Document · PDF

Bijlage 2 - Ontwerp Jaarverslag 2022 VRK

Gemeenteraad 20 juni 2023, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Zienswijze Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)42.591 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Het huis van planvorming is opgesteld, daardoor is er inzicht in alle planvormen per dossier. Daarbij helpt dit inzicht in het opstellen van een (meerjaren) jaarplanning. Hierbij zijn de eerste stappen gemaakt met het digitaliseren van planvorming. Denk aan een interactieve kaart met risico’s in het RRP.

In het kader van langdurige en ‘geplande’ crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C).

Intensiveren van de samenwerking met de regio’s in ‘NoordWest4’, dus met Zaans treek-Waterland, Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland (NW4); regionaal wat moet, interregionaal wat kan. Verkenning op samen werking en kijken waar de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking liggen. De eerste verkenning om Multicrisisfunctio-narissen op NW4 in te zetten is gedaan in 2022.

Operationeel doel: Vakbekwame crisisorganisatie.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen.

In 2022 is er bijvoorbeeld voorafgaand aan de Dutch Grand Prix (een bestuurlijke tabletop georganiseerd.

Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt.

De positieve ervaringen van de digitale bijeenkomsten gedurende de coronaperiode houden we vast. Bijvoorbeeld de lunchlezingen vinden nog steeds digitaal plaats omdat dit de laagdrempeligheid en efficiëntie ten goede komt (en daarmee de deelname verhoogt). Trainingen en oefeningen werden na de laatste coronagolf weer fysiek georganiseerd omdat het leerrendement van deze activiteiten groter is in fysieke vorm.

Doorontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario’s en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen.

In het opleidingsprogramma wordt beter en meer ingespeeld op de maat schappelijke ontwikkelingen. Scenario’s van zgn. ‘atypische crises’ worden opges teld en maken onderdeel uit van het programma vanaf 2023. Het fenomeen maatschappelijke onrust krijgt al enkele jaren de nodige aandacht in ons MOTO-programma.

Operationeel doel: Continuïteit van de crisisorganisatie.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) dient aangepast te worden voor wat betreft de crisisorganisatie. Vanuit de GHOR is aandacht nodig voor het fysieke aspect en voor de MKNH is aandacht nodig voor de fallback en uitwijklocatie. Ook vanuit de politie wordt hier doorlopend aandacht aan gegeven. Hierbij zal rekening worden gehouden met een cyberaanval, waarbij de Veiligheidsregio wordt getroffen.

Het BCP voor het Regionaal Crisis Centrum (RCC) is verder vormgegeven, waarbij de afhankelijkheden en kwetsbaarheden voor de kritische processen in kaart zijn gebracht, zoals melden en alarmeren en de op- en afschaling. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet met het opstellen van een intern (cyber) respons plan.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico’s en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Informatiedeling werken wordt de norm.

Pagina 41

JAARVERSLAG 2022

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Het doorontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder.

Landelijk wordt toegewerkt naar 24/7 operationele Veiligheidsinformatie knoopunt (VIK’s) die aansluiten op het Knooppunt Informatie Regio-Rijk (KCR2) en een actieve organisatie hebben. De VIK’s gaan zich onder andere bezighouden met permanente risicomonitoring. Hierbij is in 2022 de eerste stap gemaakt met de veiligheidsbriefing, waarbij met de piketfunctionarissen worden voorbereid op hun piketweek.

ELO-modules kunnen bouwen (MOTO).

Intern zijn mensen opgeleid om E-learnings te kunnen maken o.b.v. bestaande planvorming.

Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten.

Een ontwikkelplan voor het Relatiebeheer is opgesteld, waarin aandacht is op welke wijze CB wil vormgeven aan accounthouderschap.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Versterken van maatschappelijke weerbaarheid. De hulpverlening kan gerichter worden ingezet op minder zelfredzamen. De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Gebruikmaken van redzaamheid en burgerhulp.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Het thema burgerhulp door ontwikkelen in de Multi-onderwijsactiviteiten.

Er is een E-learning burgerhulp en (zelf)redzaamheid ontwikkeld. Het thema heeft de laatste jaren in het MOTO-programma relatief weinig aandacht gek regen, maar zal weer een plek krijgen in verschillende activiteiten de komende jaren.

Aan burgerhulpverlening wordt door de kolommen aandacht gegeven. BZ en GHOR richten zich hierbij ook op zelfredzaamheid van burgers.

Dit is aan de kolommen zelf, waarbij de kolommen gebruik kunnen maken van de e-learning modules. Bv. voor kennisoverdracht voorafgaand aan een mono-oefening.

Operationeel doel: Inzetten risico-communicatie.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico’s die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar.

Er is een voorstel gedaan om de regiefunctie op risicocommunicatie te beleggen bij Crisisbeheersing. Echter, dit blijft een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij er in samenspraak met alle disciplines, inclusief afdeling Communicatie, een gezamenlijk programma wordt opgezet.

Multi-risicocommunicatie door CBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het CBK over de risico’s in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven.

De VRK zoekt samenwerking met gemeenten, buurregio’s en andere partners of versterkt bestaande om te komen tot uniforme, herkenbare en eenduidige boodschappen. Dat versterkt onze positie als netwerkpartner. Leidend bij de thema’s waarop we risicocommunicatie inzetten zijn het regionale risicoprofiel van de VRK én de in de samenleving gepercipieerde risico’s.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Platform voor samenwerking met als beoogd effect sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

CBK neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen, NW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio’s met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet.

Zie toelichting bij eerste ambitie (bij Crisisbeheersing Kennemerland neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico’s. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol).

CBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals POL, KMar en vitale partners) onderhouden.

Doorlopend.

Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt Crisisbeheersing verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvr).

Doorlopend.

Pagina 42

JAARVERSLAG 2022

Wat heeft het gekost? Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Rekening 2021 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat Saldo

Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)

-54

-70

-86

-16

CBP-Schiphol

-64

-77

-75

BRZO bedrijven-RBP tatasteel

-35

-43

-42

IBP-Noordzeekanaal

-25

-29

Strategische thema's

126

-126

145

-145

139

-139

-3

Moto

779

-779

900

-900

810

-810

Crisisfunctie IM en LC

392

-392

440

-440

412

-412

Multi evaluatie

-61

-50

-25

Regionaal crisis centrum

100

-100

123

-123

119

-119

Evenementen

-78

-94

-92

Convenanten met crisispartners

Versterking commandovoering Politie

-2

-4

-2

111

-111

118

-118

113

-113

Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking

1.829

-1.829

2.090

-2.090

1.940

-1.940

150

Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking

157

-157

234

-234

-82

152

1.986

2.325

2.022

303

BDUR

3.531

3.586

3.583

-3

Inwonerbijdrage

762

848

Totaal dekkingsbronnen

4.293

4.434

4.431

-3

Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking

1.986

4.293

2.307

2.325

4.434

2.109

2.022

4.431

2.409

300

Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking

1.986

4.293

2.307

2.325

4.434

2.109

2.022

4.431

2.409

300

Netcentrisch werken

Totaal Multidisciplinaire Samenwerking Dekkingsbronnen:

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 300.000 en is als volgt opgebouwd: Crisisbeheersing € 148.000 Projecten € 152.000 Totaal € 300.000

Crisisbeheersing Moto (€ 90.000 voordeel) De kosten op het product Moto vallen lager uit omdat minder gebruik is gemaakt van externe inhuur en doordat een aantal geplande oefeningen doorgeschoven is naar 2023.

Multi evaluatie (€ 25.000 voordeel) Door het niet inhuren van externen voor het evalueren van GRIPincidenten ontstaat een voordeel op het product Multi evaluatie. Overig (€ 6.000)

Projecten Flexibel budget nieuwe risico’s (€ 152.000 voordeel) Het voordeel op dit budget wordt met name veroorzaakt doordat de toegezegde bijdrage aan het SORT (special operations response team) in 2022 niet in rekening wordt gebracht. Ook de toegezegde bijdrage aan het actiecentrum mobiliteit zal in tegenstelling tot eerdere verwachtingen pas in 2023 nodig zijn.

Crisisfunctie (€ 28.000 voordeel) Als gevolg van lagere piketkosten ontstaat een voordelig resultaat op het product Crisisfunctie IM en LC.

Pagina 43

JAARVERSLAG 2022

4.10 Programma Bevolkingszorg Ontwikkelingen 2022 Inhaalslag opleiden, trainen en oefenen vanwege covid-19 pandemie Na het opheffen van de coronamaatregelen is er een forse inhaalslag gemaakt in het opleiden, trainen en oefenen. De verhoogde mobiliteit op de arbeidsmarkt en de werkdruk in de eigen gemeente heeft ervoor gezorgd dat er vanuit gemeenten minder kon worden bijgedragen aan voorbereidingen en ook het aantal (nog) op te leiden functionarissen sterk is toegenomen. Daardoor is er meer capaciteit en expertise ingehuurd dan in de afgelopen jaren gebruikelijk was. Borgen continuïteit in piketroosters De verhoogde mobiliteit en voortdurend hoge werkdruk in de eigen organisaties, maakt dat de flexibiliteit van de functionarissen sterk is afgenomen. Hierdoor is het noodzakelijk geweest om meer extern in te huren om de ontstane gaten in het piket op te vullen. Dit betreft vooral inhuur binnen het proces crisiscommunicatie.

Gemeentelijke taken Bevolkingszorg Tussen gemeenten geldt de afspraak dat de adviseurs openbare orde en veiligheid (AOV’ers) taken uitvoeren voor de organisatie van Bevolkingszorg Kennemerland. Feit is dat deze capaciteit nauwelijks kan worden geleverd. Hoewel meermaals besproken, is ervoor nu en de toekomst binnen de formatie van de gemeenten geen oplossing te vinden. Tevens is de opvatting ontstaat dat de wijze waarop Bevolkingszorg in de regio is georganiseerd onvoldoende aansluit op het risicoprofiel van het werkgebied. Er zijn oplossingen nodig om aan de doelstellingen voor een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg te blijven voldoen, om zo vanuit de gemeentelijke kolom adequaat op te kunnen treden tijdens een crisis. Een voorstel hoe hier invulling aan te geven is in ontwikkeling.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.

• Het organiseren van monodisciplinaire opleiding en training, met een mix van oefeningen, trainingen en vrije inschrijf - kennissessies steeds meer aandacht voor blended learning; een combinatie van leervormen, zoals e-learnings en online leerplatforms. • Het verder inbedden van de nieuwe Stafsectie Bevolkingszorg, onder andere op het gebied van informatiemanagement. • Optimaliseren van de samenwerking tussen de regionale crisisfunctionarissen en de lokale/ getroffen gemeente(n). • Inhoudelijke kennis van de bevolkingszorgprocessen verbeterd op de processen: opvangen, herenigen, omgevingszorg, voorbereiding nafase. • Rijtraining voor Officieren van Dienst Bevolkingszorg.

Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen. Faciliteren van de lerende organisatie. Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.

Operationeel doel: Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen.

• Voorbereiding op het afsluiten van het samenwerkingsconvenant met het Nederlands Rode Kruis. • Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. • Deelname aan stuur- en beheergroepen, zoals Tata Steel, Schiphol en Noordzeekanaalgebied. • Afstemming met Crisisbeheersing Kennemerland over protocollen, convenanten, procedures, planvorming, scenariokaarten ten aanzien van o.a. Noordzeekanaalgebied, Tata Steel en Schiphol. • Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).

Deelname aan stuur- en beheergroepen. Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).

Pagina 44

JAARVERSLAG 2022

Operationeel doel: Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

In- en externe communicatie verzorgen.

• Opleidingsweken crisiscommunicatie en verstevigen inhoudelijke verbinding tussen reguliere functie bij gemeente en neventaak als crisisfunctionaris bij Bevolkingszorg. • Verbeteren inhoudelijke voorbereiding voor de taakuitvoering van de functionarissen crisiscommunicatie. • Versterken samenwerking met gemeentelijke communicatieafdelingen. • Samenwerkingsafspraken actualiseren op het gebied crisiscommunicatie vanuit de eigen communicatieverantwoordelijkheden. • Verbeteringen doorvoeren in de toerusting van het proces, zoals de aanschaf van hard- en software. • Onderzoek naar mogelijke knelpunten in het proces crisiscommunicatie.

Planning en roosters maken. Werving en selectie crisisfunctionarissen. Relatiebeheer. Administratieve organisatie. Begroting en financiën. ICT-middelen faciliteren. Inkoop en aanbesteding.

Operationeel doel: Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Advisering coördinerend gemeentesecretaris.

• Bijdragen aan landelijke doorontwikkeling Bevolkingszorg, mede op basis van Evaluatie Wet veiligheidsregio’s. • Deelname aan het landelijk project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg door het leveren van een lid van het projectteam, tevens plaatsvervangend projectleider. • Verstevigen netwerk in het proces Ambassades en Consulaten, waaronder de regio vertegenwoordigen bij een landelijke bijeenkomst voor alle ambassades in Nederland over de landelijke crisisstructuur. • Deelname en trekkersrol in verschillende landelijke werk-, vak- en expertgroepen op het gebied van vakbekwaamheid, crisiscommunicatie, informatievoorziening en doorontwikkeling Bevolkingszorg. • Deelname aan landelijk project Verbeteren informatiepositie Officier van Dienst Bevolkingszorg. • Samenwerking Bevolkingszorg in de meldkamerregio NW3 en NW4 (incl. Amsterdam-Amstelland).

Advisering crisiscommunicatie. Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten. Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda’s Bevolkingszorg (regionaal en landelijk). Ad-hoc advisering.

Operationeel doel: Doorontwikkeling crisiscommunicatie.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP.

• Opleidingsweken crisiscommunicatie en verstevigen inhoudelijke verbinding tussen reguliere functie bij gemeente en neventaak als crisisfunctionaris bij Bevolkingszorg. • Versterking interregionale samenwerking binnen NW3 op opleiden, Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau trainen en oefenen. Bevolkingszorg. • Verbeteren inhoudelijke voorbereiding voor de taakuitvoering van de Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie functionarissen crisiscommunicatie. die het beste past bij zijn of haar competenties. • Versterken samenwerking met gemeentelijke communicatieafdelingen. Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de • Samenwerkingsafspraken actualiseren op het gebied crisiscommunicatie vanuit de eigen communicatieverantwoordelijkheden. crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. • Verbeteringen doorvoeren in de toerusting van het proces, zoals de Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie aanschaf van hard- en software. opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers. • Onderzoek naar mogelijke knelpunten in het proces crisiscommunicatie.

Pagina 45

JAARVERSLAG 2022

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2021 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat Saldo

Bureau bevolkingszorg

630

-630

637

-637

581

-581

Totaal Bevolkingszorg

630

-630

637

-637

581

-581

Dekkingsbronnen: BDUR

597

613

Totaal dekkingsbronnen

597

613

Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg

630

597

-33

637

613

-24

581

613

Resultaat na bestemming Bevolkingszorg

630

597

-33

637

613

-24

581

613

Het voordelig resultaat op programma Bevolkingszorg bedraagt € 55.600. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke ruimte in de formatie en een nagekomen creditnota over 2021.

Pagina 46

JAARVERSLAG 2022

4.11 Programma Zorg & Veiligheidshuis Ontwikkelingen 2022 De al eerder ingezette trend dat er minder aanmeldingen zijn, maar meer casus overleggen en langduriger inzet van procesregie zet door. Dit past bij de doorontwikkeling van de methodiek van het Zorg & Veiligheidshuis (ZVH) waarin meer tijd wordt gemaakt voor een grondige analyse die als basis dient om problematiek meer structureel aan te kunnen pakken. Een nieuw artikel in de wet Straffen en Beschermen (18b) regelt dat penitentiaire inrichtingen het aan gemeenten melden als er een gedetineerde met verlof gaat of vrijkomt en sprake is van een hoog veiligheidsrisico. Vanuit het ZVH Kennemerland wordt deelgenomen aan een landelijke werkgroep over hoe hier vorm en inhoud aan te geven. Daarnaast wordt samen met het RCN een regionale werkwijze ontwikkeld. In 2022 is gestart met de pilot Levensloopaanpak voor personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico. De resultaten van de pilot zijn gepresenteerd in december 2022 en besloten is om de aanpak verder te implementeren. Vanuit het ZVH wordt actief geparticipeerd in de uitwerking van de bestuurlijke tafel zorg en veiligheid.

Aandacht is gegeven aan welke wettelijke grondslagen er zijn voor de informatie-uitwisseling rondom de nazorg aan ex-gedetineerden. Dat moet leiden tot een privacy protocol voor het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN). Er is landelijk een meerjarige agenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen opgesteld. Hierin hebben (landelijke) partners afspraken gemaakt op drie pijlers: personen met een (hoog) veiligheidsrisico, verbinding met de omgeving en het huis op orde. Bij elk onderdeel is uitgewerkt wat de ZVH doen en hoe ze dat willen aanpakken. Bekend is geworden dat het landelijke registratiesysteem van de ZVH (Gcos) door het ministerie van J&V afgesloten gaat worden. Inmiddels is er een keuze gemaakt voor een nieuw systeem en is een start gemaakt met de werkzaamheden om migratie van de oude gegevens mogelijk te maken en het nieuwe systeem in te richten.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.

Er is in 131 casussen procesregie gevoerd, waarvan 55 nieuwe casussen.

Informatieverzameling ter verrijking van meldingen.

Er zijn 90 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld.

Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen.

Er hebben 396 casusoverleggen plaatsgevonden.

Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering.

Onderdeel procesregie.

Aanpak Casus Plus.

• In de IJmond loopt de aanpak en zijn er 5 personen geïncludeerd. Er is commitment bij partners om de aanpak uit te rollen - inschatting is dat er maximaal 10 casussen intensief (Casus Plus en Levensloop) per basisteam kunnen worden uitgevoerd. • De prioritering van personen voor deze intensieve aanpak wordt door de partners gezamenlijk gemaakt. Eerste prioritering eind 2022, realisatie aanpak alle basisteams 2023.

Pagina 47

JAARVERSLAG 2022

Aanpak Cter (radicalisering).

• Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme (jihadisme, links, rechts, dieren, klimaat, 5G, Corona etc.) met een hoog veiligheidsrisico. Daarnaast faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld en gewogen (het I2O). In 2022 zijn 43 signalen van radicalisering behandeld en is in 18 casussen procesregie gevoerd. Procesregisseur neemt deel aan MAR-overleggen in de PI’s indien een gedetineerde verdacht wordt van radicalisering. Procesregisseur neemt deel aan landelijk flexteam radicalisering dat andere ZVH in het land ondersteunt bij het opzetten en implementeren van de aanpak. Manager Kennemerland is trekker van dit flexteam namens bestuur landelijk samenwerkende ZVH. Daarnaast neemt manager deel aan regionale projectgroep Cter van Noord-Holland Samen veilig, namens de 3 ZVH binnen de eenheid. • De projectgroep Cter en de operationele aanpak zijn inmiddels `going concern’. • In 2022 zijn de uren voor de plustaak als gemeentelijk specialist radicalisering uitgebreid naar 20 uur per week met financiering van de NCTV. • Er heeft in 2022 een evaluatie van de integrale casusoverleggen rondom radicalisering in de drie ZVH’s binnen de eenheid plaatsgevonden. Deze evaluatie is input voor doorontwikkeling van de aanpak én voor een hernieuwd convenant Cter op eenheidsniveau.

Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, Riec, lokaal).

• RIEC: medewerkers kennen elkaar en er wordt contact gelegd indien nodig. In 2023 komt er een landelijke pilot vanuit ZVH NHN. • ZSM: in juni 2022 ontwikkelplein geweest. Vervolgstappen zijn deelname ZVH aan periodieke casuïstiek evaluaties, 1 maal per jaar grotere bijeenkomst, kennismaking dag voor ZSM, meelopen nieuwe medewerkers. • Veilig Thuis: Deelname aan regionaal programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) Kennemerland. • Vergroten expertise, toepassing en uitdragen van de systeemgerichte aanpak. • Mede door trainen van procesregisseurs ZVH in de top 3 methodiek GHNT. Voorlichting gegeven bij Veilig Thuis over ZVH. • MDA++: Procesregie in enkele MDA++ zaken in afwachting van regionale ontwikkeling – die is opgeschort. Gemeenten pakken MDA++ casuïstiek op. • Lokaal: sinds 2022 worden periodiek kennismakingsdagen voor (nieuwer) partners georganiseerd en op verzoek worden presentaties gegeven. Er gaat een pilot casusregie ontwikkeld worden. ZVH neemt deel aan de werkgroep.

Aanpak personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico.

• `Verward en gevaarlijk’: Medio 2021 is Fivoor voor de regio Kennemerland verzocht het projectleiderschap voor de ontwikkeling van de levensloopaanpak op zich te nemen. • In oktober 2021 is gestart met een pilot levensloopaanpak in Kennemerland. In eerste instantie zijn hiervoor 4 casussen geselecteerd. • Er is een regionale werkgroep geformeerd die het werkproces uitwerkt en aanscherpt op basis van de bevindingen in de pilot. • Het ZVH heeft op tijdelijke basis iemand gedetacheerd om binnen de pilot de gemeenten te ondersteunen bij de (vormgeving van de) gemeentelijke casusregie. De resultaten daarvan en advies hierover worden opgenomen in de evaluatie van de pilot. Najaar 2022 zijn resultaten gepresenteerd op uitvoerend, tactisch en bestuurlijk niveau en is besloten de aanpak verder uit te rollen. • ZVH heeft inmiddels middelen vanuit het Rijk om de aanpak structureel uit te gaan voeren. Aandachtspunt is afspreken hoe nu verder – met name inzet gemeenten.

Aanpak jeugd, (messen)geweld, drugs en overgang 18- naar 18+.

Besloten is hier vanuit ZVH geen aparte aanpak voor op te zetten. Jongeren en jong volwassenen die voldoen aan criteria kunnen vanuit groepsaanpak en aanpak ondermijning worden aangemeld.

Rol levensloopfunctie ketenveldnorm.

Zie personen met verward gedrag en hoog risico.

Pagina 48

JAARVERSLAG 2022

Operationeel doel: Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).

Er zijn in 2022 514 gedetineerden gemeld en gescreend.

Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.

Voor alle gemelde gedetineerden is ondersteuning gerealiseerd waar nodig.

Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ).

Er is geadviseerd in 8 BIJ meldingen.

Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden.

Going concern.

Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.

Er zijn 75 trajectbegeleidingen uitgevoerd in 2022.

Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften.

Pilot is in 2022 uitgevoerd met financiering van het ministerie van J&V en wordt begin 2023 afgerond. Geconstateerd is dat de aanpak meerwaarde heeft voor individuele taakgestraften maar dat de inzet van RCN en reclassering niet opweegt tegen het aantal bereikte cliënten. De aanpak zal daarom niet worden voortgezet in huidige vorm. Wel worden met gemeenten afspraken gemaakt om het aanbod voor ex-gedetineerden open te stellen voor taakgestraften die zich daarvoor zelf melden.

Operationeel doel: Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.

• Eenmaal per jaar wordt door het ZVH een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. • In het kader van de opzet van de regionale bestuurlijke tafel zorg en veilig heid is een leertafel georganiseerd rondom knelpunten in de aanpak van complexe casuïstiek vanuit het ZVH. Ook in 2023 zal dit een thema zijn. • Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk.

Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.

• Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. De gemeentelijk specialist radicalisering heeft daarnaast een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennisoverdracht, trainingen en voorlichtingen. Ook in het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners.

Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen.

Going concern.

Pagina 49

JAARVERSLAG 2022

Wat heeft het gekost? Taakveld 1.1 Openbare orde en Veiligheid

Rekening 2021 Bedragen x € 1000 Veiligheidshuis basis

Uitg.

Ink.

510

Begroting 2022 Saldo

Uitg.

219

-291

Ink.

572

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

220

-352

692

Resultaat Saldo

832

140

492

Nazorg ex-gedetineerden

124

121

-3

124

154

141

-13

Trajectbegeleiding nazorg Haarlem

150

Koers en Kansen

150

190

151

Nazorg van der Staaij Velsen

Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer

Nazorg van der Staaij Haarlem

986

699

-287

1.085

733

-352

1.169

1.323

154

506

Totaal Veiligheidshuis Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

445

461

Totaal dekkingsbronnen

445

461

Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis

986

1.144

158

1.086

1.194

109

1688

1.784

615

506

Reserve Zorg & Veiligheidshuis

-47

519

-506

Resultaat na bestemming Veiligheidshuis

1.036

1.147

111

1.169

1.797

109

1.086

1.194

109

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening. Het resultaat over 2022, per saldo € 505.600, is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit bedrag bestaat voor een groot deel uit in december ontvangen POK-uitkeringen 2021-2022.

Pagina 50

JAARVERSLAG 2022

4.12 Programma Meldkamer Noord-Holland Ontwikkelingen 2022 De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, de Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat. De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn tien samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking). In 2022 heeft Meldkamer Noord-Holland de nodige ontwikkelingen doorgemaakt.

Nadat na de eerste paar maanden van het jaar de coronaperikelen afvlakten, werd ook voor de meldkamer de landelijke krapte op de arbeidsmarkt voelbaar. Alles is in het werk gezet om deze problematiek het hoofd te bieden. Per 1 mei 2022 heeft een wissel plaatsgevonden in de aansturing van de meldkamer en is een nieuw hoofd van de meldkamer in dienst getreden. Mooie resultaten voor de meldkamer zijn behaald in multidisciplinaire projecten, waarbij samenwerkingsafspraken met Schiphol zijn gemaakt en beleid is geschreven op inrichting van noodmeldpunten bij uitval van 112. Met KMAR zijn afspraken gemaakt tot samenwerking en is gestart met een pilot om de samenwerking in 2023 te beproeven en gezamenlijk te onderzoeken hoe de kennis en expertise van de KMAR het beste in de meldkamer NH kan worden ondergebracht. Qua techniek is veel aandacht besteed aan cybersecurity en is een extra security audit gedaan, met een positieve uitkomst. Meldkamer ambulancezorg (MKA NH) De Covid-19 pandemie heeft een zware wissel getrokken op de acute zorg, waaronder de MKA NH. Desondanks zijn de prestaties van de MKA NH goed gebleven, nog steeds horen wij tot de best presterende MKA’s van ons land (voor de indicator aanname tijd).

In de loop van 2022 bleek dat, met name door een schaarste aan centralisten, de continuïteit van dienstverlening op de MKA in gevaar kwam. Net na de zomervakantie leidde dat ertoe dat het management van de MKA terug is getreden. Er zijn drie interim operationeel managers aangesteld en de bestuurders van de MKA hebben een crisisstructuur ingericht. Onder invloed daarvan is er in het derde kwartaal een Verbeterplan MKA opgesteld, besproken en geïmplementeerd. Eind 2022 kon gesteld worden dat het Verbeterplan MKA zijn eerste vruchten heeft afgeworpen. Tal van maatregelen zijn genomen om de werkdruk te verlagen en de continuïteit van dienstverlening te borgen. Het Verbeterplan loopt door in 2023 en geeft mede richting aan een in Q1 2023 op te leveren meerjarenbeleidsplan "De koers voor de Meldkamer Ambulancezorg NH voor 2023 en volgende jaren". Meldkamer Brandweer (MKB) In 2022 heeft de MKB verder gewerkt aan het continueren en stabiliseren van de werkprocessen. Door personele wisselingen heeft dit enige vertraging opgelopen; desondanks zijn er mooie stappen gezet op het gebied van harmoniseren van werkprocessen en vakbekwaamheid. De samenwerking met de veiligheidsregio’s verloopt goed en de verbinding is hechter geworden. In het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken met behulp van business intelligence zijn goede stappen gezet.

Het cultuur traject is afgerond en heeft mooie resultaten opgeleverd in onderlinge samenwerking en saamhorigheid. Elementen uit het traject zullen jaarlijks terugkeren in onderhoud. De MKB is in 2022 wederom gegroeid op het gebied van vakbekwaamheid, continuïteit en stabiliteit. Meldkamer CaCo’s In 2022 is hard gewerkt aan de bewustwording van de cruciale functie van de CaCo. Dit heeft ertoe geleid dat de CaCopositie 24/7 ingevuld wordt. Daarnaast is er gewerkt aan de vakbekwaamheid van de CaCo. Er wordt jaarlijks getraind en er wordt ook vaker aangesloten op oefenmomenten van de veiligheidsregio’s. In 2023 wordt dit verder uitgebouwd aan de hand van een ontwikkelde ‘Visie vakbekwaamheid calamiteitencoördinatoren’. De directe aansturing van de CaCo’s is van het hoofd meldkamer naar de teammanager Brandweer verschoven, waardoor er meer aandacht gekomen is voor de CaCo’s.

Pagina 51

JAARVERSLAG 2022

Wat heeft het gekost? Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

Rekening 2021 Bedragen x € 1000 MKNH-Huisvesting

Uitg.

Ink.

645

631

Begroting 2022 Saldo

Uitg.

-14

643

Ink. 643

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

676

Ink.

Resultaat Saldo

643

-33

MKNH-Facilitaire Zaken

225

335

298

320

MKNH-MKB

1.941

1.246

-695

1.988

1.252

-736

1.927

1.213

-714

MKNH-MKA

4.376

2.681

-1.695

4.472

2.725

-1.746

4.470

2.743

-1.727

MKNH-Caco's

613

396

-217

679

435

-244

654

419

-235

MKNH-Multi

239

223

-16

322

305

-17

350

334

-16

Achterblijvende kosten Meldkamer MKB

188

-154

148

-116

106

-106

-29

-89

5.751 -2.799

8.536

5.698

-2.838

-39

Achterblijvende kosten MKA

110

-95

-36

Totaal Meldkamer NH

8.337

5.451

-2.886

8.551

-13

Dekkingsbronnen: Overig

Inwonerbijdrage

1.213

1.245

1.246

Zorgverzekeraars

1.665

1.770

1.762

-8

-13

2.878

2.891

3.015

3.008

-8

8.324

8.329

8.550

8.766

216

8.536

8.706

170

-47

118

8.324

8.447

123

8.550

8.812

262

8.536

8.752

216

-47

Totaal dekkingsbronnen Resultaat voor bestemming Meldkamer NH Onttrekking reserve Achterblijvende kosten Resultaat na bestemming Meldkamer NH

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2022 € 47.000 nadelig en bestaat uit de volgende onderdelen: MKNH-B (€ 22.000 voordeel) Het voordelig resultaat van de MKNH-B wordt veroorzaakt door een lichte onderuitputting op salaris en opleidingsbudgetten. Ook de automatiseringskosten laten een lichte onderschrijding zien.

Achterblijvende kosten MKNH-A (€ 89.000 nadeel) Het nadeel is een saldo van de met zorgverzekeraars gemaakte afspraken over bekostiging 2022 (€ 170.000) en een voordelige nacalculatie over 2021 (€ 80.000). Overig (€ 9.000 voordeel)

MKNH-Caco’s (€ 9.000 voordeel) Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt door een onderuitputting op de opleidingskosten. In 2023 wordt ingezet op een inhaalslag.

Pagina 52

JAARVERSLAG 2022

4.13 Programma Veilig Thuis Ontwikkelingen 2022 Voor gezinnen die al kwetsbaar waren was 2022 geen makkelijk jaar: aan de start van 2022 was er sprake van coronabesprekingen inclusief lockdown, de stijgende benzineprijzen en onzekerheden die de oorlog in Oekraïne met zich meebracht en aan het einde van 2022 leiden de stijgende energieprijzen ook tot spanningen, met mogelijk verklaring voor de toename in huiselijk geweld. We komen vaak schrijnende en complexe gezinssituaties tegen. Aan het aantal klachten en opgevraagde dossiers is te zien dat een negatief maatschappelijke klimaat tegen maatschappelijke organisaties, zoals Veilig Thuis, toeneemt en ook qua toonzetting ‘agressiever’ wordt. Het lukt gelukkig in de meeste gevallen in een goed constructief gesprek te komen, met een goede afwikkeling van de klacht tot gevolg, maar ook hier is de juridisering en het direct inzetten van advocaten waarneembaar. De in 2021 al verwachte stijging in het aantal meldingen heeft zich in 2022 inderdaad laten zien. In 2022 hebben we bijna 3500 meldingen ontvangen, ten opzichte van 3200 in 2021. Dat sluit aan bij het landelijke beeld. Het is gissen naar oorzaken en betekenis daarvan voor prognoses naar de toekomst toe.

In 2021 is landelijk begonnen aan een toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In 2022 is daar met de betrokken partijen aan verder gewerkt. We zien daarin twee belangrijke bewegingen: • Het dichterbij elkaar organiseren van de jeugdbeschermingsketen (Raad, JGB en VT). Het gaat hierbij om de gezinnen en met name de kinderen die vele stappen moeten zetten alvorens er een gerichte beschermingsinterventie plaatsvindt. Driekwart van de meldingen van VT betreft deze gezinnen. • Het steviger maken van het vrijwillig kader/lokale veld, zodat zwaardere interventies ook voorkomen kunnen worden. Belangrijke boodschap hierbij is ook voor de gezinnen één gezicht te hebben. Veel is in de uitwerking nog onduidelijk. Het Ministerie van J&V voert nu de regie op de uitwerking van het overallplan. Tegelijkertijd vindt nu het uitproberen van nieuwe werkwijzen plaats binnen de verschillende proeftuinen. De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2022 een proeftuin gesubsidieerd van lokale veld, Jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA) en Veilig Thuis (VT).

Het aantal adviesvragen is gedaald. Van 3900 naar ruim 3500 adviezen. De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera), gevolgd door onderwijs en justitiële partners.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen wordt bedoeld medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken. Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet ‘terugzien’; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: • Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats.

In 2022 zijn er 3483 meldingen van een veiligheidsbeoordeling voorzien. De werkvoorraad veiligheidsbeoordelingen was op 1 januari 2023: • 203 > 5 dagen niet op naam. • 42 > 5 dagen wel op naam. NB: begin 2023 wordt deze werkvoorraad naar verwachting volledig weggewerkt.

Pagina 53

JAARVERSLAG 2022

Operationeel doel: Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/Voorwaarden & vervolg (V&V) incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.

Een 24/7 beschikbare crisisdienst, die 335 crisisinterventies heeft uitgevoerd.

Het deelnemen aan de ZSM, waardoor informatie van Huiselijk Geweld(HG)/Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en direct interventies kunnen worden ingezet.

Met VT Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland dagelijkse aanwezigheid geweest op de ZSM.

Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV).

In 2022 zijn 41 THV’s uitgevoerd.

Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.

In 2022 zijn 127 V&V’s afgerond en 245 Onderzoeken. 42% van de V&V’s werd afgerond binnen de 10 weken. Actieve Betrokkenheid en bij de Onderzoeken was dit in 46% van de gevallen.

Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veilig-heid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.

In 2022 zijn 657 monitoringsmomenten uitgevoerd.

Operationeel doel: Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.

Een 24/7 beschikbare bereikbaarheidsdienst.

Operationeel doel: Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Leveren van expertise aan zaken aan partners.

In 2023 zijn 1986 adviezen gegeven aan ketenpartners.

Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.

Operationeel doel: Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: • Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). • Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Wanneer er samenwerkingsvraagstukken leveren, en/of professionals komen er onderling niet uit, wordt snel geëscaleerd naar GW-ers, management en/ of gemeente.

Deze werkwijze is gehanteerd bij vele knelpunten. Er zijn 9 MDA++ casussen doorgezet naar ZVH en/of gemeente, omdat een interventie vanuit VT niet tot verbetering van de veiligheid zou leiden.

Pagina 54

JAARVERSLAG 2022

Wat heeft het gekost? Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+

Rekening 2021 Bedragen x € 1000 Veilig Thuis Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Uitg.

Ink.

Begroting 2022 Ink.

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat

Saldo

Uitg.

7.141

-7.101

6.678

-6.678

6.714

-1

Saldo -6.715

-37

-9

227

164

-63

361

238

-122

359

238

-121

7.377

204

7.173

7.039

238

6.800

7.073

237

-6.836

-36

Inwonerbijdrage

7.860

7.542

Totaal dekkingsbronnen

7.860

7.542

7.377

8.064

687

7.039

7.780

742

7.073

7.779

706

-36

289

Totaal Veilig thuis Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Veilig thuis Onttrekking reserve frictiekosten Onttrekking reserve verlofuren Resultaat na bestemming Veilig thuis

289

7.377

8.409

1.032

7.039

Het resultaat op het programma Veilig Thuis bedraagt neutraal en bestaat uit verschillende componenten die hieronder worden toegelicht: Veilig Thuis regulier (€ 37.100 nadeel) Het resultaat over 2022 voor Veilig Thuis regulier bedraagt € 37.100 nadelig. Dit nadeel is kleiner dan op grond van de taakstelling van € 662.500 zou worden verwacht maar moet gezien worden in het licht van veel vacatureruimte, met als gevolg lagere personeelskosten dan begroot. Daarnaast zijn er minder opleidingen gevolgd dan vooraf begroot. Ook dit is een gevolg van de krappe bezetting om alle diensten rond te krijgen.

8.069

1.031

289

7.073

8.104

1.031

In het kader van de taakstelling van € 662.500 is met de gemeenten afgesproken om ook na 2022 niet te bezuinigen maar het werk van Veilig Thuis op het afgesproken kwaliteitsniveau te blijven doen en tussentijds bij de bestuursrapportages te rapporteren over de financiële effecten op de begroting. Dekking Veilig Thuis (€ 35.600 voordeel) Het voordeel betreft hier de vrijval uit de bestemmingsreserve Verlofuren Veilig Thuis.

Pagina 55

JAARVERSLAG 2022

4.14 Programma Interne Dienstverlening Ontwikkelingen 2022 De belangrijkste ontwikkelingen in 2022 voor wat betreft de interne dienstverlening waren de volgende. Versterken sturing en beheersing: House of control Er is veel aandacht gegeven aan het versterken van de sturing en beheersing van de organisatie. Er waren twee concrete aanleidingen: • De accountant heeft ons gewezen op een aantal verbetermogelijkheden. • Daarnaast wordt gewerkt aan een andere vorm van rechtmatigheidsverantwoording vanwege de wijziging van de regels hiervoor. Dit alles heeft geleid tot een notitie over de sturing en beheersing (House of control), waarmee kon worden beschikt over een vernieuwd kader en een visie op de sturing en beheersing van de organisatie. Een aantal elementen uit de notitie zijn opgepakt. Er is een aantal werkprocessen, die belangrijk zijn voor de (financiële) sturing en beheersing van de organisatie, beschreven. Daarnaast is een stelsel van (verbijzonderde) interne controles opgezet, die helpen een beeld te vormen over de vraag of uitgaven rechtmatig, dus volgens de geldende regels, zijn gedaan. Dat vermindert de afhankelijkheid van de controle van de accountant. Daarenboven is gestart met een traject om gemakkelijker te kunnen beschikken over sturingsinformatie rond bijvoorbeeld financiën en personeel.

Door betere toegang tot informatie die relevant is voor de sturing kan beter worden gestuurd en beheerst. Hiermee is een eerste aanzet gegeven tot modernisering van de control.

• Leiderschap en teamontwikkeling • Externe inhuur (uitzendkrachten en intermediaire dienstverlening) • Assessment Verkiezingen 2022 Gemeentelijke verkiezingen betekenen ook veel voor de VRK als gemeenschappelijke regeling. De bestuurscommissie PG&MZ (GGDbestuur) kreeg een bijna volledig nieuwe samenstelling. Samen met de GGD is vanuit de ondersteuning ervoor gezorgd dat het bestuur goed ingewerkt kon raken in hun taak als bestuurder van de GGD. Daarnaast kwamen er nieuwe raden, die met de VRK te maken krijgen. Er is voor gekozen niet snel na de verkiezingen een centrale ‘oploop’ te organiseren voor alle (nieuwe) raadsleden samen. In plaats daarvan is voor het eind van 2022 voor iedere gemeenteraad een eigen programma gemaakt, waarbij er meer mogelijkheid was voor maatwerk per gemeente, en meer mogelijkheid voor gesprek tussen de ‘werkvloer’ van de VRK en gemeenteraadsleden.

Samen Koers borgen Een andere belangrijke ontwikkeling was het traject Samen Koers Borgen. Dit is een vervolg op de eerdere trajecten van Samen Koers Kiezen en Samen Koers Realiseren. De vraag die centraal stond was of de inrichting van de organisatie nog aansloot op de richting die uit het traject Samen Koers Kiezen naar voren waren gekomen, zoals eigenaarschap en samenwerking. Daarnaast is bezien welke organisatieprincipes daar het beste bij passen. Deze zoektocht heeft plaatsgevonden met externe ondersteuning en medewerkers hebben hierin geparticipeerd.

Governance In 2022 is gewerkt aan een goede analyse van de bestuurlijke verhoudingen binnen de VRK, en aan voorstellen om de gemeenschappelijke regeling en de daarmee samenhangende reglementen te actualiseren. Geconstateerd werd dat het bestuurlijke bouwwerk van de VRK is opgebouwd met de intentie de belangen van alle gemeenten binnen de regeling evenwichtig in te vlechten. Dit leidt wel tot enige complexiteit, die op de langere duur niet altijd meer door alle betrokken bestuurders en ambtenaren goed begrepen werd. Begin van 2022 is een analyse van de huidige opbouw van het bestuur gesproken, waarbij werd geconstateerd dat de structuur nog steeds als passend werd ervaren. Wel had het bestuur de behoefte de stemverhoudingen opnieuw te bezien en ook de bestuurlijke aansturing van het onderdeel Veilig Thuis beter te verankeren. Dit heeft geleid tot het opstellen van eerste concepten voor een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Er is echter ook sprake van wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, die ook tot verandering van de gemeenschappelijke regeling moet leiden. Eind 2022 hebben de bestuurders daarover het gesprek met enkele van de griffies gevoerd. In 2023 zal de wijziging van de gemeenschappelijke regeling verder opgepakt worden.

Aanbestedingen In het kader van een rechtmatige en doelmatige bedrijfsvoering is een aantal Europese aanbestedingen gestart en afgerond. De te doorlopen trajecten hebben een aanzienlijk tijdbeslag gehad. De meest omvangrijke betrof de aanbesteding van een nieuw personeelssysteem en een nieuw financieel systeem. Het traject is tijdig afgerond, zodat beide systemen per 1 januari 2023 operationeel konden worden. Daarnaast zijn er Europese aanbestedingen afgerond voor:

Hybride werken In 2022 is er een start gemaakt met het ontwikkelen van beleid op het gebeid van het hybride werken (kantoor, thuis of elders). Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een aantal scenario’s volgens welke deze nieuwe manier van werken kan worden ingevoerd. Voorwaarde is dat de medewerkers over afdoende faciliteiten kunnen beschikken die het werken op hybride basis verantwoord mogelijk maakt. De verwachting is dat hiervoor middelen nodig zijn. Hierop wordt separaat teruggekomen.

Pagina 56

JAARVERSLAG 2022

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.

In 2022 is een succesvolle aanbesteding doorlopen voor zowel het E-HRM al het financiële systeem en is het implementatieplan in gang gezet om hier met ingang van 2023 mee te kunnen werken. Als onderdeel van dit proces zijn administratieve processen en regelingen geactualiseerd en waar mogelijk zijn deze gestroomlijnd en verder gedigitaliseerd. In 2022 is een notitie vastgesteld waarin de kaders rond procesgericht werken binnen de VRK vastgelegd zijn (Slimmer samen werken bij VRK – procesgericht werken). Als uitwerking daarvan zijn zes grote processen vastgelegd met het oog op het verbeteren van de efficiency.

Doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.

Het contract met de uit de aanbesteding gekomen leverancier is in 2022 ontbonden omdat zij zich niet aan de gestelde eisen konden houden uit de aanbesteding. Hierdoor is er, middels een nieuwe aanbesteding, een nieuwe leverancier gecontracteerd en zijn de eerste processen eind 2022 live gegaan in het nieuwe systeem.

Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.

In 2022 is in verschillende casussen de samenwerking opgezocht met de landelijke netwerken om te profiteren van elkaars kennis en ervaring.

Operationeel doel: Meer voor minder.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Realiseren inkoopvoordelen.

In 2022 is gestart met de monitoring van inkoopopbrengsten (financieel, kwalitatief en “vermeden kosten"). Het effect per contract zal in de loop van de contractperioden zichtbaar worden.

Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK (mede met inzet thuiswerken).

Visie op vastgoed is vastgesteld. Locatieschouw brandweerlocaties is uitgevoerd.

Kaders overhead niet automatisch aanpassen aan wijzigingen.

Bij mutaties in de financiële kaders is dit meegenomen in de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het Bestuur.

Operationeel doel: Duurzaam ondernemen.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie.

Nachtverlaging en Ledverlichting is aangebracht op diverse locaties. Temperatuur binnen het vastgoed is standaard ingesteld op maximaal 19 graden.

Verduurzaming van het wagenpark.

Aanbesteding gestart in 2022.

Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).

Slechts in een beperkt aantal aanbestedingen konden duurzaamheidscriteria aan materialen opgenomen worden. Een succesvol voorbeeld is de aanbesteding voor duurzame verlichting.

Duurzaamheidsscans gebouwen.

Volgt in 2023 bij de scan en normering voor duurzame meerjaren onderhoudsplannen.

Andere duurzaamheidsmaatregelen.

Waar mogelijk is bij vervanging gekozen voor een duurzamer alternatief (bijvoorbeeld plaatsen van een warmtepomp i.p.v. vervangen Cv-ketel).

Pagina 57

JAARVERSLAG 2022

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Gezonde financiële huishouding met als beoogd effect verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.

In de P&C cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het Bestuur is hier in 2022 invulling aan gegeven.

Transparant verantwoorden over bestedingen. Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.

Operationeel doel: Realiseren van voldoende financiële weerstand.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.

In 2022 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd als onderdeel van de P&C cyclus.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken.

Door het dispuut met de voormalig leverancier van het zaaksysteem is dit punt niet gerealiseerd en zal in 2023 verder worden opgepakt.

Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.

Idem.

Operationeel doel: Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Onderzoeken goede wijze van onderhouden contacten met gemeenteraden/ organiseren informatiebijeenkomst na verkiezingen voor (nieuwe) raadsleden.

In 2022 zijn voor zes gemeenteraden informatiebijeenkomsten georganiseerd. De andere drie gemeenteraden volgen in 2023. In relatie tot de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen zullen gemeenteraden zelf aangeven op welke wijze zij betrokken willen worden bij een gemeenschappelijke regeling als de VRK.

Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving).

Er is een start gemaakt met een plan van aanpak voor de invoering van de Wet Open Overheid (Woo). Ook worden bepaalde categorieën informatie vanaf 2022 actief openbaar gemaakt, conform wetgeving. Er is een analyse gemaakt van de bestuurlijke governance van de VRK en in vervolg daarop zijn voorstellen ontwikkeld voor een gewijzigde gemeenschappelijke regeling en daarop aansluitende actualisering van de reglementen van de verschillende bestuurlijke gremia binnen de VRK. Dit omvat ook een voorstel voor de aansturing van het onderdeel Veilig Thuis.

Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.

Vanuit de taakopvatting van de VRK zoeken medewerkers contact met de gemeenten in de voorbereiding en uitvoering van taken. Ook zijn op ambtelijk niveau de overleggen met de gemeenten georganiseerd die gebruikelijk voorafgaan aan de bestuurlijke vergaderingen. Het bestuur wordt betrokken bij alle relevante ontwikkelingen.

Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.

Er zijn vijf informatieavonden voor raden georganiseerd, één (interregionale) netwerkdag en drie bestuursconferenties voor AB en DB, naast meerdere bijeenkomsten in verband met de nieuwe bestuurstermijn van de bestuurs commissie PG&MZ (GGD-bestuur). Vergaderingen van bestuurscommissies worden voorafgegaan van gesprekken met ambtenaren van de gemeenten. Daarnaast vinden op individuele basis gesprekken plaats met burgemeesters en met wethouders Volksgezondheid over actuele onderwerpen.

Pagina 58

JAARVERSLAG 2022

Operationeel doel: Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12783871/1