24RV067 Bijlage 2 - Inventarisatie Kadernota 2025 en nakomende meldingen Begroting 2025

Kunstgras heeft enorm veel voordelen omdat het bijna altijd bespeelbaar is. Maar een kunstgrasveld brengt ook een kostenplaatje met zich mee. (Bedragen x € 1.000) Benodigde bedrag Dekking Reserves Sport Totaal

2025 812 -812 0

2026

2027

2028

0

0

0

0 0

0 0

0 0

21 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

27. KN25: Middelen uitvoering sport en bewegen (GSBB) Inhoudelijke toelichting: In de komende jaren zullen de beschikbare middelen voor sport en beweging verminderen, aangezien incidentele financiering vanuit het Rijk wordt afgebouwd en stopgezet. Deze budgetten zijn essentieel voor de structurele uitvoering van verschillende initiatieven, zoals de inzet van buurtsportcoaches, het bevorderen van vaardigheden in beweging vanaf jonge leeftijd via het Nationaal Programma Onderwijs, het uitvoeren van MQ-scans bij scholen, de inzet van een JOGG-regisseur, het betrekken van een consulent voor inclusief sporten en bewegen, en de ondersteuning van sportaanbieders in Zeist door middel van een verenigingsadviseur. Maatschappelijk effect: De middelen zijn nodig voor een structurele uitvoering van sport en bewegen en in het bijzonder voor programma's gericht op kwetsbare groepen. Regelmatige lichaamsbeweging draagt bij aan een goede gezondheid en welzijn. Sport en beweging brengen mensen bij elkaar brengen en bevorderen sociale interacties. Financiële toelichting: Het tekort ontstaat omdat het beschikbare budget voor sport en bewegen afneemt. Dit komt omdat incidentele middelen vanuit het Rijk worden afgebouwd en mogelijk zelfs stoppen per 2027 (Brede SPUK). Risico’s bij niet honoreren: Het is belangrijk dat er voldoende middelen zijn voor de structurele uitvoering van sport en bewegen.

Het verminderen van middelen voor sport en beweging kan kwetsbare groepen treffen, aangezien zij vaak afhankelijk zijn van deze initiatieven voor toegang tot sport- en bewegingsmogelijkheden. Zonder voldoende financiering kunnen programma's van de buurtsportcoaches incl. inzet op scholen in gevaar komen. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 72

2026 72

2027 72

2028 72

22 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

28. BG25: Uitbreiding adviescapaciteit sport en bewegen Inhoudelijke toelichting: Sport & bewegen is een essentiële bouwsteen voor onze inclusieve en vitale samenleving en is hiermee een onderdeel van onze sociale basisinfrastructuur. Het sportdomein is sterk in ontwikkeling. Enerzijds vinden er structuurwijzigingen plaats (de druk op de verenigingsinfrastructuur en de komst van nieuwe sportaanbieders en maatschappelijke partners in het veld) en anderzijds groeit de rol van sport in diverse maatschappelijke thema’s van deze tijd. Sport wordt steeds meer gezien als een publieke voorziening waarbij de gemeente spin in het web is, regie voert en stuurt op maatschappelijke waarde. Er is een kwaliteitsimpuls nodig om vanuit realistische plannen en planningen toe te werken naar een strategische jaaragenda, gemeentelijk opdrachtgeverschap te versterken en te verbinden met thema’s zoals positieve gezondheid, duurzaamheid, cultuur en recreatie. Daarnaast willen we werk maken van het sportaccommodatiebeleid, gebiedsgerichte advisering in het kader van de Omgevingswet en de borging van de routekaart Binnensport en van het Masterplan Buitensportaccommodaties. Hiervoor is uitbreiding van adviescapaciteit nodig zodat aan deze opgaven een juiste en duurzame invulling gegeven kan worden.

Maatschappelijk effect: Sport verbindt, bevordert het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en draagt bij aan een positief woon- en leefklimaat. Het geeft een impuls aan het vermogen om je eigen leefstijl positief te veranderen. Samen sporten en bewegen bij een sportclub brengt bovendien mensen bij elkaar. Het is een plek waar men elkaar ontmoet, waar men omkijkt naar elkaar, waar ruimte is om te leren van elkaar en waar verbondenheid is tussen alle lagen van de bevolking. De sportclubs in de gemeente zijn een belangrijke plek. Het vormen hechte gemeenschapen, waar talloze vrijwilligers van onschatbare waarde zijn. De maatschappelijke waarde van sport wordt meer en meer erkend. Wij zien dat sport en bewegen een positieve bijdrage levert aan een aantal maatschappelijke uitdagingen. Sporten en bewegen voor alle inwoners mogelijk maken, vraagt om een versterkte positie van sport binnen de gemeentelijke organisatie en om een moderne kijk naar de opgave sport. Financiële toelichting: De huidige adviescapaciteit op sport en bewegen is ontoereikend voor de groeiende maatschappelijke opgave van sport en bewegen. Om duurzaam invulling te geven aan deze opgave is €113.000 per jaar op jaarbasis aan middelen nodig. Hiernaast wordt een bedrag van € 20.000 aan overhead opgenomen. Risico’s bij niet honoreren: Sport en bewegen staat voor een grote uitdaging.

Sporten en bewegen is niet voor iedere inwoner vanzelfsprekend. We zien een groeiende beweegarmoede in ons land en de motorische vaardigheden van kinderen nemen structureel af. Bovendien zijn er nog steeds groepen die belemmeringen ervaren om überhaupt te gaan sporten en bewegen. En staat de huidige sportinfrastructuur met haar sportverenigingen steeds verder onder druk vanwege overbelasting van (verenigings-)bestuurders, zorgen over voldoende vrijwilligers en de betrokkenheid van leden, stijgende kosten, belastende weten regeling, bureaucratische processen en niet-passende ondersteuning. Hoe kan de sport zich verhouden tot allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd een positieve en belangrijke bijdrage blijven leveren voor het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van, en saamhorigheid onder onze inwoners? Hierop inspelen is voor onze gemeentelijke organisatie van essentieel belang voor een gezond en sportief Zeist. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 153

2026 153

2027 0

2028 0

23 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

6.3 Wensen nieuw beleid 29. KN25: 80 jaar bevrijding Inhoudelijke toelichting: In 2025 vieren we dat de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam. Door heel het land wordt op 5 mei stil gestaan bij het feit dat Nederland werd bevrijd. In Zeist willen wij hier samen met onze partners (Comité 4/5 mei, erfgoedpartners en diverse andere maatschappelijke partijen) aandacht aan besteden. We geven door middel van een lokaal programma inhoud aan deze viering. Maatschappelijk effect: Het verhaal van de vrijheid, en dat dat niet vanzelfsprekend is, willen we blijven vertellen. We kregen in 1945 onze vrijheid terug, maar op veel plaatsen op de wereld wordt tot de dag van vandaag oorlog gevoerd. We willen in Zeist op 5 mei stil staan bij onze vrijheid en deze samen vieren. Financiële toelichting: De voorbereidingen moeten nog worden getroffen dus er is nog geen definitief financieel plaatje gemaakt. Vooralsnog gaan we ervanuit dat het organiseren van de festiviteiten circa € 100.000 zal kosten inclusief een budget voor subsidies voor maatschappelijke partners. Risico’s bij niet honoreren: (Bedragen x € 1.000) Benodigde bedrag (Voorgestelde) Dekking RIOZ Totaal

2025 100 -100 0

2026 0 0 0

2027 0 0 0

2028 0 0 0

24 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Wettelijke ontwikkelingen -

€

-

€

-

€

-

€

-

Overige ontwikkelingen 30. KN25: Ontsluiting Huis ter Heide 31. BG25: Beheerplan wegen 32. KN25: Adviseur mobiliteit 33. KN25: Adviseur evenementen 34. KN25: Vergunningverlening APV

€ € € € €

75

€ € € € €

1.000 75

€ € € € €

10 1.000 75

€ € € € €

10 1.000 75

Wensen nieuw beleid Totaal 'Programma 7'

€ €

75

€ €

1.075

€ €

1.085

€ €

1.085

2025

2026

2027

2028

7.1 Wettelijke ontwikkelingen Geen aanmeldingen

7.2 Overige ontwikkelingen 30. KN25: Ontsluiting Huis ter Heide (Blanckenhagenweg) Inhoudelijke toelichting: Om de projecten Huis ter Heide West (82 woningen) en -Zuid (72 woningen) te kunnen realiseren, dienen de aangrenzende wegen te worden aangepast. Ook is een verkeersbesluit genomen om het doorgaande verkeer door Huis ter Heide zoveel mogelijk te beperken door onder andere het viaduct over de A28 af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer. Onderdeel van alle maatregelen is de herinrichting van de Blanckenhagenweg, die aansluit op het projectgebied Huis ter Heide Zuid en van groot belang is voor de ontsluiting van Huis ter Heide West en de rest van dit deel van het dorp. Maatschappelijk effect: Een zorgvuldige herinrichting van de Blanckenhagenweg is essentieel voor een goede ontsluiting van de projectgebieden en van de rest van Huis ter Heide. Financiële toelichting: Alle aanpassingen van de wegen rondom de projectgebieden kosten in totaal ca. € 1,85 mln. Hiervan is een bedrag van € 400.000 niet verhaalbaar, de rest kan worden gedekt uit o.a. GREX Huis ter Heide West en het beheer/onderhoudsbudget. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 40 jaar is dit vanaf 2027een bedrag van € 10.000 per jaar. Risico’s bij niet honoreren: De bestemmingsplannen voor de projecten Huis ter Heide Zuid en West gaan uit van ontsluiting via de Blanckenhagenweg.

Zonder een goede herinrichting kan de ontsluiting van deze projectgebieden (en van de rest van Huis ter Heide) niet plaatsvinden. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 0

2026 0

2027 10

2028 10

25 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

31. BG25: Beheerplan wegen Inhoudelijke toelichting: Het beheerplan wegen is opgesteld en op basis van de kwaliteit van het areaal is berekend wat de benodigde middelen zijn om de gestelde ambitie voor de wegen te behalen. We hebben in Zeist een relatief oud wegenareaal, veel woonwijken en woonstraten zitten tegen de grens van vervanging en achterstalligheid aan door versleten materiaal (stenen) en vaak boomwortelschade. Het gevolg is dat de komende periode van 10 jaar relatief veel vervangingen noodzakelijk zijn in de wijken en buurten. Omdat door de omvang van deze vervangingen niet alles in één keer kan worden vervangen, zal in een deel van de buurten (woonstraten) een kwaliteitsimpuls gegeven moeten worden om de veiligheid en bereikbaarheid te garanderen totdat de vervanging daadwerkelijk plaatsvindt. Wordt dit niet voldoende gedaan dan is de kans dat achterstallig onderhoud ontstaat aanwezig. Maatschappelijk effect: Behouden van de bereikbaarheid, de veiligheid en het gestelde kwaliteitsniveau van de wegen. Financiële toelichting: Vanaf 2025 gaan we starten met het werken vanuit een voorziening voor het beheer van de wegen. Vanuit deze voorziening worden dan ook de overlagingen bekostigd die tot nu toe vanuit SFI-VIS werden gefinancierd. Dit betekent een andere manier van werken en financieren voor het beheer van de wegen.

Om de voorziening te vullen stellen we voor om de stelpost actualisatie SFI-VIS te gebruiken en daarnaast een extra storting van 1 miljoen per jaar vanaf 2026. Deze wijziging heeft een positief effect op de toekomstige kapitaallasten in SFI-VIS. Risico’s bij niet honoreren: Omdat de wegen in Zeist verouderen en we niet in één keer alles kunnen vervangen wat toe is aan vervanging is de kans op achterstallig onderhoud aanwezig. Om dit te voorkomen zijn er extra middelen nodig om de wegen op het gestelde kwaliteitsniveau te houden. Wanneer we deze extra kwaliteitsimpuls niet inzetten is de kans op achterstallig onderhoud, kapitaalvernietiging en uiteindelijk meer schadeclaims. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 0

2026 1.000

2027 1.000

2028 1.000

26 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

7.3 Wensen nieuw beleid 32. KN25: Adviseur mobiliteit Deze melding is komen te vervallen. De inzet van een adviseur mobiliteit kan de komende jaren uit het Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord bekostigd. 33. KN25: Adviseur evenementen Deze melding is komen te vervallen. Voor 2025 is, in afwachting op het op te stellen evenementenbeleid, een melding gedaan in de 2e Berap 2024. 34. KN25: Vergunningverlening APV Inhoudelijke toelichting: Bij het beoordelen van een aanvraag voor een uitweg moet worden gekeken naar de inpasbaarheid in de openbare ruimte, de verkeersveiligheid en het aangezicht. Naast dat deze aanvragen toenemen, zien we ook een toename van het gebruik van de openbare ruimte voor straatfeesten en bijvoorbeeld opslag voor bouwmaterialen. Bij deze aanvragen wordt gekeken of er conflicten zijn met onze bomen en groen, of een lantaarnpaal, parkeerplaats of een kolk in de weg staat voor de aanleg en of deze eventueel kunnen worden verplaatst. Er mag uiteraard geen verkeersonveilige situatie ontstaan. Hiervoor is veel afstemming en communicatie nodig met de beheerders en de aanvrager. Maatschappelijk effect: Wanneer iemand de openbare weg wil gebruiken voor bijvoorbeeld opslag van bouwmaterialen is het van belang dat wij nagaan hoelang de openbare weg in gebruik wordt genomen, maar bovenal of de openbare grond of weg bereikbaar, toegankelijk en veilig blijft.

De openbare ruimte is van iedereen. Wij beheren het en houden het veilig. Juist omdat het met zoveel mensen gedeeld moet worden is het van belang dat er regels zijn die nageleefd worden. Financiële toelichting: De inzet voor vergunningverlening APV kost naar verwachting € 59.990 per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op het normloon inclusief werkgeverslasten. Tevens wordt er € 15.000 aan overhead toegerekend. Bij het opstellen van de legesverordening 2026 zal worden gekeken of deze meerkosten mee kunnen worden genomen in de tarieven. Risico’s bij niet honoreren: Toegankelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte komen in het gedrang. Het gebruik van de openbare ruimte wordt steeds intensiever, hierdoor is de noodzaak hoog dit in goede banen te leiden.

Totaal

2025 75

2026 75

2027 75

2028 75

27 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

Programma 8: Levendige economie In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Wettelijke ontwikkelingen -

€

-

€

-

€

-

€

-

Overige ontwikkelingen 35. KN25: Citymarketing 36. BG25: Kostendekkendheid markt

€ €

75 34

€ €

75 34

€ €

75 34

€ €

75 34

Wensen nieuw beleid Totaal 'Programma 8'

€ €

109

€ €

109

€ €

109

€ €

109

2025

2026

2027

2028

8.1 Wettelijke ontwikkelingen Geen aanmeldingen

8.2 Overige ontwikkelingen 35. KN25: Citymarketing Inhoudelijke toelichting: In 2019 heeft een taskforce met deelnemers uit het brede speelveld van recreatie en toerisme in gemeente Zeist een advies opgesteld aan het college van B&W en de gemeenteraad om de recreatie en toeristische sector binnen Zeist beter op de kaart te zetten. De gemeenteraad heeft dit actieprogramma recreatie en toerisme vastgesteld. Daarbij is een budget van € 90.000 voor uitvoering beschikbaar gesteld. Door COVID-19 heeft de uitvoering enige jaren stilgelegen. Recent is dit budget ingezet om een bureau aan te trekken. Dit bureau heeft in samenspel met diverse stakeholders een look en feel (beeldmerk) ontwikkeld en een online platform waarop verhalen uit gemeente Zeist gedeeld kunnen worden. Ook heeft het bureau de gemeente geadviseerd over de marketingstrategie, het beheer en gebruik van het platform. Bij het vaststellen van het actieprogramma is geen rekening gehouden met het vervolg. Voor de instandhouding van het platform en om dit voortdurend te kunnen vullen met actuele content is budget rand voorwaardelijk. Maatschappelijk effect: Het platform dient om meer bekendheid te genereren voor Zeist, voor een beter gebruik van de recreatieve voorzieningen door bezoekers van buiten en door eigen inwoners. Het maakt de gemeente Zeist aantrekkelijk als woonplaats en is goed voor de werkgelegenheid.

Financiële toelichting: De gevraagde financiële bijdrage zorgt ervoor dat het platform draaiende gehouden kan worden en dat deze van actuele content kan worden voorzien. Ook wordt de bijdrage ingezet voor diverse on- en offlinecampagnes. Risico’s bij niet honoreren: Het project is klaar en gelanceerd. Niet voortzetten betekent stopzetten van het platform, verlies van eerder beschikbaar gestelde, substantiële financiële en personele bijdrage, verlies van vertrouwen van stakeholders in de gemeente en het project als geheel. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 75

2026 75

2027 75

2028 75

28 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

36. BG25: Kostendekkendheid markt Inhoudelijke toelichting: In 2023 is besloten de warenmarkt bij de gemeente te houden en niet te verzelfstandigen. Daarop zijn maatregelen genomen om zoveel als mogelijk op de kosten te besparen. Onder andere zijn de kosten voor de BghU verminderd en de inzet van de accounthouder markt is afgenomen waardoor minder loonkosten worden doorbelast. Daarnaast worden vanaf juli 2024 de stroomkosten direct doorbelast aan de marktondernemers. Door de overhead 100% door te belasten (werd afgelopen jaren niet doorbelast) ontstaat een tekort van 34.061 euro. Maatschappelijk effect: De Zeister weekmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en vormt een ontmoetingsplek op donderdagen en zaterdagen. Deze kwaliteit van de weekmarkt wil de gemeente behouden. Daarnaast komen ook veel mensen van buiten Zeist naar de markt, die daardoor ook (langer) in het centrum van Zeist verblijven. De markt heeft een aanzuigende werking. Financiële toelichting: Bij een doorbelasting van 100% overhead bedragen de kosten 62,32 euro per strekkende meter per kwartaal. In 2024 is dat 36,20 euro per kwartaal (excl. 3 euro promotiekosten). Het tarief van 62,32 euro is niet marktconform en zou een verhoging betekenen van bijna 55%. Met een doorbelasting van 40% van de overhead betekent het nog steeds een verhoging van het marktgeld van bijna 13% om kostendekkend te zijn.

Risico’s bij niet honoreren: 100% doorbelasting van de overhead betekent een risico dat marktondernemers het niet meer kunnen betalen en elders een markt gaan zoeken. De markt zal binnen korte tijd uit Zeist kunnen verdwijnen. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 34

2026 34

2027 34

2028 34

8.3 Wensen nieuw beleid Geen aanmeldingen

29 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Wettelijke ontwikkelingen -

€

-

€

-

€

-

€

-

Overige ontwikkelingen 37. KN25: Uitvoering P&H-plan

€

157

€

157

€

157

€

157

Wensen nieuw beleid Totaal 'Programma 9'

€ €

157

€ €

157

€ €

157

€ €

157

2025

2026

2027

2028

9.1 Wettelijke ontwikkelingen Geen aanmeldingen

9.2 Overige ontwikkelingen 37. KN25: Uitvoering P&H-plan Inhoudelijke toelichting: Gemeenten zijn via de Alcoholwet verplicht vierjaarlijks een preventie- en handhavingsplan op te stellen. De afgelopen periode is gewerkt aan een nieuw Preventie- en handhavingsplan alcohol (P&H-plan) met doelstellingen en acties voor de periode 2024-2028. In dit plan, dat onderdeel uitmaakt van het nieuwe gezondheidsbeleid, zijn alcoholpreventie en handhaving met elkaar verbonden. Voorafgaand aan het opstellen van het P&H-plan is een evaluatie uitgevoerd. Ook is een Jong Proef onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat meer inzet nodig is om drankgebruik onder 18-jarigen te voorkomen (preventie) en meer inzet nodig is om de uitvoering van de alcoholwet uit te voeren, met name handhaving op de leeftijdsnormen. Op basis van deze inzichten is het cruciaal om de capaciteit voor handhaving, vergunningverlening en juridische procedures te versterken en middelen beschikbaar te stellen voor preventie. Maatschappelijk effect: Het PHP richt zich op het verminderen van alcohol gerelateerde (gezondheids-)problemen. Door een combinatie van preventie en handhaving kunnen deze (gezondheids-)risico's worden verminderd. Het PHP richt zich - naast preventie- op het handhaven van wetten en regels met betrekking tot alcoholgebruik om de veiligheid in de samenleving te bevorderen.

Financiële toelichting: Voor de uitvoering van het P&H-plan zijn structurele middelen nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van handhaving, maar ook juristen en vergunningverleners. Deze inzet kost op basis van normlonen circa € 124.000. Daarnaast wordt er voor de uitbreiding € 28.000 overhead toegerekend. Ook is er jaarlijks een bedrag van circa € 5.000 beschikbaar voor preventieve maatregelen zoals campagnes, voorlichting en training. Risico’s bij niet honoreren: Uit de evaluatie van het Preventie- en handhavingsplan 2014-2018 blijkt dat de beoogde resultaten met betrekking tot het voorkomen van alcoholverstrekking aan minderjarigen en dronkenschap onder jongvolwassenen niet zijn behaald. Sinds de uitbraak van COVID-19 heeft handhaving van de Alcoholwet een tijd stilgelegen en is het naleefgedrag sterk verminderd. Dit blijkt uit de bevindingen van het recente Jong Proef Onderzoek. Het is om die reden essentieel om de capaciteit voor uitvoering te versterken en extra in te zetten op preventie. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 157

2026 157

2027 157

2028 157

30 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

9.3 Wensen nieuw beleid Geen aanmeldingen

31 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Wettelijke ontwikkelingen 38. KN25: Kadernota Informatieveiligheid 39. KN25: Toename Specifieke Uitkeringen 40. KN25: Voorziening onderhoud kapitaalgoederen

€ €

300 65

€ €

300 65

€ €

300 -

€ €

300 -

€

-

€

-

€

-

€

-

Overige ontwikkelingen 41. KN25: Datacentrum IV 42. KN25: ICT Budgetten 43. KN25: Uitvoering gasloos (fase 3) 44. KN25: Uitbreiding recruitment 45. BG 25: Doorontwikkeling team VVW

€ € € € €

463 200 151

€ € € € €

463 400 35 151

€ € € € €

463 400 35 151

€ € € € €

463 400 35 151

Wensen nieuw beleid 46. KN 25: Toerekenen overhead Totaal 'Programma 10'

€ €

1.179

€ €

1.414

€ €

1.349

€ €

1.349

2025

2026

2027

2028

10.1 Wettelijke ontwikkelingen 38. KN25: Kadernota Informatieveiligheid Inhoudelijke toelichting: Met de ‘Network and Information Security Directive’ (NIS2) is in 2023 een Europese richtlijn vastgesteld met als doel de cyberbeveiliging en de weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren. Landelijke overheden hebben tot oktober 2024 de tijd om de Europese wetgeving om te zetten naar landelijke wetgeving. De implementatie van de NIS2-richtlijnen heeft landelijk vertraging opgelopen. De verwachting op dit moment is dat dit eind 2024 alsnog gereed is. Voor gemeenten worden de NIS2-richtlijnen vertaald naar de zogenaamde Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2.0 (BIO 2.0). Dit is de opvolger van de BIO 1.0 waar gemeenten nu al aan moeten voldoen. In de BIO 2.0 worden de eisen aangescherpt. Van gemeente wordt verwacht dat ze vanaf 1 januari 2025 voldoen aan dit kader. Voor de gemeente Zeist betekent dit dat een aantal zaken extra aandacht behoeven. De eisen uit de NIS2 en BIO 2.0 vragen van ons als gemeente een actievere monitoring van incidenten. Hiervoor hebben we o.a. een Security Information & Event Management (SIEM) te implementeren en een Security Operations Center te organiseren. Gemeente Zeist heeft hiervoor meegedaan met een landelijke aanbesteding van de VNG. Verdere implementatie volgt in 2025 na oplevering van onze vernieuwde datavoorzieningen.

Daarnaast vraagt de NIS2 wetgeving om meer in te zetten op risicomanagement, ketenregie en toegang. Deze bevindingen komen ook voort uit het rekenkamer onderzoek naar informatieveiligheid bij de gemeente Zeist. Niet voldoen aan de richtlijnen kan op termijn tot hoge boetes leiden, vergelijkbaar met boetes op het gebied van de AVG-wetgeving. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe strak de handhaving gaat zijn en wie dit toezicht gaat uitvoeren. Maatschappelijk effect: Het niet op orde hebben conform de richtlijn van de informatieveiligheid kan zorgen voor het afnemen van het vertrouwen in de gemeente ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met gegevens. Daarnaast zorgt het niet voldoen aan de normen dat we een groter risico dat er daadwerkelijk ook misbruik wordt gemaakt van kwetsbaarheden in onze omgeving.

32 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

Financiële toelichting: Voor de organisatie van het monitoringgedeelte is structureel een bedrag nodig van circa € 150.000. Dit zit met name in licentiekosten en externe dienstverlening die voortkomen uit de landelijke aanbesteding gekoppeld aan onze omgeving. Het andere deel betreft extra inzet om processen verder op orde te brengen, nadrukkelijker de regie op de keten uit te voeren en daarmee het kwaliteitsproces verder vorm te geven. Daarmee kunnen we voldoen aan de verantwoordingsplicht die in het kader van de NIS2 en BIO2.0 van ons wordt verlangd. Risico’s bij niet honoreren: Niet voldoen aan de gestelde Europese (landelijk nog vorm te geven) richtlijnen/wetgeving. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 300

2026 300

2027 300

2028 300

39. KN25: Toename Specifieke Uitkeringen (SPUKS) Inhoudelijke toelichting: Het gemeentefonds vormt de grootste inkomstenbron van de gemeente. De afgelopen jaren heeft het Rijk ervoor gekozen om steeds meer uitkeringen buiten het gemeentefonds beschikbaar te stellen. Het gaat hier om specifieke uitkeringen (SPUKS). Het aantal SPUK-regelingen voor Zeist is fors toegenomen. Zo waren er in 2019 in totaal negen SPUK-regelingen die voor onze gemeente van toepassing waren. In 2023 is het aantal opgelopen tot 39 regelingen. Naast een inperking van de beleidsvrijheid van decentrale overheden, betekent de komst van SPUK-regelingen het ook een forse toename aan verantwoordings- en administratielasten. Aan iedere SPUK-regeling zijn voorwaarden verbonden (zoals een subsidie). Deze voorwaarden geven bijvoorbeeld aan waar de SPUK-gelden aan mogen worden besteed (en waar niet), hoe de SPUK (jaarlijks) verantwoord moet worden en hoe er moet worden afgerekend. Jaarlijks controleert de accountant alle SPUK-regelingen van onze gemeente. De controle vindt plaats bij de jaarrekening via de SISA-verantwoording. Dit is wettelijk verplicht. Van iedere SPUK-regeling wordt intern een dossier opgebouwd waarin - naast de inhoudelijke documentatie - ook een financiële verantwoording wordt toegevoegd.

Hierbij kan gedacht worden aan overzichten van uitgaven, aansluitingen met het financiële systeem, facturen enzovoorts. Het team financiën ondersteunt de manager of beleidsmedewerker bij het ‘vullen’ van het financiële deel van het dossier. Control voert een toets op rechtmatigheid en getrouwheid uit, waarna de dossiers worden doorgezet naar de accountant. Door de forse toename van het aantal regelingen en de noodzakelijke verantwoording- en controlewerkzaamheden is de belasting van de ambtelijke organisatie enorm toegenomen. Vanuit de landelijke politiek gaan er steeds meer geluiden op om het aantal SPUK-regelingen terug te dringen. In afwachting op deze landelijke besluitvorming nemen we deze melding nu initieel van 2 jaar op. Mocht het aantal SPUK-regelingen niet dalen zal de extra inzet ook na 2026 nodig blijven en zullen we met een vervolgmelding komen. Maatschappelijk effect: Financiële toelichting: Om hier goed mee om te gaan is uitbreiding van formatie nodig. De kosten hiervan bedragen € 55.000. Tevens wordt er € 10.000 aan overhead toegerekend aan deze uitbreiding. Het is niet mogelijk deze kosten onder te brengen binnen de SPUK-regelingen. Risico’s bij niet honoreren: Het lukt financiën en control niet meer om de benodigde werkzaamheden met de bestaande capaciteit uit te voeren. Daarom wordt 0,5 fte gevraagd voor de uitvoering van SPUK-regelingen.

Deze 0,5 fte zal worden ingezet om het proces rondom de SPUKS te verbeteren met betere dossieropbouw (inrichting conform SPUK-voorwaarden en juiste documentatie), tussentijdse monitoring en jaarlijkse verantwoording inclusief (rechtmatigheids-)controle. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 65

2026 65

2027 0

2028 0

33 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

40. KN25: Voorziening onderhoud kapitaalgoederen Deze melding is komen te vervallen. Het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) zal de komende periode verder worden uitgewerkt om ter besluitvorming aan de raad te worden aangeboden. Eventuele financiële consequenties worden daarbij ook inzichtelijk gemaakt.

10.2 Overige ontwikkelingen 41. KN 25: Datacentrum IV Inhoudelijke toelichting: In 2025 loopt het huidige contract af van ons IT-datacentrum. Ook de fysieke apparatuur is op dat moment afschreven. Zoals aangekondigd in de Begroting 2024 is inmiddels een aanbesteding gestart om ook vanaf 2025 de continuïteit van onze IT-infrastructuur te kunnen borgen. Er is in lijn met de ICT Visie 2030 gekozen om ons datacentrum niet meer zelf aan te schaffen, maar de functionaliteiten af te nemen via dienstverlening bij een externe partij zodat professioneel beheer kan worden uitgevoerd en we de kwetsbaarheid tot een minimum beperken. Door toenemende eisen die gesteld worden aan de IT-infrastructuur en toenemende IT-kosten bij leveranciers, zijn de kosten in het algemeen toegenomen. Dit maakt dat vanaf 2025 de totale kosten hoger zijn dan de afgelopen jaren, waarvoor dekking noodzakelijk is. Maatschappelijk effect: IT is rand voorwaardelijk voor nagenoeg alle taken die binnen de gemeente Zeist plaatsvinden. Zonder adequate IT-infrastructuur kunnen we onze gemeentelijke taken niet meer uitvoeren. Financiële toelichting: De opdracht voor dienstverlening is gegund. Op basis daarvan hebben we een inschatting gemaakt van de kosten die dit met zich meebrengt. Afhankelijk van het gebruik kunnen kosten fluctueren.

Samen met externe deskundigheid is in beeld gebracht wat passend en noodzakelijk is voor de gemeente Zeist. Dit leidt tot een tekort op het huidige budget van € 463.000. Risico’s bij niet honoreren: Vanaf maart volgend jaar stopt ons huidige contract met betrekking tot ons huidige datacentrum. Als gemeente kunnen we niet zonder waardoor bij niet honoreren tal van processen komen stil te vallen. Het terugbrengen van de inhoudelijke eisen maakt dat er een onstabiele en onveilige omgeving ontstaat waardoor dit realistisch gezien geen optie is. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 463

2026 463

2027 463

2028 463

34 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

42. KN 25: ICT Budgetten Inhoudelijke toelichting: De IT-kosten nemen toe. Door toenemende wettelijke eisen en door hogere kosten ook bij onze leveranciers zien we de algemene IT-kosten sneller stijgen dan de inflatie. De afgelopen jaren zijn de exploitatiebudgetten op IV-gebied niet bijgesteld. Dit maakt dat we vergeleken met de landelijk benchmark 15% minder budget hebben dat gemiddeld door gemeente besteed wordt aan IT. In de afgelopen jaren was (en nu nog steeds is) een IT-reserve beschikbaar waarin we deze hogere kosten konden opvangen. Ondertussen zien we de reserve echter snel afnemen, omdat er elk jaar hogere kosten zijn. Omdat de verwachting is dat de kosten niet zullen gaan afnemen, is het noodzakelijk de budgetten weer op niveau te brengen. In de door M&I (externe deskundige partij) opgestelde prognose blijkt dat deze correctie minimaal nodig is om het huidige niveau van IT-voorzieningen te behouden. Maatschappelijk effect: Aangezien de kosten toenemen zullen we bij het niet ophogen van het budget, keuzes moeten maken in de huidige dienstverlening. Afhankelijk van de keuzes die daarin gemaakt worden gaat dit ten koste van de (digitale) dienstverlening en/of de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Vanuit daar heeft dat effecten op de samenleving.

Financiële toelichting: Binnen het team informatievoorziening wordt de IT-reserve op dit moment gebruikt om overschrijdingen te dekken. Daardoor ontstaat een verschil tussen (structureel) benodigde middelen, versus incidentele dekking (reserve). Uit een analyse die is gedaan blijkt dat om de huidige dienstverlening te kunnen handhaven onderstaand bedrag noodzakelijk is. Dit staat nog los van extra ambities die de IV-budgetten raken of nieuwe wetgeving die tot extra kosten leidt. Met deze verhoging zitten we als gemeente Zeist nog ruim onder het gemiddelde dat gemeenten investeren in IT. Risico’s bij niet honoreren: We kunnen de huidige dienstverlening vanuit IV niet continueren met huidige budgetten. Risico van niet honoreren is dat we de huidige IT-dienstverlening zullen moeten gaan beperken. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 200

2026 400

2027 400

2028 400

35 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

43. KN 25: Uitvoering gasloos (fase 3) Inhoudelijke toelichting: De gemeenteraad van Zeist heeft de ambitie gesteld om toe te werken naar een energie-neutrale en aardgasvrije organisatie in 2030. Dit geldt ook voor ons maatschappelijk vastgoed. Tijdens de actualisatie van ons duurzame meerjaren onderhoudsplan in 2021 is aangegeven dat een aanvullende investering nodig is om de ambitie op gebied van gasvrij 2030 te realiseren. Het gasvrij maken (of hybride en gasvrij-ready als dit met huidige techniek het maximale haalbare is) van onze eigen gebouwen wordt gefaseerd aangepakt en betreft maatwerk op gebied van technische ontwikkelingen en marktontwikkelingen. In onze gefaseerde aanpak is in 2025 voorzien om investeringen te doen in de volgende gebouwen: Gymzaal Jagerlaan, Gymzaal Nic Beetslaan en de Aula van de Nieuwe Begraafplaats. Maatschappelijk effect: We zetten een vervolgstap in onze gefaseerde aanpak voor het gasvrij maken van gemeente Zeist. Als gemeente Zeist geven we op het gebied van verduurzaming het goede voorbeeld, waarbij we ook de technische mogelijkheden ontdekken voor volgende fasen in de verduurzaming. Uiteraard zal ook het gasverbruik hierdoor afnemen. Financiële toelichting: De bedragen bestaan hoofdzakelijk uit kapitaallasten die ontstaan bij het doen van investeringen. Deze worden in vijftien jaar afgeschreven.

De investeringskredieten voor uitvoeringsjaar 2025 bestaan uit: • Gymzaal Jagerlaan € 217.800 • Gymzaal Nic Beetslaan € 266.200 • Aula Nieuwe begraafplaats € PM Let op: voor de aula geldt dat nog geen nauwkeurige inschatting te maken is. Deze zal later volgen en hier zal de raad over worden geïnformeerd. De kapitaallasten zullen daardoor hoger worden dan de huidige melding, echter doordat de kapitaallasten van de aula binnen het collegeproduct 750 (begraafplaatsen en crematoria) landen zullen deze gedekt worden door de legesinkomsten. Risico’s bij niet honoreren: Bij het niet honoreren van deze aanmelding zal de verduurzaming en het (zo goed als technisch mogelijk) gasvrij maken van ons eigen gemeentelijk vastgoed stagneren en worden ambities met als einddoel 2030 onhaalbaar. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 0

2026 35

2027 35

2028 35

36 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025

44. KN 25: Uitbreiding recruitment Deze melding is komen te vervallen. De extra inzet op recruitment wordt de komende jaren uit het Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord bekostigd. 45. BG 25: Doorontwikkeling team VVW Inhoudelijke toelichting: Het team Vitale en Veilige Wijken kent een grote diversiteit aan verschillende vakgebieden (zie ook Maatschappelijk effect hieronder) en bestaat uit 5 clusters: Wijkzaken, Ondernemersplein, Veiligheid, Vrijetijdseconomie en Toezicht & Handhaving. De afgelopen jaren is gebleken dat er een toenemende complexiteit en vraag vanuit de samenleving is ontstaan die vraagt om nieuwe manieren van dienst verlenen. Er is meer behoefte aan duidelijkheid en regie zonder dat kaders, wet- en regelgeving belemmerend werken. Ook zien we in toenemende mate fricties ontstaan tussen verschillende belangen. Zoals bijvoorbeeld het ondernemersbelang versus het veiligheidsbelang. Daar komt bij schaarste aan middelen en mensen met als gevolg een grotere behoefte aan eenduidigheid, duidelijkheid en regie vanuit de samenleving. Anders gezegd, er is behoefte aan dat er duidelijkheid komt over wat wel en wat niet kan en op welke manier de gemeente kan helpen bij het realiseren van de behoeften en wensen. Daarvoor is niet alleen uitvoeringscapaciteit voor nodig, maar ook beleids(advies)capaciteit.

Maatschappelijk effect: Het voldoen aan onze wettelijke taken en onze inzet en resultaten borgen. Het ondersteunen van politiek en bestuur. Zorgen dat alle inwoners van de gemeente Zeist een vitaal en veilig leven hebben en mee kunnen doen in de samenleving. De komende jaren willen we investeren inclusief het afronden van diverse opgaves en ontwikkelingen. De vragen en behoeften op het terrein van ondernemerschap, evenementen, horeca, wijkgericht werken, cultuur, sport, recreatie, toerisme, zorg & veiligheid, crisisbeheersing, openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving worden beter en adequater beantwoord en uitgevoerd. De samenwerking met de ketenpartners gaat beter lopen en de gemeente Zeist wordt daarmee een betrouwbaarder overheid en daarmee een partner van de samenleving. Financiële toelichting: De totale loonkosten voor de benodigde uitbreiding komen, op basis van normlonen neer op € 131.000. Omdat de vraag ook uitbreiding betreft wordt hiervoor een bedrag van € 20.000 aan overhead toegerekend. Risico’s bij niet honoreren: De geschetste problematiek blijft dan voortbestaan met als mogelijke gevolgen dat ziekteverzuim toeneemt, medewerkers vertrekken, (sleutel)functies onbezet raken en blijven, dienstverlening verder daalt, etc. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2025 151

2026 151

2027 151

2028 151

10.3 Wensen nieuw beleid 46. KN 25: Toerekenen overhead Deze melding is komen te vervallen. De kosten voor overhead (€ 20.000 per fte) zijn opgenomen in de individuele meldingen zelf. Voorgesteld wordt jaarlijks bij de Kadernota het bedrag voor overhead per fte vast te laten stellen.

37 Begroting 2025 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2025 & Begroting 2025