24RV063 Bijlage 2 Groenbeheerplan 2025 tm 2029

indicatie gegeven van de kosten van de maatregelen vanuit de ambities uit de aanvullende specifieke thema’s (biodiversiteit, klimaat en bewonersbeheer). Een samenvattend totaaloverzicht van de kosten is weergegeven in bijlage 9. Kentallen en overige relevante informatie zijn gebaseerd op het normenboek van TAUW (TAUW basisbestand), de website GWWkosten.nl, en de door gemeente aangeleverde eenheidsprijzen (o.a. inschrijfbiljet Feith, inschrijfstaat Growepa). Hieraan zijn de hoeveelheden (arealen en aantallen) (uit het beheersysteem), de maatregelen (uit de bestekken en mondelinge informatie van de gemeente) en de frequenties (voornamelijk uit de bestekken) gekoppeld. Op die manier is inzicht verkregen in de financiën. Let op: Het groenbeheer wordt in de gemeente aanbesteed en uitgevoerd op basis van raamovereenkomsten/ bestekken. Hierop vindt (jaarlijks) indexatie van de tarieven plaats en de kosten dienen daarop periodiek te worden geactualiseerd.

5.1

Beschikbare financiële middelen voor onderhoud bomen en groen

Bomen: Begrotingsbudget 2023: EUR 670.000,00 Besteding 2023: richting EUR 700.000,00 Groen: Begrotingsbudget 2024: 7570701 Onderhoud Groen Algemeen 6750019 Begraafplaats groenbeheer door BOR 6210303 Bladruimen Totaal

€ 1.541.628,01 € 179.063,84 € 129.394,03 € 1.850.085,88

Berap extra ivm hogere kosten Biga Berap extra Japanse duizendknoop Totaal

€ 215.000,00 € 80.000,00 € 2.145.085,88

Verwachte besteding 2024: EUR 2.179.443,89

57/72

Kenmerk

5.2

R001-1287594SVR-V01

Benodigde financiële middelen voor Basisonderhoud en overige maatregelen

5.2.1 Bomen (onderhoud, boombescherming en verbetering van boomgezondheid) De benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het basis boomonderhoud bedragen EUR 480.129,26 per jaar. De kosten voor overige maatregelen zijn EUR 447.982,45 per jaar. Dit betekent een totaal van EUR 928.111,71 aan kosten voor het basis boomonderhoud en de overige maatregelen per jaar. Vervanging van bomen is hierin niet meegenomen. Voor de aanvullende wensen op langere termijn bedragen de kosten EUR 457.896,00 per jaar. In de kostencalculaties zijn geen aannemersopslagen meegerekend. Voor een volledig overzicht van de kosten per beheermaatregel inclusief frequenties, bewerkingspercentages en eenheidsprijzen, zie bijlage 3. Een samenvattend totaaloverzicht van de kosten is weergegeven in bijlage 9. Aanvullend is vanuit de post Boombescherming en Verbetering van boomgezondheid budget gereserveerd voor alle benodigde maatregelen om bomen duurzaam te beschermen/behouden tijdens projecten. Dit betreft maatregelen voor groeiplaatsverbetering en boombescherming. Voor de periode 2025 t/m 2034 is het benodigde budget gekoppeld aan de integrale meerjarenplanning voor reconstructieprojecten. De totaalkosten bedragen circa EUR 8.290.927,89 voor de periode 2025-2034, dat betekent gemiddeld EUR 829.092,79 per jaar. N.B.

De precieze kosten zijn afhankelijk van de mate van inzet in maatregelen voor groeiplaatsverbetering en boombescherming per project. Zie bijlage 6 voor de nadere uitwerking van de meerjarenplanning bomen met een overzicht van de kosten per project per jaar. 5.2.2

Groen (onderhoud en vervanging)

De benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het basisonderhoud groen bedragen EUR 1.500.673,84 per jaar. De kosten voor overige maatregelen zijn EUR 625.909,31 per jaar. De gemiddelde kosten voor vervanging van groen zijn EUR 346.380,04 per jaar. Dit wordt deels zelfstandig besteed en deels in de reconstructieprojecten. Dit betekent een totaal van EUR 2.472.963,19 aan kosten voor basis groenonderhoud, de overige maatregelen en groenvervanging per jaar. Voor de aanvullende maatregelen om parken naar een hogere kwaliteitsniveau te brengen bedragen de eenmalige kosten EUR 97.000,00 en de jaarlijkse kosten EUR 76.950,00. In de kostencalculaties zijn geen aannemersopslagen meegerekend. Voor een volledig overzicht van de kosten per beheermaatregel inclusief frequenties, bewerkingspercentages en eenheidsprijzen, zie bijlage 4. Een samenvattend totaaloverzicht van de kosten is weergegeven in bijlage 9.

58/72

Kenmerk

5.3

R001-1287594SVR-V01

Benodigde financiële middelen voor maatregelen specifieke thema’s

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de totale richtbedragen voor alle maatregelen vanuit de specifieke thema’s. Een toelichting op de kosten per maatregel is opgenomen in bijlage 8. Thema Biodiversiteit en biodivers groen Klimaatadaptatie en klimaatbestendig groen Bewonersbeheer EINDTOTAAL

Eenmalige kosten Kosten per jaar € 38.400,00 € 7.500,00 € 3.550,00 € 22.100,00 € 64.050,00

€ 9.310,00 € 89.430,00 € 106.240,98

Aanvullend is budget benodigd voor beheermaatregelen in het Pestersbosje. Dit betreft een budget van EUR 70.000,00 per jaar vanaf 2026 voor een periode van 5 jaar.

5.4

Conclusies

Vanuit het inzicht in de kosten ontstaat het volgende overzicht van benodigde financiële middelen voor de onderhoudsstrategie 2025-2029: Bomen Benodigde financiële middelen van EUR 928.111,71 per jaar voor het basis boomonderhoud en overige maatregelen. Voor bomen betekent is dit bedrag nagenoeg gelijk aan het begrotingsbudget van 2023. Aanvullend is er voor het boombeheer vanuit de post Boombescherming en boomgezondheid een bedrag nodig van circa EUR 829.092,79 voor groeiplaatsverbetering en boombescherming in de reconstructieprojecten. Groen Benodigde financiële middelen van EUR 2.472.963,19 per jaar voor het basis groenonderhoud, de overige maatregelen en groenvervanging. De aanvullende kosten om parken naar een hogere kwaliteitsniveau te brengen bedragen eenmalig EUR 97.000,00 en jaarlijks EUR 76.950,00. Specifieke thema’s De totale kosten voor de maatregelen vanuit de specifieke thema’s bedragen EUR 64.050,00 eenmalige kosten en EUR 106.240,00 per jaar. Aanvullend is budget benodigd voor beheermaatregelen in het Pestersbosje. Dit betreft een budget van EUR 70.000,00 per jaar vanaf 2026 voor een periode van 5 jaar.

59/72

Kenmerk

R001-1287594SVR-V01

6 Bronnen Bestekken en overige documenten m.b.t. beheermaatregelen: • Aanbestedingsleidraad Bestrijden Japanse Duizendknoop 01-03-2022 • • •

Advies verwijderen exoten 07-02-2020 Beheerplan Park De Brink. Definitief 10-12-2019 Beheerplan Park Nijenheim

• • •

Bestek groenonderhoud BIGA incl NVI 3. 211108 Centrum uitvraag onderhoud Collegevoorstel JDK

• • •

Dieptetuin Overzicht werkzaamheden planning Gewijzigde inschrijfstaat Japanse Duizendknoop Zeist. 211019 Greenengineers N2 Maaibestek 2022 gemeente Zeist. 2021-05-03

• • •

Hoeveelheden/arealen uit Greenpoint Inboet beplanting Inschrijfstaat FC Blom BV

• • •

Inschrijfstaat Growepa Plan van aanpak bestek groenonderhoud. BIGA. Februari 2022 Productbladen Bestrijden JDK-versie 01-03-2022

• • •

Raamovereenkomst Boomonderhoud incl. NvI. 211008 Raamovereenkomst Eikenprocessierups 2022-2024 gemeente Zeist incl. NVI Raamovereenkomst inboetbestek bomen incl. NVI

• •

Specificatie inschrijfbiljet Feijth Walkartpark Beheerplan 17-12-2015 Definitief

Overige (beleids)documenten gemeente Zeist: • Adviesrapport van de Inwoners Advies Commissie. 30 maart 2021. • De Slijpkruik. Omvorming gazon naar kruidenrijk gras. Gemeente Zeist. 27 juni 2023. •

Groenstructuurplan gemeente Zeist Inkoop- en aanbestedingsbeleid: Inkoop en aanbesteden | Gemeente Zeist

• •

Kadernota 2022 Klimaatbestendig Zeist. Route naar een klimaatbestendige gemeente. Gemeente Zeist. Januari 2021

• •

Lange Termijn Bomenbeheerplan Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen: Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen | Rapport | Rijksoverheid.nl

• •

Mobiliteitsplan Gemeente Zeist 2022-2027 Programma van Eisen voor het inrichten van de openbare ruimte in de gemeente Zeist. Afdeling Leefomgeving en Welzijn. Team Beheer Openbare Ruimte. 18 mei 2018.

• • •

Propositie van Zeist 2020 Resultaten kwaliteitsinspectie groen 2023 Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist 2023

•

60/72

Kenmerk

R001-1287594SVR-V01

•

Samen voor meer biodiversiteit in de buitenruimte van Zeist. J.D. Buizer en A.a. van

•

Helsdingen. Bureau Waardenburg. 5 februari 2021. Soortmanagementplan Gemeente Zeist. Ecogroen en Viridis. 2020.

Overige bronnen: • Beleidsplan groenbeheer Renkum - werkpakketten maart 2011 DEF.xls • Bundeling bestaand beleid. TAUW, 2023. • • •

Bomen zijn Belangrijk De-Groene-Stad-Factsheet-Algemeen-NL.pdf (degroenestad.nl) Doe mee in en om Zeist! | Om Zeist

• • •

Groenblauwe Netwerken GWWkosten.nl - Welkom op GWWkosten.nl Handboek Norminstituut bomen

• • •

Het hitte-eiland effect.. Wat is het en wat kunnen we hieraan doen? (o3shift.com) Nature Today | Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad Natuurherstelwet: Raad geeft groen licht - Consilium (europa.eu)

• •

Stadsbomen en gezondheid: Stadsbomen en gezondheid (tfi-international.com) TAUW basisbestand kosten

61/72

Kenmerk

Bijlage 1

R001-1287594SVR-V01

Bundeling bestaand beleid en proces

62/72

Kenmerk

Bijlage 2

R001-1287594SVR-V01

Overzicht groenbeheertypen en categorieën

63/72

Kenmerk

Bijlage 3

R001-1287594SVR-V01

Beheerstrategie 2025-2029: Bomen basisonderhoud en overige maatregelen

64/72

Kenmerk

Bijlage 4

R001-1287594SVR-V01

Beheerstrategie 2025-2029: Groen basisonderhoud en overige maatregelen

65/72

Kenmerk

Bijlage 5

R001-1287594SVR-V01

Achtergrondtabel vervangingskosten groen

66/72

Kenmerk

R001-1287594SVR-V01

Bijlage 6

Meerjarenplanning bomen

Aangezien er veel opties zijn voor te treffen maatregelen en bijbehorende kosten afhankelijk van de situatie en er nog geen concrete projectplannen zijn uitgewerkt, is ervoor gekozen om in eerste instantie een aantal varianten door te rekenen. De varianten verschillen in de mate van inzet in maatregelen voor boombescherming en boomgezondheid (investeringsbereidheid). Voor de groeiplaatsmaatregelen is het percentage van voorkomen aangegeven. Daarnaast is ook onderscheid gemaakt in boomgrootte en is gewerkt met gradaties in aantallen of hoeveelheden, bijvoorbeeld als het gaat om de doorwortelbare ruimte van een groeiplaats. De beschermingsmaatregelen zijn vooral tijdelijke maatregelen. In de praktijk wordt standaard een Bomen Effect Analyse gedaan indien de groeiplaats van bomen binnen de invloedsfeer van werkzaamheden valt. Uit deze analyse blijken welke maatregelen daadwerkelijk nodig zijn om de bomen duurzaam te kunnen behouden. In onderstaande figuur en tabellen zijn de varianten en bijbehorende maatregelen voor groeiplaatsverbetering en boombescherming uitgewerkt.

Figuur 6.1 Schematische opzet varianten.

Tabel 6.1 Maatregelen groeiplaatsverbetering met percentage voorkomen en relevantie per mate van inzet

Nummer 1

Maatregel Bij wegfundering: toepassen

% voorkomen 20%

Mate van inzet:

Mate van inzet:

Redelijk

Optimaal

x

x

bomengranulaat ipv puin 2

Grond wegzuigen ipv

50%

x

weggraven 3

Zand/grond vervangen door

50%

x

x

15%

x

x

bomengrond 4

Verdichte lagen openbreken (ploffen)

67/72

Kenmerk

R001-1287594SVR-V01

Nummer

Maatregel

% voorkomen

5

Groeiplaatsinrichting:

5%

Mate van inzet:

Mate van inzet:

Redelijk

Optimaal x

drukverdelende constructie (sandwichconstructie) 6

Groeiplaatsinrichting:

15%

x

x

voedingspijlers plaatsen

Tabel 6.2 Maatregelen boombescherming met percentage voorkomen en relevantie per mate van inzet

Nummer

Maatregel

% voorkomen

1

Uitvoering Bomen Effect

100%

Mate van inzet:

Mate van inzet:

Marginaal

Optimaal

x

x

x

x

Analyse 2

Inzet toezichthouder bomen

100%

3

Uitvoering schadetaxatie

5%

x

(als de aannemer moedwillig een boom beschadigt hem de rekening kunnen geven) 4

Opstellen werkplan met

100%

x

x

randvoorwaarden 5

Alternatievenafweging

100%

x

maken (bijv. oude leiding laten liggen, bomen verplanten, gestuurd boren) 6

Bovengronds beschermen

100%

x

x

10%

x

x

15%

x

x

met planken/kunststof en eventueel hekwerk rondom ter bescherming van kroonprojectie 7

Ondergronds beschermen: wortels met beleid afzagen

8

Toepassing van bodembescherming (rijplaten)

9

Bescherming van

10%

x

blootliggende wortels 10

Wortelschermen plaatsen

20%

x

11

Naderhand monitoring

100%

x

12

Naderhand extra watergift

10%

x

(indien nodig)

68/72

Kenmerk

R001-1287594SVR-V01

In tabel 6.3 en 6.4 is per variant en boomgrootte een gemiddeld richtbedrag aangegeven voor de maatregelen voor groeiplaatsverbetering en boombescherming. Deze richtbedragen zijn vervolgens gebruikt om te totale projectkosten te berekenen. Voor de planning en doorlooptijd is aangehaakt op de planning vanuit Wegen. Dit levert voor bomen een meerjarenplanning op voor de komende 10 jaar (zie verderop in bijlage 6). Hierbij is gerekend met een redelijke mate van inzet voor groeiplaatsverbetering en een marginale mate van inzet voor boombescherming. De totaalkosten bedragen daarmee circa EUR 8.290.927,89 voor de periode 2025-2034, dat betekent gemiddeld EUR 829.092,79 per jaar. Tabel 6.3 Totaaltabel richtbedrag per scenario voor groeiplaatsverbetering

Kosten groeiplaatsverbetering Mate van inzet - richtbedrag per (investeringsbereidheid) boom - 1e grootte

Kosten groeiplaatsverbetering - richtbedrag per boom - 2e grootte

Kosten groeiplaatsverbetering - richtbedrag per boom - 3e grootte

Redelijk

€

1.548,03

€

873,32

€

535,96

Optimaal

€

4.524,54

€

2.680,03

€

1.804,77

Tabel 6.4 Totaaltabel richtbedrag per scenario voor boombescherming

Kosten Mate van inzet boombescherming (investeringsbereidheid) richtbedrag per boom Marginaal

€

320,50

Optimaal

€

604,75

69/72

Kenmerk

Bijlage 7

R001-1287594SVR-V01

Meerjarenplanning groen

Voor de kostenberekening in de meerjarenplanning groen is gebruik gemaakt van kennis en ervaring uit reeds afgeronde projecten en is gewerkt met huidige bekende aantallen, kentallen en richtbedragen. Bedragen zijn vervolgens opgehoogd met 100% in verband met opslagen en aanpassing van de inrichting. Dit leidt tot een inschatting van de vervangingskosten per project, met als kanttekening dat er voor ieder project onzekerheden zijn over het precieze verloop. Met name voor de aparte groenvervangingsprojecten (groene arceringen in meerjarenplanning) zijn de geraamde kosten zeer indicatief en is geen onderzoek gedaan naar prioriteit, omvang en noodzaak.

70/72

Kenmerk

Bijlage 8

R001-1287594SVR-V01

Maatregelen specifieke thema’s

71/72

Kenmerk

Bijlage 9

R001-1287594SVR-V01

Totaaloverzicht benodigde financiële middelen

72/72