Bijlage 2 - Ontwerp Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
2024 – 2027 ONTWERP PROGRAMMABEGROTING
VERSIE DB 20 MAART 2023
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Inhoudsopgave 1. Voorwoord
3
2. Inleiding 2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerpprogrammabegroting 2.2 Begroting in één oogopslag
4 4 4
3. Programma’s 3.1 Programma Publieke Gezondheid 3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 3.3 Programma Brandweerzorg 3.4 Programma Ambulancezorg 3.5 Programma GHOR 3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland 3.8 Programma Bevolkingszorg 3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 3.10 Programma Veilig Thuis 3.11 Programma Interne dienstverlening 3.12 Programma Financiële middelen
5 5 14 21 29 32 36 42 45 48 52 55 60
4. Financiële beschouwingen 4.1 Ontwikkeling begrotingskaders 4.1.1 Nominale ontwikkelingen 4.1.2 Autonome ontwikkelingen 4.1.3 Overige ontwikkelingen 4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 4.2 Investeringen 4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2024-2027 4.4 Financiële begroting per taakveld 4.5 Overzicht incidentele baten en lasten
62 62 62 64 65 68 69 70 72 73
5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 5.3 Financiering 5.4 Bedrijfsvoering 5.5 Wet Open Overheid (Woo)
74 74 82 83 87 87
6. Bijlagen 6.1 Gemeentelijke bijdrage 2024 6.2 Geprognotiseerde balans 6.3 Overzicht nominale ontwikkeling 6.4 Reserves en voorzieningen 6.5 Overzicht investeringen 2023-2027 6.6 EMU-saldo
88 89 91 92 93 94 100
Lijst met afkortingen
101
Pagina 2
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
1. Voorwoord Het is lastig om in maart 2023 al stevige uitspraken te doen over het jaar 2024. Zeker tegen de achtergrond van de maatschappelijke situatie die veel onzekerheden met zich meebrengt. De VRK heeft als gemeenschappelijke regeling echter geen andere keus dan nu al de begroting van 2024 voor te leggen. Uiteraard hoop en verwacht ik dat de VRK in 2024 haar reguliere taken op een goede manier kan oppakken, zonder grote verstoringen. De VRK voert als een uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten een groot aantal taken uit. Op dit moment zijn er geen majeure veranderingen voorzien die van invloed zullen zijn op de taken en producten, en daarmee op de begroting van de VRK. Wel zijn er op veel gebieden ontwikkelingen gaande, waarvan de invloed op de taken en producten en daarmee op de begroting, nog niet goed is te bepalen. Wat zijn dan die ontwikkelingen die van belang kunnen zijn? Er zijn er de nodige. Zo wordt in toenemende mate door burgers belang gehecht aan bescherming van gezondheid en veiligheid. Intussen is het een grote maatschappelijke opgave om de continuïteit van zorg te waarborgen en betaalbaar te houden. Uit die ontwikkelingen vloeien de opgaven voort uit het Integraal Zorgakkoord en uit het daaraan gekoppelde arrangement GALA, en tevens de aanzet tot structurele verbetering van de pandemische paraatheid.
Ook de crisisbeheersing en brandweerzorg vraagt om versterking, omdat door meerdere maatschappelijke ontwikkelingen de kans op een (regiogrenzen overschrijdende) ramp of crisis toeneemt. Voor de korte en middellange termijn komen vanuit het Rijk extra middelen beschikbaar voor genoemde ontwikkelingen. Daar doet de VRK uiteraard zijn voordeel mee. Het betekent wel een verschuiving van invloed en daarbij is het ook nog niet duidelijk of op alle onderdelen de financiële ondersteuning door het Rijk structureel wordt doorgezet. De gemeenten staan voor nog meer maatschappelijke vragen, onder andere op het gebied van duurzaamheid, bouwen van woningen, opvang ontheemden en energietransitie. Waar het maar even kan, is een beroep doen op de expertise en ervaring van de VRK mogelijk . Langs die weg kunnen de gemeenten elkaar vinden in de gezamenlijke opgaven. Door gezamenlijk als regio op te trekken kan de effectiviteit van het overheidshandelen worden vergroot, zonder dat de bestuurlijke invloed en controle verloren gaat. We verwachten dat in 2024 een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de VRK wordt vastgesteld door de negen colleges.
Er ligt een uitdaging om in deze nieuwe regeling de betrokkenheid van de gemeenteraden goed vorm te geven, zodat de democratische legitimering wordt versterkt, zonder te komen tot onnodige bureaucratisering en een te zware belasting voor de gemeenteraden.
In de nieuwe gemeenschappelijke regeling zullen uitspraken moeten worden gedaan over de wijze waarop burgers zijn betrokken bij de VRK. De rollen van de VRK zijn vooral ondersteunend, adviserend of uitvoerend ten behoeve van de gemeenten, de VRK heeft maar een zeer geringe beleidsbepalende rol. Maar die uitvoerende taak kan wel heel relevant zijn voor burgers, dus vormen van participatie als het betrekken van burgers via panels en uiteraard ook het geven van goede voorlichting, zijn goede middelen om in te zetten. In 2024 zal naar verwachting ook meer duidelijk zijn over wijzigingen van de Wet veiligheidsregio’s. Overigens hoeft niet verwacht te worden dat daarmee een stelselwijziging tot stand komt die de VRK op zijn grondvesten doet schudden: eerder zal de wetswijziging ervoor zorgen dat wettelijke artikelen beter aansluiten op de werkelijkheid van de crisisbeheersing en brandweerzorg in 2024. Daarnaast is de verwachting gerechtvaardigd dat de nieuwe regels meer ruimte zullen laten voor ontwikkelingen op het gebied van rampen en crises die er altijd komen, maar waarvan we de inhoud nog niet kennen. De programmabegroting noemt zelf al een groot aantal ontwikkelingen die op de VRK als geheel afkomen en die vragen dat de organisatie zich daarop aanpast.
Grotendeels zijn dat, vanzelfsprekend eigenlijk, de ontwikkelingen die gemeenten ook kennen: ontwikkelingen rond duurzaamheid en energietransitie, veranderingen in de bevolkingssamenstelling, wetgeving zoals de Wet open overheid, de Omgevingswet en wijziging van regels over de invulling van accountantscontroles, de krapte in de arbeidsmarkt, de uitdagingen die de digitalisering van de samenleving met zich meebrengt. Met al deze ontwikkelingen zie ik een uitdagend jaar 2024 voor me, waarin de VRK zich zal moeten inspannen om alle taken binnen de gegeven kaders uit te voeren. Ik ga ervan uit dat dit gaat lukken ook, gezien de – deels in 2023 vernieuwde – deskundige directie en de grote motivatie die de medewerkers van de VRK altijd weer laten zien. De wethouders in de bestuurscommissie PG&MZ (ofwel het GGD-bestuur) en de burgemeesters in de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid en Algemeen Bestuur zullen er ook zeker aan bijdragen dat gemeenten en VRK samen tot een optimale invulling gaan komen van de rol van de VRK. Mogelijk dragen dan ook alle wethouders WMO in een nieuw te vormen bestuurscommissie bij aan een goed bestuurde gemeenschappelijke regeling. De tijd zal dit leren. Mijn ervaring van de laatste jaren doet me er in ieder geval op vertrouwen dat de VRK in staat zal zijn haar taken en de uitdagingen ook in 2024 goed op te pakken.
Marianne Schuurmans-Wijdeven Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 3
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
2. Inleiding 2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerpprogrammabegroting De programmabegroting is opgesteld op basis van de Uitgangspuntennotitie, en is daarmee gebaseerd op de laatst bekende indexcijfers voor het vaststellen van die notitie, te weten de indexcijfers van augustus 2022. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten aan het Algemeen Bestuur in juli een ontwerp voor te zullen leggen waarin de lagere indexcijfers zijn verwerkt die in maart 2023 bekend zijn geworden. Dit betekent dat alle bedragen die in dit ontwerp zijn opgenomen op deze basis zullen worden herberekend. Nadere toelichting treft u aan in paragraaf 4.1.1.
2.2 Begroting in één oogopslag De totale uitgaven van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn begroot voor 2024 op € 125 miljoen. In onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programma’s.
Programmalasten 2024 (x € 1000) Financiële middelen
1.436
Interne dienstverlening
23.409
Veilig thuis
7.720
Zorg & veiligheidshuis
1.278
Bevolkingszorg
1.054
Meldkamer Noord-Holland
10.380
Multidisciplinaire samenwerking
3.469
GHOR
1.786
Ambulancezorg
7.982
Brandweerzorg
46.669
Jeugdgezondheidszorg
9.201
Publieke gezondheid
10.486 0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
De inkomsten bedragen voor 2024 eveneens € 125 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergeven naar de verschillende inkomstenstromen.
Programmabaten 2024 (x € 1000) Productgerelateerde inkomsten
24.100
Zorgverzekeraars
9.680
BDUR
14.199 34.620
Bestuursafspraken Inwonerbijdrage
42.123 0
10000
20000
30000
40000
50000
In de programma’s staan de plannen voor 2024 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Voor nu ligt er een concept programmabegroting waarvan de exploitatie in 2024 sluit en met een positief meerjarig financieel beeld, waarmee voldaan wordt aan de eisen die aan een begroting worden gesteld. In hoofdstuk 3 Programma’s worden de doelen en ambities per programma weergegeven inclusief lasten en baten per product. In hoofdstuk 4 Financiële beschouwingen zal de opbouw van de begroting en de verschillende mutaties worden toegelicht.
Pagina 4
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
3. Programma’s 3.1 Programma Publieke Gezondheid Ambitie van het programma Publieke Gezondheid is “...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten” (Wet Publieke Gezondheid, WPG). De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Voorvloeiend uit de landelijke kaders die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt en de 4-jaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) is er in de regio Kennemerland voor gekozen om preventie meerjarig in regionaal verband vorm en inhoud te geven. De regionale prioriteiten staan geformuleerd in de regionale nota gezondheidsbeleid 20212028 “Samen gezond in Kennemerland”. Naar navolging van deze regionale nota en de landelijke preventieakkoorden zijn er lokale preventieakkoorden gesloten, waar de komende jaren uitvoering aangegeven wordt. De inzet en effecten worden de komende jaren gemonitord om structurele verbetering te stimuleren en te faciliteren.
Afgelopen jaren hebben echter ook zichtbaar gemaakt, dat ondanks dat het landelijk beleid zich richt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen, dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij. Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico’s in de samenleving aandienen. De inzichten van de afgelopen jaren, niet in de minste plaats als gevolg van de COVID-19-pandemie, hebben geleid tot aanscherping van de inzet die nodig is. De gezondheid van de inwoners is precair en dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten en zorgpartijen. Deze inzichten hebben geleid tot de eind 2022 vastgestelde visie, ‘gezondheid geen luxe maar noodzaak’.
Hierin worden een vijftal kernwaarden benadrukt als uitgangspunt: een eerlijke kans voor iedereen, een goede start voor ieder kind, een veilige en gezonde omgeving voor iedereen, een veerkrachtige geest
voor iedereen en gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. En daarmee sluit deze visie naadloos aan bij het recentelijk landelijk vastgestelde gezond en actief leefstijl akkoord (GALA) en integrale zorgakkoord (IZA), waarin naast bestaanszekerheid ook de gedeelde urgentie en inzet als uitgangpunt zijn opgenomen. Kerngedachte hierin is dat gezondheidsachterstanden dominant worden beïnvloed door de situaties waarin mensen opgroeien, waarbij factoren zoals leefomgeving, armoede, wonen, onderwijs en veiligheid de fundering vormen waarop die gezondheidsverschillen ontstaan. Dat gegeven gecombineerd met grote maatschappelijke ontwikkelingen als een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, klimaatcrisis en energietransitie, maakt dat hierop vanuit het brede zorgveld er breder op ingezet moet worden. En tegelijkertijd zal de GGD vanuit de doelstelling doorgaan met het uitvoering geven aan de taken die zijn gegeven voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gehele bevolking en specifieke vaak kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. Versterking Infectieziektebestrijding De afgelopen twee jaar zagen de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland, Nederland en de wereld zich geconfronteerd met een pandemie die tot op de dag van vandaag zijn sporen nalaat in de samenleving.
Logischerwijs is er daarom meer aandacht gekomen voor het taakveld van de GGD en het belang om toekomstige uitbraken van virussen te herkennen en in de kiem te smoren. Dat geldt niet alleen voor corona, maar ook voor bijvoorbeeld Monkeypox en buiktyfus. Landelijk wordt gewerkt aan het bouwen van een infrastructuur die in zowel koude, lauwe als warme fase een rol heeft bij de voorbereiding en bestrijding van een pandemie: de Landelijke Functionaliteit Infectieziekten-bestrijding (LFI). De LFI is in de kern de waakvlam organisatie die stand-by is op het moment dat een virusdreiging de slagkracht van individuele regio’s te boven gaat. Het algemene uitgangspunt is en blijft dat gemeenten verantwoordelijk zijn en deze hiervoor een GGD tot hun beschikking hebben. Er blijven veel taken en verantwoordelijkheden op regionaal niveau. De regio’s moeten hun zaak op orde hebben. Er ligt dan ook een belangrijke opgave om de infectieziektebestrijding aanzienlijk te versterken. Hiervoor zijn tijdelijk extra rijksmiddelen beschikbaar. Met name om urgente kwetsbaarheden in de pandemische paraatheid weg te nemen.
Leefomgeving & Toezicht Kinderopvang De GGD houdt toezicht op de naleving van de Wet Kinderopvang, wat betekent dat 100% van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus aan een controle wordt onderworpen en voor alle voorzieningen voor de gastouderopvang ten minste een maal in de drie jaar. De GGD heeft een adviserende en informerende rol richting bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.
Pagina 5
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
De bovenregionale samenwerking tussen de vier GGD’en heeft geleid tot een pilot waarin nieuwe afspraken over indeling van werkgebieden, roosters, meldingen en inzet van personeel zijn gemaakt. Alles met de bedoeling de dienstverlening voortgang te kunnen laten krijgen. De pilot loopt tot 1 juli 2023, waarna deze nieuwe werkwijze en samenwerking – na evaluatie en eventuele aanpassingen – definitief geeffectueerd wordt en in 2024 wordt voortgezet. De risico’s voor de uitvoering bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te voorspellen of kwantificeren.
Advies & Onderzoek De komende jaren staat Nederland voor een stevige en urgente opdracht. Enerzijds om de groeiende gezondheidsachterstanden terug te dringen en anderzijds om de toegang tot kwalitatieve zorg te waarborgen, mede omdat de zorgcapaciteit steeds verder onder druk komt te staan. Dat betekent dat een shift nodig is in werken en denken. Niet het leveren van passende zorg, maar juist de bestaanszekerheid is daarin allesbepalend. Gezondheid, en daarmee de verschillen in gezondheid, wordt vooral bepaald door de omstandigheden en situaties waarmee mensen worden geconfronteerd in het leven. Dat vraagt daarmee om een gedeelde verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende stevige inzet om tot de noodzakelijke resultaten te komen. Een inzicht dat voortvloeit uit het landelijke afgesloten integrale zorgakkoord (IZA) en het gezond en actief leven akkoord (GALA). Daarmee is ook een transitie ingezet die een effect gaat hebben tussen lokale inzet vanuit het GALA en die aan te laten sluiten bij regionale urgentie en prioriteiten. Een spanningsveld waarbij enerzijds focus nodig is om de gewenste effecten te bereiken en anderzijds de lokale uitgangssituaties per gemeente kunnen verschillen. Om de bestaanszekerheid als uitgangpunt te nemen hebben alle partijen, zorg, gemeenten, welzijn en andere domeinen een gedeelde opgave te vervullen.
Dat vereist een beweging van zorg naar preventie én van symptomen naar oorzaken! Met elkaar en met durf en lef om daarop in te grijpen, zodat ieder mens met gelijke kansen kan opgroeien en daarin de gezonde keuze kan maken. Er speelt daarmee veel op het gebied van (publieke) gezondheid, waarbij GGD Kennemerland als verbinder, adviseur en aanjager een stevige rol te vervullen heeft. Enerzijds vanuit de kennis en de kansen die dit biedt voor de publieke gezondheid en tevens om de aansluiting van zorg en lokale overheid duurzaam te borgen. En altijd gebaseerd op de meeste actuele beelden vanuit de gezondheidsmonitors en verdiepende onderzoeken, die inzichten biedt over de regionale gezondheidssituatie en aanknopingspunten biedt om de gewenste effecten te behalen. Daarmee zet de GGD in op een sterke regionale samenwerking die preventie prioriteit geeft, aansluitend bij de regionaal vastgestelde visie ‘gezondheid is geen luxe maar noodzaak’.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader
Forensische Geneeskunde Zowel landelijk als in regio Kennemerland is een problematische situatie ontstaan bij forensische geneeskunde. Er is sprake van schaarste voor de komende jaren: het aanbod aan artsen voor deze taak is te klein, mede vanwege onvoldoende basis in de financiering. Deze toenemende schaarste aan forensische artsen heeft tot groeiende druk op invulling van de roosters en (tijdige) uitvoering van de forensisch geneeskundige-diensten geleid. Dit resulteert in organisatorische oplossingen in samenwerking met omliggende regio’s (GGD Amsterdam-Amstelland/ GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden) en het formaliseren van deze bovenregionale samenwerking. Bij de samenwerkingsafspraken wordt ook toegewerkt naar nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) en Medische Arrestantenzorg (MAZ) door de samenwerkende GGD’en vanaf 2024.
• Wet Publieke Gezondheid (WPG) • WPG-tweede tranche • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet verplichte GGZ (WVGGZ) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) • Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Politiewet • Wet op de Lijkbezorging, artikel 4 • Wet kinderopvang • Omgevingswet • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen • International Health Regulations (IHR) • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Omgevingswet Naar verwachting treedt de Omgevingswet (OW) in werking op 1 januari 2024. Naast een wettelijke vereenvoudiging en het beperken van administratieve lasten, is het doel van de Omgevingswet het bereiken van een balans tussen: • Het beschermen van de fysieke leefomgeving: zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en het bewaken hiervan. • Het benutten van de fysieke leefomgeving: gebruiken en verder ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op basis van maatschappelijke behoeften. Met deze wet is een optimale aansluiting vereist tussen de lokale overheden, zodat gezondheid en veiligheid een prominente plek krijgt in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving. Naast de gevraagde advisering over ruimtelijke plannen en de visie daarop vanuit gezondheid en veiligheid, houdt dit ook in dat ook ongevraagd geadviseerd wordt over (maatschappelijke) ontwikkelingen met een impact voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om uitvoering te geven aan nieuwe regelgeving, maar ook om een andere meer integrale werkwijze, andere instrumenten en een optimale ontsluiting van kennis en informatie in de keten. Dit, zodat de inzichten van de vereiste deskundigen structureel worden meegewogen, om te komen tot een gezondere en veiligere leefomgeving.
Pagina 6
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Onvoldoende financiering voor intensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale gezondheid.
• Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen of vervallen en de te verwachten gezondheidseffecten daarvan.
Extra aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertise voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl (o.a. van belang ter voorkoming van long covid).
• Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. • Samenwerking met ketenpartners. • Flexibele inzet van GGD medewerkers.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.
• Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers wordt het VRK-vitaliteitsprogramma doorlopend aangepast om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Niet adequaat medisch handelen.
• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.
• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.
• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.
• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen. • Adviezen duidelijker formuleren en actief monitoren wat met adviezen wordt gedaan en zodra mogelijk adviseren over verbetering en aanpassing.
Pagina 7
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV- bestrijding).
Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc). Het houden van spreekuren (soapoli, reizigersadvisering, tbc). Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten). Geven van voorlichting en advies. Vaccineren. Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol). Signaleren en surveilleren. Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken. Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR). Inzet op infectiepreventie doorontwikkelen. Borging versterking infectiebestrijding.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.
Inspecteren van kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.
Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie. Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. Adviseren bij evenementen.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)
Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico’s. Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. Uitvoeren projecten en onderzoek. In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico’s, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)
Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers. Uitvoeren van extra monitors in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan. Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.
Pagina 8
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)
Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota). Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. Evalueren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD. Beleidsontwikkeling en uitvoering om te adviseren over de gezondheid van nieuwkomers/ vluchtelingen en de inzet die daarmee samenhangt voor de gehele GGD te coördineren (o.a. vanwege publieke gezondheid Oekraïners). Structurele monitoring van doelgerichte uitvoering samen met gemeenten. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)
Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie middels Outreachende bemoeizorg en indiceren van Maatschappelijke Opvang. Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur. Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg. Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)
Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.
In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.
Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast heeft de tweejarige pilot ‘uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast 2020-2021’ geleid tot een structurele uitbreiding. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn per 1 maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 - 20 uur.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)
Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).
Pagina 9
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)
Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico’s. Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico’s zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.
Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). Aanbieden van cursussen op het gebied van levensreddend handelen (EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen).
Pagina 10
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Wat mag het kosten? Programma Openbare gezondheidszorg
bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2022
Programmabegroting 2023
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2025
2026
2027
7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken: Nader te bestemmen
-149
91
0
-91
228
0
-228
-231
-202
-189
Infectieziektebestrijding
-795
858
67
-791
1.232
161
-1.070
-1.070
-1.070
-1.070
Seksuele Gezondheid
-133
1.163
1.035
-128
1.293
1.150
-142
-142
-142
-142
Tuberculosebestrijding
-577
525
75
-450
602
83
-519
-519
-519
-519
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag
-198
195
0
-195
217
0
-217
-217
-217
-217
Statushouders
-78
89
0
-89
99
0
-99
-99
-99
-99
4
1.055
1.182
127
1.061
1.227
167
167
167
167
Beleidsadvisering
-546
560
0
-560
622
0
-622
-622
-622
-622
Epidemiologie
-460
614
60
-554
667
67
-601
-601
-601
-601
Psychosociale hulp ongevallen en rampen
-37
38
0
-38
42
0
-42
-42
-42
-42
Medische Milieukunde
-446
502
0
-502
760
0
-760
-760
-760
-760
Meldpunt Zorg en Overlast
-116
119
0
-119
132
0
-132
-132
-132
-132
Wet WvGGZ
-99
90
0
-90
113
0
-113
-113
-113
-113
-3.630
5.899
2.419
-3.480
7.069
2.689
-4.380
-4.383
-4.354
-4.341
Reizigersadvisering
218
906
1.133
227
394
679
285
285
285
285
Toezicht WMO
12
22
29
7
24
32
8
8
8
8
Cursussen
-1
133
133
0
143
143
-0
-0
-0
-0
229
1.061
1.295
234
562
854
292
292
292
292
Brede Centrale Toegang
296
1.442
1.737
295
1.499
1.827
328
328
328
328
Zorgcoordinatie OGGZ
9
36
45
9
47
50
3
3
3
3
-178
183
0
-183
203
0
-203
-203
-203
-203
27
328
366
38
407
445
38
38
38
38
154
1.989
2.148
159
2.156
2.322
166
166
166
166
-3.247
8.949
5.862
-3.087
9.787
5.865
-3.922
-3.925
-3.896
-3.883
Technische hygienezorg
Crisis ondersteunende taken:
Subsidietaken:
Hygienische Woningtoezicht Projecten gezondheidsbevordering
7.1 Volksgezondheid
Pagina 11
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2022
Programmabegroting 2023
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2025
2026
2027
7.5 Begraafplaats en crematoria Crisis ondersteunende taken: Forensische geneeskunde
115
629
718
89
699
798
99
99
99
99
7.5 Begraafplaats en crematoria
115
629
718
89
699
798
99
99
99
99
-3.132
9.578
6.580
-2.998
10.486
6.663
-3.823
-3.826
-3.797
-3.784
Inwonerbijdrage
4.710
0
4.894
4.894
0
0
0
0
0
0
BDUR
125
0
125
125
0
0
0
0
0
0
5.019
5.019
0
0
0
0
0
11.599
2.021
6.663
-3.823
-3.826
-3.797
-3.784
0
0
0
0
11.599
2.021
6.663
-3.823
-3.826
-3.797
-3.784
-3.826
-3.797
-3.784
Totaal producten Dekkingsbronnen:
4.835 Resultaat voor bestemming
1.703
9.578
Mutatie reserves Resultaat na bestemming
1.703
9.578
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
10.486
10.486
0 1.703
9.578
11.599
2.021
0 10.486
6.663
-3.823
Pagina 12
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Verloopstaat baten en lasten van 2023 naar 2024
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023
9.578
Aansluiting werkbegroting 2023
34
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
1.097
- Toename aantal inwoners
18
MJIP 2023-2027
3
Onderzoek ZonMW COVID-19
48
Brede Centrale Toegang
-93
Technische Hygienezorg
178
Medische milieukunde
202
Reizigersadvisering
-554
Maatregel ter dekking begrotingsaldo
-25
Lasten Programmabegroting 2024
10.486
Baten Programmabegroting 2023
11.599
Aansluiting werkbegroting 2023
15
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
381
Toename aantal inwoners
18
Dekkingsmiddelen naar programma Financiele middelen
-5.436
Onderzoek ZonMW COVID-19
48
Reizigersadvisering
-554
Brede Centrale Toegang
-93
Nominaal productgerelateerde inkomsten
685
Baten Programmabegroting 2024
6.663
Pagina 13
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg Ambitie van het programma GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in ons verzorgingsgebied met de bedoeling dat zij beschikken over een startkwalificatie voor een gezond volwassen leven. Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende werkzaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd. Om in een complexere samenleving goed aansluiting te houden met de doelgroep aan wie jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt aangeboden en hen nog beter te bedienen, wordt alles op alles gezet om te voldoen aan de veranderende eisen die aan het werk worden gesteld. Er wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: doorontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.
Uitgangspunten van beleid De GGD levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor kinderen en jeugdigen. Ook draagt de GGD met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen in de Veiligheidsregio Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige,
preventieve zorg aan. Daarnaast heeft GGD Kennemerland ook zwangere vrouwen in beeld door het aanbieden van de maternale kinkhoest, het prenatale Stevig Ouderschap en het Prenataal huisbezoek. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden is een essentieel onderdeel van deze zorg. Dat vindt plaats in overleg met gemeenten, binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. De GGD vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor) scholen, wijkteams en –voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • Besluit Publieke Gezondheid (BPG) • Jeugdwet • Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling • Participatiewet • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ) • Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ) • Toekomstagenda Publieke gezondheid voor Jeugd (GGDGHOR NL- ActiZ Jeugd)
Pagina 14
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch-psychosociaal handelen.
• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. GGD is een opleidingsinrichting voor arts Maatschappij & Gezondheid (1e & 2e fase). Daarnaast is GGD ook een opleidingsinrichting voor verpleegkundige specialist en opleiding tot jeugdverpleegkundige maatschappij en gezondheid. • Er zorg voor dragen dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hun BIG-registratie en arts M&G-registratie behouden. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek bij de doelgroepen van de JGZ, met als gevolg een mogelijke stijging in het aantal zorgvragen en een intensivering van het werk oftewel herstelzorg.
• Deze problematiek is deels gerelateerd aan de COVID-19-crisis. Om hier zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen is goede monitoring en prioritering van het werk noodzaak, evenals tijdige doorverwijzing daar waar dit aan de orde is. Daarnaast zal de GroeiGids ouderchat en in de nabije toekomst de JGZ-app zorgdragen dat enkelvoudige vragen online beantwoord kunnen worden, waardoor de professionals meer tijd en aandacht hebben voor zwaardere problematiek.
Mogelijk stijgend verzuim als gevolg van de COVID-19 periode en/of een grieppandemie. Toename van vluchtelingen en nieuwkomers heeft invloed op de beschikbare capaciteit en vormt een risico vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt. De afgelopen twee jaar heeft veel gevraagd van medewerkers en een toenemend aantal medewerkers geeft aan dat dit effect heeft op hun veerkracht en draagkracht. Moeilijk vervulbare vacatures zijn met name de jeugdarts.
• Om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) uitvallen vinden er regelmatig veerkrachtgesprekken plaats tussen manager en medewerkers, wordt actief en passief gewezen op de mogelijkheden die de VRK biedt, bijvoorbeeld door inzet van de coachpool, instrumenten die VRK Vitaal biedt, inzet van preventieve consulten door de bedrijfsarts en worden maatwerk-afspraken gemaakt. • Functieverschuiving en -differentiatie (onderdeel themateam JGZ). • Aanhaken op landelijke initiatieven in deze.
De uitkomsten van de expeditie zullen leiden tot een doorontwikkeling en innovatie van de JGZ.
• Risico is dat de implementatie van de expeditie/ resultaten niet kunnen worden uitgevoerd vanwege onvoldoende financiële dekking.
Niet/onvolledig of onjuist registreren van informed consent. De invoering van informed consent procedure RVP heeft geresulteerd in extra werkbelasting tijdens de groepsvaccinatie en tijdens de spreekuren.
• GGD Kennemerland heeft (nieuwe) medewerkers goed geïnformeerd over proces informed consent. Deze informatie over belang van goed registreren wordt regelmatig benadrukt tijdens overleggen en in nieuwsbrieven (JGZ en RVP-nieuwsbrief). • Tevens wordt het overzicht van het aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens gedeeld, zodat men hier alert op blijft.
Indien informed consent niet of onvolledig is geregistreerd leidt dit tot fouten, o.a. bepaald vaccin dubbel geven of verkeerde vaccinsoort. Daarnaast kan RIVM de vaccinatiegraad niet goed vaststellen. Is Informed consent onjuist ingevoerd, dan kan dit ook leiden tot klachten van ouders. Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.
• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.
• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
De opkomst tijdens de groepsvaccinatie lijkt te dalen. Dit heeft • Medio 2022 is middels een QuickScan aan ouders van kinderen die in aanmerking impact op vaccinatiegraad. kwamen voor 9-jaars prik, hun mening over het RVP gevraagd. Aan de hand van deze resultaten zijn verbeterpunten geformuleerd en ingezet. • Samen met het RIVM, monitoring van de opkomst van de groepsvaccinaties en de vaccinatiegraad in regio Kennemerland en Haarlemmermeer met als doel tijdig passende maatregelen te kunnen nemen, o.a. aanpassen van communicatie. Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Pagina 15
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.
Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is vernieuwd en beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt voor jeugdigen 0-18 jaar, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is. GGD Kennemerland werkt in de komende periode uit wat het vernieuwde LPK betekent voor de huidige werkwijze van onze jeugdgezondheidszorg en zal medewerkers trainen onder andere in de GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) methodiek. Daarnaast is er inzet op het mbo voor mbo-studenten in de leeftijd van 1823 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim. Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past. Prenataal Huisbezoek is een wettelijke taak welke vanaf medio 2022 uitgevoerd wordt in de Haarlemmermeer, waarbij aanstaande ouders in een kwetsbare situatie ondersteuning wordt geboden. Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Na een succesvolle pilot wordt in 2023 het programma verder uitgerold over de gehele regio Kennemerland en Haarlemmermeer.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.
Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. Genderneutrale HPV wordt in 2023 voor vier jaar-cohorten per jaar gerealiseerd. GGD Kennemerland volgt de landelijke ontwikkelingen van het RVP en draagt zorg dat medewerkers getraind zijn alvorens vernieuwingen zoals maternale griepvaccinatie najaar 2023, Rotavirusvaccin zuigelingen begin 2024 én vernieuwd RVP-schema in 2025 geïmplementeerd worden. Hierna zal GGD Kennemerland monitoren of deze vernieuwingen goed ingebed zijn in de werkwijze van de JGZ-medewerkers.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.
Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams, Zorg Advies Teams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer. Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis. In samenwerking met de gemeenten en ketenpartners te zorgen dat de richtlijn “omgaan met armoede” wordt vormgegeven in regio GGD Kennemerland, zodat kinderen niet in armoede opgroeien.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders, asielzoekers (opgedragen taak) en vluchtelingen.
Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden. Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen.
Pagina 16
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Uitvoeren subsidietaken.
Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer: • Workshops en cursussen. • Opvoedspreekuren. • Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. • Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. • Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. • Participatie in diverse netwerkoverleggen. • Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. • Voorschoolse Educatie-monitor. • Extra JOGG-contactmoment in groep 5 bij aantal wijken.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Efficiënt inzetten van zorg.
Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten). Het doorontwikkelen van de JGZ app: de digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind. Door centraliseren van educatiemiddelen (in JGZ app) is het voor ouders en jeugdigen eenvoudiger om de juiste informatie op de juiste tijd te ontvangen/ op te halen. Hierdoor is de begeleiding van ouders en kinderen laagdrempeliger en meer custom fit wat bijdraagt aan service en preventie. Pilot BI Proof of concept met Sigma data als leverancier en Power BI als product. Gebruik makende van voor JGZ ontwikkelende views/dashboards, om de interne sturing te verbeteren. Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak). Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy). Huidige processen in kaart brengen om te beoordelen waar mogelijk meer digitaal gewerkt kan worden en deze digitalisering ook daadwerkelijk implementeren, zoals het proces screening op het Basis Onderwijs.
Pagina 17
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.
De eindrapportage expeditie JGZ ‘Van buiten naar binnen’ is opgeleverd. In 2023 wordt gestart met de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en de vernieuwde werkwijze. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook innoveren en de mogelijkheden van digitalisering en mogelijk artificial intelligence (beter) benutten. Kernthema’s van de Expeditie zijn: • Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners). • Voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van JGZ, bijvoorbeeld door alert in te spelen op landelijk beleid en actief samen te werken met partners en collega JGZ-organisaties. • Doorontwikkelen van een toekomstvisie en een missie. • Bepalen hoe JGZ de actuele inzichten op het gebied van Preventie het best vorm kan geven voor de regio en daar waar nodig maatwerk kan leveren, zodat JGZ een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement genereert.
• Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering en artificial intelligence; • Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. • Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie. Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken. Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor; EMOVO). Implementatie GIZ-methodiek, waarbij professionals samen met ouders en jeugdigen de krachten en zorgbehoeften van het kind en gezin in kaart brengen met behulp van leeftijdsspecifieke schema’s. Hiermee is in 2022 gestart bij de -9 maanden tot 4 jaar, waarnaar verdere uitrol plaatsvindt voor de doelgroep 4-18 jaar. Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.
Pagina 18
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Wat mag het kosten? Programma Jeugdgezondheidszorg
bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2022
Programmabegroting 2023
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2025
2026
2027
7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken: 4 -19 jaar
-4.442
4.757
43
-4.714
5.452
338
-5.114
-5.088
-5.067
-5.060
-4.442
4.757
43
-4.714
5.452
338
-5.114
-5.088
-5.067
-5.060
Uniform 0-4
527
2.315
2.873
558
2.572
3.191
619
616
624
624
Maatwerk 0-19
-8
335
346
11
372
385
12
12
13
14
Plusproducten
0
84
84
0
27
27
0
0
0
0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead
57
-57
0
57
-57
0
57
57
57
57
182
0
-182
202
0
-202
-202
-202
-202
-610
569
0
-569
632
0
-632
-632
-632
-632
-34
3.428
3.303
-125
3.749
3.603
-146
-149
-140
-139
-4.476
8.185
3.346
-4.839
9.201
3.941
-5.260
-5.238
-5.208
-5.200
7.331
0
7.791
7.791
0
0
0
0
0
0
7.791
7.791
0
0
0
0
0
11.137
2.952
3.941
-5.260
-5.238
-5.208
-5.200
Subsidietaken:
Nu niet zwanger* JGZ Digitaal Dossier
7.1 Volksgezondheid Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage
7.331 Resultaat voor bestemming
2.855
8.185
Mutatie reserves Resultaat na bestemming
9.201
0
0
2.855
8.185
11.137
2.952
9.201
3.941
-5.260
-5.238
-5.208
-5.200
2.855
8.185
11.137
2.952
9.201
3.941
-5.260
-5.238
-5.208
-5.200
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
* Mocht de bijdrage Nu niet zwanger vanuit het gemeentefonds afwijken dan wordt dit in de begroting zowel in lasten als baten gecorrigeerd.
Pagina 19
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023
8.185
Actualisatie na werkbegroting 2023
-5
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
773
- Toename aantal inwoners
28
Vaccinaties HPV
280
Vervallen plusproducten Logopedie Beverwijk/Heemskerk
-60
Lasten Programmabegroting 2024
9.201
Baten Programmabegroting 2023
11.137
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
620
Toename aantal inwoners
28
Dekkingsmiddelen naar programma Financiele middelen
-8.439
Vaccinaties HPV
280
Vervallen plusproducten Logopedie Beverwijk/Heemskerk
-60
Verhoging Productgerelateerde inkomsten
375
Baten Programmabegroting 2024
3.941
Pagina 20
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
3.3 Programma Brandweerzorg Ambitie van het programma Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. De brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn en waar dit kan verstevigen. De brandweer streeft naar het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweerzorg als een gezamenlijke inspanning van inwoners, bedrijfsleven, ketenpartners en brandweer. Hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten essentieel.
Uitgangspunten van beleid Om de ambitie te realiseren wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals de landelijke agenda brandweerzorg. Brandweer Kennemerland is actief in landelijke netwerken en vakgroepen en werkt samen met diverse ketenpartners om de brandveiligheid in de regio te vergroten. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat informatiemanagement ofwel Business Intelligence hierin een steeds grotere rol speelt. Op dit vlak werken de regio’s steeds meer samen om het koppelen van data en het veilig uitwisselen van informatie (BIO-compliant) mogelijk te maken. Wat betreft de verdergaande interregionale samenwerking, zijn de borging van continuïteit en daarbij gemaakte interregionale afspraken en GBO(-SO) relevant. Dat is in lijn met een van de adviezen uit de evaluatie Wet veiligheidsregio’s waarin wordt geconstateerd dat het nodig is om in de crisisbeheersing meer als
regio’s gezamenlijk op te trekken (flexibele netwerksamenleving). Er is belang om het vakmanschap verder door te ontwikkelen. Kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs zijn belangrijke pijlers. Hiermee wordt beoogd de brandveiligheid in de regio te verhogen en de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland en het beleidsplan Vakbekwaamheid bieden hiervoor een stevige basis. Er wordt tijdig op veranderingen in onze omgeving geanticipeerd om een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie te zijn en blijven. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. De brandweer houdt het benodigde materieel in optimale conditie en houdt rekening met wat het kost. Dit met de bedoeling om burgers tegen zo laag mogelijke kosten, goede dienstverlening te bieden. Tegelijkertijd wordt continu bezien hoe met gebruik van innovatieve technieken onze repressie kan worden verbeterd. De brandweer investeert in zowel de 24 uurs, de combi- als de vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en de ondersteunende functies.
Ingezet wordt op het vergroten van de vitaliteit en de mentale weerbaarheid en op de veiligheid van de medewerkers. Er wordt tijdig op veranderingen geanticipeerd en maatregelen worden geborgd via het deelplan Brandweerzorg.
Pagina 21
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Afname van de slagkracht van personeel als gevolg van uitstroom van (repressieve) medewerkers, een onevenwichtige samenstelling van het personeel, een gespannen arbeidsmarkt en de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid.
• Inzichtelijk houden van verwachte uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van 24 uurs en combi brandweermedewerkers. Dit impliceert dat er in de komende jaren vaker en meer werving van beroepsbrandweermedewerkers zal gaan plaatsvinden. • Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder bestaand personeel, dient rekening te worden gehouden met de bekwaamheid en ervaring in specialistische taken van de posten. • Meer focus op het stimuleren van een fitte en gezonde levensstijl om uitstroom vanwege fysieke redenen te voorkomen. • Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. • Investeren in repressieve werknemers om ze te binden aan en boeien in de organisatie. • Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van piketfuncties en personeel motiveren om piketfuncties in te vullen en door te stromen. • Ontwikkelen van een slimme manier van integraal plannen, door de koppeling van het brandweerrooster aan het oefenrooster vakbekwaamheid, zodat we de slagkracht en inzet van Brandweermedewerkers optimaal benutten binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet. • Continue werving van vrijwilligers, via verschillende manieren van werving. • Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid en dit vertalen naar de regio.
Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.
• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten, ook in afstemming met bedrijven en burgers en daarbij Business Intelligence (BI) toepassen. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners, BIO-compliant. • Digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. • In het kader van de energietransitie, doen we (ook landelijk) de noodzakelijke kennis op over de toepassing van nieuwe technieken en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan ingeval van brand en ongevallen. • Aanhaken op relevante netwerken (netwerkanalyse). • Borgen informatie-uitwisseling en -overdracht tussen de teams regie, brandveiligheid en operationele voorbereiding.
We zijn onvoldoende in staat om tijdig te anticiperen op nieuwe wetgeving.
• Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-1-2024 in werking treden. Er is een VRK-brede projectgroep Omgevingswet met een aantal doelstellingen:
- Impact van nieuwe wet- en regelgeving borgen in de P&C-cyclus. Samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst voor de uitvoering van deze wetten opzetten en borgen en afspraken over werkprocessen maken. - De VRK (brandweer en GGD gezamenlijk) aanbieden als gesprekspartner op bestuurlijk en uitvoerend niveau. - Input leveren en adviezen opstellen. - Mee doen met proefprojecten. - Interne werkprocessen aanpassen waar nodig (b.v. scholing/training, digitale aansluiting 1 loket bij gemeenten, risicogericht adviseren). - Streven naar regionale uniformiteit in de processen. Toenemend aantal grote en complexe evenementen in de regio.
• Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners (b.v. gemeenten), waarbij de VRK de regierol vervult bij complexe evenementen. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen.
Pagina 22
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Medewerkers zijn niet voldoende vakbekwaam ten aanzien van hun taakuitvoering.
• Er is een beleidsplan Vakbekwaamheid. • In het opleidings- en oefenprogramma wordt de vakbekwaamheid van de medewerkers gemonitord (kennis en kunde) en daarnaast wordt de belasting van medewerkers om deel te kunnen nemen aan vakbekwaamheidsactiviteiten in de gaten gehouden. • In overleg met de posten worden bewuste keuzes over de te organiseren activiteiten in het programma gemaakt, waarbij de inspanning die wordt gedaan gericht is op kwaliteit en minder (of niet) op kwantiteit. • Door ontwikkelen van ontwikkelgerichte toetsing en opbouwen van portfolio’s. • Stimuleren van het nemen van eigenaarschap door de repressieve medewerkers (meer regie voeren op het persoonlijke vakmanschap). • Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma’s die zijn toegespitst op de risico’s van het verzorgingsgebied en innoveren in verschillende leervormen (‘blended learning’), zoals virtual reality. • Medewerkers betrekken bij het opstellen en implementeren van beleid. • Didactische expertise en inhoudelijke expertise van Vakbekwaamheid op peil houden. • Vakbekwaam is vertegenwoordigd in de projectgroep bij aanschaf van materiaal en materieel.