24RV037 Bijlage 1 - 1e Bestuursrapportage 2024

122 -32 -75 -

122 -32 -298

122 -32 -228

122 -32 -204

Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat 8 Bijdrage ODRU 9 Uitbreiding areaal groenonderhoud 10 Bestrijding Japanse Duizendknoop 11 Areaal zinloze verharding onderhoud 12 Onderhoud speelvoorzieningen 13 Aanplant groen lopende projecten 2024 14 Onkruidbestrijding RMN

-47 -130 -80 -50 -50 PM

-47 -130 -80 -50 -50 -15 -

-47 -130 -80 -50 -50 -15 -

-47 -130 -80 -50 -50 -15 -

Programma 4: Wonen op maat 15 Personeel Fysieke leefomgeving 16 Voortgang bouwleges

-132 PM

-

-

-

Programma 5: Positieve gezondheid 17 Wegvallen subsidie regiotaxi

-

-438

-358

-358

-

-

-34 PM -4

-25 -42 PM -4

30

Programma 6: Cultuur en sportief Zeist 18 Masterplan buitensport (ramingen) 19 Masterplan buitensport (netcongestie) 20 Masterplan buitensport (BTW) 21 Slot Zeist (Tentoonstelling)

-4

-4

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 22 Bijdrage concessie fietsenstalling 23 Onderhoud wegen

30 -300

-

-

30 -

Programma 8: Levendige economie -

-

-

-

-

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid 24 Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht 25 LED-verlichting brandweerkazerne

-37 -

-37 -10

-37 -10

-37 -10

-278 -39 111 -90 -55 880 900

-530 -8 111 -90 1.660 700

-541 -43 -90 -

-541 -43 -90 -

586

795

-1.605

-1.614

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 26 CAO ontwikkeling 2024 27 Correctie indexatie 28 Kosten nieuwbouw gemeentewerf 29 Licenties Unit4Financials (SAAS) 30 Toename Specifieke uitkeringen (SPUKS) 31 Voordeel algemene reserve 32 Vrijval dotatie weerstandsvermogen Totaal

30

52 1e Bestuursrapportage 2024

Programma 1: Gemeente in verbinding 2024 2025 2026 2027 1. Projectleiding WMEBV -50 0 0 0 Per 1 januari 2025 is de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) van kracht. De Wembv regelt dat inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden hun zaken met overheid digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid. De voorbereidende taken om aan de wet te voldoen zijn omvangrijk. Om deze reden zoeken wij een tijdelijke externe projectleider Wembv. De opdracht aan deze projectleider is de huidige situatie in kaart te brengen, een plan van aanpak te maken inclusief aanpak van de implementatie. Mocht het Rijk op een later moment nog met aanvullende middelen komen zullen we dat verrekenen met de nu gevraagde middelen. 2024 2025 2026 2027 2. Effecten Legesverordening 2024 PM PM PM PM In de raadsvergadering van 12 december 2023 is de Legesverordening 2024 vastgesteld (23RV075). In dit voorstel is aangegeven dat de begrootte inkomsten voor de titels 1 en 3 hoger liggen dan hetgeen in de primitieve begroting is opgenomen en dat dit bij de 1e bestuursrapportage 2024 verwerkt zal worden.

Voorgesteld wordt deze actie op te nemen in de primitieve begroting 2025 om daarin in een keer het meerjarig te corrigeren. Het effect van 2024 zal worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2024. Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 2024 2025 2026 2027 4. Vergoeding huisvesting De Lindenhorst 122 122 122 122 Onderwijsinstelling De Lindenhorst is per augustus 2023 niet meer in onze gemeente gevestigd. In de begroting staat hier echter nog een structureel bedrag van € 122.000 voor geraamd, dit bedrag valt vrij in de begroting. 2024 2025 2026 2027 5. Bijstelling subsidie MeanderOmnium -32 -32 -32 -32 In 2023 is hebben gemeente en MeanderOmnium een intensief traject doorlopen om samen het goede gevoel over de financiën te krijgen. Dit heeft bij de Begroting 2024 tot een melding geleid waarmee we weer een goede financiële basis hebben gelegd voor de toekomst. Tussen de berekening van de melding in de Begroting 2024 en de ook daarin genoemde maatregel rondom de indexatie (3,1% i.p.v. 7,7%), is uiteindelijk een verschil van € 32.122 ontstaan. Via deze melding zetten we dit recht en complementeren we de melding uit de Begroting 2024. 2024 2025 2026 2027 6.

Jongerenwerk -75 0 0 0 Door toenemende criminaliteit en geweldsdelicten in Zeist, de overlast die dit veroorzaakt voor de samenleving en de toenemende meldingen vanuit onze samenwerkingspartners, is er meer inzet op jongerenwerk nodig. Door de inzet van extra jongerenwerkers kunnen we inspelen op de problematiek en maatwerk toepassen, met name op sociale en veiligheidsvraagstukken. De jongerenwerkers zullen maatwerkinterventies gaan doen in het kader van de groepsaanpak, met als doel recidive te voorkomen en een positieve verandering in de levensloop aan te brengen. 2024 2025 2026 2027 7. Leerlingenvervoer 0 -298 -228 -204 De afgelopen jaren is er kostenverhoging ontstaan door hoge indexatie, stijging van brandstofkosten, compensatie van het chauffeurstekort en het inzetten van meerdere vervoersbedrijven. Het beschikbare budget was niet meer toereikend terwijl het aantal beschikkingen nauwelijks is toegenomen. Daarom is het budget al meerdere malen incidenteel verhoogd. Stimuleringsmaatregelen moeten leiden tot andere vervoersoplossingen. De huidige verordening biedt voldoende mogelijkheden om leerlingen op andere wijze dan met aangepast taxivervoer naar school te laten reizen. Zo ontvangen ouders per 2024 een hogere vergoeding voor het zelf brengen van hun kinderen. Ook stimuleren we ouders om samen tot een breng/ophaal oplossing te komen.

In samenwerking met scholen zal het programma Snelbinders worden aangeboden, waarin leerlingen worden begeleid bij het zelfstandig naar school gaan met een elektrische fiets. De maatregelen moeten leiden tot jaarlijks 10% minder inzet van aangepast taxivervoer. Het vraagt de nodige inzet om tot een kanteling te komen in gebruikersgedrag. Per 2025 zullen de effecten van het nieuwe provincie brede vervoerscontract en de stimuleringsmaatregelen ook zichtbaar worden. Alle maatregelen samen zijn niet genoeg om het ontstane tekort te dichten. De verwachting en de ambitie is wel dat daarmee het benodigde budget over de jaren heen omlaag bijgesteld kan worden.

53 1e Bestuursrapportage 2024

Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat 2024 2025 2026 2027 8. Bijdrage ODRU -47 -47 -47 -47 Bij het opstellen van de primitieve begroting is per abuis een wisseling van project- naar vaste uren niet meegenomen die wel onderdeel zijn van het vastgestelde uitvoeringsprogramma. Via deze melding wordt dit verschil gecorrigeerd. Hiermee sluit onze begroting weer aansluit bij de begroting van de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU). In de rapportage ‘prijsstijgingen’ wordt teven een tussentijdse verhoging van het uurtarief gemeld. 2024 2025 2026 2027 9. Uitbreiding areaal groenonderhoud -130 -130 -130 -130 Met de Biga is een nieuw meerjarig (t/m 2027) contract afgesloten voor het onderhoud van ons groenareaal. In dit contract zijn de effecten van enkele ontwikkelingen meegenomen waardoor er een kostenverhoging is ontstaan. De afgelopen jaren een beter inzicht in de arealen ontstaan en in de hoeveelheid groen dat de Biga voor ons onderhoudt. Dit blijkt meer te zijn dan eerder bekend. Daarnaast zijn de laatste jaren projecten uitgevoerd waar aanzienlijk meer groen is aangelegd, denk bijvoorbeeld aan de Utrechtseweg. 2024 2025 2026 2027 10. Bestrijding Japanse duizendknoop -80 -80 -80 -80 De kosten voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop zijn verdubbeld ten opzichte van de start hiervan. Al jaren proberen we de Japanse duizendknoop terug te dringen met incidentele acties.

Inmiddels hebben we beter in beeld waar en in wat voor omvang de Japanse duizendknoop aanwezig is en kunnen we deze beter bestrijden. Door regelmatige bestrijding houden we de haarden in bedwang en zullen ze naar verwachting uiteindelijk verdwijnen. Nog steeds worden er nieuwe haarden ontdekt, echter kunnen we deze nu effectiever aanpakken. Dit is een project van de lange adem. De komende jaren willen we de bestrijding op een meer structurele wijze kunnen uitvoeren met vaste methodes en contracten. 2024 2025 2026 2027 11. Areaal zinloze verharding onderhoud -50 -50 -50 -50 Als klimaatmaatregel wordt zinloze verharding vervangen door meer groen. Hierdoor breidt ons groenareaal uit en dit moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud is extra budget nodig. 2024 2025 2026 2027 12. Onderhoud speelvoorzieningen -50 -50 -50 -50 Om de speelvoorzieningen op een veilige manier in stand te houden, wordt jaarlijks een veiligheidsinspectie verricht en voeren we benodigde reparaties uit. Daarnaast controleren wij de speelplekken drie keer per jaar op veiligheidsissues. Daarmee we voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen . Beschadigde ondergronden worden hersteld, snipperondergronden worden aangevuld, zand verversen we, overige ondergronden worden geveegd en schoongehouden. De afgelopen jaren is al gebleken dat het budget hiervoor niet toereikend is.

Voor het genoemde onderhoud is een extra budget nodig van € 50.000. 2024 2025 2026 2027 13. Aanplant groen - Lopende projecten 2024 0 -15 -15 -15 Tot op heden is er geen structureel budget voor het vervangen van groen (planten, gazon, bermen etc.). Incidenteel wordt er vervangingsbudget aangevraagd of wordt het vervangen van groen meegenomen binnen projecten. De tendens en de ambitie is echter om meer groen en hoogwaardiger groen te realiseren in de leefomgeving. Voor de projecten die in 2024 reeds zijn gestart is dit ook aan de orde. Hiervoor worden kredieten groen aangevraagd en geactiveerd. Er is een investeringsbedrag nodig van € 300.000. 2024 2025 2026 2027 14. Onkruidbestrijding RMN PM 0 0 0 RMN heeft recent aangegeven meer werk te hebben aan het op beeld brengen van verhardingen in haar gemeenten, waaronder Zeist. Oorzaak is het langere groeiseizoen. RMN ervaart ongeveer 5 weken langer te moeten borstelen/waven. De verandering in klimaat is hiervan de grootste oorzaak. Met meer werkzaamheden van RMN is er ook meer toezicht nodig op deze werkzaamheden. Het areaal wordt momenteel helemaal opnieuw in kaart gebracht. Vanaf 2025 wordt dit via het begrotingsproces van RMN verwerkt.

54 1e Bestuursrapportage 2024

Programma 4: Wonen op maat 2024 2025 2026 2027 15. Personeel fysieke leefomgeving -132 0 0 0 Er zijn vijf nieuwe wetten rondom wonen die naar gemeenten toekomen. Om deze op goed wijze te kunnen implementeren (wettelijke verplichting) hebben wij extra inzet nodig (€ 68.000). Daarvoor dient deze melding. De hiervoor in 2024 begrootte extra middelen zijn onvoldoende gebleken. Dit is het gevolg van een veranderende arbeidsmarkt, waardoor er meer medewerkers op inhuurbasis zijn ingezet. Daarnaast zien wij nog altijd een toename in het aantal complexere ruimtelijke ontwikkelingen, onder meer ten behoeve van de woningbouw. Om hier de bestaande inzet te kunnen continueren is ook extra budget nodig (€ 64.000). 2024 2025 2026 2027 16. Voortgang bouwleges PM 0 0 0 Tot op heden is er geen aanleiding geweest om aan te nemen dat we in 2024 anders uitkomen dan voor de bouwleges is begroot. We zien dat er eind 2023 enkele tientallen extra vergunningen zijn aangevraagd die dit jaar wat extra legesinkomsten kunnen geven. Tegelijk constateren we dat het aantal vergunningaanvragen onder de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingegaan in de eerste maanden van 2024 is gehalveerd. De situatie in Zeist is niet uniek. In zijn algemeenheid is er enige terughoudendheid in de Nederlandse samenleving te zien om aanvragen onder de nieuwe Omgevingswet te doen.

We blijven de ontwikkeling van de bouwleges monitoren en komen hier in elk geval in de 2e Bestuursrapportage op terug. Programma 5: Positieve gezondheid 2024 2025 2026 2027 17. Wegvallen subsidie regiotaxi 0 -438 -358 -358 Tot en met 2019 heeft de provincie Utrecht € 390.000 bijgedragen in de kosten voor de Regiotaxi (Wmovervoer). Deze subsidie is jaarlijks afgebouwd en vanaf 2024 ontvangen de gemeenten geen subsidie meer. Samen met loon- en prijsstijgingen en toename van deelnemers heeft dit geleid tot een onoverkomelijk structureel tekort op de begroting. Het tekort is jaarlijks gemeld in de bestuursrapportage of kadernota. Het budget is tot en met 2024 steeds incidenteel opgehoogd, maar een structurele verhoging van de raming is onafwendbaar. De doelgroep van de Regiotaxi groeit en de verwachting is dat het gebruik stijgt met uiteindelijk 5% in 2028. Per 2025 krijgen we te maken met de geoffreerde bedragen uit het aanbestedingscontract Regiotaxi 2024 - 2028. We schatten in dat per 2025 de kosten dalen door een lage NEA-indexatie en de voordelen van grootschalig aanbesteden. Ook de bijgestelde hogere eigen bijdrage voor gebruikers en de introductie van het particulier vrijwilligersvervoer AutoMaatje kunnen bijdragen aan daling van de kosten.

De ambitie en de verwachting is dat het herleiden van gebruik regiotaxi naar vrijwilligersvervoer op langere termijn kan zorgen voor lagere kosten, maar met name zal voorzien in stabilisatie van de kosten. Programma 6: Cultureel en sportief Zeist 2024 2025 2026 2027 18. Masterplan buitensport (ramingen) 0 0 -34 -25 Alle ramingen van de toekomstige investeringen voor het masterplan zijn geactualiseerd. Bij de Begroting 2024 is afgestapt van de oude reservesystematiek, hierdoor hebben de effecten direct een effect op het saldo van de begroting. Doormiddel van deze bijstelling dekken we het totaal van de (te verwachten) kapitaallasten structureel in onze begroting. Het volledige effect van deze actualisatie bedraagt € 79.000 in 2026 en € 70.000 in 2027. Onderdeel van deze melding is echter ook de inzet van de Reserve Vervangingsinvesteringen Sport (SFI/VIS) voor de investeringen rondom het clubgebouw en kleedkamers op Sportpark Dijnselburg. De investering op Dijnselburg bedraagt € 1.141.997. De reserve heeft per 1 januari 2024 een omvang van € 2.038.164 en is daarmee toereikend. Voor deze dekking zal voor het begin van afschrijven een volwaardige dekkingsreserve worden ingericht die gevoed zal worden uit de Reserve Vervangingsinvesteringen Sport (SFI/VIS).

Door het dekken van deze investeringen uit de Reserve Vervangingsinvesteringen Sport (SFI/VIS) zetten we de gespaarde middelen in voor het beoogde doel en drukken we de structurele last met ca. € 45.000 per jaar.

55 1e Bestuursrapportage 2024

2024 2025 2026 2027 19. Masterplan buitensport (netcongestie) 0 0 0 -42 De voorzieningen op locatie Blikkenburg West kunnen niet draaien met de (nu reeds) beschikbare aansluitingen. Uitgangspunt bij planvorming was een extra grootverbuikaansluiting, maar netbeheerder Stedin geeft aan dat dit de komende jaren als gevolg niet meer haalbaar is. Dit is het gevolg van netcongestie. Een extra investering voor een innovatieve energieoplossing is noodzakelijk om de doelstelling te kunnen behalen. Deze investering wordt geraamd op € 400.000 en zorgt daarmee voor extra kapitaallasten op het moment van afschrijven. 2024 2025 2026 2027 20. Masterplan buitensport (btw) 0 0 PM PM Als gevolg van wijzigingen in btw-wetgeving (er is onlangs nieuwe jurisprudentie verschenen) is er een btw nadeel denkbaar op de gebouwen Blikkenburg Oost en Blikkenburg West. De gebouwfunctie is grotendeels ‘sport’ waarmee de kostprijsverhogende btw gecompenseerd wordt door de SPUK. Een ander deel van het pand wordt vanuit de fiscale wetgeving gezien als ‘commercieel’ wat leidt tot ondernemers btw. Momenteel hebben ligt er een voorstel ter toetsing bij een belastingspecialist. Daarna zullen we een melding maken bij de Belastingdienst. Vooralsnog gaan we uit van een budgetneutraal effect. Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 2024 2025 2026 2027 22.

Bijdrage concessie fietsenstalling 30 30 30 30 Voor de fietsenstalling Driebergen-Zeist is een exploitatieovereenkomst afgesloten tussen NS fiets BV, gemeente Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht en gemeente Zeist. Het aandeel in de kosten voor gemeente Zeist is lager dan was ingeschat. 2024 2025 2026 2027 23. Onderhoud wegen -300 0 0 0 Het eerste beeld wat we zien in de voorbereiding van het wegbeheerplan dat eind 2024 wordt aangeboden aan de raad is dat we geen grote risico’s of een forse hoeveelheid achterstallig onderhoud hebben. De wegen waar nu vervanging noodzakelijk is zijn bekend en in voorbereiding, uitvoering of staan in het 10jarig vervangingsperspectief van het wegbeheerplan. Er zijn wel onderdelen waar de komende jaren meer aandacht voor moet zijn. Voorheen is de focus vooral op de asfaltwegen geweest omdat daar de risico’s en kans daarop hoger is dan in de woonstraten. Dit zijn doorgaans de ontsluitingswegen en daar het verkeer intensiever (meer slijtage) en ligt de snelheid hoger waardoor de risico’s op schade/ letsel groter is bij een schadeplek in deze wegen. Ook is bij asfalt een grotere kans tot kapitaalvernietiging als onderhoud niet tijdig wordt opgepakt en daarmee de schade snel toeneemt met hogere kosten. De komende jaren moeten we meer aandacht geven naar de woonstraten naast de ontsluitingswegen.

We verwachten dat de komende jaren zowel dat de kosten voor de vervangingen (investeringen) en voor onderhoud fors zullen toenemen. Nu is nog niet precies te zeggen hoeveel dat zal zijn. Redenen voor deze toename zijn: -

-

Een gemiddeld oud areaal. Veel buurten in Zeist (ca. 50% van het totaal) zijn van de jaren 70 of eerder en zijn nu op einde levensduur (ca. 50-60 jaar). Er is dus meer onderhoud nodig om alles veilig en bereikbaar te houden. Een deel van de buurten is op leeftijd en ook de aangetroffen schade en de slijtage van de verharding daar maakt dat we deze buurten volledig moeten vervangen. De kosten voor de werkzaamheden zijn de komende jaren flink toegenomen meer dan de normale indexatie. Voor vervangingen is daar extra budget toegekend maar voor al het benodigd onderhoud niet.

Onderhoud is noodzakelijk om een verharding tot het maximum van zijn levensduur veilig te kunnen blijven gebruiken. Omdat we gezien de levensduur van het areaal niet alles in één keer kunnen vervangen zullen we een deel van de buurten een kwaliteitsimpuls moeten geven om de veiligheid en bereikbaarheid te garanderen tot dat vervanging kan worden ingezet. Doen we dit niet voldoende dan is de kans dat achterstallig onderhoud ontstaat aanwezig. In het kader van vergrijzing en het gebruik van het verhardingsareaal door zwakkere verkeersdeelnemers hebben we in 2023 in aanvulling op de standaard CROW inspectie een kleine onderhoudsinspectie gedaan waar alle lokale plekken waar mensen kunnen struikelen of vallen voor fietsers en voetgangers in beeld te brengen. Deze schade ontstaat o.a. boomwortelopdruk, schades veroorzaakt door (ongeoorloofd) gebruik, vandalisme of soms door kabel- en leidingwerkzaamheden.

56 1e Bestuursrapportage 2024

We willen deze plekken die over heel de gemeente voorkomen pro-actief gaan oppakken om de veiligheid en de bereikbaarheid van o.a. voet- en fietspaden te verbeteren. Een deel van het positieve resultaat uit de jaarrekening willen we hier graag voor in zetten om dit met voorrang in 2024 op te kunnen pakken. We verwachten dat we rekening houdend met beschikbare tijd en inzet van aannemers ca. € 300.000 te kunnen wegwerken in 2024. We vragen om deze € 300.000 te storten in de egalisatiereserve onderhoud SFI/VIS als aanvulling op de benodigde middelen 2024. De egalisatiereserve onderhoud is niet alleen voor wegen maar ook voor overige SFI/VIS onderdelen. Programma 8: Levendige economie Geen meldingen Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid 2024 2025 2026 2027 24. Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (correctie indexatie) -37 -37 -37 -37 Bij het opstellen van de begroting wordt een financieel technische handeling verricht, waarbij de indexatie op kostenplaatsen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen wordt teruggedraaid. Daarbij is per abuis ook de indexatie op de kostenplaats Huisvesting brandweer erfpacht teruggedraaid. Hierdoor is een tekort van € 36.584 ontstaan ten opzichte van de huidige lasten o.b.v. het onderliggende contract. 2024 2025 2026 2027 25.

Ledverlichting brandweerkazerne 0 -10 -10 -10 Op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft de ODRU geconstateerd dat de Tl-verlichting van de VRU kazerne Zeist (Dijnselburgerlaan 5 te Zeist) vervangen dient te worden. De huidige terugverdientijd is namelijk korter dan vijf jaar. Om deze vervanging te realiseren is een investeringsbedrag van € 178.531 nodig. Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 2024 2025 2026 2027 26. CAO ontwikkeling 2024 -278 -530 -541 -541 In het collegevoorstel ‘Ledenraadpleging principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2024 zaaknummer 269713)’ is het college op de hoogte gesteld van de gevolgen en het financiële effect cao-ontwikkelingen 2024. Op 13 december 2023 hebben de leden en het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is de cao Gemeenten/SGO 2024 een feit geworden. Per 1 januari worden de lonen met 4,75% verhoogd, en nog eens 1,25% per 1 oktober 2024. Dit leidt tot een structurele verhoging van de loonkosten van € 1.557K in 2024 en € 1.820 in 2025 en verder. Via de kadernota is in de meerjarige begroting 2024 rekening gehouden met een loonindex van 4,29%. In bedragen betekent dit: € 1.282K in 2024 en € 1.292K in 2025 en verder.

Dit betekent dat het budget voor loonkosten in de meerjarige begroting 2024 niet toereikend is voor de dekking van het financiële effect van de cao-ontwikkelingen 2024. Het loonkostenbudget dient met onderstaande bedragen verhoogd te worden met € 275K in 2024 en € 530K in 2025 en verder om weer volledig dekkend te zijn. In 2024 zal deze verhoging ten laste van het begrotingssaldo gaan. Vanaf 2025 wordt de verhoging gecompenseerd via de algemene uitkering (acress). Of de compensatie via het gemeentefonds toereikend is voor de dekking van het financiële effect cao-ontwikkelingen 2024 is niet op voorhand te zeggen. De accres compensatie bevat meerdere indexacties en wordt niet verder gespecificeerd. Naast bovenstaande verhogingen, zal ook de dotatie in de voorziening wachtgeld personeel toenemen. De verhoging van de loonindex heeft ook gevolgen voor de loonkosten en uitkeringen die ten laste van deze voorziening worden gebracht. De extra kosten bedragen € 3K in 2024 en € 6,4K in 2025 en verder. 2024 2025 2026 2027 27. Correctie indexatie -39 -8 0 0 Een onderdeel van de financieel technische maatregelen bij het sluitend maken van de Begroting 2024, was het corrigeren van de indexatie van 7,7% naar 3,1%. Bij een aantal kostenplaatsen is dit abusievelijk 2 keer gebeurd.

57 1e Bestuursrapportage 2024

2024 2025 2026 2027 28. Kosten nieuwbouw gemeentewerf 111 111 -43 -42 Voor het project ‘nieuwbouw gemeentewerf’ zijn we een nieuwe fase in gegaan en zijn de diverse onderdelen aanbesteed. De uitkomsten van deze aanbesteding vallen tegen op zichtte van de ramingen waardoor het totaal van het project nu geschat wordt op € 8.794.841 (excl. btw) ten opzichte van € 7.760.316 (excl. btw) in een eerdere prognoses. Het verschil is mede ontstaan als gevolg van de langere doorlooptijden en extra inzet ten behoeve van de afronding van het technisch ontwerp (TO) en de langere doorlooptijden van de aanbestedingen zelf. Onder andere enkele personele zaken en daarmee ontstane inefficiëntie door het opvangen van uitval en extra benodigde capaciteit binnen de huidige arbeidsmarkt hebben hier een rol in gespeeld. Ook hebben we een lagere subsidie ontvangen voor de duurzaamheidsmaatregelen (EOS) dan verwacht. Tot slot hebben we te maken met hoger uitgevallen legeskosten en hogere kosten nutsaansluiting door complexiteit werkzaamheden hoogteverschillen terrein en verplaatsing compactstation. Omdat er bij de risicoanalyse, en daardoor binnen het weerstandsvermogen, rekening was gehouden met dergelijke tegenvallers kan het tekort van circa € 1 mln. voor € 350.000 gedekt worden uit het weerstandvermogen.

De rest heeft een invloed op de omvang van de kapitaallasten wat via deze melding wordt verwerkt. In de eerste jaren is een plus te zien omdat initieel uit werd gegaan van een eerdere realisatie, waarbij de afschrijving al in 2024 plaats zou vinden. Dit is niet het geval en wordt via deze melding teruggedraaid. 2024 2025 2026 2027 29. Licenties Unit4Financials (SAAS) -90 -90 -90 -90 Begin 2024 zijn we met ons financiële pakket Unit4Financials overgestapt op een SaaS oplossing. Hiermee hebben we het pakket niet meer lokaal draaien en zijn wij richting de toekomst verzekerd van de beste dienstverlening. Als gevolg van deze overgang hebben we echter te maken met hogere licentiekosten. Waar dit in de oude versie geen probleem was moeten we bij de SaaS oplossing per gebruiker betalen. De kosten hiervan worden geschat op circa € 90.000 en worden via deze melding meerjarig in de begroting verwerkt. Deze licenties zijn noodzakelijk voor een juiste verwerking van facturen doormiddel van de toepassing van de budgethouders regeling zoals wij deze in Zeist kennen. 2024 2025 2026 2027 30. Toename specifieke uitkeringen (SPUK) -55 0 0 0 Het gemeentefonds vormt de grootste inkomstenbron van de gemeente. De afgelopen jaren heeft het Rijk ervoor gekozen om steeds meer uitkeringen buiten het gemeentefonds beschikbaar te stellen. Het gaat hier om specifieke uitkeringen (SPUK).

Het aantal SPUK-regelingen voor Zeist is fors toegenomen. Zo waren er in 2019 in totaal negen SPUK regelingen die voor onze gemeente van toepassing waren. In 2023 is het aantal opgelopen tot 39 regelingen. Het lukt financiën en control niet meer om de benodigde werkzaamheden met de bestaande capaciteit uit te voeren. Daarom wordt voor 2024 al middelen gevraagd voor de uitvoering van SPUK-regelingen. Deze middelen worden ingezet om het proces rondom de SPUKS te verbeteren met betere dossieropbouw (inrichting conform SPUK-voorwaarden en juiste documentatie), tussentijdse monitoring en jaarlijkse verantwoording inclusief (rechtmatigheids-)controle. Voor de jaren 2025 en verder zal bij de Kadernota 2025 een melding worden gedaan.

58 1e Bestuursrapportage 2024

2024 2025 2026 2027 31. Voordeel algemene reserve 880 1.660 0 0 In de Begroting 2023 is meerjarig het Uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord opgenomen. Om deze meerjarig passend in de begroting te krijgen is destijds voorgesteld om dit voor een gedeelte te egaliseren doormiddel van (budget neutrale) mutaties in de Algemene Reserve. Voorgesteld was om in de jaren 2023 en 2026 te onttrekken uit de algemene reserve en in de jaren 2024 en 2025 juist te doteren. Per saldo was het effect op de algemene reserve daarmee 0. Omdat het resultaat van de Jaarstukken 2023 dermate positief was, was het niet nodig om de begrootte onttrekking van ruim € 2,4 mln. uit de algemene reserve te doen om het saldo over 2023 sluitend te maken. Deze onttrekking heeft daarom niet plaats gevonden. De begrootte dotaties in 2024 (en deels 2025) zijn daarmee ook niet meer nodig omdat we anders meer zouden doteren dan onttrokken hebben. Dit voordeel wordt in de Berap daarom voor de jaren 2024 en 2025 verwerkt. 2024 2025 2026 2027 32. Vrijval dotatie weerstandsvermogen 900 700 0 0 De weerstandsratio is in de jaarstukken 2023 opgelopen 2,2. Dit is het gevolg van een grote dotatie in het weerstandsvermogen bij de jaarstukken 2022 (n.a.v. het aangenomen amendement) en een daling van het totaal aan risico’s n.a.v. de meest recente analyse.

In het najaar van 2024 zal een evaluatie van de stabiliteitscriteria plaatsvinden en zal opnieuw vastgesteld worden wat de gewenste minimale en maximale ratio zal zijn. Omdat we inmiddels dermate hoog zitten (2,2) en daarmee ook hoger dan het streven van het aangenomen amendement (1,5) wordt in de 1e Berap 2024 voorgesteld de geplande dotaties van 2024 en 2025 terug te draaien nu deze niet meer noodzakelijk zijn gebleken om het gewenste minimale niveau te behalen.

59 1e Bestuursrapportage 2024

Budget neutrale meldingen Meldingen met een budgetneutraal effect 2024

2025

2026

2027

20 -20

20 -20

20 -20

20 -20

-1.536 1.536 -379 379 -32 32

-

-

-

-34 34 -995 995

-376 376

-

-

-100 100 -68 68 -50 50

-

-

-

-77 77

-

-

-

-8 8 -578 578 -62 62 -220 220

-

-

-

47 Dekking SFI/VIS

-

-11 11

-11 11

-11 11

Programma 8: Levendige economie 48 Perceptiekosten Centrummanagement 48 Inzet en overhead Economie centrummanagement 49 Liquidatiesaldo Stg. HvZ deel gemeente Zeist 49 Inzet stichting Hart voor Zeist

-13 13 45 -45

-13 13 -

-13 13 -

-13 13 -

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid -

-

-

-

-

-4.851 4.851 1.223 -1.223 -

-4.906 4.906 -

-4.848 4.848 -

-4.815 4.815 -

B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving 33 Formatie overheveling Griffie naar IV (Raadsinformatiesysteem) 33 Formatie overheveling Griffie naar IV (Raadsinformatiesysteem)

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 34 Onderwijsachterstandenbeleid 34 Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 35 Wet educatie beroepsonderwijs 35 Specifieke uitkering Wet educatie beroepsonderwijs 36 Brede SPUK (onderdelen programma 2) 36 Brede SPUK (onderdelen programma 2)

Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat 37 Extra openstelling RS station 37 Deking vanuit egalisatievoorziening 38 Boomaanplant 38 Dekking reserve bomenbeheerplan

Programma 4: Wonen op maat 39 Forensische Zorg 39 Dekking Reserve ZRP 40 Correctie kostenplaats Gezonde buurt Vollenhove 40 Correctie kostenplaats Gezonde buurt Vollenhove 41 Voorbereidingskosten Dijnselburg 41 Dekking Reserve ZRP

Programma 5: Positieve gezondheid 42 Brede SPUK (onderdelen programma 5) 42 Brede SPUK (onderdelen programma 5)

Programma 6: Cultuur en sportief Zeist 43 Brede SPUK (onderdelen programma 6) 43 Brede SPUK (onderdelen programma 6) 44 Overschrijding Budget exploitatie bijdrage zwembad SRO 44 Ontrekking Reserve Maatschappelijk rendement Zwembad 45 SPUK Informatiepunten IDO 2024 45 SPUK Informatiepunten IDO 2024 46 SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024 46 SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 47 Kredietbijstellingen fietsprojecten

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 50 Correctie primitieve storting & onttrekking OHV 50 Correctie primitieve storting & onttrekking OHV 51 Prijsstijging OHV 2023 51 Stelpost prijsstijgingen Totaal

60 1e Bestuursrapportage 2024

Programma 1: Gemeente in verbinding Geen toelichtingen op meldingen noodzakelijk Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 2024 2025 2026 2027 34. Onderwijsachterstandenbeleid -1.536 0 0 0 34. Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 1.536 0 0 0 Onze gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor onderwijs achterstandenbeleid. Het bedrag is gebaseerd op de voorlopige toekenningsbeschikking van € 1.535.601. 2024 2025 2026 2027 35. Wet educatie en beroepsonderwijs -379 0 0 0 35. Specifieke Wet educatie en beroepsonderwijs 379 0 0 0 Onze gemeente vervult een regionale functie voor het uitvoeren van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Er is een budget toegekend aan de regio van € 286.872. Daarnaast zal het vooruit ontvangen bedrag dat uit 2023 is meegenomen (€ 91.864) worden besteed in 2024. Alle middelen worden in overeenstemming met de geldende voorwaarden besteed aan taal en aanverwante zaken. 2024 2025 2026 2027 36. Brede SPUK (onderdelen programma 2) -32 0 0 0 36. Brede SPUK (onderdelen programma 2) 32 0 0 0 In 2023 is de specifieke uitvoeringsregeling gestart waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II: Sport versterkt, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord.

In het voorgaande jaar zijn op onderdelen middelen overgebleven en in overeenstemming met de door het Rijk gestelde voorwaarden, mocht 20% van het restant per onderdeel worden meegenomen. Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat 2024 2025 2026 2027 37. Extra openstelling recyclingstation -34 0 0 0 37. Dekking vanuit egalisatievoorziening 34 0 0 0 Het recyclingstation op de Zandbergenlaan kent al sinds COVID piekmomenten in bezoekersaantallen. Er wordt dan, zo mogelijk, gebruik gemaakt van het aangrenzende terrein van de provincie om de bezoekersstroom weg te houden van de rotonde en de provinciale weg. RMN constateert dat de bezoekersaantallen groeien en er steeds vaker lange wachtrijen en soms ook files op de aangrenzende wegen ontstaan. Mogelijk heeft ook de invoering van een tarief voor ophalen van grofvuil bijgedragen aan meer bezoekers en meer piekmomenten. Vooral de dinsdag, na de maandag waarop het recyclingstation is gesloten, is een piekdag. RMN stelt voor om de openingstijden te verruimen en in ieder geval tot en met september maandag (van 8.30 uur tot – 16:00 uur) open te gaan. Ondertussen werkt RMN aan een voorstel om de openingstijden en aanbiedregels op alle recyclingstations binnen RMN-gebied te harmoniseren. Hiervoor verwacht RMN dit jaar met een voorstel voor te komen. 2024 2025 2026 2027 38. Boomaanplant -995 -376 0 0 38.

Dekking reserve bomenbeheerplan 995 376 0 0 In de begroting van 2024 zijn de uitgaven ten laste van de Reserve Lange Termijn Bomen Beheer Plan (LTBBP) nog niet opgenomen. De reden is, dat dit per jaar wisselt en afhankelijk is van projectplanningen. De volgende projecten (boomaanplant) staan op de planning: Arnhemseweg Midden, Noordweg Noord, Verlengde Slotlaan en Griftlaan, Griffensteinselaan en Weteringlaan. Deze projecten worden deels in 2024 en deels in 2025 uitgevoerd.

61 1e Bestuursrapportage 2024

Programma 4: Wonen op maat 2024 2025 2026 2027 39. Forensische Zorg -100 0 0 0 39. Dekking reserve ZRP 100 0 0 0 In december 2023 heeft de raad een besluit genomen rondom de forensische zorg in de gemeente Zeist. Onderdeel van dit besluit was het toewijzen van een budget van € 100.000 voor de vervolgstappen. Conform de besluitvorming wordt dit via deze melding in de 1 e Bestuursrapportage van 2024 verwerkt. Mocht het project niet doorgaan of niet alle kosten verhaalbaar zijn, dan vormt de Reserve Zelfregulerende Projecten een vangnet als dekking voor deze kosten. 2024 2025 2026 2027 40. Correctie kostenplaats Gezonde buurt Vollenhove -68 0 0 0 40. Correctie kostenplaats Gezonde buurt Vollenhove 68 0 0 0 Bij de Begroting 2024 is een budget beschikbaar gesteld van € 68.000 voor de cofinanciering van een subsidie van Instituut voor natuureducatie (IVN) voor de aanpak Gezonde Buurten. Deze subsidie is inmiddels toegekend. Voor een juiste financiële afhandeling moeten we de kosten laten landen op het collegeproduct 6.1 en via deze melding wordt dit geregeld. 2024 2025 2026 2027 41. Voorbereidingskosten Dijnselburg -50 0 0 0 41. Dekking Reserve ZRP 50 0 0 0 Het eerder aangevraagde budget is inmiddels uitgeput. Omdat het project nog niet is afgerond wordt een aanvullend bedrag van € 50.000 gevraagd.

Van het aangevraagde budget kunnen de lopende werkzaamheden worden uitgevoerd, met hulp van een extern bureau, om zodoende uiteindelijk de gebiedsvisie in bestuurlijke besluitvorming te brengen. Het betreft hier de ter inzagelegging van de ontwerp gebiedsvisie, een inloopavond voor bewoners en belangenorganisaties, het opstellen van de Nota van Zienswijzen. Eind 2024 kunnen wij dan de gebiedsvisie voorleggen aan de gemeenteraad. Ook wordt binnen de kaders van de gebiedsvisie samen met BPD verkend hoe de toekomstige woningbouw in het huidige recreatiepark kan worden vormgegeven. De dekking voor dit budget wordt gevormd door het verhalen bij/ toerekenen aan de toekomstige gebiedsexploitaties van de diverse betrokken eigenaren in het gebied. Op welke wijze dit zal gebeuren en hoe de kosten worden verdeeld, wordt nog uitgewerkt. Mocht het project niet doorgaan of niet alle kosten verhaalbaar zijn, dan vormt de Reserve Zelfregulerende Projecten een vangnet als dekking voor deze kosten. Programma 5: Positieve gezondheid 2024 2025 2026 2027 42. Brede SPUK (onderdelen programma 5) -77 0 0 0 42. Brede SPUK (onderdelen programma 5) 77 0 0 0 In 2023 is de specifieke uitvoeringsregeling gestart waarvan de afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord.

In voorgaand jaar zijn op onderdelen middelen overgebleven en in overeenstemming met de door het Rijk gestelde voorwaarden, mocht 20% van het restant per onderdeel worden meegenomen. Programma 6: Cultureel en sportief Zeist 2024 2025 2026 2027 44. Overschrijding Budget exploitatiebijdrage zwembad SRO -578 0 0 0 44. Onttrekking Reserve Maatschappelijk rendement Zwembad 578 0 0 0 De begroting van de exploitatiebijdrage zwembad Dijnselburg 2024 is niet in lijn met de begroting in het jaarplan 2024 van het zwembad Dijnselburg, zoals vastgesteld in de AVA SRO Zeist BV begin december 2022. totaal € 1.665.015 inclusief frictiekosten van € 15.000. Het verschil € 578.223 ontstaat doordat de begroting geënt is op een afbouw van de exploitatiebijdrage naar € 1.101.777. Door verschillende externe factoren, zoals cao-ontwikkelingen, energie en inflatiecrisis, is het SRO BV nog niet gelukt om de exploitatiebijdrage te laten dalen. Voorgesteld wordt om het tekort te onttrekken uit de Reserve Maatschappelijke Rendement Zwembad. Hiermee wordt dit een budget neutrale melding van € 578.223.

62 1e Bestuursrapportage 2024

2024 2025 2026 2027 45. SPUK Informatiepunten IDO 2024 -62 0 0 0 45. SPUK Informatiepunten IDO 2024 62 0 0 0 Voor 2024 is de SPUK Informatieportaal digitale Overheid (IDO) aangevraagd en gehonoreerd. De subsidie is verleend aan het KunstenHuis/Idea in 2024, waardoor de SPUK juist is toegekend. De Begroting 2024 is nog aangepast aan de ontvangen SPUK-bijdrage en de verleende subsidie. Met deze melding bij de 1e Bestuursrapportage wordt de Begroting 2024 aangepast en in lijn gebracht met de ontvangen en verleende subsidie SPUK IDO 2024. Het betref hier een budget neutrale melding. 2024 2025 2026 2027 46. SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024 -220 0 0 0 46. SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024 220 0 0 0 Voor 2024 is de SPUK lokale bibliotheek voorzieningen 2024 aangevraagd en gehonoreerd. De subsidie is verleend aan het KunstenHuis/Idea in 2024, waardoor de SPUK juist is toegekend. De Begroting 2024 is nog aangepast aan de ontvangen SPUK-bijdrage en de verleende subsidie. Met deze melding bij de 1e bestuur rapportage wordt de Begroting 2024 aangepast en in lijn gebracht met de ontvangen en verleende subsidie SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen 2024 IDO 2024. Het betref hier een budget neutrale melding. Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 2024 2025 2026 2027 47. Bijstellingen kredieten fietsprojecten SFI/VIS 0 -11 -11 -11 47.

Stelpost kapitaallasten SFI/VIS 0 11 11 11 Op dit moment zijn diverse projecten in uitvoering bij Beheer openbare ruimte waar fietsprojecten mee zijn gemoeid. Het gaat om Oude Arnhemseweg zuid, de Baarnseweg en de Andreas Foxlaan. De ramingen voor deze projecten waren ruim voor aanvang al gemaakt en in 2023 zijn alvast schattingen gemaakt van prijsstijgingen. Na aanbesteding blijkt er toch nog een aanvullend krediet nodig om dit uit te kunnen voeren. Ook zijn er kleine scope wijzigingen aangebracht. De verhogingen worden gedekt uit de beschikbare budgetten voor vervanging SFI/Vis openbare ruimte. Hiernaast is nog aanvullende subsidie verkregen van de Provincie Utrecht. Programma 8: Levendige economie 2024 2025 2026 2027 49. Liquidatiesaldo Stg. HvZ deel gemeente Zeist -45 0 0 0 49. Inzet stichting Hart voor Zeist 45 0 0 0 In 2023 is besloten de Stichting Hart van Zeist te liquideren. Hiermee is de bankrekening van de stichting bij de Rabobank opgeheven. Het saldo is verdeeld tussen de ondernemersvereniging en de gemeente Zeist. Dit heeft geleid tot een extra ontvangst van € 44.992,34 in 2024. Voorgesteld wordt om het liquiditeitssaldo niet ten gunste van het begrotingssaldo te brengen, maar als dekking te benutten voor de inhuur van de uitvoeringsmanager van het Retailperspectief.

Met deze budget neutrale begrotingswijziging wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de besteding van de extra ontvangst van het liquiditeitssaldo. Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Geen meldingen

63 1e Bestuursrapportage 2024

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 2024 2025 2026 2027 50. Eliminatie onttrekking gesloten reservesysteem OHV -4.851 -4.906 -4.848 -4.887 50. Eliminatie storting gesloten reservesysteem OHV 4.851 4.906 4.848 4.887 In de eerste begrotingswijziging 2024 is het financieel effect van het opheffen van het gesloten systeem via de Reserve Onderwijshuisvesting verwerkt. Daarbij is het resultaatseffect verwerkt, maar zijn de begrote stortingen en onttrekkingen (budgetneutraal) niet geëlimineerd. Deze mutatie heeft alleen betrekking op de reserve onttrekking en storting en dus niet op andere exploitatierekeningen. 2024 2025 2026 2027 51. Stelpost prijsstijging investeringen 1.223 0 0 0 51. Reservemutatie onderwijshuisvesting -1.223 0 0 0 In 2e Berap 2023 is voor de Brede School Kerckebosch en het Christelijk Lyceum Zeist een bedrag van € 1.223.000 aangewend uit de stelpost prijsstijgingen investeringen. Echter is de dekking (inclusief prijsstijging) geregeld in het onlangs vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2024. Derhalve is al rekening gehouden met de dekking van deze kapitaallasten in onze begroting. Deze boeking wordt daarom teruggedraaid en de middelen vloeien terug naar de stelpost prijsstijgingen investeringen.

64 1e Bestuursrapportage 2024

Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes

65 1e Bestuursrapportage 2024

Inleiding rapportage IAC / Heroverwegingen In de volgende rapportage worden alle IAC-voorstellen en heroverwegingen opgesomd en zijn op eenzelfde wijze als de vorige rapportages (bij de 1e en 2e Bestuursrapportage 2023) voorzien van status en eventuele financiële aanmeldingen en toelichtingen. De lijst heeft een andere omvang ten opzichte van de vorige keer. Dit is het gevolg van dat alle IAC voorstellen en heroverwegingen die de vorige keer in de rapportage aangemerkt waren als “gerealiseerd” ditmaal niet terugkomen. Doelstelling van dit onderdeel van de rapportage is toe te werken naar een afronding. De items vanuit de IAC en Heroverwegingen zullen in de 2e bestuursrapportage 2024 dan ook voor het laatst terugkomen. Beleidskeuzes Bij de Begroting 2024 zijn diverse beleidskeuzes gemaakt om tot een sluitende begroting te komen. In deze rapportage zullen op eenzelfde wijze als de onderdelen van de IAC en heroverwegingen de beleidskeuzes met een financieel effect van € 100.000 of meer worden toegelicht. Financiële effecten Bij een van de items is er in de aanmeldingen ook een financiële component toegevoegd. Dit betreft een incidentele melding. In onderstaande tabel staat deze melding weergegeven. De aanvullende toelichting is in de rapportage opgenomen. Meldingen met een budgettair effect 2024

2025

2026

2027

2028

IAC Voorstellen Geen

-

-

-

-

-

Heroverwegingen Geen

-

-

-

-

-

-100 -100

-

B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.

Beleidskeuzes B25. Taakstelling kunst & cultuur Totaal

-

-

-

-

66 1e Bestuursrapportage 2024

IAC 1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie

Verloopt volgens planning

Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die allen een relatie hebben met de thema’s innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. Het gaat om de voorstellen: 1.01 – Optimale dienstverlening door digitalisering. 1.02 – Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering. 1.05 – Reductie van de personele lasten. 1.08 – Efficiency en slagvaardige burgerparticipatie. Tot en met 2024 leveren deze voorstellen opgeteld een structurele besparing op van € 600.000. Vanaf 2025 is de besparing € 1.000.000. Om de besparing te realiseren is een project opgezet onder de noemer ‘Invulling taakstelling organisatie’. Een onderdeel van dit project is het onderdeel ‘Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering’. Dit project is opgezet vanuit het DNA van de vier IAC voorstellen. Het gedachtengoed van deze voorstellen hebben wij omarmd en omgezet naar een concerntaakstelling. Dit zorgt voor bijgaand kader: Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken. Realisatie van de taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren van efficiency. De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten).

De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect voor de gemeente Zeist. Realisatie is mogelijk binnen één jaar (na investering). Om aan de kaders te voldoen gaat de organisatie aan de slag met het bedenken en uitwerken van business cases. Om te kunnen sturen op haalbaarheid wordt op basis van deze business cases een innovatieagenda opgesteld. Naast het voordeel van de haalbaarheid dient dit ook als voortgangscontrole. Eind december zijn de business cases en de innovatieagenda gereed, in de loop van 2022 geven wij uw gemeenteraad hierover een update. Maatschappelijk effect: Voordelen die ontstaan vanuit digitalisering werden tot op heden niet direct ingeboekt, maar werden ingezet ten behoeve van nieuwe opgaves die op ons afkomen. Die flexibiliteit neemt door dit voorstel af (omdat we de voordelen ten gunste van ons saldo brengen) waardoor we minder goed in staat zijn direct invulling te geven aan die opgaves. Tegelijkertijd biedt de versnelling van de digitalisering ook veel kansen voor betere dienstverlening. Bij de beoordeling van elk initiatief gebruiken we ook het bovenstaand kader. De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist.

Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 600 1.000 1.000 1.000 Verwacht bedrag per rapportagemoment 600 1.000 1.000 1.000 Financiële afwijking Toelichting: De afgelopen jaren is doormiddel van een drietal projecten (financieel technische oplossingen, gericht en met zorg gekozen en Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering) invulling gegeven aan de taakstelling op de organisatie. Hiervoor zijn diverse business cases gevuld en opgevolgd waarmee de taakstelling voor de jaren 2023 en 2024 is ingevuld. Vanaf 2025 moet nog een laatste stap worden gezet. Dit nemen wij mee richting de Begroting 2025 in samenspel met de uitkomsten van het project “Grip op P”. Dit project is bezig met de doorontwikkeling van de processen rondom de personeelskosten. De afdelingen P&O en Financiën zijn hier nauw bij betrokken.

67 1e Bestuursrapportage 2024

1.07 De burger en zijn eigenaarschap

Is gerealiseerd

De burger en zijn eigenaarschap Maatschappelijk effect: Inwoners worden nog meer mede-eigenaar van de eigen leefomgeving in gemeente Zeist. Inwoners weten zelf als geen ander wat maakt dat zij fijn wonen en werken in hun buurt. En dus wat er fysiek of sociaal voor nodig is om dit zo te houden of te versterken. Het gegeven dat men hier zeggenschap over heeft, en in sommige gevallen zelf kan bijdragen, geeft plezier om te wonen in gemeente Zeist Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: In 2024 wordt er een nieuw beheerplan opgesteld en opnieuw bekeken en berekend wat de totale kosten voor groen zijn. Hierin is deze IAC-maatregel opgenomen als bestaand beleid. Daarmee is dit IAC-voorstel afgerond. 1.09 Sport en Ontmoeten

Verloopt volgens planning

Opstellen van een toekomstgericht sportplan. Investeren in sportlocaties en accommodaties ter bevordering van sport en ontmoeting. Meer concentratie naar moderne sportparken. Bekostiging deels door afstoten van kleine gymlokalen, deels door effect (besparing) kosten (jeugd)zorg. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Hier wordt invulling aangegeven via Masterplan Buitensport en de routekaart binnensport . De routekaart binnensport zal wordt geactualiseerd, op het gebied van actuele beleidsontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen en het Huisvestingsplan Onderwijs 2024. Onderwerp kan beschouwd worden als belegd bij afdelingen en/of projectorganisatie.

1.10 Organisatie integraal werken

Verloopt volgens planning

Het voorstel betreft een gerichter samenwerken van de tactische en operationele diensten waarbij de strategische gebiedsvisie het leidend kader is. Dit biedt een mogelijkheid voor een structurele besparing op onderhoud en instandhouding van de vastgoedportefeuille, plus een veel hoger rendement van de nog uit te voeren vastgoedprojecten. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Gerichter samenwerken op gebieden waar vastgoedontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen en beleidsontwikkeling elkaar raken is belegd binnen de lijnorganisatie. Ook zal met de komst van de Omgevingswet en de toekomstige omgevingsplannen nadrukkelijker worden ingezet op integrale ruimtelijke afwegingen.

68 1e Bestuursrapportage 2024

2.02 Biodiversiteit door de buurt!

Is gerealiseerd

De intentie is er om inwoners meer te gaan stimuleren waarbij het uitgangspunt is dat initiatieven bijdragen aan gestelde doelen rondom duurzaamheid en uiteindelijk op eigen kracht voortbestaan. Hiervoor zijn toetsingskaders nodig, welke in de uitvoeringsstrategie biodiversiteit (start opstellen Q3) vastgelegd worden. Deze kaders geven richting voor groene initiatieven in de gehele gemeente Zeist. Praktische invulling van openbaar groen en het adopteren* ervan worden in het Groenbeheerplan meegenomen dat dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Er worden al boomspiegels en kleine stukjes openbaar groen geadopteerd, maar ook hiervoor zijn nu nog onvoldoende kaders vastgelegd. De financiële berekening van het areaal dat eventueel voor onderhoud verminderd kan worden, nemen we ook mee in het Groenbeheerplan (planning vaststelling Q2 2024). * er vindt reeds adoptie plaats van boomspiegels en kleine stukjes openbaar groen, echter zijn hier onvoldoende kaders voor vastgelegd. Maatschappelijk effect: Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen.

Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: In 2024 wordt er een nieuw Groenbeheerplan opgesteld en wordt opnieuw bekeken en berekend wat de totale kosten voor groenbeheer zijn. Hierin is deze IAC-maatregel opgenomen als bestaand beleid. Hiermee is dit IAC-voorstel afgerond.

3.04 Grip op cijfers

Verloopt volgens planning

Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan. Maatschappelijk effect: Sturen op kwaliteit en gewenst maatschappelijk effect, meer grip op kosten. Met als doel kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Binnen het programma Sociaal in Balans zijn de zorgdata Wmo en Jeugd toegankelijk gemaakt door middel van dashboards voor het sociaal domein en beleid. Trainingen hebben plaatsgevonden en de dashboards zijn geborgd in de lijn. Daarnaast krijgt de gemeenteraad via factsheets tweemaal per jaar sturingsinformatie aangereikt. Binnen het programma Sociaal in Balans wordt verder gewerkt aan het verrijken van het dashboard met aanvullende inzichten en indicatoren voor het (bij)sturen van beleid en uitvoering daarvan.

69 1e Bestuursrapportage 2024

3.05 Monitoring gebruik voorzieningen

Verloopt volgens planning

Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen hulpmiddelen/ voorzieningen. Maatschappelijk effect: Kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Binnen het team van Wmo-consulenten is het nu nog geen vaste werkwijze dat er op vaste momenten contact is met inwoners over het gebruik van hun hulpmiddel. We onderzoeken dit jaar de mogelijkheden om dit als vaste werkwijze op te nemen.

3.07 Preventie Jeugdzorg

Verloopt volgens planning

Activiteiten organiseren op middelbare scholen zodat scholieren en studenten een nuttige invulling hebben van hun tijd, en meer praktische vaardigheden aanleren. Denk hierbij aan activiteiten tijdens tussenuren, georganiseerd door studenten (stage/bijbaan) en meer ruimte voor maatschappelijke stages voor scholieren. Maatschappelijk effect: Iedere jongere heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Op middelbare scholen vinden met behulp van NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs) extra activiteiten en projecten voor jongeren plaats op het gebied van sport, (mentale) gezondheid, kunst, cultuur en maatschappij. Er wordt ingezet op wat jongeren extra nodig hebben als gevolg van de sporen die de COVID pandemie heeft achtergelaten. 4.07 Minder bladblazen en minder maaien van gras en bermen

Is gerealiseerd

In fase 1 van SiB hebben we al een maatregel getroffen door het maairitme aan te passen en het blad in de plantvakken te vegen. Hiermee is een deel van dit voorstel uit het IAC al gerealiseerd te weten € 18.000. Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren. Maatschappelijk effect: Minder bladruimen of maaien zal zeker tot meer klachten en meldingen leiden. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: In 2024 wordt er een nieuw Groenbeheerplan opgesteld en opnieuw bekeken en berekend wat de totale kosten voor groen zijn. Hierin is deze IAC maatregel opgenomen als bestaand beleid. Hiermee is dit IAC voorstel afgerond.

70 1e Bestuursrapportage 2024

4.15 Transformatieproject 1 – Leegstand Slotlaan-Steynlaan

Verloopt volgens planning

Het creëren van een levendig en compact centrum in Zeist, waar ontmoeting centraal staat, door het instellen van een vastgoedcoördinator en aanpassen bestemmingsplan met flexibele voorschriften. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: We zien steeds meer verbetering als het gaat om de leegstand op de Slotlaan: Lege panden vullen zich met nieuwe ondernemers of verplaatsingen van reeds zittende ondernemers. De leegstand in het centrum lijkt groter dan dat het daadwerkelijk is. Dit heeft alles te maken met zichtbaarheid. Momenteel zetten we qua leegstand twee stappen vooruit en één stap achteruit, een mooie verbetering. 5.01 Dierenwelzijn

Verloopt volgens planning

Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren. Maatschappelijk effect: Financieel: 2025 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Doelen het komende jaar: • Ontvangen van ca 8 0.000 bezoekers voor de kinderboerderij (hele jaar open, 6 dagen per week) • Verzorging van de herten & manenschapen • Aandacht voor het verbouwen van groente. We hebben reguliere groentetuintjes, kindertuintjes ‘tuinbikkels’ en Tuinders.nl. • Het begeleiden van 40 stagiairs van praktijkschool Zeist en laag hoog niveau van Meerklank. • Begeleiding van zorg cliënten (ca. 40 dagdelen per week), Aandacht voor begeleiding, processen en zorglabel. • Versterken van het educatieve takenpakket (o.a. in samenwerking met De Boswerf) op het terrein en in pakketten voor scholen. • Verzorging van alle dieren, onderhoud en verduurzaming van circa 1.5 hectare terrein (incl. slangenberg, de vlechthaag, paddenpoel etc.).

71 1e Bestuursrapportage 2024

5.08 Fietsstraat, auto te gast

Is gerealiseerd

Zeist fietsvriendelijk maken doordat de auto gast wordt. Meer comfort voor fietsers. Dit is passend bij het actuele beleid. Maatschappelijk effect: Mensen worden verleid om vaker te gaan fietsen en dat heeft positieve effecten, onder andere voor de volksgezondheid. Dit zorgt ook voor minder uitstoot. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Dit onderwerp uit de IAC is inmiddels onderdeel van ons bestaande beleid.

5.10 Onkruidbestrijding samen met bewoners

Is gerealiseerd

De intentie is om inwoners meer te gaan stimuleren waarbij het uitgangspunt is dat initiatieven bijdragen aan gestelde doelen rondom duurzaamheid en uiteindelijk op eigen kracht voortbestaan. Hiervoor zijn toetsingskaders nodig, welke in de uitvoeringsstrategie biodiversiteit (start (opstellen Q3) opgesteld worden. Deze geven richting voor groene initiatieven in de gehele gemeente Zeist. Praktische invulling van openbaar groen en het adopteren* ervan worden in het groenbeheerplan meegenomen die dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële berekening, van het areaal dat eventueel voor onderhoud verminderd kan worden, wordt in het groenbeheerplan meegenomen. (vaststelling Q2 2024) * er vindt reeds adoptie plaats van boomspiegels en kleine stukjes openbaar groen, echter zijn hier onvoldoende kaders voor vastgelegd. Maatschappelijk effect: Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: in 2024 wordt er een nieuw beheerplan groen opgesteld en opnieuw bekeken en berekend wat de kosten voor groenonderhoud zijn. Hierin is deze IAC maatregel opgenomen als bestaand beleid.

Hiermee is dit IAC voorstel afgerond.

72 1e Bestuursrapportage 2024

5.11 Zeist en haar auto's - parkeren centrum

Is gerealiseerd

Dit IAC-voorstel gaat over het verhogen van de parkeertarieven. Dit moet extra parkeerinkomsten genereren van ruim € 260.000 per jaar. In de Begroting 2021 had de gemeente al rekening gehouden met hogere parkeertarieven voor bezoekers van Zeist per 2023. Het voorstel van de IAC was dus grotendeels al verwerkt in de gemeentelijke begroting. De IAC stelde voor om ook de tarieven voor bewoners en bedrijven te verhogen (parkeervergunningen 10% = € 30.000 en abonnementen 5% = ongeveer € 10.000). Dat is een ‘plus’ van ongeveer € 40.000 t.o.v. van onze eigen inbreng in de Begroting 2021. Dit nemen we mee in de nog te schrijven Parkeernota. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: In januari 2024 heeft de gemeenteraad de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Zeist een nieuw parkeerbeleid, inclusief nieuwe parkeertarieven. Per 1 april 2024 zijn de parkeertarieven voor bezoekers van het centrum en het stationsgebied aangepast in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota. Per 1 januari 2025 wijzigen de parkeertarieven van parkeervergunningen en abonnementen (ook in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota). Hiermee is dit IAC-voorstel afgerond. 5.13 Wijkgericht werken