Document · PDF

00.1-21RV052# Begroting 2022 boek 1

Raad 9 november 2021, gemeente ZeistBij agendapunt: Vaststellen van de Begroting 202225.892 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Leeswijzer De raad stelt via de begroting de kaders vast voor het komende jaar. In de voorliggende begroting is dat het jaar 2022. De begroting is niet louter een financieel document, maar bevat ook het te voeren beleid. De gemeente kent heel veel verschillende taken en ambities. We kunnen in een begroting (of jaarrekening) niet ingaan op alle details. Dus worden de belangrijkste taken en ambities genoemd. De begroting 2022 bestaat uit twee delen. In deel 1 worden conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de zogenoemde 3 W-vragen per programma beantwoord: 1. Wat willen we bereiken: de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten. 2. Wat gaan we daarvoor doen: de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken. 3. Wat gaat dit kosten: de raming van baten en lasten. In deel 2 zijn verdere specificaties, van onder andere de financiële gegevens, opgenomen en de verplichte paragrafen. Beide delen vormen samen de Begroting 2022. De cijfers in deze begroting zijn gebaseerd op al vastgesteld beleid. In programma 10 Maatschappelijk bewust financieel beleid worden de uitgangspunten financieel beleid kort toegelicht.

Deel 1 Deel 1 start met een inleiding. De inleiding geeft op hoofdlijnen weer waar de begroting over gaat. En hoe onze taken en ambities geplaatst kunnen worden binnen de huidige samenleving / context. Na de inleiding volgt de begroting 2022 in het kort. In één oogopslag is te zien waar het geld vandaan komt en waar het geld aan uitgegeven wordt. Vanuit deze pagina kan doorgeklikt worden naar de verschillende programma’s (beleidsvelden) voor meer informatie. In het derde hoofdstuk worden alle gemeentelijke taken besproken. Dit gebeurt conform de indeling in programma’s. Per programma wordt toegelicht wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen, en wat het gaat kosten. Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat we nu ook expliciet maken welke concrete resultaten we verwachten te bereiken met onze acties. Hiermee stimuleren we de resultaatgerichtheid en vergemakkelijken we de controlle achteraf. Tevens verhelderd dit het onderscheid tussen gewenste maatschappelijke effecten en resultaten waarmee we die effecten willen bereiken. Zoals aangegeven kan deze beschrijving niet uitputtend zijn. Door een goede mix te maken tussen een toelichting op hoofdlijnen en specifieke doelen voor 2022 wordt toch een breed en volledig beeld gegeven. Conform het BBV zijn zowel de baten (opbrengsten) als de lasten (kosten) per programma opgenomen voor 2022.

In bijlage 1 zijn zowel de baten als de lasten per programma opgenomen voor de jaren 2022-2022. Ter vergelijking zijn daar ook de realisatie 2020 opgenomen en de (gewijzigde) begroting 2021 (peildatum 1 juli 2021). In het hoofdstuk budgetautorisatie treft u de budgetten aan zoals de raad die kaderstellend autoriseert. Daarna volgt het vaststellingsbesluit. Deel 1 sluit af met een aantal bijlagen: 1. Exploitatie per programma en toelichting op de budgetten. In bijlage 1 zijn zowel de baten als de lasten per programma opgenomen voor de jaren 2022-2025. Ter vergelijking zijn daar ook de realisatie 2020 opgenomen en de (gewijzigde) begroting 2021 (peildatum 1 juli 2021). Conform het BBV wordt een toelichting op de budgetten gegeven. Anders dan voorgaande begrotingsjaren is in deze begroting de bijlage kaderstellende documenten per programma weggelaten. 1

Deel 2 Deel 2 start met de verplichte paragrafen conform het BBV. Deze zijn bedoeld om inzicht te geven in zaken die in alle programma’s (een beetje) spelen, zoals lokale heffingen en verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen). Deze paragrafen zijn (vak)technischer van aard en daardoor soms moeilijker te lezen. Het BBV schrijft de paragrafen voor en voor een belangrijk deel ook de inhoud er van. We proberen deze zo helder mogelijk te schrijven. Na de verplichte paragrafen is in hoofdstuk 3 een verdieping op de financieel technische onderwerpen gegeven. Het betreft een specificatie van de begrote vermogenssituatie, inclusief het EMU saldo. De richtlijn van onze toezichthouder vereist dat we de meerjarenbegroting baseren op de uitkomst van de meicirculaire van het gemeentefonds. Over de uitkomst van de meicirculaire 2021 hebben we u in juni van dit jaar uitgebreid geïnformeerd via raadsinformatiebrief 21.119. De specificatie van de begrote vermogenssituatie betreft de door het BBV verplichte onderdelen: geprognosticeerde begin- en eindbalans en het EMU-saldo. Het EMU-saldo is het financieringssaldo van de gemeente. Deel 2 sluit af met een aantal bijlagen: 1. De bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren. 2. Een overzicht van de incidentele baten en lasten, conform het BBV 3. Een totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen 4.

De meerjarenbegroting per taakveld, conform het BBV 5. Een aantal kerngegevens van Zeist 6. De begrippenlijst Bijlage 1 heeft tot doel de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentes te vergroten. Alle gegevens, m.u.v. de indicatoren behorende bij het product Ondersteuning Organisatie in programma 1 “Goed bestuur in betrokken samenleving”, zijn terug te vinden op waarstaatjegemeente.nl [link]. Bijlage 2, 3 en 4 zijn bedoeld om het inzicht in de financiële huishouding van de gemeente te verdiepen. Bij een deel van deze bijlagen presenteren we de cijfers uit de begroting op een wijze die verplicht is conform bepaalde artikelen uit het BBV. Bijlage 5 en 6 bieden uitleg en achtergrondinformatie voor de lezer, als daar behoefte aan is.

Inleiding Graag presenteren wij u de laatste begroting van deze raadsperiode. Deze begroting gaat over het jaar 2022 en biedt een sluitend meerjarenperspectief tot en met 2025. Deze begroting biedt een financieel stabiel perspectief, waarin we de financiële basis op orde hebben weten te brengen in deze roerige tijd. Belangrijke maatschappelijke voorzieningen blijven behouden. De inkomsten via gemeentebelastingen hoeven we niet verder te verhogen dan wat in de kadernota is afgesproken. Daarbij is financiële ruimte gevonden om de hondenbelasting definitief niet opnieuw in te voeren, kunnen we het weerstandsvermogen verder aanvullen en hebben we middelen om de noodzakelijke transformatie in het sociaal domein financieel te ondersteunen. We hebben duidelijke keuzes gemaakt voor deze stabiele basis, onder meer samen met onze inwoners via de Inwoners Advies Commissie, een Zeister Burgerberaad waarmee we onze democratie verder hebben ontwikkeld. Bij de vorige begroting voor 2021 schatten wij de jaarlijkse financiële opgave voor Zeist op ongeveer 10 miljoen euro, bij ongewijzigd beleid. Om dit jaarlijkse tekort op te lossen, hebben we in twee fasen gewerkt aan een brede heroverweging van onze uitgaven. In de eerste fase zijn er vooral technische maatregelen voorgesteld in de begroting 2021. In de tweede fase hebben we samen met onze inwoners gezocht naar aanvullende heroverwegingen.

Daaruit zijn 62 voorstellen gekomen, waarvan we er 42 gaan uitvoeren. Deze voorstellen zijn bij de kadernota 2022 gepresenteerd en voor een groot deel besloten. Een aantal hebben we in de afgelopen periode uitgewerkt, waaruit nog 18 voorstellen uitgevoerd zullen worden. Dit heeft geresulteerd in een pakket heroverwegingen in de begroting voor 2022. Dat pakket zorgt dat we ongeveer 7 miljoen euro minder gaan uitgeven en ongeveer 1,3 miljoen euro aan lasten verhogen. Zoals de kadernota 2022 al schetst, zullen we scherp moeten blijven op keuzes voor nieuw beleid en rekening moeten houden met eventuele nieuwe heroverwegingen bij de volgende kadernota. De oorzaken van de tekorten liggen in verschillende aspecten. Gemeenten hebben in de afgelopen jaren te maken gehad met forse financiële tegenvallers, voornamelijk als gevolg van keuzes van het Rijk. Zo zien we in Zeist dat de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de jeugdzorg en Wmo verre van toereikend zijn om de nodige zorg ook te betalen. Daarnaast heeft het Rijk verschillende financiële kortingen doorgevoerd, waarvan de omvang in deze jaren voelbaar zijn. Ook kondigde het Rijk een herijking van het Gemeentefonds aan, waardoor Zeist – net als veel andere middelgrote gemeenten in Nederland, een forse financiële korting tegemoet kunnen zien vanaf het jaar 2023.

Daarnaast zien we dat er nog onzekerheden bestaan vanwege het feit dat er nog geen kabinet is geformeerd en daardoor nog geen keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de gevolgen van de groei van de uitgaven voor de zorg en ondersteuning voor onze inwoners via de Wmo. Naast de reeds genoemde herijking van het Gemeentefonds moet ook nog een definitief besluit vallen over de jeugdzorggelden. Op basis van het advies van de arbitragecommissie Jeugd is voor 2022 een bedrag van 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Zeist. De middelen voor de jaren daarna zijn echter nog onzeker. Verder zijn er in de afgelopen periode veel maatschappelijke opgaven steeds urgenter en omvangrijker geworden. Er is een fors tekort aan betaalbare woningen in onze regio. Ook vraagt de verduurzaming van onze energievraag veel inzet, om te zorgen dat we de klimaatdoelstellingen van Parijs realiseren. De kosten voor het sociaal domein zullen door de groei van het aantal ouderen en kinderen in onze gemeente verder blijven groeien, zonder dat we daarvoor zicht hebben op passende compensatie vanuit het Rijk. Voor Zeist specifiek maken we onze organisatie en de samenleving klaar voor de inwerkintreding van de Omgevingswet. Ten slotte vormen de effecten van corona op onze samenleving een aparte uitdaging.

Vanuit de gemeente hebben we een financieel ondersteuningspakket beschikbaar gesteld, met ondersteuning van het Rijk. We hebben ons ingezet om de coronacrisis te bestrijden en de nadelige effecten te beperken. 3

De ondersteuningsregelingen van het Rijk zijn per 1 oktober 2021 afgelopen. De gevolgen voor mensen, bedrijven en organisaties in Zeist zijn lastig in te schatten. Via het project ‘Met slagkracht vooruit’ volgen we in thematische gesprekken de ontwikkelingen in de samenleving en proberen we een handelingsperspectief te formuleren. Hierin kijken we ook naar blijvende veranderingen in ons dagelijks leven, die door de coronacrisis zijn ontstaat. Denk aan onze mobiliteit of het thuiswerken. Zeist kent een financiële huishouding die gekenmerkt kan worden als wendbaar, weerbaar en bestendig. We kunnen tegen een stootje. Deze begroting geeft een nieuwe coalitie de ruimte om na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 de maatschappelijke opgaven verder te brengen. En dat biedt veel energie om de opgaven waar Zeist voor staat op te pakken. Met elkaar en voor elkaar! Het college van burgemeester en wethouders

Begroting 2022 in het kort INKOMSTEN

UITGAVEN

Van het rijk

Eigen inkomsten

TOTAAL

€ 126.500.000

€ 53.700.000

€ 180.200.000

Meedoen

€ 43.900.000

Bijstandsverlening

€ 28.600.000

Participatie en integratie

€ 8.200.000

Belastingen & Heffingen

Overige inkomsten

Participatiewet

€ 5.200.000

Onroerendzaakbelasting (OZB)

Vanuit Reserves

Onderwijsbeleid

€ 1.900.000

€ 12.600.000

€ 8.600.000 Merkbaar beter in zorg voor elkaar

€ 40.400.000

Afvalstoffenheffing

Verhuur vastgoed

Jeugdwet

€ 18.900.000

€ 9.500.000

€ 2.200.000

Wet maatschappelijke

€ 14.700.000

ondersteuning (WMO) Wijkteams

€ 6.800.000

Vitale gemeenschappen

€ 22.700.000

Cultuur

€ 5.900.000

€ 400.000

Groen

€ 5.000.000

Overige inkomsten

Sport

€ 4.500.000

Maatschappelijk bewust financieel beleid

€ 9.800.000

Onderwijshuisvesting

€ 3.700.000

Toevoeging aan reserves

€ 8.000.000

Volksgezondheid

€ 2.600.000

Gemeentelijk (financieel) bezit en beleid

€ 1.800.000

Begraafplaats en crematorium

€ 1.000.000 Mobiliteit in beweging

€ 9.000.000

Goed bestuur in betrokken samenleving

€ 25.000.000

Verkeer en wegen

€ 7.200.000

Bedrijfsvoering (huisvesting, ICT,

€ 19.300.000

Parkeren

€ 1.800.000

Burgerzaken

€ 2.900.000

Veilig thuis en op straat

€ 7.600.000

Bestuurszaken

€ 2.800.000 Toekomst bestendig wonen

€ 5.000.000

Samen aan de slag voor het klimaat

€ 15.700.000

Wonen en bouwen

€ 3.800.000

Afvalverwerking

€ 7.400.000

Ruimtelijke ordening

€ 1.200.000

Riolering

€ 4.200.000

Milieubeheer

€ 4.100.000

Economie als versneller

€ 1.100.000

€ 147.700.000

Subtotaal

€ 32.500.000

Rioolheffing

Werkzaamheden voor derden

€ 5.900.000

€ 1.600.000

Vergunningen en leges

Rente en beleggingen

€ 5.700.000 Parkeerinkomsten € 3.100.000

€ 12.800.000

Sportaccommodaties € 1.300.000 Begraafplaats en crematorium € 1.200.000 Overige belastingen (precario, toeristen, markt, reclame, honden) € 1.100.000 Eigen bijdrage (WMO)

facilitair, P&O, financiën)

€ 500.000 Van de inwoners: € 40.900.000

Subtotaal

TOTAAL € 180.200.000

Programma 1 GOED BESTUUR IN BETROKKEN SAMENLEVING Ons bestaansrecht is inwoners en ondernemers faciliteren in een goed leven in Zeist. Dat betekent dat voor bijna alle taken die we als gemeente hebben en besluiten die de gemeenteraad neemt, we hulp vragen aan de samenleving om ons te verrijken met kennis en woon- en werkervaring in Zeist. Samen kunnen we zorgvuldig besluiten nemen, waarbij we altijd oog houden voor het algemeen belang. Niet iedereen laat zijn of haar stem horen, maar heeft wel een stem. En die stem telt, zelfs die van onze jongste inwoners: kinderen en jongeren. Een toonaangevend voorbeeld is hoe we in 2021 met een groep van 150 inwoners in gesprek zijn gegaan om de gemeenteraad te voorzien van advies voor een balans in onze meerjarenbegroting 2021 – 2024. Simpelweg ging er de afgelopen jaren meer geld uit de pot, dan dat erin kwam, en dat heeft ertoe geleid dat we ons huishoudboekje opnieuw moesten indelen. En dat betekende ook keuzes maken in wat we wel, niet of anders doen in het faciliteren van een goed leven. Dit gesprek is in de vorm van een ‘burgerberaad’ gevoerd, en deze groep mensen (de ‘Inwoners Advies Commissie’) heeft met 62 voorstellen de gemeenteraad geadviseerd. De gemeenteraad heeft vele voorstellen omarmd en een aantal worden zelfs gelijk uitgevoerd in 2022.

Een rijke oogst! Uiteraard blijven we in 2022 in deze verbinding en nauwe samenwerking met de samenleving de dingen doen die we samen nodig vinden voor een goed leven in onze mooie gemeente Zeist.

Deelnemers ervaren en beoordelen participatieprocessen positiever. Dit blijkt dan bijvoorbeeld uit de looptijd van een participatieproces, in hoeverre inwoners wisten wat er van ze verwacht werd en zich gehoord en serieus genomen voelen, en uit sterkere communicatie uitingen. Na ieder participatieproces evalueren we in de ‘nafase’ en leren we van de uitkomsten. Het handvat sluit aan op wensen uit de Maaltijd van Zeist in 2019, wensen uit de politiek en het rekenkamerrapport ‘effectieve burgerparticipatie’.

Verbonden partijen - U10 [Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2 van deze begroting.]

Beleidsindicatoren - Bezetting - Apparaatskosten - Externe inhuur - Overhead [Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.]

Investeringen [hoofdstuk budgetautorisatie] - Topkrediet vervangingsbudget auto’s - Gemeentehuis Meubilair Risico’s [Zie verder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in deel 2 van deze begroting.]

Reserves en voorzieningen - Reserve centrale huisvesting - Voorziening pensioenen voormalig wethouders - Voorziening wachtgelden personeel - Voorziening wachtgelden bestuurders - Voorziening spaarpremies (hypotheken) [Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.]

2. Er is een aantal voorstellen vanuit de Inwoners Advies Commissie (IAC) nu al op ‘uitvoeren’ gezet. Dat wil zeggen dat we aan de slag gaan met deze voorstellen, dat heeft de gemeenteraad goedgekeurd, waar andere voorstellen eerst nog verder worden uitgezocht. Ieder IAC voorstel dat op uitvoeren staat, voeren we uit. Denk aan ‘biodiversiteit door de buurt’ of ‘onkruidbestrijding samen met bewoners’. IAC leden en andere geïnteresseerden houden we op de hoogte van de status van de IAC voorstellen (‘nafase’). Na vaststelling van de begroting 2022 kijken we samen met hen feestelijk terug en vooruit. Het proces leggen we vast in een documentaire (van Bromet) en via een onderzoek naar het vanuit Tilburg University. -

Inwoners en andere geïnteresseerden zijn op de hoogte van de voortgang. De feestelijke afsluiting van het proces, de documentaire en de onderzoeksresultaten leveren waardvolle feedback op.

3. De stem van kinderen klinkt door in onze processen, die ook hen raken in het dagelijks leven. Hiermee zetten we in op kinder- en jongerenparticipatie. Onze derde kinderburgemeester Sebastian van Dijk verlengt zijn ambt in het schooljaar 2021/2022. Hij gaat werken aan het thema ‘pesten’. Op zijn initiatief wordt de kinderconferentie ‘pesten’ georganiseerd, in samenwerking met Bibliotheek Idea Cultuur en de GGD. De Jongerenraad bestaat 5 jaar. Dat is reden om te evalueren en te bekijken hoe we de Jongerenraad kunnen door ontwikkelen. Dat doen we zowel op inhoud (thema’s en bijeenkomsten) als op proces (werving en pluriformiteit Jongerenraad). Het jaar 2022 staat ook in het teken van de verkiezingen en nieuwe coalitievorming. We gaan met jongeren activiteiten organiseren, zoals een debat, kieswijzer of schaduwverkiezingen. -

Door de verlenging van zijn ambt krijgt de kinderburgemeester, na het verloren coronajaar, opnieuw de kans om de stem van kinderen te vertegenwoordigen. De bekendheid van de kinderburgemeester vergroot en er komt meer aandacht voor de aanpak van pesten. De bekendheid van de Jongerenraad vergroot in de samenleving, de organisatie en bij de gemeenteraad. Hierdoor komt de Jongerenraad beter in positie en kunnen zij vaker op het juiste moment over belangrijke onderwerpen advies geven.

Tabel A Bestuur Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 2.779 0 -2.779

Door betrokkenheid van jongeren in aanloop naar de verkiezingen houden de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s meer rekening met hun belangen. De opkomst van jongeren bij de verkiezingen wordt vergroot.

4. Negatieve langere termijn gevolgen van corona in Zeist worden zoveel mogelijk beperkt. De positieve effecten van de coronatijd worden vastgehouden en benut. Onder de noemer ‘Slagkracht Vooruit’ organiseren we thematafels. Raad, college, experts, partners, ondernemers en inwoners gaan met elkaar in gesprek en verhalen en inzichten met elkaar delen. Denk aan thema’s als verbinding in de buurt, eenzaamheid in onze samenleving in alle leeftijdsgroepen, lokale economie en vitaliteit en armoede en gezondheid. We nemen gericht maatregelen om positieve en negatieve effecten van corona te vergroten en verkleinen. -

We hebben een duidelijk beeld wat de positieve en negatieve effecten van Corona op de langere termijn zijn voor onze samenleving, en wat dit betekent aan benodigde acties vanuit ons als gemeente in samenspel met anderen. Uit deze thematafels zal blijken welke vervolgacties nodig zijn.

5. Inwoners ervaren een excellente dienstverlening.

Tabel B

We zetten verdere stappen in onze dienstverlening en digitaliseren waar mogelijk.

Burgerzaken

We ontwikkelen het zaaksysteem verder door.

Lasten Baten Saldo

We monitoren de klanttevredenheid, leren van klachten en vertalen dit door in de verbeterprocessen. We zetten een opleidingstraject gericht op dienstverlening op in het ontwikkel- en opleidingsprogramma voor de interne organisatie We leveren onze 2e dienstverlenings-rapportage op in het 4e kwartaal 2022. Aan de ene kant harde cijfers (hoeveel klantcontacten, uitkomsten van het KTO, wachttijden, hoeveel Wobverzoeken, etc.) en aan de andere kant het verhaal van de inwoner, de ondernemer en onze medewerkers (hoe beleven zij de dienstverlening). -

Tevreden klanten vinden snel en gemakkelijk hun informatie. Onze online dienstverlening is snel en duidelijk, maar kan het persoonlijke contact niet altijd vervangen. Als gemeente willen we profiteren van alle technologieën die onze dienstverlening beter en gemakkelijker kunnen maken, maar ook de menselijke maat hanteren bij complexere vraagstukken.

Bedragen x € 1.000 2.850 1.110 -1.740

We realiseren een extra besparing op de ambtelijke capaciteit, in totaal structureel € 150.000 (bovenop de eerdere besparing van € 65.000 in 2021). Inwoners zijn via hun Persoonlijke informatiepagina goed op de hoogte wat de stand van zaken is m.b.t. hun vraag en wanneer zij antwoord kunnen verwachten. De backoffice blijft goed geëquipeerd op kennis, houding en gedrag t.b.v. een goede dienstverlening. De dienstverleningsrapportage geeft inzicht in de feitelijke en belevingswaarde van de klant rondom onze dienstverlening en welke zaken de komende tijd verbeterd worden.

6. Inwoners maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 gebruik van hun democratisch stemrecht. We zorgen voor een efficiënte organisatie, rechtmatig en toegankelijk. We streven naar het verhogen van het stemgedrag onder jongeren, onder meer met communicatie en hulp van de jongerenraad. -

Alle Zeisternaren die willen en mogen stemmen, kunnen dit rechtmatig en zelfstandig doen, dan wel iemand namens hen laten stemmen. Hierbij wordt de Kieswet toegepast en nageleefd.

7. Inwoners kunnen erop vertrouwen dat wij in onze informatiehuishouding hun persoonsgegevens beschermen. Veilig werken is onderdeel van het inwerkprogramma. De bewustwordingscampagne wordt een terugkerend onderdeel van de Zeist academie. Hierbij ligt de focus naast het vergroten van kennis en digitale vaardigheden vooral op houding en gedrag. We blijven contractueel afspraken maken en de afstemming zoeken met onze ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen op het gebied van veilig werken. We nemen deel aan landelijke programma’s, zoals VNG GGI-veilig. -

Veilig werken wordt onderdeel van ons DNA. Structurele aandacht voor veilig werken leidt tot alertheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het maken van de juiste (integere) afwegingen. We vergroten de digitale weerbaarheid van de interne organisatie, onze ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen. We weten wat er speelt en kunnen snel reageren bij mogelijke dreigingen. Daarmee verhogen we collectief de informatieveiligheid en voorkomen we datalekken of hackaanvallen.

8. We willen weten welke maatschappelijke opgaves er spelen in de samenleving, om zo goede analyses en de juiste afwegingen te kunnen maken. We stellen (open) data zo veel als mogelijk en nodig beschikbaar. We brengen de kwaliteit en integriteit van de data waar we over beschikken verder op orde door analyses uit te voeren. We acteren actief op social media om de verbinding te maken met onze inwoners. -

Een optimalisering van de dienstverlening en de samenwerking met ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen, omdat we meer weten als we informatie, data en kennis, binnen de regels die hiervoor gelden, combineren. Kwalitatief betere data leidt tot een duurzame informatiehuishouding en uitwisseling van gegevens met ketenpartners.

9. Onze overheidsinformatie is toegankelijk, transparant en vindbaar voor onze samenleving. Zeist voldoet aan de Wet open overheid. We maken onder andere overheidsinformatie in elf categorieën actief openbaar. Denk aan: wet- en regelgeving; organisatiegegevens; raadsstukken; bestuursstukken; stukken van adviescolleges; convenanten; jaarplannen en -verslagen; Wob/Woo-verzoeken; onderzoeken; beschikkingen en klachten. De wet zal (waarschijnlijk) in 2022 in werking treden. We inventariseren in hoeverre de actief openbaar makingsprocessen kunnen aansluiten bij de bestaande processen. Het uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk processen te digitaliseren en processen handmatig uit te voeren, waar digitalisering niet mogelijk is. Dit zal stap voor stap worden gerealiseerd en geïmplementeerd. De rol van Woo-contactfunctionaris zal worden ingevuld conform de vereisten vanuit de Woo, die inwoners kan helpen met het vinden van informatie. -

De informatie is voor iedereen gelijk (informatiegelijkheid) en 24/7 toegankelijk en benaderbaar. Inwoners ervaren meer openheid en transparantie. Wel kan dit leiden tot meer vragen vanuit de samenleving, en mogelijk tot nog meer openheid en transparantie. Ook raad, bestuur en medewerkers zullen de vruchten plukken van het beschikbaar en toegankelijk zijn van meer informatie.

10. De gemeentelijke organisatie is zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht. We gaan, zoals ook vastligt in fase 1 van de taakstelling, aan de slag met 4 onderdelen: financieel technische maatregelen, beperken inhuur, efficiëntie en innovatie. We voeren een projectaanpak op rondom het doorvoeren van automatisering, digitalisering en nieuwe (innovatieve) manieren van werken. -

We gaan in 2022 voor fase 1 een bezuiniging van € 250.000 realiseren op de ambtelijke organisatie (bovenop de € 215.000 die in 2021 en 2022 wordt doorgevoerd, en € 100.000 in 2023 op de ambtelijke capaciteit m.b.t. dienstverlening als gevolg van digitalisering). We gaan in 2022 voor de IAC voorstellen een bezuiniging realiseren van € 350.000 op de ambtelijke organisatie + € 150.000 door extra digitalisering van de dienstverlening. Dit ten einde het realiseren van een nóg efficiëntere en effectieve organisatie.

Tabel C Ondersteuning organisatie Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 19.343 370 -18.973

Verbonden partijen - Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland - Stichting openbare scholengemeenschap Schoonoord - Zwembad Dijnselburg - Stichting Regiocultuurcentrum IDEA - Stichting KunstenHuis De Bilt – Zeist - GGDrU - Boswerf

Programma 2 VITALE GEMEENSCHAPPEN Voor een vitale gemeenschap is een aantal randvoorwaarden in het leven van belang. Denk aan veiligheid, gezondheid en voldoende ruimte voor onderwijs, sport, cultuur en recreatie. Ook de ervaring van sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment is nodig. Binnen zowel dit programma als het programma Meedoen en Merkbaar beter in zorg voor elkaar staan activiteiten die hieraan bijdragen.

Doel – Actie – Resultaat Hieronder beschrijven we waar we ons binnen dit programma voor inzetten, oftwel: Wat willen we bereiken? Per gewenst maatschappelijk effect (doel) beantwoorden we de vraag ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ (actie) en ‘Welke resultaten verwachten we?’ (resultaat). De doelen zijn vetgedrukt en genummerd. Onder elk doel staat één of meerdere acties beschreven. Per actie benoemen we de verwachte resultaten (schuingedrukt). Een goede gezondheid bevorderende leefomgeving 1. Wonen zorg en welzijn zijn verbonden in de wijk. Prettig wonen voor mensen met een ondersteuningsbehoefte vraagt meer dan alleen een geschikte woning. Het gaat om de samenhang tussen de woning, de leefomgeving en aanwezige zorg en ondersteuning in de wijk. We stellen een woonzorganalyse op in samenwerking met betrokken organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We stellen een plan van aanpak op voor wonen, zorg en welzijn, als uitwerking van de woonzorganalyse. -

We krijgen goed inzicht in vraag en aanbod op het gebied van wonen en zorg. Het plan van aanpak wonen, zorg en welzijn gaat integraal onderdeel uitmaken van de gemeentebrede huisvestingsopgave. Een basis voor concrete acties op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

2. Een gezonde levensstijl van onze (kwetsbare) inwoners en de inzet op preventie van ziekte wordt bevorderd. We sluiten een sport- en preventieakkoord. Samen met onze partners geven we hiermee een extra impuls aan een Gezond Zeist. We bevorderen het sporten, gaan voor rookvrije sportkantines en brengen gezonde voeding onder de aandacht. We maken het aanbod rond mentale weerbaarheid beter vindbaar voor hulpverleners en inwoners en stimuleren een goede samenwerking tussen de initiatieven. 12

[Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2 van deze begroting.]

Tabel K Volksgezondheid Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 2.546 0 -2.546

Beleidsindicatoren - Voortijdig schoolverlaters - Absoluut verzuim - Relatief verzuim - Niet-sporters [Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.]

Investeringen [hoofdstuk budgetautorisatie] - Blikkenburg West: clubgebouw, kunstgrasveld 1 en 2, natuurgrasveld 1 - Dijnselburg: kunstgrasveld en natuurgrasveld - Kunstgrasveld Noordweg - Atletiekbaan Dijnselburg - Vervangen Blikkenburg Toplaag Kunstgras Risico’s

[Zie verder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in deel 2 van deze begroting.]

Alle sportkantines worden rookvrij, er komt meer gezonde voeding in het aanbod van sportkantines en het aantal aanmeldingen bij sportclubs stijgt. Meer inwoners worden ondersteund bij mentale problemen wat helpt bij het versterken van hun veerkracht. Ten opzichte van 2021 zien we toename van 10% van de deelname aan de preventieve initiatieven van de door ons gesubsidieerde partijen

3. Onze inwoners wonen in een schone, gezonde en groene leefomgeving. We geven uitvoering aan het plan ‘samen voor meer biodiversiteit voor Zeist’, zoals omvormen van gazon naar lang gras en het vergroenen van ‘zinloze verharding’. Hierbij inventariseren we de locaties bladruimen en maaien die geschikt zijn om te extensiveren. Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen wat direct de gezondheid schaadt (zoals de Eikenprocessierups en de Reuzenberenklauw) of andere soorten verdringt (Japanse duizendknoop) , binnen de bestekken die zijn aanbesteed. -

Binnen de beschikbare budgetten wordt er op basis van een prioriteringslijst verharding omgevormd naar groen. Zo krijgen we een biodiverse, klimaatadaptieve, gezonde en aantrekkelijke woonomgeving. De biodiversiteit wordt versterkt.

Tabel J Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000

5.005 180 -4.825

Onderwijshuisvesting 1. Er zijn genoeg onderwijslocaties voor alle leerlingen in Zeist en deze locaties zijn van goede kwaliteit. De vernieuwbouw van de Tobiasschool en het CLZ en uitbreiding en nieuwbouw van een gymlokaal staan gepland. Verder starten we met voorbereidingen van diverse renovaties en uitbreiding van schoolgebouwen. -

Resultaat is de afronding van de renovatie en nieuwbouw en goed onderhouden scholen voor de leerlingen in Zeist.

2. Ieder kind kan onderwijs volgen op de school van zijn of haar keuze. Basisscholen zijn evenwichtig verspreid over de wijken in Zeist. We gaan in gesprek met schooldirecteuren over het aannamebeleid. 13

Meer kinderen kunnen onderwijs volgen op de school naar keuze.

Reserves en voorzieningen - Reserve bomenfonds - Reserve vervangingsinvesteringen openbare ruimte SFI/VIS - Reserve onderhoud openbare ruimte SFI/VIS - Reserve vervangingsinvesteringen sport SFI/VIS - Reserve onderhoud sport SFI/VIS - Reserve maatschappelijk rendement zwembad - Reserve huisvesting onderwijs - RIOZ gelabled deel Vollenhove Vooruit - Voorziening afkoop grafonderhoud [Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.]

Tabel D Onderwijs huisvesting Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 3.725 119 -3.606

3. Schoolomgevingen zijn inclusief, toekomstgericht en leerbevorderend. Er zijn vier acties in uitvoering: toegankelijkheidsscans, energiescans, verbetering luchtkwaliteit en aansluiting bij de geplande mobiliteitsvisie. -

Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen na aanpassingen in toegankelijke, duurzame en veilige omgevingen optimaal functioneren.

Cultuur 1. Met ons cultuurbeleid willen we kwaliteit en aantrekkelijkheid van leven, wonen, werken en beleven in Zeist blijven versterken. We betrekken inwoners, ondernemers de culturele en maatschappelijke sectoren actief bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid.In de vorm van verschillende sessies met deze partijen werken we toe naar een actualisatie van de huidige cultuurvisie.We gaan in gesprek met schooldirecteuren over het aannamebeleid. We focussen op de basis van ons culturele en recreatieve aanbod. We versterken de netwerkposities van de Bibliotheek, KunstenHuis, Slot Zeist en podia zoals het gemeentelijk(Film)theater Figi, Beauforthuis, Peppel, Torenlaantheater en andere podia. We zetten hiermee in op verduurzaming van bestaande organisaties en initiatieven en in mindere mate op nieuwe organisaties en initiatieven. We reduceren de regeldruk in de uitvoering van ons cultuurbeleid door een substantieel deel van bestaande middelen direct met de sector te investeren in bestaande en nieuwe initiatieven. Het KunstenHuis en IDEA fuseren per 1 januari 2022. Ze gaan met deze fusie mee in de landelijke trend van multifunctionele cultuurhuizen waar verschillende maatschappelijke en culturele organisaties gezamenlijk optrekken. -

In 2022 wordt er een geactualiseerde cultuurvisie opgeleverd. We blijven onze culturele partners ondersteunen met (structurele en incidentele) subsidies. De cultuurmakelaar en het stadslab spelen een belangrijke rol in aanjagen van netwerkvorming.Er wordt een stevig netwerk van onderlinge spelers opgebouwd waarmee verduurzaming wordt gewaarborgd. In 2022 is ons expositiebeleid geoutsourcet naar Slot Zeist Horeca B.V. Met de grote partners (in eerste instantie met KunstenHuis en IDEA) werken we toe naar een budgetovereenkomst, waarin we voor meerdere jaren de ambities met elkaar uitspreken.

Tabel G Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000

2.957 28 -2.929

Door de fusie wordt efficiëntieslag gemaakt in organisatie inhoud. De fusie zorgt ervoor, dat de taakstelling bij Het KunstenHuis en Idea gefaseerd gerealiseerd kan worden.

2. We betrekken jongeren, ouderen, nieuwkomers en inwoners met bijzondere maatschappelijke achtergronden actief bij kunst, cultuur, cultuureducatie en talentontwikkeling. In de Cultuurvisie zijn tien speerpunten benoemd. Deze aanpak zetten we door. We focussen op het actief betrekken van jongeren en meer ruimte voor talentontwikkeling. Bij het toekennen van incidentele culturele subsidies blijven we kritisch op diversiteit in het culturele aanbod met extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer dans, theater, muziek, beeldende kunst).Door middel van adviesgesprekken en aanjagen van samenwerkingen met verschillende sectoren wordt diversiteit gestimuleerd. In samenwerking met het KunstenHuis en IDEA ondersteunen we meer aandacht voor cultuur- en jeugdeducatie in bibliotheken op school en op de naschoolse opvang in de wijken. We blijven de rol en inzet van de combinatiefuncties cultuur versterken in het Netwerk Cultuureducatie. Samen met het Stadslab, bewoners en andere partners onderzoeken we mogelijkheden om te komen tot een creatieve broedplaats in Vollenhove (onderdeel Vollenhove Vooruit). -

Het KunstenHuis en IDEA ontwikkelen ook in 2022 een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en zetten met hun programma’s in op onder andere talentontwikkeling. Met het Stadslab wordt een nieuwe doelgroep bereikt (jongeren, jongvolwassen met kleine kinderen, nieuwe innovatieve inwoners van Zeist). Aan de hand van de prestatieafspraken en monitoring volgen we de resultaten. Zo nodig kunnen we bijsturen. Het resultaat is een meer divers aanbod in cultuur waarbij een breed scala aan doelgroepen zich thuis voelt. Op alle basisscholen in Zeist wordt cultuuredcutie aangeboden. Een coalitie van creatieve ondernemers hebben een plan voor een creatieve broedplaats gereed.

3. De verschillende sectoren erfgoed, duurzaamheid, kunst, cultuur, toerisme en recreatie vormen een sterk blok, dat samen met inwoners, ondernemers en bezoekers een grotere bekendheid verwerft. Met de inzet van de cultuurmakelaar en het Stadslab versterken we samenwerkingen in de culturele sector en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

Er is meer bekendheid van alle activiteiten die georganiseerd worden in Zeist en daardoor ook meer deelnermers en hogere opkomst. Hierdoor bruist Zeist nog meer. Tabel I

4. Met de inzet van nieuwe en sociale media en platforms bevorderen we een grotere (naams-) bekendheid en (regionale) profilering. Doelgroepgerichte communicatie over het culturele aanbod in Zeist. Hierbij benutten we de samenwerking met en de expertise van bijvoorbeeld het KunstenHuis en het Stadslab. -

Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod.

Erfgoed 1. Informatie over vergunningaanvragen en advisering rondom wijzigingen toegankelijk en transparant maken. Met enthousiasme en kennis adviseren we inwoners van Zeist over de mogelijkheden in hun monumenten of in beschermde gebieden. Vergunningaanvragen handelen we adequaat en proactief af. -

Monumenteigenaren die tevreden zijn over de informatieverstrekking en geboden mogelijkheden en oplossingen. Niet alles kan in een monument maar er kan ook heel veel wel.

2. Met de partners van het Geheugen van Zeist maken we het erfgoed binnen de gehele gemeente herkenbaarder en beleefbaar. We maken het erfgoed van Zeist zichtbaar en beleefbaar tijdens de Open Monumentendag, een nieuwe tentoonstelling in het Slot, erfgoedschildjes en andere initiatieven. De ambities die beschreven staan in het ambitiedocument erfgoed blijven we uitvoeren. Met voorlichting brengen we de verduurzamen van monumenten en het opstellen van een kerkenvisie etc. onder de aandacht. -

Inwoners worden bekender met hun erfgoed en ervaren het als culturele identiteit van Zeist. Dit zorgt voor draagvlak voor de monumentenzorg en het behoud het erfgoed van Zeist.

3. Erfgoed zal een belangrijke plaats innemen in de Omgevingsplannen, ook tijdens de voorbereiding van de Omgevingswet.

Media Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 1.481 0 -1.481

Tabel H Cultureel erfgoed Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 1.432 548 -884

Erfgoed op de juiste wijze inbedden in de ruimtelijke plannen zodat monumenten, structuren en beschermde dorpsgezichten op de juiste wijze beschermd zijn onder Omgevingswet. -

Bij de vaststelling van de Omgevingswet in 2022 wordt er bij ruimtelijke plannen rekening gehouden met erfgoedwaarden.

Recreatie 1. Recreatie, toerisme, sport en cultuur blijven met de natuur aantrekkelijke bouwstenen voor de profilering van onze groene gemeente met haar bruisend centrum. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) brengt met verschillende campagnes (zowel online als offline) Zeist en omgeving onder de aandacht van bezoekers. -

Zeist kent een aantrekkelijk toeristisch klimaat voor de twee hoofddoelgroepen, die in Zeist recreëren, namelijk de rustzoeker en de stijlzoeker. Zeist wordt gevonden door zowel landelijk als internationaal toerisme.

2. Samen met partners (terreineigenaren en -beheerders, ondernemers, overheden) versterken en beschermen we ons groene goud en de Utrechtse Heuvelrug. De diversiteit van ons kostbare culturele erfgoed houden we in goede staat. We continueren de Heuvelrugalliantie die bestaat uit een divers gezelschap van initiatieven die zich richten op natuur, landschap en erfgoed. Streekproducten,zoals Heuvelrug bier en droge worst worden verder ontwikkeld. Van ieder verkocht product gaat een percentage naar natuurbeheer. -

De natuur in en rond Zeist wordt versterkt. Tabel E

Sport 1. Zeist heeft een grote variatie aan sportaanbieders en sportvoorzieningen van hoog niveau. De hoofdlijnen uit het Masterplan Buitensportaccommodaties (inclusief de bijstelling) werken we verder uit en brengen we ten uitvoer. We geven nader uitwerking aan fase 1 van de routekaart binnensportaccommodaties en leggen deze voor aan de raad ter besluitvorming 17

Sportbeleid en activering Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 857 0 -857

Tabel F -

Vaststelling bestemmingsplan sportpark Blikkenburg-West Aanleg 2 korfbalvelden RDZ op sportpark Blikkenburg-West Aanleg wandelpaden, spelen, extra groen, overige sportvoorzieningen op sportpark Blikkenburg-West Vervangen toplaag 2 kunstgrasvelden sportpark Achter ’t Slot Nieuwbouw clubgebouw FZO/Patria op sportpark Blikkenburg-Oost Nieuwbouw kleedkamergebouw SV Zeist / HSV Phoenix op sportpark Dijnselburg. Aanleg speelvoorzieningen en beweegrondje op sportpark Dijnselburg Voorbereiding en start renovatie/uitbreiding clubhuis sportpark Noordweg Renovatie parkeerplaats sportpark Noordweg Vaststelling door de raad van de routekaart fase 1 en start uitvoering van de betreffende deelprojecten.

Begraven en cremeren 1. Zeist heeft een diversiteit aan uitvaartmogelijkheden. In 2022 werken we verder aan het ontwikkelen van een natuurbegraafplaats in het stuk bos naast de huidige begraafplaats. We stellen een bestemmingsplan op. -

Half 2022 wordt het ontwerpbestemmingplan ter inzage gelegd. Besluitvorming vindt eind 2022 plaats.

Sport accommodaties Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 3.686 1.229 -2.457

Tabel L Begraafplaatsen en crematoria Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 1.030 1.221 191

Programma 3 MERKBAAR BETER IN ZORG VOOR ELKAAR In 2022 investeren we sterk in onze basisinfrastructuur: in de doorontwikkeling van de lokale teams bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en in het Sociaal Team. Het goed functioneren van deze teams is essentieel om aan inwoners passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. De coronacrisis zal ook in 2022 nog gevolgen hebben voor het functioneren van onze samenleving en onze zorg voor elkaar. Het is extra belangrijk om goed met inwoners in contact te blijven en alert te zijn op signalen. Aandacht geven we ook specifiek aan het kansrijk opgroeien van onze jeugd. Onder de noemer van het integrale programma ‘Sociaal in Balans’ werken we aan oplossingen om kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden binnen budget. Via diverse initiatieven transformeren we zo in samenhang de zorg voor gezinnen en volwassenen in Zeist. Ook de ervaring van sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment is nodig. Binnen zowel dit programma als het programma Meedoen en Vitale gemeenschappen staan activiteiten die hieraan bijdragen. We stimuleren de eigen kracht van de inwoners. Het project Vollenhove Vooruit is hiervan een mooi voorbeeld.

Doel – Actie – Resultaat Hieronder beschrijven we waar we ons binnen dit programma voor inzetten, oftwel: Wat willen we bereiken? Per gewenst maatschappelijk effect (doel) beantwoorden we de vraag ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ (actie) en ‘Welke resultaten verwachten we?’ (resultaat). De doelen zijn vetgedrukt en genummerd. Onder elk doel staat één of meerdere acties beschreven. Per actie benoemen we de verwachte resultaten (schuingedrukt). 1. Om inwoners tijdig en goed te kunnen ondersteunen versterken we onze basisinfrastructuur. We vergroten de capaciteit van het CJG, zodat zij meer zelf ondersteuning kan bieden zonder te verwijzen naar tweedelijns jeugdhulp (onderdeel programma Sociaal in Balans). We werken via een ontwikkelagenda voor de lokale teams aan kwaliteitsverbetering van de lokale zorg. Onder meer met trajecten rond optimaliseren van plannen van aanpak, brieven en beschikkingen, opleidingen en datagericht werken. We versterken samenwerking met Samen Veilig Midden Nederland door een medewerker van hen te laten meewerken in ons lokale CJG. Hierdoor pakt het CJG meer casussen in het vrijwillige kader lokaal op.

Verbonden partijen - BIGA - RDWI - Stichting MeanderOmnium [Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2 van deze begroting.]

Beleidsindicatoren - Cliënten met een maatwerkarrangement - Jongeren met jeugdhulp - Jongeren met jeugdreclassering - Jongeren met jeugdbescherming [Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.]

Investeringen Geen Risico’s [Zie verder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in deel 2 van deze begroting.]

Reserves en voorzieningen - Reserve decentralisaties - RIOZ gelabled deel Vollenhove Vooruit - Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken [Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.]

In regionaal verband maken we afspraken met hulpaanbieders om de door- en uitstroom bij de verblijffuncties te verbeteren. Ook organiseren we meer advies en ondersteuning aan gezinshuisouders en pleegouders. Tabel P Binnen de overeenkomst Wmo-begeleiding ontwikkelen we regionaal een pilot, gericht op een doelmatige inzet van het zorgbudget. We maken, in regionaal verband, een gedeelde visie op toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning. En vertalen deze visie naar een regionale aanbesteding. -

Afname gebruik van jeugdhulp. Monitoring via analyses van het gebruik van jeugdhulp. Meer hulpverlening door medewerkers van de teams zelf i.p.v. doorverwijzen naar tweedelijnszorg; de communicatie tussen de medewerkers van de teams en hulpvragers verloopt helder en duidelijk. Hulp is meer toegesneden op de eigenheid van iedere wijk; en de communicatie met hulpvragers verloopt helder en duidelijk. Afname inzet hulp via het gedwongen kader. Afname kinderen in verblijffuncties jeugdhulp. Inwoners hebben minder lang professionele ondersteuning nodig en zijn meer zelfredzaam. Nieuwe contracten voor huishoudelijke ondersteuning.

2. We blijven kwalitatieve zorg bieden binnen het budget. We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om de sturing op de instroom jeugdhulp en Wmo te verbeteren. We halen cliëntervaringen op en gebruiken hiervoor de webapplicatie Ervaringwijzer. In 2022 gaan ook alle jeugdhulpaanbieders de tool Ervaringwijzer gebruiken. -

We versterken de sturing op het gebruik van Jeugdhulp en Wmo. Inzicht in de tevredenheid van cliënten over de dienstverlening van het CJG en Sociaal Team.

3. Om onze jeugd kansrijk te laten opgroeien bieden we kinderen en hun ouders vroegtijdig de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. De kerncoalitie Kansrijke start, waar de gemeente deelnemer van is, werkt aan een dekkend aanbod voor alle (aanstaande) en jongste inwoners en hun ouders. Activiteiten zijn: inzet van prenatale huisbezoeken, maatjesproject voor kwetsbare zwangeren en verbetering van de samenwerking tussen de verschillende organisaties.

Maatwerkdienstverlening 18Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 14.432 0 -14.432

Tabel R Geëscaleerde zorg 18Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 4.444 0 -4.444

Tabel O Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 12.544 501 -12.043

Tabel Q Geëscaleerde zorg 18+ Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 109 0 -109

Ouders, scholen, partners en gemeente bouwen samen aan een netwerk en een plan over gezond en veilig opvoeden en opgroeien in Vollenhove (onderdeel Vollenhove Vooruit). Bij vier scholen in Zeist experimenteren we als onderwijs en gemeente. We experimenteren met het financieren van ondersteuning voor de jeugd die in het 'grijze gebied’ van passend onderwijs en jeugdhulp valt. Elke school in Zeist heeft een vaste school CJG-er en leerplichtambtenaar. Samen met het onderwijs stimuleren we de vorming van multidisciplinaire teams (van school, leerplicht, CJG en JGZ) in de scholen. Dit sluit aan op het voorstel van de IAC: ‘Bekendheid van CJG-wijkteams vergroten, o.a. via scholen. De samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is hierin van groot belang op het effect’. -

Aanstaande (en jonge) ouders ervaren meer steun en waar nodig hulp in de eerste 1.000 dagen van hun kind. Dit meten we door afspraken over monitoring per project en een dashboard van het RIVM. Er is een coalitie van tenminste 4 partijen die enthousiast uitvoering geven aan het programma over ‘Samen opgroeien’ in Vollenhove. Afname instroom in de jeugdhulp en minder schooluitval. Monitoring vindt plaats in samenwerking met het samenwerkingsverband PO en VO in 2022. Leerlingen en hun gezinnen krijgen zo snel en goed mogelijk ondersteuning en (jeugd)hulp die nodig is voor het volgen van onderwijs. We monitoren dit via gesprekken die we met de samenwerkingsverbanden PO en VO organiseren met de Zeister scholen.

4. Om onze inwoners mensgerichte en integrale zorg te kunnen bieden verbinden we het medische en het sociaal domein met elkaar en zorgen we ervoor dat inwoners in hun wijk goede toegang hebben tot hulp en ondersteuning. Onder regie van Zorg4Zeist (huisartsen/eerste lijn) worden lokale projecten uitgevoerd op het gebied van ouderen, GGZ en Jeugd. Onder regie van het regionale Netwerk Zuidoost Verbonden worden domein-overstijgende (Wmo,Zvw,Wlz) projecten uitgevoerd. Om stress bij bewoners van de L-flat door de renovatie te reduceren, zetten we een extra team zorgprofessionals, team Voor L-kaar, in. Tijdens de renovatie van de flat van 2021-2023 zijn zij beschikbaar om bewoners te ondersteunen bij hulpvragen (onderdeel van Vollenhove Vooruit, zie programma 2). Door huisartsen aan te laten sluiten op het casuïstiekoverleg van GGZ in de wijk, zorgen we ervoor dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid beter ondersteund kunnen worden in hun thuisomgeving.

Tabel N Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 2.089 0 -2.089

Tabel M Wijkteams Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 6.822 267 -6.555

Regionaal wordt een plan opgesteld om de decentralisatie van Bescherm Wonen goed te organiseren. Per 2023 nemen we de inkoop- en beheertaak van het sociaal recreatief Wmo-vervoer over van de provincie. We stellen daarom beleid op over het doelgroepenvervoer. Op basis van de richting uit het beleid start in 2022 de inrichting van inkoop en beheerfunctie voor het Wmovervoer. -

Betere multidisciplinaire samenwerking in de wijk, opgestelde werkwijze voor vroegsignalering, soepele overdracht bij ontslag uit ziekenhuis of kliniek en verkorten wachtlijsten. Bewoners van de L-flat (728 woningen) hebben passende hulp dichtbij en stress is gereduceerd. Via huisbezoeken en een vragenlijst worden de ervaringen gemonitord. Voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit een thuisomgeving in de eigen wijk. De regio Zuid- Oost Utrecht is voorbereid op de decentralisatie van Bescherm Wonen. De voorbereiding voor de inkoop en beheerstaak van het sociaal recreatief Wmovervoer (Regiotaxi) is gereed. Deze taak kan eind 2023 van de provincie worden overgedragen aan gemeenten via een nieuw contract.

5. Eenzaamheid onder ouderen en jongeren wordt voorkomen en verminderd. In 2022 wordt het 75+ huisbezoekproject afgerond. Er wordt opvolging gegeven aan signalen. Inwoners worden op maat ondersteund door de lokale coalitie tegen eenzaamheid. De aanpak om eenzame jongeren via project Join us te bereiken wordt in 2022 voortgezet en aan het eind van het jaar geëvalueerd. -

Door deze acties weten we veel ouderen te bereiken om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Alle 75-plussers hebben een brief met uitnodiging ontvangen. Met degenen die positief op de uitnodiging reageren wordt gesprek gepland. De uitkomst van enquete onder 75-plussers wordt benut om de aanpak tegen eenzaamheid te optimaliseren. Samen met de lokale coalitie wordt hiervoor een plan opgesteld In Nederland voelt 8% van de jongeren zich chronisch eenzaam. Door de Coronacrisis zien we deze cijfers oplopen. We kijken in de evaluatie naar het bereik van dit project en de kwaliteit van de signaalopvolging.

6. Vollenhove is een buurt waar iedereen plezierig woont en waar bewoners zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen.

Uitvoering van de buurtaanpak Vollenhove Vooruit. Een aanpak van bewoners, gemeente en organisaties die hun krachten bundelen om bewoners vooruit te hepen én de buurt een boost te geven. Dit gebeurt via sociale en fysieke projecten. Zie ook acties genoemd in andere programma's. -

Realisatie van een netwerk Vollenhove Vooruit bestaande uit bewoners, gemeente en organisaties. Zij coördineren de projecten en de voortgang.

Verbonden partijen - ODRU - Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - WOM Kerckebosch - Fonds Hart van de Heuvelrug (Provinciale Bestuurscommissie)

Programma 4 TOEKOMSTBESTENDIG WONEN Voor iedereen moet er plek zijn om in Zeist te kunnen wonen. Dit vraagt om een passend en evenwichtig woningaanbod. Ook vraagt dit om de kwaliteit van de leefomgeving goed af te stemmen met de veranderende maatschappelijke wensen. We maken het verschil door verder te kijken dan een huis of een tuin. Het gaat ook om samenhang en de sociale aspecten die bijdragen aan een goed leven. Het gaat om het samenbrengen van belangen, inspiratie en het benutten van kansen voor nieuwe concepten. Dit doen we straks met de komst van de nieuwe omgevingswet nog nadrukkelijker en samen. We bouwen verder aan een vitale leefomgeving die toekomstbestendig is, duurzaam en inclusief voor iedereen.

[Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2 van deze begroting.]

Doel – Actie – Resultaat

Beleidsindicatoren - Demografische druk - Woonlasten éénpersoonshuishouden - Woonlasten meerpersoonshuishouden - Gemiddelde WOZ-waarde woningen - Nieuwbouw woningen

Hieronder beschrijven we waar we ons binnen dit programma voor inzetten, oftwel: Wat willen we bereiken? Per gewenst maatschappelijk effect (doel) beantwoorden we de vraag ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ (actie) en ‘Welke resultaten verwachten we?’ (resultaat). De doelen zijn vetgedrukt en genummerd. Onder elk doel staat één of meerdere acties beschreven. Per actie benoemen we de verwachte resultaten (schuingedrukt). 1. Voldoende beschikbare en betaalbare woningen voor lage en middeninkomens.

[Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.]

Bij nieuwbouw zetten we in op een gedifferentieerd woonprogramma. Dit doen we door nieuwe initiatieven te toetsen op de kaders uit de Woonvisie 2021 – 2025.

Investeringen Geen

We versnellen procedures, binnen de versnelde huisvestingsopgave. We geven verder invulling aan de gereedschapskist voor het stimuleren en borgen van betaalbare woningbouw, één van de acties uit de woonvisie. Zo starten we in samenwerking met corporaties concrete projecten voor betaalbare woningen in het lage middensegment. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden voor betaalbare koopwoningen voor onder andere starters. We verkennen innovatieve voorbeelden in het land. Bijvoorbeeld groepswonen, flexibele woonvormen en het wegnemen van (financiële) belemmeringen om samen te wonen. (IC 3.01 en 4.14) We evalueren de starterslening. Dit instrument moet starters een extra duwtje in de rug geven om een huis te kunnen kopen in Zeist. -

In ieder nieuwbouwproject is er plek voor een diversiteit aan huishoudens qua samenstelling en inkomen. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd in de Monitor Wonen. De versnellingsopgave, gestart in 2017, heeft als doel om 1.250 extra (goedkope en middel dure) woningen te realiseren, in het bijzonder voor starters. Hiervan zullen er tot en met

Risico’s

Tabel T Grondexploitatie Bedragen (niet-bedrijvenx € 1.000 terreinen) Lasten 497 Baten 0 Saldo -497

[Zie verder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in deel 2 van deze begroting.]

Reserves en voorzieningen - Reserve zelfregulerende projecten - Reserve voormalig ISV projecten - Reserve fietstunnel Den Dolder - Bestemmingsreserve leges - Reserve zorgeloos wonen - Reserve revolving fund sociale woningbouw - Reserve vastgoedfonds

2021 ca. 400 van zijn gerealiseerd. In 2022 zullen er (afhankelijk van mogelijke vertragingen door beroep- en bezwaarprocedures) ca. 200 woningen worden opgeleverd. In 2022 wordt er gewerkt aan de volgende projecten, die ook onderdeel zijn van de versnellingsopgave: • Vogelwijk (24 sociale en 54 middeldure huurwoningen) • Griffensteyn (20 extra huurwoningen) • De Grift (20 sociale en 20 middeldure huurwoningen) Inzicht in de mogelijkheden om relatief snel de beschikbaarheid van (betaalbare) woningen te vergroten en daarmee meer mensen een passende woning te bieden. Inzicht in de effectiviteit van dit instrument voor starters in Zeist.

2. Voldoende woningaanbod voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen. We geven invulling aan de afspraken in de ambitieverklaring Uitstroom Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW) regio Zuid Oost Utrecht, waaronder het verbeteren van de samenwerking met betrokken partijen. We maken afspraken met woningcorporaties over o.a. nieuwe woonvormen. Hierbij is er ook aandacht voor de balans tussen bijzondere toewijzing en reguliere toewijzing, zodat ook regulier woningzoekenden en spoedzoekers voldoende kans houden op een woning. -

We zorgen ervoor dat cliënten uit MO/BW tijdig en passend in onze regio kunnen wonen. Het gaat om maximaal 49 cliënten die jaarlijks een plek moeten kunnen vinden in Zeist. Meer passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg en ondersteuning goed op elkaar in afgestemd.

3. Vitale en leefbare wijken en kernen voor iedereen, met waar nodig zorg en ondersteuning. We dragen bij aan levensloopbestendig wonen. We stimuleren doorstroming in de buurt of wijk door in te zetten op toegankelijke nieuwbouw en afspraken over toewijzing in geval van sociale huurwoningen We geven mensen de mogelijkheid de woning aan te passen via de WMO of de Blijverslening. In de L-flat in Vollenhove wordt een afgesproken aantal woningen “anders” toegewezen (lokaal maatwerk). Als belangrijk selectiecriterium geldt dat er een zekere maatschappelijke bijdrage geleverd wordt aan de buurt. 25

Ouderen benutten de kans om door te stromen naar een passende woning. De woning die zij achterlaten biedt kansen voor (jonge) gezinnen. Zo is de vraag voor aangepaste woningen binnen bestaande wijken op te lossen.

- Reserve grondbedrijf - RIOZ gelabeld deel Kerckebosch - RIOZ gelabeld deel Austerlitz - RIOZ gelabled deel Vollenhove Vooruit - Voorziening exploitatietekort Austerlitz - Voorziening exploitatietekort Geiserlaan [Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.]

Meer evenwichtige samenstelling van bewoners van de L-flat. Evaluatie na 2 jaar en eventueel voortzetten in de Geroflat. Verhoogde Inzet van vrijwilligers en maatschappelijke betrokkenheid.

4. Onze ruimtelijke keuzes dragen bij aan maatschappelijke waarde voor onze inwoners en daarmee een goed leven in Zeist. De groeiende vraag naar ruimte willen we goed opvangen in Zeist aan de hand van de keuzes die we in de Propositie hebben gemaakt. Deze vormen een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie in 2022 die richting geeft aan de keuzes die we gaan maken. -

De Omgevingsvisie moet resulteren in een integrale visie op de toekomst van Zeist. De Propositie geeft daarbij invulling en concreetheid. Bij project Eikenstein worden de eerste woningen naar verwachting in 2023 opgeleverd. Deze zijn deel van een inclusieve woonbuurt, met ruimte voor verschillende doelgroepen. Het gemeentelijk monument van de voormalige jeugdgevangenis krijgt daarin een centrale positie, als ontmoetingsplek voor iedereen. In de planontwikkeling is aandacht voor natuurinclusief bouwen en het realiseren van gemeenschappelijke openbare ruimte.

5. Zeist zet in op een gezonde en goede leefomgeving. Ruimtelijke ontwikkelingen dragen bij aan maatschappelijke behoeften. We hebben oog voor de kwaliteit van de ontwikkelingen. Zeist zorgt voor een goede voorbereiding op de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die beiden per 1 juli 2022 in werking treden. De Omgevingswet beoogt balans te bereiken tussen leefomgeving en maatschappelijke behoeften. De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) beoogt verhoogde bouwkwaliteit. We optimaliseren onze ruimtelijke werkwijzen in aanloop naar de komst van de nieuwe wetten (deels IAC 1.10 integraal werken, zie ook programma 10). -

Geoptimaliseerde werkwijzen voor ruimtelijke initiatieven in 2022 en 2023. Van vooroverleg tot plan en vergunning. Een voorbeeld is de “Omgevingstafel”.

6. We streven naar optimale dienstverlening voor inwoners en ondernemers met een ruimtelijke vraag of ruimtelijk initiatief. We onderzoeken de financiële impact van de komst van de Omgevingswet en Wkb, en kijken hoe we hier op kunnen inspelen voor behoud van goede dienstverlening. Legesinkomsten dekken de kosten van de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn niet meer. We verhogen onze kostendekkendheid via leges en we onderzoeken ander vormen van kostendekking, zodat we een goede dienstverlening kunnen bieden. 26

Tabel S Ruimtelijke ordening Lasten Baten Saldo

Bedragen x € 1.000 1.205 174 -1.031

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10583288/1