Document · PDF

Bijlage 2 - Ontwerp Programmabegroting 2024-2027

Gemeenteraad 20 juni 2023, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Zienswijze Eerste begrotingswijziging 2023 en Ontwerpprogrammabegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)40.053 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Terroristische dreiging/ incidenten. (De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen).

• Personeel scholen en oefenen in een apart vakbekwaamheidsprogramma. • De hulpverleningsvoertuigen zijn voorzien van extra kits. • De repressieve medewerkers volgen een training awareness. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau. • Implementatie invulling niveau specialisatie op Schiphol (uitbesteed aan brandweer Schiphol).

(Dreiging van) rampen/ crises met impact op continuïteit.

• In 2023 wordt het continuïteitsplan (opgesteld maart 2020) herzien. Dit continuïteitsplan beschrijft hoe de brandweer kan blijven functioneren bij grootschalige uitval van personeel en/of materieel. Voor de uitval van ICT en elektriciteit zijn aparte continuïteitsplannen (VRK-breed).

Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.

• Medewerkers verantwoordelijk maken/houden voor het tijdig melden van schade aan, storingen in of fouten met materiaal/materieel aan het loket T&M en dit ook melden bij eigen ploeg en/of post. • Meer onderhoud door eigen monteurs, kennis in eigen huis. • Reservematerieel en -materiaal beschikbaar houden. • Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag, 365 dagen per jaar). • Interregionale samenwerkingsverbanden.

Herpositionering (beheers)taken van MK NH in VRK.

• Uitvoering geven aan de ontvlechting van de meldkamer en goede afspraken maken met LMS over de (her)positionering van taken en capaciteit. • Onderzoek doen naar de aanvullende capaciteit en middelen die nodig zijn om (beheers)taken op minimaal een acceptabel niveau te organiseren.

Borging afspraken tussen brandweer en meldkamer nu de meldkamer meer op afstand staat.

• In SLA-afspraken vastleggen met de meldkamer. • Uitkomsten ontvlechting vertalen naar aanpassing/ aanvulling convenanten brandweerzorg (Schiphol en Tata Steel).

Nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving 2023.

• In 2023 zal vanwege verloop van de huidige contractperiode een nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving worden afgesloten. Verwacht wordt dat de nieuwe overeenkomst leidt tot hogere kosten voor software en licenties. Door middel van een landelijk aanbesteding trachten dit binnen beschikbare middelen te kunnen afsluiten. • Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten applicaties rekening houden met hogere kosten voor software en licenties en BIO compliant voorwaarden (SLA) bijvoorbeeld Veiligheidspaspoort, Roostersoftware etc.

Aanbesteding en inrichting applicaties BIO compliant.

Pagina 23

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een brandveilige samenleving door minder branden en een groter besef van het eigen handelings-perspectief bij de burgers. De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico’s aan de voorkant van de veiligheidsketen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.

Samen met betrokken gemeenten en woning-coöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema’s aan huisbezoeken. Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand. Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles. Doorontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en COmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij ‘meest risicovolle’ bedrijven. Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico’s t.g.v. de energietransitie.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.

In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten. Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico’s in plaats van op ‘regels’ (risico gerichtheid). Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (b.v. door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en daarnaast werken vanuit intercollegiale toetsing).

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.

Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

In beeld hebben van de brandrisico’s in een brandrisicoprofiel.

Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel. Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico’s in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.

Verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico’s uit brandonderzoek. Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma’s gebaseerd op specifieke risico’s uit brandonderzoek.

Pagina 24

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid. De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan.

Inzicht hebben in de kwalificaties van medewerkers. Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie. Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid (besluitvorming verwacht voorjaar 2022) en dit vertalen naar en implementeren in de regio (in eerste instantie betekent dit dat consignatie en kazernering voor vrijwilligers niet meer mogelijk zal zijn in de toekomst). Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel. Geactualiseerd personeelsbeleid combi-medewerkers. Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met als beoogd effect minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Vergaren van en kennisdeling om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.

Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data wordt uitgewisseld binnen de regio, NW4 en landelijk zoals het opzetten van regionale dashboards en portfolio’s om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn. Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaal-gebied. Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes. Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden in i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren. Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.

Pagina 25

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Vergaren van en kennisdeling om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Vergaren van en kennisdeling om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Wendbare en robuuste crisisorganisatie met beoogd effect dat de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.

Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie. Evalueren samen met onze crisispartners en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures. Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma’s. Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden. Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties.

Pagina 26

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Wat mag het kosten? Programma Brandweerzorg

bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2022

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2024

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2025

2026

2027

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Incidentbestrijding

-34.711

36.014

849

-35.165

39.578

942

-38.636

-38.682

-38.766

-38.816

Risicobeheersing

-3.688

3.886

-3.886

4.236

-4.233

-4.218

-4.213

2.579

2.855

-38.399

42.479

3.428 -39.051

46.669

3.800 -42.869 -42.915 -42.984 -43.029

-38.399

42.479

3.428 -39.051

46.669

3.800 -42.869 -42.915 -42.984 -43.029

Bestuursafspraken

34.621

34.741

Inwonerbijdrage

8.242

9.845

BDUR

3.932

3.859

46.795

48.445

8.396

42.479

51.873

9.394

46.669

8.466

42.479

51.884

9.405

46.669

3.863 -42.806 -42.870 -42.959 -43.029

8.466

42.479

51.884

9.405

46.669

3.863 -42.806 -42.870 -42.959 -43.029

FLO 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

3.800 -42.869 -42.915 -42.984 -43.029 63

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pagina 27

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023

42.479

Aansluiting werkbegroting 2023

131

Beeindiging contract onderhoud brandkranen

-121

Nominale ontwikkeling 2024: - Loon en prijsindexering

3.864

Actualisatie MJIP: - Effecten actualisatie voorgaande MJIP's

236

- Actualisatie MJIP 2023-2027

-19

Vertraging realisatie investeringen

-200

Maatregelen dekking begrotingsaldo

-40

Ontvlechting meldkamer

Aansluiting FLO prognose

276

Lasten Programmabegroting 2024

46.669

Baten Programmabegroting 2023

51.884

Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

3.685

Nominale ontwikkeling BDUR

114

Verlaging bestuursafspraak Haarlemmermeer a.g.v. beeindiging onderhoud brandkranen

-121

Dekkingsmiddelen naar programma Financiele middelen

-52.123

Aansluiting werkbegroting 2023

Onttrekking bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer

Aansluiting FLO prognose

276

Baten Programmabegroting 2024

3.863

Pagina 28

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

3.4 Programma Ambulancezorg Ambitie van het programma

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. Zorg die snel en op basis van de zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

• Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025 • Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025 • Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (KIWA/ VMS) in Informatie Beveiliging (NEN 7510) • Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO, WAZV en WTZi)

Uitgangspunten van beleid • Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen. • Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen. • Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werk gerelateerd.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Continuïteit Ambulancezorg/VRK.

• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).

Onvoldoende (deskundig) personeel.

• In het kader van “Binden & Boeien” voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • Faciliteren in opleiden en implementeren van “nieuwe” opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Midden Complex Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Duaal (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg.

Pagina 29

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als beoogd effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA. Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer. Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden. Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Innoveren.

Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2023 aanvraagmodule Besteld Vervoer en Call-to-Needle). Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. In 2024 zijn alle 26 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Fungeren als medische “ogen en oren” en hier actie op laten nemen.

Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).

Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV’s NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).

Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).

Pagina 30

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Wat mag het kosten? Programma Ambulancezorg

bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2022

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2024

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2025

2026

2027

7.1 Volksgezondheid Ambulancezorg Regionaal ambulancevervoer

7.1 Volksgezondheid

-6.923

6.884

466

-6.418

7.485

372

-7.113

-7.103

-7.091

-7.076

-102

523

501

-22

497

458

-39

-7.025

7.407

967

-6.440

7.982

830

-7.152

-7.142

-7.130

-7.115

-7.025

7.407

967

-6.440

7.982

830

-7.152

-7.142

-7.130

-7.115

Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars

Resultaat voor bestemming

0 7.930

7.326

8.006

7.930

7.326

8.006

7.930

7.407

8.293

886

7.982

8.836

854

864

876

891

7.982

8.873

891

Mutatie reserves Resultaat na bestemming

905

7.407

8.293

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

886 0

905

7.407

8.293

886

0 7.982

8.873

891

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023

7.407

Ontvlechting meldkamer

Maatregelen dekking begrotingsaldo

-10

Aansluiting budgetverdeelmodel

548

Lasten Programmabegroting 2024

7.982

Baten Programmabegroting 2023

8.293

Aansluiting budgetverdeelmodel

-137

Onttrekking bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer

Bijdrage zorgverzekeraars

680

Baten Programmabegroting 2024

8.873

Pagina 31

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

3.5 Programma GHOR Ambitie van het programma

Uitgangspunten van beleid

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen, de zogenaamde Witte Keten. Bij een groot incident, ramp of (langdurige) crisis kan de capaciteit en de continuïteit van deze keten verstoord raken of dreigen te raken. Het is dan de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de keten, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten en vitale functies, zoals energie- en waterbedrijven, Airport Amsterdam Schiphol, Tata Steel en andere.

De GHOR draagt zorg voor: 1. het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. 2. het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen. 3. het versterken van de redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio’s en Contourennota • Besluit Veiligheidsregio’s en Personeel Veiligheidsregio’s • Wet Publieke gezondheidszorg • Omgevingswet • Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR K ’land 2018-2022 (update in 2023) • Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 versie 1.0 • Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2022-2025

Een zorginstelling kan ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen aan de hand van de door de instelling opgestelde crisisplannen. Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en gezondheid. De GHOR draagt hieraan bij door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen. GHOR Kennemerland is de verbindende schakel tussen openbaar bestuur, veiligheids-, keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de Witte keten als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en redzaamheid bevorderd wordt, ook en met name wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen. Vanuit de door het Rijk gevraagde versterking van de crisisbeheersing en de bijbehorende BDUR-gelden zal de GHOR participeren in de activiteiten die vanuit Crisisbeheersing worden ontwikkeld. Daarnaast zal de GHOR haar netwerkrol verder versterken, met name in de niet-acute zorg.

Daarbij wordt gewerkt aan ontwikkeling van het Zorgrisicoprofiel, versterking van Informatiemanagement en crisisbeheersing op het terrein van Infectieziekte bestrijding. Verder wordt de evenementenadvisering door de toegenomen hoeveelheid evenementen en (bestuurlijke) complexiteit geïntensiveerd en zal de adviesrol door invoering van de Omgevingswet versterkt worden.

Pagina 32

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege effecten van de coronacrisis en het risico op een nieuwe infectieziekte- of andersoortige crisis.

• Corona is nog wel aanwezig, maar is geen crisis meer. Het is geïntegreerd in alle facetten van de samenleving. De effecten in de maatschappij zijn zichtbaar. Ook in de zorg en daarmee voor de continuïteit van zorg is dit het geval. Deze continuïteit kan snel verstoord worden door weer opvlammen van de coronapandemie, een andere infectieziekte of langdurige crisis. Hiervoor is continue monitoring van de Witte keten noodzakelijk.

Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.

• Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden. • Anticiperen op te voorzien verloop van zowel GHOR-medewerkers als crisisfunctionarissen.

Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.

• Actief relatiebeheer door afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Crisisorganisatie is ingericht conform landelijke en regionale regelgeving.

Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.

Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025. Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Materialen en uitrusting permanent op orde.

Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening, ook in geval van rampen en crises.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.

Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen. Ondersteunen bij de ontwikkeling van Zorgrisicoprofiel voor afzonderlijke instellingen.

Pagina 33

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.

Beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerde crisisfunctionarissen. Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen. Beschikbaar hebben van digitale ondersteuning zoals LCMS-GZ, GHOR4ALL en andere.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM bijv. KCR2). Doorontwikkelen netcentrisch werken in Witte kolom.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).

Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing. Bijdragen aan ontwikkeling Zorgrisicoprofiel.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).

Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.

Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie. Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR middels website en andere media.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.

Pagina 34

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Wat mag het kosten? Programma GHOR

bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2022

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2024

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2025

2026

2027

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing

-664

592

-592

712

-712

-719

-720

-714

Interregionale activiteiten

-179

187

-187

208

-208

Opleiden, Oefenen, Trainen

-353

376

-376

390

-390

Risicobeheersing

-106

126

-126

140

-140

Planvorming

-292

302

-302

336

-336

-1.594

1.583

-1.583

1.786

-1.786

-1.793

-1.794

-1.788

-1.594

1.583

-1.583

1.786

-1.786

-1.793

-1.794

-1.788

Inwonerbijdrage

1.720

539

BDUR

502

1.697

2.236

653

1.786

-1.786

-1.793

-1.794

-1.788

1.786

-1.774

-1.784

-1.789

-1.788

-1.784

-1.789

-1.788

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

2.222 Resultaat voor bestemming

628

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

638

1.583

2.236

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

653 0

638

1.583

2.236

653

0 1.786

-1.774

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023

1.583

- Aansluiting werkbegroting 2023

- Effecten actualisatie voorgaande MJIP's

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

174

Ontvlechting meldkamer

Maatregelen dekking begrotingsaldo

-10

MJIP 2023-2027

Lasten Programmabegroting 2024

1.786

Baten Programmabegroting 2023

2.236

- Verhoging rijksbijdrage BDUR

- Verhoging gemeentelijke bijdrage

Onttrekking bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer

Dekkingsmiddelen naar programma Financiele middelen

-2.386

Baten Programmabegroting 2024

Pagina 35

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking Ambitie van het programma “Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers in de Veiligheidsregio Kennemerland”, dat is de ambitie van gemeenten, politie, KMar, GGD/GHOR en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.

Uitgangspunten van beleid Bij Crisisbeheersing Kennemerland staat verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid centraal. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico’s en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico’s. In de Veiligheidsregio Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening). Veel risico’s in de Veiligheidsregio Kennemerland kunnen een impact hebben tot ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is een belangrijk thema. De focus van crisisbeheersing ligt op meer aandacht voor de voorbereiding op alle denkbare risico’s en een flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken

met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico’s, maar ook op ongekende crises waarvan het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatieuitwisseling belangrijk. Crisisbeheersing Kennemerland laat zich in de preparatie leiden door het rapport van de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s (Wvr). Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking, het versterken van de netwerksamenwerking tussen partners, meer informatie gestuurd werken en het beter ontsluiten van beschikbare informatie voor crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet veiligheidsregio’s • Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 – 2026 • Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023 - 2026 ‘Verbinden en Versterken’ • Regionaal Crisisplan NW3 2022-2025 • Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2023-2026

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.

• Prioriteiten producten en diensten periodiek afstemmen met partners.

Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.

• Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten Crisisbeheersing en goed opgeleide medewerkers.

Onvoldoende overdracht van middelen her-positionering taken van de Meldkamer NH in VRK.

• Inzichtelijk maken van benodigde middelen bij overdracht van taken.

Pagina 36

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.

Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming. In 2023 stellen we MSK’s op voor de vitale infrastructuur (water, gas, Electra, telecom), maar ook voor scenario’s uit het CBP-S. Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).

Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Uit gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We verstevigen het continuïteitsmanagement van de Veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.

Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteitsplan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.

Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.

De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig. Daarnaast vragen nieuwe risico’s om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisistype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.

De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma’s die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen. Om de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio’s binnen NW3 voor hun kernprocessen naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen.

Pagina 37

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico’s en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We versterken de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico’s, dreigingen en incidenten.

Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de hulpdiensten binnen onze veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsregio’s. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.

Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico’s én de activiteiten om deze risico's te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de veiligheidsregio. Als we in staat zijn risico’s en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.

We treden op als Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.

Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet op het starten van een project. Dit wordt in 2024 verder vormgegeven. Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.

We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.

Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio’s eind 2024 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid.

Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie en door het organiseren van (preventieve) activiteiten voor inwoners. Denk hierbij bijv. aan het gebruik van buurt groep-WhatsApps als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.

We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen.

De komende jaren maken we onze crisisfunctionarissen meer bewust van het thema ‘burgerhulp’, en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten.

Pagina 38

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.

Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCAcyclus borgen. Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio’s.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.

De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRKkwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2024 zal er ook een dergelijke analyse volgen.

We borgen kennis en ervaringen middels een digitaal platform.

Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaam-heidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctio-narissen zijn opgesteld en ingevoerd (incl. CaCo’s).

Pagina 39

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Wat mag het kosten? Programma Multidisciplinaire samenwerking

bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2022

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2024

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2025

2026

2027

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Generieke Plannen

-86

-71

-80

CBP- Schiphol

-75

-80

-63

BRZO bedrijven -RBP TataSteel

-42

-45

-36

IBP Noordzeekanaal

-29

-30

-36

Strategische thema's

-139

150

-150

200

-200

-3

-16

MOTO

-810

933

-933

993

-993

-945

-935

-924

Crisisfunctie IM en LC

-412

436

-436

633

-633

-628

-627

Regionaal crisis centrum

-25

128

-128

125

-125

-132

-134

-135

Multi evaluaties

-119

-49

-54

Netcentrisch Werken

-113

120

-120

152

-152

Versterking commandovoering politie

-2

-4

Flexibel budget voor nieuwe risico's

-82

240

-240

177

-177

-225

791

-791

Convenanten met crisispartners

Versterking crisisbeheersing Evenementen

-92

-99

110

-110

-2.023

2.388

-2.388

3.469

-3.469

-3.471

-3.463

-3.452

-2.023

2.388

-2.388

3.469

-3.469

-3.471

-3.463

-3.452

Inwonerbijdrage

3.583

959

BDUR

848

3.552

4.511

2.123

3.469

-3.469

-3.471

-3.463

-3.452

3.469

-3.456

-3.462

-3.458

-3.452

-3.462

-3.458

-3.452

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

4.431 Resultaat voor bestemming

2.408

2.388

Mutatie reserves Resultaat na bestemming

2.408

2.388

4.511

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

2.123 0

2.408

2.388

4.511

2.123

0 3.469

-3.456

Pagina 40

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023

2.388

-Aansluiting werkbegroting 2022

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

246

MJIP 2023-2027

-4

Extra middelen Crisisbeheersing

791

Ontvlechting meldkamer

LIVEX oefening 2024

Verlaging flexibel budget maatschappelijke risico's

-48

Lasten Programmabegroting 2024

3.469

Baten Programmabegroting 2023

4.511

-Verhoging rijksbijdrage BDUR

- Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

225

- Extra BDUR t.b.v. crisisbeheersing

1.214

Onttrekking bestemmingsreserve ontvechting meldkamer Dekkingsmiddelen naar programma Financiele middelen

13 -6.046

Baten Programmabegroting 2024

Pagina 41

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat. De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).

De VRK voert de financiële administratie voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Meldkamer Brandweer Binnen meldkamer Brandweer is de basis op orde en zal veel geïnvesteerd worden op deelname aan landelijke initiatieven betreffende innovatieve ontwikkelingen. Er zal actief worden aangesloten bij inhoudelijke operationele overleggen van de veiligheidsregio’s en de ketenpartners, om nieuwe ontwikkelingen op de kaart te zetten. Hierbij valt te denken aan dynamisch alarmeren (maatwerk alarmeren) en doorontwikkeling van operationele informatievoorziening. Het verkrijgen van sturingsdata van meldkamer Brandweer blijft een belangrijk speerpunt; deze data is nodig om informatie gestuurd werken verder te ontwikkelen. Binnen het vakbekwaamheidsprogramma wordt ambitieus verder gebouwd aan vakmanschap en kwaliteit door opleiden, trainen, oefenen, waarin de geleerde lessen uit incidentevaluaties een belangrijke rol spelen.

Meldkamer CaCo’s De CaCo’s richten zich de komende jaren op excellent vakmanschap in crisis, innovatie en samenwerking. De visie op vakbekwaamheid wordt geoperationaliseerd, wat ervoor zal zorgen dat de CaCo beter getraind is voor zijn/haar taak. Er wordt een oplossing uitgewerkt om de kwetsbaarheid van het dienstrooster te ondervangen. Dit moet ervoor zorgen dat ad hoc wijzigingen geen gevolgen hebben voor de invulling van de CaCo functie. Daarnaast zal samen met de veiligheidsregio’s gewerkt worden aan het inrichten van het Veiligheids Informatie Centrum (VIC). Het VIC zal de brug worden tussen de voorbereidende en operationele fase op het gebied van multidisciplinaire informatievoorziening; een mooie stap richting informatie gestuurde veiligheid.

Meldkamer Ambulancezorg In 2024 geeft de Meldkamer Ambulancezorg verder vorm en inhoud aan het begin 2023 vastgestelde meerjarenbeleidsplan “De koers voor de Meldkamer Ambulancezorg NH voor 2023 en volgende jaren”. Schaarste op de arbeidsmarkt en een toename in te leveren diensten per week noopt de MKA er toe voortdurend medewerkers te werven, op te leiden en te binden. Teneinde de werkdruk te verlagen en het meldkamerproces efficiënter en effectiever te maken zullen tal van ondersteunende maatregelen en systemen worden geïmplementeerd. Te denken valt aan een plan- en aanvraagmodule voor besteld vervoer en een spreidingsmodule. Vanuit haar regiefunctie binnen de acute zorg gaat de MKA ook een belangrijke rol spelen in de zorgcoördinatie.

Pagina 42

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Wat mag het kosten? Programma Meldkamer Noord-Holland

bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2022

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2024

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2025

2026

2027

1.1 Crisisbeheersing en brandweer MKNH-Meldkamer Brandweer

-713

2.107

1.330

-777

2.269

1.429

-840

MKNH-Caco's

-235

703

451

-252

750

474

-276

MKNH-Multi

-16

334

316

-18

372

352

-20

MKNH-Huisvesting

-33

650

1.483

MKNH-Facilitair

345

736

Achterblijvende kosten MKB

-106

107

-77

124

-88

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-1.082

4.246

3.122

-1.124

5.734

4.511

-1.223

MKNH-Meldkamer Ambulance

-1.727

4.452

2.725

-1.727

4.968

3.031

-1.937

Achterblijvende kosten MKA

-29

-139

163

-322

348

7.1 Volksgezondheid

-1.756

4.313

2.749

-1.564

4.646

3.057

-1.589

Totaal producten

-2.838

8.559

5.871

-2.688 10.380

7.568

-2.812

Inwonerbijdrage

1.246

1.288

Zorgverzekeraars

1.762

1.665

1.674

3.008

2.953

1.674

Resultaat voor bestemming

170

8.559

8.824

265 10.380

9.242

-1.138

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

216

8.559

8.824

265 10.380

9.242

-1.138

216

8.559

8.824

265 10.380

9.242

-1.138

7.1 Volksgezondheid

Dekkingsbronnen:

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pagina 43

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023

8.559

Nominale ontwikkeling

415

Verhoging huisvesting/facilitair

1.124

Verlaging taakstelling en aanpassing cooperatiekosten

105

Aansluiting WB 2023

177

Lasten Programmabegroting 2024

10.380

Baten Programmabegroting 2023

8.824

Aansluiting Werkbegroting 2023

273

Aandeel partners meldkamer

300

Gemeentelijke bijdrage

103

NZA

Verhoging huisvesting/facilitair

1.124

Dekkingsmiddelen naar programma Financiele middelen

-1.391

Baten Programmabegroting 2024

9.242

Pagina 44

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

3.8 Programma Bevolkingszorg Ambitie van het programma Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie op de nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio.

Uitgangspunten van beleid Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de crisiscommunicatie, het informeren van verwanten, het opvangen en verzorgen van getroffenen en de preparatie op de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken. De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland treden sinds 2008 samen op bij een (groot) incident, ramp of crisis en ondersteunen indien nodig of gewenst de getroffen lokale gemeente(n). De samenwerking als intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de Veiligheidsregio Kennemerland. Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Eigentijdse en realistische bevolkingszorg laat zich vertalen in een paar algemene uitgangspunten, die bij het uitwerken van de bevolkingszorgprocessen leidend zijn: • De overheid kan erop rekenen dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt. • De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (zelf) redzaamheid van de samenleving. • De overheid bereidt zich voor tot een realistisch zorgniveau.

Samenvattend leidt bovenstaande visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie: • Uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden. • (Behoefte) burger staat centraal. • Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren. • Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk. De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en regionaal vastgelegd. De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland en Haarlemmermeer is de afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottomup in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland. Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis.

In 2023 is er bestuurlijk ingestemd met een structurele doorontwikkeling van het Bureau Bevolkingszorg, welke vanaf 2024 is beoogd in te richten.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Rapport ‘Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak’ • Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 2022 • Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2023 • Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg) • Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg • § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio’s • Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio’s

Pagina 45

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.

• Organisatiemodel richten naar behoefte, actievere monitoring en account- en relatiemanagement richting gemeenten.

Onvoldoende crisisfunctionarissen.

• Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten.

Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte.

• Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig.

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.

Door ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader. Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie. Faciliteren van de lerende organisatie. Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.

Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk. Deelname aan stuur- en beheergroepen. Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.

In- en externe communicatie verzorgen. Planning en roosters maken. Werving en selectie crisisfunctionarissen. Relatiebeheer. Administratieve organisatie. Begroting en financiën. ICT-middelen faciliteren. Inkoop en aanbesteding. Beheer regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.

Advisering coördinerend gemeentesecretaris. Advisering crisiscommunicatie. Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg en de Strategische Agenda Bevolkingszorg. Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda’s Bevolkingszorg (regionaal en landelijk). Ad-hoc advisering.

Pagina 46

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Operationeel doel:

Ambities 2024-2027

Doorontwikkeling crisiscommunicatie.

Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie en crisiscommunicatie. Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.

Wat mag het kosten? Programma Bureau bevolkingszorg

bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2022

Programmabegroting 2023

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2024

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2025

2026

2027

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bureau bevolkingszorg 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-581

652

-652

1.054

-1.054

-581

652

-652

1.054

-1.054

-581

652

-652

1.054

-1.054

613

640

Dekkingsbronnen: BDUR

613 Resultaat voor bestemming

652

640

-12

1.054

-1.054

652

640

-12

1.054

-1.054

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12784628/1