Bijlage - Programmabegroting 2023-2027

Programmabegroting 2023 -2027

Uitgave gemeente Zandvoort September 2022 Informatie tel. 14 023 www.zandvoort.nl

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Deel 1 Algemeen ..................................................................................................................................... 6 Aanbieding Programmabegroting aan de gemeenteraad ....................................................................... 7 Leeswijzer .............................................................................................................................................. 12 1.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming ......................................................................... 14 1.2 Externe ontwikkelingen : corona................................................................................................. 24 1.3 Overzicht projecten ..................................................................................................................... 25 Inzet capaciteit op projecten ......................................................................................................... 29 1.4 Samenvatting van baten en lasten ..............................................................................................

30 1.5 Financiële positie ......................................................................................................................... 31 Uitkomst weerstandsvermogen .................................................................................................... 31 Ontwikkeling woonlasten .............................................................................................................. 32 Kengetallen Financiële positie ....................................................................................................... 32 Geprognosticeerde balans ............................................................................................................ 33 1.6 Investeringen ............................................................................................................................... 34 1.7 Onderzoeken ingevolge de Verordening art. 213a ..................................................................... 37 1.8 Interbestuurlijk toezicht .............................................................................................................. 38 Deel 2 Programma's ..............................................................................................................................

40 Cluster Sociaal ....................................................................................................................................... 42 Beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport ............................................................................................... 49 Beleidsveld 1.2 Sociale basis ......................................................................................................... 54 Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen................................................................................. 61 Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd ............................................................................................ 63 Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel ................................................................................... 66 Beleidsveld 3.1 Werk ..................................................................................................................... 71 Beleidsveld 3.2 Inkomen ............................................................................................................... 75 Beleidsveld 3.3 Schulden ............................................................................................................... 77 Cluster Fysiek.........................................................................................................................................

82 Beleidsveld 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling ...................................................................................... 90 Beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur ............................................................................ 94 Beleidsveld 4.3 Grondexploitaties ................................................................................................. 96 3

Beleidsveld 4.4 Duurzaamheid ...................................................................................................... 97 Beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit .......................................................................... 103 Beleidsveld 5.2 Parkeren ............................................................................................................. 106 Beleidsveld 5.3 Overige beheertaken.......................................................................................... 108 Cluster Burger en Bestuur ................................................................................................................... 114 Beleidsveld 6.1 Dienstverlening .................................................................................................. 119 Beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur......................................................................................... 121 Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid.............................................................................. 122 Beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen.......................................................................... 127 Beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................

129 Beleidsveld 7.3 Overhead ............................................................................................................ 133 Deel 3 Paragrafen ................................................................................................................................ 136 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 137 Inleiding ....................................................................................................................................... 137 Nadere uitleg kengetallen ........................................................................................................... 137 Kengetallen begroting 2023 ........................................................................................................ 138 Risicoparagraaf ............................................................................................................................ 139 3.2 Lokale heffingen ........................................................................................................................ 143 Inleiding .......................................................................................................................................

143 Het beleid ten aanzien van de lokale belastingen....................................................................... 144 Het beleid ten aanzien van de gemeentelijke rechten ............................................................... 146 Berekening kostendekkendheid rechten .................................................................................... 147 Lokale lastendruk ........................................................................................................................ 154 Kwijtscheldingsbeleid .................................................................................................................. 155 Opbrengst belastingen en heffingen ........................................................................................... 155 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................... 157 Inleiding ....................................................................................................................................... 157 Onderhoud openbare ruimte ...................................................................................................... 157 Onderhoud gebouwen/accommodaties/vastgoed .....................................................................

160 3.4 Financiering ............................................................................................................................... 163 Inleiding ....................................................................................................................................... 163 Liquiditeit en rente ...................................................................................................................... 163 Leningenportefeuille en financieringsbehoefte .......................................................................... 164 Toerekening rente en EMU-saldo ............................................................................................... 166 4

3.5 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 168 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 168 Wet normering topfunctionarissen ............................................................................................. 172 3.6 Verbonden partijen ................................................................................................................... 174 Inleiding ....................................................................................................................................... 174 Kaders verbonden partijen .......................................................................................................... 174 Gemeenschappelijke regelingen ................................................................................................. 178 Vennootschappen en coöperaties .............................................................................................. 181 Stichtingen en verenigingen ........................................................................................................ 182 Overige verbonden partijen ........................................................................................................

183 3.7 Grond- en vastgoedbeleid ......................................................................................................... 184 Inleiding ....................................................................................................................................... 184 Grondexploitaties ........................................................................................................................ 184 Financiële resultaten van de grondexploitaties in 2023 ............................................................. 185 Ontwikkelingen per grondexploitatie.......................................................................................... 186 Deel 4 Besluit ....................................................................................................................................... 189 4.1 Besluit ........................................................................................................................................ 190 Deel 5 Bijlagen ..................................................................................................................................... 191 5.1 Samenstelling bestuur ...............................................................................................................

192 5.2 Kerngegevens ............................................................................................................................ 194 5.3 Productenraming ....................................................................................................................... 196 5.4 Overzicht taakvelden ................................................................................................................. 208 5.5 Incidentele baten en lasten ....................................................................................................... 212 5.6 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................ 217 Reserves ...................................................................................................................................... 217 Voorzieningen.............................................................................................................................. 217 Meerjarenoverzicht reserves ...................................................................................................... 218 5.7 Investeringsplan 2023-2027 ......................................................................................................

220 5.8 Overzicht subsidies .................................................................................................................... 224 5.9 Overzicht risico's........................................................................................................................ 226

5

Deel 1 Algemeen

6

Aanbieding Programmabegroting aan de gemeenteraad De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen. Zo zorgde de coronapandemie voor veranderingen van onze manier van leven. Dit raakte ook de inwoners van Zandvoort en Bentveld. Onze lokale economie begon ernstig te haperen. Er waren beperkingen voor horeca, middenstand en de toeristenindustrie. Met hulp van een aantal maatregelen, deels lokaal en deels vanuit de landelijke overheid, wisten we onze veerkracht te tonen. De terugkeer van de F1 helpt ons ook hierbij. Dit zorgt mede voor een aantrekkelijk investeringsklimaat. Corona was echter nog niet voorbij of we werden geconfronteerd met een oorlog in Oekraïne. Ook in Zandvoort hebben we vluchtelingen opgevangen. De oorlog heeft ook invloed op de inflatie en de prijzen voor energie. Deze blijven stijgen en hierdoor komen steeds meer inwoners in de problemen. Voor financieel kwetsbare inwoners zijn en worden er maatregelen genomen om hen te steunen. We blijven de ontwikkelingen volgen en passen het beleid aan indien de situatie daarom vraagt. Financiën De financiële positie van de gemeente Zandvoort is stabiel. Zandvoort is financieel gezond en dit is belangrijk. Het stelt ons in staat om de door de Raad gewenste ambities te realiseren. Onze gezonde financiële positie is mede het resultaat van behoedzaam manoeuvreren.

Deze voorzichtigheid zullen we blijven toepassen. In de jaren 2023 – 2025 heeft Zandvoort een begrotingsoverschot. Dit is ook nodig om invulling te kunnen geven aan de ambities voor deze raadsperiode. Vanaf 2026 ontstaat er een gat in onze begroting als gevolg van een lagere algemene uitkering. Dit komt doordat de koppeling met de rijksuitgaven voor dit jaar ontbreekt. We zijn in afwachting van de plannen van het rijk om dit gat te repareren. Het Rijk onderzoekt een nieuwe methodiek met een uitkering die past bij de opgaven van gemeenten en die minder fluctueert. De verwachting is dat pas in 2025 duidelijk wordt welke methodiek er vanaf 2026 gehanteerd gaat worden. Daarom sturen wij nog niet op een sluitende begroting voor 2026. In het licht van de onzekere macro-economische ontwikkelingen, inflatie, schaarste en onze ambities moeten we de vinger extra aan de pols houden. “Voor Zandvoort” van coalitieakkoord naar college-uitwerking Sinds 1 juni 2022 heeft Zandvoort een nieuwe coalitie. Deze programmabegroting van de Raad en het College geeft een eerste invulling aan de uitvoering van het coalitieprogramma 2022-2026 “Voor Zandvoort”. Hiermee zijn ook een aantal voorstellen meegenomen die al bij de Voorjaarsnota waren aangekondigd en nu worden ingevuld. Ook is een aantal posten uit het coalitieakkoord aanvullend opgenomen, als eerste begrotingswijziging.

Voorbeelden hiervan zijn het IJslands preventiemodel en we starten met de gebiedsontwikkeling van het circuitgebied en de Noordboulevard. Ook zetten we in op handhaving en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

7

Het coalitieprogramma is ambitieus en gedurfd. Dit vraag om een scherpe analyse, goede prioritering en realistische ramingen. Een volledige financiële vertaling van het coalitieakkoord ligt er dan ook nog niet. Een aantal onderwerpen uit het coalitieprogramma wordt in de komende tijd verder uitgewerkt. Hierbij komt een aantal dilemma’s naar voren, waarover het college graag met de gemeenteraad in gesprek gaat. Voordat wij komen tot een eerste beschouwing op de dilemma’s, geven wij u graag inzicht in de manier waarop het college het coalitieakkoord vertaalt voor haar eigen handelen. Het college heeft de overtuiging dat we blijvend moeten werken aan een verbetering van onze bestuurscultuur. Hier willen we samen met de raad en de ambtelijke organisatie invulling aan geven, met het oog op onze inwoners. We hebben kernwaarden beschreven waarmee wij, vanuit onze positie, vorm willen geven aan de verbetering van de bestuurscultuur. Kernwaarden Respect, vertrouwen, constructief en open. Dat zijn voor ons de kernwaarden waarmee wij vorm willen geven aan de bestuurscultuur. Als volgt: -Respect voor elkaar, respect voor elkaars standpunt en respect voor de waarden van de samenleving. Dit zorgt er voor dat er ruimte is voor verschillende perspectieven. We luisteren naar elkaar en proberen oprecht het standpunt van de ander te begrijpen.

Door een respectvolle interactie kunnen alle perspectieven naar voren gebracht worden. Niet alleen worden onze besluiten hierdoor beter, het draagt ook bij aan het accepteren van besluiten door de Zandvoortse samenleving. -Wij benaderen elkaar vanuit het uitgangspunt van vertrouwen. Zandvoort is een dorp met een kleine hechte gemeenschap. In de Zandvoortse politiek hebben mensen en partijen een jarenlange geschiedenis met elkaar. Dit heeft in het verleden helaas geleid tot een mate van wantrouwen en misgunnen in de politiek. Wij willen dit doorbreken. Wij kiezen ervoor vanuit vertrouwen naar de ander te kijken. We kijken daarbij niet terug, maar zijn deze nieuwe raadsperiode met een schone lei gestart. -Wij hebben een constructieve grondhouding en staan open voor initiatief van inwoners en ondernemers. We denken in oplossingen en benutten de beleidsruimte die er is om tegemoet te komen aan initiatief uit de samenleving. -We laten zien wat we doen en waarom. We zijn open over onze afwegingen en zijn bereid hier het gesprek over te voeren. Mochten zaken anders lopen dat we dachten, dan informeren we de gemeenteraad hier direct over. We brengen het aantal geheime stukken terug tot het minimum, en ook dan laten we deze geheimhouding zo kort mogelijk duren. Dilemma’s in beeld: Strategische gesprekken tussen gemeenteraad en college De wereld om ons heen verandert onherkenbaar.

Deze ontwikkelingen hebben ontegenzeggelijk invloed op onze samenleving en daarmee op de gemeente. Het zal daarmee ook impact kunnen hebben op onze ambities.

8

De hogere prijzen en inflatie maken onze ondernemers en inwoners kwetsbaar. Bouwprojecten krijgen te maken met stikstofberekeningen, kostenstijgingen en schaarste van materiaal en mensen. Ambities rondom woningbouw, bereikbaarheid, duurzaamheid en parkeren kunnen elkaar versterken, maar ook in concurrentie met elkaar raken. Het zijn zaken waar het college graag op een open en constructieve manier met de gemeenteraad over het gesprek aan wil gaan. Want als onze ambities op onderdelen strijdig met elkaar zijn? Welke koers kiezen we dan? Als de prijzen op blijven lopen, wanneer worden de ambities te kostbaar? Welke rol zien we voor onszelf in tijden dat onze inwoners het zwaar hebben? Kortom: hoe prioriteren we en waar kiezen we voor als niet alles meer mogelijk is? Wij stellen voor om, in aanloop naar de Voorjaarsnota, een serie gesprekken met de gemeenteraad te organiseren waarbij we het over thema’s als hierboven hebben. De uitkomst hiervan moet, wat ons betreft, zijn dat we de beste koers voor Zandvoort kiezen. We kunnen ons goed voorstellen dat de gemeenteraad nog andere thema’s ter tafel wil brengen. Natuurlijk is wat ons betreft hier alle ruimte voor./ Toelichting op de ambities uit het collegeprogramma Onderstaand beschrijven wij kort per ambitie uit het collegeprogramma onze plannen in deze begroting.

Daarnaast hebben we een aantal leidende principes uit het coalitieakkoord gedestilleerd. Dit zijn de vier beginselen waarvan wij denken dat ze bijdragen aan de overkoepelende ambities uit het coalitieakkoord. Ze zijn voor ons richtinggevend in ons handelen: 1. Bij aanpassingen in de openbare ruimte of bij ontwikkelingen in het dorp moet de uitstraling van het dorp verbeterd worden. Zandvoort verdient een smaakvol straatbeeld en kwalitatief hoogwaardige bebouwing. We benutten iedere mogelijkheid om daadwerkelijk kwaliteit toe te voegen. 2. Bij interventies in het sociaal domein zorgen we dat de partijen die hieraan bijdragen in de sociale basis ingebed worden: dichtbij, herkenbaar en benaderbaar. 3. We bieden ruim baan voor ondernemerschap, wanneer dit bijdraagt aan het realiseren van 365 dagen aantrekkelijkheid van Zandvoort. 4. Voor het verbeteren van dienstverlening zetten we in op digitalisering, zonder het persoonlijke contact met onze inwoners te verliezen. Woningbouw Binnen de (natuurlijke) grenzen van het dorp gaan we op zoek naar de plekken waar we extra kunnen bouwen. Er zullen zoveel mogelijk woningen worden gerealiseerd op het Badhuisplein, in het Entreegebied, op het Curiedexterrein, in de voormalige Mariaschool en op het Watertorenplein. Met woningbouwcorporaties wordt onderzocht hoe wijken kunnen worden vernieuwd.

Dit kan bijvoorbeeld door sloop en het vervangen door nieuwe woningen. Ook worden de plannen voor de herontwikkeling van de gemeentelijke gebouwen achter het monumentale raadhuis uitgewerkt. Parkeren en bereikbaarheid Door te streven naar veilige wegen, wandelpaden en fietspaden, moet Zandvoort in alle seizoenen goed bereikbaar zijn, zowel per auto, bus of trein, maar ook op de fiets of te voet. Omdat de 9

bereikbaarheid niet ophoudt bij de gemeentegrens, streven we naar wederzijds begrip, constructief overleg en samenwerking met onze buurgemeenten en de provincie. Belangrijke onderwerpen in het streven naar een veilig en leefbaar Zandvoort zijn veiligheid, bereikbaarheid, parkeren en doorstroming. Daarbij blijft het aantal openbare parkeerplaatsen in Zandvoort tenminste gelijk aan het aantal in 2022 en wordt de mogelijkheid onderzocht om parkeerdekken op bestaande bovengrondse parkeerlocaties te maken. Het is de ambitie dat het voormalig zanddepot bij het circuitterrein parkeerlocatie P-Noord wordt. Strand, centrum en de woonwijken De uitstraling van het dorp wordt verbeterd door het verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte (groen, meubilair, verhardingen, afval en reiniging). Daarbij is ook een rol weggelegd voor de inwoners. Hun suggesties en ideeën worden indien mogelijk gebruikt bij de opzet van projecten. Door verrommeling tegen te gaan zorgen we voor een schoon en aantrekkelijk strand. Met daarnaast meer speelmogelijkheden voor de jeugd en de beleving van een veilig gevoel voor iedereen, ontstaat het smaakvolle straatbeeld dat bij de ambities van Zandvoort past. Toerisme, economie, evenementen, sport en cultuur Het vliegwieleffect van de terugkeer van de Formule 1 biedt volop kansen voor het merk ‘Zandvoort’.

Met het actualiseren van de toeristische visie, de actie-agenda en het vernieuwen van de visie op verblijfsaccommodaties, wordt Zandvoort 365 dagen per jaar nog aantrekkelijker voor bezoekers. Sociaal domein Zandvoort maakt zich hard voor een sterke sociale basis van organisaties en verenigingen. Iedereen moet kunnen deelnemen aan de (digitale) samenleving. Jongeren worden betrokken bij het maken van het jongerenbeleid. Initiatieven die zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen worden omarmd. Door te werken aan een zogenoemde inclusie-agenda wordt niemand in Zandvoort buitengesloten. Duurzaamheid Als kleine gemeente gaan we niet pionieren op het gebied van energie, maar wel besparen. De aandacht gaat daarom uit naar het toepassen van al bewezen effectieve instrumenten en technieken. Via het verminderen van afval, hergebruik via de circulaire hotspot en een kringloopwinkel en het openstellen van een milieuplein worden stappen gezet om de leefbaarheid te verbeteren Het duurzaamheidsfonds dient als dekking om de thema’s uit het beleidsplan duurzaamheid te stimuleren. Openbare orde, veiligheid en handhaving Met goed overleg en samenwerking met handhaving, politie en hulpdiensten wordt een veilige sfeer bevorderd. Daarbij is ook een rol weggelegd voor verenigingen, horeca, evenementenorganisaties en strandpachters.

In Zandvoort is geen ruimte voor ondermijning (verboden activiteiten uitvoeren met gebruik van normale bedrijven en diensten).

10

Dienstverlening en participatie Met aandacht voor eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels verbetert de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Het streven is bovendien zo min mogelijk gebruik te maken van regels en vergunningen. Het bestuur en organisatie (zoals het gebiedsteam) is meer zichtbaar en beter bereikbaar voor inwoners en ondernemers. Bovendien is het bestuur open en transparant. Projectontwikkelingen Voor het vergroten van het aantal woningen en het stimuleren van bedrijvigheid springt een aantal grote projecten in het oog. Voor de uitvoering van de projecten is de ‘Omgevingsvisie Zandvoort 365 dagen aantrekkelijk’ het uitgangspunt, waarmee de uitstraling van Zandvoort verbetert. Ambtelijke fusie Zandvoort-Haarlem Door middel van een ambtelijk kernteam voor Zandvoort, waarin wordt gewerkt aan specifiek Zandvoortse onderwerpen, worden de kansen van de ambtelijke fusie met de gemeente Haarlem beter benut. De gemeentesecretaris van Zandvoort wordt verantwoordelijk voor de aansturing van het kernteam Zandvoort Financiën Het is belangrijk dat de gemeente helder en transparant uitlegt waar het geld aan is uitgegeven. Het ambitieniveau wordt afgestemd op de financiële situatie. Een gezonde reservepositie en goede weerstandsratio om onvoorziene omstandigheden op te vangen is een belangrijk uitgangspunt is.

De lasten voor inwoners en ondernemers blijven zo laag mogelijk. Zandvoort is niet vergelijkbaar met een willekeurige gemeente van 17.000 inwoners. Wij zijn een bruisende badplaats met op warme dagen rond de 100.000 bezoekers. Daarnaast hebben we een overvolle evenementenkalender en heel veel voorzieningen die een vergelijkbare kleine gemeente niet heeft. Om de stijgende beheerskosten te kunnen betalen wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een vermakelijkheidsbelasting of een vermakelijkhedenretributie in te voeren. Op die manier komen de stijgende kosten voor toerisme en evenementen niet bij de inwoners te liggen. Het nieuwe college kijkt er naar uit om gezamenlijk met de raad in de komende raadsperiode op een constructieve wijze samen te werken. Laten we gezamenlijk onze ambities waarmaken op basis van vertrouwen waarbij wij nadrukkelijk de verbinding zoeken met onze inwoners, ondernemers en organisaties.

Het college van burgemeester & wethouders, 27 september 2022

11

Leeswijzer De programmabegroting bestaat uit vijf delen: • Algemeen • Programma’s • Paragrafen • Besluit • Bijlagen Het deel Algemeen schetst allereerst de algemene ontwikkelingen op het gebied van beleid. Er wordt ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen die de programmatische indeling van de begroting overstijgen. In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de ontwikkelingen rondom de coronapandemie en de strategische investeringsagenda. Naast de beleidsmatige ontwikkelingen wordt in dit deel ingegaan op de financiële ontwikkelingen en positie van de gemeente. De Programma’s vormen het beleidsmatige deel van de begroting. Er zijn zeven programma's, onderverdeeld in 3 clusters. De clusterteksten beschrijven wat de komende jaren in de betreffende cluster op het programma staat. De programmateksten zijn specifieker gericht op het onderliggende programma en meer gericht op het komende begrotingsjaar. Daarbij wordt ook ingegaan op de 3 Wvragen: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we ervoor doen in 2023? - Wat mag het kosten? Programma

Beleidsveld

Cluster Sociaal 1 Maatschappelijke participatie

1.1 Onderwijs en sport 1.2 Sociale Basis

2 Ondersteuning en Zorg

2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 Voorzieningen jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel

3 Werk inkomen en Schulden

3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden

Cluster Fysiek 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie

4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 4.2 Economie, toerisme en cultuur 4.3 Grondexploitaties en projecten 4.4 Duurzaamheid

5 Beheer en onderhoud

5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 5.2 Parkeren 5.3 Overige beheertaken

12

Cluster Burger en bestuur 6 Burger, bestuur en veiligheid

6.1 Dienstverlening 6.2 Gemeentelijk bestuur 6.3 Openbare orde en veiligheid

7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

7.1 Lokale belastingen en heffingen 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 7.3 Overhead

Het deel Paragrafen bestaat uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moeten worden opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit verschillende perspectieven (risico’s, financiering, verbonden partijen, etc.). Het Besluit bevat het voorstel van het college aan de raad om de Programmabegroting 2022-2026 vast te stellen. Het deel Bijlagen bestaat onder andere uit meer gedetailleerde financiële informatie, het Investeringsplan 2022-2026 een overzicht van reserves en voorzieningen en de productenraming. Tevens is een subsidiebijlage toegevoegd. Digitale begroting Naast de aan de raad aangeboden papieren versie van de begroting is deze eveneens beschikbaar via de website van de gemeente als Pdf-bestand. Vanuit dit bestand kan de achterliggende informatie (beleidsnota’s, visie documenten, etc.) worden geraadpleegd.

13

1.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming Deze programmabegroting is de eerste begroting voor de lopende raadsperiode. Na de verkiezingen in het voorjaar, heeft de nieuwe coalitie deze begroting omarmt om zoveel mogelijk invulling te geven aan de open posten uit de vorige programmabegroting, om daarmee een duidelijke richting voor de komende raadsperiode aan te geven. In de begroting zijn onderstaande mutaties verwerkt met uitzondering van de posten onder het kopje "Eerste begrotingswijziging n.a.v. het coalitieakkoord". Deze posten worden separaat besloten en zijn niet (financieel) verwerkt in de programma's en de andere overzichten. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

Stand Programmabegroting 2022 Mutaties Voorjaarsnota 2022

-310 353

-88 448

-18 618

-2 1081

-2 1192

43

361

601

1080

1191

125 132 15 151 -90 294 50 50 25 25

120 125 132 15 151 -90 294 50 50 25 25

120 125 132

120 125 132

120 125 132

151 -90 294 50 50 25 25

151 -90 294 50 50 25 25

151 -90 294 50 50 25 25

260 100 -360

260 100 -360

260 100 -360

50

50

50

50

50

Stand na Voorjaarsnota 2022 Geïnventariseerde voorstellen Voorjaarsnota 2022 Gezondheidsbeleid Onderhoud calamiteiten Intensiveren aanpak ondermijning Jeugd innovatiebudget Jeugd formatie Jeugdbudget (dekking binnen het budget) Jeugd preventie (IJslandmodel) Sturingskader drukke dagen Maatregelen die niet via IP kunnen OOO-overleg (ogen, oren overleg) Kleine maatregelen openbare ruimte Invoering nieuwe parkeerregime (extra inzet 12 handhavers) 13 Uitvoeringskosten naheffingen parkeren - Dekking inkomsten parkeren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Taakstellingen en stelposten: Toeristenbelasting verhogen met 10% Forensenbelasting verhogen met reguliere indexatie 4,5% Taakstelling raadhuis Taakstelling organisatie (1 fte fysiek domein niet ingevuld) Taakstelling herijking gemeentefonds Taakstelling sociaal domein is ingevuld

-30

-30 222

-30

-30

-30

100 200 8

100 200 8

100 200 8

100 200 8

100 200 8

Autonome ontwikkelingen 20 Indexatie verhoogd (4,5%) 21 Bijdrage gemeenschappelijke regeling GBKZ 22 Meicirculaire 2022 Meicirculaire 2022 Jeugd 23 Aanpak energie-armoede - Dekking specifieke uitkering aanpak energie-armoede

220 80 -1.985 -274 353 -353

220 80 -3.033

220 80 -3.627

220 80 -1.708

220 80 -1.903

14 15 16 17 18 19

14

Omschrijving 24 Investeringsplan - dekking sanitaire units 25 Budget onderzoek en voorbereiding opstellen GVVP Beleidsrelevante wijziging 26 Wegvallen sportstimuleringsfonds Budget verhuiskosten ten behoeve van efficiëntere inzet 27 maatschappelijke vastgoedportefeuille. Financiële verwerking 100% kostendekkende tarieven: 28 afvalstoffenheffing en rioolheffing 29 WABO tariefsverhoging Overige wijzigingen Stand programmabegroting (exclusief wijziging coalitieakkoord)

30 31 32 33 34 35

Eerste begrotingswijziging n.a.v. het coalitieakkoord: Opkoopbescherming nieuwbouwwoningen Opstellen roulatieplan voor verwijssysteem parkeren Coördinatie strand Stelpost gezamenlijke investeringsagenda digitalisering Opstellen gebiedsvisie Circuitgebied en Noordboulevard Circulaire hotspot -subiside circulaire jotspot Totaal mutaties eerste begrotingswijziging n.a.v. het coalitieakkoord:

Totaal stand Programmabegroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

222 50

135 -

115 -

363 -

553 -

30

30

30

30

50

50

57

-65

-65

-65

-65

30

41

43

45

46

-402

-734

-1.393

1.256

1.363

25 30 70 50 100 100 -50

25

25

25

25

70 50

70 50

70 50

70 50

325

145

145

145

145

-77

-589

-1.247

1.401

1.508

Geïnventariseerde voorstellen Voorjaarsnota 2022 In de Voorjaarsnota was een aantal voorstellen opgenomen onder het kopje "geïnventariseerde voorstellen Voorjaarsnota 2022". Deze zouden worden betrokken bij de integrale afweging in de programmabegroting. 1. Gezondheidsbeleid De toelichting is terug te vinden in het raadsstuk 2021/477357 behandeld en vastgesteld in de raad van 15 februari 2022. 2. Onderhoud calamiteiten Regelmatige terugkerende kleine uitgaven in verband met calamiteiten leiden vaak tot overschrijdingen van het onderhoudsbudget. Ten behoeve van de calamiteiten voor de niet SRO portefeuille wordt voorgesteld een structureel bedrag te begroten. 3. Intensiveren aanpak ondermijning Zandvoort beschikt over 1,2 fte voor veiligheid en leefbaarheid. Mede door corona zijn er meer

15

signalen van ondermijning, complexe overlastsituaties. Ook de Formule 1 heeft veel veiligheidsvraagstukken. Om de aanpak van ondermijning te intensiveren, de aanpak van bewoners met complexe problematiek te verbeteren en de evenementen in Zandvoort veilig te laten verlopen is een extra fte voor veiligheid noodzakelijk. 4. en 5. en 6. Jeugd formatie en innovatiebudget Afgelopen jaren heeft de gemeente al veel nieuwe ontwikkelingen ingezet, vaak door incidentele inhuur van extra capaciteit. Het anders organiseren van een goed werkend jeugdhulpstelsel vraagt om de juiste kwaliteit van personeel. En door de implementatie van nieuwe wetgeving zijn we genoodzaakt de inzet structureel te borgen in onze ambtelijke organisatie. Hieruit volgt de noodzaak om de formatie met ca. 1,06 FTE uit te breiden. Ten tijde van de Voorjaarsnota 2022 zijn de kosten hiervoor geraamd op € 140.000, maar inmiddels is er een nieuwe CAO waardoor de salarisvergoeding en dus dit bedrag gestegen is tot € 151.000. Verder zijn er extra middelen nodig voor het instellen van een innovatiebudget. 7. Jeugdpreventie (IJslandmodel) De toelichting is terig te vinden in de raadsinformatiebrief 2022/549952 van 29 maart 2022 als reactie op de motie Kansen voor Zandvoortse kinderen (raadsvergadering 26 oktober 2021). 8.

Sturingskader drukke dagen In 2021 is het Sturingskader drukke dagen in Zandvoort door het college vastgesteld (2021/232982), met daarin scenario’s voor maatregelen bij drukke dagen. Als op basis van de vastgelegde indicatoren voor verwachte drukte (temperatuur, weercijfer, weekdag of weekenddag, vakantieperiode) een van de scenario’s actief wordt, dan vergt dit op die drukke dagen veel inzicht en coördinatie op basis van piket. Omdat er slechts een klein deel van het jaar (namelijk de drukke dagen) piket nodig is, is het efficiënter om hiervoor een externe organisatie in te huren op basis van een raamcontract. De kosten van coördinatie en informatie hangen sterk af van het aantal drukke dagen dat daadwerkelijk optreedt in het jaar. Vooralsnog houden we rekening met een bedrag van € 25.000 per jaar aan kosten (zie geïnventariseerde voorstellen). Onderdeel van de scenario’s drukke dagen in Zandvoort is het inzetten van extra verkeersregelaars, susteams en fietscoaches. Voor extra inzet wordt een bedrag van € 25.000 geraamd. De daadwerkelijke inzet zal sterk afhangen van het aantal drukke dagen (zie ook geïnventariseerde voorstellen). 9.

Maatregelen die niet via het investeringsplan (IP) kunnen Projecten in de openbare ruimte die via het investeringsplan worden uitgevoerd moeten qua aard en financiële omvang aan bepaalde criteria voldoen om in de jaarrekening als investering te kunnen worden aangemerkt. Het komt voor dat tijdens de uitvoering van een investeringsproject blijkt dat niet aan alle criteria wordt voldaan om het project als investering aan te merken en dus in de exploitatie moeten worden opgevangen. Door voor dergelijke situaties op voorhand een budget beschikbaar te stellen van € 50.000 kunnen dergelijke werkzaamheden worden opgevangen (zie geïnventariseerde voorstellen).

16

10. OOO-overleg (ogen, oren overleg) In het OOO (ogen, oren overleg) worden domein overstijgende zaken (knelpunten / problemen / kansen) met verschillende disciplines besproken die betrekking hebben op o.a. leefbaarheid, veiligheid en verkeer. Soms kan een vraagstuk opgelost worden door toepassing van een fysieke oplossing. Het zou goed zijn als het OOO zelf budget heeft, waarover zij kunnen beschikken. Gebiedsregisseur Openbare Ruimte is budgethouder. Voor uitgaven zijn ‘spelregels’ afgesproken, te beginnen bij een check of hiervoor bestaand budget beschikbaar is. 11. Kleine maatregelen openbare ruimte Gedurende het jaar kan zich de noodzaak voordoen van het uitvoeren van kleine aanpassingen of reparaties in de openbare ruimte die niet door contractpartners worden uitgevoerd (bijvoorbeeld aanpassing verlichting, reparaties marktkasten). Hiervoor ontbreekt momenteel budget. Door hiervoor een budget te ramen van € 25.000 is er ruimte om direct maatregelen te treffen op moment dat er zich een probleem voordoet. 12. en 13. Invoering nieuw parkeerregime Met het invoeren van het nieuwe parkeerregime is het gebied uitgebreid en is het handhavingsproces veranderd. Voor de komende drie jaar is extra capaciteit handhaving nodig (€ 260.000).

Daarnaast vraagt ook de uitvoering van boetes opsturen, invorderen en bezwaarschriften afhandelen extra inzet bij GBKZ (€ 100.000, gedeeltelijk afhankelijk van de aantallen). Deze is vooralsnog ook voor drie jaar opgevoerd. Voor beide is de verwachting dat deze posten gedekt worden uit een toename van de parkeeropbrengsten / parkeerboetes. Taakstellingen en stelposten BESLUITPUNT: 14. Toeristenbelasting verhogen met 10% Er was een taakstelling van € 250.000 opgenomen, met het verhogen van het tarief met 10% wordt vooralsnog voorzichtigheidshalve uitgegaan van een extra opbrengst van € 200.000. De toename van het dag- en verblijfstoerisme zorgt voor hogere beheerskosten voor de gemeente. Daarom is het nodig de inkomsten uit toerisme en evenementen te optimaliseren. Het voorstel is daarom om de tarieven te verhogen met 10%. Dit bestaat grotendeels uit een correctie voor inflatie (in 2021 en 2022 zijn de tarieven niet verhoogd, voor 2023 is het inflatiepercentage 4,5%). Daarnaast worden de forfaitaire berekeningen voor particuliere verhuurders afgeschaft. In het verleden is voor deze systematiek gekozen vanwege verlichting van de administratieve werkzaamheden van de huurders. Met de huidige digitalisering is dit niet meer nodig. BESLUITPUNT: 15.

Forensenbelasting verhogen met de reguliere indexatie 4,5% De forensenbelasting werd voorheen gelijktijdig verhoogd met de toeristenbelasting. Uit een benchmark blijkt dat de gehanteerde tarieven aan de hoge kant zijn. Voorgesteld wordt om de forensenbelasting voortaan jaarlijks te verhogen (gelijk aan de andere belastingen en voor 2023 te verhogen met de reguliere indexatie van 4,5%.

17

16. Taakstelling raadhuis In gevolg van de ambtelijke samenwerking is een taakstelling op de kosten van het Raadhuis ontstaan met de bedoeling om deze te realiseren bij de ontwikkeling van het gebouw in de nabije toekomst. In 2023 wordt gestart met de planontwikkeling, waardoor de verwachting is dat deze taakstelling in 2024 nog niet te realiseren is. Afhankelijk van de besluitvorming over het gebruik van het raadhuis zal blijken of de taakstelling voor de jaren daarna realiseerbaar is. 17. Taakstelling organisatie (1fte fysiek domein) Er wordt geen mogelijkheid gezien om deze taakstelling in te vullen zonder gevolgen voor de beleidsuitvoering. 18. Taakstelling herijking gemeentefonds Met de middelen die vrijgekomen zijn bij de meicirculaire 2022 wordt deze taakstelling niet meer nodig geacht. 19. Taakstelling organisatie (1fte sociaal domein) ingevuld De taakstelling op het sociaal domein van € 100.000 is ingevuld door inzet van het budget voor versterking van de dienstverlening (decembercirculaire 2021, € 42.000), scholingskosten (€ 25.000), budgetondersteuning (€ 25.000) en het restant bedrag (€ 8.000) ten laste van de algemene middelen. Autonome ontwikkelingen BESLUITPUNT 20. Indexatie verhoogd In de Voorjaarsnota 2022 is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 2,2% voor de materiële uitgaven en de belastingen en overige inkomsten.

Dit percentage is gezien de actuele ontwikkelingen verhoogd naar 4,5%. Voor wat betreft de baten is dit rechtstreeks verantwoord op de betreffende beleidsvelden. Voor de lasten (exclusief riool- en afvalstoffen) is een stelpost opgenomen in programma 7. Hierop kan een beroep gedaan worden indien inflatie meer is dan 2,2%. 21. Bijdrage gemeenschappelijke regeling GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid) Deze post betreft autonome ontwikkeling bij GBKZ en is opgenomen naar aanleiding van de financiële begroting 2023 van GBKZ is deze post opgenomen. 22. Meicirculaire 2022 De meicirculaire 2022 is verwerkt in deze Programmabegroting. De toelichting is terug te vinden in de informatienota 2022/953390 van 22 juli 2022. In de informatienota is uitgegaan dat taakmutaties worden verwerkt op de beleidsvelden, dit geldt dit keer niet voor de middelen voor jeugdzorg (€ 274.000). 23. Aanpak energie-armoede De energiekosten zijn sinds vorig jaar enorm gestegen. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om de gevolgen van deze kostenstijging te verzachten. Naast de eenmalige energietoeslag voor 18

kwetsbare inwoners, heeft gemeente Zandvoort een aantal specifieke uitkeringen ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Voor Zandvoort gaat het om € 147.740 + € 255.105 = € 402.845 via twee beschikkingen van het rijk voor de aanpak van energiearmoede. Dit budget is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen die te maken hebben met hoge energielasten in combinatie met een laag energielabel. Het plan van aanpak bevat vier activiteiten: - Witgoedregeling - Verwarmingssysteemaanpak - Coaching, energiebesparende producten en installatieservice - Isolatieprogramma De doelgroep is gelijk aan de doelgroep van de eenmalige energietoeslag, namelijk ZandvoortPashouders en -gerechtigden. Het budget is vermoedelijk niet voldoende om al deze huishoudens te ondersteunen. 24. Investeringsplan Het investeringsplan is geactualiseerd (zie 1.7 voor de toelichting). Een gedeelte van de investeringen maken onderdeel uit van de business case parkeren. De sanitaire units kunnen gedekt worden binnen de te verwachte opbrengsten. 25. Budget onderzoek en voorbereiding opstellen GVVP Vooruitlopend op het nieuw op te stellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan moet er onderzoek worden gedaan en zullen er voorbereidingskosten worden gemaakt. Beleidsrelevante wijzigingen 26. Wegvallen sportstimuleringsfonds Zandvoort kent sinds 2018 het stimuleringsfonds voor sport.

Jaarlijks is € 30.000 beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de sportdoelstellingen van de gemeente Zandvoort. Sportaanbieders kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Vanaf 2024 zijn deze middelen niet opgenomen in de begroting. 27. Budget verhuiskosten ten behoeve van efficiëntere inzet maatschappelijke vastgoedportefeuille De gemeente Zandvoort heeft ca. 25 gebouwen in eigendom waarvan het bestuur het ruimtegebruik wil stimuleren om de maatschappelijke vastgoedportefeuille efficiënter in te kunnen zetten. Mogelijk kunnen er zelfs gebouwen vrijgespeeld worden om vervolgens te kunnen herbestemmen naar bijvoorbeeld een woonfunctie. Om dit mogelijk te maken is er voor 2023 en 2024 een mutatiebudget (€ 5.000,- exclusief BTW per huurder) benodigd. 28. Financiële verwerking 100% kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing Om 100% kostendekkende tarieven te hanteren is het noodzakelijk de tarieven van afvalstoffenheffing trapsgewijs te verhogen met 9,4% voor 2023. Om de woonlasten niet beperkt te laten stijgen, wordt voorgesteld geen tariefsverhoging voor rioolheffing toe te passen. De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing bereikt hiermee het nulpunt, de egalisatievoorziening rioolheffing blijft toereikend. 19

Voor 2024 worden de tarieven opnieuw berekend, maar wordt gezien opgenomen bedragen voor afvalstoffenheffing i.p.v. 9,4% een stijging van 14,6% verwacht (t.o.v. het tarief van 2022). De stijging bij afvalstoffenheffing komt onder andere door een nadeel op de grondstoffenbalans, het toerekenen van oninbare vorderingen, een toenamen van kwijtscheldingen, inflatie van 4,5% en de overgang naar HvC (€ 33.000). Bij rioolheffing wordt een beroep gedaan op de voorziening, ook hier zijn de lasten gestegen onder andere door het toerekenen van gederfde inkomsten vanwege oninbaarheid, een toename van kwijtscheldingen en inflatie van 4,5%. BESLUITPUNT De oninbare posten worden meegenomen in de berekening van de kostendekkende tarieven. BESLUITPUNT De afvalstoffenheffing wordt voor 2023 met 9,4% verhoogd. BESLUITPUNT De rioolheffing wordt voor 2023 niet verhoogd. BESLUITPUNT 29. WABO tariefsaanpassing 15% Om de kostendekkendheid van de tarieven te verhogen, wordt voorgesteld de tarieven te verhogen met gemiddeld 15%. De precieze verdeling is nog niet aan te geven in verband met de invoering van de omgevingswet en de hiermee gepaarde wijzigingen in de legesverordening. N.B. De bovenstaande posten allen verwerkt in de betreffende programma's. Dit geldt niet voor de posten hieronder. Eerste begrotingswijziging n.a.v. het coalitieakkoord 30.

Opkoopbescherming nieuwbouwwoningen Zandvoort heeft voor nieuwbouwwoningen al een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding. Daar voegen we een opkoopbescherming aan toe voor bestaande woningen. Hiermee geven we meer Zandvoorters de kans om een eigen woning te kopen. 31. Opstellen roulatieplan voor verwijssysteem parkeren Het huidige verwijssysteem voor parkeren is verouderd en werkt niet naar behoren. Hierdoor valt op zomerse dagen moeilijk te sturen naar de beschikbare parkeergelegenheden met als gevolg meer zoekverkeer en onnodige uitstoot. We maken een roulatieplan waarmee we ook de benodigde investering inzichtelijk krijgen.

20

32. Coördinatie strand De kwaliteit en uitstraling van het strand en de strandpaviljoens moet nog beter. Hiervoor gaan we de ‘verrommeling’ tegen. Er spelen veel zaken op het strand waar aandacht voor wordt gevraagd. Dit vraagt een goede coördinatie op onderwerpen die betrekking hebben op meerdere domeinen, afdelingen, bewoners, ondernemers. 33. Stelpost gezamenlijke investeringsagenda digitalisering We investeren in verbetering van de digitale informatievoorziening en de informatiebeveiliging. Dit vraagt aanvullende investeringen boven op de gebruikelijke vervangingsinvesteringen. Het betreft onder meer investeringen als gevolg van het toegenomen thuiswerken na corona en het aanpassen van de digitale infrastructuur en telefoonsysteem. Investeren in de digitale infrastructuur en in data & integratie wordt noodzakelijk geacht om de organisatie blijvend te kunnen bedienen en om de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken zeker gelet op de externe (wettelijke) eisen en ontwikkelingen. Om kosten te dekken van gezamenlijke bedrijfsvoeringsinvesteringen nemen we een stelpost op. 34. Opstellen gebiedsvisie Circuitgebied en Noordboulevard Een herontwikkeling van het Circuitgebied eventueel in combinatie met de Noordboulevard biedt onder andere kansen voor de ontplooiing van nieuwe (jaarrond) activiteiten.

Het gebied vanaf de rotonde Burgemeester Van Alphenstraat tot aan Bloemendaal aan Zee moet 365 dagen per jaar aantrekkelijk zijn. We stellen een gebiedsvisie op om te komen tot een integrale herontwikkeling." 35. Circulaire hotspot Er is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid (van de uitbreiding) van de Circulaire Hotspot op de locatie van de Remise in Zandvoort Noord. In dit haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de noodzakelijke investeringen, juridische en bouwtechnische aspecten en logistieke, ruimtelijke uitdagingen. Hierin is ook de kringloopwinkel en het milieuplein meegenomen. Dit haalbaarheidsonderzoek biedt de basis voor verdere besluitvorming. Mogelijk kan ook gebruik gemaakt worden van het mobiele milieustation (recyclewagen) die door Spaarnelanden voor Haarlem wordt ontwikkeld en najaar 2022 start. Ook de mogelijke verdere samenwerking met Spaarne Werkt wordt hierin meegenomen. Er is 50.000 euro subsidie verkregen waarbij een eigen bijdrage van nog eens 50.000 euro voor vereist is. Voor de structurele kosten dient op basis van een raadsstuk een raadsbesluit te worden genomen. Financiële vergoeding ambtelijke samenwerking 2023 Vergoeding 2022 ambtelijke samenwerking In het kader van de ambtelijke samenwerking betaalt de gemeente Zandvoort jaarlijks een financiële vergoeding aan de gemeente Haarlem.

De hoogte en de samenstelling van die vergoeding is geregeld in artikel 9 van het Dienstverleningshandvest. De vergoeding bedraagt voor het jaar 2023 voorlopig in totaal € 11.775.000 inclusief indexering (prijspeil 2023). Het totaalbedrag van € 11.775.000 wordt als volgt gespecificeerd:

21

Omschrijving • directe en indirecte personeelslasten inclusief efficiencykorting € 5.222.000 (prijspeil 2017) • overhead € 3.523.000 (prijspeil 2017); • materieel budget € 130.000 (prijspeil 2017); • facilitaire ondersteuning € 100.000 (prijspeil 2017); • indexering (2,4%) voor 2018 € 215.000; • schulddienstverlening en fraudebestrijding € 200.000 (prijspeil 2018); • indexering (3,0 %) voor 2019 € 282.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2019 € 508.000 (prijspeil 2019); • Af: compensatie doorbelasting uren aan projecten min € 550.000 (prijspeil 2019); • indexering (2,3 %) voor 2020 € 224.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2020 € 56.000 (prijspeil 2020); • indexering (2,8 %) voor 2021 € 277.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2021 € 0; tijdelijke uitbreidingen algemeen handhaver en parkeerhandhaver zijn niet via de vergoeding geregeld maar via factuur gezien het incidentele karakter; • indexering (1,5 %) voor 2022 € 153.000; • capaciteitsuitbreiding Basisregistratie Beheer en onderhoud 2022 € 24.000 (prijspeil 2022); • capaciteitsuitbreiding Sport & Onderwijs 2022 € 68.000 (prijspeil 2022); • Af: taken leerlingenvervoer naar derden min € 22.000 (prijspeil 2022); • aanvullende afspraken in kader van de 1e evaluatie € 457.000 (advies geschillencommissie, prijspeil 2022) • Formatie uitvoering nieuwe wet inburgering nieuwkomers € 44.000

(prijspeil 2022) • Formatie beleidsmedewerker WVGGZ € 12.000 (prijspeil 2022). • Continuering senior-coördinerend handhaver vanaf 2023 € 112.000 (prijspeil 2022) • Indexering (3,5%) voor 2023 (€ 386.000) • Formatie Jeugd • Veiligheid en aanpak ondermijning • Marktmeester • Ontwikkeling contractvorming en professionalisering • Extra capaciteit BOA's • Af: Afrondingsverschil Totaal

Bedrag € 5.222 € 3.523 € 130 € 100 € 215 € 200 € 282 € 508 -€ 550 € 224 € 56 € 277

€0 € 153 € 24 € 68 -€ 22 € 457 € 44 € 12 € 112 € 386 € 151 € 132 € 19 € 25 € 32 -€ 4 € 11.775

22

Ontwikkeling reserves Onderstaand overzicht geeft de reeds begrote en de nu voorgestelde mutaties in 2023 aan alsmede de stand van diverse reserves, uitgaande van de veronderstelling dat de raad instemt met de voorgestelde mutaties. In bijlage 5.6 is een uitgebreid overzicht opgenomen. Naam

31-122022

Algemene reserve Algemene reserve 11.246 Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve LDC 0 Outplacement 52 wethouders Wachtgeld bestuurders 346 Reserve Strategische 5.207 Investeringsagenda Reserve Kapitaallasten SIA 7.913 Reserve Compensatie 2.112 dividend Eneco Reserve Coronafonds 777 Reserve 3.907 Duurzaamheidsfonds Reserve Uitvoering 61 regelingen Sociaal Domein Totaal reserves 31.620

Toevoeging Onttrekking

2023

2023

300

-297

0

31-12Mutatie Mutatie Mutatie 2023

1-12027

2024

2025

11.249

100

-100

0

0

0

0

0

0

5

0

57

5

5

5

72

0

0

346

0

0

0

346

46

-588

4.665

0

0

0

4.665

0

-75

7.838

-188

-192

-245

7.212

0

-264

1.848

-264

-264

-264

1.056

0

-402

375

-108

0

0

267

0

-281

3.626

-110

-110

0

3.406

5

0

66

0

0

0

66

356

-1.907

30.070

-565

-661

23

2026 0 11.249

-504 28.340

1.2 Externe ontwikkelingen : corona Het Zandvoortse Coronafonds heeft het uitvoeren van de herstelplannen mogelijk gemaakt. De meeste maatregelen zijn afgerond. De lopende maatregelen voor 2023 en verder zijn hieronder opgenomen. Afwijkingen op deze maatregelen worden in 2023 en verder in de reguliere planning en control documenten opgenomen gelijk aan andere mutaties en niet langer in een apart hoofdstuk over corona. nr. (bedragen x € 1.000) herstelplan

Begroot Begroot 2023 2024

t.l.v. Corona- totaal t.l.v. fonds 2023 Coronafonds

Herstelplan 1 4.3.2a

Sportservice voor bijdrage sport voor volwassenen

6

6

6

4.4.1

Uitbreiden activiteiten vroegsignalering schulden door extra inzet budget coaching Uitbreiding van capaciteit voor schulddienstverlening Uitbreiding capaciteit team Minima

61

61

61

44

44

44

31

31

31

40 3 58

40 3 58

40 3 58

58 5

58 5

4.4.2 4.4.3

4.8 6.1 6 6.10 6.11 7.7 7.8 7.9

Herstelplan 2 Invoeren JOGG aanpak Verbeteren bereik (nieuwe) minima in Zandvoort Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand (maatregel 6.5 t/m 6.9) Inhuur extra klantmanagement Ondersteuning van ondernemers die in schulden zijn geraakt via Over Rood; Versneld uitvoeren Actieplan Centrum Updaten en versneld uitvoeren Actie-Agenda Toeristische Visie Versneld uitvoeren Actie-Agenda Economische Visie Gezondheidsbeleid Totaal mutaties in de begroting 2023

58 5 25 25

25

25 25

25 50

25

25

25

50

80

80

459

509

80 402

108

Van herstelplan 2 is de verwachting dat budget (€ 115.000) resteert van maatregelen 6.5 t/m 6.10. Voorgesteld wordt dit bedrag verdeeld over de jaren 2023 en 2024 (€ 57.500 per jaar) in te zetten, omdat als gevolg van corona de arbeidsmarkt zodanig is veranderd dat we alle mogelijke middelen moeten inzetten om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit sluit aan bij de ambitie van het coalitieprogramma om de overgang van uitkering naar werk te versnellen.

24

1.3 Overzicht projecten De gemeente Zandvoort werkt gebiedsgericht en stelt voor de jaren 2023-2026 een integrale Wijkenen Gebiedsopgave op. In deze opgave wordt een integraal overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen, opgaven en kansen in gemeente Zandvoort en worden prioriteiten benoemd. Op basis van de gebiedsanalyse/omnibusonderzoek, het coalitieakkoord, input uit de lijnafdelingen en uiteraard met participatie van georganiseerde bewoners/sleutelfiguren in de buurt en betrokken partijen worden de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken benoemd en wat alle partijen hierin gezamenlijk willen bereiken. Ieder jaar wordt de opgave vertaald naar concrete activiteiten en maatregelen in een integraal dorpsplan. Via de opgave en het dorpsplan wordt de samenhang bewaakt en wordt geprioriteerd. Zandvoort kent meerdere ontwikkelprojecten. Deze zijn gericht op het verbeteren van de uitstraling, het vergroten van het aantal woningen en het stimuleren van bedrijvigheid. De vijf prioritaire projecten zijn de ontwikkeling van het Watertorenplein en de Watertoren, het Badhuisplein, het Entreegebied, het Curiedexterrein en de herinrichting van de Boulevards.

Daarnaast wordt in 2023, naar aanleiding van de in de omgevingsvisie opgenomen verdichtingslocaties, onderzoek gedaan naar mogelijke woningbouwlocaties en zal de ontwikkelstrategie op de Noordkust verder worden ontwikkeld. Watertorenplein De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen op het Watertorenplein is onherroepelijk en de grond is geleverd aan de ontwikkelaar. De eerste bouwactiviteiten zijn gestart; het project is in uitvoering. De verwachting is dat de oplevering begin 2024 zal plaatsvinden. Watertoren De ontwikkelaar verwacht de vergunningaanvraag eind 2022 in te dienen. Mits er geen bezwaar op de vergunning wordt ingediend en de verkoop voorspoedig verloopt, wordt eind Q1 2023 gestart met de bouwwerkzaamheden. Eventuele bezwaren kunnen afhankelijk van de inhoud en het aantal tot een vertraging leiden van enige maanden. Badhuisplein Op basis van de in 2021 vastgestelde visie Badhuisplein werkt de gemeente nauw samen met de ontwikkelaar van de hotel kavel. Dat wordt gedaan omdat de woningen en voorzieningen die de gemeente aan de noordzijde wil realiseren goed moeten aansluiten op het Badhuisplein, maar ook passen bij de wensen van de hotelontwikkeling. In de visie is een theoretische oplossing geschetst om te kunnen voldoen aan de parkeernormering. Nadere studie wordt gedaan om te komen tot een logische en haalbare parkeeroplossing.

Indien er niet tot aankoop van een gedeelte van de grondpositie van het casino kan worden overgegaan, zal dit van invloed zijn op het bouwvolume van het hotel. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan, naar verwachting eind 2022, kan de gemeenteraad in 2023 een planologisch besluit nemen (omgevingsplan). Daarmee gaat de hotelontwikkeling van start en kan de gemeente het noordelijk deel middels een tender verkopen. De verwachting is dat 25

uiterlijk 1 januari 2023 de panden aan de noordzijde in bezit zijn van de gemeente. Het laatst aangekochte pand heeft nog een commerciële huurder (IJssalon). Er wordt gepoogd de huurovereenkomst met een minnelijke schikking af te kopen, door een financiële vergoeding en mogelijk een terugkeer garantie in de nieuwbouw. Entreegebied De herontwikkeling van het Entreegebied bestaat uit een aantal onderdelen: -Uitbreidingsplan Palacehotel: In de visie is een uitbreidingsplan voor het huidige Palacehotel opgenomen. Dit plan is een initiatief van de eigenaar. De eigenaar werkt hiervoor een plan uit. In het eerste kwartaal van 2023 wordt inzichtelijk of het plan haalbaar is en zo ja zal met de initiatiefnemer een ontwikkelovereenkomst worden afgesloten. -(Woningbouw)ontwikkeling langs de Burgemeester Engelbertsstraat: Na een wijzigingsbesluit in het bestemmingplan en het opstellen van een programma van eisen (inclusief parkeren) zal een aanbestedingsstrategie bepaald worden. Tevens worden de passagepanden gesloopt en deels verworven en wordt de grond verkocht. De koper/ontwikkelaar zal zorg dragen voor de verdere planvorming (stedenbouwkundig plan, vergunningen en realisatie/exploitatie).

-Nieuwe inrichting van de openbare ruimte: Het voorstel zoals in de visie is opgenomen voor de herinrichting en kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte wordt verder uitgewerkt in een voorlopig en in tweede instantie definitief ontwerp. - Parkeren: In de visie is een aanzet voor een parkeeroplossing opgenomen. De parkeeroplossing is ook een onderdeel van de verdere uitwerking van het plan. De (on)mogelijkheden voor de uiteindelijke parkeeroplossing is essentieel voor het slagen van het project. -Het Dolfirama Voor de mogelijkheden van een nieuwe bestemming voor het Dolfirama is de kwaliteit van de huidige (ondergrondse) constructie mede bepalend. Bij de vaststelling van de visie was dit nog niet bekend vandaar dat het Dolfirama nog niet verder uitgewerkt is. Uit de inspectie in 2022 is duidelijk geworden dat de kwaliteit van het hele gebouw matig tot slecht is. De aanname is nu dat deze constructie niet behouden kan blijven en wat de kosten hiervan zijn om een nieuwe bestemming te kunnen realiseren. Eind 2022, begin 2023 wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Curiedex De gemeente werkt samen met de vertegenwoordigers van de deelgebieden aan een planoptimalisatie om de grondopbrengst te verbeteren.