24RV067 Bijlage 0 Begroting 2025 gemeente Zeist

93

• Civiele kunstwerken De civiele kunstwerken in gemeente Zeist bestaan uit duikers (3 stuks), houten- en betonnen bruggen (24 stuks), waarvan de meeste zich bevinden in Zeist West en tunnels (Griftlaan en Weteringlaan). Deze kunstwerken voor 1 x 4 jaar door een gespecialiseerd bedrijf geïnspecteerd en hiervoor wordt een 4 jaarlijks onderhoudsplan opgesteld. In 2020 heeft er een inspectie plaatsgevonden en in 2021 is gestart met de daaruit voortvloeiende onderhoudswerkzaamheden. De planning van onderhoudswerkzaamheden vanuit deze inspectie heeft een looptijd van 4 jaar. Het belangrijkste deel van het areaal is hiermee bekend. Er is een deel van het areaal van beheerobjecten die we in 2025 willen inventariseren en inspecteren. Eveneens willen we alle opgenomen informatie laten samenkomen in een digitaal beheersysteem en de informatie daarin de komende tijd verder verrijken. Op basis van die gegevens kan vervolgens een beheerplan worden opgesteld. • Openbare verlichting De gemeente bezit ruim 10.000 lichtpunten. Daar waar de verlichting aan vervanging toe is of waarbij voor masten en armaturen afschrijvingstermijnen van respectievelijk 40 en 20 jaar wordt aangehouden, vervangen we deze voor duurzamere LED-verlichting welke gedimd kan worden. Inmiddels is ca. 55 % van de OV-installatie voorzien van LED. In 2023 is de laatste fase gestart (ca.

4500 lichtpunten) van de toepassing van LED-verlichting voor het gehele areaal. Dit traject wordt in 2025 naar verwachting afgerond. De beheergegevens van de openbare verlichting wordt dit jaar in een nieuw beheersysteem opgenomen. • Straatmeubilair Onder het straatmeubilair vallen onze bebording; Rvv-borden, straatnaamborden, ANWB-borden, (toeristische) verwijsborden en daarnaast ca. 10.000 elementen, zitbanken, afvalbakken, afzetpalen en dergelijke. Het onderhoud aan het straatmeubilair bestaat in hoofdzaak uit werkzaamheden naar aanleiding van meldingen en het schoon en veilig houden van het areaal. De bebording is dit jaar nog beter inzichtelijk gemaakt en is opgenomen in een digitaal beheersysteem. Een deel van areaal is daarin echter nog niet opgenomen. In 2025 willen we dit deel van het areaal inventariseren en inspecteren. Met meer inzicht is het daarna mogelijk om een meer planmatig onderhoud te gaan uitvoeren. De afvalbakken zijn inmiddels wel in het digitale beheersysteem opgenomen. • Camera’s Voor de handhaving in het gebied op de Voorheuvel en Emmaplein zijn 5 camera’s in beheer. Dit zal voor beheer worden meegenomen in het beheerplan VRI’s en iVRI's in 2025. • Verkeersregelinstallaties In 2015 heeft er een actualisatie van het beheerplan voor Verkeersregelinstallaties plaatsgevonden.

Hiermee is een meerjarenperspectief gecreëerd waarbij inzichtelijk is gemaakt welke verkeersregelinstallaties (VRI’s) gehandhaafd moeten worden of dat er ook andere oplossingen denkbaar zijn. Vervangingstermijnen en onderhoudskosten zijn geactualiseerd. Ook zijn verwachte kosten voor onderhoud, storingsdiensten en aanvullen onderzoek klein/ groot onderhoud opgenomen. Het beheerplan geeft inzicht in benodigd klein onderhoud (na 15 jaar uitvoeren) en groot onderhoud (uitvoering na 30 jaar). Mede gezien de wijzigingen afgelopen en komende tijd, zal in 2025 een nieuw VRI-beheerplan, inclusief toevoegen van nieuw intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), worden vastgesteld. • Parkeerapparatuur In Zeist staan 9 volmeld-installaties die verwijzen naar 4 parkeergarages en 7 parkeerterreinen. Onze 4 parkeergarages zijn voorzien van parkeerapparatuur, zoals camera’s (voor kentekenherkenning), intercoms, betaalautomaten, servers en slagbomen. Op straat staan 44 parkeerautomaten waarmee parkeerbelasting betaald kan worden. Voor de hierboven genoemde apparatuur zijn onderhoudscontracten afgesloten. De parkeerautomaten worden begin 2025 vervangen door nieuwe parkeerautomaten. De parkeerapparatuur in de 4 parkeergarages wordt eind 2025 of begin 2026 vervangen.

94

Financiële consequenties Onderhoud (bedragen x € 1.000)

Programma en taakveld Begroting Verkeer en wegen

Parkeren Totaal Mobiliteit brengt ons verder

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2.347 125 2.472

2.336 125 2.461

2.336 125 2.461

2.336 125 2.461

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Programma en taakveld Begroting Verkeer en wegen

Parkeren Totaal Mobiliteit brengt ons verder

95

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2.142 828 2.970

2.153 747 2.900

2.169 796 2.965

2.170 738 2.907

3.4 Riolering en water Beleidskader Voor rioleringsbeheer volgen we het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 – 2026 (vGRP). We zetten in op riolering zo lang mogelijk in stand houden. Dat kan, omdat de grondslag in gemeente Zeist, met overwegend stabiel zand, gunstig is. Riolering gaat lang mee en we vervangen daarom pas als de riolering ook technisch ‘op’ is. Dat betekent dat we riolering projectmatig vervangen en wanneer calamiteiten zich voordoen. Bij overige wegreconstructies wordt de afwatering beoordeeld en indien nodig klimaatrobuust aangepast. Naar aanleiding van inspecties van het vrij verval stelsel gaan we de vrij verval riolering en gemalen op diverse locaties renoveren. Financiële consequenties Onderhoud (bedragen x € 1.000)

Programma en taakveld Begroting

Riolering

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

795

795

795

795

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Programma en taakveld Begroting

Riolering

96

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

491

486

476

374

3.5 Groen Beleidskader In het groenstructuurplan uit 2011 staat verwoord hoe de gemeente omgaat met het openbaar groen. De openbare ruimte in Zeist wordt grotendeels op onderhoudsniveau B onderhouden, met uitzondering van een klein gebied in het centrum (op niveau A), bedrijventerreinen en het buitengebied (op niveau C). In het Lange Termijn Bomenbeheerplan 2016-2041 wordt aangegeven hoe we het bomenbestand op orde houden, hoe we onze lanen en bomen vervangen. Dit plan is geëvalueerd (23RV013/141443) en de conclusies zijn geïmplementeerd. Het vergroten van de biodiversiteit, zoals het vergroenen van de wijken door middel van het verwijderen van ‘zinloze verharding’ staat beschreven in de visie ‘Samen voor meer biodiversiteit’ uit 2021. Een uitwerking van te nemen maatregelen vindt plaats in de uitvoeringsstrategie biodiversiteit welke momenteel wordt opgesteld. In de beheerplannen voor onder andere landschappelijke beplanting, groen en speelplaatsen is een visie opgenomen en beschreven hoe we deze kapitaalgoederen gaan beheren. Ook worden hierin de gemiddelde jaarlijkse budgetten voor verzorgend onderhoud en inboet maar ook een meerjaarlijkse vervangingslijst van het groen inzichtelijk gemaakt. Voor een aantal parken binnen de gemeente hebben we ‘losse’ beheerplannen; Park Nijenheim, Dieptetuin, Park De Brink en Walkartpark.

Voor de beide begraafplaatsen in Zeist (Bosrust en de Oude Algemene Begraafplaats) geldt dat zij onderdeel zijn van het nieuwe groenbeheerplan dat in 2024 afgerond is. We zijn voornemens om voor alle parken een beheerplan ‘parken’ te maken. In dat geval zullen we de begraafplaatsen hier ook in opnemen. In deze paragraaf wordt onder openbaar groen begrepen het beheer en onderhoud van: • bomen • groen (bermen en beplanting) • speelvoorzieningen Financiële consequenties Onderhoud (bedragen x € 1.000)

Programma en taakveld Begroting

Openbaar groen en recreatie

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

3.231

3.231

3.231

3.231

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Programma en taakveld Begroting

Openbaar groen en recreatie

97

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

184

197

197

197

3.6 Gebouwen Beleidskader De gemeente Zeist heeft vastgoed in bezit om invulling te geven aan maatschappelijke doelen. Het uitgangspunt voor het hebben en behouden van vastgoed is dat we dit alleen doen als het bijdraagt aan de kerntaken van de gemeente, toekomstige ontwikkelingen of opgaven. We spreken in dat geval van kernvastgoed. De gemeente Zeist draagt zorg voor ongeveer 92 gebouwen. Hiervan zijn nog 21 woningen in bezit van de gemeente en in beheer bij de wooncorporatie. Deze woningen worden na vrijkomen afgestoten via de vrije markt. De gemeente heeft qua m2 BVO aan eigendom een percentage van 95% maatschappelijk kernvastgoed. Om deze eigendommen in goede staat te houden wordt gewerkt met duurzame meerjarige onderhoudsplannen. De gemeente voorziet daarmee in goede, veilige en bruikbare accommodaties. Met de actualisatie van de onderhoudsplannen geven we ook een impuls aan het verder verbeteren van de toegankelijkheid en de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Hiermee willen wij ook als gemeente het goede voorbeeld blijven geven. Door op langere termijn te kijken naar de onderhoudskosten zorgen we voor inzicht en financiële stabiliteit.

De verschillende gebouwen in eigendom van de gemeente Zeist zijn in onderstaande tabel weergegeven: Vastgoed eigendom - gemeente Zeist (peildatum aug 2024 ) Type vastgoed (conform RVO) aantal objecten aantal m2 BVO (afgerond) KERNVASTGOED Maatschappelijk vastgoed Sport & Recreatie 18 21.000 Welzijn & Cultuur 12 12.000 Overig vastgoed Parkeergarages Eigen huisvesting Gemeentewerf Gemalen Begraafplaats Plantsoenonderkomens brandweerposten

STRATEGISCH en/of AF TE STOTEN woningen strategisch (semi) commercieel

4 4 5 5 8 5 2 63

27.600 9.700 5.300 200 1.200 1.400 4.400 82.800

21 6 2 29

2.300 1100 300 3.900

Financiële consequenties Onderhoudsplannen worden minimaal 1 x per 5 jaar geactualiseerd. Onderhoudsplannen worden opgesteld volgens de NEN2767 methodiek en brengen het onderhoud voor de gehele levensduur van het gebouw in beeld. De onderhoudsbudgetten worden over de periode van 10 jaar getoetst aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Uitgangspunt is dat de stand van de reserve altijd boven nul moet uitkomen in de prognose. 98

Programma en taakveld

(bedragen x € 1.000) Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

Onderwijshuisvesting

623

254

327

438

Volwaardig meedoen aan de samenleving

623

254

327

438

Openbaar groen en recreatie

38

71

21

72

Riolering

2

3

2

4

Begraven

56

180

58

112

Doorpakken voor natuur en klimaat

95

253

81

188

Wonen en bouwen

18

11

20

10

Wonen op maat

18

11

20

10

Sportaccommodaties

1.159

1.425

524

907

Cultureel erfgoed

337

640

206

796

Cultureel en sportief Zeist

1.495

2.065

730

1.703

Parkeren

538

787

257

375

Mobiliteit brengt ons verder

538

787

257

375

Beheer overige gebouwen en gronden

352

1.162

282

828

Ondersteuning organisatie

560

412

291

545

Financiële stabiliteit en organisatie

912

1.574

572

1.373

Totaal

3.773

5.036

2.080

4.179

99