

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang

94.000 94.000

Noodregeling leefgeld Oekraïners

Totaal Noodregeling leefgeld Oekraïners

TOTAAL Lasten

18.030.070

-18.030.070

begroting 2024 boekje v 0.3

18.030.071

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw wajong

490.170

-490.170

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

Baten

10.695.485 26.150

-10.695.485

-10.695.485 0

-26.150

58.000

-58.000

1.241.985

-1.241.985

-58.000

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

285.000

-285.000

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

410.187

-410.187

Baten

Incidentele energietoeslag

Baten

Uitkering leefgeld Oekrainers (SPUK)

Baten

Afwikkeling TOZO

TOTAAL Baten

13.206.977

-13.206.977

VERSCHIL (lasten - baten)

4.823.093

-4.823.093

Wijk bij Duurstede

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

1.261.575

-1.261.575

110.694

-110.694

Lasten Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)

Lasten Middelen leerbaarheidstoets

-81.721

-1.453.990

Lasten Apparaatskosten WI

Lasten BIGA bijdragen

81.721

Totale apparaatskosten

1.453.990 * voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

L/B

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

Totaal Tozo

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

0 NJN RSD (C)

0 Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

50.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

10.500

Baten

Terugvordering kredieten

-30.000

Totaal BBZ

30.500

-50.000

-10.500

30.000

-30.500

-3.751.858

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

3.751.858

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Loonkostensubsidie

334.033

-334.033

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW

208.383

-208.383

72.359

-72.359

-175.400

175.400

-4.191.233

-1.151.986

Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

4.191.233

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

-4.191.233

Lasten Bijdragen WSW-ers

1.151.986

Totaal WSW

1.151.986

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

282.000

-282.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

100.500

-100.500

Lasten Individuele inkomenstoeslag

102.000

-102.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

Lasten Energietoeslag

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskosten RSD)

Verhaal en terugvordering

-13.000

13.000

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

471.500

-471.500

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

Baten

L/B

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Kosten re-integratie

-230.400

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

-230.400

Totaal participatiebudget / re-integratie

230.400

-2.727

-190.634

-3.000

Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

2.727

Totaal nieuwkomers

2.727

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

190.634 190.634

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang

3.000 3.000

Noodregeling leefgeld Oekraïners Lasten Noodregeling leefgeld Oekraïners

Lasten Noordregeling leefgeld Oekraïners (deel uitvoeringskosten RSD)

Totaal Noodregeling leefgeld Oekraïners

TOTAAL Lasten

7.725.970

-7.725.970

begroting 2024 boekje v 0.3

7.725.971

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw wajong153.060

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

-153.060

4.191.233

-4.191.233

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

10.423

-10.423

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

50.000

-50.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

Baten Baten Baten

1.151.986

-1.151.986

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

133.000

-133.000

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

190.634

-190.634

Incidentele energietoeslag

Baten

Uitkering leefgeld Oekrainers (SPUK)

Baten

Afwikkeling TOZO

TOTAAL Baten

5.880.336

-5.880.336

VERSCHIL (lasten - baten)

1.845.634

-1.845.634

Zeist

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

6.365.236

-6.365.236

352.615

-352.615

Lasten Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)

Lasten Middelen leerbaarheidstoets

-342.067

-7.059.918

Lasten Apparaatskosten WI

Lasten BIGA bijdragen Totale apparaatskosten

342.067 7.059.918

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

Totaal Tozo

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

0 NJN RSD (C)

0 Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

78.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

58.500

-78.000

-58.500

Baten

Terugvordering kredieten

-46.800

-58.500

46.800

Totaal BBZ

89.700

46.800

-89.700

-19.498.217

1.173.472

-1.173.472

798.801

-798.801

74.907

-74.907

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

343.706

-343.706

Baten

-402.800

402.800

-21.486.303

-4.821.944

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Lasten Loonkostensubsidie Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

19.498.217

Verhaal en terugvordering P-Wet

Terugvordering IOAZ

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

21.486.303

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

4.821.944

Totaal WSW

4.821.944

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

1.521.000

-1.521.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

700.000

-700.000

Lasten Individuele inkomenstoeslag

532.000

-532.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

475.000

-475.000

Lasten Energietoeslag

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskosten RSD)

-66.000

66.000

-3.162.000

Baten

Verhaal en terugvordering Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

L/B

3.162.000

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Kosten re-integratie

-2.442.320

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

-2.442.320

Totaal participatiebudget / re-integratie

2.442.320

-13.759

-607.265

-200.000

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraïners

Lasten Noordregeling leefgeld Oekraïners (deel uitvoeringskosten RSD)

Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

13.759

Totaal nieuwkomers

13.759

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

607.265 607.265

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang

200.000 200.000

Noodregeling leefgeld Oekraïners

Totaal Noodregeling leefgeld Oekraïners

TOTAAL Lasten

39.883.209

-39.883.209

begroting 2024 boekje v 0.3

39.883.209

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw wajong

2.044.420

-2.044.420

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

20.486.303

-20.486.303

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

42.621

-42.621

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

78.000

-78.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

4.821.944

-4.821.944

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

408.000

-408.000

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

607.265

-607.265

Baten

Incidentele energietoeslag

Baten

Uitkering leefgeld Oekrainers (SPUK)

Baten

Afwikkeling TOZO

TOTAAL Baten

28.488.553

-28.488.553

VERSCHIL (lasten - baten)

11.394.656

-11.394.656

Totaal

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

14.456.950

-14.456.950

984.510

-984.510

Lasten Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)

Lasten Middelen leerbaarheidstoets

600.000

-600.000

16.041.460

-16.041.460

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten Lasten Apparaatskosten WI

Lasten BIGA bijdragen Totale apparaatskosten

L/B

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

Totaal Tozo

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

L/B

NJN RSD (C)

0 Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

239.000

-239.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

150.000

-150.000

Baten

Terugvordering kredieten

-143.400

143.400

Totaal BBZ

245.600

-245.600

43.747.812

-43.747.812

Lasten Loonkostensubsidie

3.052.509

-3.052.509

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW

1.962.271

-1.962.271

131.259

-131.259

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Baten

Verhaal en terugvordering P-Wet

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

Baten

Terugvordering IOAZ

904.489

-904.489

Baten

-950.000

950.000

48.848.340

-48.848.340

Lasten Bijdragen WSW-ers

8.457.900

-8.457.900

Totaal WSW

8.457.900

-8.457.900

Lasten Bijzondere bijstand

3.218.900

-3.218.900

Lasten Collectieve ziektekst verz

1.441.800

-1.441.800

Lasten Individuele inkomenstoeslag

1.142.000

-1.142.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

725.000

-725.000

Lasten Energietoeslag

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskosten RSD)

Verhaal en terugvordering

-125.000

125.000

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

6.402.700

-6.402.700

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Baten

L/B

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Kosten re-integratie

4.047.890

-4.047.890

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

4.047.890

-4.047.890

Lasten Kosten nieuwkomers

31.250

-31.250

Totaal nieuwkomers

31.250

-31.250

1.695.500

-1.695.500

1.695.500

-1.695.500

Totaal participatiebudget / re-integratie

-4.047.890

Nieuwkomers

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang

439.000

-439.000

439.000

-439.000

Noodregeling leefgeld Oekraïners Lasten Noodregeling leefgeld Oekraïners

Lasten Noordregeling leefgeld Oekraïners (deel uitvoeringskosten RSD)

TOTAAL Lasten

86.209.640

-86.209.640

begroting 2024 boekje v 0.3

86.209.640

Totaal Noodregeling leefgeld Oekraïners

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw wajong

3.311.330

-3.311.330

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

47.848.340

-47.848.340

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

107.885

-107.885

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

239.000

-239.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

8.457.900

-8.457.900

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

1.163.700

-1.163.700

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

1.695.500

-1.695.500

Baten

Incidentele energietoeslag

Baten

Uitkering leefgeld Oekrainers (SPUK)

Baten

Afwikkeling TOZO

TOTAAL Baten

62.823.655

-62.823.655

VERSCHIL (lasten - baten)

23.385.985

-23.385.985

BEGROTING 2024 EN MEERJARENRAMING 20252027 RDWI Versie 0.3

Begroting 2024- v0.3

pag. 1

Voorwoord Hierbij bieden wij u de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) aan. De Begroting is gebaseerd op de Kadernota 2024 en de door uw gemeenteraden ingediende zienswijzen daarop. Onze kerntaak is het ondersteunen van inwoners die vanwege uiteenlopende redenen afhankelijk zijn van een uitkering Participatiewet, die hulp nodig hebben bij schulden of die een inburgeringstraject doorlopen. We werken aan een inclusieve samenleving waarin voor iedereen plek is. Daarom is uitgangspunt om de inwoner centraal te stellen in zijn/haar ondersteuningsvraag. We werken vanuit vertrouwen in de inwoner, met een juiste balans tussen ‘rechtmatigheid’ en ‘doelmatigheid’ en passen waar nodig maatwerk toe. Dat doen we door onze professionals zoveel mogelijk te faciliteren om eigenaarschap te tonen, integraal samen te werken en de professionele ruimte te benutten die zij hebben. We werken nauw samen met onze lokale en regionale netwerkpartners, zodat we de inwoners van onze regio zo goed mogelijke dienstverlening kunnen bieden. Vanuit onze rol denken we pro-actief mee met en spelen we in op de uitdagingen waar gemeenten voor staan in het sociaal domein.

De ontwikkelingen zoals geschetst in de Kadernota 2024 zijn het uitgangspunt voor deze Begroting, waarbij we waar mogelijk al rekening hebben gehouden met de nieuwe Strategische Kaders Werk en Inkomen 2024-2027, waarvan de contouren eind maart 2023 aan de gemeenteraden geschetst zijn. Op het moment van schrijven moet hierover nog besluitvorming plaatsvinden in de diverse gemeenteraden. De inhoudelijke lijn komt grotendeels overeen met de koers die door de RDWI al is ingezet. De definitieve vaststelling van de kaders en de uitwerking van de kaders zullen mogelijk nog leiden tot aanpassingen of bijstellingen. Als het nodig is, zullen we daarvoor in een later stadium begrotingswijzigingen aan u voorleggen. Ook in 2024 is het uitgangspunt van de RDWI dat we binnen het brede sociaal domein de best mogelijke ondersteuning voor de inwoner willen organiseren, samen met onze netwerkpartners. Er staat een stevig fundament waarmee we dienstverlening bieden aan werkgevers in de regio en inwoners die onze ondersteuning nodig hebben.

Zeist, 17 mei 2023 W.J. (Walter) van Dijk, Voorzitter bestuur RDWI

Begroting 2024- v0.3

R.B. (Bernice) Ruiter Directeur RDWI

pag. 2

Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING ......................................................................................................... 4 1.1. AMBITIES 2024 ........................................................................................................... 4 1.2. TOTAALOVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ................................................................ 5 1.3. TOTAALOVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER ONDERDEEL ..................................... 6 2 UITVOERING KERNTAKEN RSD .................................................................................... 9 2.1. ONTWIKKELING VAN HET BESTAND EN BUIG-BUDGET ................................................ 9 2.2. RE-INTEGRATIE, PARTICIPATIE EN DIENSTVERLENING AAN WERKGEVERS ................. 12 2.3. INKOMENSVOORZIENINGEN ..................................................................................... 14 2.4. DIENSTVERLENING AAN INBURGERAARS .................................................................. 16 2.5. HULP BIJ SCHULDEN ................................................................................................. 17 3 WET SOCIALE WERKVOORZIENING ........................................................................... 18 4 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................... 19 4.1.

ORGANISATIE EN APPARAATSKOSTEN ...................................................................... 19 4.2 OVERZICHT LASTEN PER TAAKVELD EN FORMATIE OVERHEAD .................................. 22 4.3 OVERZICHTEN PER GEMEENTE .................................................................................. 22 5 FINANCIËLE PARAGRAFEN............................................................................................ 24 5.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .................................................... 24 5.2. STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN .............................................................. 29 5.3. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN .............................................................................. 30 5.4. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .......................................................................... 31 5.5. FINANCIERING .......................................................................................................... 32 5.6. BEDRIJFSVOERING .................................................................................................... 34 5.7. WET OPEN OVERHEID ............................................................................................... 36 5.8. VERBONDEN PARTIJEN .............................................................................................

37 6 KENGETALLEN ............................................................................................................. 39 BIJLAGE BIJDRAGEN GEMEENTEN ’25-’27 ....................................................................... 40

Begroting 2024- v0.3

pag. 3

1 Samenvatting In de Begroting 2024 schetsen we wat we komend jaar aan dienstverlening bieden voor de inwoners van de KRH-regio, wat we samen met de gemeenten en onze andere partners willen bereiken en wat de financiële vertaling daarvan is.

1.1. Ambities 2024 In deze Begroting geven we aan wat we ten behoeve van de inwoners van onze regio willen bereiken. We doen dat op basis van de volgende bouwstenen: - De (concept) Strategische kaders 2024-2027. Op het moment van schrijven zijn deze formeel nog niet vastgesteld, maar de kaders zoals ze nu bekend zijn bieden voldoende houvast voor een vertaling naar de ambities voor 2024 - De ambities zoals geformuleerd in de ontwikkelagenda die in augustus 2022 is vastgesteld in het Algemeen bestuur - De ontwikkelingen die we op ons af zien komen, zoals geschetst in de Kadernota 2024 Bovenstaande bouwstenen sluiten op elkaar aan. De gemeenschappelijke noemer is dat we doen wat nodig is om de inwoner te ondersteunen, vanuit vertrouwen in de inwoner, met een juiste balans tussen ‘rechtmatigheid’ en ‘doelmatigheid’. Waar nodig, passen we maatwerk toe. We zijn daarbij wendbaar om nieuwe taken op te pakken als de situatie daar om vraagt, zoals we ook de afgelopen jaren hebben gedaan. Dat is een continu proces dat niet in 2024 ‘af’ is, maar het vergt regelmatige afstemming en aanpassing van de dienstverlening en voortdurende aandacht voor het vakmanschap van de professional.

De ambities voor 2024 zijn: Ontwikkeling van het bestand en BUIG-budget1 • De ontwikkeling van het bestand BUIG houdt gelijke tred met de landelijke ontwikkeling • Een effectief proces bij de intake, gericht op een vroegtijdige begeleiding naar werk en het voorkomen van onnodige instroom in de uitkering Re-integratie, participatie en dienstverlening aan werkgevers • Zicht op de participatie- en uitstroommogelijkheden van alle inwoners met een uitkering • Een effectieve inzet van het instrument loonkostensubsidie, gericht op inwoners met een arbeidsbeperking, waarbij we streven naar duurzame plaatsing bij werkgevers • Maximale plaatsing van kandidaten beschut werk die beschikbaar zijn voor werk, met als maximum het aantal waarvoor gemeenten de middelen ontvangen vanuit het ministerie • Optimaal gebruik van de kansen die er zijn in de bovenregionale samenwerking, ten behoeve van onze lokale aanpak Inkomensvoorzieningen • Het vergroten van het bereik en de bekendheid van regelingen, in samenspraak met de gemeenten en onze lokale netwerkpartners • Waar mogelijk en wenselijk, in afstemming met onze gemeenten vooruitlopen op wetgeving (voor zover het verbeteringen voor de inwoner betreft) 1

‘BUIG’ is de gebruikelijke term voor de gebundelde uitkeringen Participatiewet

Begroting 2024- v0.3

pag. 4

Dienstverlening aan inburgeraars • Alle inburgeraars hebben een traject aangeboden gekregen, op weg naar duurzame inburgering en participatie in de samenleving • Zoveel mogelijk inburgeraars kunnen duurzaam aan het werk, tijdens of na de afronding van hun inburgering Hulp bij schulden • Het ontwikkelen van concrete activiteiten samen met onze netwerkpartners, gericht op preventie van schulden • Verdere ontwikkeling van begeleiding en nazorg gericht op het voorkómen van recidive De manier waarop we bovenstaande willen bereiken, is uitgewerkt in hoofdstuk 2. We rapporteren via de going concern bestuursrapportages over de voortgang en we verantwoorden via de Jaarrekening. Daarnaast rapporteren we over een aantal kengetallen. Deze zijn samengevat in hoofdstuk 6.

1.2. Totaaloverzicht van baten en lasten In onderstaande tabellen zijn de overzichten van baten en lasten (conform BBV art. 17 t/m 19) uitgewerkt. Overzicht van baten en lasten

Realisatie 2022

Begroting 2023

2024

2025

2026

2027

Programma Werk en Inkomen Lasten

99.806.735

93.315.350

98.791.640

98.800.040

99.385.440

99.410.740

Baten

14.723.751

12.311.900

12.432.000

11.958.100

11.535.900

Saldo

85.082.984

81.003.450

86.359.640

86.841.940

87.849.540

87.874.840

Subtotaal programma’s

85.082.984 81.003.450 86.359.640 86.841.940 87.849.540 87.874.840

Bijdragen gemeenten

86.216.138

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

86.216.138 80.853.450 86.209.640 86.691.940 87.699.540 87.747.840

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging reserves Onttrekking reserves Gerealiseerd / begroot resultaat

80.853.450

86.209.640

86.691.940

87.699.540

87.747.840

1.133.154

-150.000

-127.000

-110.000

602.508

260.000

237.000

1.625.662

Toelichting In de Begroting 2024 zijn de mutaties uit de Kadernota 2024 verwerkt. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Kadernota 2024: • Gebundeld budget BUIG: in dit budget is het structureel effect verwerkt van de verhoging van het wettelijk minimumloon in 2023. Dit effect is ook verwerkt in de raming van het budget dat de gemeenten ontvangen van het Rijk. Hierdoor is het effect voor het resultaat van de gemeenten per saldo budgettair neutraal;

Begroting 2024- v0.3

pag. 5

• • •

De raming van het budget kinderopvang is aangepast op basis van de ontwikkeling van de kosten in 2022; Het structureel effect van de CAO 2023 is verwerkt in de apparaatsbegroting 2024; Het gevolg van de verhoogde taakstelling voor asielstatushouders voor de uitvoering van de Wet inburgering is ook verwerkt in de apparaatsbegroting.

1.3. Totaaloverzicht van baten en lasten per onderdeel Lasten per onderdeel Programma Werk en Inkomen Gebundelde uitkeringen / BBZ BUIG deel loonkostensubsidie Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo) Bijzondere Bijstand Individuele inkomenstoeslagen Collectieve ziektekostenverzekeringen Minimabeleid gemeenten Energietoeslag en uitvoering regeling Re-integratie, Participatie, inclusief jeugdwerkloosheid Voorzieningen Wet Inburgering (WNI) en intensieve aanpak oude wet inburgering Wet sociale Werkvoorziening Kinderopvang Noodregeling Oekraïners en vergoeding uitvoering regeling Apparaatskosten RSD Apparaatskosten Uitvoering Wet Inburgering Bijdrage aan BIGA loonkosten SW Totaal lasten Baten per onderdeel Programma Werk en Inkomen Gebundelde uitkeringen / BBZ BUIG deel loonkostensubsidie Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo)

Begroting 2024- v0.3

Realisatie 2022

Begroting 2023

2024

2025

2026

2027

40.603.338

44.223.600

47.134.700

47.850.300

48.723.500

48.953.500

2.305.183

2.878.000

3.052.600

3.357.700

3.693.500

7.845

3.227.206

3.074.000

3.218.900

1.141.265

1.142.000

1.363.617

1.317.150

1.441.800

638.584

700.000

725.000

9.363.934

3.556.921

3.877.000

4.047.900

4.141.700

4.235.000

283.097

1.604.000

1.726.750

1.695.500

8.930.500

8.475.800

8.457.900

8.013.200

7.718.500

7.536.800

422.629

304.000

439.000

1.927.829

15.528.982

15.587.700

16.816.450

16.660.200

16.637.200

510.400

648.100

984.540

600.000

9.395.405

8.884.000

9.004.100

8.530.200

8.108.000

99.806.735 93.315.350 98.791.640 98.800.040 99.385.440 99.410.740 Realisatie 2022

Begroting 2023

2024

2025

2026

2027

40.603.338

43.884.600

47.134.700

47.850.300

48.723.500

48.953.500

2.305.183

2.878.000

3.052.600

3.357.700

3.693.500

7.845

pag. 6

Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslagen Collectieve Ziektekostenverzekering Minimabeleid gemeenten Energietoeslag en uitvoering regeling Re-integratie, Participatie, inclusief jeugdwerkloosheid Voorzieningen Wet Inburgering (WNI) en intensieve aanpak oude wet inburgering Wet Sociale Werkvoorziening Kinderopvang Noodregeling Oekraïners en vergoeding uitvoering regeling Apparaatskosten RSD Apparaatskosten Uitvoering Wet Inburgering Bijdrage gemeenten aan BIGA Loonkosten SW Totaal baten Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten Toevoeging reserves

3.227.206

3.074.000

3.218.900

1.141.265

1.142.000

1.363.617

1.317.150

1.441.800

638.584

700.000

725.000

9.363.934

3.556.921

3.877.000

4.047.900

4.141.700

4.235.000

189.347

1.604.000

1.726.750

1.695.500

8.930.500

8.475.800

8.457.900

8.013.200

7.718.500

7.536.800

422.629

304.000

439.000

1.927.829

16.605.589

15.437.700

16.666.450

16.510.200

566.950

648.100

984.540

600.000

9.395.405

8.884.000

9.004.100

8.530.200

8.108.000

100.846.142

93.165.350

98.641.640

98.650.040

99.235.440

99.283.740

1.039.404

-150.000

-127.000

-110.000

Onttrekking reserves

602.508

260.000

237.000

Gerealiseerd/ begroot resultaat

1.531.912

Toelichting programmakosten Het totaal van baten en lasten in 2024 bedraagt € 98.791.640. Dit is bijna € 4,6 miljoen hoger dan verwacht werd in de Begroting 2023. De stijging hangt vooral samen met de inflatie in 2022 en 2023, de stijging van het wettelijk minimumloon, de CAO SGO 2023 en de verwachte toename van het aantal inburgeraars. Op basis van de meerjarige raming van het CPB verwacht de RDWI een stijging van de baten en lasten van 2024 tot 2027 tot € 99.410.470. De ontwikkeling van de lasten gebundelde uitkeringen en loonkostensubsidie, de lasten Wsw en het participatiebudget volgen de meerjarige trends die het CPB en het Rijk voorzien. Voor de overige programmalasten wordt het begrotingsjaar geactualiseerd op historische ontwikkeling. De voorzieningen inburgering zijn ongewijzigd gelaten ten opzichte van de begroting 2023, omdat er nog geen duidelijke trend zichtbaar is. Bij de prognose van het re-integratiebudget is uitgegaan van de huidige afspraken met gemeenten. Naar aanleiding van de Strategische kaders werk en inkomen 2024-2027 worden deze mogelijk herzien.

Begroting 2024- v0.3

pag. 7

Toelichting apparaatskosten Voor de apparaatskosten geldt dat het budget wordt aangepast voor de loon- en prijscompensatie zoals verwacht voor het begrotingsjaar en dat het structureel effect van eerder genomen besluiten van het Algemeen bestuur worden verwerkt. In de Kadernota 2024 waren de besluiten van het Algemeen bestuur verwerkt over het project informatievoorziening en informatieveiligheid, de uitbreiding van de formatie voor de functionaris gegevensbescherming, de Privacy Officer en extra inzet in verband met de Wet openbare overheid. Het apparaatskostenbudget is, ten opzichte van de Kadernota 2024, verhoogd met extra looncompensatie. Het gaat hierbij om het effect van de CAO afspraken 2023. Conform het besluit van het Algemeen bestuur (d.d. 12 april 2023) is ook de uitbreiding van de formatie voor de dienstverlening in het kader van de Wet inburgering opgenomen. De daling van de apparaatskosten in 2025 hangen samen met de afbouw van de intensieve aanpak.

Begroting 2024- v0.3

pag. 8

2 Uitvoering kerntaken RSD De ambities voor 2024 (zie hoofdstuk 1) zijn vertaald naar concrete activiteiten. In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat we doen om deze na te streven en wat dit financieel betekent.

2.1. Ontwikkeling van het bestand en BUIG-budget Voor de ontwikkeling van het bestand en het BUIG-budget baseren we ons op de ramingen van het CPB. Zoals geschetst in de Kadernota, houden we rekening met een stijging van het uitkeringsbestand in 2024. De ramingen blijven onzeker. De ontwikkeling van het bestand is afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt. Daarnaast zal de component loonkostensubsidie in het BUIG-budget verder toenemen. Wat willen we bereiken • De ontwikkeling van het bestand BUIG houdt gelijke tred met de landelijke ontwikkeling • Een effectief proces bij de intake, gericht op een vroegtijdige begeleiding naar werk en het voorkomen van onnodige instroom in de uitkering Wat gaan we doen Als bij een aanvraag blijkt dat betaald werk mogelijk is, streven we naar directe bemiddeling naar werk Direct bij een aanvraag levensonderhoud worden de mogelijkheden voor werk beoordeeld. Inwoners die snel aan de slag kunnen, verwijzen we naar onze recruiter of jobhunter. Soms vindt iemand een baan voordat het aanvraagproces voor de uitkering is afgerond. Om uitstroom te stimuleren wanneer iemand al een uitkering heeft, zijn reintegratieactiviteiten (in brede zin) de belangrijkste instrumenten. In paragraaf 2.2 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

Loonkostensubsidies vergroten de mogelijkheden voor werk Binnen het BUIG-budget zijn er ook middelen om loonkostensubsidies te verstrekken aan werkgevers voor inwoners die vanwege een beperking een verminderde productiviteit hebben. De loonkostensubsidie zetten we steeds vaker in voor werkplekken voor inwoners met een arbeidsbeperking. Daarmee stromen inwoners direct geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de omvang van het dienstverband) uit de uitkering. Deze subsidies worden door het Rijk vergoed op basis van werkelijk verstrekte subsidies. De inzet van loonkostensubsidies heeft ook gevolgen voor het participatiebudget (zie paragraaf 2.2), omdat deze inwoners vaak begeleid worden op de werkplek.

Begroting 2024- v0.3

pag. 9

Wat betekent dit financieel Tabel gebundelde uitkeringen BUIG, BBZ starters en BBZ 2004 Lasten BUIG gebundelde uitkeringen / BBZ starters en gevestigden BUIG deel loonkostensubsidie

Overige posten BBZ 2004: Kredietverlening BBZ Onderzoekskosten levensvatbaarheid Subtotaal BBZ 2004 bedrijfskredieten en onderzoekskosten Totaal lasten BUIG /BBZ Baten BUIG gebundelde uitkeringen / BBZ starters en gevestigden BBZ 2004

Realisatie 2022

Begroting 2023

2024

2025

2026

2027

40.419.315

43.884.600

46.745.700

47.461.300

48.334.500

48.564.500

2.305.183

2.878.000

3.052.600

3.357.700

3.693.500

98.950

239.000

85.073

100.000

150.000

184.023

339.000

389.000

42.908.521 47.101.600 50.187.300 51.208.000 52.417.000 52.647.000

866.824

950.000

206.811

143.400

Totaal Baten BUIG / BBZ Bijdragen gemeenten

1.073.635

1.093.400

41.834.886

46.008.200

49.093.900

50.114.600

51.323.600

51.553.600

Totaal baten

42.908.521 47.101.600 50.187.300 51.208.000 52.417.000 52.647.000

Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten

Toelichting Voor de raming van de lasten 2024 BUIG / BBZ uitkering levensonderhoud starters en gevestigden is de prognose van het CPB in september 2022 als uitgangspunt genomen. Daarnaast is de raming na de Kadernota 2024 nog verhoogd als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) in 2023. De normen van de Participatiewet zijn hieraan gekoppeld. Tevens is de raming van de Rijksbijdrage aan gemeenten met hetzelfde percentage verhoogd. Daardoor heeft de verhoging voor gemeenten budgettair geen gevolgen. Het stijgen van het benodigde budget in 2024 en verder ten opzichte van de realisatie in 2022 heeft nog andere oorzaken. Bij de raming 2024 is uitgegaan van: - Een stijging van de loonkostensubsidie in 2024 met ruim 32% ten opzichte van de realisatie in 2022. - Een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden tot 2.850 gemiddeld in 2024 (ter vergelijking: eind 2022 waren er 2.699 bijstandsgerechtigden); - Het aantal zelfstandigen dat een beroep moet doen op de BBZ uitkering levensonderhoud is constant gehouden. Na het stopzetten van de coronamaatregelen

Begroting 2024- v0.3

pag. 10

in 2022 is gebleken dat de meeste ondernemers hun activiteiten kunnen voortzetten zonder (aanvullende) uitkering levensonderhoud. Loonkostensubsidie Sinds de invoering van de Participatiewet worden loonkostensubsidies voor de banenafspraak en beschut werk uit de BUIG-middelen gefinancierd. Naarmate we meer mensen met een indicatie plaatsen waarvoor loonkostensubsidie verstrekt wordt, neemt die component een steeds belangrijkere plaats in bij de ontwikkeling van de lasten BUIG. De gemiddelde loonkostensubsidie is 55% van het wettelijk minimumloon, bij een beschut werk plaats kan dit oplopen tot 70% of meer. Het effect van de inzet van loonkostensubsidies is meegenomen in de berekening van de BUIG. BBZ 2004 overige posten De kredietverlening BBZ betreft het verstrekken van bedrijfskredieten. Het budget voor kredietverstrekking is in 2024 gelijk gehouden aan de afgelopen jaren. De ontwikkeling van de kredietverlening in 2022 geeft geen aanleiding om dit budget aan te passen. Het is moeilijk om een inschatting te maken van eventuele stijging of daling van de kredieten. Het gaat om een beperkt aantal aanvragen en zeer wisselende bedragen. Resultaat BUIG/gebundelde uitkering voor gemeenten Ter dekking van kosten BUIG/gebundelde uitkering ontvangen gemeenten van het Rijk een bijdrage via de verdeling van het BUIG macrobudget.

In deze begroting is er vanuit gegaan dat voor alle gemeenten het resultaat op de BUIG € 0 is. Dat betekent ook dat de verwachting is dat geen van de gemeenten een aanvraag hoeft te doen voor de Vangnetregeling en dat er geen effect van ontschotting is. Dit wordt ook gepresenteerd in onderstaande tabel. Het verwachte Rijksbudget BUIG per gemeente is opgenomen in kolom A. Op dit budget worden de geraamde Lasten BUIG/BBZ levensonderhoud (kolom B1) en Lasten loonkostensubsidie (kolom B2) en de baten uit terugvordering en verhaal (kolom C) op in mindering gebracht. Per saldo ontstaat het Resultaat op de BUIG/ BBZ per gemeente (kolom D). Deze is voor alle gemeenten budget neutraal.

Resultaat BUIG 2024

A. B1. LASTEN B2. LASTEN Rijksbudgetten BUIG/BBZ Loonkostensubsidie BUIG levensonderhoud

C. Totaal baten T&V

D. Resultaat (voor/na na ontschotting) A -/-B1-/-B2 -/-C

Bunnik

2.114.000

-1.996.400

-138.000

20.400

De Bilt

10.362.000

-9.957.300

-567.000

162.300

Utrechtse Heuvelrug

10.695.000

-10.043.900

-840.100

189.000

Wijk bij Duurstede

4.191.000

-4.032.600

-334.000

175.600

Zeist

21.486.000

-20.715.500

-1.173.500

403.000

Totaal budget

48.848.000

-46.745.700

-3.052.600 950.300

Afwikkeling Tozo regeling Tot oktober 2021 liep de regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze noodregeling was bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen tijdens de coronacrisis. Naast een uitkering levensonderhoud kon een beperkt bedrijfskrediet verstrekt worden in geval van liquiditeitsproblemen. Tot eind 2021 is voor € 2,9 miljoen aan kredieten verstrekt. Vanaf juli 2022 worden deze kredieten in principe in zes jaar terugbetaald. De ontvangen baten moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Omdat het

Begroting 2024- v0.3

pag. 11

terugbetalingsritme mede afhankelijk is van het economisch herstel, is een PM post opgenomen voor zowel de te ontvangen overige baten als voor de bijdragen gemeenten. Tabel Tozo regeling Lasten Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo) Totaal lasten

Realisatie Begroting 2022 2023

2024

2025

2026

2027

7.845

Overige baten

479.399

Bijdragen gemeenten

-471.554

7.845

Baten

Totaal baten

Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten

2.2. Re-integratie, participatie en dienstverlening aan werkgevers Onze inspanningen zijn gericht op een brede doelgroep: inwoners met een uitkering Participatiewet, inburgeraars en inwoners met een verminderde loonwaarde (met of zonder uitkering). Het gaat daarbij niet alleen om uitstroom naar werk, maar ook om participatie. Het budget voor re-integratie en participatie wordt voor een groot deel benut voor intensieve klantbegeleiding, inzet van jobcoaching, begeleiding beschut werk en diverse (maatwerk)trajecten. Wat willen we bereiken • Zicht op de participatie- en uitstroommogelijkheden van alle inwoners met een uitkering • Een effectieve inzet van het instrument loonkostensubsidie, gericht op inwoners met een arbeidsbeperking, waarbij we streven naar duurzame plaatsing bij werkgevers • Maximale plaatsing van kandidaten beschut werk die beschikbaar zijn voor werk, met als maximum het aantal waarvoor gemeenten de middelen ontvangen vanuit het ministerie • Optimaal gebruik van de kansen die er zijn in de bovenregionale samenwerking, ten behoeve van onze lokale aanpak Wat gaan we doen We leggen de focus op de middengroep, inburgeraars en inwoners met een verminderde loonwaarde Ongeveer de helft van de inwoners met een uitkering zit vaak langdurig in de bijstand, heeft vooralsnog geen zicht op werk en heeft te maken met meerdere belemmeringen.

Daarnaast hebben we te maken met een groeiende groep inburgeraars (ook nadat het inburgeringstraject is afgerond, zie paragraaf 2.4) en inwoners met een verminderde loonwaarde. Voor deze groepen zetten we intensieve klantbegeleiding in en specialistische begeleiding en/of loonkostensubsidie wanneer van toepassing. We

Begroting 2024- v0.3

pag. 12

benutten daarvoor ook instrumenten en middelen die via de arbeidsmarktregio beschikbaar zijn. Biga Groep is daarin een vanzelfsprekende partner. We bieden maatwerk en passende dienstverlening Een voorwaarde voor een effectieve inzet van instrumenten is dat we alle inwoners met een uitkering in beeld houden. Iedereen blijft in beeld en bieden we de ondersteuning die nodig is. Omdat uitstroom nog maar voor een kleine groep op (korte) termijn mogelijk is leggen we de nadruk van onze ondersteuning toenemend op participatie. Dat sluit aan bij de beweging die het kabinet voornemens is in ‘Participatiewet in balans’, waarbij het niet alleen meer gaat om betaalde arbeid, maar om maatschappelijke participatie. We werken integraal meer samen ten behoeve van inwoners We zoeken actief de samenwerking op met de lokale partners. We verwijzen inwoners waar nodig naar (lokale) ketenpartners zoals de sociale teams en vluchtelingenwerkorganisaties. We ondersteunen gezamenlijk inwoners bij belemmeringen en problemen die de weg naar participatie of re-integratie in de weg staan, bijvoorbeeld een verminderde taalbeheersing. We zoeken kansen voor inwoners bij bestaande en nieuwe lokale initiatieven of projecten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13010366/1