24RV068 Bijlage 1 - 2e Bestuursrapportage 2024

53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie

2026 50 50 -

2027 50 50 -

Verloopt volgens planning

Door middel van het efficiënter inrichten van processen, het verder digitaliseren en doorvoeren van innovatie besparingen te realiseren om de taakstelling te realiseren. Maatschappelijk effect: Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 450 450 450 450 Verwacht bedrag per rapportagemoment 450 450 450 450 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08

75 2e Bestuursrapportage 2024

Beleidskeuzes

B2. Taakstelling Sociaal in Balans

Is gerealiseerd

Binnen het programma Sociaal in Balans wordt gewerkt aan de balans tussen de inkomsten en uitgaven WMO en Jeugd. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 280 405 405 405 Verwacht bedrag per rapportagemoment 280 405 405 405 Financiële afwijking Toelichting: Taakstelling behaald door het structureel invoeren van diverse maatregelen (Sociaal in Balans), waardoor we beter sturen op financiën en kwaliteit en beter in control zijn op de uitgaven in het Sociaal Domein (Wmo en Jeugdhulp).

B3. Taakwijziging Samen veilig Midden Nederland

Is gerealiseerd

SVMN heeft twee onderdelen: SAVE Jeugdbescherming voor de uitvoering maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis Utrecht voor het voorkomen van kindermishandeling & huiselijk geweld. Het opdrachtgeverschap ligt bij 32 gemeenten (in zeven jeugdzorgregio's en twee provincies). Maatschappelijk effect: Er is sinds 2023 sprake van een vermindering van het aantal jeugdigen in jeugdbescherming (een kleiner volume). Deels heeft dit te maken met het meer (preventief) oppakken van casussen met veiligheidsissues door het CJG. Het is positief dat het CJG kan bijdragen aan veiligheid van jongeren. Het CJG heeft kennis van de leefomgeving van het gezin en (lokale) interventiemogelijkheden. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: We zien vanaf 2023 een dalende lijn in de kosten van SVMN. De financiële taakstelling is gerealiseerd in de toegekende subsidie vanaf 2025. Vanaf 2026 wordt de jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis opnieuw ingekocht. Uitgangspunt is dan om de kosten, indien mogelijk, verder te verlagen door een scherpere inkoop.

76 2e Bestuursrapportage 2024

B20. Stelpost lastenverlichting

Is gerealiseerd

In de Begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor een lastenverlichting van de inwoners van Zeist. In 2023 is deze stelpost ingezet voor een (tijdelijke) korting op het afvalstoffenheffingstarief om op die wijze zoveel mogelijk inwoners van Zeist te bereiken. Doormiddel van deze beleidskeuze wordt voorgesteld deze stelpost voor 2024 vrij te laten vallen en de indexatie in 2025 (deels) terug te draaien. Hierdoor zal er vanaf 2025 weer € 509.000 beschikbaar komen ten behoeve van een lastenverlichting. Vanaf 2026 loopt dit op tot € 539.000. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 539 30 Verwacht bedrag per rapportagemoment 539 30 Financiële afwijking Toelichting: Door de beleidskeuze in Begroting 2024 is in 2024 de afvalstoffenheffing niet verlaagd zoals dit in 2023 wel is gebeurd. Het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2024 (€ 446,40 - tarief meerpersoonshuishouden) is daarom dit jaar niet verlaagd. Doordat in 2025 weer meer budget in de stelpost beschikbaar is bij het opstellen van de Begroting 2025 de stelpost weer ingezet ten behoeve van de afvalstoffenheffing.

B25. Taakstelling Kunst & Cultuur

Verloopt niet volgens planning

De taakstelling van € 100.000 per jaar is haalbaar met als mogelijke consequentie dat bepaalde initiatieven niet meer georganiseerd kunnen worden of openingstijdens van culturele activiteiten/initiatieven beperkter worden. De komende tijd wordt bekeken hoe hier precies invulling aan gegeven kan worden. Het grootste gedeelte van dit budget ligt vast in structurele subsidies. Er zijn twee grote subsidieontvangers, waarvan er één een taakstelling van 1 miljoen heeft. De overige subsidies zijn verdeeld over verschillende partijen. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 100 100 100 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 100 100 Financiële afwijking Toelichting: De taakstelling wordt in 2024 niet gerealiseerd. De culturele subsidies voor 2024 zijn voor een groot deel al verstrekt en culturele partners hebben al plannen gemaakt voor 2024. Het realiseren van deze bezuiniging is alleen mogelijk als vroegtijdig bij de partners wordt aangegeven dat er een taakstelling is en dat zij niet kunnen rekenen op, of op een minder hoge bijdrage van de gemeente Zeist.

77 2e Bestuursrapportage 2024

B30. Stelpost effecten samenleving

Is gerealiseerd

De stelpost effecten samenleving is in de Begroting 2023 structureel opgenomen om als gemeente, naast de diverse landelijke regelingen, iets extra te kunnen doen voor de inwoners die door de enorm hoge inflatie en de stijgende energieprijzen in de knel zijn gekomen. Maatschappelijk effect: Voor 2024 is bekeken welke middelen nodig zijn om de ingeslagen lijn vol te kunnen houden en is de daling van € 350.000 tot € 202.000 tot stand gekomen. Dit bedrag, samen met de initiatieven en gelden vanuit het Rijk zorgen ervoor dat wij kunnen blijven doen wat wij in 2023 voor deze inwoners hebben gedaan. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 175 Verwacht bedrag per rapportagemoment 175 Financiële afwijking Toelichting: In de Begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor de effecten van prijsstijgingen op de samenleving voor € 350.000 per jaar. Door de indexatie is dit bedrag inmiddels opgelopen tot € 377.000 per jaar. Voor 2023 heeft deze stelpost reeds een invulling gekregen. Voor 2024 is gekeken naar een maatwerkoplossing en wordt voorgesteld een gedeelte van deze stelpost vrij te laten vallen tot een bedrag van € 202.000. Vanaf 2025 zetten we de stelpost in voor de realisatie van de doelstellingen uit het nieuwe bestaanszekerheidsbeleid.

78 2e Bestuursrapportage 2024

Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord

79 2e Bestuursrapportage 2024

Inleiding Rapportage In de onderstaande rapportage worden de verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma voorzien van een status met daarbij de toelichting. In tegenstelling tot bovenstaande rapportages worden in deze rapportage alle individuele items, ongeacht van de status, voorzien van een toelichting. Voor deze rapportage worden dezelfde symbolen gebruikt als de overige onderdelen van deze bestuursrapportage. Het uitvoeringsprogramma bestaat naast onderdelen die binnen bestaande budgetten, of kosteloos, worden opgepakt ook uit diverse onderdelen met een financiële component. Inmiddels worden van deze “financiële onderdelen” al diverse zaken opgepakt en zijn er vanuit de organisatie voorstellen bij de DT ingediend om tot uitvoering over te gaan.

80 2e Bestuursrapportage 2024

Programma 1: Gemeente in verbinding Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

Toepassing Handvat Participatie doorontwikkelen

Ontmoeting en gesprek organiseren over dit onderwerp (met notie over het waarom van participatie)

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

€ 44

€ 9.956

Verplichte opleiding in onze interne leeromgeving “de Zeister Academy”

Jaarlijks evaluatiemoment: wat ging goed? Wat kan beter? Joyce Langenacker Participatieverordening opzetten en implementeren

Versterken lokale democratie door investering versterken lokale media i.s.m. provincie (mediafonds) Verder ontwikkelen digitale participatie

Verkenning mogelijkheden (en best- practices), effecten en toepassing van verdere ontwikkeling van dit instrument. Gebruiksmogelijkheden bekend maken, en evalueren.

Toelichting Er zijn diverse participatie clinics georganiseerd. Ook zijn er gesprekken geïnitieerd met een aantal afdelingen die meer specifiek te maken hebben met participatie en samenspel. Als onderdeel van Aan boord bij Zeist volgen nieuwe medewerkers allemaal een participatieclinic. Voor huidige medewerkers wordt deze aangeboden via de Zeist academie We evalueren met enige regelmaat. Leren en ontwikkelen is een continue ontwikkeling waarin we open blijven staan voor leerpunten richting de toekomst. Uiterlijk 1-1-27 dienen we een participatieverordening te hebben. Op dit moment wordt het procesvoorstel voorbereid met welke stappen hier de komende 2 jaar naartoe gewerkt wordt. Het concept voorstel wordt nog voor de begrotingsbehandeling 2025 met de raad gedeeld.

€ 54.399

Subsidie via het mediafonds is bekend gemaakt bij lokale media.

€ 2.055

Het project doorontwikkeling digitale participatie loopt. Het participatieplatform www.omzeist.nl krijgt dit jaar een restyling. Volgend jaar gaan we aan de slag met de implementatie

€ 68.546

€ 15.000

€ 15.000 Joyce Langenacker

81 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

Toelichting van het gebruik van het platform door raad en organisatie

Samen met wijken, buurten Een werkwijze ontwikkelen en en dorpen verkennen van implementeren in samenspraak mogelijkheden van wijkvisies met wijken en buurten over wijkperspectieven en wijkvisies.

Samen met raad, B&W, organisatie verkennen van mogelijkheden van buurtbudget

1. Vormgeven van kaders en voorwaarden scheppen voor een buurtbudget door onderzoek naar best-practices. 2. Werken met een buurtbudget

De Gemeente in samenhang Vormgeven van gemeente in de wijken in. verbinding met de verschillende actoren, zoals raad, B&W en organisatie waardoor we de verbinding met wijken vergroten. Gemeente communiceert Starten proces van analyseren en tijdig, duidelijk en eenvoudig evalueren bereik van en in lijn met onze communicatie (middelen en kernwaarden doelgroep) aan de hand van onderzoek (bv testpanel) Doorontwikkeling direct duidelijke communicatie (taal) in alle communicatie middelen in lijn met communicatievisie: 'We gebruiken duidelijke taal zodat mensen ons snappen' In schriftelijke communicatie zetten we met nieuwe energie in op project 'bouwen aan brieven' waaronder communicatie via derden.

€ 275

€ 92.762

€ 85.000

€ 85.000

Angèle Welting

Zoals door de raad besloten in het plan van aanpak implementatie Omgevingswet en plan van aanpak Omgevingsvisie pakken we deze opdracht in dat traject op. De wijkvisies nemen we mee als wijkperspectief. Dit pakken we op in de gebiedsgerichte aanpak. Waarbij we integraal kijken naar de opgaves waar Zeist voor staat.

Angèle Welting

De inventarisatie van het buurtbudget is vertraagd i.v.m. capaciteit binnen de ambtelijke organisatie. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Joyce Langenacker

Sluit aan op onderdeel wijkvisies en de gebiedsgerichte aanpak.

Onderzoek is uitgevoerd. Uitwerking en acties volgen in plan van aanpak.

€0

€ 57.000

€ 17.000

Joyce Langenacker

Onderzoek is uitgevoerd. Uitwerking en acties volgen in plan van aanpak.

Dist is onderdeel van de uitwerking en acties in plan van aanpak.

82 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

Toelichting

Onderzoek innovatie communicatiemiddelen Burgeramendement

Optimale digitale dienstverlening

Doorontwikkeling van op grote thema's gericht burgerberaad als ook verdere verkenning van innovaties in co-creatie met de samenleving.

Starten proces van definiëren, kaders scheppen m.b.t. uitwerken burgeramendement

Joyce Langenacker

Kanaalaanbod inrichten op basis van de wensen en behoefte moderne maatschappij

Wouter Catsburg

Vormgeven nieuw burgerberaad € 120.223 Denktank organiseren nieuwe modaliteit (DIZ; Democratie in Zeist)

€ 85.000 Joyce Langenacker

Het experiment burgeramendement loopt tot de verkiezingen 2026. In 2024 is van het recht geen gebruik gemaakt (laatst december 2023) Dit een continue proces. Op dit moment voldoen wij hieraan, maar de wensen en behoeften vanuit de maatschappij blijven veranderen en wij blijven mee veranderen. Verdere verkenning van doorontwikkeling van participatie en gepaste middelen loopt. Gerealiseerd

83 2e Bestuursrapportage 2024

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving Ambitie We realiseren een ‘iedereen telt mee maatschappij Zeist’, inclusief en divers.

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

Nieuwe inclusie- en diversiteitsagenda We nemen letterlijk en figuurlijk drempels weg voor inwoners met een beperking. We starten hier in het kader van de inclusie- en diversiteitsagenda een campagne voor en voeren de nieuw vast te stellen agenda uit. We nemen deel aan Pride 2023

Projectleider is gestart, agenda is in uitvoering

€0

Enige vertraging is ontstaan door het ontbreken van een projectleider. Inmiddels is een projectleider gestart, maar de meeste acties zullen in 2025 worden uitgevoerd.

€ 121.500

€ 7.000

Om deel te kunnen nemen aan de Pride moet je ingeloot worden. Voor dit jaar is de keuze op andere organisaties gevallen, waardoor wij niet mogen deelnemen.

€ 25.000

We geven uitvoering aan een plan van aanpak digitale toegankelijkheid als onderdeel van de Agenda Meedoen

Angèle Welting €0

We werken als gemeenten zelf aan digitale toegankelijkheid en versterken digitale vaardigheden met maatschappelijk partners. Hiertoe voeren we het Plan van Aanpak Besluit Digitale Toegankelijkheid uit. Omarmen maatjesprojecten voor taal en participatie. Worden onder regie van de gemeente gebracht.

Toelichting

€0

€ 25.000

€ 25.000

Laura Hoogstraten

Doorlopend, onderdeel van het reguliere beleid.

We nemen de verantwoordelijkheid voor goede opvang van vluchtelingen in Zeist.

We continueren de opvang op de locaties: Noodopvang en AZC Kamp van Zeist, Noodopvang Walaardt Sacré Kamp en opvang Oekraïne.

€ 9.482

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000 Joyce Langenacker

Dit is een doorlopend proces, en krijgt zijn plek in regulier beleid.

Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om

Vaststellen en uitvoeren nieuwe agenda Jeugd en onderwijs (Lokaal educatieve Agenda)

€0

€ 100.000

€ 50.000

€ 50.000

Werkzaamheden worden opgepakt vanuit reguliere processen.

Angèle Welting

84 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie waardig mee te kunnen doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

Aansluiten bij rijksprogramma Gelijke Kansen Alliantie voor kinderen.

€ 50.000

De aangesloten schoolbesturen ontvangen van 2022 t/m 2024 subsidie van het Rijk om interventies uit te voeren op het gebied van armoede en gezondheid. Vanaf 2025 willen we samen met de schoolbesturen de succesvolle interventies voortzetten om zo de kansengelijkheid van kinderen te (blijven) vergroten.

€ 50.000

We maken het gebruik van minimaregelingen toegankelijker en laagdrempeliger met een digitaal loket. En verkennen de mogelijkheden voor de invoering van een U-pas. € 1.726

€ 48.274

Laura Hoogstraten

We werken samen met schoolbesturen en scholen aan een eerlijk en transparant toelatingsbeleid van leerlingen op scholen binnen het primair onderwijs d.m.v. een verkennend onderzoek naar mogelijkheden € 12.222

€ 11.578

Toelichting

Angèle Welting

In juli is uw raad geïnformeerd over de ontwikkeling van het digitaal minimaloket waarbij het doel is dat het Digitaal Minimaloket in oktober live zal gaan. De voortgang van het project loopt volgens de (nieuwe) planning. De verkenning naar de U-pas is reeds afgerond. Verdere besluitvorming over de U-pas vindt plaats bij de vaststelling van het nieuwe Financiële Bestaanszekerheidsbeleid in het najaar 2024. Er is in nauwe samenspraak met alle schoolbesturen een gemeente brede procedure ontwikkeld voor de aanmelding en toelating tot het basisonderwijs. Deze procedure wordt in september voor akkoord voorgelegd aan het college, waarna we tot uitvoering overgaan.

85 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen? Verbeteren bovenregionale samenwerking organiseren jeugdhulp speciaal onderwijs.

Herijken strategisch onderwijshuisvestingsplan (SHP) om huisvestingsbehoefte actueel te houden en de meerjarige financiële consequenties in beeld te brengen.

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

Toelichting

In dit bovenregionale project is een pilot gestart bij twee scholen voor speciaal onderwijs: Heuvelrug College in Zeist en Rafael in Utrecht. Hierin wordt gewerkt met het collectief financieren van jeugdhulp in onderwijstijd. Voor Zeist levert dit een versterking op van bestaande samenwerking die ten goede komt aan jongeren en hun gezinnen. Verder is deze pilot landelijke gezien uniek en sluit tevens naadloos bij landelijke ontwikkelingen.

In samenwerking met de (school)besturen is het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) voor onderwijshuisvesting herijkt. De gemeenteraad heeft herijkte SHP afgelopen januari vastgesteld. Inclusief een aanvullende motie aangenomen, waarin opgeroepen wordt bij de uitvoering van het IHP, specifieke aandacht te hebben voor de beschikbaarheid/ bereikbaarheid van gymzalen voor de (PO) scholen.

86 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

We onderzoeken de meerwaarde van een Integraal kindcentrum Vollehove. Afhankelijk van de uitkomsten komt een voorstel voor vervolg

€ 18.700

Toelichting De essentie van deze opgave is het realiseren van intensieve samenwerking rondom (kwetsbare) gezinnen in de wijk. Zoals eerder gerapporteerd realiseren we dit door middel van het project ‘Samen opgroeien en opvoeden in Vollenhove’. In de afgelopen periode is in het kader van Samen opgroeien en opvoeden in Vollenhove’ in samenwerking met kinderopvang, onderwijs en zorgen welzijnspartners een concreet plan opgesteld ter vergroting van de ontwikkelingskansen van kinderen uit Vollenhove.

€ 39.100

Laura Hoogstraten We stimuleren de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid. In de aankomende 4 jaar bieden we aan 2000 laaggeletterde inwoners de kans om een passend taaltraject te volgen. In opvolging van de reeds ingezette taalaanpak.

We bieden een passend taaltraject voor nieuwkomers en statushouders.

€0

€0

€0

€0

In Q2 2024 is de Taalnetwerkcoördinator gestart. We willen meer samen werken met partners aan de uitvoering van de Taalaanpak. De extra capaciteit wordt o.a. ingezet voor het opstellen van een uitvoeringsplan n.a.v. de Taalaanpak, het initiëren van nieuw taalaanbod en het versterken van samenwerkingsverbanden met partners. Doorlopend, onderdeel van het reguliere beleid

87 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie Bestaanszekerheid in Zeist biedt de rust en stabiele basis om mee te kunnen doen.

Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren vrijwilligerswerk voor hen die zich naast of in plaats van betaald werk willen inzetten voor Zeist.

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

€0

€0

€0

De ambitie die destijds is ingezet is inmiddels onderdeel geworden van bestaand beleid.

€0

We bieden via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) passende ondersteuning aan mensen die het niet op eigen kracht redden binnen onze participatiemaatschappij. We zetten extra in op preventie en vroeg signalering bij schuldenproblematiek. In lijn met nieuwe Wet Schuldhulpverlening uitgevoerd door de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). We vernieuwen onze beleidskaders op bestaanszekerheid.

Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen

Met scholen en de Boswerf realiseren we een onderwijsprogramma / bewustwordingscampagne over onze leefomgeving en omgevingsthema’s. Waarbij het adopteren van een stuk bos of natuur eventueel als een living lab kan dienen.

Toelichting

De ambitie die destijds is ingezet is inmiddels onderdeel geworden van bestaand beleid. Laura Hoogstraten

€0

€0

€ 23.070

€ 26.930

Het beleidskader bestaanszekerheid staat op 8 oktober bij de raad geagendeerd.

€ 50.000

Op basisscholen Al Amana, Op Dreef en De Wegwijzer (de drie basisscholen met de hoogste CBS-achterstandsscores in Zeist) loopt inmiddels het Onderwijsprogramma Moestuinieren. Moestuinjuffen van De Boswerf verzorgen op deze scholen moestuinierlessen in speciaal aangelegde moestuinbakken. Hiermee wordt het natuurbewustzijn en de voedselvaardigheid van leerlingen gestimuleerd.

€0

€ 75.000

Delen van de ambitie zijn onderdeel van bestaand beleid. Het voorkomen van schulden is echter een belangrijke ambitie en we willen de dienstverlening versterken.

€ 75.000

Angèle Welting

88 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie Community Building – Opbouwen van Gemeenschappen

Wat gaan we daarvoor doen? ‘Wat is een goede leefruimte in Zeist?’ We voeren de dialoog met de samenleving hierover waarbij de verbinding opzoeken tussen een gezonde leefomgeving met de fysieke leefomgeving van belang. Dit maakt onderdeel uit van onze woonopgave (programma 4).

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

Angèle Welting

Toelichting

Wordt meegenomen in de uitvoering van het PvA implementatie Omgevingswet

89 2e Bestuursrapportage 2024

Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat Ambitie Energieneutraal in 2050 en waar mogelijk energieleverend en van het aardgas af

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting)

We actualiseren de routekaart € 9.429

€ 115.000

€ 115.000

Wouter Catsburg

Walter van Dijk

Mogelijkheden zoeken voor grootschalige opwek van energie door wind en zon (bewezen technieken)

We bestrijden energiearmoede: we verstevigen de samenwerking met het breed minimanetwerk, brengen gezamenlijk de opgave nader in kaart en geven uitvoering aan concrete projecten We zetten in op besparen, isoleren, zon op dak en stimuleren warmtepompen. Dit doen we samen met Stichting Energie Zeist. Vergroten van de ecologische Opstellen uitvoeringsstrategie diversiteit en teruggang tegen biodiversiteitsvisie gaan

Status 2e Berap ‘24

Toelichting We werken volop aan de verschillende actielijnen, waarbij de actielijn "opwek" bijzondere aandacht vraagt.

€ 115.000

Uitvoering Transitievisie Warmte: voorbereiden buurtuitvoeringsplannen, onderzoek naar ontzorgingsconcepten Beleid verduurzamen monumenten actualiseren

Status 1e Berap ‘24

Wouter Catsburg

Acties uit de Transitievisie worden uitgevoerd, vooral de isolatie en besparingsactiviteiten. Monumentenbeleid wordt vastgesteld, subsidies en informatie voor monumenteigenaren zijn beschikbaar. We blijven zoeken naar kansen, locaties, innovaties en oplossingen, maar ruimte is beperkt voor zon en windmolens. Focus op wamtenetten i.s.m. Stedin We blijven samen met Mijn Groene Huis werken aan deze doelgroep en intensiveren dit richting winter 2024. We gaan aan de slag met de budgetten verkregen uit het Nationaal Isolatie Programma om woningen te isoleren.

€ 64.918

€ 235.082

€ 100.000

€ 100.000

Wouter Catsburg

Vanuit de 2e participatieronde zijn veel vragen gekomen, het beantwoorden vergde meer tijd dan verwacht. Afronding verwacht Q1-2025

90 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting)

Ecologisch beheer openbare ruimte inclusief verwijderen zinloze verharding

Implementatie gedragscode wet natuurbescherming

Zeist is in 2050 afvalvrij

Inzetten op schone lucht, schoon water en schone grond

Doorzetten 'Afval de volgende stap' - n.a.v. monitoring bijstellen. Nieuwe acties n.a.v. circulaire actieagenda Jaarlijks maken we afspraken met de (Omgevingsdienst regio Utrecht)ODRU in een uitvoeringsprogramma Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Schone Lucht Watergangen baggeren i.s.m. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Status 2e Berap ‘24

Toelichting Dit betreft een onderdeel van de huidige werkzaamheden en zal per project worden beoordeeld op toepasbaarheid. Verkenning voor startnotitie met de scope voor het proces uitgevoerd. Medio juni collegebesluit en raadsinformatiebrief over scope en procesaanpak. Najaar 2024 uitvoering van het participatieproces. Eind 2024 collegebesluit over het raadsvoorstel tot actualisatie van het beleid. 1e kwartaal 2025 vaststelling beleid door de gemeenteraad.

Actualiseren nota Dierenwelzijn

We werken aan een circulaire Samen met de samenleving economie stellen we een Circulair actieplan op

Status 1e Berap ‘24

Vastgesteld en momenteel in de implementatiefase.

€ 38.308

€ 21.693

Wouter Catsburg

Actieplan gaat ter info naar de Raad, projectgroep is actief en samen met nieuwe kwartiermaker wordt een uitvoeringsagenda opgesteld.

Wouter Catsburg

Project 'Afval scheiden; de volgende stap' is afgerond.

Wouter Catsburg

Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit. De afspraken worden vastgelegd in een uitvoeringsprogramma. Vastgesteld, waar mogelijk toepassen van onderdelen uit het uitvoeringsprogramma Schone lucht. Valt binnen een periodieke uitvoering, dit loopt op schema.

91 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting)

Zeist klimaatbestendig maken Uitvoering klimaatklaar = klimaatbestendig Zeist

Wouter Catsburg

Onderzoeken mogelijkheden om wateroverlast versneld aan te pakken Doorontwikkelen energiemanagement €0

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

We stellen een routekaart op voor de gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2030

Wouter Catsburg

We maken een plan voor het aardgasvrij maken van het gemeentelijk vastgoed

We rekenen de maatschappelijke en ecologische meerwaarde mee bij het afwegen van

Interne leer- en inspiratiesessies/MVI versterken

Status 2e Berap ‘24

Toelichting Lopende project. Vergroenen, verwijderen zinloze verharding en afkoppelen hemelwater per project aandacht geven c.q. toepassen.

Creëren van meer water & het vasthouden van water

Gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld en is energieneutraal in 2030 en afvalvrij in 2025

Status 1e Berap ‘24

Bij projecten worden via maaiveld voorzieningen getroffen om water te infiltreren in de berm. Graven van extra watergangen blijkt niet toepasbaar / functioneel. Onderzoek en uitvoering van maatregelen zijn momenteel in uitvoering vanuit het vGRP. Energiemanagement is opgepakt en we blijven werken aan het compleet maken van de informatie en daarnaast besparingskansen te benutten. Met de CO2-prestatieladder hebben we een monitoringsinstrument op het doel “energieneutraal in 2030. Op de langere termijn is een plan nodig om te kijken hoe we evenveel energie gaan opwekken, als dat we verbruiken. Er is een plan voor het gasvrij maken van gemeentelijk vastgoed. Met oog op netcongestie, moet er nog gekeken worden naar het tempo waarin dit kan.

Wouter Catsburg

Het MVOI plan wordt eind 2024 besproken met directie en komt daarna naar de Raad.

92 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting)

investeringen (duurzaam inkopen) We doen het samen met partners

Doorontwikkeling en verbreding van de samenwerking met Samen Duurzaam Zeist (SDZ), Stichting energie Zeist (SEZ), Duurzame Energie Coöperatie Zeist (DECZ), woningcorporaties en andere stakeholders Samen met de samenleving Expliciteren wat de scope en doel stellen we een klimaatplan op van het klimaatplan is, ontwerpen participatieproces

We stimuleren inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Doorontwikkeling samenwerking met Stichting Energie Zeist.

Wouter Catsburg

Wouter Catsburg

Doorontwikkeling Samen Duurzaam Zeist naar een bruisend netwerk van partners, herijken facilitering van de samenleving (integraal) We actualiseren de (uitvoeringsagenda van de) Brede Milieuvisie

Wouter Catsburg

Doorontwikkeling samenwerking SEZ - visievorming ontzorging/ BUP (Buurtuitvoeringsplang)

Status 1e Berap ‘24

Status 2e Berap ‘24

Toelichting

Dit is een doorlopende activiteit. We hebben de rol van relatiemanager, die de samenwerking met onze partners gaat verbeteren ingevuld. Het klimaatplan gaat over de route naar CO2 neutraal in 2050. De eerste stappen zijn gezet en plan van aanpak wordt opgesteld in 2024. We stellen een relatiemanager aan die samen met Samen Duurzaam Zeist en de andere stichtingen / initiatieven werkt aan doorontwikkeling en uitbreiding activiteiten. De onderdelen van de Brede Milieu Visie vallen uiteen in de activiteiten rondom de Routekaart Nieuwe Energie, Actieplan MVOI, Routekaart Circulaire samenleving en het klimaatplan (co2 neutraal gemeente Zeist in 2050). Daarmee valt een herijking samen met uitvoering binnen projecten. We intensiveren de samenwerking met SEZ en richten ons meer op de buurtplannen. Dit doen we overigens ook samen met SDZ en DECZ.

Programma 4: Wonen op maat

93 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie Wonen voor iedereen

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

We ontwikkelen de Omgevingsvisie door na vaststelling van de Eerste Omgevingsvisie. Hierbij maken we afwegingen en keuzen over de toekomstige invulling van ons Goede Leven in Zeist en spelen in op de uitvoering van de Propositie en de samenhang met het Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's. We actualiseren de woonvisie, waarbij we aandacht besteden bijzondere woonvormen zoals tijdelijke huisvesting of tiny houses. Een gedifferentieerd woningbouwprogramma realiseren bij nieuwbouw- en transformatieprojecten conform uitgangspunten woonvisie We verkennen urgentie voor woningzoekenden werkend in onderwijs, zorg en veiligheid Binnen uitgangspunten sociale woningvoorraad ruimte bieden aan woningcorporaties om sociale huurwoningen te verkopen en deel woningbestand te verhuren aan lagere middeninkomens (zie: Woonvisie 2021-2025) Inzetten juridische instrumenten en mogelijkheden om te borgen dat woningen beschikbaar én betaalbaar blijven in de middeldure koop en huur. We gaan de ontwikkeling van Vollenhove Vooruit en de eventuele herontwikkeling van

Angèle Welting

Toelichting

In maart 2024 is het plan van aanpak voor de 2e Zeister Omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad. Dit plan wordt momenteel verder uitgewerkt in concrete stappen.

eerste fase: woningmarktonderzoek in uitvoering. Opstellen Woonvisie (volkshuisvestingsprogramma) start in 2025 uitgangspunten zijn opnieuw vastgesteld (differentiatietabel) en het programma wordt hierop gericht. Besluit raad juli 2024: dit onderdeel is niet opgenomen in de huisvestingsverordening Laura Hoogstraten Is onderdeel van de prestatieafspraken

Doelgroepen verordening en opkoopbescherming zijn ingevoerd

€0

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

Het is niet mogelijk om tijdens de lopende deal een buurt toe te voegen. Ook voor de nieuwe dealaanvraag is

94 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

We realiseren mogelijkheden tot tijdelijke bewoning voor aandachtsgroepen

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

Warande inbrengen in de regiodeal Vitale Wijken.

regionaal bestuurlijk afgesproken dat er geen wijken worden toegevoegd. De aanpak Warande is voor de huidige eigenaar (SSH) de eerstkomende jaren geen prioriteit. Verhuurbaarheid van deze woningen is momenteel goed.

We monitoren de aantallen vanuit aandachts-groepen

Is onderdeel van jaarlijkse evaluatie van de prestatieafspraken. Uit onderzoek is gebleken dat camping Dijnselburg de beste locatie was om flexwoningen te realiseren. Voorwaarde was dat de camping zou leegkomen en de chalets zouden worden verwijderd. Er is besloten de chalets niet te verwijderen, maar te gebruiken voor de huisvesting van Oekraïners. Invulling met flexwoningen was daarmee van de baan. Nu wordt samen met BPD ingezet op het zo snel mogelijk realiseren van permanente woningbouw, zodra de chalets zijn verwijderd (eind 2026). Andere locaties van voldoende omvang en bovendien beschikbaar zijn op dit moment niet in beeld. Zie voor toelichting en verdere duiding de voortgangsrapportages die elk kwartaal naar de raad wordt gestuurd.

We onderzoeken in onze bouwontwikkelingen de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting en tijdelijke gebouwen. Hierbij hebben we de ambitie om tot één of meer grotere locaties te komen die meerjarig beschikbaar zijn. Laura Hoogstraten € 29.110

We bouwen 4000 woningen

Toelichting

We continueren de projecten Versnellingsopgave Wonen. Laura Hoogstraten

95 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen? We realiseren een nieuwe woonwijk bij Station DriebergenZeist.

We raadplegen de samenleving bij onze Woonopgave

Personeel budget benodigd voor woonopgave

Met inwoners en betrokken partijen uitzoeken wat invulling Goede Leefruimte in Zeist is en zoeken naar bouwlocaties of verdichtingsmogelijkheden. Hierbij ook kijken naar bestaande plannen en tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw (in samenhang met programma 2). In kaart brengen huidige leegstand en verkennen hoe we hier in samenspraak met de eigenaren tot ontwikkeling kunnen komen. Hierbij ook kijken naar tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw.

Er zijn extra fte's nodig tot 2030 voor het realiseren van 4000 woningen en de daarbij behorende (vaak aan de voorkant zittende) beleidsmatige inspanningen..

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

€0

€0

€ 500.000

Angèle Welting

Toelichting De gebiedsvisie voor Driebergen-Zeist is in de maak. Verwachting is dat besluitvorming hierover voor de zomer van 2025 plaats vindt.

Deze inventarisatie is onderdeel van de inventarisatiefase in het kader van de 2e Zeister Omgevingsvisie.

€ 50.000

Angèle Welting

€ 9.227

€ 31.663

€ 396.084

€ 425.000

€ 425.000

€ 425.000

Angèle Welting

In 2023 is deze opdracht deels ingevuld. Uit die actie zijn geen panden of terreinen naar voor gekomen die geschikt zijn voor tijdelijke bewoning. Verder nemen we deze inventarisatie mee in de inventarisatiefase in het kader van de 2e Zeister Omgevingsvisie. In 2024 is opnieuw het grootste deel van dit budget ingezet t.b.v. adviseurs die werken aan het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen rond woningbouw. Voor de periode vanaf 2025 is rond dit onderwerp een apart deel in de begroting opgenomen rond ‘personeel fysieke leefomgeving’.

96 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen? Daarnaast vindt er doorontwikkeling plaats van alle methoden van kostenverhaal in het fysiek domein. Onder meer met een onderzoek in 2023. Hierdoor kunnen we meer kosten doorbelasten & verhalen bij ontwikkelaars en initiatiefnemers

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24

Toelichting Dit loopt door in 2025. Ondertussen zijn via het programma invoering Omgevingswet slagen gemaakt in onze reguliere werkprocessen. Hiermee wordt beter en makkelijker kostenverhaal toegepast in ruimtelijke ontwikkelingen

97 2e Bestuursrapportage 2024

Programma 5: Positieve gezondheid Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden goede en doelmatige zorg en ondersteuning waarin inwoners centraal staan

Er wordt een nieuw (positief) gezondheidsbeleid opgesteld passende bij bestaande Sport- en Preventieakkoord. We investeren in digitalisering die kansen biedt bij het aanbieden van zorg, samen met huisartsen. Kosten abonnement digitale sociale kaart. We kopen de zorg efficiënt in, waar nodig regionaal of bovenregionaal. We zetten de reeds ingezette hervormingen door. Als het gaat om bv onderwijs-zorg arrangementen en regievoering. Passende zorg en ondersteuning staat voorop, zo dichtbij mogelijk bij huis en duurzaam. De aankomende vier jaar zijn we vooral bezig met het bestendigen en verder voortzetten van de hervormingen. De toegang (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Sociaal Team (ST)) wordt verder versterkt en geprofessionaliseerd. Onderzoeken naar herijking gerichte locaties en huisvesting ST en CJG, als mede start aanbestedingstraject werkgeverschap professionals.

We hebben kwaliteit van Leven in Zeist: Veerkrachtige inwoners

We stellen een preventieakkoord jeugdzorg op die aansluit bij ALLE inwoners van Zeist.

2023 2024 2025 2026 (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) € 40.209

€0

Portefeuillehouder

Angèle Welting

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Laura Hoogstraten

Status 1e Berap ‘24

Status 2e Berap ‘24

Toelichting Het beleidskader gezondheid, sport en bewegen staat op 8 oktober bij de raad geagendeerd. Er is een sociale kaart op Zorg4Zeist.

Walter van Dijk

We werken aan een vernieuwde inkoopkoers voor Jeugdhulp en Wmo begeleiding. Deze is in lijn met de transformatiedoelstellingen en de hervormingsagenda Jeugd.

€ 100.000

€100.000

Laura Hoogstraten

Is ingezet voor "aan boord ST en CJG".

€0

€ 40.000

Angèle Welting

Start in september 2024 met verkenning.

98 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie en een sterke sociale basis

Wat gaan we daarvoor doen? Voortzetten actieprogramma voorkoming van eenzaamheid en een dementievriendelijke samenleving. We sluiten aan bij de nieuwe landelijke aanpak: 'Aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal'. We ontwikkelen een visie op informele zorg, waardoor we onder meer mantelzorgers kunnen ondersteunen en ontlasten.

2023 2024 2025 2026 (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting)

€0

€0

€0

Status 1e Berap ‘24

Status 2e Berap ‘24

Toelichting Coalitie tegen eenzaamheid is opgezet en komt 4x per jaar bij elkaar, dementievriendelijke samenleving wordt o.a. door MO uitvoering aan gegeven.

€0

Gerealiseerd: Visie is ontwikkeld en wordt verder geconcretiseerd in de uitvoering.

De wijkgerichte aanpak zal verder versterkt worden door te leren van het programma Vollenhove Vooruit! Binnen dit programma is een onderzoekslijn opgezet die inzichten oplevert voor de wijk Vollenhove. Het geleerde moet vertaald worden naar uitvoerbare voorstellen Zeist Breed. € 20.000

Het project Sociale Aanpak Centrum, halverwege 2024 opgestart, heeft als uitgangspunt dat de lessen van de sociale aanpak in Vollenhove worden geïmplementeerd. Op basis van de aanpak in Vollenhove en deze aanpak in het centrum wordt duidelijk welke lessen en verbeterpunten er zijn voor een sociale aanpak bij toekomstige (vergelijkbare) technische renovaties waar beleid op kan worden ontwikkeld. Deze inzichten worden beschreven in de evaluatierapportage van dit project.

€ 85.000

Binnen het programma Sociaal in Balans hebben we met het project Sturing WMO & Jeugd dashboards ontwikkeld voor het Sociaal Domein en de beleidsmedewerkers om inzicht te bieden in de kwalitatieve en kwantitatieve

Laura Hoogstraten

€0

We hebben inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de geboden zorg: van preventief tot curatief.

Portefeuillehouder

€ 20.000

€ 20.000

Investeren in meer inzicht in doelen en resultaten en kosten en opbrengsten. Data-analyse van gegevens. €0

€ 85.000

€ 85.000

Walter van Dijk

99 2e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting)

Portefeuillehouder

Status 1e Berap ‘24

Status 2e Berap ‘24

effecten van de geboden zorg: Inzicht en monitoren beweging naar normaliseren en preventie, minder dure 2e lijns-zorg en meer inzet 1e lijn en sociale basis. Deze dashboards zijn en blijven in doorontwikkeling. Net zoals het data gedreven werken integreren binnen het sociaal domein zodat gestuurd kan worden op indicatoren bij het CJG/ST en beleid. Het lukt voor inzet van zorg nu om de gewenste beweging naar lichtere zorg te monitoren en hierop te sturen. Daarnaast is er ruimte om dit nog beter te doen. Dit willen we vanuit Sociaal in Balans versnellen.

Bij de inkoop en inzet van zorg werken we datagericht (actief meten, monitoren en sturen)

We zetten ons in voor onze ouderen

Toelichting

We evalueren het 75+ huisbezoeken project. daarbij wordt integraal gekeken naar de verschillende leefdomeinen en hoe het ingezette beleid en maatregelen uitwerken voor onze ouderen in Zeist, zoals mobiliteit, vervoer, gezondheid etc. Dit ten behoeve van gezond en gelukkig oud worden in Zeist.

Laura Hoogstraten

Gerealiseerd: Evaluatie is uitgevoerd; signalen worden opgepakt en project is in afgeslankte vorm structureel onderdeel van de reguliere dienstverlening.

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

Vitale wijken, nodigen uit tot bewegen, voor een gezonde samenleving.

Inventarisatie nieuwe mogelijke locaties speelplekken en beweegpleinen om zo het sport

2023 2024 2025 2026 Status 1e Status 2e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘24 Berap ‘24 € 14.067

€ 70.933

Wouter Catsburg

Toelichting Het onderzoek en plan wordt meervoudig onderhands aanbesteed. De offerte uitvraag wordt 16 oktober gepubliceerd.

100 2e Bestuursrapportage 2024