02-23RV054# Bijlage 2 - Inventarisatie Kadernota 2024 en nakomende meldingen Begroting 2024

Bijlage 2 – Inventarisatie meldingen Kadernota 2024 & Nakomende meldingen In de Kadernota 2024 is informerend een inventarisatie van wettelijke ontwikkelingen, overige ontwikkelingen en wensen nieuw beleid gedeeld. Daarnaast zijn er na de vaststelling nog overige ontwikkelingen geweest dit tot en nagekomen melding hebben geleid. In onderstaande tabel worden de totalen van deze vernieuwde inventarisatie gedeeld waarna de individuele items per categorie in de volgende paragrafen verder worden toegelicht. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Uitwerking meldingen Kadenota 2024 - Wettelijke ontwikkelingen - Overige ontwikkelingen - Wensen nieuw beleid

€ € € €

Nakomende meldingen Begroting 2024 - Wettelijke ontwikkelingen - Overige ontwikkelingen - Wensen nieuw beleid Totaal inventarisatie meldingen

€ -416 € 474 € -890 € € -1.366

2024 -950 -784 -166

€ € € €

2025 -1.057 -991 -66

€ -702 € 143 € -845 € € -1.759

€ € € €

2026 -856 -790 -66

€ -1.337 € -546 € -791 € € -2.193

€ € € €

2027 -869 -803 -66

€ -2.087 € -1.296 € -791 € € -2.956

1 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

2.1 Meldingen Kadernota 2024 In de komende paragrafen worden de meldingen, als opgenomen in de Kadernota 2024, opnieuw gepresenteerd. Deze meldingen zijn voor deze inventarisatie, na vaststelling van de Kadernota 2024 bijgewerkt met de meest recente informatie.

2.1.1 Wettelijke Ontwikkeling Alle in deze paragraaf opgenomen meldingen hebben een wettelijke ontwikkeling als oorsprong. Dit kan bijvoorbeeld een melding zijn die als gevolg van landelijk beleid meer middelen en inzet vraagt, maar zou ook, als gevolg van nieuwe wetgeving, een totaal nieuw onderdeel binnen onze dienstverlening kunnen zijn. Belangrijk is dat er een bepaalde mate van keuze in de uitvoering zit om in deze rapportage gemeld te worden. Wettelijke ontwikkelingen die geen vorm van keuze hebben worden in de bestuursrapportage als gevolg van de 3 O’s van de gemeentefinanciën (Onvoorzien/Onoplosbaar, Onuitstelbaar en Onontkoombaar) gepresenteerd. Onderstaand worden de aanmeldingen weergegeven waarna deze individueel verder worden toegelicht. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 1. Basis op orde - GGDrU 2. Doorontwikkelen SFI/VIS Totaal 'Wettelijke ontwikkeling'

€ €

2024 395 PM -

€ €

2025 395 PM -

€ €

2026 395 PM -

€ €

2027 395 PM -

1. Basis op orde - GGDrU Deze melding is vervallen. Het voorstel voor de basis op orde is inmiddels is de begroting van de GGD (aangepast) vastgesteld door het AB. Hierdoor is dit financiële effect in onze eigen primitieve begroting verwerkt. 2. Doorontwikkeling SFI/VIS Inhoudelijke toelichting: Bij de begroting 2023 is aangekondigd dat de nota reserves en voorzieningen herzien moet worden en dat tegelijkertijd ook een nota waarderen en afschrijven materiële vaste activa opgesteld zal worden. Bij het opstellen van beide documenten wordt onder andere gekeken naar de uitwerking van de huidige wetgeving op ons Strategisch Financieel Instrumentarium (SFI). Uit een eerste analyse blijkt dat enkele reserves, als gevolg van wijziging in de wetgeving, een andere structuur dienen te krijgen. Om eventuele financiële effecten op te kunnen vangen is vervolgens bij de Begroting 2023 een eenmalig bedrag van €2,5 mln. beschikbaar gesteld om dit op te kunnen vangen. Inmiddels zijn de betrokken reserves doorgerekend en worden voor Onderwijshuisvesting en Buitensport een tweetal separate meldingen gedaan om de structurele geldvraag te verwerken. Het is daarnaast de planning om volledig afscheid te nemen van deze methodiek wanneer de benodigde onderhoudsplannen beschikbaar zijn. Maatschappelijk effect: Dit betreffen financieel technische aanpassingen die geen invloed hebben op de samenleving.

Financiële toelichting: De doorrekening vindt momenteel plaats. Het is op dit moment niet bekend of het incidentele budget van € 2,5 mln. voldoende is. Risico’s bij niet honoreren: Mochten er als gevolg van de herijking aanvullende (structurele) budgetten nodig zijn en deze worden niet gehonoreerd, dan betekent dat dat onze reserves niet meer sluitend zijn conform de huidige wetgeving. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 PM

2025 PM

2026 PM

2027 PM

2 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

2.1.2 Overige ontwikkelingen Alle in deze paragraaf opgenomen meldingen hebben een andere dan wettelijke oorsprong. Het kunnen autonome ontwikkelingen in aantallen betreffen, maar bijvoorbeeld ook stelselwijzigingen in het uitvoeren van gemeentelijke taken. Ook kan deze categorie meldingen die eerder als ‘knelpunten’ werden gepresenteerd betreffen. Belangrijk is dat er een bepaalde mate van keuze in de uitvoering zit om in deze rapportage gemeld te worden. Ontwikkelingen die geen vorm van keuze hebben worden in de bestuursrapportage als gevolg van de 3 O’s van de gemeentefinanciën (Onvoorzien/Onoplosbaar, Onuitstelbaar en Onontkoombaar) gepresenteerd. Onderstaand worden de aanmeldingen weergegeven waarna deze individueel verder worden toegelicht. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 3. Uitvoering onderzoeksrichtingen propositie 4. Verdere uitwerking gebiedvisie 5. Regionale samenwerking Sociaal Domein 6. Stijgende kosten leerlingenvervoer 7. Taak van de Zorgambassadeur 8. Stijgende kosten WMO vervoer 9. Voortzetting transformatiefonds 10. Strategische kaders participatiewet 11. Onderzoeksgeld zorg & veiligheid 12. Onderhoud speelplaatsen 13. Nieuw parkeerbeleid 14. Uitvoering gasloos 2023 (eigen vastgoed) 15. Instandhoudingsplan Buitensport 16. Sportaccommodaties Binnensport 17. Rechtspositie buitengewoon raadsleden Totaal 'Overige ontwikkelingen'

€ € € € € € € € €

€ € € € €

2024 -420 -82 -85 -10 -13 PM PM -7 -162 -100 -784

€ € € € € € €

€ € € € €

2025 PM -40 -85 -10 PM -678 122 -13 PM PM -120 -162 -100 -991

€ € € € € € €

€ € € € €

2026 PM -85 -10 PM -678 283 -13 PM PM -120 -162 -100 -790

€ € € € € € €

€ € € € €

2027 PM -85 -10 PM -678 444 -13 PM PM -119 -175 -162 -100 -803

3 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

3. Uitvoering onderzoeksrichtingen propositie Inhoudelijke toelichting: Bij de begroting 2023 is voor één jaar budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de drie van de negen onderzoeksrichtingen die geen onderdeel uitmaken van het UVP, te weten: Kromme Rijngebied natuur-robuust en duurzaam; Transformatie Wegh der Weegen; en Nieuwe betekenisgeving voor de Stichtse Lustwarande. Door het college is gevraagd om een uitvoeringsprogramma voor de 3 onderzoeksrichtingen op te stellen, als input voor de begroting 2024 en verder. Dit is nu in afronding en wordt binnenkort aan het college aangeboden, waarna de raad geïnformeerd wordt. Met het werk aan de onderzoeksrichtingen is in het voorjaar van 2023 gestart. Hiermee sluiten we aan op de dynamiek en planning in de regionale samenwerking rondom deze onderzoeksrichtingen. Op termijn zullen deze drie onderzoeksrichtingen worden ingebed in omgevingsprogramma's of gebiedsprogramma's binnen de systematiek van de Omgevingsvisie. De verwachting is dat het nog een aantal jaren zal duren voor we zover zijn. Op het moment dat we in die fase belanden, zullen we opnieuw moeten bekijken hoe het zit met de toerekening van kosten binnen de systematiek van de toerekening van kosten van de omgevingswet.

Maatschappelijk effect: De (ruimtelijke) dynamiek in deze drie gebieden is groot: stikstof, wateropgave, HOV, 40+ ruimtelijke initiatieven van derden, biodiversiteit spelen een rol. Ze zijn cultuurhistorisch en qua groenwaarden op zichzelf heel waardevol én van groot belang voor de identiteit van Zeist. De samenleving hecht grote waarde aan deze gebieden. Dat geldt ook voor de regio (U10 en provincie). Dat maakt dat de regio ook nadrukkelijk een coördinerende rol pakt en de samenwerking zoekt. Deze combinatie maakt een integrale regie noodzakelijk, zodat we invulling kunnen geven aan de regionale samenwerking, vanuit de verbinding met onze eigen inwoners en lokale stakeholders. Zo kunnen we samen werken om deze gebieden ook voor de toekomst kwalitatief te behouden en ontwikkelen. Financiële toelichting: De kosten zitten in capaciteit voor regievoering wat betreft de samenwerking met de regio en het organiseren van de verbinding met de Zeister samenleving en stakeholders. Daarnaast is op veel aspecten intern vakinhoudelijk advies noodzakelijk. Dit zijn apparaatskosten die we hoe dan ook zullen moeten maken, omdat de dynamiek in de gebieden nu eenmaal hoog is en om inzet en antwoorden vraagt (zie onder maatschappelijk effect). Daarnaast zal er uitvoerings- en onderzoeksbudget nodig zijn. Deze kosten zijn voor 2023 exact in beeld. Ook voor 2024 geldt dat.

Bovendien zal er in de regionale samenwerking aan ons om een gemeentelijke bijdrage in de proces- en projectkosten worden gevraagd. De kosten die ontstaan vanuit de regionale samenwerking zullen qua hoogte pas later dit jaar duidelijk worden, als de regiopartijen daarover meer inzicht kunnen bieden. We zullen jaarlijks de concretisering van de posten in beeld brengen aan de hand van een actualisering van het uitvoeringsprogramma/de voortgangsrapportage. Deze zal parallel gaan lopen aan de voorbereidingen voor de kadernota. Zo kunnen de posten voor na 2025 steeds zo nauwkeurig mogelijk invullen. Risico’s bij niet honoreren: Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit, versnippering, verlies van kwaliteit en invloed in regionale samenwerking, minder mogelijkheden voor de inwoners om invloed uit te oefenen in de regionale processen. Daarbij is het ontbreken van een langjarig financieel perspectief een risico in de regionale samenwerking en het benutten van kansen vanuit gezamenlijke lobby, aanpak en financiering. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -420

2025 PM

2026 PM

2027 PM

*p.m. nader in te vullen op basis van jaarlijkse op te stellen uitvoeringsprogramma / voortgangsrapportage, in procedure te brengen voorafgaand aan de behandeling van de kadernota.

4 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

4. Verdere uitwerking gebiedsvisie Vollenhove Inhoudelijke toelichting: We stellen in 2023 een gebiedsvisie op voor de buurt Vollenhove. Dit doen we samen met bewoners, professionals in de buurt en vastgoedeigenaren binnen de wijk, waarbij het door de raad vastgestelde Parkplan de basis is. De planning is dat de gebiedsvisie begin 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De kosten tot en met het opstellen van de gebiedsvisie worden gedekt uit de budgetten voor het programma Vollenhove Vooruit (middelen Regio deal). Voor de verdere uitwerking van de gebiedsvisie moet naar nieuwe financiële middelen gezocht worden. Een deel kan uit bestaande budgetten, zoals het aanpassen van het openbaar gebied vanuit reguliere onderhoudsbudgetten. Dit geldt echter niet voor de herontwikkeling van de locatie bij de Weggeefwinkel en de extra ambities met betrekking tot parkeren, inrichting park, etc. Bij het raadsvoorstel gebiedsvisie Vollenhove (eind 2023/begin 2024) wordt ook een ontwikkelstrategie en financieringsvoorstel gevoegd. Vooruitlopend op de kosten voor de gebiedsontwikkeling, gaat het om een voorbereidingskrediet voor de planvorming en kosten voor sloop van het bestaande leegstaande schoolgebouw (nadat de Weggeefwinkel een andere plek heeft gevonden).

Kosten voor de (mogelijke) verhuizing en tijdelijke huisvesting van de Weggeefwinkel komen ten laste van samenleving (programma 2). Voor 2024 is het echter noodzakelijk om voor de uitwerking van de gebiedsvisie ter voorbereiding op gebiedsontwikkeling een budget beschikbaar te hebben voor Vollenhove breed onderzoek, bijvoorbeeld naar verkeer of natuurwaarden. We verwachten hiervoor € 15.000, voor 2024 en 2025 nodig te hebben. Verder maken we een grote kans op een subsidie van IVN (maximaal € 67.000). Dat weten we in september 2023. Het gaat hier om een gezonde buurten aanpak. Dit sluit direct aan op de rode draad van het VAT advies en de concept gebiedsvisie. Ook is een overzicht van “laaghangend fruit” gemaakt door het VAT. Dat richt zich ook vooral op gezondheid, spelen, bewegen en ontmoeten. Deze subsidie heeft een voorwaarde van 50% cofinanciering door de gemeenten. Vandaar dat we hiervoor. € 67.000 voorstellen voor deze begroting. Mocht de toekenning geen doorgang vinden dan willen we dit bedrag in ieder geval inzetten voor realiseren van korte termijn acties. Voor 2025 vragen we hiervoor € 25.000. Maatschappelijk effect: Goede voortgang van de noodzakelijke verbetering van Vollenhove als onderdeel van de lopende buurtaanpak Vollenhove Vooruit. Blijvend versterken van de buurt. Uitwerking van de gebiedsvisie naar gebiedsontwikkeling.

Op korte termijn invullen van wensen van bewoners (“laaghangend fruit” uit het VAT) is nodig om de bewoners positief aangehaakt te houden bij het proces van de buurtaanpak. De uitwerking van de gebiedsontwikkeling vraagt nog de nodige jaren voordat er iets zichtbaar is. Het gaat met name om stimuleren ontmoeting, bewegen en versterken biodiversiteit. Financiële toelichting: Voor de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling wordt op een later moment een beroep gedaan op een voorbereidingskrediet. Dit komt verder aan de orde bij het RV gebiedsvisie (in voorbereiding). De gevraagde bedragen hebben als doel om op de korte termijn verder te kunnen met de uitwerking van de gebiedsvisie. Risico’s bij niet honoreren: De voortgang van de buurtaanpak Vollenhove Vooruit en uitvoering van het ambitieprogramma "Op weg naar de ambities 2035" (raadsbesluit januari 2020) komt in gevaar. Vollenhove heeft een verdere verbetering van met name de woonomgeving en inrichting van de buurt nodig. Bewoners zijn ook heel inhoudelijke betrokken en kunnen het vertrouwen verliezen. Gebiedsontwikkeling kan niet verder worden opgestart en uitgevoerd. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -82

2025 -40

2026 0

2027 0

5 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

5. Regionale samenwerking Sociaal Domein Deze melding is komen te vervallen. Voor 2024 (en verder) is reeds structureel een post opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2023. 6. Stijgende kosten leerlingenvervoer Deze melding is komen te vervallen. Voor 2024 is reeds incidenteel extra budget beschikbaar gesteld. Het verschil aan beschikbare middelen tussen 2024 (ruim € 1 miljoen) en 2025 (€ 700.000) moet (in eerste instantie) via beleidswijzigingen gerealiseerd worden. 7. Taak van zorgambassadeur Deze melding is komen te vervallen. Er wordt momenteel een plan uitgewerkt om de taken van de zorgambassadeur binnen de bestaande formatie uit te voeren.

8. Stijgende kosten WMO-vervoer Inhoudelijke toelichting: Een aantal jaar geleden besloot de Provincie om hun bijdrage voor het Wmo deel van de Regiotaxi stapsgewijs af te bouwen. Sindsdien zien we ook dat de kosten zijn toegenomen. Beide ontwikkelingen leidden jaarlijks tot een melding tekort in de bestuursrapportage. Alleen na Covid hebben we een tijdelijke daling van het gebruik van de Regiotaxi gezien, maar de komende jaren verwachten weer een geleidelijke stijging tot tenminste 2030. Initiatieven die bijdragen aan het beperken van kostentoename zijn in voorbereiding, maar het zal niet genoeg zijn om tot afname van kosten te komen, waardoor een structurele verhoging van het budget Regiotaxi nodig is. Maatschappelijk effect: Iedereen die voldoet aan de criteria uit de Verordening Sociaal Domein Zeist 2020 is met gebruikmaking van een vervoersvoorziening in staat zich te verplaatsen. Financiële toelichting: Bij ongewijzigd beleid bedraagt het tekort € 371.000 in 2025 oplopend naar € 494.000 in 2028. Deze bedragen zijn gebaseerd op ongewijzigd beleid en op de huidige verordening. Het tekort is ontstaan als gevolg van de afgebouwde subsidie van de provincie, indexatie en volumegroei. Het tekort in de jaren 2023 en 2024 is gemeld in de eerste bestuursrapportage van 2023, ervan uitgaande dat er voor die jaren geen wijziging meer kan worden doorgevoerd.

Voor de jaren vanaf 2025 kan het beleid en de verordening worden aangepast en indien de uitkomst van de lopende aanbesteding het toelaat, kan er dan een besparing worden gerealiseerd op de uitgaven. De reden waarom er gekozen wordt voor een PM melding is, dat we op dit moment niet kunnen inschatten hoeveel extra budget er nodig is. Dit hangt namelijk af van de beleidskeuzes die gemaakt worden en van hoe de behoefte / vraag van de doelgroep zich ontwikkelt. Risico’s bij niet honoreren: Doelgroepenvervoer is een openeinderegeling. Niet honoreren van deze aanmelding heeft budgetoverschrijding tot gevolg. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -

2025 PM

2026 PM

2027 PM

6 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

9. Voortzetting transformatiefonds Inhoudelijke toelichting: Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2022 heeft de Raad (RV21052, voorstel 2i) een incidenteel transformatiebudget voor het sociaal domein beschikbaar gesteld; € 1.500.000 voor 2022 en € 750.000 voor 2023. Doordat er ook incidentele middelen waren van het Rijk, die in 2022 aan het transformatiebudget zijn toegevoegd, werd het mogelijk de beschikbaar gestelde middelen uit het raadsvoorstel één jaar door te schuiven. Dat betekent dat er in 2024 nog € 750.000 beschikbaar is. Om te komen tot bovengenoemde transformatie is het van belang dat wij een sterke wendbare Toegang hebben en voldoende capaciteit bij de beleidsafdeling. Het opgerichte team Kwaliteit is gestart om de ingezette transformatie te vertalen in uitvoeringbeleid. Het uiteindelijke doel is de duurdere zorg af te schalen door meer preventie en andere (goedkopere) zorgvormen in te zetten waardoor we in de nabije toekomst minder middelen nodig hebben voor het sociaal domein. We zijn daarom begonnen met het programma Sociaal in Balans en hebben we de interne organisatie een impuls gegeven door formatie aan te stellen. Hoewel de transformatie nog volop gaande is zien we de eerste hoopvolle beelden dat we de goede weg zijn ingeslagen.

Zo zien we een ontwikkeling waarbij er meer ingezet wordt op normaliseren en toeleiding naar de sociale basis, waardoor duurdere hulp voorkomen wordt. Het is nog te vroeg om te concluderen dat dit bestendig genoeg is voor de toekomst. We gaan de raad periodiek bijpraten over de voortgang via de raadswerkgroep Sociaal in Balans. Maatschappelijk effect: Het transformatieproces is gericht op de doorontwikkeling van het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de stelselwijziging van 2015: ander gedrag van professionals en burgers, andere cultuur bij instellingen en professionals, andere werkwijzen en vooral ook het anders met elkaar omgaan tussen burgers/cliënten, professionals, instellingen en gemeenten. Financiële toelichting: Onderstaand bedrag is gebaseerd op de loonkosten van medewerkers in het specialistenteam, kwaliteitsmedewerkers en beleidsondersteuners. Risico’s bij niet honoreren: Stijging van de kosten en een mindere kwaliteit van zorg (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 0

2025 -678

2026 -678

2027 -678

7 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

10. Strategische kaders participatiewet Inhoudelijke toelichting: Met deelnemende gemeenten in de GR RDWI zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inbreng van de re-integratiemiddelen. Deze afspraken doen meer recht aan de onderlinge verhoudingen en hebben voor Zeist een positief financieel effect. Met deze nieuwe afspraken wordt de taakstelling van € 200.000 op het budget vanaf 2024 gerealiseerd. Er is binnen de regio een overgangsregeling afgesproken waardoor het overschot oploopt tot en met 2027. Het uiteindelijke voordeel bedraagt € 644.000 waarvan de taakstelling al meerjarig was opgevoerd. Maatschappelijk effect: Geen, het betreft hier herverdeling van budgetten en bevat momenteel geen wijzigingen in beleid maar voortzetting van de huidige koers. Financiële toelichting: Er is al een taakstelling ingeboekt op het budget voor de re-integratiemiddelen van € 200.000. Met de nieuwe afspraken loopt het voordeel op tot € 444.000. Risico’s bij niet honoreren: (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 0

2025 122

2026 283

2027 444

11. Onderzoeksgeld zorg & veiligheid Inhoudelijke toelichting: Leefbaarheid en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch lijkt het er op dat sommige onderwerpen snel doorschieten naar het veiligheidsdomein, terwijl de oplossing meer aan de voorkant ligt. Dat kan gaan om tijdig ingrijpen, faciliteren of ombuigen. Denk bijvoorbeeld aan zorg & veiligheid en jongeren & veiligheid. Niet pas in het veiligheidsdomein problemen oplossen maar juist leefbaarheidsvraagstukken tijdig signaleren en aanpakken. Door het uitvoeren van onderzoeken (waar zitten knelpunten en hoe kan dat effectief worden aangepakt) wordt voorkomen dat leefbaarheidsvraagstukken doorschuiven naar het veiligheidsdomein. Het maakt het mogelijk tijdig in te grijpen. Maatschappelijk effect: Door onderzoek kan veel gerichter een probleem worden aangepakt. Door op die manier uit het veiligheidsdomein te blijven, zijn minder harde maatregelen nodig. Financiële toelichting: Voor het uitvoeren van onderzoeken en analyses hebben is € 12.500,- per jaar nodig. Het gaat hierbij om het opzetten en uitvoeren van het onderzoek en het doen van aanbevelingen. Risico’s bij niet honoreren: Bij het niet honoreren zouden deze onderzoeken uit het reguliere veiligheidsbudget betaald moeten worden. Een groot deel van dat budget is echter al gelabeld, waardoor hier (te) weinig vrije ruimte zit.

Dit leidt ertoe dat of deze budgetten overschreden zullen worden, of dat de onderzoeken niet kunnen plaatsvinden. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -13

2025 -13

2026 -13

2027 -13

8 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

12. Onderhoud speelplaatsen Inhoudelijke toelichting: De huidige onderhoudsbudgetten voor de speelplaatsen binnen de gemeente Zeist lijken structureel niet toereikend. De redenen hiervan zijn het intensieve gebruik van de toestellen en hierdoor hogere onderhoudskosten en de hogere aanbestedingskosten. Indicatie is dat het jaarlijks structureel hoger wordt. Dit jaar wordt het speelruimteplan opgesteld en de hogere onderhoudskosten nemen we hierin mee. Maatschappelijk effect: Uitdagende, aantrekkelijke voorzieningen. Zwoel voor de leefbaarheid als voor de sociale en fysieke ontwikkeling is het belangrijk voldoende speel- en beweegplekken in de buurten en dorpen te hebben. Financiële toelichting: Risico’s bij niet honoreren: (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 PM

2025 PM

2026 PM

2027 PM

13. Nieuw parkeerbeleid Inhoudelijke toelichting: De afgelopen 10 jaar liggen de inkomsten op het thema parkeren structureel lager dan waar we in onze begroting rekening mee houden. We rapporteren hier jaarlijks over in de bestuursrapportage en/of jaarrekening. Ook in 2023 verwachten we minder inkomsten, per saldo een bedrag van ongeveer € 450.000. Dat bedrag ligt in lijn met het nadeel uit 2022. In de jaren 2020 en 2021 lagen de parkeerinkomsten nog flink lager, maar dit had te maken met de maatregelen vanwege het Covid virus (o.a. tijdelijke lockdowns). Dit jaar schrijven we een nieuwe parkeerbeleidsnota en deze sturen we na de zomer naar de gemeenteraad. Met het nieuwe parkeerbeleid willen we een bijdrage leveren aan de door de gemeenteraad vastgestelde ambities en speerpunten uit het Mobiliteitsplan. Een belangrijk onderdeel is het beter benutten van de parkeercapaciteit in ons centrum. We willen met tariefdifferentiatie parkeerders naar de ideale plek sturen. Bij de nieuwe parkeerbeleidsnota hoort ook een realistische parkeerexploitatie inclusief reële budgetten voor parkeerinkomsten. Maatschappelijk effect: Nieuw beleid parkeren wordt nog aangeboden ter besluitvorming met bijbehorend maatschappelijk effect. Financiële toelichting: Risico’s bij niet honoreren: (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 PM

2025 PM

2026 PM

2027 PM

9 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

14. Uitvoering gasloos 2024 (eigen vastgoed) Inhoudelijke toelichting: De gemeenteraad van Zeist heeft de ambitie gesteld de organisatie in 2030 energieneutraal en aardgas vrij te hebben. Dit geldt ook voor ons eigen maatschappelijk vastgoed. Tijdens de actualisatie van ons duurzame meerjarenonderhoudsplan in 2021 is aangegeven dat een aanvullende investering nodig is om de ambitie te halen op gebied van gasloos 2030. De aanpak voor het gasloos maken (of hybride en gasloos-ready als dit met huidige techniek het maximale haalbare is) van onze eigen gebouwen wordt gefaseerd aangepakt en betreft maatwerk op gebied van technisch ontwikkelingen en marktontwikkelingen. In onze gefaseerde aanpak is in 2024 voorzien om investeringen te doen in de volgende gebouwen: Onderkomen Walkartpark, Dorpsstraat 13, Dijnselburgerlaan 5, (brandweerkazerne), Slot Zeist, MFA de Koppeling. Over de totale fasering en aanpak uitvoering gasloos 2030 wordt de Raad nader geïnformeerd, investeringskredieten in opvolgende jaren worden per jaar inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd. Maatschappelijk effect: We zetten een vervolgstap in onze gefaseerde aanpak voor het gasloos maken van Zeist. We geven als Gemeente Zeist op gebied van verduurzaming het goede voorbeeld, waarbij we ook de technische mogelijkheden ontdekken voor volgende fasen in de verduurzaming.

Daarbij zal het gasverbruik afnemen na realisatie. Financiële toelichting: De bedragen bestaan hoofdzakelijk uit kapitaallasten die ontstaan bij het doen van de investeringen. De investeringskredieten voor uitvoeringsjaar 2024 bestaan uit: - Dorpsstraat 13 € 80.000,- Dijnselburgerlaan 5, brandweerkazerne € 696.000,- Slot Zeist € 680.000,- MFA de Koppeling € 223.000,Een bedrag van € 7.000 voor Onderkomen Walkartpark wordt in 2024 in één keer ten laste van de exploitatie gebracht, dat dit bedrag lager is dan de activeringsgrens. Tegenover deze investering staan op langere termijn ook lagere energielasten. Deze zijn momenteel nog niet precies aan te geven waardoor hier nu nog geen rekening mee wordt gehouden. Risico’s bij niet honoreren: Bij het niet honoreren van deze aanmelding zal er stagnatie in de verduurzaming en het (zo goed als technisch mogelijk) gasloos maken van ons eigen gemeentelijk vastgoed ontstaan en worden ambities met als einddoel 2030 onhaalbaar. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -7

2025 -120

2026 -120

2027 -119

10 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

15. Instandhoudingsplan Buitensport Inhoudelijke toelichting: Nadat het Masterplan Buitensport in de komende jaren wordt afgerond blijven toekomstbestendige sportparken in Zeist achter. De sportparken willen we natuurlijk langdurig en goed in stand houden wat er toe leidt dat er in de toekomst vervangingsinvesteringen plaats moeten vinden. Hier kan bijvoorbeeld aan nieuwe toplagen voor kunstgrasvelden worden gedacht, maar ook het vervangen van installaties in kleedkamers nadat de afschrijvingstermijn is verstreken. Maatschappelijk effect: Kwalitatief goede en toekomstbestendige sportparken in de Gemeente Zeist. Financiële toelichting: Inmiddels is voor de komende jaren geïnventariseerd wat de totaal te verwachten kapitaallasten zijn. In samenhang met melding 2 (Doorontwikkeling SFI/VIS) wordt in deze melding een geldvraag gedaan om de totaal van de verwachte structurele kapitaallasten ook structureel in de begroting te verwerken. Later zal een voorstel volgen op wat voor en wijze en hoe de restanten binnen de reserve in kunnen worden gezet. Risico’s bij niet honoreren: Er komen dan onvoldoende middelen beschikbaar voor de benodigde vervangingsinvesteringen. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 0

2025 0

2026 0

2027 -175

11 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

16. Sportaccommodaties - Binnensport Inhoudelijke toelichting: We geven de komende jaren verder uitwerking aan de routekaart voor de binnensportaccommodaties, zoals vastgesteld door de raad. Momenteel wordt fase 1 op verzoek van de raad verder uitgewerkt, vooruitlopend op de financiële consequenties (21RV064). Maatschappelijk effect: Door middel van deze werkzaamheden brengen we het areaal aan binnensportaccommodaties van de Gemeente Zeist op een toekomstbestendig niveau. Met enkele doelgerichte investeringen kan worden voldaan aan de toekomstige behoefte en wensen vanuit de binnensport. Doelstelling van fase 1 is om de basis op orde te krijgen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in kwaliteit: denk aan verbeteringen van de uitstraling en het aanpassen van de functionaliteit van accommodaties. Ook hebben we in fase 1 rekening gehouden met het voldoen aan de overheidstaak (en ambities) op het gebied van toegankelijkheid en duurzaamheid. Om tot toekomstbestendigheid te komen gaan we na uitvoering van fase 1 ("basis op orde") verder uitvoering geven aan de ontwikkelagenda, meer concreet de fases 2 en 3. Deze gaan o.m. over uitbreiding en vervanging van sporthalcapaciteit. Financiële toelichting: Eerder ingeschat en met de raad gedeeld is dat de geldvraag die gepaard gaat met fase 1 werd ingeschat op circa 400k structureel.

Bij de kadernota 2022 -alsmede als onderdeel van het IAC trajectis aangegeven dat er sprake is van een bestaand structureel exploitatietekort van 215k om de basis op orde te krijgen. Dit knelpunt is bij de Begrotingsbehandeling 2022 door uw raad afgewikkeld. Met het oplossen van dit financiële knelpunt is de basis op orde op het gebied van de exploitatiebegroting van de binnensportaccommodaties. De overige financiële consequenties van de uitwerking van fase 1 van de routekaart zouden nader worden uitgewerkt en werden destijds ingeschat op 185k structureel, met daarnaast een nog nader uit te werken incidentele geldvraag. Dit tweede deel van de geldvraag is nodig om fase 1 van de routekaart daadwerkelijk uit te kunnen voeren en van de huidige naar de (maatschappelijk) gewenste situatie te komen. De hiervoor benodigde deelprojecten zijn ook beschreven in het raadsvoorstel (21RV064). De uiteindelijke raming valt nu iets lager uit, te weten op 162k. Deze lasten bestaan uit de kapitalisatie van investeringen en uit de instandhouding en exploitatie van de diverse sportaccommodaties. Een incidentele geldvraag is hier mee tevens niet (meer) nodig. Het bedrag valt mede lager uit, omdat dit onderwerp zo goed als mogelijk gekoppeld is aan de acties rondom onderwijshuisvesting en duurzaamheid.

Risico’s bij niet honoreren: De binnensportlocaties voldoen op termijn niet meer aan de wensen en wettelijke vereisten. Daarnaast (en soms als gevolg daar van) kunnen niet alle Zeistenaren meer terecht in een binnensportaccommodatie voor de beoefening van hun sport. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -162

2025 -162

2026 -162

2027 -162

12 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

17. Verbetering van de rechtspositie van buitengewone raadsleden Inhoudelijke toelichting: De raad heeft de burgemeester verzocht een voorstel uit te laten werken om de beloning / rechtspositie van buitengewoon raadsleden meer in verhouding te brengen tot de geleverde inspanning. Zij ontvangen nu een vrijwilligersvergoeding. Verhoging is alleen mogelijk in de vorm van een belaste vergoeding. Maatschappelijk effect: Het verschil in beloning van raadsleden en buitengewone raadsleden wordt kleiner. Financiële toelichting: Ingesteld wordt de vergadervergoeding van €112,31 bruto per commissielid per bijgewoonde vergadering. Een eerste inschatting, op basis van de huidige type bijeenkomsten en het aantal activiteiten het afgelopen jaar, is dat dit gemiddeld per commissielid ongeveer 30-40 commissievergaderingen op jaarbasis betekent. Uitgaande van 11 (fracties) x 2 (commissieleden) x 40 (commissievergaderingen) x €112,31 (vergadervergoeding) = €98.833; afgerond €100.000. Risico’s bij niet honoreren: n.v.t. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -100

2025 -100

2026 -100

2027 -100

13 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

2.1.3 ‘Wensen nieuw beleid’ Alle in deze opgenomen rapportage betreffen voorstellen voor nieuw beleid aanvullend op alle werkzaamheden die reeds in de begroting zijn verwerkt. Deze voorstellen hebben niet eerder op de politieke agenda gestaan. Bij het voorstel is er rekening mee gehouden dat ieder voorstel ook ambtelijke capaciteit nodig zal hebben om uitgevoerd te worden. Onderstaand worden de aanmeldingen weergegeven waarna deze individueel verder worden toegelicht. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 18. Verkenning Dorpshuis Den Dolder 19. Gebiedssamenwerking A tot Z 20. Project Voor L-kaar Vollenhove 21. Begroten uitkering BCF plafond Totaal 'Wensen nieuw beleid'

€ € € € €

2024 -100 -66 -166

€ € € € €

2025 -66 -66

€ € € € €

2026 -66 -66

€ € € € €

2027 -66 -66

18. Verkenningsonderzoek Dorpshuis Den Dolder Inhoudelijke toelichting: Op basis van de behoefte en wensen vanuit Den Dolder willen wij een verkenningsonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het realiseren van een dorpshuis in Den Dolder. Maatschappelijk effect: Opvolging geven aan een al vele jaren bestaande wens uit (een deel van) de Dolderse gemeenschap. Onderzoeken of dit zinvol en haalbaar is, samen met maatschappelijke partners. Financiële toelichting: Het gevraagde bedrag is € 100.000,- en wordt ingezet voor een verkenningsonderzoek. Dit onderzoek zal door een extern bureau wordt uitgevoerd. Het bedrag is incidenteel. Risico’s bij niet honoreren: Door de langdurige onzekerheid raken de bewoners(organisaties) verder teleurgesteld. Zonder een verkenningsonderzoek hebben wij geen goed onderbouwde argumenten bij een eventueel negatief antwoord. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -100

2025 0

2026 0

2027 0

14 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

19. Gebeidssamenwerking A tot Z Inhoudelijke toelichting: Het gebied op de Utrechtse Heuvelrug (Amersfoort- Soest-Leusden-Zeist) is een kwetsbaar gebied waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Ruimte is schaars en de opgaven zijn groot en urgent. Om te komen tot realiseerbare en inpasbare oplossingen van de opgaven is een brede, integrale en gebiedsgerichte aanpak essentieel. In maart 2023 heeft de gemeente Zeist samen met de gemeenten Amersfoort, Soest en Leusden, provincie Utrecht, het Waterschap Vallei en Veluwe (mede namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Defensie een alliantieverklaring ondertekend om samen te werken aan gebiedsopgaven in het gebied van Amersfoort tot Zeist. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met elkaars opgaven, zoals woningbouw, werkgelegenheid, bereikbaarheid, de klimaat- en groenopgave, energietransitie, concentratie van eenheden en vastgoed van Defensie, tijdelijke opvanglocaties, cultuurhistorie en recreatie en wordt nagedacht over een ruimtelijke inrichting die ook voor toekomstige generaties houdbaar is. Aan deze gebiedssamenwerking zijn kosten verbonden. Maatschappelijk effect: Door samen te werken aan opgaven blijft de kwaliteit van de leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties houdbaar. Dat geldt ook voor de flora en fauna in het gebied.

Financiële toelichting: De kosten van deze gebiedssamenwerking zijn voorlopig begroot op € 350.000 per jaar. Deze kosten zullen op basis van een nog nader te bepalen verdeelsleutel toegerekend worden aan partijen. Voorlopig wordt voor gemeenten uitgegaan van €1,00 per inwoner. Voor Zeist betekent dit een jaarlijkse bijdrage van €66.000,00. Risico’s bij niet honoreren: Als niet wordt samengewerkt kan dat voor Zeist leiden tot minder optimale oplossingen, minder draagvlak van stakeholders en meer inzet van capaciteit omdat werkzaamheden niet onder andere gebiedspartners verdeeld kunnen worden. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -66

2025 -66

2026 -66

2027 -66

15 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

20. Project Voor L-Kaar Vollenhove Inhoudelijke toelichting: In 2020 is het project Sociale aanpak bij renovatie L-flat gestart binnen de buurtaanpak Vollenhove Vooruit. Eind 2022 is dit project geëvalueerd en de resultaten zijn heel positief. Uw raad is hier via een raadsinformatiebrief (RIB23.022) in februari 2023 en een stamtafel sociaal domein over geïnformeerd. Inwoners en partijen in de wijk zijn zeer tevreden over team Voor L-kaar. Dit team van zorgprofessionals is in de flat geplaatst. Meer dan 300 huishoudens zijn door het team geholpen tot nu toe. De verwachte toename van crisissituaties en problemen is voorkomen. Uit de evaluatie komt naar voren dat het project een preventieve werking heeft gehad. Zo is er een afvlakking te zien in het aantal afgegeven beschikkingen Jeugdhulp en Wmo in de L-flat. Ook is er contact ontstaan met bewoners die zorg mijden of die het zorgsysteem ingewikkeld vinden. De andere manier van hulpverlenen door Voor L-kaar, namelijk erop af gaan en veel zelf doen, sluit aan bij de behoefte van deze populatie bewoners. Alle betrokken partijen zien dan ook een grote toegevoegde waarde om dit project door te zetten. Ook juist nu de renovatie is afgerond. De populatie bewoners blijft namelijk hetzelfde.

Na covid-19 en de renovatie blijven locaties met veel sociale huurwoningen, zoals de L-flat, plekken waar vaker mensen wonen in een kwetsbare positie en er veel zorg nodig is. Landelijk wordt ook al gesignaleerd dat er voor deze groep mensen specifieke hulp nodig is om problemen en zorgkosten te reduceren. We hebben geleerd dat de kwetsbaarheid van de bewoners en de daarmee samenhangende problematiek in de flat de plaatsing kan rechtvaardigen van een permanent team dat laagdrempelig en outreachend werkt. We willen graag alle opgedane lessen van dit project goed borgen (financieel en beleidsmatig) en bekijken hoe we dit het beste kunnen doen in relatie tot andere ontwikkelingen in het sociaal domein. Hier hebben we meer tijd voor nodig. Om de continuïteit van zorg voor inwoners zeker te stellen wordt er voorgesteld om dit project met twee jaar te verlengen. Dit geeft de tijd om nog meer te leren over de preventieve werking van dit project zonder renovatie én een goed plan voor de toekomst op te stellen. De financiering vanuit de Regio Deal Vitale Wijken voor dit project binnen Vollenhove Vooruit loopt eind 2023 af en daarom voeren we (Team Vollenhove Vooruit i.s.m. het Sociaal Domein) de financiering voor 2024 en 2025 op voor de kadernota. In 2025 kan een raadsvoorstel volgen over de structurele toekomst van dit project.

Maatschappelijk effect: Stapeling van problemen en zorgmijding wordt voorkomen door de nabijheid en outreachende inzet van zorgprofessionals. Inwoners kunnen dichtbij een eenvoudig en snel hun hulpvraag stellen. Beperking van het aantal afgegeven beschikkingen Jeugdhulp en Wmo en daling zorgkosten. Effectieve samenwerking in de wijk om inwoners in een kwetsbare situatie eerder en sneller te helpen. Financiële toelichting: De kosten bestaan uit de loonkosten van 3 FTE HBO- professionals gespecialiseerd op het gebied van Jeugdhulp en Wmo en zijn per jaar € 285.000,-. De professionals zijn in dienst bij stichting Buurtzorg Jong. In 2025 volgt een tweede evaluatie. De kosten hiervoor zijn € 8.000. De totaalkosten in 2025 bedragen dan € 293.000,-. Voorgesteld wordt deze bedragen te dekken vanuit de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ). Additionele kosten voor projectleiding en huur van de benodigde kantoorruimte worden vanuit de projectbegroting Vollenhove Vooruit gefinancierd. Risico’s bij niet honoreren: Acute stop van outreachende en preventieve hulpverlening waar inwoners erg tevreden over zijn en ontstaan van een forse wachtlijst. Schade van vertrouwen dat is opgebouwd met een groep inwoners in een kwetsbare situatie. Onbegrip en onrust bij betrokken partijen in de wijk die een goede samenwerking hebben met Voor L-kaar en een hoge tevredenheid ervaren over dit project.

Explosieve toename van de werkdruk bij ST en CJG in Noord (overdracht van op dit moment 115 lopende dossiers). (Bedragen x € 1.000) Benodigde middelen Dekking Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ)

Totaal

2024 -285 285 0

2025 -293 293 0

2026 0 0 0

2027 0 0 0

16 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

21. Begroten uitkering BCF-Plafond Deze melding, met een structureel voordeel van 1,1 miljoen is hier komen te vervallen en komt terug bij het onderdeel “maatregelen Begroting 2024”

2.2 Nakomende meldingen Begroting 2024 Na vaststelling van de Kadernota 2024 heeft de wereld niet stilgestaan en zijn er in de categorieën nagekomen meldingen aangedragen. Onderstaand worden meldingen per categorie weergegeven en toegelicht.

2.2.1 Wettelijke Ontwikkeling Alle in deze paragraaf opgenomen meldingen hebben een wettelijke ontwikkeling als oorsprong. Dit kan bijvoorbeeld een melding zijn die als gevolg van landelijk beleid meer middelen en inzet vraagt, maar zou ook, als gevolg van nieuwe wetgeving, een totaal nieuw onderdeel binnen onze dienstverlening kunnen zijn. Belangrijk is dat er een bepaalde mate van keuze in de uitvoering zit om in deze rapportage gemeld te worden. Wettelijke ontwikkelingen die geen vorm van keuze hebben worden in de bestuursrapportage als gevolg van de 3 O’s van de gemeentefinanciën (Onvoorzien/Onoplosbaar, Onuitstelbaar en Onontkoombaar) gepresenteerd. Onderstaand worden de aanmeldingen weergegeven waarna deze individueel verder worden toegelicht. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 22. Diverse wetgeving rond wonen 23. Effect SHP en herziening reserve OHV Totaal 'Wettelijke ontwikkeling'

€ € €

2024 -130 604 474

€ € €

2025 143 143

€ € €

2026 -546 -546

2027 € € -1.296 € -1.296

22. Diverse wetgeving rond wonen Inhoudelijke toelichting: Het beleidsveld Wonen is sterk in beweging. Er is landelijk en in Zeist grote behoefte aan meer woningen Er liggen grote opgaven rond Wonen. Vanuit het Rijk zijn vijf impactvolle wetten aangenomen of in voorbereiding. Daarnaast neemt het aantal en de complexiteit van ruimtelijke ontwikkelingen om woningen te realiseren toe. Hierdoor zien we dat er meer werkzaamheden verricht moeten worden: voor implementatie van wetgeving en voor advisering op ruimtelijke ontwikkelingen. Vanuit het Rijk krijgen we een beperkte financiële bijdrage voor nieuwe wetgeving, maar dit is niet toereikend. In 2024 is daarom éénmalig € 105.000 nodig om deze werkzaamheden op te kunnen pakken. Voor inwoners en woningzoekenden draagt dit bij aan het vergroten van het woningaanbod, de betaalbaarheid van het woningaanbod en het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten. Maatschappelijk effect: Voor inwoners en woningzoekenden draagt dit bij aan het vergroten van het woningaanbod, de betaalbaarheid van het woningaanbod en het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten Financiële toelichting: Om dit te realiseren vereist dit voor 2024 een incidenteel budget van € 145.000 voor extra inzet en onderzoekskosten.

€ 15.000 van dit bedrag kan gedekt worden uit een restantbudget vanuit de middelen voor de Wet Goed Verhuurderschap waardoor nog een bedrag van € 130.000 ten laste van het begrotingssaldo nodig is. Risico’s bij niet honoreren: Zonder deze uitgave kunnen we niet alle hierboven beschreven werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast geeft de inzet die met een éénjarige extra fte gepleegd kan worden een extra impuls aan de gemeentelijke ambitie om 4000 woningen te bouwen (programma 4). (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -130

2025 0

2026 0

2027 0

17 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

23. Effect SHP en herziening reserve OHV (kapitaallasten) Inhoudelijke toelichting: Bij onderwijshuisvesting spelen de volgende zaken: - de herziening reserves SFI/VIS De huidige reservemethodiek is een 'gesloten systeem' voor de uitgaven voor collegeproduct 420 (onderwijshuisvesting) en de reservestand bepaald wordt door te kijken naar een toereikende reservestand over een periode van 16 jaar. Volgens het BBV is de huidige werkwijze die we hanteren niet meer toegestaan en moet het jaarlijkse exploitatiesaldo toereikend zijn. Via deze melding worden de effecten van de benodigde jaarlijkse exploitatiesaldo en de structurele middelen ter dekking van de hogere kapitaallasten aangevraagd. Deze opbouw van kosten is in lijn met de 4 jaarlijkse actualisatie van SHP Onderwijshuisvesting. Er zullen een afzonderlijke voorstellen volgen om het SHP 2024 vast te stellen, de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs daarop aan te passen en formeel van de reservesystematiek af te stappen, waarbij de dekking van de kapitaallasten dus via deze melding vooruitlopend op de besluiten worden meegenomen. - de herijking van het Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP) Met de schoolbesturen wordt overleg gevoerd over de herijking van gezamenlijke ambities en de uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid, taalklassen en integrale kindcentra (IKC), inclusie, locatiegebonden kosten etc.

Deze ambities worden verwerkt in investeringsramingen en zijn onderdeel van de huidige reservemethodiek. - hogere marktprijzen Er is geconstateerd dat door bouwkostenstijgingen de huidige VNG-norm niet meer volstaat. De landelijk index van de BDB (Bureau Documentatie Bouwwezen) geeft een significante verhoging aan. In de uitwerking van het aankomende SHP worden de effecten van marktwerking en de bijbehorende indexering nader uitgewerkt en wordt een nieuwe normvergoeding in relatie tot BDB voorgesteld. Maatschappelijk effect: Het bieden van voorzieningen onderwijshuisvesting is een wettelijke taak. Wanneer er geen structurele middelen beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om aan deze wettelijke taak te voldoen. Financiële toelichting: Bovenstaand bedrag is als onderstaand opgebouwd:

Effect opheffen reserve (positief resultaatseffect) Toename kapitaallasten (o.b.v. huidige beleidsregels) Actualisatie SHP (incl. prijsstijgingen) Totaal negatief resultaatsefffect/extra lasten:

€ 2.024 € 2.025 € 2.026 € -604.306 € -311.597 € -632.762 € € 168.739 € 1.178.851 PM PM € -604.306 € -142.858 € 546.089

€ 2.027 € -925.992 € 2.222.009 PM € 1.296.017

De genoemde financiële bedragen (excl. PM) in deze melding betreft het financiële effect van de overgang van de reservesystematiek naar exploitatie. Een risico is dat is uitgegaan van 100% realisatie van de planningen, de laatste jaren is gebleken dat er regelmatig sprake is gebleken van vertragingen in het planvormingsproces. Indien de realisatie achterloopt bij de planning, worden dus meer middelen gevraagd dan benodigd in dit meerjarig beeld. De PM melding betreft het actualiseren van het SHP. Het SHP zal in 2023 geactualiseerd worden en er wordt een nieuwe verordening vastgesteld. Financieel geldt dat we te maken hebben met prijsstijgingen en locatiegebonden kosten waar momenteel onvoldoende rekening is gehouden. Daarnaast komt uit de ambitie(s) in het geactualiseerde SHP mogelijk een geldvraag. De financiële effecten van de prijsstijgingen, locatiegebonden kosten en ambities zullen in het raadsvoorstel - van de actualisatie SHP en financiële verordening - worden meegenomen. Risico’s bij niet honoreren: Bij het niet honoreren is er geen krediet beschikbaar om te voldoen aan de wettelijke verplichting om voorzieningen onderwijshuisvesting te financieren. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 604

2025 143

2026 -546

2027 -1.296

18 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

2.2.2 Overige ontwikkelingen Alle in deze paragraaf opgenomen meldingen hebben een andere dan wettelijke oorsprong. Het kunnen autonome ontwikkelingen in aantallen betreffen, maar bijvoorbeeld ook stelselwijzigingen in het uitvoeren van gemeentelijke taken. Ook kan deze categorie meldingen die eerder als ‘knelpunten’ werden gepresenteerd betreffen. Belangrijk is dat er een bepaalde mate van keuze in de uitvoering zit om in deze rapportage gemeld te worden. Ontwikkelingen die geen vorm van keuze hebben worden in de bestuursrapportage als gevolg van de 3 O’s van de gemeentefinanciën (Onvoorzien/Onoplosbaar, Onuitstelbaar en Onontkoombaar) gepresenteerd. Onderstaand worden de aanmeldingen weergegeven waarna deze individueel verder worden toegelicht. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 24. Uitv. advies burgerberaad Jaarwisseling 25. (Tijdelijke) Huisvesting Weggeefwinkel 26. Paspoortpiek 27. Duurzame regeling woon-werkverkeer 28. Subsidie MeanderOmnium 29. Datacentrum ICT 30. Oriënterend onderzoek "Zeist&Slavernij" 31. Uitbreiding Griffie Totaal 'Overige ontwikkelingen'

€ € € € € € € €

2024 -50 -49 -178 -388 PM -225 -890

€ € € € € € € €

2025 -25 -29 -178 -388 PM -225 -845

€ € € € € € € €

2026 -178 -388 PM -225 -791

€ € € € € € € €

2027 -178 -388 PM -225 -791

24. Uitvoering adviezen/acties Burgerberaad Jaarwisseling (BBJ) Inhoudelijke toelichting: ‘Een jaarwisseling waar iedereen zich op verheugt’, dat is het motto vanaf nu voor ons als gemeente Zeist in aanloop naar de organisatie van de jaarwisseling. Met dank aan het 'Burgerberaad Jaarwisseling' (BBJ). Jaarlijks gebeurt er al veel vooraf en rond de jaarwisseling zelf (uitgewerkt in het "Draaiboek/Informatie set Jaarwisseling"). De inzet voorafgaand aan de jaarwisseling zet tot nu toe in op voorlichting & preventie, handhaving en monitoring. Tijdens de jaarwisseling zelf ligt de focus op toezicht, handhaving en het optreden tegen excessen. Met de komst van het BBJ en het afgegeven advies komt de organisatie van de jaarwisseling in een breder daglicht te staan met het oog op: de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een feestelijke jaarwisseling, letterlijke festiviteiten, gedragsbeïnvloeding via communicatie, en veel meer oog voor de sociale kant van de jaarwisseling in buurten en voor kwetsbare individuen. Deze focus betekent extra activiteiten bovenop, of een intensivering van, de bestaande (reguliere) acties voor een veilige én feestelijke jaarwisseling. Al met al stuurt het advies BBJ aan op een 'nieuw elan' bij de viering van de jaarwisseling. Eentje waar we ons meer bekommeren om elkaar en vooral gedrag en houding.

We kunnen het volledige advies van het BBJ niet in 1x uitvoeren en daarom is een groeimodel voorgesteld bij het omarmen van het advies. Dit groeimodel is inmiddels uitgewerkt in een collegevoorstel en uitvoeringsbrief, en akkoord bevonden. Met dit groeimodel gaan we uit van verschillende acties verspreid over de komende drie jaarwisseling, tot en met 2025/2026. Over drie jaar is het advies BBJ dus volledig uitgewerkt, evenals na acties geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Maatschappelijk effect: Het doel wat we beogen met de organisatie van de jaarwisseling is: Een jaarwisseling faciliteren die ervoor zorgt dat inwoners, ondernemers en anderen zich gestimuleerd voelen om er samen een feestje van te maken in diverse smaken en vormen, zodat de jaarwisseling in Zeist een feestelijk momentum wordt die veel mensen aanspreekt om actief aan mee te doen. Inzetten op dat inwoners zich meer kunnen verheugen op de jaarwisseling. Een vermindering van vandalisme en ongelukken is geen direct gevolg. We verwachten wel dat positieve reuring op straat, een centraal evenement (al dan niet met vuurwerk) vandalisme plegen en individueel afsteken van vuurwerk minder aantrekkelijk maakt. Dat past bij het doel wat we nastreven met hopelijk een mentaliteitsomslag als gevolg. Dat betekent een verbreding van ieders blik op de jaarwisseling voorbij het eigen verlangen en belangen.

Daar is tijd voor nodig. We werken daarnaartoe.

19 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

Financiële toelichting: Uitvoering geven aan het advies BBJ vraagt om een verhoging, intensivering en creatieve inzet van de huidige capaciteit en middelen. Voor de jaarwisseling 2023/2024 is een budget van € 100.000,beschikbaar gesteld voor de eerste gerichte activiteiten en vooral ook een communicatiestrategie/aanpak. In 2024 bouwen we hierop voort en dat wil zeggen dat de vijf elementen uit het advies BBJ nog meer invulling zullen krijgen waar dat in 2023 nog niet volledig is gelukt. Dit resulteert tot de volgende begroting benodigd voor het vormgeven van de jaarwisseling 2024/2025, uitgaande van de meest uitvoerige en ‘maximale’ variant in de uitvoering: • Centraal evenement + subsidieregeling voor inzet andere partijen € 85.000 • Kwetsbare groepen, natuur, milieu € 15.000 • Buurtinitiatieven faciliteren € 35.000 • Vuurwerk vrije zones (VVZ) € 10.000 • Preventie € 20.000 • Eigen projectleiding/coördinatie en samenspel met inwoners en ondernemers € 35.000. • Totaal begroting € 200.000 per jaar Aan ieder onderdeel is externe communicatie inzet gekoppeld: expertise op het gebied van speciale contentmarketing die we niet in huis hebben, en wel nodig is om hét verschil te gaan maken in de bekendheid en beleving van inwoners. Met het samenspel trekken we onze verbinding en nabijheid met inwoners en ondernemers door in de uitvoering van de jaarwisseling.

Te beginnen bij het putten uit de gesprekservaring en kennis van de voormalig deelnemers BBJ. De beelden en ideeën die gedeeld zijn over de jaarwisseling om te komen tot het advies, kunnen we in de uitvoering goed gebruiken. Ieder jaar evalueren we in januari de periode voor, tijdens en na de jaarwisseling. Dat kan tot bijstelling van de aanpak leiden. De evaluatie kent deels dezelfde opzet als de afgelopen jaren en sluit daarmee aan op reguliere beschikbare middelen. Deels kent het ook een extra gedeelte wat bekostigd wordt uit de projectinzet. In 2026 zal de evaluatie zeer uitgebreid zijn als een natuurlijk herijkingsmoment: het advies BBJ is in drie jaar tijd volledig tot uitvoering gebracht; voor welke maatschappelijke impact heeft dit gezorgd en wat betekent dit voor de volgende (reeks) jaarwisselingen? Voorgesteld wordt om net als de bekostiging van 2023 de laste voor 2024 en 2025 te dekken uit de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ). Risico’s bij niet honoreren: De verwachtingen die zijn ontstaan n.a.v. het advies van het BBJ en de besluitvorming daarover kunnen niet worden waargemaakt. Dit schaadt het vertrouwen in de Gemeente Zeist. Het advies van BBJ is de aanzet om te komen tot een nieuw elan voor de jaarwisseling, al dan niet met een ander type traditie (ook een mentaliteitsverandering).

Bij niet honoreren zal er weinig/niets veranderen rond de jaarwisseling. De "opbrengsten" van het participatieproces (BBJ) worden met terugwerkende kracht "geweld" aangedaan. Evaluatie van dit proces moet nog plaatsvinden. (Bedragen x € 1.000) Benodigde middelen Dekking Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ)

Totaal

2024 -200 200 0

2025 -200 200 0

2026 0 0 0

2027 0 0 0

20 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

25. (Tijdelijke) Huisvesting Weggeefwinkel Laan van Vollenhove 2193 Inhoudelijke toelichting: De Weggeefwinkel is intussen ruim 7 jaar gevestigd op de begane grond in een oud pand, dat eigendom is van de Gemeente Zeist (Laan van Vollenhove 2193). Dit pand is al jaren afgeschreven en er wordt geen regulier onderhoud meer aan gepleegd vanwege al langer lopende sloopplannen. De overige 2 verdiepingen worden niet meer verhuurd/in gebruik gegeven, onder andere vanwege asbest. Het pand is in een relatief slechte staat en er kans op mogelijke gevaarlijke situaties. Hiervoor worden in 2023 tijdelijke maatregelen getroffen. Ook de CV installatie is heel kwetsbaar. In 2022 zijn zonnepanelen en in 2023 infrarood panelen geplaatst voor verwarming. In 2023 start een projectgroep die als doel heeft om mogelijk in 2024 al andere (tijdelijke) huisvesting te realiseren/regelen. De WGW wordt ook vertegenwoordigd in deze projectgroep. Verdere planvorming wordt betrokken bij de gebiedsontwikkeling op basis van de gebiedsvisie Vollenhove die begin 2024 wordt voorgelegd aan de Raad. Maatschappelijk effect: De WGW heeft een belangrijke sociaal maatschappelijke functie gekregen voor onze inwoners met een (heel) beperkt inkomen (waaronder statushouders en Oekraïners). Verder zijn er ruim 30 vrijwilligers actief.

Een deel van hen heeft een achterstand tot de arbeidsmarkt of is op en andere manier kwetsbaar. Tevens is het een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor hulp en steun. In het Ambitiedocument Vollenhove Vooruit is ook opgenomen dat de WGW moet blijven bestaan en bij (sterke) voorkeur in Vollenhove. Financiële toelichting: Deze aanvraag betreft een (beperkt) bedrag voor een (mogelijke) verhuizing en voornamelijk de huur van een (tijdelijk) pand van ongeveer 300 m2 (uitgegaan van een huurprijs van 100 euro per m2 per jaar). Verdere exploitatie en servicekosten worden (ook nu) door WGW zelf betaald. Risico’s bij niet honoreren: De WGW ontvangt geen subsidie van welke organisatie dan ook. Wanneer zij volledig huur moeten gaan betalen is dat financieel niet (volledig) haalbaar. Dit zal tot gevolg hebben dat de WGW haar activiteiten zal moeten gaan stoppen. Dat is maatschappelijk en politiek gezien zeer onwenselijk. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2024 -50

2025 -25

2026 0

2027 0

21 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

26. Paspoortpiek Inhoudelijke toelichting: Na de huidige reisdocumentendip, van 2019 tot en met 2023, gaan gemeenten vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Deze piek duurt tot 2029. Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Paspoort 3.486 1.986 2.958 4.414 3.500 7.704 7.704 8.347 9.470 8.427

ID 2.528 1.874 2.613 2.512 2.500 3.791 4.436 5.203 4.395 3.993

Totaal 6.014 3.860 5.571 6.926 6.000 11.495 12.140 13.550 13.865 12.420

Maatschappelijk effect: De dienstverlening komt onder druk te staan wanneer reisdocumenten niet tijdig worden aangevraagd en uitgeleverd. Er ontstaan lange (digitale) wachtrijen wat ontevredenheid geeft bij inwoners. Financiële toelichting: De afgelopen jaren is de ambtelijke capaciteit bij burgerzaken afgeschaald omdat het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten is gedaald (zoals verwacht). Op basis van de verwachte aantallen aanvragen voor de komende jaren is er bijna een verdubbeling van de huidige bezetting bij burgerzaken nodig om de stroom van aanvragen van reisdocumenten te kunnen verwerken. Gedurende de periode 2024 t/m 2028 zijn de totale kosten van deze extra bezetting 206.352 Euro per jaar. Daar staat tegenover dat we meer legesinkomsten genereren, de opbrengsten daarvan dekken echter niet alle kosten. Het aangevraagde bedrag is het verschil tussen de kosten en opbrengsten. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. Risico’s bij niet honoreren: De huidige bezetting is niet voldoende voor het werkwerken van de paspoortpiek. De werkdruk zal enorm toenemen en dit kan leiden tot ziekteverzuim. Ook de kwaliteit van het werk komt onder druk te staan. De wachttijden lopen (ernstig) op. Inwoners hebben niet tijdig hun vernieuwde reisdocument in hun bezit. Dit gaat leiden tot ontevredenheid bij inwoners.

(Bedragen x € 1.000) Totaal extra kosten Totaal extra inkomsten Totaal

2024 -206 157 -49

2025 -206 177 -29

2026 -206 206 0

2027 -206 206 0

22 Begroting 2024 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2024 & Begroting 2024

27. Duurzame regeling woon-werkverkeer Inhoudelijke toelichting: Met ingang van 1 januari 2024 zijn wij voornemens om een nieuwe en duurzamere regeling woonwerkverkeer in te voeren. Dit betekent voor de medewerkers dat zij voortaan 100% OV vergoed krijgen, een vergoeding van 9 cent per gereden fietskilometer krijgen en gebruik kunnen gaan maken van een fietsenplan waarin per 5 jaar (gedeeltelijk) een fiets gekocht kan worden uit het IKB en er fietsaccessoires kunnen worden aangeschaft. Autokilometers worden niet meer vergoed in deze nieuwe regeling die voor iedere nieuwe medewerker zal gelden. Wij willen een overgangsregeling in het leven roepen voor de huidige die 4 jaar zal in werking zal zijn. Deze regeling past bij de duurzaamheidsdoelstelling in het coalitieakkoord. Het invoeren van de regeling zoals hierboven beschreven is onder voorbehoud van overeenstemming van het medezeggenschapsorgaan. Maatschappelijk effect: Eén van de actielijnen in de Routekaart Duurzaamheid is het Goede Voorbeeld. De ambitie van deze actielijn is om in 2030 als gemeentelijke organisatie energieneutraal te zijn. Door slimme keuzes te maken in duurzaamheid geeft de gemeente het goede voorbeeld en wordt ervaring opgedaan met de praktijk. Het woon-werkverkeer is hier een belangrijk onderdeel van.