PR23.086 Definitieve begroting 2024 RMN

Begroting 2024 versie 2.001

blz 50

eind 2022, maar ook door de boycot op import van diesel uit Rusland begin 2023) de prijs van de door RMN meest gebruikte brandstofsoort HVO diesel blijvend hoog zal blijven. De ontwikkelingen in 2024 worden middels voortgangsoverleggen, maandrapportages en kwartaalrapportages binnen RMN en richting het bestuur gemonitord. Een deel van de financiële effecten zal moeilijk tot niet beheersbaar zijn middels maatregelen, zoals de langere levertijden en hogere brandstofprijzen. Administratieve processen en ICT Risico Door verouderde inrichting van de administratieve systemen, arbeidsintensieve complexe processen in combinatie met hoge werkdruk binnen ICT en Financiën ontstaat het risico dat de informatievoorziening aan management en bestuur van RMN onvoldoende is voor adequate sturing en beheersing. Beheersmaatregelen Qua beheersmaatregel is eind 2022 gestart met de inzet van (tijdelijke) inhuurkrachten met expertise op het gebied van AO/IC en Finance en Control. Een belangrijke extra reden voor deze inzet is de invoering van de wet “versterking decentrale rekenkamers”. Nu verstrekt de externe accountant een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van RMN. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt dit en neemt RMN zelf een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening.

Daarmee valt de rechtmatigheidsverantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording door RMN ‘juist’ is. Risico Naast het tijdelijk verstoren van de managementinformatie kan de overgang naar 21South consequenties hebben voor de kwaliteit van de vastgelegde gegevens welke de basis vormen voor DVO-afrekeningen met de deelnemers. In 2022 is de eerste fase voor het onderdeel inzameling vrijwel afgerond maar is nog niet perfect. Ook in 2023 en mogelijk in 2024 zullen verbeterslagen nodig zijn. In 2023 wordt in samenwerking met 21South een start gemaakt voor de implementatie van een IBOR module. In eerste instantie is hierdoor meer risico op data van mindere kwaliteit, waarna in 2024 ingezet wordt op een betere planning en sturing en dus beheersing. Beheersmaatregelen Een ingezette beheersmaatregel is het schrijven van gebruikersprofielen om de belangrijkste eisen en wensen helder in beeld te brengen waardoor de kwaliteit aan de voorkant geborgd wordt. Dit heeft wel effect op de doorlooptijd die hierdoor iets langer wordt. Organisatieontwikkelingen additionele taken taken IJsselstein 2024 De gemeente IJsselstein heeft RMN eind december 2021 schriftelijk aangegeven in 2022 in samenwerking met RMN te onderzoeken of de additionele taken taken onderdeel uitmaken van de DVO in 2023.

De werkzaamheden additionele taken zijn vanaf 2023 geen onderdeel meer van RMN. Begroting 2024 versie 2.001

blz 51

De ontvlechting van het hiermee samenhangende deel van de organisatie van RMN is medio 2022 in gang gezet. Naast het uitvoerend deel betreft dit overheadfuncties welke soms complexere toerekenbaar zijn. Over de gevolgen van diverse onderdelen nog overleg gaande. Met wijziging 2023.1is het besluit van het AB december 2022 uitgewerkt Meerjarenprogramma RMN 2022-2025 Voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma RMN zijn incidentele en structurele investeringen voorzien, dit betreft 3 hoofdcategorieën zijnde aanvullende trainingen medewerkers en leidinggevenden, externe adviezen en nieuwe functies. De functies inkoopmanager, controller, werkvoorbereider, manager bedrijfsvoering en informatiemanager zijn opgenomen binnen het bestaande financiële kader van de binnendienst door het anders organiseren van werkzaamheden. Mogelijk blijkt uit de kwalitatieve analyse van het personeelsbestand dat er boventallig personeel ontstaat. Deze analyse staat op de planning om gedurende 2022/2023 uit te voeren. Op dit moment is er geen concrete verwachting van mogelijke frictiekosten welke zouden kunnen ontstaan vanuit de kwalitatieve analyse. Mocht blijken dat er beperkt boventallig personeel ontstaat dan is het de verwachting dat vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt er op korte termijn vervangend werk mogelijk is waardoor frictiekosten uiterst beperkt blijven.

7.2.2.2 Risico’s grondstof- en afvalstromen RMN (Brenda) De verwerking van de afvalstromen bestaat uit 2 delen. Het inzamelen van het afval en het verwijderen van het afval. Het eerste deel wordt gedaan door RMN zelf en het 2e deel wordt – voor de belangrijkste afvalstromen - georganiseerd door de AVU. Naast de AVU zijn er nog een aantal kleinere partijen waarmee RMN zaken doet met betrekking tot de afvalverwijdering. De grote afvalstromen betreffen huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval. De AVU laat weten dat er voor 2024 geen wijzigingen worden voorzien in de regelgeving omtrent deze afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Voor details van de risico’s verwijst RMN naar de begroting van de AVU. Verwerkingskosten grondstof- en afvalstromen Het gemeentelijk beleid van de deelnemers van de AVU is gericht op het zo veel mogelijk scheiden van afval en zo weinig mogelijk restafval te hebben. Dit leidt in zijn algemeenheid tot lagere verwerkingskosten en hogere opbrengsten voor onze deelnemers. Risico’s Allereerst is er het prijsrisico. Met ingang van 2023 is door de Rijksoverheid naast de afvalstoffenbelasting een CO2-heffing opgelegd. Ook voor 2024 bedraagt deze nog steeds € 0,00 per ton te verbranden (rest)afval, maar dit kan in de toekomst veranderen.

Daarnaast kunnen sterk stijgende energiekosten zorgen voor stijgende verwerkingskosten. De stimulering van de circulaire economie zal extra kosten per ton restafval en gft met zich meebrengen. Dit wordt verwerkt in de begroting van de AVU. De impact hiervan is op dit moment nog niet bekend. Wel is door de vraag naar verpakkingen in 2022 de prijs voor papier toegenomen. Nu de situatie weer meer is genormaliseerd is de prijs eind 2022 weer fors gedaald. Begroting 2024 versie 2.001

blz 52

Sterk fluctuerende prijzen zoals die van papier zijn van invloed op het resultaat van de grondstof- en afvalstromen. Het AVU begroot daarom de opbrengst van oud papier in 2024 conservatief. Ten tweede is er een hoeveelheidsrisico. Dit betreft de toenemende vervuiling van ingezamelde grondstoffen, zoals landelijk zichtbaar bij plastic en GFT, waardoor de opbrengsten dalen. Beheersmaatregel deelnemers Met de uitrol van het project “Afval scheiden: De Volgende Stap” is het de verwachting dat dit tezamen met het nascheiden van het aangeboden restafval bij en door de verwerker effect zal hebben op het de aangeboden volume restafval. Hiermee sturen de deelnemers op het verder beperken van restafval en het vergroten van de grondstoffenstroom.

7.3

Onderhoud kapitaalgoederen

RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines en ongekentekend werkmaterieel. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor de prestaties in het verzorgingsgebied. De kwaliteit wordt gewaarborgd door tijdig en vakkundig uitgevoerd onderhoud. RMN streeft ernaar het onderhoud van het materieel op een kwalitatief hoog peil te houden. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen werkplaats. Investeren in onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomt onnodige stilstand en de in het verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast zijn de voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor RMN. Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de belasting van het milieu. Met het oog hierop wordt door RMN veel geïnvesteerd in het opleiden van het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de aan hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opgericht om een optimale verhouding te vinden tussen enerzijds de hoogte van de kosten van onderhoud en anderzijds de kapitaallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe voertuigen. Voor het begrotingsjaar 2024 worden in onderstaande tabel de verwachte investeringen zichtbaar.

Dit betreft een raming en is afhankelijk van de levertijden van de leveranciers.

Begroting 2024 versie 2.001

blz 53

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2022

Gebouwen

Mutatie

afschrijving

31-12-2023

Mutatie

Afschrijving

31-12-2024

2.302.644

95.000

128.280

2.269.364

0

137.780

2.131.584

2.302.644

95.000

128.280

2.269.364

0

137.780

2.131.584

55.481

72.960

52.566

20.394

ICT

128.441

Inventaris

Gladheidsmateriaal

42.838

80.000

12.860

109.978

171.279

80.000

68.341

182.938

69.253

198.304

2.790.808

829.080

5.731.448

267.557

28.860

81.118

0

81.426

101.512

61.366

136.938

3.190.470

1.105.748

7.816.170 224.375

Huisvuilwagens

3.769.720

Kolkenzuiger

314.125

44.875

269.250

44.875

Pickup

139.069

21.497

117.572

21.497

96.075

Veegmachines

841.532

267.316

574.216

195.927

378.289

Voertuingen BOR

248.574

45.219

203.355

45.219

158.136

Vrachtwagens

1.200.344

277.111

923.233

231.059

692.174

Werkplaats

Inzamelmiddelen

12.777

55.644

12.777

42.867

6.849.342

68.421

2.790.808

1.567.128

8.073.022

3.190.470

1.718.468

9.545.024

9.010.525

6.192.000

1.096.657

14.105.868

1.600.200

1.774.776

13.931.292

9.010.525

6.192.000

1.096.657

14.105.868

1.600.200

1.774.776

13.931.292

720.137

91.200

151.130

660.207

156.488

503.719

720.137

91.200

151.130

660.207

0

156.488

503.719

19.053.927

9.249.008

3.011.536

25.291.399

4.790.670

3.868.938

26.213.131

Terreininventaris

Begroting 2024 versie 2.001

blz 54

Specificatie overzicht investeringen aantal containers Investeringen aantal containers invest 2023 Vervangen LED Soest 35.000 Zonnepanelen Soest 60.000 totaal gebouwen 95.000 Inventaris 80.000 80.000 Vervangen huisvuilwagens Ondergrondse Containers Baarn Baarn Elektronica OOC Baarn uitbreiding Bunnik Elektronica OOC IJsselstein Elektronica OOC IJsselstein uitbreiding Nieuwegein Nieuwegein Elektronica OOC Nieuwegein uitbreiding Soest Soest Elektronica OOC Soest uitbreiding Zeist Zeist Elektronica OOC

2.790.808 2.790.808 33

466

396.000 35.300 132.000 11.300 100.400 420.000 456.000 150.400 1.092.000 612.000 126.300 1.200.000 1.284.000 176.300 6.192.000

932

91.200 91.200 9.249.008

11 0 0 35 38 91 51 100 107

Herinrichting Bunnik

invest 2024

3.190.470 3.190.470

5

63.000

4

50.400

118

1.486.800

127

1.600.200

254

4.790.670

*) Betreft vervanging van ondergrondse containers van het bouwjaar 2014 of eerder.

Begroting 2024 versie 2.001

blz 55

7.4

Financiering

Inleiding. Het wettelijk kader voor financiering is vindbaar in nationale en Europese wetgeving. Nationaal betreft het met name de volgende wetten: Wet FIDO (Wet financiering decentrale overheden) Wet HOF (De Wet houdbare overheidsfinanciën) Het BBV (Besluit begroting en verantwoording) De Gemeentewet. Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2020 opnieuw is vastgesteld.

7.4.1. Treasury De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasury-functie zorgt ervoor dat voldoende geld beschikbaar is om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dit omvat het aantrekken van kortlopende- en langlopende leningen. Daarnaast is het uitlenen van gelden en het verstrekken van garanties ook onderdeel van deze functie maar dit is voor RMN niet van toepassing. De belangrijkste doelstellingen voor RMN: het tijdig aantrekken van leningen op de geld- en kapitaalmarkt het beheersen van het renterisico.

7.4.2. Rentebeleid RMN volgt de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt en zal indien de rentetarieven daartoe aanleiding geven haar financieringsbeleid daarop aanpassen. De kaders hiervan zijn opgenomen in een rendementsdocument die door het algemeen bestuur van RMN is vastgesteld. Op grond hiervan is gekozen om in de financieringsbehoefte voor maximaal 30% te voorzien met kort lopende kredieten (krediet in rekening-courant en daggeldleningen) E.e.a. met in acht name van de wettelijke normen van kasgeldlimiet en renterisiconorm. Gelet op de lage rentestand voor langlopende financieringen wordt overwogen om een deel van kort lopend vermogen om te zetten in langlopend vermogen.

7.4.3. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant. Deze kortlopende financiële middelen worden aangetrokken bij de huisbankier van RMN, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Voor 2024 bedraagt de kasgeldlimiet € 2.950.000,-. Op basis van het verloop van de opgestelde liquiditeitsprognose kan worden geconcludeerd dat de liquiditeitspositie gedurende het begrotingsjaar voldoet aan de kasgeldlimiet.

Begroting 2024 versie 2.001

blz 56

7.4.4. Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het begrotingsjaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten voor een organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. Onderstaande tabel laat zien dat RMN ruimschoots binnen de wettelijke normen blijft. Rente risico (bedragen x € 1.000) 2023 Vaste leningen begin boekjaar

14.250

2024 22.550

2025 22.650

2026 21.750

2027 19.750

0

0

0

0

0

Rnte herzieningen Jaarlijkse verplichte aflossingen in boekjaar Norm Begrotingstotaal

700

2.900

1.900

2.000

1.967

36.753

37.483

38.227

38.988

39.763

Normwaarde 20% begrotingstotaal

7.351

7.497

7.645

7.798

7.953

Ruimte onder de norm

6.651

4.597

5.745

5.798

5.986

7.4.5. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille De investeringen in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen uit eigen vermogen. Tenslotte kan gebruik worden gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2.200.000,-. De rente is gebaseerd op het 1-maands Euribor tarief vermeerderd met een spread van 15 basispunten. De excedentenrente bedraagt 2 % voor overschrijdingen tussen de kredietlimiet en de intra-dag limiet en 5% voor overschrijdingen boven de intra-dag limiet. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt. Door de wijze van bevoorschotting door de deelnemende gemeenten, vooraf per kwartaal, is de financieringsbehoefte het grootst aan het einde van elk kwartaal. Omdat rentepercentages in een normale rentestructuur voor langlopende leningen hoger liggen dan voor kortlopende leningen zal RMN, binnen de kaders waarin zij mag opereren, zoveel mogelijk gebruik maken van kortlopende leningen om de fluctuaties in de kwartalen op te vangen.

Het gestelde kader waarbinnen de gemiddelde hoogte van de kasgeldlening zich moet bevinden mag over een kwartaal gezien niet hoger zijn dan 8,2% van het begrotingstotaal.

Begroting 2024 versie 2.001

blz 57

Overzicht langlopende leningen: a Looptijd

31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

aflossing

2011-2031

750.000

750.000

750.000

750.000

2011-2026

100.001

66.668

33.335

0

2011-2041

1.199.999

1.133.332

1.066.665

1.000.000

2015-2023

1.300.000

0

2018-2028

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1,3% f

2019-2029

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

0,1% f

2020-2030

4.200.000

3.600.000

3.000.000

2.400.000

1.800.000

0,0% l

600.000

2023-2033

7.000.000

6.300.000

5.600.000

4.900.000

4.200.000

2,8% l

700.000

nw 2023

2.000.000

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

2,5% l

200.000

3.000.000

2.700.000

2.400.000

2.100.000

2,0% l

300.000

1.000.000

900.000

800.000

2,0% l

100.000

21.750.000

19.750.000

17.783.333

nw 2024 nw 2025 Totaal

22.550.000

22.650.000

750.000

Rente Afl %

933.333

3,3% f 3,3% l

33.333

4,0% l

66.667

1,0% f

2.000.000

De onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo van het jaar aan. Bedragen * € 1.000 Tabel financieringsbehoefte (bedragen Einde x € 1000). boekjaar 2023 Totaal boekwaarde activa 25.291 Opgenomen langlopende leningen 20.550 Aan te trekken leningen 2.000 Eigen financieringsmiddelen (kort) 3.000 Totaal financieringsmiddelen 25.550 Geraamd financieringstekort/overschot 259

2024 26.213 19.650 3.000 3.000 25.650

2025 24.518 20.750 1.000 3.000 24.750

2026 22.787 19.750 0 3.000 22.750

-563

232

-37

2027 2028 20.795 18.753 17.783 12.817 0 3.000 3.000 3.000 20.783 18.817 -11

7.4.6. Relatiebeheer In het begrotingsjaar worden geen veranderingen voorzien in de relatie met de huisbankier.

7.4.7.Kasbeheer Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld van de kosten voor de overeengekomen diensten met de deelnemende gemeenten. Het verschil tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag wordt met de betreffende gemeente verrekend.

Begroting 2024 versie 2.001

blz 58

64

7.5

Bedrijfsvoering

7.5.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid De maatschappelijke verantwoordelijkheid van RMN als overheidsbedrijf maakt dat RMN vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Nauwgezette communicatie met beleidsverantwoordelijken binnen de gemeenten is noodzakelijk om niet langs elkaar heen te werken. Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samenwerking van RMN met andere partijen, waaronder: − Partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimten, zoals groenaannemers, handhaving, openbare werken, waterschap, kringloopcentra in de deelnemende gemeenten en sociale werkvoorzieningen. − Partijen die betrokken zijn bij de participatiewetgeving door het aanbieden van participatie werkplaatsen. − Afvalvrije scholen. − Buurtverenigingen/wijkbureaus. Met deze partijen wordt samengewerkt of samenwerking gezocht bij het o.a. blad- en zwerfafval opruimen, inzamelen oud papier en participatie bij het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samenleving in de regio. RMN verzorgt voorlichting aan scholieren. Bij gemeentelijke evenementen/activiteiten kan RMN zorg dragen voor een goede afvalvoorziening en na afloop de locatie weer schoon opleveren. RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel voldoen aan de strengste milieueisen.

RMN is in het bezit van de vereiste milieuvergunningen voor de door haar beheerde Recyclingstations en zorgt middels interne audit voor waarborging van het naleven van de gestelde eisen. Naast CO2 reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt RMN een belangrijke bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval. Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijkheid van duurzaam afvalbeheer.

7.5.2. Personeel Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens, RMN hecht grote waarde aan goed werkgeverschap. RNM heeft een actieve OR die nauw wordt betrokken bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN. Door begeleiding en scholing wordt gestreefd personeel breed inzetbaar te houden waardoor doorstroming kan plaatsvinden naar andere taakvelden Voor een goed functioneren van de organisatie zorgen we ook voor een goede bemensing: de juiste medewerkers op de juiste plek. Dit betekent onder meer dat we beschikken over vakmensen, waardoor we vanzelfsprekend voldoen aan de wettelijke vereisten. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste inzetbaarheid, nu en in de toekomst. De werkgever ondersteunt, coacht en faciliteert dit via de leidinggevenden. De medewerkers zijn er trots op om bij RMN te werken.

Begroting 2024 versie 2.001

blz 59

De organisatie zorgt voor voldoende medewerkers op het juiste niveau om te voldoen aan de kritieke massa. Dit gebeurt met een vaste formatie die in verhouding staat tot het structurele werkaanbod. Daarnaast beschikt RMN over een flexibele schil. Hiermee kan fluctuatie in het werkaanbod goed worden opgevangen. De medewerkers beschikken over de juiste kennis en competenties om de taken op het juiste niveau uit te voeren. Waar nodig zijn zij breder inzetbaar dan alleen hun eigen vakgebied. Ze hebben een professionele en dienstverlenende houding en RMN zorgt dat de medewerkers zijn getraind op de benodigde vaardigheden. De medewerkers werken transparant en doen wat vooraf is afgesproken. Ze zijn gericht op een goede samenwerking met elkaar en met de collega’s bij de deelnemende gemeenten. De medewerkers zijn het visitekaartje van RMN. RMN heeft een evenementen commissie die is opgericht door enthousiaste medewerkers. Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. Tweemaal per jaar organiseert RMN een personeelsbijeenkomst. Alle RMN medewerkers van de verschillende vestigingen komen hier bij elkaar om geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de organisatie. Personeelsstaat 2024

FTE 2023.2 Fte 2024

Loonkosten in €

Directie en algemeen beheer

42,1

42,1

3.337.000

(Assistent) teamleiders

7,7

7,7

630.000

Medewerkers buitendienst

116,4

116,4

6.771.000

Medewerkers werkplaats

3,6

3,6

248.000

Medewerkers additionele taken/derden Totaal RMN

3,7 173.5

3,7 173.5

218.000 11.204.000

Het aantal fte in de buitendienst is 120,1 fte in 2024.

7.5.3. Duurzaam werken Een duurzame en mooie leefwereld met als doel een volledige circulaire samenleving. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. RMN heeft de volgende milieudoelstellingen voor de naaste toekomst: • • • • •

Het wagenpark van RMN rijdt in 2025 minimaal voor 80% op HVO diesel ; Overschakelen naar elektrische kleine werktuigen met als doel in 2025 60% emissievrij; Toepassen van slimme smeeroliën die 4% brandstof besparen en de uitstoot van NOx verminderen; Gebruik nieuwe hydraulische olie die vier keer langer meegaat en daardoor minder afval ontstaat; Bovenstaande maatregelen leiden tot een reductie van circa 250.000 kg CO2 per jaar;

Begroting 2024 versie 2.001

blz 60

Energieverbruik op de RMN locaties bestaat in 2025 minimaal voor 60% uit energie door eigen opwekking zoals zon- en of windenergie. De rest van elektriciteitsbehoefte wordt groen ingekocht

7.5.4. Duurzaam inkopen Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten valt te denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. RMN verzorgt aanbestedingen voor de aanschaf van hoofdzakelijk duurzame productiemiddelen conform de gestelde eisen in de Europese wetgeving.

7.6

Verbonden Partijen

RMN is een strategische samenwerking aangegaan met de stichting Inkoopbureau Midden Nederland ter borging van de inkoopfunctie . Onderwerp Toelichting Doel Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie. Daarnaast is de ondersteuning bedoeld ter borging van het tijdig doen van rechtmatige inkopen met name bij grote contracten die aanbesteed moeten worden. Deelnemers

Gemeente de Bilt, Gemeente IJsselstein, gemeente Leusden, gemeente Molenlanden, gemeente Montfoort, gemeente Scherpenzeel, gemeente Vijfheerenlanden, gemeente Woudenberg, Avres, RMN, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

Openbaar belang

Rechtmatig en transparant inkopen en aanbesteden.

Bestuurlijk Belang

Het bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen van de samenwerkende gemeenten. Vanuit RMN is hierin de secretaris-directeur vertegenwoordigd

Financieel belang Resultaat

De geraamde kosten worden gedekt door de deelnemersbijdragen (Vaste Bijdrage Vergoeding en een Garantie Omzet Afname). Per saldo is het resultaat 0.

Risico’s en Geen verhoogd risico. weerstandsvermogen

Begroting 2024 versie 2.001

blz 61