Document · PDF

Bijlage 2 - Ontwerp Jaarverslag 2022 VRK

Gemeenteraad 20 juni 2023, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Zienswijze Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)42.591 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

3.220

2.940

-280

Bron en contactonderzoek

12.624

10.070

8.635

8.264

-371

Callcenter GGD

821

790

821

765

-56

Noodopvang

486

Screening Schiphol

3.013

1.200

990

1.097

107

BOT PSH Corona-labkosten VRK t/m mei

Corona-labkosten VRK vanaf juni

2.869

1.350

1.286

Administratieve taken

Teststraat XL Schiphol

9.174

2.930

2.885

2.949

Covax Vaccinaties

27.020

27.047

22.200

21.029

19.360

-1.669

Facilitaire zaken Corona

143

382

317

-65

Dekking productieverlies Corona

1.017

5.000

3.638

Ondersteuning omtrent coronatoegangsbewijzen

546

69.804

- 48.832 48.832

42.982

Resultaat voor bestemming Corona

69.804

- 48.832 48.832

42.982

Resultaat na bestemming Corona

69.804

- 48.832 48.832

42.982

Totaal Corona Dekkingsbronnen:

Ten behoeve van een transparante verantwoording op de Covid-19 kosten is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het RIVM dan wel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Pagina 21

JAARVERSLAG 2022

In het kader van de verantwoording van Covid-19 kosten aan het ministerie van VWS is onderstaande tabel in het jaarverslag opgenomen. Dit betreffen de meer- en minderkosten die in het kader van Covid-19 gemaakt zijn.

Opgave meerkosten 2022 COVID-19 bij GGD Kostensoort Totaal Bron- en contactonderzoek BCO regulier

Opgave kosten incl. btw € 9.373.861,56 € 9.373.861,56

BCO grootschalig risicogericht testen Totaal Bemonstering

€ 6.844.331,17

Bemonstering regulier

€ 6.844.331,17

Bemonstering grootschatlig risicogericht testen Totaal COVID-19 vaccinatie

€ 22.508.240,22

Vaccinatie

€ 22.508.240,22

Totaal Overige Meerkosten

€ 4.255.637,99

Infectieziektebestrijding (IZB)

€ 615.558,11

Reizigerszorg

€ 119.956,21

Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

€ 26.778,24

Entry screening Overig

€ 990.439,64 € 2.502.905,79

Verrekening voorschot

€ -44.331.859,38

Totale uitgaven 2022

€ 42.982.070,94

Terug te betalen

-€ 1.349.788,44

Pagina 22

JAARVERSLAG 2022

4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne De gemeente Haarlemmermeer heeft de coördinatie van de spreiding van ontheemden uit Oekraïne op zich genomen door een callcenter in te zetten en door 24/7 inzicht en overzicht te bieden over het aantal plaatsen en de bezettingsgraad per locatie.

Na 24 februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De komst van vele ont heemden uit Oekraïne naar Nederland noodzaakte om binnen korte termijn voldoende opvangplekken te creëren. De toestroom van ontheemden uit Oekraïne was dermate hoog dat Nederland niet in staat was om binnen de bestaande structuren opvang te bieden.

Communicatie Er is een regionaal informatiepunt opgericht, een regionale monitor ontwikkeld en er hebben diverse campagnes plaatsgevonden op het gebied van gezondheid en vaccinatie.

Om die reden heeft het kabinet de opdracht aan de veiligheidsregio’s gegeven om samen met gemeenten opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. De kosten van deze opvang en het werk dat moet worden gedaan om die te realiseren, worden van rijkswege vergoed.

Zorg GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, ondersteuning bij uitbraken van infectieziekten, uitvoeren van Technische hygiënezorg bij opvanglocaties, ondersteuning bij het organiseren van huisartsenzorg, en andere coördinerende werkzaamheden.

Ontwikkelingen 2022 Regie De gemeente Haarlem heeft namens de gemeenten in de regio de regie op zich genomen. De rol betrof o.a. het beschikbaar krijgen van locaties, het inrichten en/of exploitatie ervan , het monitoren van de voortgang e.d.

Wat heeft het gekost? Taakveld 6.1

Rekening 2021 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat Saldo

Vluchtelingen Oekraïne noodopvang (GOO+POO)

1.260

171

Totaal producten Noodopvang vluchtelingen Oekraine

1.260

171

Totaal projecten Noodopvang vluchtelingen Oekraine

Totaal Noodopvang vluchtelingen Oekraine

1.260

171

Resultaat voor bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraine

1.260

171

Resultaat na bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraine

1.260

171

Dekkingsbronnen:

Ten behoeve van een transparante verantwoording op kosten voor de noodopvang is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het Rijk. Conform de verantwoordingsinstructie van het ministerie van Justitie en Veiligheid dd. 22 maart 2023 zijn de baten en lasten van de gemeenten niet in onze jaarrekening opgenomen maar uitsluitend via de balans verantwoord.

Pagina 23

JAARVERSLAG 2022

In het kader van de verantwoording van deze kosten aan het ministerie van VWS is in het controleprotocol opgenomen onderstaande tabel in het jaarverslag op te nemen. Dit betreffen de kosten die in dit kader gemaakt zijn. Kostensoort

Opgave kosten

Meerkosten coördinerende gemeente Voorzien van bijlage Hotels/centra

€0

Overige specifieke meerkosten [Voorzien van toelichting]

€0

Overige Meerkosten • Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding Meldkamer • ROC (opleidingen) GHOR • Preventie • Crisisbeheersing & rampenbestrijding Risicobeheersing • Bevolkingszorg Bedrijfsvoering • Overige taken/activiteiten

€ 171.411

Totale kosten 2022

€ 171.411

4.4 Programma Noodopvang asielzoekers Taakveld 6.1

Rekening 2021 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat Saldo

Statushouders en asielszoekers noodopvang (GOO en AZC)

-19

Statushouders en asielszoekers noodopvang (GOO en AZC)

-19

Totaal Noodopvang Asielzoekers

Resultaat na bestemming Noodopvang Asielzoekers

Ten behoeve van een transparante verantwoording op kosten voor de noodopvang is voor dit onderdeel een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het Rijk.

Pagina 24

JAARVERSLAG 2022

4.5 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) De drie belangrijkste taken van GGD Kennemerland op het terrein van jeugdgezondheidszorg (hierna benoemd als JGZ) zijn preventie, Vroegsignalering en het bieden van ondersteuning. JGZ speelt een belangrijke rol in het preventieve veld door het geven van voorlichting en advies om gezondheidsvaardigheden te vergroten. Daarnaast is het doel samen met ouders en ketenpartners vroegtijdig signaleren van opgroei- opvoedings-, sociaal emotionele vragen en problemen en het opsporen van gezondheids-, groei-, ontwikkelings- gehoor- en visusproblemen. In contacten met ouders, kinderen en samenwerkingspartners komen problemen of belemmeringen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind aan bod. Jeugdgezondheidszorgprofessionals kijken samen met ouders en jeugdigen wat nodig is. Normaliseren is hierbij een belangrijke taak. Zo nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg geïndiceerd waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. Ook de kwetsbare ouder (denk hierbij aan ouders met een licht verstandelijke beperking of zieke ouders) wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen ondersteunen ouders bij hun alledaagse zorg(en) en in bijzondere omstandigheden.

Daarnaast geeft Jeugdgezondheidszorg uitvoering aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Kwetsbare zwangere vrouwen in de gemeente Haarlemmermeer worden middels het programma prenataal Stevig Ouderschap en het prenataal huisbezoek ondersteund. Naast de reguliere jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar, wordt ook jeugdgezondheidszorg aangeboden aan de leerlingen tot 23 jaar op het mbo bij (dreigend) ziekteverzuim ter preventie van schooluitval.

Ontwikkelingen 2022 JGZ inzet bij vluchtelingen uit Oekraïne De afgelopen jaren is de instroom van vluchtelingen al sterk toegenomen. Door de oorlog in Oekraïne kwamen dit voorjaar in een kort tijdbestek duizenden (jonge) vluchtelingen naar Nederland. Het is de taak van de jeugdgezondheidszorg om deze jeugdigen zo snel mogelijk in beeld te krijgen. Hiervoor is het JGZvluchtelingenteam opgezet, dat de intake van de jeugdigen doet met aandacht voor de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling. De vaccinatiestatus van een kind wordt vastgesteld

en zorg wordt gedragen dat de ontbrekende vaccinaties worden toegediend. In 2022 verbleven zo’n 836 kinderen uit Oekraïne in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer. Aan al deze kinderen is een intake jeugdgezondheidszorg aangeboden. 577 kinderen uit Oekraïne hebben zich gemeld. Daarnaast zijn een flink aantal statushouders en vluchtelingen uit andere landen in noodopvanglocaties in de regio ondergebracht. Aan deze groep is, met veel creativiteit in werkwijze, een aanbod gedaan. De afbouw van de coronamaatregelen heeft het mogelijk gemaakt dat onder auspiciën van een jeugdarts of - jeugdverpleegkundige, medewerkers uit andere disciplines ingezet konden worden. Daarnaast is met de netwerkpartners goed samengewerkt. Voor de uitvoering van deze opdracht zijn gelden door het rijk aan gemeenten beschikbaar gesteld, het is echter niet nodig geweest daar aanspraak op te maken. Dat levert voor gemeenten in de regio een financieel voordeel op van circa € 450.000. De langdurende onduidelijkheid over de financiering van de extra opgaven maakt het nodig de dienstverlening aan te passen. De uitvoering van het verplichte takenpakket is onder druk komen te staan. Zo heeft onder andere het individuele aanbod plaats gemaakt voor een groepsaanbod. Dit kan niet los worden gezien van druk die in de organisatie wordt gevoeld door toename van verzuim en langer openstaande vacatures.

Informed consent In 2022 is informed consent in het kader van de privacywetgeving (AVG) geïmplementeerd. Dit betekent dat aan alle ouders en/of jeugdigen toestemming gevraagd wordt voor gegevensuitwisseling tussen het RIVM en de JGZ/ GGD-organisatie en dit wordt vastgelegd in het kinddossier. HPV-vaccinaties Sinds januari 2022 wordt de HPV-vaccinatie niet alleen aan meisjes, maar ook aan jongens aangeboden. Tegelijkertijd wordt de HPV-vaccinatie voortaan op de leeftijd van 10 jaar, in plaats van 12/13 jaar, aangeboden. Om de vaccinaties in te halen voor jongens en ook voor meisjes in de leeftijd tot 12/13 jaar zijn in 2022 4 extra jaarcohorten (2004, 2006, 2008 en 2009) uitgenodigd. Ook in 2023 zullen inhaal HPV-campagnes uitgevoerd worden.

Pagina 25

JAARVERSLAG 2022

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast is er inzet op het mbo voor studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim.

Van de 0-4-jarigen in de Haarlemmermeer is 97 % van de kinderen in beeld geweest bij de JGZ. Daarnaast steunt JGZ ook zwangere vrouwen door het aanbieden van de maternale kinkhoest-vaccinatie, prenatale Stevig Ouderschap en sinds juli 2022 het Prenataal huisbezoek. 5-jarigen: aan de ouders van alle 5-jarigen is een preventief aanbod gedaan in schooljaar 2021-2022. 94% van de ouders heeft hier gebruik van gemaakt. Groep 7: aan de ouders van kinderen in groep 7 is een preventief aanbod gedaan. 77% van de ouders en kinderen is bereikt. Wegens corona hebben niet alle ouders een aanbod ontvangen in schooljaar 2021-2022. Door het jaar heen zijn nieuwsbrieven en nieuwsflitsen via de speciaal(basis)scholen aan ouders gestuurd. Zorggezinnen en nieuwkomers zijn actief benaderd. Er is intensief afgestemd met scholen om kinderen, waar zorgen over waren, te ondersteunen. 2e klas VO. In schooljaar 2021-2022 is aan de 2e klassers een preventief JGZ-aanbod gedaan bestaande uit hetzij een vragenlijst over gezondheid en welbevinden met een gesprek, hetzij alleen een vragenlijst en afstemming met school. 86% van de jongeren hebben hier gebruik van gemaakt. 4e klas VO: in schooljaar 2021-2022 is aan een beperkt aantal jongeren (944) een individueel aanbod tot een gesprek over leefstijl, gezondheid en welbevinden aangeboden.

Daarnaast hebben de scholen aanbod ontvangen om een filmpje te tonen in de klas waarin informatie wordt verstrekt over waar betrouwbare informatie te vinden is over gezondheid, leefstijl, relaties en seksualiteit. Daarbij kregen leerlingen ook opdrachten om zelf aan de slag te gaan en tips over waar ze terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben. Een belangrijke taak van JGZ op het voortgezet onderwijs is begeleiding bieden aan schoolziekteverzuim. Speciaal onderwijs: Ruim 4300 kinderen en jongeren volgen in de regio speciaal onderwijs. In het VO speciaal onderwijs ontvangen de 1e en 3e klassers een uitnodiging voor een preventief gesprek over gezondheid, welbevinden en leefstijl. In het speciaal basisonderwijs doorgaans de 5, 8 en 11-jarigen. In 2022 hebben 1232 kinderen en hun ouders een aanbod gekregen voor een preventief onderzoek en gesprek. 69% van de ouders en kinderen heeft hier gebruik van gemaakt.

Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren.

Om ieder kind in beeld te hebben en tijdig problemen te signaleren doet de JGZ periodieke gezondheidsonderzoeken aan de hand van Evidence based vragenlijsten. Systematisch preventieve voorlichting en adviezen geven aan kinderen, ouders en jongeren, gericht op advies en ondersteuning in een vroegtijdig stadium.

Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past.

Zorg op maat door persoonlijk in gesprek te gaan en de hulpvraag duidelijk in beeld te krijgen en daarop adequaat te reageren. De klant blijft hierin de regie houden. JGZ monitort of verwijst door.

Pagina 26

JAARVERSLAG 2022

Operationeel doel: Uitvoeren Rijksvaccinatie¬programma.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.

Het RVP-jaarverslag 2022 over 2021 laat de volgende cijfers zien: • De vaccinatiegraad voor de zuigelingen in Haarlemmermeer is gemiddeld 93,4 % (landelijk 92,8) is. Vorig jaar was dit rond de 95%. • De vaccinatiegraad voor DKTP, DTP en BMR op basisschoolleeftijd is in de Veiligheidsregio Kennemerland resp. 91,7; 90,7 en 90,8%. Hoger dan het landelijke gemiddelde, maar lager dan het jaar hiervoor (> 92%). • De vaccinatiegraad Menacwy is zowel landelijk (88,5 naar 85,3%) als regionaal gedaald (89,3 naar 81,9%). De relatief forse daling in onze regio wordt vooral veroorzaakt door een lage opkomst in Zandvoort. • Opvallend is de stijging van de vaccinatiegraad voor HPV, zowel landelijk (stijging van 3,1% tot 66,4%) als regionaal (stijging van 4% tot 70,3%). • De vaccinatiegraad voor de maternale kinkhoest is met 73%, in vergelijking met de landelijke vaccinatiegraad van 66%, goed.

Operationeel doel: Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer.

In Midden- en Zuid-Kennemerland is aan elke basisonderwijs- en voortgezet onderwijs school een zgn. kernteam verbonden, waarin het JGZ-team participeert. Met aandacht voor samenwerking en in het voortgezet onderwijs specifiek voor schoolziekteverzuim. In afstemming met de 8 gemeenten monitort JGZ gezamenlijk de effectiviteit van de kernteams. In de Haarlemmermeer wordt gesproken over de Zorg Advies Teams, welke verbonden zijn aan de scholen, waarin alle samenwerkingspartners, waaronder de JGZ, participeren.

Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor JGZ is vaste partner van en deelnemer aan multidisciplinaire netwerken. Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.

Operationeel doel: Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak).

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden.

Het JGZ-team Vluchtelingen is ingesteld met de opdracht om passende zorg te bieden aan alle kinderen van statushouders, asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn spreekuren gedraaid op de opvanglocaties. In het jaar 2022 zijn 836 kinderen actief benaderd veelal op hun opvanglocatie. 577 kinderen zijn met hun ouders bij het JGZ-vluchtelingen team langs geweest voor een intakegesprek over gezondheid, opvoeding en welbevinden en zo nodig en desgewenst een vaccinatieplan.

Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen.

Pagina 27

JAARVERSLAG 2022

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Uitvoeren subsidietaken.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd.

In 2022 is conform afspraken het subsidieplan 2022 uitgevoerd en is het subsidieplan 2023 in overleg met de gemeente vastgesteld.

Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: • Workshops en cursussen. • Opvoedspreekuren. • Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. • Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. • Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. • Participatie in diverse netwerkoverleggen. • Samenwerking jeugdartsen met huisartsen. • Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress.

• In de gemeente Haarlemmermeer biedt JGZ het pedagogisch spreekuur. Hierin kunnen ouders hun opvoedvragen voorleggen aan een pedagoog; • In 2022 hebben 88 gezinnen gebruik gemaakt van Stevig Ouderschap en 12 gezinnen van Prenataal Stevig ouderschap. Dit betreft ondersteuning aanstaande ouders om hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten; • In 2022 hebben 247 consulten plaatsgevonden, waarvan 41 middels een huisbezoek.; • Bij deze gesprekken wordt gewerkt met de methode Positief Opvoeden (Triple P); • Er zijn online workshops georganiseerd met het thema ‘tieners laten meewerken’ en ‘leren luisteren’; • Cursussen zijn gegeven aan ouders (Positief opvoeden, Omgaan met pubers, Piep zei de muis oudertraining en Oudertraining met GGZ Prezens) als aan kinderen (Plezier op school, Sociale Vaardigheidstraining) en voor gemandateerde professionals de echtscheidingstraining; • Er is voorzien in Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek; • Aandacht is besteed in het kader van Kinderen Die Opvallen middels 125 bezoeken bij de kinderopvang; • Er is geparticipeerd in diverse netwerkoverleggen, zoals Kindercare; • Het extra contactmoment in groep 5 in een aantal wijken in de Haarlemmermeer is uitgevoerd in het kader van het JOGG; • VE-monitor in de Haarlemmermeer.

Door middel van voorschoolse educatie (VE) wordt vroegtijdig extra ontwikkelingskansen geboden aan kinderen die mogelijk een achterstand hebben in de spraakontwikkeling of dit kunnen oplopen. De JGZ heeft een coördinerende rol bij de toeleiding naar de VE in de Haarlemmermeer. De gedigitaliseerde wijze van aanmelden middels de VE monitor, waarbij een koppeling is gemaakt naar het digitaal dossier JGZ, zorgt voor een meer eenduidige communicatie tussen JGZ en VE aanbieders en meer inzicht in de kinderen die gebruik maken van VE of dit nodig hebben.

Hiernaast wordt in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.

Deze taak is met ingang van 1 augustus 2022 gestopt. Vanaf die datum is de uitvoering van de preventieve logopedie overgegaan naar een andere organisatie dan de GGD/JGZ.

Operationeel doel: Efficiënt inzetten van zorg.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).

Preventieve voorlichting aan ouders en kinderen/jongeren via periodieke gezondheidsonderzoeken en hanteren hierbij de triple P methodiek, oftewel het positief opvoeden.

Operationeel doel: Verbeteren digitale toegankelijkheid.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).

Zelf afspraken inplannen is gerealiseerd bij het vaccineren van de doelgroep 4-18 jaar.

Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).

Periodiek nemen wij deel aan audits.

Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.

Via de zgn. JGZ app, een tool als hulpmiddel om digitaal met ouders samen te werken, zijn de voorbereidingen getroffen en is een begin gemaakt met ontwikkelen in 2022, dit wordt verder uitgebreid in 2023. Ook de GroeiGids chatfunctie voor ouders wordt geoptimaliseerd.

Pagina 28

JAARVERSLAG 2022

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Werken aan de transitie JGZ ‘Van buiten naar binnen’. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. De JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen.

Door de intensieve samenwerking binnen het team in de wijk kan op de vraag van de veranderingen in de maatschappij flexibel op worden ingesprongen. In 2022 is teamvorming aan de basis In Haarlem getraind en ingericht om deze manier van samenwerken te optimaliseren. Daarnaast is aan alle teams de teamtraining in het kader Durf, Doe, Groei aangeboden. Door de aandachtsgebieden te bundelen in een aantal specifieke themateams ontwikkelen wij een samenhangend aanbod op de vraag van de klant.

Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken.

We zijn vaste partner in deze platforms.

Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.

JGZ is deelnemer Academische werkplaats Amsterdam UMC-locatie VUMC. Via deze samenwerking biedt GGD Kennemerland stages aan voor studenten, coassistenten voor zowel kennismaking met het werkveld alsmede voor onderzoekstages met JGZ-data. Er is onderzoek gedaan naar de relatie van psychosociale problemen in het basisonderwijs en schoolziekteverzuim in het voortgezet onderwijs.

Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, EMOVO).

Via de gezondheidsatlas is in beeld waar problematiek zich concentreert en hierop wordt onze dienstverlening aangepast. Op de bijeenkomsten voor raadsleden in de 9 gemeenten zijn de uitkomsten van bijvoorbeeld de kindermonitor gedeeld, evenals op de scholen.

Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.

Bij de scholen en de gemeentes trekken de gezondheidsadviseurs samen op met de JGZ.

Pagina 29

JAARVERSLAG 2022

Wat heeft het gekost? Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

Rekening 2021 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat Saldo

Wettelijke taken JGZ

Basispakket uniform 4-18

4.807

-4.744

4.925

320

-4.605

4.912

470

-4.442

163

Totaal wettelijke taken JGZ

4.807

-4.744

4.925

320

-4.605

4.912

470

-4.442

163

2.305

2.728

422

2.248

2.776

528

2.278

2.805

527

-1

Subsidietaken JGZ Basistakenpakket uniform 0-4 Basistakenpakket maatwerk 0-18

411

370

-41

336

334

-2

326

318

-8

-6

DDJGZ

542

-542

564

-564

610

-610

-46

Subsidies JGZ overhead

-57

digitale VE monitor 2021

Totaal subsidietaken JGZ

Plusproducten JGZ

3.300

3.197

-105

3.147

3.166

3.226

3.192

-34

-53

Totaal producten JGZ

8.107

3.260

-4.847

8.072

3.486

-4.586

8.138

3.662

-4.476

110

Totaal projecten JGZ

8.154

3.307

-4.847

8.191

3.606

-4.586

8.187

3.711

-4.476

110

Totaal Jeugdgezondheidszorg Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

7.082

7.331

Totaal dekkingsbronnen

7.082

7.331

Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg

8.154

10.389

2.235

8.131

10.876

2.745

8.187

11.042

2.855

110

Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg

8.154

10.389

2.235

8.131

10.876

2.745

8.187

11.042

2.855

110

Het boekjaar is afgesloten met een voordelig resultaat van € 110.200. De verklaring hiervoor is de volgende: Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 163.100 voordeel) Het resultaat op dit product komt met name voort uit hogere inkomsten uit het Rijksvaccinatieprogramma. Voor de inhaalcampagne HPV voor jongens is bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een opkomstpercentage van 40% terwijl deze uiteindelijk boven de 50% ligt. Daarnaast zijn is er € 30.000 ontvangen voor de vaccinaties maternale kinkhoest en is er in 2022 nog een bedrag uitgekeerd door het RIVM van € 32.800 m.b.t. vaccinaties uitgevoerd in 2021. Digitaal dossier JGZ (DDJGZ) (€ 45.800 nadeel) Hogere automatiseringskosten hebben tot een nadelig resultaat op DDJGZ geleid. Overig (€ -7.100 nadeel)

Pagina 30

JAARVERSLAG 2022

4.6 Programma Regionale Brandweerzorg Ontwikkelingen 2022 Impact Covid-19 Werd aan het begin van het jaar de uitvoering van taken nog wat gehinderd door de Covid-19 beperkingen, later zijn – na beëindiging van de maatregelen – de activiteiten weer opgepakt. Het Programma Brandveilig Leven was snel operationeel en opleiding en training is fysiek opgepakt. Omgevingswet Er is deelgenomen aan enkele omgevingstafels en regionale ketentesten met Gemeenten, Provincie en Omgevingsdiensten. De uitkomsten zijn verwerkt in de verdere doorontwikkeling van de werkprocessen en de nodige Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) werkafspraken. Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) Schiphol De implementatie van TGB heeft in 2022 vertraging opgelopen. Het nieuwe richtpunt is de tweede helft van 2023. Vastgoed Er is een tijdelijke huisvesting voor de post Bennebroek gerealiseerd, waarna gestart kon worden met de sloop van de oude brandweerpost. Systeemwijziging bluswater Sinds 1 januari 2022 wordt bij de brandbestrijding geen gebruik meer gemaakt van brandkranen. In plaats daarvan wordt bij gebouwbranden een extra Tankautospuit gealarmeerd en in veel gevallen ook een watertankwagen. Sinds 17 oktober 2022 zijn alle acht nieuwe watertankwagens operationeel.

Dit maakt het nodig kazernes aan te passen, nieuwe alarmeringsprocedures in te voeren, werkafspraken te maken en medewerkers op te leiden en trainen in een nieuwe werkwijze. Hiernaast is getest en geoefend met acht nieuwe pomp- en slangenwagens. Deze voertuigen zijn speciaal ontworpen voor Brandweer Kennemerland en dus uniek in Nederland. In het begin vertoonden de slangenwagens tijdens het testen nog veel storingen, waardoor vertraging is ontstaan in het opleiden en trainen

van medewerkers. Het opleidingsplan zal dan ook een uitloop kennen naar 2023. In de tussentijd blijven de huidige grootschalige watertransportsystemen operationeel. In samenwerking met de gemeenten is gestart met het formuleren van een regionaal bluswaterbeleid. Dit regionale bluswaterbeleid is gebaseerd op landelijke richtlijnen en uitgangspunten. De financiële afwikkeling van de systeemwijzing bluswater met de gemeenten is in 2022 volledig afgerond. Vakbekwaamheid Veel aandacht is uitgegaan naar de afronding van de bijscholing van de posten op de nieuwe watervoorzieningssystematiek en op het gebied van TS4 en de nieuwe waterwagens. Er is een Europese aanbesteding uitgevoerd voor het realistisch kunnen oefenen. Het is gelukt om een raamovereenkomst af te sluiten met alle (private) oefencentra in Nederland en enkele vlak over de grens in Duitsland en België. Hierdoor is nog meer diversiteit in verschillende oefenobjecten op de centra mogelijk geworden. Tweede loopbaanbeleid Binnen de repressieve brandweer zijn de afgelopen jaren diverse medewerkers gestart met de oriëntatie op hun tweede loopbaan. Enkele medewerkers zijn vooruitlopend op het aflopen van hun 20 jaren uitgestroomd naar andere functies (binnen en buiten de VRK). In het huidige VRK 2e loopbaanbeleid is vastgelegd dat medewerkers vanaf 14 dienstjaren kunnen starten met het volgen van een (mbo) opleiding.

Landelijk vindt op dit moment onder zoek plaats naar de mate van belasting van het werken bij de repressieve brandweer. Het laatste onderzoek – waarop het huidige 2e loopbaanbeleid gebaseerd is – dateert alweer van 2005 en is aan actualisatie toe. Universiteit Maastricht doet hiertoe onderzoek, dit neemt ruim vier jaar in beslag; de eerste tussentijdse onderzoeks result aten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2023. De VRK volgt de ontwikkelingen op de voet en blijft de vertaalslag maken naar de betekenis hiervan voor de medewerkers en de organisatie.

Pagina 31

JAARVERSLAG 2022

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelingsperspectief bij de burgers.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.

In 2022 is na het eerste kwartaal volledig gestart met bijdragen aan de bewustwording op brandveiligheid door: • Uitvoeren van het Veilig wonen programma Brandveilig leven, 1036 bezoeken hebben plaatsgevonden. In 2022 zijn we gestart met het combineren van voorlichting over brandveiligheid met voorlichting over valpreventie. • Uitvoeren van het programma Brandweer op school, 173 klassen zijn bezocht, bij sommige scholen digitaal. • Afhandelen signalen brandonveiligheid (35). • In samenwerking met GGD/THZ op te treden als aanspreekpunt voor onderwijs- en zorginstellingen bij vragen over brandveiligheid en gezondheid in relatie tot de RIVM-richtlijnen zoals ‘ontruimen in coronatijd’.

Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema’s aan huisbezoeken. Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand. Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles. Doorontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en COmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij ‘meest risicovolle’ bedrijven. Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico’s t.g.v. de energietransitie.

Operationeel doel: Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten.

• Fysieke controles/inspecties bij BRZO-bedrijven 5 (meerdere dagen). • Inspecties tijdens de bouw (23). • Inspecties Evenementen (42). • NTM Non-response controles (118) • NTM Interventiecontroles (55) • NTM Steekproefcontrole (67) • Intensief/meervoudige controles (588) • Fysieke controles brandveiligheid uit te voeren bij objecten zonder gezondheidsrisico en maatschappelijke verstoring. • Gezamenlijke controle SVO-trajecten (6). • Praktijktoets ontruimingen (1). • Het inzetten van zelfcontroles (1727) vanuit de Nieuwe Toezicht Methodiek (NTM) als alternatief waar fysieke controles niet mogelijk waren; • Het uitvoeren van alle adviestaken bouwen en externe veiligheid.

Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico’s in plaats van op ‘regels’ (risico gerichtheid).

Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (b.v. door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en daarnaast werken vanuit intercollegiale toetsing.

Het bij risicovolle objecten en nieuwbouw uitvoeren van acute (her) controles/inspecties.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.

• Als ketenpartners op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving is in gezamenlijkheid de voorbereidingen gestart op de komst van de Omgevingswet. • Adviezen routering gevaarlijke stoffen (4). • Adviezen milieu (23). • Adviezen infrastructuur (8).

Pagina 32

JAARVERSLAG 2022

Operationeel doel: In beeld hebben van de brandrisico’s in een brandrisicoprofiel.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.

• WABO (759) • Adviezen brandveilig gebruik vergunningen (83) • Gebruiksmeldingen (166). • Adviezen overige plaatsen (343).

Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel. Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico’s in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.

Operationeel doel: Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico’s uit brandonderzoek.

Onderzoek door team Brandonderzoek. Het opstellen en delen van Infographics van incidenten op Intranet.

Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheids programma’s gebaseerd op specifieke risico’s uit brandonderzoek.

Gebruikmakend van de kennis van het risicoprofiel Waterongevallen bestrijding is de voorbereiding van de uitrol van de grijpredding op alle brandweerposten voortgezet.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers.

Er is structureel aandacht voor nazorg om bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid van (repressieve) medewerkers.

Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid. Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie. We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven (b.v. anticiperen middels werving op uitstroom door 2e loopbaanbeleid). Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid, medewerkers die het betreft begeleiden en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen. Aangepaste formatie opbouw voor de manschappen binnen de 24 uursdienst.

Op dit moment kent de repressieve dienst 20-jaarsaanstellingen en 2e loop baanbeleid. Dit heeft als effect dat de komende jaren een grote groep medewerkers zal uitstromen. Dit wordt versterkt omdat in deze jaren ook een groep manschappen uitstroomt, die nog onder de FLO-regeling vallen. In afwachting van de uitkomst van een landelijk onderzoek naar deze aans tellingen is landelijk besloten dat er uitstel kan worden aangevraagd door medewerkers met een dergelijke aanstelling. Door deze uitstel zal de uits troom wellicht later plaatsvinden, maar het exacte effect is nog lastig te duiden en onzeker. Hier door zal het noodzakelijk zijn om de komende jaren vaker en meer mensen te werven om de paraatheid te kunnen blijven garanderen.

Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers.

In 2022 is een VRK breed opleidingstraject opgestart voor leiderschap.

Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid (besluitvorming verwacht voorjaar 2022) en dit vertalen naar en implementeren in de regio (in eerste instantie betekent dit dat consignatie en kazernering voor vrijwilligers niet meer mogelijk zal zijn in de toekomst).

De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van de vrijwilligers worden gevolgd; dit landelijke traject is nog niet afgerond en zal in 2023 worden voortgezet. Consignatie- en kazerneringsregelingen hebben een verplichtend karakter en zouden dan niet meer verenigbaar zijn met de status van vrijwilliger. Op landelijk niveau wordt deze oplossingsrichting verder uitgewerkt en daarna zal besluitvorming plaatsvinden in het Veiligheidsberaad. Regionale vertaling en implementatie volgt daarna. Meerdere vrijwillige posten hebben geworven voor vrijwilligers. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is niet eenvoudig vanwege de noodzaak om dicht bij de post te wonen en/of te werken; de werving heeft enkele aanmeldingen opgeleverd en deze mensen zullen verder het keurings- en opleidingstraject gaan doorlopen.

Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers.

Er is gestart met een onderzoek om de druk op het rooster van de combiposten te verkleinen om zo de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Pagina 33

JAARVERSLAG 2022

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio’s om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn.

• Incidenten worden geëvalueerd, waarna verbeterpunten worden geanalyseerd en opgepakt. • Leeritems worden wekelijks intern gedeeld. • N.a.v. incidenten en ongevallen worden analyses gedaan, collega's betrokken, verbeteringen voorgesteld en vindt terugkoppeling plaats. • Er wordt ingezet op kenmerken die het leren bevorderen, zoals bewustwording, veiligheid, verbinding, openheid en urgentie. • Er vindt een verbetering plaats m.b.t. het inzetverslag (o.a. digitaliseren). • Werkgroep NW4-Kennisregie wordt geformaliseerd. • Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige leermiddelen, de (on)mogelijkheden en de leerbehoefte vanuit de werkvloer.

Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren. Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes. Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden in i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren. Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.

• De gewenste doorontwikkeling van het beleid vakbekwaamheid is in aangepaste vorm verder geïmplementeerd. • De vaardigheidstoetsing is verder uitgebouwd om de kwaliteit van het vakmanschap beter in kaart te brengen. • De leercirkel is rondgemaakt (Plan Do Check Act of Plannen > Uitvoeren > Toetsen > Bijstellen) om de leerbehoefte inzichtelijk te maken.

Wij evalueren samen met onze crisispartners, ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures. Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven door ontwikkelen aan een lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma’s. We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

Pagina 34

JAARVERSLAG 2022

Wat heeft het gekost? Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Rekening 2021 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Risicobeheersing

3.381

Incidentbestrijding FLO Totaal Brandweerzorg

Begroting 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

-3.381

3.963

33.956

693

-33.263

4.846

4.832

-14

5.525 -36.658

42.183

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

Resultaat

Ink.

-3.963

3.688

34.860

809

-34.052

2.048

40.871

2.857

-38.015

41.181

Saldo -

-3.688

275

35.536

825

-34.711

-659

1.957

2.782 -38.399

-384

Dekkingsbronnen: BDUR

3.843

3.926

3.932

Bestuursafspraken

34.972

34.620

34.621

Inwonerbijdrage

7.277

8.242

Totaal dekkingsbronnen

46.092

46.788

46.795

42.183

51.617

9.434

40.871

49.645

8.773

41.181

49.577

8.396

-377

114

-27

42.183

51.731

9.548

40.871

49.742

8.870

41.181

49.647

8.466

-404

Resultaat voor bestemming Brandweerzorg Onttrekking reserve Generatiepact Resultaat na bestemming Brandweerzorg

Het programma brandweerzorg sluit 2022 af met een nadelig saldo van € 404.000 ten opzichte van de begroting, bestaande uit: Incidentbestrijding (incl. dekkingsbronnen) Risicobeheersing (incl. dekkingsbronnen) Dekking: Lagere onttrekking bestemmingsreserve

€ 652.000 € 275.000 € 377.000

nadeel voordeel nadeel

€ 27.000 € 404.000

nadeel nadeel

Incidentbestrijding Het nadelig saldo ad € 652.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen: Materiele budgetten € 278.000 nadeel • De brandstofkosten vallen als gevolg van de prijsontwikkelingen hoger uit (€ 113.000) dan begroot. • Er is een aanvullende dotatie (€ 102.000) gedaan aan de voorziening voor groot onderhoud van brandweerposten. De kosten voor onderhoud zijn dusdanig gestegen dat de voorziening zonder aanvulling niet meer toereikend zou zijn om het geplande onderhoud uit te kunnen voeren. • Mede gezien langere levertijden voor nieuwe voertuigen is een aantal voertuigen langer aangehouden waardoor minder vervoermiddelen zijn verkocht en de verwachte baten lager waren (€ 70.000) dan begroot. • Vanaf 2023 stopt de meldkamer Noord-Holland met de uitvoering van een aantal taken die zij tot die tijd voor de VRK uitvoert, waar onder beheer van Mobiele Operationele informatiesysteem (MOI), C2000 en P2000 apparatuur. De voorbereiding op die nieuwe situatie heeft geresulteerd in een incidenteel nadeel (€ 65.000).

• De bijdrage van de VRK aan de Brandweerschool Noord-Holland is lager uitgevallen dan begroot (€ 72.000). Dit is met name veroor zaakt door een lagere opleidingsbehoefte in studiejaar 2021/2022. Personele en gerelateerde budgetten € 400.000 nadeel • De meerkosten voor Waterongevallen beheersing (€ 200.000) zijn het gevolg van een geplande werving van manschappen/ duikers, die de voorziene uitstroom moet opvangen • Hogere kosten voor piket, tijdelijke overcapaciteit en inhuur van personeel (mede als gevolg van ziekte) resulteren in een overschrijding van € 140.000. • Hogere personele kosten bij de staf incidentbestrijding van € 60.000. Voor een specialistische functie, die door pensioen vrijkomt, is de keuze gemaakt om enkele maanden qua bezetting te overlappen voor een goede taakoverdracht. Om het piket rooster te blijven garanderen was het noodzakelijk om te starten met het opleiden van een Officier van Dienst

Risicobeheersing Het voordelig saldo ad € 275.000 heeft betrekking op de volgende onderdelen: Brandveilig leven (€ 76.000 voordeel) Het programma Brandveilig leven is pas vanaf juni weer volledig gaan draaien waardoor een incidenteel voordelig resultaat is ontstaan. Personele inzet (€ 199.000 voordeel) Krapte op de arbeidsmarkt maakte het lastig om specialistische vacatures in te vullen. Door het langer openstaan van vacatures en uitstroom van personeel liggen de personele lasten lager.

Pagina 35

JAARVERSLAG 2022

4.7 Programma Ambulancezorg Ontwikkelingen 2022 Begin 2022 doofde de Covid-19 pandemie langzaam uit. De situatie is nog niet genormaliseerd, maar de organisatie is beter ingespeeld waardoor de patiëntenzorg en de samenwerking in de keten een positieve impuls heeft gekregen. Dat laat zich ook zien in het in 2022 afgenomen, patiënttevredenheidsonderzoek onder personen die gebruik hebben gemaakt van spoedeisende en planbare Ambulancezorg, uitgevoerd door Nivel in opdracht van AZN. Hieruit blijkt dat patiënten de ambulancezorg in Kennemerland over het algemeen waarderen met een 9. De verwachting is dat de komende jaren als gevolg van natuurlijk verloop medewerkers uitstromen. Dit in combinatie met de schaarste op de arbeidsmarkt maakt het nodig om een meerjarige personeelsplanning op te stellen. Een planning die behulpzaam gaat zijn bij het tijdig uitzetten en invullen van vacatures, alsmede het opleiden tot ambulancezorgverlener.

De ritproductie is in 2022 verder gestegen, dit keer met 4,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij is de rittijdoverschrijding (percentage spoedritten waarbij langer dan 15 minuten na melding hulp ter plaatse is) nog steeds met 4,4% één van of de laagste in Nederland. Mogelijk speelt de implementatie van de Midden Complexe ambulance (MC) hier een rol. Aangezien rittijdprestaties van vele factoren afhankelijk zijn, is een direct verband echter lastig te leggen. Wel is vastgesteld dat de MC een hoge bezettingsgraad heeft (84%) en bijna de helft van het totaal aan laag- en midden complexe zorgritten voor rekening neemt. Advanced Life Support (ALS)-eenheden zijn daardoor meer beschikbaar voor spoedinzetten. In 2023 wordt de capaciteit van diensten Midden Complexe Ambulance uitgebreid (van 15 naar 24 diensten per week).

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).

Is gerealiseerd.

Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA;

Is gerealiseerd.

Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.

In 2022 was de ambulance in 95,5% van de inzetten binnen 15 minuten ter plaatse.

Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.

Is gerealiseerd, de Midden Complexe ambulance (voor besteld vervoer) heeft zijn waarde aangetoond (uitbreiding volgt in 2023).

Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.

Is gerealiseerd.

Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).

Voor de gehele RAV Kennemerland is 97,6% van de diensten uit het paraatheidsrooster geleverd.

Operationeel doel: Innoveren.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2022 o.a. Planmodule Besteld Vervoer, capaciteitsmodule MKA en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle).

De projecten Planmodule Besteld vervoer en Call-to-Balloon zijn gerealiseerd, de andere projecten niet.

Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.

Met de meest nabije acute zorgpartners (huisartsen en SEH’s) is een regelmatig en constructief overleg. Thema is vooral uitwisseling en stage lopen van medewerkers.

D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. Is gerealiseerd. Reanimaties worden structureel beoordeeld door aandacht functionarissen en besproken met betreffende ambulance team. Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen.

Is niet gerealiseerd.

Pagina 36

JAARVERSLAG 2022

Wat heeft het gekost? Taakveld 711. Ambulancevervoer

Rekening 2021 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat Saldo

Ambulance Zorg

7.367

624

-6.743

6.969

398

-6.571

7.690

767

-6.923

-352

RAV

532

501

-31

557

458

-99

559

458

-102

-3

1.125 -6.775

7.526

855 -6.670

8.249

1.225 -7.025

-355

Totaal Ambulancezorg

7.899

Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars

7.685

7.591

7.930

339

Totaal dekkingsbronnen

7.685

7.591

7.930

339

Resultaat voor bestemming Ambulancezorg

7.899

8.809

910

7.526

8.447

921

8.249

9.155

905

-16

Resultaat na bestemming Ambulancezorg

7.899

8.809

910

7.526

8.447

921

8.249

9.155

905

-16

Programma Ambulancezorg sluit met een klein nadelig resultaat van € 16.000.

Pagina 37

JAARVERSLAG 2022

4.8 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Ontwikkelingen 2022 Voor de GHOR stond het jaar in het teken van afbouwen van activiteiten rondom Covid-19. Veel nog uit te voeren taken zijn overgenomen door andere organisatieonderdelen en het Regionale Ambtelijk Afstemmingsoverleg, waar de GHOR in participeerde, is opgeheven. De contacten met het zorgveld bleven intensief om de monitoring van Covid en eventuele verstorende effecten op de acute en niet-acute zorg goed in beeld te houden, zodat als de situatie zou veranderen snel gehandeld kon worden.

Begin 2022 ontstond een grote toeloop van ontheemden, in eerste instantie mensen uit Oekraïne die de oorlog waren ontvlucht, gevolgd door een grote instroom van asielzoekers. De inzet van de GHOR heeft zich met name gericht op de ondersteuning van de organisatie van huisartsenzorg voor deze groepen. Door het al bestaande huisartsentekort in de regio heeft het veel tijd en energie gekost deze zorg goed georganiseerd te krijgen. Door het verdwijnen van de coronamaatregelen werden op vaak korte termijn evenementen georganiseerd waardoor er veel druk kwam te staan op de evenementenadvisering.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.

De GHOR heeft waar nodig deze stukken monodisciplinair op orde gebracht en actief deelgenomen aan actualisatie of vaststelling van multidisciplinaire procedures, plannen en handboeken.

Operationeel doel: Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2024.

Na vaststelling in 2022 is dit plan in uitvoering met o.a. nieuwe onderwijsvormen (“Train de trainer”).

Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen.

De geplande activiteiten zijn uitgevoerd ondanks vele verschuivingen in de MOTO-kalender.

Afsluiten van convenanten met ketenpartners.

Met buurregio’s zijn afspraken gemaakt over inzet en uitwisseling van crisisfunctionarissen.

Operationeel doel: Materialen en uitrusting permanent op orde.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Uitvoeren materieelbeheersplan.

Kleding piketfunctionarissen is vervangen door van de nieuwe ambulancekleding afgeleide kleding.

Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.

Deze verloopt volgens plan. Voorbereidingen voor aanbesteding zijn getroffen zodat deze in 2023 uitgebracht kunnen worden.

Pagina 38

JAARVERSLAG 2022

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2021 Bedragen x € 1000 Interregionale activiteiten

Uitg.

Ink.

Begroting 2022 Saldo

158

Opleide, oefenen, trainen (OTO)

266

Planvorming

260

Crisisbeheersing Risicobeheersing

Uitg.

Ink.

Rekening 2022 Saldo

Uitg.

-158

181

-181

-266

364

-260

292

619

-598

655

-93

122

Totaal producten GHOR

1.396

1.375

Totaal projecten GHOR

21 -1.375

Totaal GHOR

1.396

Ink.

Resultaat Saldo

179

-179

-364

353

-292

292

-353

-292

-655

-122

686

-664

-9

106

-106

1.614

-1.614

1.616

-1.594

1.614

-1.614

1.616

22 -1.594

Dekkingsbronnen: BDUR

1.670

1.722

1.720

-2

Inwonerbijdrage

477

502

Totaal dekkingsbronnen

2.147

2.224

2.222

-2

1.396

2.168

772

1.614

2.224

610

1.616

2.244

628

1.396

2.168

772

1.614

2.234

620

1.616

2.254

638

Resultaat voor bestemming GHOR Onttrekking reserve Generatiepact Resultaat na bestemming GHOR

Toelichting op de resultaten: Het programma GHOR laat over 2022 een voordelig resultaat zien van € 18.000 t.o.v. de begroting.

Pagina 39

JAARVERSLAG 2022

4.9 Programma Multidisciplinaire samenwerking Crisisbeheersing Kennemerland (CBK) Ontwikkelingen 2022 Het Veiligheidsbureau Kennemerland heeft een nieuwe naam gekregen, te weten Crisisbeheersing Kennemerland (afgekort: CBK). Deze naam past beter bij een netwerkorganisatie in een tijd waarin de risico’s en vraagstukken complexer worden. Er is een toename te zien van dynamische, onvoorspelbare risico’s en complexe maatschappelijke vraagstukken. Risico’s en vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen raken en daarmee de continuïteit van onze samenleving kunnen verstoren. Dat vraagt eens te meer om een robuuste, vakbekwame en wendbare crisisorganisatie in het hart van onze regio: Crisisbeheersing Kennemerland. Binnen Crisisbeheersing Kennemerland staan flexibele, multi disciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners te werken aan de gezamenlijke opgaves. Er is continu oog voor de veranderende omgeving en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De nieuwe samenwerkingsafspraken met de partners en de nieuw gestelde doelen zijn verwerkt in het geactualiseerde beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026. Het jaar 2022 stond in het teken van de actualisatie van planvorming. Zowel het Regionaal Risicoprofiel als het Regionaal Beleidsplan

Crisisbeheersing zijn geactualiseerd. Beide plannen liggen in 2023 voor zienswijze voor bij de gemeenteraden, waarna bestuurlijke vaststelling volgt. Tevens is het Regionaal Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen (MOTO) 2023-2026 opgesteld, dat ook bestuurlijke vaststelling in 2023 vraagt. Verder zijn het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) en Rampen Bestrijdingsplan (RBP) Tata Steel bijgewerkt. De oorlog in Oekraïne heeft impact gehad op de uitvoering van de reguliere taken. Zo heeft Crisisbeheersing de gemeenten gefaciliteerd met het beschikbaar stellen van capaciteit voor het proces Informatie management en Leiding en Coördinatie in de aanpak van de vluchtelingen- en asielcrisis. De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben allemaal doorgang gevonden. Niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan tijdens de corona pandemie zijn vastgehouden. De jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisbeheersing heeft in oktober plaatsgevonden. De evaluatierapportage wordt in het eerste kwartaal 2023 afgerond.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico’s aan de voorkant van de veiligheidsketen.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Met partners risico’s reduceren.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

Tussentijds de risico’s bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel.

Het risicoprofiel 2023-2026 is opgesteld, waarbij er is uitgewerkt hoe te komen tot een dynamisch RRP. Dit betekent dat het risicoprofiel jaarlijks zal worden voorzien van een update, om recht te doen aan veranderingen in de omgeving en maatschappij. Dit wordt gedaan met een klankbordgroep.

Crisisbeheersing Kennemerland neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico’s. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.

Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we ‘in gesprek’ blijven met onze omgeving en van ‘Van buiten naar binnen’ blijven kijken om continu in te kunnen spelen op de behoefte. Daarom is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.

Operationeel doel: Afstemming op de Omgevingswet (OGW).

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

CBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit Multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW.

Vanuit Crisisbeheersing is er een programmamanager geleverd voor het verder vormgeven van de OGW. Dit wordt VRK breed opgepakt.

Om risico’s aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.

Er is afgelopen jaar nauw samengewerkt met de crisispartners, ook van de witte kolom. Risico’s op het gebied van gezondheid zijn onderkend als één van de grootste risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel (RRP).

Pagina 40

JAARVERSLAG 2022

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.

Ambities 2022-2026

Realisatie en prestaties 2022

De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises.

Aan de hand van de crisisdiagnose wordt er gekeken hoe en op welke wijze er passend kan worden opgeschaald bij een dreiging, ramp of crisis. Dit is onder andere toegepast op de aanpak van de vluchtelingen- en asielcrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12783871/1