Document · PDF

Bijlage 1. Voorjaarsnota 2025

Gemeenteraad 8 juli 2025, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202531.052 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

2025 19 25

2026 19 25

2027 19 25

2028 19 25

2029 19 25

32 39 115 80

32 39 115

29 30

43 58

14 22 -22

-25 274

2.759 105 123 79 86

2.748 105

2.749 105

2.749 53

2.749

23 26 18 60 -60 25 115

79 86 58 23 26 18

-94 51 115

-94 65 115

-100 81 115

284 25

285 25

284 25

283 25

-78 74 29

-78 127 29

205

44 102

Omschrijving Senior Integraal Handhaver, winterbezetting Meldkamer Capaciteit versterken casemanagement Wmo Formatie jeugdhulp Gezamenlijke claims:

2025 59 22 14 43 -15

2026 59 22 14 86 60

2027 59 22 14 86 50

2028 59 22 14 86 28

2029 59 22 14 86 65

Functioneel beheer Sociaal domein

Informatieveiligheid / cyberbeveiligingswet

-23

-20

-18

VRK accounthouderschap

I-domein

Af: Afrondingsverschil Totaal bijdrage Haarlem

-20

-7

-2

-4

14.994

15.053

15.057

14.992

14.975

7 Indicatoren Op verzoek van het college heeft de organisatie een kwaliteitsslag gemaakt door voor de indicatoren de achterliggende gegevens, zoals de databron en de uitgewerkte definitie van de indicator, aan te vullen waar deze nog ontbraken. Daarbij is teven de opdracht meegegeven om het aantal indicatoren per beleidsveld minder uiteen te laten lopen. Uitgangspunt hierbij was om maximaal 5 indicatoren per beleidsveld als uitgangspunt te nemen. Om dit te verwezenlijken wordt bij een aantal beleidsvelden voorgesteld om de verplichte BBV indicatoren te verplaatsen naar de bijlage. Bovendien is een poging gedaan om de resultaten van de inwonerspeiling meer terug te laten komen bij de indicatoren. Hieronder is een overzicht gemaakt van de voorstellen per beleidsveld. 1.1 Onderwijs Toe te voegen: - Het aantal kinderen dat deelneemt aan VE in absolute aantallen ten opzichte van het aantal kinderen met VE indicatie binnen deze leeftijdscategorie. 1.2 Sport Toe te voegen: - Het oordeel van Zandvoorters over gemeentelijke sportaccommodaties Te verwijderen: - Het percentage volwassenen (19-64 jaar) dat voldoende beweegt (GGD Gezondheidsmeter in samenwerking met CBS en RIVM). Beweegrichtlijnnorm is 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen.

Ter overweging om te verwijderen: - Het percentage kinderen van 4 - 11 jaar dat lid is van een sportvereniging (GGD Gezondheidsmeter, vierjaarlijks). - Het percentage scholieren (12-18 jaar) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen. - Percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder (GGD Gezondheidsmeter, CBS en RIVM, vierjaarlijks). - Het percentage ouderen (65+) dat voldoende beweegt (GGD Gezondheidsmeter in samenwerking met CBS en RIVM). Beweegrichtlijn is 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen. 1.3 Sociale Basis Toe te voegen: - % inwoners dat niet voldoende contacten heeft of meer contacten zou willen - % Zandvoorters dat aangeeft een duurzaam sociaal netwerk te hebben - % Zandvoorters dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt - Aantal unieke deelnemers Waardevol Werk binnen de sociale basis - Aantal inwoners binnen dat ondersteund wordt op het gebied van sociale contacten - Aantal gematchte vrijwilligers binnen de sociale basis

Te verwijderen: - Het percentage cliënten dat aangeeft bekend te zijn met de mogelijkheid gebruik te maken van cliëntondersteuning - % volwassenen dat formele educatie volgt om de eigen taalvaardigheid te verbeteren Voorstel: het aantal mensenvolwassenen dat formele educatie volgt oom de eigen taalvaardigheid te verbeteren - Het aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het Centrum voor Jeugd en gezin (verplaatsen naar 2.2) 2.1 Voorzieningen volwassenen Toe te voegen: - Aantal unieke inwoners met een voorziening hulp bij het huishouden - Aantal unieke inwoners met een woonvoorziening - Aantal unieke inwoners met een voorziening Beschermd Wonen - Aantal unieke inwoners met een vervoersvoorziening - "% Zandvoorters dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden: - vanwege de woonsituatie; - in het voeren van een huishouden - in het verrichten van algemene dagelijkse; levensverrichtingen - in het zich buitenshuis verplaatsen." Te verwijderen: - Percentage cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden door de zorg/ondersteuning die zij krijgen - Percentage cliënten dat aangeeft dat zij een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg/ondersteuning die zij krijgen - Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij door de gemeente snel geholpen werden met hun hulpvraag - Percentage cliënten dat aangeeft dat zij de kwaliteit van de zorg/ondersteuning

die zij krijgen goed vinden 2.2 Voorzieningen jeugd Toe te voegen: - Het aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het Centrum voor Jeugd en gezin (verplaatst vanaf 1.3) 2.3 Opvang, wonen en herstel Toe te voegen: - Aantal unieke inwoners met een beschikking maatschappelijke opvang - Aantal beschikbare maatschappelijke opvang plekken - Aantal begeleidingstrajecten in de maatschappelijke opvang Te verwijderen: - Aantal dak- en thuisloze jongeren opgevangen in Spaarnezicht (18-23 jaar)

3.1 Werk Toe te voegen: - Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand of zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden - Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand of zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit Te verwijderen: - Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden - Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden - Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit - Aantal Zandvoorters dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening - Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een re-integratiepartner, ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden - Personen met een bijstandsuitkering (verplaatsen naar 3.2) Te verplaatsen naar de bijlage: - Banen - Werkloze jongeren (16 t/m 22-jarigen) - Netto arbeidsparticipatie - Kinderen in uitkeringsgezin - Personen met een lopend re-integratietraject 3.2 Inkomen Toe te voegen: - Het percentage aanvragen bijzondere bijstand en minimavoorzieningen dat binnen de

wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld - Personen met een bijstandsuitkering (verplaatst vanaf 3.1) Te verwijderen: - Het percentage aanvragen bijzondere bijstand dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld - Het percentage aanvragen minimavoorzieningen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld - % Zandvoorters bekend met de Zandvoortpas - Beoordelingscijfer over aanbod minimavoorzieningen Te verplaatsen naar de bijlage: - % kinderen tot 18 jaar waarvan gezin van bijstandsuitkering moet rondkomen - Aantal personen (18+) met bijstandsuitkering 3.3 Schulden Te verwijderen: - Beoordelingscijfer van klanten voor de schulddienstverlening

4.1 Wonen Toe te voegen: - Per saldo toegevoegde woningen Te verwijderen: - Woningproductie 4.2 Economie, toerisme en cultuur Toe te voegen: - Aantal bedrijfshuisvestingen - Het aantal banen - Aantal overnachtingen 4.3 Leefomgeving Toe te voegen: - Oordeel Zandvoorters over hun buurt - Oordeel Zandvoorters over hun straat - Cijfer Zandvoorters over onderhoud openbare ruimte in wijk - Aantal bomen in de openbare ruimte - Aantal bomen sportvelden schoolpleinen - Aantal nieuw geplante bomen in de openbare ruimte Te verwijderen: - Percentage klachten en meldingen over wegen, straten en pleinen dat binnen de tijd is afgehandeld - Voldoen aan CROW-B norm en op zichtlocaties aan CROW-A norm - Percentage meldingen over groenvoorzieningen dat binnen de tijd is afgehandeld - Speelplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen van het Attractiebesluit - * Oordeel Zandvoorters over aantal fietsparkeerplekken 5.2 Energie Toe te voegen: - Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen - Aantal aardgasvrije woningen - Vermogen zonnepanelen (in TJ) woningen woningcorporaties 5.3 Circulariteit Toe te voegen: - Omvang huishoudelijk restafval exclusief nascheiding - % gescheiden ingezameld huishoudelijk afval van het totale afval Te verwijderen: - Percentage meldingen over afvalinzameling dat binnen de tijd is afgehandeld - Omvang huishoudelijk restafval (t-1) in kg per inwoner

5.4 Klimaatbestendigheid Toe te voegen: - aantal km gereviseerd en/of vernieuwd riool - Aantal toegekende subsidies voor groene daken - Aantal toegekende subsidies voor groene buurtinitiatieven - Aantal tegels gewipt door bewoners (dit houdt Spaarnelanden voor ons bij tijdens de jaarlijkse voorjaarscampagne) 6.2 Gemeentelijk bestuur Toe te voegen: - % Zandvoorters dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de gemeente inwoners voldoende betrekt - % Zandvoorters dat het (helemaal) eens is met de stelling dat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren - Percentage inwoners dat (zeer) veel vertrouwen heeft in college van burgemeester en wethouders - Percentage inwoners dat (zeer) veel vertrouwen heeft in gemeenteraad - Percentage inwoners dat de informatie van de gemeente duidelijk vindt 6.3 Openbare orde en veiligheid Toe te voegen: - % bewoners dat vindt dat handhavers in de openbare ruimte zichtbaar zijn Te verwijderen: - Percentage uitgevoerde acties van het totale Actieprogramma 2024.

Te verplaatsen naar de bijlage: - Aantal verwijzingen Halt in de leeftijd van 12-18 jaar, per 10.000 jongeren - Aantal geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) - Aantal winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) - Aantal diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners) - Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners) - Het percentage jongeren met een delict voor de rechter (BZK) 7.1 Lokale belastingen & heffingen Te verwijderen: - % gemeentelijke belastingen t.o.v. totale gemeentelijke baten 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Te verwijderen: - % onrechtmatige uitgaven en inkomsten in relatie tot de afgesproken tolerantiegrens

8 Bijlagen

Bijlage 1: MPG Wordt als separate bijlage bijgevoegd.

Bijlage 2: Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025 1 Maatschappelijke participatie nr.

Beleidsveld

Begroting 2025 Begroting 2025 Voorstel 2025 wijziging bijgesteld

2026

2027

2028

2029

Lasten 1.1

Onderwijs

1.638

-83

1.556

-48

1.2

Sport

1.198

384

1.582

1.3

Sociale Basis

5.097

445

5.542

118

103

132

1.1

Onderwijs

-252

1.2

Sport

-118

1.3

Sociale Basis

-199

7.364

747

8.111

136

175

191

Baten

Totaal

2 Ondersteuning en Zorg nr.

Beleidsveld

Begroting 2025 Begroting 2025 Voorstel 2025 wijziging bijgesteld

2026

2027

2028

2029

Lasten 2.1

Voorzieningen volwassenen

5.248

5.321

318

394

443

517

2.2

Voorzieningen jeugd

6.231

-418

5.814

507

-83

-60

2.3

Opvang, wonen en herstel

233

3.485

3.718

2.1

Voorzieningen volwassenen

-36

-3

2.3

Opvang, wonen en herstel

-3.810

-669

11.007

892

510

427

524

Baten

Totaal

11.676

3 Werk inkomen en Schulden nr.

Beleidsveld

Begroting 2025 Begroting 2025 Voorstel 2025 wijziging bijgesteld

2026

2027

2028

2029

Lasten 3.1

Werk

1.494

411

1.905

3.2

Inkomen

9.426

579

10.005

288

3.3

Schulden

316

-373

-6.792

-115

-6.907

-115

4.445

501

4.946

217

218

Baten 3.1

Werk

3.2

Inkomen

Totaal

4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie nr.

Beleidsveld

Begroting 2025 Begroting 2025 Voorstel 2025 wijziging bijgesteld

2026

2027

2028

2029

Lasten 4.1

Wonen en ruimtegebruik

2.580

428

3.007

-149

-2.316

2.780

3.336

4.2

Economie, toerisme en cultuur

4.194

1.000

5.193

1.778

620

524

248

4.3

Leefomgeving

11.848

604

12.453

800

984

1.292

827

4.4

Overige beheertaken

3.422

-5

3.417

148

147

4.1

Wonen en ruimtegebruik

-1.031

-241

-1.272

189

2.343

-2.614

-4.825

4.2

Economie, toerisme en cultuur

-40

4.3

Leefomgeving

-11.844

-25

-11.869

-102

4.4

Overige beheertaken

-2.917

-126

-3.043

-184

6.253

1.594

7.847

2.479

1.492

1.842

-554

Baten

Totaal

5 Duurzaamheid nr.

Beleidsveld

Begroting 2025 Begroting 2025 Voorstel 2025 wijziging bijgesteld

2026

2027

2028

2029

Lasten 5.1

Milieu

358

200

558

5.2

Energie

524

588

1.112

5.3

Circulariteit

3.279

3.331

197

5.4

Klimaatbestendigheid

1.807

-78

-118

5.2

Energie

-123

-688

-811

5.3

Circulariteit

-2.589

194

-112

5.4

Klimaatbestendigheid

-2.772

-2.745

108

-7

-66

159

484

179

663

474

120

116

141

Baten

Totaal

6 Burger, bestuur en veiligheid nr.

Beleidsveld

Begroting 2025 Begroting 2025 Voorstel 2025 wijziging bijgesteld

2026

2027

2028

2029

Lasten 6.1

Dienstverlening

974

1.035

193

240

166

111

6.2

Gemeentelijk bestuur

2.068

6.3

Openbare orde en veiligheid

6.013

113

6.126

552

388

402

373

6.1

Dienstverlening

-394

-48

-442

-121

-146

-94

-8

6.3

Openbare orde en veiligheid

-626

-616

-21

-12

-13

-12

8.035

136

8.171

673

511

502

504

Baten

Totaal

7 Algemene dekkingsmiddelen & overhead nr.

Beleidsveld

Begroting 2025 Begroting 2025 Voorstel 2025 wijziging bijgesteld

2026

2027

2028

2029

Lasten 7.1

Lokale belastingen & heffingen

1.423

-20

1.403

-26

7.2

Algemene dekkingsmiddelen

109

-175

175

7.3

Overhead

9.031

140

9.171

420

389

365

402

Baten 7.1

Lokale belastingen & heffingen

-10.919

-155

-11.074

-1.068

-268

-355

7.2

Algemene dekkingsmiddelen

-36.228

-972

-37.200

-2.866

-2.842

-1.992

-2.052

7.3

Overhead

-3

-36.609

-983

-37.593

-3.715

-2.923

-2.096

-1.856

Reserves

-1.527

-427

-1.953

-273

-276

-229

1.495

Totaal

121

1.078

1.199

823

-213

954

663

Totaal Toevoegingen / onttrekkingen reserves

Bijlage 3: Investeringsplan 2025-2034 Omschrijving

Uitgaven Krediet* t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

Programma 1 Maatschappelijke participatie Onderwijs Uitbreiding Oranje Nassauschool

1.650

158

746

1.650

325

163

325

125

145

SV Zandvoort multi court – toplaag renovatie

SV Zandvoort ombouw kunstgrasveld 2

800

489

440

489

ZHC hockeyveld 1 (water) – toplaag renovatie

470

ZHC hockeyveld 2 (zand) - toplaag renovatie

350

200

700

835

1.785

885

420

195

2.871

4.192

7.678

5.433

5.397

5.432

168

125

884

1.140

Uitbreiding van BSO Dribbel Uitbreiding pauzeruimte Wim Gertenbach College Sport Pumptrack VERVALLEN

SV Zandvoort, KG veld 1 toplaag

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie Metropoolboulevard Boulevard Barnaart Boulevard de Favauge openbare ruimte (wegen) Boulevard Paulus Loot (N/Z) openbare ruimte (wegen) Favaugeplein, de VERVALLEN Openbare ruimte De Schelp openbare ruimte Engelbertstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein, Thorbeckestraat wegen

1.356

206

153

500

900

2.041

4.300

Gerkestraat, openbare ruimte (verhardingen)

750

100

475

168

750

Haltestraat zomerafsluiting

250

294

4.491

3.797

3.847

Kamerlingh Onnesstraat e.o. openbare ruimte (wegen)

Omschrijving Kostverloren openbare ruimte (wegen)

Uitgaven Krediet* t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

250

249

639

175

165

220

2.600

2.547

303

300

100

3.250

569

519

569

Pleinstudie - Planvorming overige pleinen

150

300

Raadhuisplein openbare ruimte

200

250

1.699

2.281

Seinpostweg VERVALLEN

Speeluitvoeringsplan

735

709

291

1.000

Strandslagen

326

175

295

470

Tjerk Hiddestr eo Masterplan

Verbeterpunten Einsteinstraat AWZI

125

Vervangen lichtmasten Boulevard Barnaart

100

Vervanging toiletunits P-Zuid en De Favaugeplein

420

400

420

Zandvoortselaan, verharding

826

2.350

627

1.723

2.350

Apparatuur fiscaal parkeerregime

2.500

1.791

158

1.949

Friedhoffplein - P-de zuid parkeren

420

310

110

420

LDC garage coating en speedgates

225

111

114

225

Parkeerroute informatiesysteem

300

600

770

1.372

1.640

193

1.447

1.640

434

150

Markt- en evenementenkasten Openbare verlichting vervangen door LED OV-haltes toegankelijk maken

Overige beheertaken Theater De Krocht renovatie Parkeren

P- de Zuid Overloopterrein Vervangen apparatuur P-De Zuid & LDC Wijkaanpak Admiralenbuurt openbare ruimte Bentveld masterplan

Omschrijving Bentveld openbare ruimte (wegen)

Uitgaven Krediet* t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

Brederodebuurt openbare ruimte (wegen)

684

300

2.500

3.335

6.485

Brederodebuurt, masterplan VERVALLEN

100

Nieuw noord, openbare ruimte (wegen)

13.113

1.690

2.023

3.000

3.750

2.978

13.441

Noordbuurt fase 1 openbare ruimte (wegen)

1.258

150

649

944

Tolweg / Tranendal, openbare ruimte (wegen)

163

100

200

558

608

1.680

1.670

400

200

400

337

674

Boulevard de Favauge riool

286

191

De Schelp riool

223

125

556

810

100

1.523

199

147

737

361

900

1.002

3.346

Gerkestraat, riool

Hobbemastraat / v. Ostadestraat riool

715

534

540

Kamerlingh Onnesstraat e.o. riool

1.066

1.000

1.078

Kamerlingh Onnesstraat putten

500

251

249

500

Kerkstraat en Kerkplein, lijngoten

485

175

125

200

499

Koninginneweg riolering

300

250

300

Kostverlorenstraat riolering

160

2.000

3.000

5.210

1.040

306

744

1.050

866

304

562

866

Zuidbuurt openbare ruimte (wegen) Programma 5 Duurzaamheid Metropoolboulevard Boulevard Paulus Loot (N/Z) riool Openbare ruimte riolering Achterpaden riool Badhuisplein, Strandweg, Favaugeplein riool VERVALLEN

Duintjesveld watersysteem Engelbertstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein, Thorbeckestraat

Oosterstraat, Zwarte Veld bergingsbassin Trompstraat riolering

Omschrijving Zandvoortselaan riolering

Uitgaven Krediet* t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

1.238

Admiralenbuurt riool

Bentveld riool

Brederodebuurt riool

228

156

106

750

1.103

2.115

Nieuw noord, riool

12.700

1.403

1.727

3.000

3.500

3.070

12.700

Noordbuurt fase 1 riool

377

425

561

Tolweg / Tranendal, riool

211

100

200

242

267

290

2.270

2.189

2.270

100

250

150

500

70.220

28.193

15.007

15.499

18.254

15.178

15.467

107.597

Wijkaanpak

Zuidbuurt riool Programma 6 Burger bestuur en veiligheid Brandweer Realisering stalling Centrum brandweer (hangt samen met de verkoop van de oude brandweerkazerne) Reddingsbrigade Reddingspost Zuid Programma 7 algemene dekkingsmiddelen en overhead Overhead Herontwikkeling Raadhuis

Totaal bruto

*Krediet betreft het totale bedrag dat is vrijgegeven voor een investering. De in paragraaf 4.1.6 voorgestelde toevoegingen of verhogingen en de besluiten uit paragraaf 4.1.8 zijn hierin nog niet meegenomen.

Omschrijving

Uitgaven Krediet* t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

Subsidies en bijdragen van derden: Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie Boulevard Paulus Loot (N/Z) openbare ruimte (wegen), dekking subsidie

-810

-811

Engelbertstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein (bijdrage)

-343

Kamerlingh Onnesstraat e.o. openbare ruimte (wegen) (subsidie bijdrage)

-500

OV-haltes toegankelijk maken (subsidie)

-469

Parkeerroute informatiesysteem (subsidie)

-300

Nieuw noord, openbare ruimte (subsidie)

-1.528

-507

-568

-453

-1.528

Totaal subsidies

-3.650

-2.287

-300

-568

-453

-3.607

Totaal (netto)

66.570

25.906

14.707

14.931

17.801

15.178

15.467

103.990

Omschrijving

2030

2031

2032

2033

2034

Totaal

250

Programma 1 Maatschappelijke participatie Sport SV Zandvoort multi court – toplaag renovatie Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15592705/1