PR22.162 Zienswijzen ontwerpbegroting 2023 en jaarverslag 2021 RMN

PRaa. Ibe [82196 REINIGINGSBEDRIJF \. MIDDEN NEDERLAND College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad deelnemende gemeenten RMN

Ons kenmerk:

U22-242

Betreft:

Conceptreactie op zienswijzen ontwerpbegroting 2023 en concept jaarverslag 2021 3 november 2022

Bijlagen: Datum:

Geachtcollege en leden van de gemeenteraad, Op 15 juni 2022 heeft het dagelijks bestuur van RMN zowelhet concept jaarverslag 2021 als de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld, waarna de raden van alle deelnemende gemeenten gelegenheid hebben gekregen een zienswijze op beide documentenin te dienen. Op basis van de ontvangenzienswijzen heeft het dagelijks bestuur van RMN een conceptreactie vastgesteld op 19 oktober 2022. Dezeis ter informatie aan uw raad verzondenop 26 oktober 2022. Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur de definitieve reactie op de zienswijzen vastgesteld, tegelijkertijd met het definitief vaststellen van de begroting 2023 en de jaarrekening

2021.

Financiéle toelichting algemeen Meerdere gemeenten geven aan een goed onderscheid tussen verwerkingskosten enerzijds en bedrijfsvoeringkosten anderzijds opgenomen te willen zien. Dit biedt de gemeente een handelingsperspectief om waar mogelijk te sturen op afvalstromen. RMN streeft eveneens naar een transparante begroting en jaarverslag met een duidelijk onderscheid tussen bedrijfsvoeringskosten (door RMN beïnvloedbare kosten) en het verwerkingsdeel (overgenomen uit de AVU-begroting, door RMN niet beïnvloedbare kosten). In de begroting 2023 is deze verdeling tussen verwerkingskosten en bedrijfsvoeringskosten zichtbaar gemaakt in nieuw toegevoegde gemeente-specifieke tabellen. Dit onderscheid tussen verwerkingskosten en bedrijfsvoeringskosten zullen wij voortaan standaard hanteren. Ook zal vanaf de begroting 2024 een aparte begrotingspost worden opgenomen voor de kosten en opbrengsten voor het inzamelen van PMD bij die gemeenten waardit nog niet apart is begroot. Deze kosten en opbrengsten worden nu nog niet apart benoemd. De gemeente Baarn verzoekt RMN in algemene zin om meer inzichtin de getalsmatige onderbouwing van de geleverde producten en diensten. In de begroting en de bijbehorende aanbiedbrief aan de gemeenteradenzijn de financiële lasten en baten in hoofdlijnen weergegeven conform de voorschriften van het BBV.

De onderliggende cijfers heeft RMN met de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten besproken en zijn dan ook beschikbaar. Een duidelijke splitsing tussen de verwerkingskosten

Postbus 203

3760 AE Soest

info@rmn.nl | www.rmn.nl

Lange Brinkweg 81

3764 AB Soest

035 60 39 222

Bankrek.nr. 28 5087 983 | BTWnr. NL-808570559 BO1

REINIGINGSBEDRIJF \. MIDDEN NEDERLAND (AVU) en bedrijfsvoeringskosten (RMN) zal, zoals eerder aangeven, eveneens naar verwachting meer duidelijkheid verschaffen. De gemeente Baarn geeft in haar zienswijze aan dat het proces ten aanzien van het opstellen van de ontwerpbegroting en conceptjaarverslag niet naar wens is gegaan. In 2022 is veel tijd besteed aan het van onderop opnieuw opbouwen van de begroting en het voeren van gesprekken met de deelnemende gemeenten. RMN heeft de ambitie een transparante begroting op te stellen die door alle deelnemende gemeenten wordt herkend en wil daarom in 2023 nog meer investeren in (ambtelijke) gesprekken met de deelnemende gemeenten. Wel geldt de kanttekening dat juist het voor het eerst op route-niveau (inzet van medewerkers en tractie per inzamelroute) delen van gedetailleerde informatie door RMN met de gemeenten, tot extra vragen van de gemeenten heeft geleid ten opzichte van begrotingen van voorgaande jaren. Ook zijn gedurende het lopende jaar veel wisseling van medewerkers geweest bij zowel RMN als bij verschillende deelnemende gemeenten, wat de continuïteit van de gesprekken niet ten goede kwam. Hierop heeft het bestuur van RMN echter geen invloed. Kwartaalrapportages Verschillende gemeenten geven in hun zienswijze aan kwartaalrapportages te willen ontvangen.

Als onderdeel van het verbeterplan basis op orde heeft RMN in 2022 het programma 21QUBZ en QlikSense aangeschaft. 21QUBZ ondersteunt de werkprocessen binnen RMN. Met behulp van QlikSense kunnen dashboards worden samengesteld die de basis vormen voor de kwartaalrapportages. De eerste kwartaalrapportageszijn in oktober 2022 opgesteld. Met deze kwartaalrapportages kan RMN ook beter tussentijds aangeven of afgesproken werk uitgevoerd kan worden, conform de wens uit de zienswijze van de gemeente IJsselstein. Wij willen u er wel op wijzen dat in het ambtelijk afstemmingsoverleg tussen RMN en de zesbij RMN aangesloten gemeenten nog geen consensus is over de wijze waarop deze kwartaalrapportages vorm dienen te krijgen. De gemeente Bunnik vraagt bovendien om duidelijkheid te verschaffen van het al dan niet verwerken van de ontwikkelingen in de verwerkingsmarkt van oud-papier. De begroting van RMN volgt 1-op-1 de tarieven zoals die worden gehanteerd in de begroting van de AVU. Zo blijft het onderscheid tussen verwerkingskosten en bedrijfsvoeringskosten transparant. De kwartaalrapportages van RMN zijn gericht op de bedrijfsvoering van RMN alsmede op de afvalhoeveelheden. Het informeren van gemeenten over de ontwikkelingen op de papiermarkt is een primaire verantwoordelijkheid van de AVU zelf.

Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en Verbeterplan basis op orde De gemeente Soest geeft in haar zienswijze aan te verwachten dat de basis inmiddels op orde is en dat er geen verdere kostenoverschrijdingen volgen door het niet op orde hebben van de financiële administratie. Op 16 februari 2022 zijn zowel het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 Samen bouwen aan RMN als het Verbeterplan Basis op orde 2022-2023 vastgesteld, inclusief een bijbehorend realistisch tijdspad.

Postbus 203 | 3760 AE Soest | Lange Brinkweg 81 info@rmn.nl | www.rmn.nl

3764AB Soest

035 60 39 222

Bankrek.nr. 285087 983 | BTWnr. NL-808570559 BO1

REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND In 2022 is RMN gestart met de implementatie van het Verbeterplan Basis op Orde 2022-2023, inclusief het versterken van de financiële administratie en het verbeteren en borgen van de (financiële) processen. Voor RMN heeft het op orde krijgen van de administratie topprioriteit, echter omdat het verbeterplan op dit moment nog geïmplementeerd wordt, is het nog te vroeg in het proces om garanties betreffende wel/geen verdere kostenoverschrijdingen af te geven. De gemeente Baarn geeft in haar zienswijze aan prioriteit te willen geven aan het op orde krijgen van de basis boven het onderzoek naar een circulair ambachtencentrum. Het op orde krijgen van de basis is voor RMN topprioriteit maar de ambitie reikt verder. In het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 wordt als onderdeel van de verbeterde dienstverlening aan de deelnemende gemeenten eveneens de ambitie uitgesproken om als grondstoffen- en

reinigingsexpert actief te adviseren bij beleidsvoorbereiding, beleidskeuzes en beleidsevaluatie.

Met het leveren van expertise draagt RMN bij aan het handelingsperspectief van de deelnemende gemeenten om waar mogelijk te sturen op afvalstromen. Dit sluit aan bij de wens van de gemeente Soest dat RMN de beschikbare informatie actief inzet om gemeenten te helpen bij het realiseren van beleidsdoelen zoals het sturen op vermindering van restafval en het beheersbaar houden van de kosten. De gemeente IJsselstein geeft aan dat zij er voor het onderdeel afval de voorkeur voor heeft dat RMN in de toekomst aansluit bij een grotere (markt)partij. RMN heeft het voornemen om in 2023 de wensen ten aanzien van de governancestructuur van RMN te onderzoeken. Dit onderwerp heeft echter geen verdere relatie met de conceptjaarrekening 2021 of de

ontwerpbegroting 2023.

Duurzaamheidsambities De gemeente Zeist geeft aan te hopen dat de duurzaamheidsambities t.a.v. E-Waste, groene energie en extra beplanting worden opgepakt. In de milieubeleidsverklaring heeft RMN de volgende milieudoelstellingen voor de naaste toekomst vastgelegd: e e e e

Het wagenpark van RMN rijdt in 2025 minimaal voor 80% op HVO diesel; _Overschakelen naar elektrische kleine werktuigen met als doel in 2025 60% emissievrij; Toepassen van slimme smeeroliën die 4% brandstof besparen en de uitstoot van NOx verminderen; Gebruik nieuwe hydraulische olie die vier keer langer meegaat en daardoor minder afval ontstaat;

e e

Bovenstaande maatregelenleiden tot een reductie van circa 250.000 kg CO2 perjaar; Energieverbruik op de RMN locaties bestaat in 2025 minimaal voor 60% uit energie door eigen opwekking zoals zon- en of windenergie. De rest van elektriciteitsbehoefte wordt groen ingekocht.

RMN heeft geen doelstellingen ten aanzien van E-Waste of extra beplanting, wel biedt het scholen aan mee te participeren in de jaarlijkse E-wasterace.

Postbus 203

3760 AE Soest

info@rmn.nl | www.rmn.nl

Lange Brinkweg 81

3764 AB Soest

035 60 39 222

Bankrek.nr. 28 50 87 983 | BTWnr. NL-808570559 BO1

REINIGINGSBEDRIJF\. MIDDEN NEDERLAND Inverdieneffecten ondergrondse containers

Zowel de gemeente Nieuwegein als IJsselstein verwachten een positief inverdieneffect volgend op de investeringen in de ondergrondse containers. Dit zou moeten leiden tot minder restafval en daarmee ook lagere kosten voor verwerking.

Voor zover deze inverdieneffecten zich voordoen op de bedrijfsvoering (zoals door minderritten of onderhoudskosten) worden deze door RMN verwerkt in volgende begrotingen. Voor zover de gemeente inverdieneffecten verwacht op de verwerkingskosten voorrestafval en GFT, dient de betreffende gemeente dit in de begroting van de AVU te laten aanpassen. Uitgangspunt voor de begroting van RMN is dat alle verwerkingskosten uit de begroting van de AVU integraal worden overgenomen. Mutaties van verwachte hoeveelheden (rest)afval verlopen via de begrotingscyclus van de AVU. Zo blijft het onderscheid tussen bedrijfsvoeringskosten en verwerkingskosten, waar de gemeente in haar zienswijze terecht toe oproept, transparant voor alle betrokken partijen. Specifieke vragen gemeente Soest en IJsselstein jaarverslag 2021 De gemeente IJsselstein verzoekt in haar zienswijze een nadere toelichting op de overschrijding van € 108.000 op de post restafval in 2021. Ook de gemeente Soest vraagt een toelichting op de overschrijding van € 40.000 op de post restafval in 2021. In beide gemeenten hangt de overschrijding in 2021 samen met de inzet van personeel en tractie (wagenpark) als gevolg van toename van routes die werkelijk zijn afgezet tegenover routes die zijn begroot. De toename is ook zichtbaarin de begroting 2023.

De Gemeente IJsselstein geeft aan dat de post ‘overige kosten afvalinzameling’ in de jaarrekening afwijkt van de ontvangen eindafrekening. Het verschil is volledig toe te schrijven aan de bijdrage van € 112.000 van de gemeente IJsselstein aan het negatieve bedrijfsresultaat over 2020, welke in de eindafrekening is opgenomen onder het totaal ‘overige kosten afvalinzameling’. Specifieke vragen gemeente IJsselstein begroting 2023 De gemeente IJsselstein vraagt om nadere toelichting op de volgende posten: e verdubbeling van de kosten voor glasinzameling; e de extra route voor ondergrondse containers voor restafval; e verhoging van de vergoeding oud papier aan charitatieveinstellingen; e verlaagde kosten van onderhoud van de ondergrondse containers. De afgelopen periode zijn er in IJsselstein extra containers geplaatst voor zowel restafval, glas als papier, of staan de plaatsing van deze containers in de planning. Deze nieuwe containers vergen extra inzet van RMN, welke in de begroting 2023 is verwerkt. Daarnaast was de trend de afgelopenjaren dat er in IJsselstein meer uren personeel en tractie gerealiseerd zijn dan begroot, dit is in de begroting 2023 gecorrigeerd.

De verdubbeling van de kosten voor de inzameling vanglasis toe te schrijven aan de combinatie uitbreiding van het aantal containers en een correctie van de begrote ureninzet op basis van de benodigde daadwerkelijke ureninzet conform de trend van de afgelopen jaren. Uitbetaling van de vergoeding voor ingezameld oud papier aan verenigingen en instellingen geschiedt rechtstreeks door de AVU. Door veranderingen in het areaal containers in IJsselstein wordt minder onderhoud voorzien in 2023.

Postbus 203

3760 AE Soest

Lange Brinkweg 81

3764 AB Soest

LOTMa AAA LP OE OC DELE ACE EE

035 60 39 222

A Vo oe Ne

REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND Daarnaast verzoekt de gemeente IJsselstein om een correctie van € 163.000 voorde

overdracht van 1,6 FTE groenbeheerper 1 januari 2022, welke nog niet in de begroting 2023 is

verwerkt. Deze wijziging hebben wij in de begroting 2023 verwerkt. Doordat de kosten voor

additionele taken geheel ten laste komen van de gemeente die de betreffende taken afneemt, heeft dit voor de overige gemeenten geen consequenties.

Specifieke vraag gemeente Zeist begroting 2023 De gemeente Zeist verzoekt om deze eenmalige kosten voor de implementatie van VANGmaatregelen, die zijn begroot voor 2023 maar in 2022 zijn gerealiseerd, door te berekenen in 2022 via een begrotingswijzing RMN 2022.2 in plaats van in de begroting 2023. Deze wijziging wordt in zowel de begroting 2023 als de begrotingswijziging 2022-2 verwerkt bij zowel de kosten als de batenkant. Doordat de kosten voor 100% aan de gemeente Zeist worden doorbelast heeft dit voor de overige gemeenten slechts minimale consequenties. Gevolgen ontvlechting additionele taken IJsselstein De gemeente Bunnik wil op zo kort mogelijke termijn een uitwerking van de consequenties van de ontvlechting van additionele taken door IJsselstein voor Bunnik. De(financiële) afwikkeling bij het door een gemeente (geheel of gedeeltelijke) staken van bij RMN ondergebrachte basistaken en additionele BOR-taken wordt beschreven in de desintegratieregeling, welke onderdeel uitmaakt van het vastgestelde kostenallocatiemodel. Conform de desintegratieregeling neemt de gemeente die taken beëindigt alle desintegratiekosten op zich. Dit geeft RMN de tijd om de dienstverlening aan de overige gemeenten conform bestaande afspraken en tarieven structureel te continueren.

Het Algemeen Bestuur van RMN heeft besloten om voor de begroting van 2023 uit te gaan van de dienstverlening, inclusief additionele taken, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten. Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur over de definitieve desintegratiekosten zal de ontvlechting van additionele taken doorIJsselstein worden verwerkt in een begrotingswijziging over 2023 en verder. Metvriendelijke groet, Namens het algemeen bestuur van RMN,

Of

GP “iyeanp

John van Engelen Voorzitter

Jan Dirk Nijkamp Secretaris-directeur

Postbus 203 | 3760 AE Soest

Lange Brinkweg 81

info@rmn.nl

Bankrek.nr. 28 5087 983

www.rmn.nl

3764 AB Soest

035 60 39 222

BTWnr. NL-808570559 BO1

gemeente Baarn

inlichtingen bij

Lindsay Huisman Team Beheer ruimte/omgeving

doorkiesnummer uw kenmerk ons kenmerk

datum onderwerp

(035) 548 16 11

429607,

423667

28 september 2022

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

t.a.v. dhr. J.D. Nijkamp Lange Brinkweg 81 3764AB Soest

Ontwerpbegroting 2023, conceptjaarverslag 2021 RMN

Geacht bestuur,

Middels deze brief informeren wij u over de behandeling van de concept jaarreke

ning 2021 en

ontwerpbegroting 2023 van RMN door onze gemeenteraad op 28 septemb

er 2022.

Ten aanzien van de Jaarstukken 2021 en Ontwerpbegroting 2023 dienen wede volgende zienswijze in.

Focus op het orde brengen van de bedrijfsvoering

In de ontwerpbegroting staat als een van de belangrijkste activiteiten voor 2023 dat vanaf medio 2022 tot begin 2023 wordt onderzocht welke rol RMN past bij de volgende activiteiten:

-_Realisatie/beheer van eencirculair ambachtscentrum

-

-

Grondstoffen- en afvalinzameling voor kantoren, winkels en bedrijven (KWD) Grondstoffen- en afvalinzameling voor maatschappelijke instelling en;

Realisatie van regionale doelstellingen voor AVU (afvalverwijdering Utrecht).

Wat de gemeenteraad van Baarn betreft, is er niet eerder ruimte

voor het onderzoeken van de

mogelijkheid totrealisatie van eencirculair ambachtscentrum dan wanneer de

bedrijfsvoering op

orde is, Wij verwachten dat de hoogste prioriteit ligt bij het verbetere n van de interne bedrijfsvoering. Hierbij verwijzen wij kortheidshalve naar eerdere accountsv erslagen, het rapport van de rekenkamer en het verslag van de doorhet bestuur van RMN ingescha kelde externe adviseur.

Pas als die stappen voldoende gevorderd zijn, kan sprakenzijn van het verder uitbreiden van de bedrijfsvoering met additionele taken.

Getalsmatige onderbouwing en rapportages

In algemene zin hebben wij behoefte aan meerinzicht in de getalsmatige onderbo

geleverde producten en diensten. Meer inzicht in de opbouw van kosten

uwing van de

geeft ons meer

handelingsperspectief op het ontwikkelen van plannen om de kosten beheers

houden. We hebben eerder al aangegeven in een zienswijze op de

baar te maken en te

ontwerpbegroting 2022 dat het

opstellen van de producten- en dienstencatalogus met een cijfermatige

onderbouwing en

aanbevolen doorde Rekenkamercommissie. Inmiddels is toegezegd dat

deze rapportagesin de

implementatie hiervan bij RMN noodzakelijk is. Hiermee samenha ngend wacht de gemeente Baarn nog steeds op goederapportages met prestatieindicatoren, zoals een aantal jaar terug terecht werd

laatste fase zitten en dat we deze in kwartaalvorm krijgen met terugwe

rkende kracht.

Procesjaarrekening 2021 en begroting 2023 Het proces tot het aanbieden van de jaarrekening 2021 en begroting 2023

is niet naar wens van de

Bemeente Baarn gegaan en heeft ons uitermate teleurgesteld. Onvoldoende gesprekken en een summiere uitleg in de begroting zelf hebbentot veel vragen geleid die niettijdig beantwoordzijn.

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@ baarn.nl / Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl Bank Nederlandse Gemeenten NL28BNGH0285000594. Bij beantwoor ding graag datum en kenmerkbrief vermelden

gemeente Baarn

Inmiddels is hier ook een gesprek tussen de RMN en de gemeente Baarn geweest en zijn concrete

afspraken gemaakt over het vervolgproces en proces voor de toekomst. Zo worden er voor de

vaststelling van de conceptbegroting eerder gesprekken gevoerd met de betrokken gemeenten, wordt het proces van vragen en opmerkingen helderuitgewerkt en wordt de herkomst van de

bedragen duidelijker in de begroting verwerkt. Wij vertrouwen er hiermee op dat eensituatie zoals dit jaar dan ook niet meer voorkomt.

Tot slot voelen wij ons medeverantwoordelijk om van RMN weer een gezonde en toekomstbestendige organisatie te maken. Bedrijfsrapportagesen intensievere samenwerking op onderwerpen gaan ons hierbij helpen.

Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad van Baarn,

D.E. Bulthuis Plv. griffier

AIT M.A. Röell Voorzitter

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 1611 e gemeente@baarn.nl / Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl Bank Nederlandse Gemeenten NL28BNGH0285000594. Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden

* gemeente Bunnik

RMN

T.a.v. de heer Nijkamp

Postbus 203 3760 AE Soest

Ons kenmerk Datum Bijlagen Verzonden

: zaaknr. 1194257 : 20 september 2022 -

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken RMN Gemeente Bunnik

Uw kenmerk Medewerker Doorkiesnummer

: mw. S. Dreuning : 030 — 659 48 48

Geachte heer Nijkamp,

De gemeente Bunnik heeft kennis genomen van de jaarrekening RMN over 2021 en debegroting van 2023. Wij erkennen dat RMN een verbeterproces heeft ingezet dat gericht is op transparantie en beheersing, en dat dezetransitie nog niet is afgerond en zien de ingediende jaarstukken in dit licht. Wij zijn verheugd dat RMN hetjaar positief heeft afgesloten. Hetcollege heeft besloten om een zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting van RMN 2023 en

daarin RMN te verzoeken:

- een onderscheid op gemeenteniveau te maken per afvalstroom in logistiek en verwerking; - op korte termijn eenuitwerking te geven van de consequenties voor de gemeente Bunnik van het stoppen van de gemeente IJsselstein met het pakket aan additionele taken; - om duidelijkheid te verschaffen van het al dan niet verwerken van de ontwikkelingen in de verwerkingsmarkt van oud papier, Wij verwachten hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd, Tot slot

Heeft u nag vragen? Belt u dan met de gemeente op telefoonnummer 030 — 659 48 48, U kunt ook een e-mail sturen naar post@bunnik.nl. Vermeld daarbij zaaknummer 1194257 dan kunnen wij u sneller helpen. Met vriendelijke groet, namensburgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, A wee PT

mwilS-Draúning

Adviseur afval en grondstoffen Ruimtelijke Regie Bijlage: Collegevoorstel

conespondentieadres:

Postbus 5, 3980 CA Bunnik bezoekadres:

Singe'park 1, 3984 NC Odijk

Tel (030) 659 48 43

Fax (030) 657 03 85

info@bunnik.nl BAN NL71 BNGH 028.50.01.566

Wij verzoeken u bijeventvee beantwoording ven deze brie! ons kenmerk te vermelden.

d8} IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres

Overtoom 1 3401 BK IJsselstein

RMN Algemeen Bestuur RMN

t 14030

t.a.v. de heer J.D. Nijkamp

f 030 6884350

Postbus 203

€ info@ijsselstein.nl

3760 AE Soest Betreft

Zienswijze conceptjaarverslag 2021 en ontwerpbegroting 2023 RMN

uw kenmerk uw brlef van behandeld door

17 juni 2022 D. de Goederen / C. Drevel

zaaknummer

1415102

datum blad 1 van 2 bijlagen

Geacht bestuur,

De gemeenteraad van IJsselstein heeft het conceptJaarverslag 2021 en de ontwerpbegroting 2023

RMN in goede orde ontvangen. Dank daarvoor. De stukken geven ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijzen,

Conceptjaarverslag 2021 Ondanks dat RMN dejaarstukken met positief resultaat heeft afgerond, hebben wij naar aanleiding van de stukken toch enkele vragen en opmerkingen. Wij zien in hetjaarverslag 2021 voor IJsselstein dat op verschillende posten de werkelijke kosten om verschillende redenen hoger en lager uitvallen dan begroot in Begrotingswijziging 2021.2. De meeste posten worden grotendeels naderverklaard, echter de hogere kosten van zo'n €108.000,- op restafval wordt niet nader toegelicht. Gezamenlijk streven we naar vermindering van restafval en om dat te bereiken is het essentieel om inzicht te hebben in waar we op kunnen sturen. Daarom vragen wij u om een nadere onderbouwing te geven van de hogere kosten. In hetjaarverslag wordt als toelichting de tabel ‘realisatie 2021’ getoond. Voor de post ‘overige lasten afvalinzameling’is het gerealiseerde bedrag € 443.000,- in plaats van € 331.700.In de eindafrekening met de gemeente is deze postal verwerkt. Dit moet daarom ook worden aangepastin het definitieve jaarverslag.

De eerder geuite wens om per afvalstroom de kosten voor de inzameling en de tonnen van de verwerking separaat gerapporteerd te krijgen, blijft overeind. Als de financiële aspecten per afvalstraom meer inzichtelijk worden gemaakt, kan ook het effect van afval scheiden meer zichtbaar worden. Naast een goede scheiding per afvalstroom is een heldere scheiding tussen verwerkingskosten en inzamelkosten gewenst. Dit onderscheid is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de beleidseffecten van het scheiden van afval en hetbiedt IJsselstein een handelingsperspectief om te sturen op afvalstromen. De additionele taken zijn in 2021 lager ‘financieel’ gerealiseerd dan begroot. RMN geeft als verklaring

dat als gevolg van corona uren anderszijn ingezet dan in de begroting voorzien. We zien daardoor

een onderbesteding op budgetten voor evenementen, speeltoestellen en sportvelden- en parken en wegen. Voor de gemeente IJsselstein betekent de onderbesteding datdiverse reguliere en projectmatige werkzaamhedenniet zijn uitgevoerd, terwijl hier wel afspraken over gemaaktzijn, tussen gemeente en RMN en met de diverse stakeholders en bewoners. Dit is een gemiste kans omdat we deze niet bestede middelen hadden we kunnen gebruiken voor extra ‘groenwaarde’in de openbare ruimte, Wij vragen RMN om vanaf nu eerder, tussentijds en duidelijk aan te geven of afgesproken werk uitgevoerd kan worden. Zo voorkomen we onderbestedingen. Vanzelfsprekend Bankrelatie BNG

NL7SBNGH028.50.09.958

Bankrelatie RABO NL83RAB00320.72.82.85

zaaknummer

33447

blad 2 van

2

verwachten we een proactieve houding van RMN richting de gemeente en dient RMN periodiek te rapporteren over de stand van zaken rond de werkzaamheden. Dit overeenkomstig het DVO. Ontwerpbegroting 2023 De ontwerpbegroting 2023 voorbasistaken kent voor IJsselstein een verhoging van € 190.000. De hogere begrote kosten zijn het resultaat van een aangepaste rekenmethodiek en normeringen. U geeft aan dat deze realistischer is dan voorheen werd gebruikt en beter aansluit bij de werkelijke kosten in 2023. Wij constateren dat diverse aanpassingen leiden tot hogere kosten waarvan onvoldoende onderbouwing is gegeven. Deze onderbouwing is voor ons noodzakelijk om mee te nemen in de definitieve besluitvorming overde stukken. Het gaat hierbij om een nadere onderbouwing van mutaties zoals: e _de noodzaak van verdubbeling van glasinzameling, e

extra route ondergrondse containers,

e

verlaagde kosten van onderhoud van de ondergrondse containers.

e

verhoging van de vergoeding oud papier aan charitatieve instellingen,

Daarnaast verwachten wij vanaf 2023 een positief inverdieneffect volgend op de investeringen in de ondergrondse containers. Dit moeten leiden tot minderrestafval en daarmee ook lagere kosten voor verwerking. Deze prognoseis nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting 2023. Overigens heeft IJsselstein voor het onderdeel afval de voorkeur dat RMN in de toekomst gaat aansluiten bij een grotere (markt)partij. De ontwerpbegroting 2023 voor additionele taken blijft nagenoeg gelijk voor IJsselstein Gemeente IJsselstein heeft per 1-1-2022 1,6 fte aan taken voor operationeel groenbeheer overgenomen. De kosten voordeze taken zijn echter nog opgenomen in de RMN begroting 2023. Dit is onjuist en moet worden aangepastin de ontwerpbegroting 2023. Concreet betekent dit dat deze kosten (€ 164.000) uit de begroting RMN moet worden gehaald. Wij begrijpen dat RMN bezig is de begroting (en financiële administratie) zo transparant en accuraat mogelijk in te richten; de basis op orde. Wij vinden dat dit een belangrijke en noodzakelijke stapis. Gemeente IJsselstein hecht veel waarde aan periodieke rapportages, die zowel kwalitatief inhoudelijk informatie gevenals financieel inzicht hierin, We verwachten dat kosten beter beheersbaar zijn en makkelijker strategische keuzes te maken zijn. De eerdere toezeggingen over rapportages (frequentie en inhoud) zijn nog niet waargemaakt.

Daarom met klem het verzoek om vanaf 1 oktober 2022 de rapportages structureel naar ons (en overige deelnemers) te versturen.

Hoogachtend, Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken secretaris

mr. P.J.M. van Domburg burgemeester

Postbus 1 3430 AA

Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ

IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87

www.nieuwegein.nl

BIC: BNGHNL2G

2OL2-277 Bijlage /O

Openbaar Domein

Contactpersoon Jaap Jan van Ingen Telefoon 14 030 E-mail gemeente@nieuwegein.nl

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Datum 15 september 2022

Dhr. J.D, Nijkamp

Kenmerk

postbus 203 htnummer

3760 DG SOEST

rwerp

zienswijze n.a.v. concept jaarverslag

2021 RMN en 2 ontwerpbegroting

2023 RMN

Geacht bestuur,

Op 17 juni 2022 hebben wij het coficept jaarverslag 2021 RMN en de ontwerpbegroting 2023 RMN ontvangen. De raäd vän de gemeente Nieuwegein

heeft In haar vergadering van 15 september besloten de volg het jaarverslag in te dienen met äls strekking dat: a. de raad van Nieuwegein onderkent dat ér-In 202i

de zienswijze op voor RMN een

transit ‘In gang is gezet nadat het bestuur geconcludeerd heeft dat er een andere wijze, van ‘aans!

b. erop de avond voor de stad van /

1

januarl 2022 is kennisgenomen erbeterplan‘Bàsis óp, ordé bij RMN;

nd

“een verdere verbeterslag wenselijk is in het separaat presenteren van 7 de inzamelkosten vanüit RMN en de verwerkingskosten vanuit AVU,

d.

de raad van Nieuwegein. kennis heeft genomen van het jaarverslag

2021/en de verbeteringen die daarin zijn doorgevoerd.

De raad van de gemeente Ni wegeln heeft eveneens In haar vergadering van 15 septemberbesloten de ‘volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 RMN In te dienen met vals: strekking dat: a.

Nieuwegein instemt met de ontwerpbegroting RMN 2023 en deze

verwerkt In haar eigen begroting; b.

Nieuwegein uitziet naar de verwachte inverdieneffecten van de

investeringen In de ondergrondse containers voor restafval en het

mogelijk maken van de scheiding van GFT in de gebieden met

c.

gestapelde bouw; het onderscheid tussen verwerkingskosten (van AVU) en

inzamelkosten (vanuit RMN) nog beter beschreven moet worden in de begroting.

|

Bladnummer 2/2 Kenmerk Onderwerp

zienswijze n.a.v. concept jaarverslag 2021 RMN en ontwerpbegroting 2023 RMN

Als de financiële aspecten per afvalstroom nog meerinzichtelijk worden gemaakt,

kan ook het effect van afval scheiden meer zichtbaar worden. Naast een goede scheiding per afvalstroom is een heldere scheiding tussen verwerkingskosten en inzamelkosten gewenst. Dit inzicht biedt Nieuwegein een handelingsperspectief

om waar mogelijk te sturen op afvalstromen. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester Bijlagen Kople aan

raadsbesluit

22-032

RaÀrs

TEIGINGSEEORUF a cae Pa nie pt BED Nykamnp voor: 2 Bestemden

Kenmerk

Omschrijving: “Avenswoij Za. Soest GEMEENTE SOEST

RMN

T.a.v, de heer J.D. Nijkamp Postbus 203 3760 AE SOEST

Soest, 20 september 2022 17 juni 2022

uw brieven

:

uw kenmerk afdeling zaaknummer

po : Ruimte : 21837

dd.

onderwerp

1

Verzonden, 20 september 2022

Zienswijze conceptJaarverslag 2021 en ontwerp Begroting 2023

RMN

Geachte heer Nijkamp,

Het concept Jaarverslag 2021 en de ontwerpbegroting 2023 RMN zijn In de juiste

orde door de raad

het Indienen van de ontvangen, waarvoor dank. De stukken geven ons aanleiding tot

volgende zienswijzen.

Concept Jaarverslag 2021 Soest dat verschillende posten lager uitvallen Wij zien In hetjaarverslag 2021 met betrekking tot de gemeente

dan begroot in Begrotingswijziging 2021.2 om verschillende redenen.

Ook de meeste posten die hoger

van zo'n €40.000,- op restafval wordt uitvallen, worden grotendeels nader verklaard. Echter de verhoging

nlet nader toegelicht. Graag zien wij hierop een naderetoelichting zodat duidelijk

wordt waarop gestuurd kan

zien we graag terug of het hler gaat worden. We streven immers naar vermindering van restafval. Daarom bedrijfsvoering. RMN de uit kosten of kilo’s) (en verwerkingskosten om verhoging van Ontwerp Begroting 2023 de andere gemeentes, een onverwacht forse De ontwerpbegroting laat voor de gemeente Soest, net als voor jaren

grondstoffen is de afgelopen stijging van kosten zien. Hetbeleid van Soest op inzameling van afval en van het huidige beleid) en uitvoering verdere (2020 t.o.v. nu) niet gewijzigd (al worden wel stappen gezetIn houden de verwerkingstarleven op dit moment ook nlet, Wij streven voor

onze Inwoners naar het beheersbaar

van de kosten. Maar met de verhogingen van de afgelopen jaren en ook voor

2023, lijkt dit lastig te realiseren.

van hetrealistischer Inschatten In de stukken worden de kostenstijgingen voor een deel verklaard aan de hand ng van restafval en GFT. Wij Inzameli de voor RMN van l personee en van de benodigde Inzet van materlaal ant en accuraat mogelijk In transpar zo begrijpen dat RMN bezig Is de begroting (en financiële administratie) stap is. Wel willen wij lijke noodzake en ke belangrij een dit dat ook te richten; de basis op orde. Wij denken gen, wij er vanuit swijzigin begroting en benadrukken dat wij er vanuit gaan dat voor komende begrotingen is en er geen orde op basis de d Inderdaa 2023, g begrotin de In mogen gaan dat met de kosten geraamd nlet op orde hebben van de of scherp niet het uit eien voortvlo die volgen n rhoginge kostenve nleuwe administratie en juiste doorbelasting van werkzaamheden. antie waar naar gestreefd wordt niet Verder zien wij In de tabellen met kosten voor gemeenten de transpar alleen samen zichtbaar onder altijd nog e terug. Verwerkings- en ultvoeringskosten zijn per gemeent het

opmaken of kostenstijgingen bijvoorbeeld de noemer “Inzameling restafval”, Hierdoor kunnen wij nlet Ook wordt bijvoorbeeld inzameling gskosten. ultvoerin hogere of n ngskoste verwerki hogere van zijn resultaat RMN dan ook om in de vastte stellen van PMD helemaal niet apart genoemd in die tabellen. Wij verzoeken n op te splitsen (voor Soest op p. 42 begroting 2023 ook per gemeente de verwerkings- en ultvoeringskoste Daarnaast willen wij dat RMN de passen. te aan hierop g begrotin de van de ontwerp Begroting 2023) en

actief inzet om gemeenten te helpen om te nieuwe Inzichten die volgen ult de transparantere Informatie, van de kosten, houden aar beheersb het en sturen op vermindering van restafval ne Internet: www.soest.nl Telefoon: 035-6093411 Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Soest

Postadres: Postbus 2000, 3760 CA Soest

E-mail: postbus2000@soest.nl

Pagina 2 van de brief d.d. 20 september 2022 Zaaknummer: 64665

Meerinformatie?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt

0648432260 of ¢-mail

j.larose@soest.nl,

u dan gerust contact o; p met Jodi La Rose,

telefoon

K

hl | |

Publiekshal = Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl = www.twitter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 = zeist@zeist.nl

Gemeente Zeist RMN tav. J.D. Nijkamp Postbus 203 3760 AE Soest

Datum

6 september 2022

Ons kenmerk

39271

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Behandeld door

Onderwerp

S&B/B&A

Geacht bestuur,

Hartelijk dank voor het toezenden van de Jaarrekening RMN 2021 en de Ontwerpbegroting RMN 2023. In uw aanbiedingsbrieven van 17 juni 2022 geeft u de deelnemende gemeententot 30 september 2021 de gelegenheid om hun zienswijze te geven op de jaarstukken van de RMN. Wij hebben begrip voorde tijd die RMN nodig heeft om tot een zorgvuldige opgestelde begroting te komen, in lijn met de afgesproken uitgangspunten van het verbeterplan De Basis Op Orde. Wij maken graag gebruik van deze gelegenheid om te reageren. Per onderdeel geven wij onze zienswijze: Jaarrekening RMN 2021 De Jaarrekening RMN 2021 laat, na twee begrotingswijzigingen, geen verassingen meerzien. Wij nemen kennis van een positief resultaat van € 86.500,-. Wij lezen een duidelijke toelichting voor de afwijkende mutaties. De toelichting waarom kosten en baten afwijken ten opzichte van de begroting 2021.2 is goed te volgen. Wij zijn blij met de inkijk die de jaarrekening geeft in dagelijkse gang van zaken, zoals de impact op de organisatie door COVID-maatregelen, het aantal bijplaatsingen, verkeersveiligheid bij recyclingstation, toename in volumes in afvalstromen en het bewaken van afstandsmaatregelen. Wij spreken onze waardering uit voor de manier waarop het personeel van RMN, ondanks deze maatregelen, toch de afvalinzameling en het draaiend houden van het recyelingstation zo goed mogelijk heeft gemaakt.

Wij zijn content met de uitgebreide manier waarop RMN in het jaarverslag stilstaat bij de taakstelling en de impactdie dit had in 2021 op de duurzaamheidsambities. We hopen dat de verbeterpunten adequaat worden opgepaktin 2022 en 2023 en in aankomende jaarverslagen welke stappen we zetten op gebied van E-Waste, groene energie en extra beplanting. Ten slotte hechten wij waarde aan hetinzichtelijk krijgen van actieve communicatie naar de buitenwereld. Ontwerpbegroting RMN 2023 Ook de Ontwerpbegroting RMN 2023 hebben wij met belangstelling gelezen. De versie van begroting 2023 die u op 17 juni met ons gedeeld hebt is onderwerp geweest van diverse gesprekken die gevoerdzijn tussen RMN en gemeente Zeist gedurende de zomermaanden. De stijging in de ontwerpbegroting RMN 2023, ten opzichte van de ontwerpbegroting RMN 2022 wordt onder meer veroorzaakt door het doorberekenen van de kosten voor implementatie van de VANG-maatregelen in

Austerlitz = Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide «= Zeist

2022, Wij begrijpen dat, op basis van het kostenallocatiemodel, er geen nacalculatie plaatsvindt op inzet van personeel en materieel. Doordat het implementeren van de VANG-maatregelen meertijd in beslag neemt dan aanvankelijk gedacht zijn er extra kosten gemaakt in 2022. Door afspraken na te leven uit het kostenallocatiemodelzijn deze gemaakte kosten opgenomen in de programmabegroting RMN 2023. Wij willen u verzoeken om deze eenmalige kosten voor implementatie VANG-maatregelen doorte berekenen in 2022 via een begrotingswijzing RMN 2022.2. Het is voor gemeente Zeist belangrijk dat gemaakte kosten zoveel mogelijk vallen in het jaar waarin deze gemaakt worden. Op deze manieris de verantwoording over onze uitgaven in de P&C-cyclus transparant, beter uitlegbaar en verklaarbaar. Tot slot We spreken onze steun uit, nemen kennis van de Jaarrekening RMN 2021 en stemmen in met de Ontwerpbegroting RMN 2023, Daarbij willen wij u met klem verzoeken om de hierboven genoemde verzoeken metbetrekking tot eenmalige implementatiekosten VANG-maatregelen en aanvullende toelichting tariefstijging inzameling oud papier te realiseren. Wij vertrouwen erop dat met deze begroting een goed fundament wordt gelegd voor de toekomst.

Wij informeren onze gemeenteraad over deze reactie, Wanneer gewenst gaan wij met de gemeenteraad nog het gesprek aan over onze reactie en zullen wij u zo nodig nog een aanvulling op onze reactie doen toekomen. Wanneer u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief heeft kunt u contact opnemen met de opsteller R. van Riezen, via telefoonnummer 06-54618595. Hoogachtend,

de burgemeester,

Dr. H.S. Grotens

drs, J.J.L.M. Janssen |

Austerlitz = Bosch en Duin = Den Dolder « Huis ter Heide « Zeist

(

de gemeentesecretaris,

h

burgemeester en wethouders van Zeist,

Kamen

Gemeente Zeist

Jaarverslag 2021 RMN

lapten

Inhoudsopgave 1.

Programmaverantwoording … enen seren ovevonononsnnsnrnsnensaansnsenenenensensverenesonenenenenenensvenensnensenndenven 5

Paragtaten vsesvssesssavseessasessessrersesssvevessvsssssvecuscecavexsacsssvsusenceausvensovsenonsenensensuseensnesnwenesscnnenpenaneeniganneerenttes 14 2.1.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing … nnen sansnononenenenenenenenenenenenvenvenvenenenenenend 14

211.

WeGtStatdscaPacitelt occas erneer 14

2.1.2.

Risico's.....

2.1.3

Kengetallen.

2.2.

Onderhoud kapitaalgoederen …

2.3

Financiering ore ververereverr renee ver venwenverrsoevenvene

ane ns en en ensen en en ensvne nvensenven en en en en d 19 „19

231

Kasgeldlimiet..ssrooerssorverenorrenversoersneesonvseveesenseenenn

2.3.2

Renterisiconorm.nsssassersreerserserrverennnesverervenoreonveveveorenendervnnsveovenoevensvensovsensvenvenaevecnn

2:33

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille ……nsnsensnsenensonenen ensen enenensvenre 19

24

19 werd

Relatiebeheéy.........scccnnmnuren amare 21

2.4.1

Kasbeheer. rvan roersrarn anne novensenrmereneereerrmmendi heinen ne oenen eenen 21

2.4.2

Organisatic .........ccsecsesessecssesssscsescsessssseseeesecseecseseesscseseaeeseeeceecasseceesareresearensaeeeeeeseaseces 21

2.4.3

Informatievoorziening … nnen enenenveneneneneneenevenenenvensnenenenenenenenenenenvensvvnnenenenenenen 21

25

Bedrijfsvoering: messseessrvverseronverssavensiverseseinsver voos evoanvenseoensovsennsaswenenenennseatinaansnsmenneaanen tweeen 22

251;

Maatschappelijke verantwoordelijkheid… ansnsnenenenenenenenenenenenveneeensnenenenenenen 22

2.5.2;

Samenwerking/regionale gebONdENhEIA ...........csccessessseseeeseseseseeseseteeeeessterseseseneseneee 22

2:5.3

Mill@Uis:.: sisters nian ee RREZ TARE 22

2.5.4.

PeFSONBBl… ononrsenrnnererse insite eene 22

2.5.5.

DUUrZaaM WEFKEN........rerceceersrensensecnereenrenscorensnsensespidaguasceaiudasdsvessdeasedssteyedvananeaaaniaayeda 23

2.5.6

Duurzaam inkopen … en enenvnrnreenenenenenenrenenenenenenenenevenneneneneenenenenenenensnnenenensennnen 23

2.5.7

Covid=19 vsarversersverenvarsrnverenneenermnarvenanenrvennmensenren ven rivereensonsmortenmvarnerennnsnneensens neren snnnenenn 23

3. Gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling … senen nonneneenrenensensenenen 26

4.

31

MasteactWanmsnenmenrnmenmnnsrnnmnernennesennenn 26

3.2

Vlottende activa …

3.3

Grondslagen voor resultaatbe paling saisssssssscssrarensenueracsncarnennenmanmeunwernrerns 28

Overzicht van baten en lasten over 2021.... Toelichting op overzicht van baten en lasten 2021.

Sil

Lasten cnrvserinsecowovorvsoo veras voreseen

„41

5:2

Programmaverantwoording … nnen nonnen ennenenseneeneneen

„49 … 50

6.

Incidentele baten en lasten 2021. snannonannenonnenennenvenenveneevenvenenveneneenenen

7.

Balans per 31 december 2021. senen ssossenorrsansnvenseossnenenvevovenesenenanveiseensverevenenrmenenenenenenvense 51

8,

Toelichting op balans per 31 december 2021 was. ..scccissssisssssssscevsvivessevssssrerneinvaneenenenaeisesovnevnss 53 8.1

Vorderingen... en nnsssnsersursersensreorvensnsnsnenentsvanssassnsotseste venen vovevenntenenenenenveansevetsnenenenenendsenent 53

8.2

RESEIVES nn onansenranevereneevennvernsennseersrennenernrrenheiinnejne insteken tete 56

Bijlagen:

_Taakvelden...……….....nnnsunnssonrnevenenenenenvenenenenensnenvenenenenenenvenenenenenenenenenennvenenenenenenenenenenen 62

RAS

REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND

REINIGINGSBEDRUF MIDDEN NEDERLAND

Jaarverslag 2021

1. Programmaverantwoording Wat willen we bereiken? Conform de gemeenschappelijke regeling van RMN is het doel van de organisatie het realiseren van effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke uitvoering van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte, waaronder reinigingstaken voor de deelnemende gemeenten.

Wat willen we ervoor doen? De wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de doelen is omschreven in dienstverleningsovereenkomsten die met de deelnemende gemeente afzonderlijk worden opgesteld. Deze worden

onderscheiden in basistaken en additionele taken.

Programma 1: Basistaken Onder de basistaken valt het: verzorgen van afvalbeheer door middel van inzameling en beheer van milieustraten; mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken legen en het reinigen van kolken; verzorgen van gladheidbestrijding en verzorgen van ongediertebestrijding. Programma 2: Additionele taken

Onder de additionele taken valt het: verzorgen van groenbeheer, zwerfafval verwijderen in groen, schoffelen, maaien en snoeien;

verzorgen van klein civieltechnisch onderhoud, beheer en instandhouding van straatmeubilair, borden en het herstellen van bestrating; verzorgen van overige werkzaamheden zoals graffiti en kauwgom verwijderen en het afhandelen van klachten. Concept Jaarverslag 2021: Wat mag het kosten?

x € 1,000,=

Primaire begroting 2021

Begroting 2021.2

Programma

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.Basistaken

28.598

28.598

30.866

30.866

-

30.149

30.063

86

2.Additionele

3.215

3.215

=

3.404

3.404

*

3.264

3.264

-

31.813

31.813

-

34.270

34.270

=

33.413

33.327

86

Saldo

Realisatie 2021

taken

Totaal

programma’s

REINIGINGSBEDRUF

h

D

Wat hebben we bereikt? Programma 1: Basistaken RMN heeft voor de deelnemende gemeenten als hoofdtaak het inzamelen van grondstoffen en restafval, aangevuld met werkzaamheden op het gebied van een schone, hele en veilige openbare ruimte. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een producten- en dienstencatalogus en worden op basis van de met de gemeente afgesloten dienstverleningsovereenkomst voor meerdere jaren uitgevoerd. RMN levert zodoende met haar activiteiten een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving en de circulaire doelstellingen van de deelnemende gemeenten. In 2021 hebben wij 123.943 ton huishoudelijk afval bij circa 250.000 inwoners in de deelnemende gemeenten ingezameld. Daarmee hebben wij een bijdrage geleverd aan het in stand houden van een schone en veilige leefomgeving en het reduceren van milieubelasting. Door het stimuleren van het nog beter scheiden van afval, het huis aan huis ophalen van nog meer gescheiden waardevolle huishoudelijke afvalstromen en het vergroten van de mogelijkheden om afval te scheiden bij hoogbouw is meer recyclebaar afval ingezameld. Daarnaast levert RMN een bijdrage aan duurzame beheer en inrichting van de openbare ruimte. Hierbij wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de milieuprestaties door toepassingen van de laatste principes van ISO 14001.

Ingezameld huishoudelijk afval naarrecyclebaar versus niet recyclebaar materiaal in tonnen

m Recyclebaar materiaal

Niet recyclebaar

Met de scheiding van 61% van het ingezamelde afval hebben we een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie. Overige resultaten programma Basistaken in 2021 Deeltaak afvalinzameling e ter bevordering van het grondstofscheidingsgedrag zijn recyclingcoaches ingezet bij voorlichting en zichtcontrole; e

de Gemeente Nieuwegein is overgestapt op nascheiden waarbij plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (hierna PMD) achteraf bij het verwerken van het restafval wordt uit gesorteerd;

RNN

INIGINGSBEDRIJF \. MIDDEN NEDERLAND

e

de Gemeente Nieuwegein heeft een tarief ingevoerd voor het ophalen van grof afval met als doel het stimuleren van het zelf wegbrengen van het grof afval naar het

recyclestation. Deeltaak straatreiniging e

het begaanbaar houden van hoofdwegen bij gladheid;

e

__milieuvriendelijke beheersing van onkruid o.a. door het bestrijden van onkruid met heet water;

e

goede werking van de kolken door deze tijdig te legen;

e

schone straten door verwijdering van zwerfafval en mechanisch vegen;

e

exploitatie van 6 recyclingstations waar 27 á 28 grof afvalstromen gescheiden worden aangeboden en afgevoerd;

e

het bestrijden van plaagdieren.

Kolken reinigen in Bunnik

Projecten in 2021 e

verdere uitrol van het VANG (Van Afval Naar Grondstof) programma in IJsselstein en Zeist;

e

bij de laagbouw wordt bij grote percelen een extra minicontainer verstrekt. Bij kleine

percelen wordt de minicontainer voor restafval omgewisseld voor een

PMD

minicontainer; e

in de gemeente IJsselstein worden bij hoogbouw versneld extra ondergrondse containers geplaatst voor diverse afvalstromen;

e

er zijn ondergrondse containers geplaatst in het hart van de binnenstad van IJsselstein;

e

het recyclingstation in Bunnik is heringericht met nieuwe afzetbakken.

Communicatie en educatie RMN heeft deelgenomen aan de Week van de Afval Helden; promotie van het gebruik van de gratis RMN app en de RMN website met als doel papierreductie. Zo is de papieren afvalkalender vervangen. Er wordt alleen op aanvraag nog een papieren inzamelschema toegestuurd. Het gebruik van de app is toegenomen: het aantal actieve gebruikers steeg van 46.394 in januari 2021 naar 53.368 medio 2021. RMN participeert in de E-Waste-race waarbij lagere scholen een competitie houden waarbij zij strijden om de meeste elektrische apparaten in te zamelen; RMN neemt deel aan de Opruim Challenge in Nieuwegein; er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de afvalscheidingskaart en de

waarschuwingskaart op de minicontainer voor aangeboden afval. Hierop zijn verbetering aangebracht in de opmaak en tekst; de tekst op de stickers op de ondergrondse containers ter voorkoming van bijplaatsingen zijn gemoderniseerd; RMN is betrokken bij afvalvrije scholen middels voorlichting en inzameling van de

gescheiden grondstoffen en geeft voorlichting op kinderdagverblijven; RMN heeft campagne gevoerd voor het beter scheiden van GFT. Hierbij zijn GFT bakjes

uitgedeeld voor in de keuken. Daarnaast zijn online video's ontwikkeld om het scheiden van GFT te promoten.

E-waste Race RMN 2021

Dezerace loopt van 13-09-2021 (0830 uur)tot 14-10-2021(10:00 uur). Tussenstand Naam

Deelnemers

Items

Score

OBS De Krullevaar

16

278

2258 (36130 Punten)

Waterinkschool

29

2338

1462 (42400 Punten)

Gaspard de Coligny

40

2374

1098 (43920 Punten)

Vander Hucht it

x

1540

852 (26420 Punten)

Oud Zandbergen

28

75

549 (15360 Punten)

Kindcentrum WIJ

52

1336

511 (26570 Punten)

Beatrixschool

49

1426

508 (24882 Punten)

Zeister School Vereniging

5

785

491 (15230 Punten)

OBS De Trekvogel

60

999

285 (1710 Punten)

Nije-Kroost

24

°

© (0 Punten)

Ingezameld e-waste: 13.691 Winnaar: De Krullevaar

RIS

MIDDEN NEDERLAND

Samenleving en werk e

_door middel van samenwerking met werkvoorzieningen bieden we ruimte voor werk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; met de Regionale Sociale Dienst in Zeist werken we samen in het bieden van werkervaringsplekken voor nieuwe Nederlanders;

e

samenwerking met de stichting Samen voor Zeist; aanbieden van een snuffelstage voor mensen met een (verstandelijke) ontwikkelingsstoornis.

Duurzaamheid e

RMN heeft 760 zonnepanelen in gebruik en we wekken daarmee 40% van onze energiebehoefte zelf op; verdere vergroening van het wagenpark door instroom van nieuwe voertuigen op HVO 100

brandstof en het gebruik maken van biologisch afbreekbare smeermiddelen. Hierdoor wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan een schoner milieu door lagere CO2 vermindering van het verbruik aan fossiele brandstoffen en mindergeluidsoverlast.

en

mS

fj

aayend,

=

i=) Ss

|

Ce

=

Programma2: Additionele taken Dit betreffen de taken van RMN dieliggen op het gebied van het beheer van het groen, verkeers- en straatmeubilair en verhardingen. Ambitieniveaus Voor de disciplines groen, meubilair en verharding hanteert de gemeente IJsselstein een C-niveau als ambitieniveau. Voor de discipline reiniging is een B-niveau het ambitieniveau.

REIN

INGSBEDRUF

Meetresultaat

In de afbeelding hieronder is inzichtelijk dat het onderhoudsgebied in het 4° kwartaal 2021 een Ckwaliteit scoort. Het aandeel D-kwaliteit is 8,0%.

Kwaliteitsniveau IJsselstein

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

HA+ BA ©B BC BD

Uit de afbeelding blijkt: e

de discipline groen scoort in totaliteit onder het ambitieniveau. In alle wijken is de score onder ambitieniveau;

e

de disciplines meubilair en reiniging voldoen aan het ambitieniveau;

e

de discipline verharding voldoet aan ambitieniveau. Op wijkniveau scoort de wijk Noord onder het ambitieniveau.

Aan het niet behalen van het ambitieniveau op groen in IJsselstein liggen onderstaande redenen ten

grondslag: e

Groen beplanting: Er zijn plantvakken waar het groen ver beneden de maat is vanwege de ouderdom van de vakken. Door het uitblijven van renovatie ontstaan er kale vlakken en dode stukken. Juist deze vakken maakt dat de beeldkwaliteit over al het groen gemiddeld omlaag wordt getrokken waardoor de totale beeldkwaliteit lager wordt gewaardeerd. Dit speelt hoofdzakelijk in de oudere wijken. Er zijn heel veel vakken die aan het ambitieniveau van de gewenste

beeldkwaliteit voldoen. e

Onkruid in beplantingsvlakken: Deze hangt samen met het bovenstaande. Door de technische staat van veel plantvakken ontstaat er meer onkruidgroei. Dit betreft vooral kweek, braam, haagwinde en heermoes. Deze onkruidsoorten zijn praktisch niet uit te roeien en overwoekeren

alles. Het bestrijden hiervan is erg arbeidsintensief en het blijft daarnaast terug komen. De beoordeling hiervan trekt ook door in de goede plantvakken en haalt dus ook het geheel omlaag

waardoor er een te negatief beeld ontstaat. Corona en hethieraan gerelateerde ziekteverzuim in 2021 maakt ook dat er onvoldoende inzet gepleegd kon worden om deze onkruidgroei in de hand te houden. e

Onkruid in boomspiegels: ook het onkruid in de boomspiegels is niet op orde. Vanwege de personeelsdruk wordt hier een lagere prioriteit aan gegeven.

e

Grashoogte: De grashoogte is ook negatief beoordeeld. Oorzaak hiervan zijn de natte periodes en groeizaam weer die periodiek plaatsvinden. De aannemer moet zich houden aan het bestek. Hierin wordt de grashoogte aangegeven maar zij moeten zich ook houden aan een maximale insporingsdiepte. Hier hebben zij dus te maken met tegenstrijdige belangen. Om de insporing te

10

100%

REINIGINGSBEDRIJF

MIDDEN NEDERLAND

vermijden wordt dan de keuze gemaakt niet te maaien bij natte periodes. Ook hier geldt dat enkele percelen die te lang zijn het totaal beeld omlaag trekt. Bomen Er zijn naast de uitvoering van het reguliere onderhoudsprogramma van de bomen 24 moeraseiken verwijderd wegens risico op schade aan de fundering van huizen. Drie zijn er op een andere locatie weer herplaatst. Daarnaast zijn er in verband met het bestrijden van bacterievuur 14 perenbomen verwijderd en is een aantal perenbomen gesnoeid.

Aangetaste perenboom in IJsselstein

11

REINIGINGSBEDRUF MID) ND Overhead Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Overhead is gedefinieerd als alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces.

In 2021 bedroeg de overhead gelijk aan 2020 17% van de totale lasten. Omschrijving

Werkelijk

Geraamd

Geraamd

Werkelijk

2021

2021.02

2021

2020

Directie en algemeen beheer Personeelskosten

3.263.300

3.513.000

2.660.000

2.859.400

Administratiekosten

1.225.000

1.162.000

849.000

1.116.400

4.488.300

4.675.000

3.509.000

3.597.400

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

625.900

601.000

605.000

615.600

625.900

601.000

605.000

601.200

Buitendienst Personeelskosten

548.900

677.300

677.300

677.300

Totale overhead

5.663.100}

5.953.300]

4.791.300]

4.875.900

Totale lasten

33.327.100 34.270.000

Overhead percentage

17,0%

17,4%

31.813.000 28.690.500 15,1%

17,0%

Ontwikkeling van medewerkers en organisatie RMN in 2021 In september 2021 is het PvA Bedrijfsvoering op Orde door het MT RMN vastgesteld. Het PvA schetst overzicht van verbeterpunten welke op termijn invulling geven aan de aanbevelingen van de

accountant, het Rekenkameronderzoek en het externe onderzoek uitgevoerd in 2021 in opdracht van het DB.

In 2021 is door RMN gewerkt aan de verbeterpunten: e

maandelijks voeren van voortgangsgesprekken budgethouders;

e

maandelijks rapportage ontwikkeling budgetten bedrijfsvoering RMN MT;

e e e e e

actualiseren van risico’s en beheersmaatregelen; opnemen van ruimte voor weerbaarheid van RMN in de Budgetbrief 2023; ronde langs de gemeenteraden van de deelnemers ter toelichting van het PvA; analyseren van grote budgetafwijkingen op de onderdelen Wagenbeheer, kapitaallasten en salarislasten & inhuur; rapporteren aan DB en AB inzake ontwikkeling budgetten bedrijfsvoering 2021;

e

voeren van inkoopkalender voor aanbestedingen.

Voor 2022 zijn de openstaande verbeterpunten: e verbeteren afstemmingfinancieel adviseurs deelnemende gemeenten; e e

_doorontwikkelingen voortgangsrapportage per budgethouder; uitbreiden van maandrapportage MT met resultaten afvalstromen;

e e

opstellen van programma Interne Beheersing; uitwerken van verrekenmodel 2024 passen bij het werkprogramma RMN 2022 — 2025 inclusief mogelijk effect van de ontvlechting van BOR IJsselstein;

e

verankeren van rollen op inkoop, informatiemanagement en control. 12

Ne RMD REINIGINGSBEDRIJF S. iD

iD

Meerjarenbeleidsplan RMN 2022-2025 Uit in- en extern onderzoek blijkt dat de organisatie meer scherpte nodig heeft. In de dienstverlening is het nu te veel: u vraagt, wij draaien. De dienstverlening is te breed en er is te weinig focus. Ook bestaat in de organisatie veel onduidelijkheid over rollen en taken en opereren de binnen- en

buitendienst onvoldoende als één organisatie. De hierboven geschetste externe en interne

ontwikkelingen vragen om wendbaarheid, efficiency, kostensturing en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Essentieel daarvoor is om in de organisatie meer focus te realiseren en de basis op orde te brengen. RMN moet wendbaarder worden, omdat de uitvoering op straat door beleidswijzigingen steeds sneller verandert. Bijvoorbeeld doordat het afvalaanbod wijzigt: meer inzameling van plastic en minder inzameling van restafval. Maar ook omdat het afvalaanbod fluctueert: er is geen sprake meer van stabiele aanbodpatronen, maar juist van wisseling in het aanbod. Dergelijke ontwikkelingen betekenen bijna altijd dat de inzamelcapaciteit verandert: er zijn meer of juist minder mensen en voertuigen nodig en routes wijzigen. De interne organisatie dient mee te groeien of te krimpen. Kortom, dat betekent dat de organisatie moet meebewegen om efficiënt te blijven functioneren. Het inbouwen van wendbaarheid in de eigen organisatie is noodzakelijk. Het gaat hierbij om een transparante kostenstructuur, een goede verhouding van vast en flexibel personeel, flexibele bezettingsgraden van voertuigen, vaste en variabele kosten, maar ook om het vermogen om te innoveren, investeren en tegenvallers op te vangen. Het algemeen bestuur heeft het secretaris

directeur a.i. van RMN daarom gevraagd met een plan te komen om deze verbeteringen te realiseren.

Het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is in het 4° kwartaal 2021 uitgewerkt en 16 februari 2022 vastgesteld door het DB en het AB. Overige acties in het kader van de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie in 2021 zijn geweest:

e

er zijn MBO opleidingen gevolgd door de buitendienstmedewerkers;

e

er zijn leiderschapstrainingen en trainingen gesprekstechnieken rondom verzuim georganiseerd.

e

het ontwikkelteam heeft zicht bezig gehouden met het opleidingsplan, de interne processen en actualisatie van de DVO;

e

het medewerkertevredenheidsonderzoek heeft een vervolg gekregen door het instellen van een werkgroep communicatie;

e

er zijn voorbereidingen getroffen en trainingen gevolgd in verband met de overgang naar een nieuw besturingssysteem in 2022;

e

er is een functionaris gegevensbescherming aangetrokken om de organisatie in compliance te brengen met de wet- en regelgeving rondom dit onderwerp;

e

_eris een klachtenregeling opgesteld en geregistreerd;

e

_detelefooncentrale is vervangen door een VOIP centrale;

e

er hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden voor het uitwisselen en delen van kennis.

13

RA

aN

DRIJF

Paragrafen Besluit Begroting en Verantwoording Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen overheidsorganen in de begroting en de jaarstukken een aantal verplichte paragrafen op te nemen. Dit betreft de volgende paragrafen: 1. Lokale heffingen

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering

5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen

7. Grondbeleid De paragrafen 1 en 7 zijn niet van toepassing voor RMN.

2.1.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen weerstandscapaciteit en

ongedekte risico’s en is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van RMN voor het verslagjaar maar ook voor de meerjarenraming. 2.1.1.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve, de

stille reserves en het gerealiseerde resultaat en bedraagt ultimo 2021 € 303.200,-.

Voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit verwijzen wij u naar de ontwikkeling van de reserves bij de toelichting op de balans. Het bestuur van RMN heeft bepaald dat volledige verrekening van de kosten plaatsvindt met de deelnemende gemeenten met uitzondering van benoemde kosten die ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht. Positieve resultaten worden bij resultaatbestemming door het bestuur aan de algemene reserve toegevoegd of aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Negatieve resultaten worden verrekend met de deelnemende gemeenten voor zover deze niet ten laste gebracht kunnen worden van de algemene reserve.

2.1.2.

Risico's

Onderstaande zijn de belangrijkste risico’s RMN opgenomen met als peildatum 15 maart 2022 en onderscheiden in risico’s op de bedrijfsvoering RMN en risico’s op de afval- en grondstofstromen RMN. De risico’s zijn deels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars. De belangrijkste beheersing zit echter op het verbeteren van het inzicht in de beheersmaatregelen en het sturen van

de uitvoering van de maatregelen binnen de bedrijfsvoering van RMN. Vanaf september 2021 worden risico’s gemonitord in de voortgangsrapportages per budgethouder. 14

N

RM

REINIGINGSBEDRIJF — MIDDEN N

AND

Gezien de onzekere omstandigheden en het soms ook niet kunnen beheersen van zich voordoende financieel negatieve effecten van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen is middels de kaderbrief 2023 een post onvoorzien in de begroting van 2023 geïntroduceerd van € 200.000,-. De beheersing van de risico’s en de rol van een post onvoorzien daarbij zal medio 2023 geëvalueerd worden.

2.1.2.1 Risico's bedrijfsvoering RMN Personeel, inhuur externen en arbeidsmarkt Ontwikkelingen 2021

Het personeelsbudget bedraagt in

2021 met € 3,8 miljoen

ruim 65 % van de totale

bedrijfsvoeringslasten van RMN. In 2021 zijn de personeelslasten vanwege een hoger ziekteverzuim als gevolg van corona, krapte op de arbeidsmarkt en meer inhuur externen vanwege opvang piekwerkzaamheden en aanvullende opdrachten hoger dan de oorspronkelijke begroting voor 2021. Met de begrotingswijziging 2021.02 is het personeelsbudget verhoogd met € 850.000,- ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021. Deze verhoging is voor € 600.000,- daadwerkelijk benodigd geweest in 2021. Ook zijn extra uren als gevolg van het hogere ziekteverzuim als gevolg van corona voor circa € 150.000,- aanvullend doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Risico's 2022 en verder Voor 2022 blijft het overschrijden van de personeelsbudgetten risicovol vanwege een hoger dan begroot ziekteverzuim mede als gevolg van corona, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, groter verloop van medewerkers (landelijke tendens) en een harder dan de indexering stijgende tarieven voor externen.