01-22RV030# Boek 1 Jaarrekening defintief gestempeld accountant

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

78

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

De coronapandemie heeft veel invloed op de mentale gezondheid van jongeren. 52% van de jongeren in Zeist ervoer bijvoorbeeld in 2021 meer stress dan voor de coronatijd en 61% voelde zich enigszins tot sterk eenzaam (bron: gezondheidsmonitor GGD). Om jongeren in coronatijd perspectief en plezier te bieden zijn buitenschoolse activiteiten georganiseerd op het vlak van kunst, cultuur en sport. Daarbij hebben we samengewerkt met onder meer Sportief Zeist en KunstenHuis Idea. Medio 2021 lanceerde de Rijksoverheid het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Het doel van dit programma is om problemen en onderwijsachterstanden bij de jeugd door corona te verhelpen of verlichten. Zowel kinderopvang, onderwijs als gemeenten ontvangen middelen vanuit het NPO. In het najaar van 2021 zijn we gestart met het maken van een lokaal bestedingsplan voor de gemeentelijke NPOmiddelen. Dit plan wordt in 2022 verder vormgegeven in samenwerking met de betrokken partners waaronder het onderwijs en welzijn. Gekoppeld aan het NPO-traject is eind 2021 ook gestart met de ontwikkeling van een nieuwe gezamenlijke lokale educatieve agenda rondom jeugd en onderwijs voor de langere termijn in Zeist. Eén van de onderwerpen die hierin zal terugkomen is het bevorderen van kansengelijkheid. Voor corona hadden niet alle kinderen al gelijke kansen en corona heeft dit nog verder versterkt.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

We willen dat jongeren mentaal weerbaar zijn en dat de schadelijke gevolgen van alcohol- en drugsgebruik bekend zijn. In 2021 zijn over deze thema’s, in samenwerking met de scholen, lessen gegeven op het primair- en voortgezet onderwijs. In 2021 hebben we met een aantal scholen en beide samen­ werkingsverbanden voor passend onderwijs geëxperimen­ teerd met het gezamenlijk financieren van ondersteuning voor jongeren die valt in het grijze gebied tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Hiermee hebben leerlingen en hun gezinnen de ondersteuning gekregen die nodig is voor het kunnen volgen van onderwijs. In het hoofdstuk ‘Merkbaar beter in zorg voor elkaar’ staat hier meer informatie over. In 2021 hebben in de regio Zuidoost Utrecht doorbraaktafels plaatsgevonden voor (dreigende) thuiszitters en jeugdhulp. We hebben de werkwijze van beide doorbraaktafels op elkaar afgestemd. Aan de tafels zijn complexe situaties besproken. Er worden creatieve maatwerkoplossing gevonden voor de betreffende leerling en er wordt beweging gecreëerd in casuïstiek die gestagneerd was. Door in een diverse samen­ stelling aan de doorbraaktafel te zitten kom je tot creatieve oplossingen. Soms lukt het helaas (nog) niet om tot een oplossing te komen. Eind 2021 heeft een evaluatie plaats­­gevonden.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

79

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

In 2021 heeft Oberon een eindrapport opgeleverd over haar onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht. Dit rapport is besproken in het bestuurlijke Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Passend Onderwijs Jeugdhulp. Daar is besloten om, als eerste stap als vervolg op dit rapport, een zogenaamde ‘heidag’ te organi­ seren. In de heidag wordt gekeken naar de prioriteiten voor het komende jaar en wordt besproken wat nodig is om in de praktijk aan de slag te kunnen gaan. Op basis van een extern rapport zijn we aan de slag gegaan met het versterken van de samenwerking met de Samen­ werkingsverbanden passend onderwijs in de regio. Gezamenlijk stellen we nu prioriteiten en verkennen we wat nodig is om nog meer praktische resultaten te boeken. De Raad is via een raadsinformatiebrief (kenmerk 426708) geïnformeerd over het onderzoek. In 2021 is de samenwerking met de gemeenten in Zuidoost Utrecht op het gebied van leerlingenvervoer versterkt. Zo is onder andere gewerkt aan het opstellen van een Verordening leerlingenvervoer, contractbeheer vervoerders en kosten­ beheersing zoals maatregelen om zelfstandig reizen van leerlingen te bevorderen. Door goede samenwerking met scholen en het CJG zijn veel leerlingen begeleid door de leerplichtambtenaren om

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

schoolverzuim en schooluitval aan te pakken. Op boven­ regionaal niveau is gewerkt aan het project Terug naar School om de dienstverlening aan jongeren die het onderwijs hebben verlaten te optimaliseren. De eerste stappen om te komen tot een regionale aanpak jeugd­ werkloosheid zijn gezet in de samenwerking met het UWV, SBB, gemeenten, het Regionaal Mobiliteitsteam en teams Werk en Inkomen en RMC (Regionaal Meld en Coördinatie­ functie voortijdig schoolverlaten) van de gemeenten. Concrete actie in Zeist is het SchoolWerkCafé van de RMC en RSD voor jongeren met vragen over opleiding, werk en inkomen in wijkcentrum de Koppeling. ■ SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE ■ Afghaanse evacués Sinds eind augustus verblijven er ongeveer 450 Afghaanse evacués in de tijdelijke noodopvang in Huis ter Heide. Voor de kinderen hebben we geregeld dat zij onderwijs kunnen volgen. De kinderen van 12 tot 18 jaar gaan naar de inter­ nationale schakelklas in Utrecht. De basis­schoolkinderen gaan naar Oud Zandbergen op school waar Wereldkidz voor hen het onderwijs verzorgt. Voor de overige basisschoolkinderen is geregeld dat ze begin 2022 kunnen starten bij de Kameleon en op een locatie in Bilthoven (onderwijs door WereldKidz). Daarnaast zijn er sinds de komst van de evacués activiteiten georganiseerd in

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

80

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

het Walaardt Sacré Kamp. De Vrijwilligerscentrale heeft samen met enkele maatschappelijke partners in Zeist een waardevol programma opgezet, gericht op taallessen, verkeerslessen, sport, ontspanning en vermaak voor jong en oud. Ook is er een sociaal werker vanuit MeanderOmnium als vast aanspreekpunt voor de evacuees ingezet om vraag en aanbod goed te organiseren. ■ Taalaanpak Taal komt overal terug in onze samenleving en is een basis­ behoefte. Zeist heeft het belang van taal onderstreept met de start van Taalaanpak Zeist 2020 – 2024. We probeerden meer inwoners te bereiken die moeite hebben met de Neder­landse taal door taaltrajecten aan te bieden die aan­ sluiten bij hun behoefte. In 2021 hebben 16 groepen een taaltraject afgerond bij NLTraining. Hierbij hebben 71 deel­ nemers op verschillende niveaus een diploma gehaald. We zijn gestart met taalaanbod voor opvoeders, waarbij we inzetten op preventie van taalachterstanden bij (jonge) kinderen. In 2021 hebben hier 17 opvoeders aan deel­ genomen, waarvan 12 opvoeders de cursus hebben afgerond. Bij het Taalhuis waren 100 vrijwilligers actief. Zij hebben rollen zoals taalmaatje, groepscoach of ondersteuner tijdens ondersteuningsgroepen, taalcafé en cursussen.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

■ Inburgering Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Gemeenten krijgen daarmee de regie op de inburgering weer terug. In de regio Zuidoost Utrecht (ZOU) is de inburgering opgenomen in de gemeenschappelijke regeling RDWI. De inburgeraars die in 2022 instromen in het traject, zullen dit onder de nieuwe Wet Inburgering gaan doen. 2021 stond in het teken van de implementatie en alle voorbereidingen op de nieuwe wet. Hiervoor zijn er gedurende het jaar middelen vanuit het Rijk richting de gemeenten gekomen. Inburgeraars die nog onder de oude wet vallen noemen we de ‘ondertussengroep’. In verband met het uitstel van de nieuwe Wet Inburgering is na verloop van tijd besloten om de intensieve aanpak te continueren tot aan de invoering van de nieuwe wet. De begeleiding van deze groep werd ingezet op basis van de nieuwe klantreis nieuwkomers die geldt voor de inburgeraars die onder de nieuwe wet vallen. Het Implementatieplan van de RDWI is in mei 2021 vast­ gesteld voor de verdere voorbereidingen op de inwerking­ treding van de nieuwe wet. Bij voorbereiding en implemen­tatie worden de gemeenten en vluchtelingenwerkorganisaties actief betrokken.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

81

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

Het taalonderwijs in de leerroutes naar werk (B1-route) en naar Zelfredzaamheid (Z-route) is succesvol aanbesteed. De onderwijsroute is nieuw in de Wet Inburgering. In ver­ schillende gemeenten is in de openbare aanbesteding geen of geen geschikte aanbieder voor de taalschakel­trajecten gevonden omdat het beschikbare budget te laag is. Ook onze aanbesteding is op dit punt niet geheel naar wens verlopen. De aanbesteding voor de taalschakeltrajecten HBO en WO hebben we gepauzeerd, omdat landelijke ont­wikkelingen gevolgen kunnen hebben voor dit contract. Dit wordt verder opgepakt in 2022. In mei is het RSD-voorstel ‘Keten- en regieoverleg’ door de gemeentelijke beleidsambtenaren en de vijf vluchtelingen­ werkgroepen akkoord bevonden. Het voorstel gaat over het opzetten van vijf lokale overlegstructuren. Het opzetten en organiseren van het regieoverleg in Zeist is naar wens verlopen. ■ Inclusieagenda We hebben in 2021 op een aantal manieren uitvoering gegeven aan de Inclusie-agenda. Het keuringsteam van Platform Ongehinderd heeft diverse keuringen uitgevoerd. Inmiddels staan in de app en op de website 175 publieke Zeister locaties waarmee mensen met een lichamelijke beperking inzicht krijgen in de toegankelijk­heid. Per oktober 2021 kan een stimuleringssubsidie worden aangevraagd voor het vergroten van de toegankelijkheid van gebouwen in

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Zeist. De toegankelijkheid van het eigen maatschappelijke vastgoed is opgenomen in het Duurzaam Meerjarenonder­ houdsplan (DMJOP). Medewerkers van team Vastgoed hebben een training gevolgd bij Bartiméus om de kennis op dit vlak te vergroten. Op basis van rapportages door stichting Accessibility zijn stappen gezet om de toegankelijkheid van de website te verbeteren. Ook hebben we de eerste ervaringen opgedaan met het toegankelijk maken van video's op onze website. Ondernemers in het centrum hebben een brief ontvangen met de vraag om hun toiletten aan te melden in de HogeNood app. Deze app helpt mensen (met gezond­ heids­problemen) snel een toilet te vinden. Het tegengaan van eenzaamheid is ondersteund door vanuit de inclusieagenda bij te dragen aan het magazine ‘Meedoen in Zeist’ voor ouderen. In het kader van de emancipatie van de doelgroepen LHBTIQ+ is de regenboogagenda uitgevoerd. In 2021 is een regenboog­ zebrapad aangebracht in het centrum en een ontmoetings­ groep ‘Zeist inclusief’ van start gegaan onder leiding van het COC Midden Nederland. Eerste actie uit de campagne Zeist inclusief, gericht op alle inwoners van Zeist, was de Movie­ night waarin korte films werden vertoond en aanwezigen met elkaar in discussie konden.

Het Stadslab organiseert in 2022 activiteiten gericht op bewustwording van de situatie van mensen met een fysieke beperking en activiteiten om voordelen van het leven met mensen met diverse achter­ gronden en culturen in beeld te brengen.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

82

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Wij zijn gestart met het opzetten van het Klankbord Zeist Inclusief bestaande uit inwoners en organisaties in Zeist om tot een nieuwe inclusie-agenda te komen waarin ook activiteiten voor de doelgroep LHBTIQ+ worden opgenomen in plaats van een aparte regenboogagenda. ■ INKOMENSREGELINGEN/BEGELEIDE PARTICIPATIE/ ARBEIDSPARTICIPATIE ■ Inwoners die economisch zelfstandig kunnen leven De regionale Sociale Dienst Kromme Rijn-Heuvelrug (RSD) voert namens onder andere de gemeente Zeist regelingen rond werk & inkomen en schulddienstverlening uit. De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden bewoog in 2021 mee met de geldende coronamaatregelen; in de eerste 10 maanden is een forse daling waarneembaar; de laatste 2 maanden neemt het aantal weer toe. Het econo­ misch herstel in het grootste deel van 2021 was dermate dat in de tweede helft van 2021 krapte op de arbeidsmarkt een groter thema werd, in tegenstelling tot de grote toename van het aantal bijstandsgerechtigden waarvoor eind 2020 nog werd gevreesd. Deze ontwikkeling maakt dat er meer inzet gepleegd wordt op het naar werk begeleiden van groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Lokale partners als Meander­ Omnium en Biga Groep spelen hierin een grote rol. Vanuit de Biga Groep is een nieuw project opgezet om niet-uitkerings­ gerechtigde inwoners die bekend zijn bij de Sociale Teams te

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

Regenboogvlag bij Slot Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

83

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

begeleiden naar participatie en werk. Dit is een aanvulling op het aanbod van de RSD, aangezien inwoners zonder uitkering niet bekend zijn bij de RSD. De eerste resultaten van deze aanpak zijn bemoedigend.

WAT HEEFT HET GEKOST?

In samenwerking met de kerngroep minimabeleid en organisaties die de gemeentelijke minimaregeling uitvoeren is een rapport tot stand gekomen met betrekking tot de gewenste invulling en vorm van een digitaal minimaloket. In 2022 wordt gewerkt aan de daadwerkelijke totstand­ koming van het digitale loket.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Het Wegwijscafé, dat Zeistenaren helpt met financieeladministratieve vragen, is per 13 oktober 2021 ook online te bezoeken. De website www.wegwijscafe.nl bevat veel informatie over landelijke en lokale inkomensonder­ steunende regelingen. Extra bijzonder is dat de website is gebouwd door Project Icarus, een dagbesteding voor jongvolwassenen met een beperking. Ook in 2021 was het voor de kinderen van ouders met een laag inkomen mogelijk mee te doen aan schoolactiviteiten, om te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten. Daarnaast hebben volwassenen en hun kinderen die voor 1 juli 2021 recht hadden op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen een activiteit van ons cadeau gekregen. Zij konden gaan zwemmen in Dijnselburg, naar de film in Figi of spelen bij Jungle Gemz.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

BALANS

BIJLAGEN

EXPLOITATIE

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma Meedoen

2020 realisatie

2021 begroting

2021 begroting na wijz. (A)

2021 realisatie (B)

2021 verschil (A-B)

L

2.887

1.856

3.308

2.995

V

313

B

1.570

363

1.705

1.668

N

37

S

-1.317

-1.493

-1.603

-1.327

V

276

L

5.046

5.236

6.093

5.769

V

324

B

83

28

28

113

V

85

S

-4.963

-5.208

-6.065

-5.656

V

409

L

37.300

28.338

31.863

32.757

N

894

B

30.393

18.560

24.898

27.694

V

2.796

S

-6.907

-9.778

-6.965

-5.063

V

1.902

L

5.426

4.817

5.199

5.296

N

97

B

0

0

0

0

N

0

S

-5.426

-4.817

-5.199

-5.296

N

97

L

2.298

2.598

2.808

2.712

V

96

B

126

10

10

258

V

248

S

-2.172

-2.588

-2.798

-2.454

V

344

L

52.957

42.845

49.271

49.529

N

258

B

32.172

18.961

26.641

29.733

V

3.092

S

-20.785

-23.884

-22.630

-19.796

V

2.834

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

84

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10

Onderdeel Peuterspeelzalen Diverse kleinere afwijkingen Totaal Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Huisbezoeken 75+ Mantelzorg Wijkbuurtontwikkeling Integratie Begeleiding MBO-leerlingen Onderhoud gebouwen Diverse kleinere afwijkingen Totaal Samenkracht en burgerparticipatie Debiteuren Sociale Zaken Inkomensregeling BUIG Inkomensregeling BBZ Effect ontschotting BUIG Diverse kleinere afwijkingen Totaal Inkomensregelingen BIGA coronacompensatie Diverse kleinere afwijkingen Totaal Begeleide participatie Participatiekosten re-integratie Diverse kleinere afwijkingen Totaal Arbeidsparticipatie Saldo programma 7

Onderdeel Reserve egalisatiesystematiek Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen Saldo programma 7 na mutaties reserves

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

Product Res Toel 4.3 A 4.3 4.3 6.1 1 B 6.1 C 6.1 D 6.1 E 6.1 1 6.1 2 6.1 6.1 6.3 F 6.3 G 6.3 H 6.3 I 6.3 6.3 6.4 J 6.4 6.4 6.5 K 6.5 6.5

Bedrag V/N € 291.000 V € 15.000 N € 276.000 V € 83.000 V € 83.000 V € 71.000 V € 50.000 V € 7.000 V € 1.000 V € 114.000 V € 409.000 V € 1.344.000 V € 509.000 V € 183.000 V € 148.000 N € 14.000 V € 1.902.000 V € 121.000 N € 24.000 V € 97.000 N € 376.000 V € 32.000 N € 344.000 V € 2.834.000 V

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Res 1 2

Bedrag V/N € 144.000 N € 1.000 N € 2.689.000 V

85

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

■ TOELICHTING OP HET EXPLOITATIERESULTAAT Mantelzorg ■ C.  Peuterspeelzalen € 83.000 voordelig ■ A.  € 291.000 voordelig We zijn het afgelopen jaar op meerdere vlakken verkenning Het voordeling saldo ten aanzien van de financiële middelen en onderzoek aangegaan om het aanbod voor mantelzorgers voor Voorschoolse Educatie (VE) en Peuteropvang (POV) in Zeist te verbeteren. Gedurende deze verkenning hebben wordt door een aantal factoren veroorzaakt. Eén van deze we de bestaande middelen niet volledig besteed omdat we factoren is de toename van de Onderwijsachterstands­ dit pas willen besteden op basis van de resultaten. In 2022 middelen vanuit het Rijk, waardoor er meer kosten op deze zullen we deze uitkomsten concreet kunnen maken naar OAB-middelen konden worden afgeboekt. Daardoor komen eventueel nieuw aanbod voor mantelzorgers. We hadden er minder kosten ten laste van de Peuteropvang en houden gehoopt dit in 2021 al deels te kunnen doen. We verwachten we hier meer gelden over. Daarnaast zijn er de afgelopen in 2022 dit budget wel weer volledig te gaan besteden.

jaren vanuit 2019 en 2020 ook financiële middelen door­ geschoven ten behoeve van onder andere de inzet van de Wijkbuurtontwikkeling ■ D.  € 71.000 voordelig Flexibele Tutor voor doelgroeppeuters in de kinderopvang Het flexbudget ‘wijk en buurtontwikkeling’ dat wordt ingezet en de uitbreiding van het aantal VVE-uren van 14 uur naar bij projecten is in 2021 niet volledig benut. Dit budget is een 16 uur per week. De verwachting is dat de OAB-gelden vanuit onderdeel van het bedrag wat wordt gestort in de reserve het Rijk de komende jaren zullen afnemen in verband met egalisatiesystematiek Wijkgericht Werken tot een maximaal de afname van het aantal doelgroeppeuters. bedrag van € 200.000. Het restant valt vrij in het resultaat Huisbezoeken 75+ van 2021. ■ B.  € 83.000 voordelig Integratie Tijdens de coronacrisis is het project ‘75+ huisbezoeken’ ■ E.  € 50.000 voordelig opgestart om de vereenzaming van ouderen tegen te gaan. De implementatiekosten voor de Wet Inburgering hebben Het project (incl. evaluatie) loopt tot en met het najaar 2022. minder gekost dan de door het Rijk beschikbaar gestelde Het budget wordt ingezet om de vrijwilligers te faciliteren en vergoeding uit 2020. om opvolging geven aan de signalen o.a. door extra sociaal werk. Het overschot van 2021 wordt via de reserve egalisatiesystematiek meegenomen naar 2022. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Uitsluitend voor Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s identificatiedoeleinden

86

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ F. Debiteuren Sociale zaken € 1.344.000 voordelig Zeist heeft tot en met 2020 de vorderingen Sociale Zaken gepresenteerd op de balans met het saldo debiteuren van voor 2006. Na 2006 en de vorming van de GR RDWI zijn de vorderingen door de RDWI opgenomen op de balans. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is gebleken dat de RDWI in 2014 een stelselwijziging heeft doorgevoerd en de vorderingen niet meer op haar balans presenteert. Uitgangspunt is hierbij, dat gemeente Zeist zelf juridisch eigenaar is van de vorderingen. Dit is tot 2021 niet verwerkt in Zeist. Het gaat per 31-12-2021 om een openstaand saldo van € 2,8 miljoen. Dit saldo wordt in de jaarrekening toegevoegd aan de balanspositie debiteuren. De RDWI schat in dat hier­ van een bedrag van € 1,5 miljoen mogelijk oninbaar is. Hiervoor treffen we een voorziening als waardecorrectie op het saldo. We hebben op basis van de opgave rekeningcourant afgelopen jaren steeds alle lasten geboekt inclusief de verstrekte terug te vorderen bijstand. Het restant van € 1,3 miljoen is daardoor feitelijk afgelopen jaren als last als last geboekt. Dit betekent dat door de nu gemaakte correctieboeking een incidenteel positief resultaat ontstaat van € 1,3 miljoen. In 2022 gaan we samen met de RDWI verder kijken naar de debiteuren administratie inclusief de inschatting van oninbaarheid.

We verwachten op basis van diverse signalen dat hieruit kan blijken dat het positief saldo naar beneden moet worden bijgesteld. Om die reden stellen we voor dit voordeel toe te voegen aan het weerstandsvermogen.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Pas na verdere analyse en uitwerking van het risico op oninbaarheid kan mogelijk een gedeelte vrijvallen. Inkomensregeling BUIG ■ G.  € 509.000 voordelig In de technische begrotingswijziging van december 2021 hebben we u reeds geïnformeerd over de positieve ontwikkeling van de bijstandslasten (Buig). Op basis van de jaarrekening cijfers van de Regionale Sociale Dienst blijkt, dat het voordeel ten opzichte van de ontvangen Rijksuitkering Buig nog groter is dan verwacht. Het totale voordeel is vergelijkbaar met het jaar 2020. Inkomensregeling BBZ ■ H.  € 183.000 voordelig Als gevolg van de ingevoerde Tozo regelingen (onder­ steuning zelfstandigen corona) zijn ondernemers via deze regeling ondersteund. Er is daardoor nauwelijks een beroep gedaan op de regeling bedrijfskapitaal BBZ waardoor een positief saldo resteert.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

87

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ I. Effect ontschotting BUIG € 148.000 nadelig De afspraken in de regio met betrekking tot ontschotting Buig hebben als uitwerking dat Zeist bijdraagt aan het tekort van andere regiogemeenten. In 2021 zijn de afspraken aangepast, in die zin, dat nadeelgemeenten zelf ook een evenredig deel bijdragen aan het totale tekort van alle nadeelgemeenten. In 2020 werden nadeelgemeenten nog gecompenseerd tot maximaal 0 euro zonder eigen aandeel. BIGA-coronacompensatie ■ J.  € 121.000 nadelig In de jaarrekening van de Regionale Sociale Dienst heeft de Biga onverwacht de corona compensatie van het Rijk geclaimd. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn we nog in gesprek met de Biga over deze claim. Vooralsnog is deze wel opgenomen in de jaarrekening 2021 ten laste van de compensatiemiddelen.

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE ■ Kaderstellende documenten: > Zie bijlage 7 ■ • • •

Verbonden partijen: BIGA RDWI Stichting MeanderOmnium

■ Beleidsindicatoren: > Zie bijlage 6 • Jeugdcriminaliteit • Banen • Netto arbeidsparticipatie • Bijstandsuitkeringen • Re-integratievoorzieningen • Kinderen in armoede • Werkloze jongeren ■ Risico’s:

> Zie paragraaf 3.1 •

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

■ K. Participatiekosten re-integratie € 376.000 voordelig Het voordelig saldo op de kosten re-integratie ontstaat doordat er gedurende een deel van het jaar minder re-integratie mogelijkheden waren. Bedrijven en instellingen waren beperkt of niet toegankelijk. Verder is het aantal uitkeringsgerechtigden steeds verder gedaald waardoor er ook minder re-integratie inspanningen zijn geleverd.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

88

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ PROGRAMMA 8 SAMEN AAN DE SLAG VOOR HET KLIMAAT ■ ALGEMEEN Een goed leven in Zeist vraagt zorg voor de toekomst. In Zeist investeren we in een zo goed mogelijk leefklimaat, voor nu en voor de volgende generaties. We zetten ons in om klimaat­ verandering tegen te gaan, verkleinen onze CO2-voetafdruk en schakelen over naar duurzame energie. We werken vanuit de doelstelling om zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 als gemeente energieneutraal te zijn. De gemeentelijke organisatie loopt daarbij voorop en wil al in 2030 energieneutraal zijn. Tegelijkertijd bereiden we ons ook voor op de onvermijdelijke veranderingen in het klimaat: hitte, droogte en wateroverlast. De transitie naar een duurzame samenleving is een uitdagende opgave voor iedereen. We investeren daarom in een krachtig partnerschap met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? ■ RIOLERING We hebben conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2021 en Klimaatbestendig Zeist invulling gegeven aan rioleringszorg en klimaatadaptatie. Bij renovatieprojecten koppelen we daarom regenwater zoveel mogelijk af van riolering, als dat ook doelmatig is. De staat van onze riolering is goed. Om de goede staat overal te kunnen blijven garan­ deren is het nodig geweest riolering en gemalen te renoveren. Zo is het vrijval van 7 km riolering gerenoveerd en zijn 20 gemalen aangepakt. Om de staat van het stelsel te blijven monitoren is 11 km riolering gereinigd en geïnspecteerd. Om ook de kwaliteit van onze watergangen te waarborgen en waar nodig te verbeteren, zijn waterbodemonderzoeken uitgevoerd en andere voorbereidingen getroffen voor een kleine baggerronde in 2022 en een grote baggerronde in samenwerking met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in 2023/2024. Voor de periode 2022 tot en met 2026 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgeleverd waar de invulling van de rioleringszorg en de bijbehorende financiële consequenties in zijn beschreven. Afkoppelen van hemelwater is doorgevoerd bij de projecten fietstunnel Utrechtseweg en aan de Oude Arnhemseweg Noord.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

89

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ Klimaatbestendig en water robuust We bereiden ons samen met inwoners voor op de onvermijdelijke klimaatverandering. • In april is “Klimaatbestendig Zeist” vastgesteld. • Met het regionale Netwerk Water & Klimaat is het uitvoeringsprogramma voor de ruimtelijke adaptatie­ strategie (RAS) opgesteld. • In december is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. • De regels voor de aanleg van geveltuintjes zijn versoepeld. Voor de start van het vergunningsvrij aanleggen van geveltuintjes (juli 2021) hebben inwoners van de Steynlaan met de gemeente geveltuintjes aangelegd. • We hebben meegedaan met het NK Tegelwippen. De Biga Groep heeft met de zogenaamde ‘tegeltaxi’ 600 m2 verharding opgehaald bij 63 huishoudens. • Om inwoners met platte daken te ondersteunen bij de aanschaf van een groen dak, is er een actiedag geweest in Couwenhoven. Van de 20 belangstellenden hebben 6 huiseigenaren gebruik gemaakt van het constructieadvies. • Bij de projecten fietstunnel Utrechtseweg en Oude Arnhemseweg Noord is hemelwater van de gemengde riolering afgekoppeld. Het riool wordt daarmee ontlast en het grondwater wordt aangevuld. • Bij de Erasmuslaan en Korte Bergweg zijn wateroverlast­ locaties aangepakt.

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Met behulp van de impulsregeling van het Hoogheem­ raadschap De Stichtse Rijnlanden zijn de vuilwater­over­ storten bij het Oranje Nassauplein, de Componisten­buurt en Parmentiersland dichtgezet. Vuil rioolwater stroomt daardoor niet meer af naar oppervlaktewater, wat de waterkwaliteit ten goede komt.

■ AFVAL ■ Duurzaam omgaan met grondstoffen Een belangrijke stap om tot gebruik van minder grondstoffen te komen is het verminderen van ons restafval. We werken hieraan via het project ‘Afval scheiden; de volgende stap’. •

•

•

•

In 2021 kregen 5.530 huishoudens een vierde kliko voor grondstoffen. In Zeist kunnen nu 6.330 huishoudens hun grondstoffen eenvoudig apart houden. In maart 2021 ontvingen 2.600 huishoudens in Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide een PMD-kliko. Uit de ervaringen in Austerlitz blijkt dat de hoeveelheid restafval na uitreiking van de PMD-kliko’s afnam van 228 kg per persoon per jaar naar 122 kg. Voor de buurten waar ondergrondse containers komen is medio 2021 een ontwerp locatieplan ter inzage gelegd. Eind 2021 is het definitieve locatieplan vastgesteld. Vanuit Samen Duurzaam Zeist ondersteunen we initia­ tieven van inwoners zoals de zero waste tour, plastic free july, artikelen over afvalscheiding en plasticvrij leven. PMD-kliko

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

90

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ MILIEUBEHEER ■ Energiebesparing Om in 2050 energieneutraal te zijn is een stevige besparing in ons energieverbruik nodig. We willen in 2030 één derde van de doelstelling in energiebesparing realiseren en monitoren jaarlijks de besparing.

•

• •

•

•

•

Wij subsidiëren Stichting Energie Zeist (SEZ) als laag­ drempelig onafhankelijk informatiepunt voor en door inwoners. De interesse van inwoners lijkt groeiende: De website van Mijn Groene Huis is met 16.667 unieke bezoekers ruim 60% vaker bezocht dan in 2020. De inzet van SEZ richt zich op woningeigenaren, huurders, buurten (Mijn Groene Huis) en bedrijven (Mijn Groene Bedrijf). In 2021 hebben we een rijkssubsidie ontvangen om het nemen van energiebesparende maatregelen extra te stimuleren. Deze middelen zijn o.a. ingezet specifiek voor huurders. Bijna 10.000 huurders in Zeist, die huren bij 10 verhuurorganisaties, hebben de mogelijkheid gekregen om een cadeaubon aan te vragen van 75 euro voor energiebesparende producten. Ruim 2.000 huurders hebben hun cadeaubon inmiddels besteed. We hebben meegedaan aan het SBS-programma ‘Green Make Over’. In de aflevering is te zien hoe een gezin uit Zeist zelf de eerste stappen zet om hun huis en gedrag te verduurzamen. Met subsidie van de provincie zijn we gestart met een collectieve aanpak voor het verduurzamen van

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

bedrijven­parken. Vier parken hebben interesse om hieraan mee te doen. In 2021 hebben we in kaart gebracht welke kantoren in 2023 onder de label C verplichting komen te vallen. Uit de inventarisatie door MGB blijkt dat ruim 40 kantoren nog niet voldoen aan de verplichting en dus geacht worden hier vóór 2023 maatregelen op te nemen. Vanuit toezicht en handhaving (ODRU) is meer struc­turele aandacht gegeven aan het aspect energie. De 20 bedrijven in Zeist met het hoogste energieverbruik zijn onderzocht om te kijken wat de mogelijkheden van energiebesparing zijn.

■ Transitievisie Warmte Internationaal en ook in Nederland is de ambitie uitgesproken om in 2050 fossielvrij te zijn. Om afscheid te kunnen nemen van aardgas en andere fossiele bronnen zijn duurzame alternatieven nodig voor het opwekken van elektriciteit en warmte. •

In juli 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. De TVW geeft aan wat naar verwachting de meest waarschijnlijke alternatieven voor aardgas zijn per buurt en hoe het verwachte tijdspad eruitziet. Belangrijke uitgangspunten zijn stap voor stap, samen met inwoners, het benutten van natuurlijke momenten (verhuizing en verbouwing) en aan de slag gaan met buurten waar concrete kansen voor collectieve oplossingen liggen.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

91

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ Buurtverkenningen Samen met inwoners en andere belanghebbenden onderzochten we in 2021 in een aantal buurten de alternatieven voor aardgas zoals aardwarmte, WKO (warmte koude opslag), waterstofgas en ‘all electric’ oplossingen met warmtepompen. Verkenningen die in 2021 liepen zijn:

•

• • •

•

•

•

Vollenhove/Pedagogenbuurt: Verdiepend onderzoek o.a. naar de potentie van bodemwarmte (WKO) en aardwarmte. Complexen aan en nabij de Arnhemse Bovenweg: Onderzoek of een collectieve oplossing of een oplossing per gebouw beter haalbaar is. Broeder- en Zusterplein en Slot Zeist: uit de inventarisatie van alternatieven blijkt dat er op dit moment nog geen haalbare en betaalbare optie is voor de transitie naar aardgasvrij. Austerlitz: In Austerlitz is in beeld gebracht wat per woningtype het aantrekkelijkste scenario is en wat deze scenario’s betekenen. De opbrengst van de verkenning wordt in 2022 met inwoners besproken. In Den Dolder wordt gekeken of de restwarmte van de Remia fabriek bruikbaar is voor het verwarmen van woningen of het nabij liggende bedrijventerrein De Duif.

■ Innovatie We staan aan het begin van de energietransitie. Regelgeving en financieringsmogelijkheden zijn vaak nieuw en nog niet altijd passend.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Samen met de Provincie Utrecht en vijf andere gemeenten in de regio onderzoeken we financiële ontzorgingsconcepten om de energietransitie voor inwoners betaalbaar te houden. Afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet in samenwerking en hebben we voor dit project subsidie aangevraagd in Europa. Een bijzonder initiatief is de VVE Kerckebosch van de galerijflat aan de Prinses Marijkelaan. Zij heeft het initiatief genomen om het hele complex aardgasvrij te maken en daarbij een vorm van gebouwgebonden financiering toe te passen. Wij hebben actief meegezocht naar oplossingsmogelijkheden en overleg gevoerd met de Provincie, BZK en het Warmtefonds. Door een innovatie­­ subsidie van de gemeente en provincie is het project mede mogelijk gemaakt. Zeist was onderdeel van een landelijke studie naar de potentie van de ondergrond voor aardwarmte. Uit de resultaten blijkt dat de bodem van delen van Zeist mogelijk geschikt is voor het boren naar aardwarmte. Dit wordt in 2022 nader onderzocht vanuit het landelijke programma.

■ Duurzame elektriciteit Naast warmte moeten er duurzame bronnen voor elektriciteitsopwekking worden gevonden. De eerste focus daarbij is het vergroten van het aandeel zon op dak. Ook zoeken we naar mogelijkheden voor grootschalige opwek via zon- of windenergie.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

92

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

• •

•

•

•

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

Vanuit Stichting Energie Zeist is ook dit jaar weer succesvol de collectieve inkoopactie uitgevoerd. Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor duurzame elektriciteitsopwekking in de A12/ spoorzone. Op basis van de uitkomsten van de verdiepende onderzoeken heeft het college de raad voorgesteld om vooralsnog geen vervolg te geven aan de verkenning. Samen met buurgemeenten, o.a. samen met de RESRegio Amersfoort, is er bij Rijkswaterstaat op aan­ gedrongen snel te starten met de uitwerking van de mogelijkheden voor grootschalige elektriciteits­ opwekking langs de A28 (o.a. geluidsscherm). Met de stuurgroep Hart voor de Heuvelrug zijn de mogelijkheden besproken voor opwek op Kamp van Zeist. Voor nu worden hier geen kansen gezien. Samen met regiopartners is een eerste regionale energiestrategie (RES) opgesteld.

■ Milieuveiligheid Een duurzame leefomgeving houdt ook in: hanteren en controleren van milieunormen op het gebied van bodem, geluid, lucht, etc. Deze taken zijn grotendeels belegd bij de ODRU. •

In 2021 ondertekenden we het Schone Luchtakkoord. Daarmee ondersteunen we het doel om toe te werken naar de luchtnormen van de Wereldgezondheids­

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

PARAGRAFEN

•

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

organisatie WHO. Ook zijn we begonnen dit te vertalen naar een uitvoeringsprogramma voor Zeist. We stelden een nieuwe Nota Bodembeheer op, waarmee we voor het hele werkgebied van de Omgevingsdienst uniforme regels vaststellen voor het ontgraven en toepassen van grond. Hiermee wordt het op een veilige manier duurzaam hergebruiken van grond gestimuleerd. Vanuit Samen Duurzaam Zeist ondersteunen we inwoners bij initiatieven op het gebied van het meten van luchtkwaliteit, waterkwaliteit, bewust stoken.

■ Verstevigen partnerschap Werken aan duurzaamheid doe je samen. We investeren in stevig partner­schap met inwoners, organisaties en maatschappelijke partners. •

•

Met woningcorporaties is in 2021 intensief samengewerkt op het gebied van duurzaamheid. Zo is er gezamenlijk een project rondom ‘gespikkeld bezit’ in de Dichterswijk uitgevoerd, waarbij particuliere eigenaren een aanbod hebben gekregen om mee te doen met de duurzame renovatie die Woongoed Zeist voor huurders had geregeld. Ook in Vollenhove is intensief samengewerkt met Woongoed Zeist, o.a. bij het verder verduurzamen van de L-Flat. Het dak van de hoge flat is onder andere van zonnepanelen voorzien en een aantal inwoners is overgegaan op elektrisch koken.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

93

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

•

•

•

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

We werken samen met andere gemeenten, water­ schappen en Provincie in U10-verband, o.a. aan de uitvoering van een Regionale Energiestrategie. We faciliteren de inwonersbeweging Samen Duurzaam Zeist. Er is 8 keer een (online) duurzaam café georganiseerd. Ook is er een inspirerende week van de duurzaamheid georganiseerd in oktober. Om het goede gesprek te kunnen voeren of we op de juiste weg zijn, maken we jaarlijks een duurzaam­ heidsmonitor die inzicht geeft in de voortgang op verschillende thema’s. De eerste actualisatie van de routekaart is verplaatst naar 2022.

•

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Vanuit vastgoed zijn de duurzame onderhoudsplannen geactualiseerd. De eerste pilotfase voor het aardgasvrij maken van ons vastgoed is hierin meegenomen. We zijn verdergegaan met de na-isolatie van de daken van het Slot. Ook wordt er een forse energiebesparing gerealiseerd door het gefaseerd vervangen van de stoom­­bevochtigers van de luchtbehandeling van het Slot. In mei 2021 is het contract voor de levering van stroom gewijzigd naar stroom van Eneco HollandseWind®. De stroom wordt nu voor 100% geproduceerd door windparken in Nederland.

■ Goede voorbeeld Als gemeentelijke organisatie hebben we het doel om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarvoor is het nodig zorgvuldig met grondstoffen om te gaan en energie en CO2 te besparen. •

•

In 2021 hebben we extra aandacht gegeven aan duurzaam inkopen. Er zijn diverse interne workshops georganiseerd en er is concreet meegedacht bij aanbestedingen. Mooie voorbeelden zijn de inkoop van 100% emissievrij rijden door onze beveiligingsdienst en het opknappen en herstofferen (in plaats van vervangen) van alle stoelen uit de oranjerie van Het Slot. Ook is er aandacht voor circulair handelen bij bouw en sloop. Zo is vanuit onderwijshuisvesting een tijdelijk schoolgebouw geplaatst samengesteld uit modules die eerder in Almelo dienst deden.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

94

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

OVERZICHT BATEN & LASTEN

PARAGRAFEN

BALANS

BIJLAGEN

WAT HEEFT HET GEKOST? EXPLOITATIE

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

Programma Meedoen

2020 realisatie

2021 begroting

2021 begroting na wijz. (A)

2021 realisatie (B)

2021 verschil (A-B)

L

3.773

3.516

3.495

3.664

N

169

B

5.395

5.588

5.588

5.687

V

99

S

1.622

2.072

2.093

2.023

N

70

L

7.317

6.861

7.369

8.432

N

1.063

B

8.707

8.650

8.650

9.902

V

1.252

S

1.390

1.789

1.281

1.470

V

189

L

3.642

4.270

4.821

4.342

V

479

B

218

0

595

405

N

190

S

-3.424

-4.270

-4.226

-3.937

V

289

L

14.732

14.647

15.685

16.438

N

753

B

14.320

14.238

14.833

15.994

V

1.161

S

-412

-409

-852

-444

V

408

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

95

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10

Onderdeel Egalisatievoorziening riool Opbrengst rioolrecht Onderhoudskosten riolering Onderhoud gebouwen Diverse kleinere afwijkingen Totaal Riolering Aanvulling egalisatievoorziening afval Opbrengst afvalstoffenheffing Egalisatievoorziening afval Extra afvalinzameling i.v.m. corona Kosten RMN Totaal Afval Bodemsanering Programma duurzaamheid/energietransitie Restant gevelfonds Project Vollenhove Vooruit Diverse kleinere afwijkingen Totaal Milieubeheer (Duurzaamheid) Saldo programma

Onderdeel Algemene reserve (inkomensfunctie) Reserve egalisatiesystematiek RIOZ-gelabeld deel Vollenhove Vooruit Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen Saldo programma na mutaties reserves

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

Product Res Toel 7.2 1 A 7.2 B 7.2 C 7.2 4 7.2 7.2 7.3 D 7.3 E 7.3 1 F 7.3 G 7.3 7.3 7.4 H 7.4 I 7.4 2 J 7.4 3 7.4 7.4

Bedrag V/N € 83.000 N € 45.000 V € 33.000 N € 4.000 N € 5.000 V € 70.000 N € 322.000 N € 305.000 V € 262.000 V € 96.000 N € 40.000 V € 189.000 V € 119.000 V € 98.000 V € 50.000 V € 10.000 N € 32.000 V € 289.000 V € 408.000 V

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Res 1 2 3 4

Bedrag V/N € 135.000 N € 50.000 N € 10.000 V € 4.000 V € 237.000 V

96

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ TOELICHTING OP HET EXPLOITATIERESULTAAT ■ A. Egalisatievoorziening Riool € 83.000 nadelig In 2020 is een bedrag van € 170.000 als tijdelijke storting uit de Algemene reserve gestort in de egalisatievoorziening riolering. Dit wordt weer aangevuld met opbrengsten. Hiernaast bedraagt het saldo van baten en lasten op riolering in 2021 € 44.000 negatief. Dit bedrag wordt onttrokken aan de voorziening riolering. De totale extra onttrekking bedraagt € 214.000. Ultimo 2021 bedraagt de voorziening nog steeds negatief waardoor opnieuw een storting nodig is vanuit de Algemene reserve van € 297.000.

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

■ C. Onderhoudskosten Riolering € 33.000 nadelig De totale exploitatielasten voor het onderhoud van de riolering geeft een nadelig saldo. De afgelopen jaren zijn de kosten meer gestegen dan de raming uit het GRP van 2016. ■ D. Egalisatievoorziening afval € 322.000 nadelig De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn flink hoger dan verwacht. Dit bedrag wordt gestort in de egalisatie­ voorziening afval. Momenteel analyseren we nog met BgHu over het werkelijk aantal huishoudens en de opbrengsten in verband met de extra restafval containers. De extra opbrengsten worden gestort in de egalisatie­ voorziening afval.

Opbrengst Rioolrecht ■ E. Opbrengst afvalstoffenheffing ■ B.  € 45.000 voordelig € 305.000 voordelig De opbrengsten rioolrecht bij burgers bedraagt € 48.000 Zie de toelichting onder D. minder dan begroot. De opbrengsten rioolrecht bij bedrijven bedraagt € 116.000 meer dan begroot. Per saldo is van het positieve resultaat een extra bedrag gestort in de spaar­ voorziening riolering van € 27.000. Dit op basis van het oude GRP.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

97

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

■ F.  Egalisatievoorziening afval ■ I. Programma duurzaamheid/energietransitie € 262.000 voordelig € 96.000 voordelig In verband met extra kosten afvalinzameling via de RMN die Het overschot ontstaat voor het grootste gedeelte door nog niet waren opgenomen in het tarief voor de afvalstoffen­ een onderbesteding binnen de begroting van de Brede heffing was begroot dat we een extra storting nodig hadden Milieuvisie. Enerzijds komt dit doordat er, onder andere door uit de Algemene reserve. Dit vanwege het feit dat de egali­ corona, minder projecten zijn gerealiseerd/aangevraagd satie­voorziening leeg is. In 2021 zijn de opbrengsten afval­ vanuit het netwerk Samen Duurzaam Zeist. Anderzijds komt stoffenheffing flink hoger dan verwacht. Hierdoor is een dit doordat de actualisatie van de uitvoeringsagenda van de lagere storting nodig uit de Algemene reserve in de Brede Milieuvisie is verschoven naar 2022, waardoor er ook egalisatievoorziening dan begroot. vanuit de gemeente minder nieuwe projecten zijn gestart. De uitvoeringsagenda is inmiddels opgepakt binnen de ■ G. Extra afvalinzameling i.v.m. corona kaders van de begroting 2022. € 96.000 voordelig Restant Gevelfonds De RMN heeft een opgave verstrekt van extra kosten voor ■ J.  € 50.000 voordelig afvalinzameling in verband met corona.

Deze kosten zijn niet In 2021 zijn middelen voor het zogeheten "gevelfonds" verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing maar beschikbaar gekomen. Van dit budget is er een restant van worden ten laste van de compensatiemiddelen van het Rijk 50.000 euro. Begin 2022 zijn er echter nog enkele aanvragen gebracht. binnen gekomen die binnen het restantbudget passen en Bodemsanering besteed zullen worden in 2022. Het overschot van 2021 wordt ■ H.  € 119.000 voordelig via de reserve egalisatiesystematiek meegenomen naar 2022. In 2021 waren er in Zeist waren er een beperkt aantal locaties waar kosten voor bodemsanering gemaakt moesten worden. Ook waren de kosten in de meeste geval relatief gering.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE ■ Kaderstellende documenten: > Zie bijlage 7 ■ • • •

Verbonden partijen: ODRU Afval Verwijdering Utrecht (AVU) RMN

■ Beleidsindicatoren: > Zie bijlage 6 • Huishoudelijk restafval • Hernieuwbare elektriciteit ■ Risico’s:

> Zie paragraaf 3.1 •

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

98

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ PROGRAMMA 9 ECONOMIE ■ ALGEMEEN Een goed lopende economie is belangrijk voor een goed leven in Zeist. Als het goed gaat met de ondernemers en bedrijven, bevordert dit de werkgelegenheid. Ook heeft het een positief effect op allerlei voorzieningen in Zeist, zoals culturele, sportieve en sociale voorzieningen. 2021 was voor de (lokale) economie een jaar van uitersten. Een aantal sectoren heeft erg te lijden gehad onder de coronamaatregelen. Dit geldt onder meer voor ondernemers in de horeca, detailhandel, sport en cultuur. En het einde is nog niet in zicht. Veel andere sectoren konden redelijk normaal draaien, soms met aanpassingen, zoals thuis werken. Deze sectoren laten in het algemeen een sterke groei zien. Dit zien we terug op de arbeidsmarkt. Veel sectoren kampen met personeelstekorten. Ook in Zeist speelt dit. Zo heeft een lokaal netwerk van IT-ondernemers in Zeist dit vraagstuk – hoe kom ik aan goed gekwalificeerd personeel? – als meest urgente thema genoemd. We hebben veel dynamiek, ondernemerschap en door­ zettings­vermogen gezien bij de Zeister ondernemers. In sectoren als horeca en detailhandel is de nood hoog. In sommige gevallen door de laatste lockdown eigenlijk te

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

hoog. In andere sectoren zien we dat ondernemerschap leidt tot nieuwe markten en nieuwe kansen. Zo hebben opnieuw drie bedrijven uit onze gemeente de FD Gazelle Award ontvangen, een prijs voor snelgroeiende bedrijven. Ook heeft één Zeister bedrijf de innovatie top-100 van de Kamer van Koophandel gehaald. ■ ECONOMISCHE ONTWIKKELING  en wervend vestigingsklimaat ■ E met moderne werklocaties Met veel eigenaren van bedrijfsvastgoed hebben we contact gehad over de invulling van hun locaties. Daarbij ging het vooral over wat hun huidige en potentiële huurders nodig hebben om prettig in Zeist te ondernemen. Mede hierdoor is de leegstand in Zeist momenteel laag. Locaties die met leegstand te maken hadden, zijn of worden weer ingevuld. Voorbeelden zijn De Breul, Sparrenheuvel en diverse panden langs de Utrechtseweg. Vaak gaat het om invulling van bedrijven van buiten Zeist. Redenen om zich te vestigen bleken onder meer de groene omgeving, de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. • In 2021 hebben we nauwelijks (netwerk)bijeenkomsten op bedrijventerreinen gehouden. De tijd dat dit mogelijk was gezien de coronamaatregelen bleek te kort. • De TNO-locatie aan de Utrechtseweg neemt een bijzondere positie in. In 2021 zijn verdere stappen gezet voor invulling van de leegkomende ruimtes door bedrijven vanuit het Utrecht Science Park (USP). PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

99

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

•

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

We werken in de regio nauw samen om ruimte te bieden aan bedrijven in de Life Sciences & Health, die vanuit het USP sterk groeien en ruimte nodig hebben. In december 2021 hebben we met betrokken partijen een convenant getekend. Hieruit spreekt de intentie om samen te werken om deze groei in de regio een plek te bieden. In het najaar van 2021 werd voor het eerst in meer dan twee jaar weer de vastgoedbeurs Provada georganiseerd. Zeist had samen met de regiogemeenten weer een stand op deze beurs. Hier zetten we onze regio neer als dé regio voor Gezond Stedelijk Leven. We zijn er met vastgoed­ partijen in gesprek gegaan over de uitdagingen om te bouwen met aandacht voor onder meer biodiversiteit en een groene leefomgeving.

■ Een aantrekkelijk centrum Voor de ondernemers in het centrum was 2021 een bijzonder moeilijk jaar. De ondernemers in het centrum hadden veel last van de verschillende lockdowns. Vanuit het account­ management zorgden we voor goede informatievoorziening richting ondernemers. Ook zochten we regelmatig recht­ streeks contact met getroffen ondernemers. Om mee te denken of een luisterend oor te bieden. Deze ‘rol’ als bondgenoot werd duidelijk gewaardeerd. Ondanks deze lastige situatie voor ondernemers, nam de leegstand in het centrum verder af en ging het proces van winkelconcentratie door. In aanloopstraten als de Steynlaan transformeerden diverse winkelpanden naar woningen en

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

meerdere leegstaande panden in de Slotlaan werden weer ingevuld met winkels of horeca. Ook in het centrum hebben we minder bijeenkomsten georganiseerd dan gewenst. Wel zijn er veel een op een contacten met ondernemers geweest. De afstemming met ondernemers en vastgoedeigenaren in Hart van Zeist ging gewoon door. Met de bestuursleden van de winkeliers­ vereniging en de uitvoeringsorganisatie van Hart van Zeist (centrummanager, transformatiecoördinator en bestuurs­ voorzitter) hebben we de werkzaamheden voortgezet. Enerzijds ondernemers faciliteren met praktische zaken waar ze door corona mee te maken hebben. Zoals het in beeld brengen van alle ‘click & collect’ mogelijkheden en het voortdurend zoeken van publiciteit voor het centrum. Ook is geïnvesteerd in sfeer verhogende zaken als de aankleding van het centrum en kleinschalig muziek en cultuur op straat. Deze zaken zijn onder andere gefinancierd vanuit de winkelcentrumsubsidie uit het eerste coronaondersteuningspakket.

Bijeenkomst met wethouder Marcel Fluitman en horecaondernemers over hun ervaringen in coronatijd

Met horecaondernemers is twee keer een digitale bijeen­ komst geweest en één keer een fysieke in de raadszaal. Om te horen hoe het met ze gaat en wat we als gemeente voor de ondernemers zouden kunnen betekenen. Deze bijeenkomsten voorzagen in een behoefte en werden zeer op prijs gesteld. Hier is ook de basis gelegd voor meer onderlinge samenwerking als horecaondernemers.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

100