02-23RV054# Bijlage 2 - Inventarisatie Kadernota 2024 en nakomende meldingen Begroting 2024

Financiële toelichting: De verwachtte extra kosten komen door de hogere kosten van OV en de kosten van de overgangsregeling. We gaan monitoren wat de impact is van de wijziging van deze regeling. De aan- of afwezigheid van een positieve gedragsverandering heeft gevolg voor de uitgaven aan vergoeding woonwerkverkeer. Voor nu trekken we de schatting van 2024 structureel door. Het is echter nog niet zeker hoe dit precies uit zal gaan pakken. Voor 2025 zullen we opnieuw een inschatting maken. Risico’s bij niet honoreren: Het halen van de ambitie om het goede voorbeeld te geven en in 2030 als gemeentelijke organisatie energieneutraal te zijn, komt dan in het gedrang. Daarnaast heeft het impact op onze positie op de arbeidsmarkt. De huidige regeling is allesbehalve modern. Een waarden gedreven duurzame regeling is volgens expert aantrekkelijker dan wat wij nu hebben. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -178

2025 -178

2026 -178

2027 -178

23 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

28. Subsidie MeanderOmnium Inhoudelijke toelichting: Meander Omnium (MO) is een belangrijke maatschappelijke partner om uitgangspunten zoals geformuleerd in het Beleidskader De Sociale Basis binnen Zeist te realiseren. De activiteiten vanuit MO dragen bij aan een effectieve Sociale Basis. Ze richten zich op de 8 thema’s waarbinnen gewerkt wordt aan het vermogen van mensen om zichzelf te redden; soms met hulp van kennissen, vrienden, familie, vrijwilligers en buren. MO werkt vanuit 2 CAO's. De CAO Kinderopvang en de CAO Sociaal Werk. In juli is er voor deze laatste een definitief akkoord bereikt voor de periode 2023 - 2025. Deze behelst per 1 juli 2023 een structurele verhoging van de salarissen met 7 procent, gevolgd door verhogingen van 4 procent per 1 januari 2024 en 1 juli 2024. Voor 2023 kan MO deze salarisverhoging zelf nog compenseren. Voor 2024 lukt dit niet. Maatschappelijk effect: Inwoners van Zeist kunnen meedoen in de samenleving. Ze benutten hun mogelijkheden en onderhouden waardevolle relaties. Wanneer nodig geholpen door ontmoeting en ondersteuning, gefaciliteerd/ geleverd door MO. Financiële toelichting: In de afgelopen maanden is samen met MeanderOmnium kritisch gekeken naar de opbouw van hun financiële vraag bij de jaarlijkse subsidieaanvraag om tussentijdse geldvragen en onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.

Hierin is onder andere goed gekeken naar de overheadscomponent en is de opbouw op diverse onderdelen aangepast. Deze actualisatie, eerder met de genoemde prijs- en cao stijgingen leiden tot een verwachte subsidieaanvraag van € 4,35 mln. waar in onze begroting op deze budgetten circa € 3,96 mln. beschikbaar is. Het verschil van circa € 388.000 wordt in deze melding meegenomen. Onderdeel van deze melding is ook het effect van de taakstelling op subsidies n.a.v. de Begroting 2021. Hierin was voorgenomen in een aantal stappen te korten op flexibele inzet en vroegsignalering, echter blijkt dat binnen de huidige maatschappelijke opdracht niet haalbaar. Risico’s bij niet honoreren: Wanneer deze melding niet wordt gehonoreerd zal er maximaal 3,9 mln. beschikbaar zijn voor de brede maatschappelijke opgave die wij aan MeanderOmnium verstrekken. Dit zal er toe leiden dat er keuzes gemaakt moeten worden op welke onderdelen we minder inzet van MeanderOmnium zullen kunnen vragen. Dit zal gevolgen hebben voor de maatschappelijk impact en meerwaarde die MeanderOmnium op de samenleven in Zeist heeft. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -388

2025 -388

2026 -388

2027 -388

24 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

29. Datacentrum ICT Inhoudelijke toelichting: ICT speelt een steeds grotere rol in dienstverlening en bedrijfsvoering binnen de gemeente. Een belangrijke voorziening daarin is ons datacentrum waarmee we (digitaal) werken mogelijk maken. Circa 3 jaar geleden is ons huidige datacentrum gerealiseerd. De afschrijftermijn is daarin 5 jaar vanwege houdbaarheid van de apparatuur. Daarbij loopt na deze vijf jaar ook ons beheercontract af. Dat betekend dat inmiddels een Europese aanbesteding is gestart ter vervanging. We moeten rekening houden met toenemende kosten na vervanging. Maatschappelijk effect: Zonder datacentrum kunnen we in deze tijd nagenoeg niet meer werken. De dienstverlening komt compleet plat te liggen, evenals nagenoeg alle andere taken die we als gemeente uitvoeren. Financiële toelichting: Door steeds grotere toename van digitaal werken wordt er steeds meer van ons datacentrum gevraagd. Kosten nemen daarmee toe en zijn significant hoger dan 2 jaar geleden. Enerzijds door onze vraag anderzijds door de tarieven in de markt. Hoe hoog precies zal uit de aanbesteding blijken. Met circa 200k per jaar structureel moet echter wel rekening worden gehouden. In de Kadernota 2025 zullen we met preciezere cijfers komen. Risico’s bij niet honoreren: De gemeente kan niet functioneren zonder datacentrum met alle risico’s van dien. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 PM

2025 PM

2026 PM

2027 PM

30. Oriënterend onderzoek “Slavernijverleden Zeist” Inhoudelijke toelichting: Aan de vooravond van het landelijke Herdenkingsjaar Slavernijverleden organiseerde de Gemeente Zeist op 30 juni 2023 vanuit de initiatiefgroep Slavernijverleden een herdenkingsbijeenkomst in het gemeentehuis. Het werd een indrukwekkende avond en een belangrijke stap in de bewustwording en dialoog en het verbinden van het verleden met het heden. In de dialoog over dit onderwerp ontbreekt het echter op dit moment aan (historische) kennis over specifiek de relatie van Zeist met slavernij. De gemeente Zeist wil het landelijke herdenkingsjaar aangrijpen om een oriënterend wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren en zo sporen van het slavernijverleden van Zeist van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw in kaart te brengen. Door middel van literatuur- en archiefonderzoek kan de verwevenheid van bestuurders en inwoners van Zeist met het slavernijverleden worden gedefinieerd. Het is wenselijk om naast een onderzoek naar het verleden zoals dat is vastgelegd in geschreven bronnen, ook de doorwerking van dat verleden op de hedendaagse Zeister samenleving nader te onderzoeken door het afnemen van interviews met nazaten. We gaan het onderzoek door meerdere onderzoekers uit laten voeren en een begeleidingscommissie instellen gedurende het onderzoekstraject.

De resultaten van het onderzoek zouden naar verwachting in het voorjaar van 2025 gepresenteerd kunnen worden in een publieksvriendelijk boek. Maatschappelijk effect: Inzicht in het slavernijverleden van Zeist waardoor we het goede gesprek kunnen voeren over het verleden en hoe dit door kan werken naar het heden. Financiële toelichting: De totale geschatte kosten bedragen € 100.000. Gezien de incidentele aard van dit onderzoek wordt voorgesteld het te bekostigen vanuit de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ). Risico’s bij niet honoreren: Bij de bijeenkomst van 30 juni jl zijn toezeggingen gedaan aan de aanwezigen van de herdenking die we bij het niet honoreren niet waarmaken. (Bedragen x € 1.000) Benodigde middelen Dekking Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ)

Totaal

2024 -100 100 0

2025

0 0 0

2026 0 0 0

2027 0 0 0

25 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

31. Uitbrieding Griffie Inhoudelijke toelichting: Op verzoek van de werkgeverscommissie heeft een extern bureau in beeld gebracht wat nodig is om de griffie toekomstbestendig te maken en tegelijkertijd de ondersteuning van de raad op een hoger niveau te brengen. Aanleiding vormt het naderende vertrek van een aantal medewerkers van de griffie vanwege (pre)pensioen in combinatie met toenemende complexiteit en omvang van het raadswerk. Om de volksvertegenwoordiging optimaal te ondersteunen is een in omvang en kwaliteit stevige en toekomstbestendige griffie nodig. Bureau Necker heeft in beeld gebracht wat hier in Zeist voor nodig is. Maatschappelijk effect: Door de ondersteuning kwalitatief en kwantitatief te versterken kan de gemeenteraad zijn rollen van controleur, kadersteller en volksvertegenwoordiger beter invullen. Door versterking van de raadscommunicatie en invulling van een "ínwonerskamer" bij de griffie wordt de raad meer zichtbaar en wordt de Zeister samenleving meer bekendgemaakt met - en betrokken bij het werk van de volksvertegenwoordiging. Dit zal bijdragen aan versterking van het vertrouwen in de lokale democratie. Door inrichting van een "regiokamer" krijgt de raad meer grip op het functioneren van gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.

Financiële toelichting: Uit het onderzoek komt een formatie die ongeveer 2 fte hoger is dan de huidige formatie van de griffie. Het betreft uitbreiding van uren griffie medewerker, raadscommunicatie en toevoeging van een junior raadsadviseur. Inclusief overhead zijn de kosten hiervan ongeveer € 200.000. Aanpassing van de functieniveaus kost ongeveer € 30.000 Risico’s bij niet honoreren: Wanneer deze melding niet gehonoreerd wordt zijn er geen middelen beschikbaar om de resultaten van het adviesrapport van Bureau Necker en het daaruit vloeiende verzoek van de werkgeverscommissie te implementeren. De noodzakelijk geachte uitbreiding en verbetering van de ondersteuning van de gemeenteraad zal niet doorgaan en de bestendigheid van de huidige ondersteuning komt op termijn zelfs in gevaar. Dit zorgt voor een toegenomen werkdruk voor raadsleden en mogelijk ook voor een negatief effect op het functioneren van de raad. Dit heeft vervolgens ook invloed op de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap, wat zal blijken bij het zoeken van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing van 2026. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -225

2025 -225

2026 -225

2027 -225

26 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024