24RV037 Bijlage 1 - 1e Bestuursrapportage 2024

Verloopt volgens planning

Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme technologie, zoals een actuele heatmap op basis van datagericht werken. Maatschappelijk effect: Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: De pilot datagericht werken binnen Wijkgericht Werken is gestart in 2020. Door personele wisselingen, corona en prioritering binnen de gemeente is het project tijdelijk on hold gezet. Momenteel wordt er gewerkt aan een herijking van de visie op data gedreven werken. Daarin wordt ook gekeken hoe we vervolg willen geven aan de eerder uitgevoerde pilot binnen het Wijkgericht Werken. De wens is groot om tot een vervolg te komen.

73 1e Bestuursrapportage 2024

6.02 Communicatie en Loket

Is gerealiseerd

Uitbreiden website www.Zorg4Zeist.nl met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden, zodat inwoner kan vinden wat hij nodig heeft. Maatschappelijk effect: - Inwoners, zorgverleners en organisaties hebben zicht op de sociale kaart (het algehele aanbod aan zorg en welzijn in de gemeente Zeist), gebruiken deze om door te verwijzen/passend aanbod te vinden en kunnen op deze manier de zorgvragen die zij of anderen hebben eenvoudig beantwoorden. - De multidisciplinaire samenwerking tussen organisaties, hulpverleners en informele spelers is toegenomen, omdat zorg4zeist PRO (besloten gedeelte) de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals in zorg en welzijn faciliteert. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Is afgerond en vindt continu plaats in de reguliere werkzaamheden.

74 1e Bestuursrapportage 2024

Heroverwegingen 11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting

Verloopt volgens planning

De opbrengst toeristenbelasting vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De werkelijke opbrengst is ongeveer € 400.000 en ligt daarmee hoger dan de begroting (€ 335.000). De begrote opbrengst kan dus verhoogd worden. Dit betekent geen tariefsverhoging, maar een realistische begroting. Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis zal zich waarschijnlijk een tijdelijke daling voordoen in de jaren 2020 en 2021. Wanneer in de zomer van 2021 de beperkingen zijn opgeheven, is terugkeer naar het oude niveau haalbaar. Mogelijk gaan ook veel Nederlanders juist nu in Nederland op vakantie. Voorzichtigheidshalve gaan we gaan er van uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald. Maatschappelijk effect: Dit voorstel heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. Het betreft het actualiseren van de begroting aan het niveau van de realisatie van de afgelopen jaren. Het jaar 2020 laat een (naar verwachting) eenmalige dip zien als gevolg van de coronacrisis. Bij gelijke tarieven zullen we naar verwachting een structureel hogere opbrengst halen. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 60 60 60 60 Verwacht bedrag per rapportagemoment 60 60 60 60 Financiële afwijking Toelichting: Bij het opstellen van de tarieven richting de Begroting 2025 zal deze heroverweging weer opnieuw getoetst worden.

In de 2e Bestuursrapportage 2024 moet helder zijn of de heroverweging gerealiseerd is.

21. Taakstelling bibliotheek en KunstenHuis

Verloopt volgens planning

KunstenHuis en IDEA zijn na de opgelegde taakstelling gefuseerd. Beide organisaties hebben een overlap in taken en dit kan efficiënter en effectiever samengevoegd worden in zowel front als backoffice. In deze verkenning wordt de taakstelling die er ligt vanaf 2022 a € 250.000 meegenomen. Daarnaast wordt er vanuit de gebiedsvisie Emmaplein gekeken naar de mogelijkheden om een multifunctioneel gebouw neer te zetten waarin beide organisaties kunnen landen. Dit zal op de langere termijn kosten schelen, want gezamenlijk gebruiken van backoffice, ruimtes, programma’s. De totale besparing zal naar verwachting in de komende jaren gehaald gaan worden, maar zal een oplopend niveau kennen en om dit te compenseren zal in de loop der jaren een inhaalslag hierop gemaakt worden. Aan een langetermijnperspectief wordt nu gewerkt van uit KunstenHuis IDEA. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 300 300 300 250 Verwacht bedrag per rapportagemoment 300 300 300 250 Financiële afwijking Toelichting: Er worden gesprekken gevoerd met het KHI om de taakstelling van 2024 te realiseren.

75 1e Bestuursrapportage 2024

49. Verzelfstandiging warenmarkten

Verloopt volgens niet planning

De warenmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en draagt daarmee bij aan het goede leven in Zeist voor inwoners en bezoekers. Door verzelfstandiging worden efficiencyvoordelen behaald door gemeente en voor de markt. In 2019 en volgende jaren was een (structureel) begrotingstekort. Door verzelfstandiging van de warenmarkt dalen de kosten voor de gemeente. Maatschappelijk effect: Het is een andere manier van organiseren waarbij we meer verantwoordelijkheid bij de marktondernemers neerleggen. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 34 34 34 34 Verwacht bedrag per rapportagemoment 34 34 34 34 Financiële afwijking Toelichting: Begin 2024 (24RV010) is besloten de warenmarkt niet te verzelfstandigen, maar te werken aan kostenreductie en de markt weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Verwacht wordt dat de taakstelling van € 34.000 in 2024 nog niet gehaald zal worden, maar zeker wel in 2025. We monitoren dit bij de 2e Bestuursrapportage 2024.

52. Porti

Verloopt volgens planning

Vanwege steeds verdergaande digitalisering wordt er minder post verzonden. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 50 50 Verwacht bedrag per rapportagemoment 50 50 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08

53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie

2026 50 50 -

2027 50 50 -

Verloopt volgens planning

Door middel van het efficiënter inrichten van processen, het verder digitaliseren en doorvoeren van innovatie besparingen te realiseren om de taakstelling te realiseren. Maatschappelijk effect: Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 450 450 450 450 Verwacht bedrag per rapportagemoment 450 450 450 450 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08

76 1e Bestuursrapportage 2024

55. Parkeerbelasting straat verhogen

Is gerealiseerd

Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een raadsbesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 1.400.000. Als we het straat tarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 140.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente dateert uit 2004. We merken aan alle kanten dat dit parkeerbeleid niet meer aansluit bij de hedendaagse praktijk (inflexibele parkeerproducten, gedateerde en foutgevoelige werkprocessen, verouderde en stugge parkeernormen, te hoge parkeerdruk voor bewoners van het centrum en in de schil eromheen). De kwaliteit van ons parkeerbeleid moet omhoog. Om de brug in kwaliteit te slaan werken we op dit moment aan een mobiliteitsvisie waarin ook parkeren een rol speelt. Parkeren gaat niet alleen over stilstaande auto’s, maar raakt ook andere thema’s, zoals mobiliteit, wonen, economie en duurzaamheid. Die verbinding gaan we maken en van daaruit vernieuwen we ons parkeerbeleid. Dat nieuwe parkeerbeleid zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de parkeerexploitatie.

Daarnaast kan een nieuw parkeerbeleid reden zijn om bijvoorbeeld tarieven te verhogen, als we daarmee afgesproken maatschappelijke effecten realiseren. Vooruitlopend op deze mobiliteitsvisie verhogen we de tarieven vanaf 2023, maar in fase 2 komt dit onderwerp opnieuw op de agenda. Dan wordt bepaald of dit nog steeds de beste oplossing is of dat we dit herzien en zoeken naar andere oplossingen. Maatschappelijk effect: Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 130 130 130 130 Verwacht bedrag per rapportagemoment 130 130 130 130 Financiële afwijking Toelichting: In januari 2024 heeft de gemeenteraad de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Zeist een nieuw parkeerbeleid, inclusief nieuwe parkeertarieven. Per 1 april 2024 zijn de parkeertarieven voor bezoekers van het centrum en het stationsgebied aangepast in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota. Per 1 januari 2025 wijzigen de parkeertarieven van parkeervergunningen en abonnementen (ook in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota). Hiermee is deze heroverweging afgerond.

77 1e Bestuursrapportage 2024

56. Parkeertarieven garages verhogen

Is gerealiseerd

Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een collegebesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 765.000. Als we het parkeergaragetarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 77.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Maatschappelijk effect: Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 57 57 57 57 Verwacht bedrag per rapportagemoment 57 57 57 57 Financiële afwijking Toelichting: In januari 2024 heeft de gemeenteraad de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Zeist een nieuw parkeerbeleid, inclusief nieuwe parkeertarieven. Per 1 april 2024 zijn de parkeertarieven voor bezoekers van het centrum en het stationsgebied aangepast in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota. Per 1 januari 2025 wijzigen de parkeertarieven van parkeervergunningen en abonnementen (ook in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota). Hiermee is deze heroverweging afgerond.

78 1e Bestuursrapportage 2024

Beleidskeuzes

B1. Besparing essentiële functies

Is gerealiseerd

Het jeugdzorgaanbod essentiële functies betreft de voorzieningen: driemilieus-zorg, JeugdzorgPlus en klinische GGZ. Dit specialistisch aanbod is er voor de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Het wordt gerealiseerd door het samenwerkingsverband Yeph, een samenwerking van drie zorgorganisaties, namelijk Youké, Pluryn en ‘s Heeren Loo. Yeph bundelt expertise en behandelmogelijkheden voor kinderen en gezinnen met hele complexe problemen uit regio Utrecht. Het partnerschap met Yeph is in 2020 aangegaan voor 9 jaar (in vier contractdelen van 3+2+2+2 jaren). De eerste verlengingsperiode is ingegaan vanaf 2023. Maatschappelijk effect: Doordat er vanuit Yeph, andere verblijfsaanbieders en het CJG gewerkt is aan verdere ambulantisering 'Zo thuis mogelijk', hoefden er in 2023 minder kinderen in deze zware voorzieningen te verblijven dan verwacht en kon vaker volstaan worden met hetzij (intensief) ambulante hulp, hetzij lichtere of gezinsgerichte verblijfszorg. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: De besparing van €150.000 kan door het verminderde gebruik van essentiële functies gerealiseerd worden in de komende jaren, mits het aantal jeugdigen stabiel blijft of afneemt.

Het verblijf van één enkele jeugdige extra in verblijf kost al gauw €150.000 per 10 maanden. Daarnaast is er sprake van een verschuiving van kosten voor essentiële functie naar kosten voor andere vormen van verblijfszorg of intensief ambulante hulp.

B2. Taakstelling Sociaal in Balans

Verloopt volgens planning

Binnen het programma Sociaal in Balans wordt gewerkt aan de balans tussen de inkomsten en uitgaven WMO en Jeugd. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 280 405 405 405 Verwacht bedrag per rapportagemoment 280 405 405 405 Financiële afwijking Toelichting: Binnen het programma Sociaal in Balans is het rapport opgeleverd op basis van een onderzoek om inzichtelijk te maken welke maatregelen kunnen bijdragen aan grip op de kosten WMO en Jeugd. De volgende stap is om in kaart te brengen welke maatregelen positief bijdragen aan grip op de kosten en kwaliteit. We werken toe naar een voorstel richting organisatie en bestuur welke samenhangende maatregelen we in gang gaan zetten.

79 1e Bestuursrapportage 2024

B3. Taakwijziging Samen veilig Midden Nederland

Verloopt volgens planning

SVMN heeft twee onderdelen: SAVE Jeugdbescherming voor de uitvoering maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis Utrecht voor het voorkomen van kindermishandeling & huiselijk geweld. Het opdrachtgeverschap ligt bij 32 gemeenten (in zeven jeugdzorgregio's en twee provincies). Maatschappelijk effect: Er is sinds 2023 sprake van een vermindering van het aantal jeugdigen in jeugdbescherming (een kleiner volume). Deels heeft dit te maken met het meer (preventief) oppakken van casussen met veiligheidsissues door het CJG. Het is positief dat het CJG kan bijdragen aan veiligheid van jongeren. Het CJG heeft kennis van de leefomgeving van het gezin en (lokale) interventiemogelijkheden. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: De nieuwe uitvraag voor jeugdbescherming en veilig thuis is een jaar uitgesteld om per 2026 in te gaan. We zien vanaf 2023 een dalende lijn in de kosten van SVMN en daarom is de taakstelling van €150.000 mogelijk haalbaar. Als er een onverwachte stijging is van het aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zal de taakstelling niet haalbaar zijn. Daarnaast zullen de ZOU-gemeenten vanaf 2025 de landelijke tarieven voor voogdij gaan toepassen, wat een lichte verhoging betreft vergeleken met de huidige tarieven.

Naar verwachting zullen de financiële effecten voor Zeist daarvan matig zijn. Vanaf 2026 wordt de jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis opnieuw uitgevraagd en is het uitgangspunt om de kosten te verlagen door een scherpere inkoop. Tenslotte is er op te merken dat er hier ook sprake is van een verschuiving van kosten: enerzijds lagere kosten voor SVMN, maar hogere kosten voor het CJG.

B20. Stelpost lastenverlichting

Verloopt volgens planning

In de Begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor een lastenverlichting van de inwoners van Zeist. In 2023 is deze stelpost ingezet voor een (tijdelijke) korting op het afvalstoffenheffingstarief om op die wijze zoveel mogelijk inwoners van Zeist te bereiken. Doormiddel van deze beleidskeuze wordt voorgesteld deze stelpost voor 2024 vrij te laten vallen en de indexatie in 2025 (deels) terug te draaien. Hierdoor zal er vanaf 2025 weer € 509.000 beschikbaar komen ten behoeve van een lastenverlichting. Vanaf 2026 loopt dit op tot € 539.000. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 539 30 Verwacht bedrag per rapportagemoment 539 30 Financiële afwijking Toelichting: Door de beleidskeuze in Begroting 2024 is in 2024 de afvalstoffenheffing niet verlaagd zoals dit in 2023 wel is gebeurd. Het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2024 (€ 446,40 - tarief meerpersoonshuishouden) is daarom dit jaar niet verlaagd. Doordat in 2025 weer meer budget in de stelpost beschikbaar is zal bij het opstellen van de Begroting 2025 worden gekeken wat er voor dat jaar mogelijk is.

80 1e Bestuursrapportage 2024

B21. Bomenfonds

Is gerealiseerd

De afgelopen jaren is er substantieel minder dan verwacht onttrokken uit de bomenreserve. Dit komt doordat in de praktijk is gebleken dat tot nu toe in een lager tempo dan verwacht grote boompartijen aan (lange) lanen vervangen moesten worden. Daarbij proberen we waar mogelijk werk met werk te combineren waardoor vervangingen later in de tijd plaatsvinden. Dit heeft ertoe geleid dat de kosten zijn uitgesteld en de gelden later nodig zijn dan gepland. Er is de afgelopen jaren vanuit ‘onderhoud bomen’ bijgedragen aan vervangingen bij projecten die vanuit wegen en riolering zijn geïnitieerd. Dat de vervanging van een deel van de bomen later dan gepland kan plaatsvinden betekent echter niet dat we het Lange Termijn Bomenbeheerplan willen loslaten. We vinden het voor onze toekomst van groot belang om te blijven investeren in de onze groene leefomgeving. Er is nu door bovengenoemde redenen een grote reserve ontstaan die toereikend is om, zelfs in een slecht scenario waarbij veel grote bomen tegelijk vervangen moeten worden, de kosten van vervanging te kunnen bekostigen. Dit maakt dat we het verantwoord achten om de stortingen van 2024 t/m 2026 te op 0 te zetten en in 2027 weer volgens plan 300.000 per jaar in de reserve te storten. In 2026 staat er een evaluatie van het financiële aspect van het lange termijn bomenbeheerplan gepland.

Tot die tijd volgen we het huidige plan met de aanpassing dat we in 2024, 2025, 2026 een storting niet noodzakelijk achten om de gemaakte afspraken na te kunnen komen. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 300 300 300 Verwacht bedrag per rapportagemoment 300 300 300 Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is volgens de planning uitgevoerd. Een lagere dotatie aan het bomenfonds is in de meerjarenbegroting verwerkt

B25. Taakstelling Kunst & Cultuur

Verloopt niet volgens planning

De taakstelling van € 100.000 per jaar is haalbaar met als mogelijke consequentie dat bepaalde initiatieven niet meer georganiseerd kunnen worden of openingstijdens van culturele activiteiten/initiatieven beperkter worden. De komende tijd wordt bekeken hoe hier precies invulling aan gegeven kan worden. Het grootste gedeelte van dit budget ligt vast in structurele subsidies. Er zijn twee grote subsidieontvangers, waarvan er één een taakstelling van 1 miljoen heeft. De overige subsidies zijn verdeeld over verschillende partijen. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 100 100 100 100 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 100 100 Financiële afwijking -100 Toelichting: De taakstelling wordt in 2024 niet gerealiseerd. De culturele subsidies voor 2024 zijn voor een groot deel al verstrekt en culturele partners hebben al plannen gemaakt voor 2024. Het realiseren van deze bezuiniging is alleen mogelijk als vroegtijdig bij de partners wordt aangegeven dat er een taakstelling is en dat zij niet kunnen rekenen op, of op een minder hoge bijdrage van de gemeente Zeist.

81 1e Bestuursrapportage 2024

B30. Stelpost effecten samenleving

Verloopt volgens planning

De stelpost effecten samenleving is in de Begroting 2023 structureel opgenomen om als gemeente, naast de diverse landelijke regelingen, iets extra te kunnen doen voor de inwoners die door de enorm hoge inflatie en de stijgende energieprijzen in de knel zijn gekomen. Maatschappelijk effect: Voor 2024 is bekeken welke middelen nodig zijn om de ingeslagen lijn vol te kunnen houden en is de daling van € 350.000 tot € 202.000 tot stand gekomen. Dit bedrag, samen met de initiatieven en gelden vanuit het Rijk zorgen ervoor dat wij kunnen blijven doen wat wij in 2023 voor deze inwoners hebben gedaan. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 175 Verwacht bedrag per rapportagemoment 175 Financiële afwijking Toelichting: In de Begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor de effecten van prijsstijgingen op de samenleving voor € 350.000 per jaar. Door de indexatie is dit bedrag inmiddels opgelopen tot € 377.000 per jaar. Voor 2023 heeft deze stelpost reeds een invulling gekregen. Voor 2024 wordt gekeken naar een maatwerkoplossing en wordt voorgesteld een gedeelte van deze stelpost vrij te laten vallen tot een bedrag van € 202.000. Vanaf 2025 is er nog geen zekerheid over de initiatieven vanuit het Rijk, daarom zal de stelpost dan weer naar het oude niveau groeien.

Daarnaast kunnen we op deze manier, in lijn met het nieuwe bestaanszekerheidsbeleid, de middelen inzetten om zowel op beleids- als uitvoeringsniveau structurele ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners.

82 1e Bestuursrapportage 2024

Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord

83 1e Bestuursrapportage 2024

Inleiding Rapportage In de onderstaande rapportage worden de verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma voorzien van een status met daarbij de toelichting. In tegenstelling tot bovenstaande rapportages worden in deze rapportage alle individuele items, ongeacht van de status, voorzien van een toelichting. Voor deze rapportage worden dezelfde symbolen gebruikt als de overige onderdelen van deze bestuursrapportage. Het uitvoeringsprogramma bestaat naast onderdelen die binnen bestaande budgetten, of kosteloos, worden opgepakt ook uit diverse onderdelen met een financiële component. Inmiddels worden van deze “financiële onderdelen” al diverse zaken opgepakt en zijn er vanuit de organisatie voorstellen bij de DT ingediend om tot uitvoering over te gaan.

84 1e Bestuursrapportage 2024

Programma 1: Gemeente in verbinding Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

Toepassing Handvat Participatie doorontwikkelen

Ontmoeting en gesprek organiseren over dit onderwerp (met notie over het waarom van participatie) Verplichte opleiding in onze interne leeromgeving “de Zeister Academy” Jaarlijks evaluatiemoment: wat ging goed? Wat kan beter?

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24 € 44

Wijkmanagers zijn regelmatig aangesloten bij overleggen i.v.m. totstandkoming Participatieverordening

€ 9.956

-

Joyce Langenacker

Participatieverordening opzetten en implementeren

Versterken lokale democratie door investering versterken lokale media i.s.m. provincie (mediafonds) Verder ontwikkelen digitale Verkenning mogelijkheden (en participatie best- practices), effecten en toepassing van verdere ontwikkeling van dit instrument. Gebruiksmogelijkheden bekend maken, en evalueren. Samen met wijken, buurten Een werkwijze ontwikkelen en en dorpen verkennen van implementeren in samenspraak mogelijkheden van wijkvisies met wijken en buurten over wijkperspectieven en wijkvisies. Samen met raad, B&W, 1. Vormgeven van kaders en organisatie verkennen van voorwaarden scheppen voor een mogelijkheden van buurtbudget door onderzoek naar buurtbudget best-practices. 2. Werken met een buurtbudget

Toelichting

€ 54.399

€ 2.055

-

€ 68.546

€ 15.000

€ 15.000 Joyce Langenacker

Angèle Welting

€ 275

We hebben oog voor de komst van een brede inspraak verordening. We volgen de ontwikkelingen in de landelijke politiek en bereiden ons hierop voor.

€ 92.762

€ 85.000

€ 85.000

Angèle Welting

-

Start gemaakt met actualiseren visie Wijkgericht Werken, onderdeel hiervan is bovengenoemde ambitie. Op dit moment wordt in de verkenning van het buurtbudget gewerkt aan het en bepalen en verscherpen van de kaders. Het heeft onze aandacht. Het vraagt echter, onder andere door krapte in bezetting, meer tijd dan eerder verwacht. We richten ons nu op

85 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

Toelichting begin 2025 m.b.t. het informeren van de raad.

De Gemeente in samenhang Vormgeven van gemeente in de wijken in. verbinding met de verschillende actoren, zoals raad, B&W en organisatie waardoor we de verbinding met wijken vergroten.

Joyce Langenacker

Gemeente communiceert tijdig, duidelijk en eenvoudig en in lijn met onze kernwaarden

Starten proces van analyseren en evalueren bereik van communicatie (middelen en doelgroep) aan de hand van onderzoek (bv testpanel) Doorontwikkeling direct duidelijke communicatie (taal) in alle communicatie middelen in lijn met communicatievisie: 'We gebruiken duidelijke taal zodat mensen ons snappen' In schriftelijke communicatie zetten we met nieuwe energie in op project 'bouwen aan brieven'

Wijkmanagers stellen -samen met Griffie- programma op voor bezoeken voor bestuur en Raad in de wijk. Inzet Buurtbus. Mogelijkheid tot wijksafari is opgenomen in de ZeistAcadamy om collega’s mee te nemen de wijk in en hen te laten zien wat er speelt, wat de impact is van beslissingen die we vanuit de gemeente maken, welke kansen er liggen. Samen met Raad en het college nodigen we twee keer per jaar nieuwe inwoners uit voor een kennismaking met de gemeente Zeist. Samen met de wijkwethouder voert wijkmanager periodieke overleggen met de maatschappelijkebewonersorganisaties en ondernemersverenigingen. Onderzoek is afgerond. Analyse loopt op dit moment. Op basis van de analyse worden vervolgstappen bepaald.

€0

€ 57.000

€ 17.000

Joyce Langenacker

Onderzoek is afgerond. Analyse loopt op dit moment. Op basis van de analyse worden vervolgstappen bepaald. Onderzoek is afgerond. Analyse loopt op dit moment. Op basis van de analyse worden vervolgstappen bepaald.

86 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Burgeramendement

Optimale digitale dienstverlening Doorontwikkeling van op grote thema's gericht burgerberaad als ook verdere verkenning van innovaties in co-creatie met de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

waaronder communicatie via derden. Onderzoek innovatie communicatiemiddelen Starten proces van definiëren, kaders scheppen m.b.t. uitwerken burgeramendement Kanaalaanbod inrichten op basis van de wensen en behoefte moderne maatschappij Vormgeven nieuw burgerberaad

€ 120.223

Joyce Langenacker

-

Wouter Catsburg

-

€ 85.000 Joyce Langenacker

Denktank organiseren nieuwe modaliteit (DIZ; Democratie in Zeist)

Toelichting

Voor de gebiedsvisie Vollenhove zijn elementen van een burgerberaad ingezet: Er is vanuit bewoners een Vollenhove Advies Team (VAT) opgericht. In 2023 heeft dit VAT een advies uitgebracht voor de gebiedsvisie van de buurt. Daarnaast heeft het burgerberaad jaarwisseling in 2023 plaatsgevonden. -

87 1e Bestuursrapportage 2024

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving Ambitie We realiseren een ‘iedereen telt mee maatschappij Zeist’, inclusief en divers.

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

Nieuwe inclusie- en diversiteitsagenda

We nemen letterlijk en figuurlijk drempels weg voor inwoners met een beperking. We starten hier in het kader van de inclusie- en diversiteitsagenda een campagne voor en voeren de nieuw vast te stellen agenda uit.

€0

€ 121.500

€0

€ 7.000

€0

€ 25.000

Angèle Welting

We nemen deel aan Pride 2023

We werken als gemeenten zelf aan digitale toegankelijkheid en versterken digitale vaardigheden met maatschappelijk partners. Hiertoe voeren we het Plan van Aanpak Besluit Digitale Toegankelijkheid uit.

€ 25.000

€ 25.000

Toelichting De Agenda Meedoen is 7 november door de Raad vastgesteld. Sinds moment van vaststellen wordt gezocht naar een projectleider die kan fungeren als aanjager/coördinator voor de integrale agenda. Het ontbreken van een projectleider zorgt ervoor dat een aantal activiteiten niet kunnen doorlopen zoals gepland. De Agenda Meedoen is 7 november door de Raad vastgesteld. Sinds moment van vaststellen wordt gezocht naar een projectleider die kan fungeren als aanjager/coördinator voor de integrale agenda. Het ontbreken van een projectleider zorgt ervoor dat een aantal activiteiten niet kunnen doorlopen zoals gepland. Om deel te kunnen nemen aan de Pride moet je ingeloot worden. Voor dit jaar is de keuze op andere organisaties gevallen, waardoor wij niet mogen deelnemen.

-

88 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

Omarmen maatjesprojecten voor taal en participatie. Worden onder regie van de gemeente gebracht.

We nemen de verantwoordelijkheid voor goede opvang van vluchtelingen in Zeist.

We continueren de opvang op de locaties: Noodopvang en AZC Kamp van Zeist, Noodopvang Walaardt Sacré Kamp en opvang Oekraïne.

Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen.

Vaststellen en uitvoeren nieuwe agenda Jeugd en onderwijs (Lokaal educatieve Agenda)

€ 9.482

€0

€ 85.000

€ 100.000

€ 85.000

€ 50.000

Laura Hoogstraten

Doorlopend, onderdeel van het reguliere beleid

€ 85.000 Joyce Langenacker

Dit is een doorlopend proces, en krijgt zijn plek in regulier beleid.

€ 50.000

De AJO is een jaar geleden vastgesteld. De AJO bijeenkomsten en inspiratiebijeenkomst hebben plaatsgevonden en er zijn drie AJO- projecten uitgevoerd. De helft van de middelen voor 2024 (50.000 euro) is besteed aan het AJO-project Mentaal welzijn jeugd. Binnenkort volgt een aanvullende UVP-aanvraag voor de overige 50.000 euro, die aan een volgend AJO-project (ondersteuningsstructuur jonge kind) zal worden besteed.

Angèle Welting Aansluiten bij rijksprogramma Gelijke Kansen Alliantie voor kinderen.

€ 50.000

Toelichting

€ 50.000

De aangesloten schoolbesturen ontvangen van 2022 t/m 2024 subsidie van het Rijk om interventies uit te voeren op het gebied van armoede en gezondheid. Vanaf 2025 willen we samen met de schoolbesturen de succesvolle interventies voortzetten om zo de kansengelijkheid van kinderen te (blijven) vergroten.

89 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

We maken het gebruik van minimaregelingen toegankelijker en laagdrempeliger met een digitaal loket. En verkennen de mogelijkheden voor de invoering van een U-pas.

€ 1.726

€ 48.274

Laura Hoogstraten

We werken samen met schoolbesturen en scholen aan een eerlijk en transparant toelatingsbeleid van leerlingen op scholen binnen het primair onderwijs d.m.v. een verkennend onderzoek naar mogelijkheden € 12.222

€ 11.578

Angèle Welting

Toelichting Voor het Digitaal Minimaloket zijn we momenteel in gesprek met een aanbieder. Op basis van de raming is ervoor gekozen om 1:1 het gesprek te voeren. De offerte blijkt echter hoger uit te vallen dan verwacht. Door deze ontwikkeling er onzekerheid over het verloop van het proces. Zodra hier meer duidelijkheid over worden de raad en betrokken partners geïnformeerd. De verkenning naar de U-pas is reeds afgerond. Verdere besluitvorming over de U-pas vindt plaats bij de vaststelling van het nieuwe Financiële Bestaanszekerheidsbeleid in het najaar 2024.

Er is in nauwe samenspraak met alle schoolbesturen een gemeentebrede procedure ontwikkeld voor de aanmelding en toelating tot het basisonderwijs. Deze procedure wordt in juni voor akkoord voorgelegd aan het college, waarna we tot uitvoering overgaan.

90 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

Verbeteren bovenregionale samenwerking organiseren jeugdhulp speciaal onderwijs.

Herijken strategisch onderwijshuisvestingsplan (SHP) om huisvestingsbehoefte actueel te houden en de meerjarige financiële consequenties in beeld te brengen. We onderzoeken de meerwaarde van een Integraal kindcentrum Vollehove. Afhankelijk van de uitkomsten komt een voorstel voor vervolg We stimuleren de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid. In de aankomende 4 jaar bieden we aan 2000 laaggeletterde inwoners de kans om een passend taaltraject te volgen. In opvolging van de reeds ingezette taalaanpak.

Toelichting In dit bovenregionale project is een pilot gestart bij twee scholen voor speciaal onderwijs: Heuvelrug College in Zeist en Rafael in Utrecht. Hierin wordt gewerkt met het collectief financieren van jeugdhulp in onderwijstijd. Voor Zeist levert dit een versterking op van bestaande samenwerking die ten goede komt aan jongeren en hun gezinnen. Verder is deze pilot landelijke gezien uniek en sluit tevens naadloos bij landelijke ontwikkelingen

-

€ 18.700

€ 39.100

Start van samen opgroeien en opvoeden in Vollenhove is vertraagd, nu volop aan de gang. Vervolg van de inzet projectleiding is nodig.

€0

Start van samen opgroeien en opvoeden in Vollenhove is vertraagd, nu volop aan de gang. Inmiddels ligt er een plan voor de versterking van de pedagogische basis in Vollenhove waarmee we (samen met kinderopvang, onderwijs en zorg- en welzijnspartners) de ontwikkelingskansen van kinderen uit Vollenhove gaan vergroten. Vervolg van de inzet projectleiding is nodig.

Laura Hoogstraten €0

€0

€0

91 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

We bieden een passend taaltraject voor nieuwkomers en statushouders. Bestaanszekerheid in Zeist biedt de rust en stabiele basis om mee te kunnen doen.

We faciliteren vrijwilligerswerk voor hen die zich naast of in plaats van betaald werk willen inzetten voor Zeist.

Onderdeel van regulier taalbeleid.

€0

€0

€0

De ambitie die destijds is ingezet is inmiddels onderdeel geworden van bestaand beleid.

€0

We bieden via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) passende ondersteuning aan mensen die het niet op eigen kracht redden binnen onze participatiemaatschappij.

We zetten extra in op preventie en vroeg signalering bij schuldenproblematiek. In lijn met nieuwe Wet Schuldhulpverlening uitgevoerd door de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI).

We vernieuwen onze beleidskaders op bestaanszekerheid.

Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen

Met scholen en de Boswerf realiseren we een onderwijsprogramma / bewustwordingscampagne over onze leefomgeving en omgevingsthema’s. Waarbij het adopteren van een stuk bos of natuur eventueel als een living lab kan dienen.

Toelichting

De ambitie die destijds is ingezet is inmiddels onderdeel geworden van bestaand beleid.

Laura Hoogstraten

€0

€0

€ 23.070

€ 26.930

€0

€ 50.000

€ 75.000

Delen van de ambitie zijn onderdeel van bestaand beleid. Het voorkomen van schulden is echter een belangrijke ambitie en we willen de dienstverlening versterken.

€ 75.000

Het nieuwe beleidskader bestaanszekerheid wordt in 2024 aan de raad voorgelegd.

Angèle Welting

De Boswerf biedt dit schooljaar op drie scholen (De Wegwijzer, Al Amana en Op dreeg)

92 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie Community Building – Opbouwen van Gemeenschappen

Wat gaan we daarvoor doen? ‘Wat is een goede leefruimte in Zeist?’ We voeren de dialoog met de samenleving hierover waarbij de verbinding opzoeken tussen een gezonde leefomgeving met de fysieke leefomgeving van belang. Dit maakt onderdeel uit van onze woonopgave (programma 4).

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

Angèle Welting

Toelichting

Wordt meegenomen in de uitvoering van het PvA implementatie Omgevingswet

93 1e Bestuursrapportage 2024

Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat Ambitie Energieneutraal in 2050 en waar mogelijk energieleverend en van het aardgas af

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting)

We actualiseren de routekaart € 9.429

€ 115.000

€ 115.000

Wouter Catsburg

Walter van Dijk

Mogelijkheden zoeken voor grootschalige opwek van energie door wind en zon (bewezen technieken)

We bestrijden energiearmoede: we verstevigen de samenwerking met het breed minimanetwerk, brengen gezamenlijk de opgave nader in kaart en geven uitvoering aan concrete projecten We zetten in op besparen, isoleren, zon op dak en stimuleren warmtepompen. Dit doen we samen met Stichting Energie Zeist. Vergroten van de ecologische Opstellen uitvoeringsstrategie diversiteit en teruggang tegen biodiversiteitsvisie gaan Ecologisch beheer openbare ruimte inclusief verwijderen zinloze verharding

Status 1e Berap ‘24

Toelichting We werken volop aan de verschillende actielijnen, waarbij de actielijn "opwek" bijzondere aandacht vraagt.

€ 115.000

Uitvoering Transitievisie Warmte: voorbereiden buurtuitvoeringsplannen, onderzoek naar ontzorgingsconcepten Beleid verduurzamen monumenten actualiseren

Status 2e Berap ‘23

Wouter Catsburg

Dit loopt door, we zijn acties in verschillende buurten in de gemeente, samen met onze partners SEZ en DECZ. Duurzame Monumentenregeling is bijna af. Uit verschillende onderzoeken en studies (Plan-MER windenergie Provincie Utrecht0 blijkt dat er nauwelijks ruimte is voor windenergie in Zeist. Daarmee halen we de doelen voor de RES niet. Loopt door samen met SEZ. Meer capaciteit in 2024 om dit te versnellen.

Dit loopt door, we zijn acties in verschillende buurten in de gemeente, samen met onze partners SEZ en DECZ. € 64.918

€ 235.082

€ 100.000

€ 100.000

Zo goed als afgerond. Wouter Catsburg Lopend project.

94 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting)

Actualiseren nota Dierenwelzijn

Status 1e Berap ‘24

Toelichting Verkenning voor startnotitie met de scope voor het proces uitgevoerd. Medio juni collegebesluit en raadsinformatiebrief over scope en procesaanpak. Najaar 2024 uitvoering van het participatieproces. Eind 2024 collegebesluit over het raadsvoorstel tot actualisatie van het beleid. 1e kwartaal 2025 vaststelling beleid door de gemeenteraad.

Implementatie gedragscode wet natuurbescherming We werken aan een circulaire Samen met de samenleving economie stellen we een Circulair actieplan op Zeist is in 2050 afvalvrij Doorzetten 'Afval de volgende stap' - n.a.v. monitoring bijstellen. Nieuwe acties n.a.v. circulaire actieagenda Inzetten op schone lucht, Jaarlijks maken we afspraken schoon water en schone met de (Omgevingsdienst regio grond Utrecht)ODRU in een uitvoeringsprogramma Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Schone Lucht Watergangen baggeren i.s.m. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) Zeist klimaatbestendig maken Uitvoering klimaatklaar = klimaatbestendig Zeist

Status 2e Berap ‘23

vastgesteld, bezig met implementatie € 38.308

€ 21.693

Wouter Catsburg

CAP naar verwachting na zomer naar de gemeenteraad

Wouter Catsburg

Project 'Afval scheiden; de volgende stap' is afgerond.

Wouter Catsburg

Elk jaar worden in het jaarprogramma met de ODRU afspraken gemaakt over inzet op deze thema's In maart is jaarprogramma Schone Luchtakkoord door B&W vastgesteld. Het baggeren is in de afrondende fase.

Wouter Catsburg

Zinloze verharding wordt verwijderd en vergroend. Particuliere daken worden afgekoppeld en vergroenen we tuinen in overleg met bewoners.

95 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting)

Creëren van meer water & het vasthouden van water

Gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld en is energieneutraal in 2030 en afvalvrij in 2025

We stellen een routekaart op voor de gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2030

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Wouter Catsburg

We maken een plan voor het aardgasvrij maken van het gemeentelijk vastgoed We rekenen de maatschappelijke en ecologische meerwaarde mee bij het afwegen van investeringen (duurzaam inkopen) We doen het samen met partners

Toelichting

We voeren projecten en acties uit zoals CO2 prestatieladder en het actieplan MVOI en verduurzaming vastgoed, maar dit is nog niet in een Routekaart vastgelegd. Er is een plan inclusief besluit voor gasloos maken van ons eigen vastgoed.

Interne leer- en inspiratiesessies/MVI versterken Wouter Catsburg

Doorontwikkeling en verbreding van de samenwerking met Samen Duurzaam Zeist (SDZ), Stichting energie Zeist (SEZ), Duurzame Energie Coöperatie Zeist (DECZ), woningcorporaties en andere stakeholders

Status 1e Berap ‘24

Bij projecten wordt via maaiveld voorzieningen getroffen om water te infiltreren in de berm. We zetten echter niet in op het graven van extra watergangen. Dit is op de hoger gelegen zandgroenen van de Utrechtse Heuvelrug niet doelmatig. Onderzoek en uitvoering van maatregelen zijn momenteel in uitvoering vanuit het VGRP. We zijn gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder en werken nu aan een inhaalslag om alle energieverbruik in beeld te krijgen.

Onderzoeken mogelijkheden om wateroverlast versneld aan te pakken Doorontwikkelen energiemanagement €0

Status 2e Berap ‘23

Wouter Catsburg

Actieplan MVOI is bijna klaar (Q2)

NMU interviewt de verschillende partners om een beeld te krijgen hoe de samenwerking en rolverdeling geoptimaliseerd kan worden.

96 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting)

Samen met de samenleving Expliciteren wat de scope en doel stellen we een klimaatplan op van het klimaatplan is, ontwerpen participatieproces

Wouter Catsburg

We stimuleren inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Doorontwikkeling samenwerking met Stichting Energie Zeist.

Doorontwikkeling Samen Duurzaam Zeist naar een bruisend netwerk van partners, herijken facilitering van de samenleving (integraal) We actualiseren de (uitvoeringsagenda van de) Brede Milieuvisie

Doorontwikkeling samenwerking SEZ - visievorming ontzorging/ BUP (Buurtuitvoeringsplang)

Status 2e Berap ‘23

Status 1e Berap ‘24

Toelichting Omdat er binnen gemeente Zeist al veel gebeurt op het vlak van duurzaamheid was de scope van een klimaatplan niet duidelijk. Klimaatplan gemeente Zeist krijgt nu de insteek om Co2 uitstoot te reduceren, voor inwoners, bedrijven, instellingen, mobiliteit en onze eigen organisatie. In 2024 wordt aan plan van aanpak opgesteld. Mede dankzij nieuwe communicatiemanager loopt het nu naar verwachting.

Wouter Catsburg

Grotendeels zijn acties afgerond of lopen voorspoedig. Juist door de vele ontwikkelingen is de behoefte aan een herijking nu nog niet urgent Loopt door, samenwerking wordt onderzocht en geïntensiveerd.

97 1e Bestuursrapportage 2024

Programma 4: Wonen op maat Ambitie Wonen voor iedereen

Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen de Omgevingsvisie door na vaststelling van de Eerste Omgevingsvisie. Hierbij maken we afwegingen en keuzen over de toekomstige invulling van ons Goede Leven in Zeist en spelen in op de uitvoering van de Propositie en de samenhang met het Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's. We actualiseren de woonvisie, waarbij we aandacht besteden bijzondere woonvormen zoals tijdelijke huisvesting of tiny houses.

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

Angèle Welting

In maart 2024 is het plan van aanpak voor de 2e Zeister Omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad.

Laura Hoogstraten

Actualisatie is pas in 2025 aan de orde. Van invloed is ook het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting, dat voorjaar 2024 in de Tweede kamer wordt behandeld. Eind 2023 is de woningbouwdifferentiatietabel geëvalueerd . Begin 2024 is hierop een herijkte woningbouwdifferentiatietabel door de raad vastgesteld. Op grond van de nieuwe Huisvestingswet wordt een nieuwe regionale huisvestingsverordening opgesteld. Voorrang voor urgente beroepsgroepen wordt hierin nog niet opgenomen, omdat geen duidelijke krapte voor hen kan worden aangetoond. De situatie wordt wel nadrukkelijk gemonitord om eventueel in een volgende aanpassing alsnog in de regeling op te nemen.

Een gedifferentieerd woningbouwprogramma realiseren bij nieuwbouw- en transformatieprojecten conform uitgangspunten woonvisie We verkennen urgentie voor woningzoekenden werkend in onderwijs, zorg en veiligheid

Toelichting

98 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

Binnen uitgangspunten sociale woningvoorraad ruimte bieden aan woningcorporaties om sociale huurwoningen te verkopen en deel woningbestand te verhuren aan lagere middeninkomens (zie: Woonvisie 2021-2025) Inzetten juridische instrumenten en mogelijkheden om te borgen dat woningen beschikbaar én betaalbaar blijven in de middeldure koop en huur.

We realiseren mogelijkheden tot tijdelijke bewoning voor aandachtsgroepen

We gaan de ontwikkeling van Vollenhove Vooruit en de eventuele herontwikkeling van Warande inbrengen in de regiodeal Vitale Wijken. We monitoren de aantallen vanuit aandachts-groepen

Toelichting

Is opgenomen in de prestatieafspraken 2021-2025

€0

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

Laura Hoogstraten

In 2022 is de doelgroepenverordening vastgesteld waarmee deze aspecten kunnen worden geregeld in bestemmings/omgevingsplannen. Het is niet mogelijk tijdens de rit de Regiodeal-omgeving aan te passen. Daarnaast heeft de eigenaar van de Warande op dit moment andere prioriteiten. We hebben 2 categorieën aandacht groepen, waarvoor we jaarlijks afspraken hebben voor huisvesting en die we nauwgezet monitoren: de statushouders en uitstromers MO/BW. Daarnaast hebben we medio 2023 is een lokale woonzorganalyse vastgesteld waarin overige aandachtgroepen zijn benoemd. Samen met de regionale woonzorganalyse die in 2024 wordt opgesteld, vormt dit de basis voor de woonzorgvisie van Zeist waarin de woon-zorgopgave voor de overige aandacht groepen wordt geformuleerd.

99 1e Bestuursrapportage 2024

Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

2023 2024 2025 2026 Status 2e Status 1e Portefeuillehouder (werkelijk) (begroting) (begroting) (begroting) Berap ‘23 Berap ‘24

We onderzoeken in onze bouwontwikkelingen de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting en tijdelijke gebouwen. Hierbij hebben we de ambitie om tot één of meer grotere locaties te komen die meerjarig beschikbaar zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat camping Dijnselburg de beste locatie was om flexwoningen te realiseren. Voorwaarde was dat de camping zou leegkomen en de chalets zouden worden verwijderd. Er is besloten de chalets niet te verwijderen, maar te gebruiken voor de huisvesting van Oekraïners. Invulling met flexwoningen was daarmee van de baan. Nu wordt samen met BPD ingezet op het zo snel mogelijk realiseren van permanente woningbouw, zodra de chalets zijn verwijderd (eind 2026). Andere locaties van voldoende omvang en bovendien beschikbaar zijn op dit moment niet in beeld.

€ 29.110

We bouwen 4000 woningen

We raadplegen de samenleving bij onze Woonopgave

We continueren de projecten Versnellingsopgave Wonen. We realiseren een nieuwe woonwijk bij Station DriebergenZeist. Met inwoners en betrokken partijen uitzoeken wat invulling Goede Leefruimte in Zeist is en zoeken naar bouwlocaties of verdichtingsmogelijkheden. Hierbij ook kijken naar bestaande plannen en tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw (in samenhang met programma 2).

Laura Hoogstraten €0

€0

Toelichting

€ 500.000

€ 50.000

Angèle Welting

Angèle Welting

De projecten zijn benoemd. Hierover wordt per kwartaal de voortgang aangegeven. De gebiedsvisie is in de maak. Besluitvorming wordt verwacht eind 2024.

Dit wordt meegenomen in uitvoering PvA implementatie Omgevingswet 2024-2032, wat in maart in de raad is vastgesteld.

100 1e Bestuursrapportage 2024