Document · PDF

Bijlage 1 Voorjaarsnota 2024

Raadscommissie 11 juni 2024, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202432.523 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Voorjaarsnota 2024 gemeente Zandvoort

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Voorwoord .......................................................................................................................................... 3 1 Hoofdlijnen coalitieprogramma ....................................................................................................... 4 2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie .................................................................. 7 3 Financiële rapportage 2024............................................................................................................ 16 4 Investeringen .................................................................................................................................. 39 5 Richtlijnen begroting 2025-2029 inclusief belastingen en heffingen............................................. 50 6 Bedrijfsvoering................................................................................................................................ 62 7 Bijlagen ...........................................................................................................................................

67 Bijlage 1: MPG ................................................................................................................................... 67 Bijlage 2: Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 ......................................................................... 101 Bijlage 3: Investeringsplan 2024-2033 ............................................................................................ 105 Bijlage 4: Parkeerrapportage ........................................................................................................... 109 Bijlage 5: Midterm review coalitieprogramma 2022-2026 “Voor Zandvoort” ............................... 112

Voorwoord Voor u ligt de voorjaarsnota 2024, welke wordt aangeboden door het college van Burgemeester en Wethouders. Zoals gebruikelijk wordt met deze nota de raad geïnformeerd over de beleidsvoornemens en budgetwijzigingen, zowel voor het lopende jaar als voor het meerjarenperspectief. De voorjaarsnota van het Rijk geeft iets meer duidelijkheid over de herijking van het gemeentefonds, maar onvoldoende om de langere termijn effecten te kunnen bepalen op het detailniveau dat wenselijk is. Daarnaast geven de ontwikkelingen rond inflatie, arbeids- en grondstoffen schaarste nog de nodige uitdagingen. Door de goede financiële resultaten van de afgelopen jaren heeft de gemeente voldoende financiële armslag op (op korte) termijn invulling te geven aan de ambities uit het coalitieprogramma. Een solide financiële positie en een behoedzaam financieel beleid, zeker voor de onzekere toekomstige jaren, blijft uitgangspunt. Deze rapportage bevat, naast de richtlijnen voor de komende programmabegroting, de mutaties op de lopende begroting en een actualisatie van het Investeringsplan. Als (aparte) bijlages zijn tevens het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) en de Voortgangsrapportage collegeprogramma 2022-2026 “Voor Zandvoort” toegevoegd.

1 Hoofdlijnen coalitieprogramma 1.1 Voortgang coalitieprogramma In 2022 hebben Jong Zandvoort, CDA, OPZ en VVD het coalitieprogramma ‘Voor Zandvoort’ opgesteld. Het college heeft dit vervolgens samen met de organisatie vertaald in een uitvoeringsprogramma. Halverwege deze raadsperiode heeft het college de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma opgesteld. Het resultaat daarvan staat in bijlage 6. Het college constateert dat veel onderwerpen volgens de planning van het uitvoeringsprogramma zijn opgepakt. Een aantal onderwerpen is inmiddels afgerond en een aantal is in een vergevorderd stadium. Zaken die hierbij in het oog springen zijn; vaststellen van de toeristische visie (2024/51998) met extra budget, parkeerbeleid gemeente breed ingevuld en aangepast, extra inzet op veiligheid jaarrond en bij de drukke zomerse dagen, meer groen in de woonwijken, investering in openbare ruimte Nieuw-Noord en zichtbare voortgang in de ruimtelijke projecten zoals toegelicht in de kwartaalrapportage. Ook op gebied van dienstverlening en participatie worden ook de nodige stappen gezet en zijn de nieuwe afspraken met de sociale partners in de Sociale Basis voor de komende jaren weer vastgesteld.

1.2 Ambities Niet alles kan tegelijk worden aangepakt, een aantal onderwerpen is de komende jaren pas aan de beurten; een aantal vraagt extra aandacht/inspanningen. Daarnaast zal een aantal keuzes dienen te worden gemaakt. Die keuzes en extra aandacht kan bijvoorbeeld bestaan uit een andere planning, meer budget, meer menskracht of meer inzet van andere betrokkenen. Het gaat dan om de projecten rond verkeer/mobiliteit, woningbouw(incl. verdichtingsstudie), ontwikkelingen boulevardgebied inclusief de noordkustverkenning, de pleinenstudie t.b.v. een vitaal dorpscentrum, circulaire hotspot/milieuplein), vervangende nieuwbouw reddingspost Noord en de ontwikkeling van de vastgoed portefeuille (inclusief raadhuis). Inmiddels is het college samen met de organisatie bezig om dit per onderwerp te beoordelen. In de begroting 2025 zal het college dit meer concreet maken en keuzes en oplossingsrichtingen aan u voorleggen zodat de Gemeenteraad hierover in het najaar, bij de begrotingsbehandeling kan beslissen. Er is op korte termijn ook een aantal extra investeringen in de openbare ruimte en onze voorzieningen noodzakelijk om de kwaliteit op peil te houden. Het betreft onder andere openbare verlichting, riool, parkeerverwijs systemen en openbare voorzieningen. Deze zijn opgenomen in het investeringsprogramma onder 4.1.7.

1.3 Toewerken naar een sluitend beeld Bij de uitvoering van bovenstaande ambities komt ook de vraag naar de betaalbaarheid en het realisatievermogen. Afhankelijk van de financiële ontwikkelingen legt het college bij de begroting

2025 keuzes voor, om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld. Daarbij worden de volgende mogelijke richtingen onderscheiden: - Incidentele zaken betalen met incidentele middelen; - Kapitaallasten van nieuwe investeringen dekken uit reserves; - Reëel begroten; - Verhouding ambitie – realiteitszin; - Inkomsten verhogen; - Inperken ambities / voorzieningen niveau omlaag. Incidentele zaken betalen met incidentele middelen Incidentele zaken die niet gedekt kunnen worden binnen het begrotingsresultaat kunnen worden gedekt met incidentele middelen. Voor dit doel heeft de raad vorig jaar de Egalisatiereserve ingesteld. Bijvoorbeeld de extra investeringen in groen en de incidentele kosten voor de uitvoering van de toeristische visie kunnen hieruit worden gedekt. Kapitaallasten van nieuwe investeringen dekken uit reserves Onder voorwaarden is het mogelijk om kapitaallasten van bepaalde investeringen deels te dekken uit reserves. Door dit te doen drukken deze kosten niet op de toekomstige begrotingen. Door de overschotten van de afgelopen jaren is het mogelijk om hiervan gebruik te maken. Aan deze werkwijze zijn ook nadelen verbonden. Door het inzetten van reserves (= eigen vermogen) worden de financiële ratio’s slechter. Daardoor is er in de toekomst minder beleidsvrijheid. Ook moet er (doordat het eigen vermogen lager wordt) meer geleend worden.

De rentekosten die hieraan verbonden zijn drukken op de gemeentelijke begroting. Het inzetten van eigen vermogen kan je één keer doen, maar later, bij vervanging van de investeringen, komen de kapitaallasten alsnog ten laste van de begroting. Het college houdt de mogelijkheid om deze maatregel in te zetten nadrukkelijk open, maar weegt daarbij ook de consequenties hiervan. Reëel begroten Behoedzaam begroten is in Zandvoort al jarenlang een goede gewoonte. Hiermee worden vervelende verrassingen voorkomen. In de afgelopen jaren is gebleken dat er op onderdelen te behoedzaam is begroot en dat er middelen op de plank blijven liggen. Een voorbeeld hiervan zijn de inkomsten die samenhangen met parkeren en toeristenbelasting. Maar ook budgetten die niet worden besteed. Het college heeft een analyse laten uitvoeren op de jaarrekeningen van de afgelopen jaren, en op grond hiervan wordt voorgesteld om bepaalde budgetten te verlagen. Het devies blijft behoedzaam, maar het streven is reële cijfers in de begroting. Hierbij moet opgemerkt worden dat het risico op begrotingsoverschrijdingen zal toenemen. Ook kan de raad bij de tussentijdse rapportages of tussentijds eerder een voorstel verwachten om budgetten bij te stellen. Daarentegen geeft deze wijze van begroten meer ruimte om ambities in de begroting op te nemen.

Verhouding ambitie – realiteitszin Mede door de krappe arbeidsmarkt staat het realisatievermogen van de gemeente onder druk. De ambities zijn vaak groter dan de uitvoeringskracht. Het is immers niet mogelijk alles tegelijk aan te

pakken. Door op voorhand keuzes te maken en op onderdelen meer te faseren komt er ook financiële ruimte door lagere of latere kapitaallasten. Inkomsten verhogen Om het voorzieningenniveau in stand te houden en de ambities te kunnen realiseren kan een extra bijdrage van onze inwoners, ondernemers en bezoekers worden gevraagd. De OZB tarieven in Zandvoort zijn aanzienlijk lager dan het Nederlands gemiddelde. De kosten om Zandvoort aantrekkelijker te maken worden neergelegd bij de bezoekers. Zo wordt de toeristenbelasting (met ingang van 2026) jaarlijks geïndexeerd op basis van de index uit de voorjaarsnota (afgerond); het percentage zal worden vastgesteld en gepubliceerd bij de vaststelling van de Voorjaarsnota. Ook de indexering (op basis van de index uit de Voorjaarsnota) van de parkeertarieven draagt bij aan het verhogen van de inkomsten; dit zal vanaf 2025 jaarlijks plaatsvinden en zal worden afgerond. Inperken ambities / voorzieningen niveau omlaag Indien de financiële situatie daarom vraagt kan het nodig zijn om de ambities in te perken. Ook kan het voorzieningen niveau verlaagd worden. In deze Voorjaarsnota is al een beperkt aantal besparingsvoorstellen opgenomen met relatief beperkte gevolgen.

2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie 2.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming Deze rapportage bevat naast de mutaties op de lopende begroting, de richtlijn voor de programmabegroting 2025, een meerjarenperspectief en een actualisatie van het Investeringsplan. Als (aparte) bijlage is tevens het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) toegevoegd. Meerjarenbeeld Zoals te zien in onderstaand overzicht neemt ontstaat er een begrotingstekort in 2028 dat toeneemt in 2029. x € 1.000

2024

Primaire begroting 2024 Stand Programmabegroting 2024

-€ 1.844 -€ 2.336 -€ 1.844 -€ 2.336

-€ 138 -€ 138

€ 777 € 777

€ 969 € 969

Mutaties Voorjaarsnota 2024 Stand Voorjaarsnota 2024

-€ 538 € 1.983 -€ 2.382 -€ 353

€ 109 -€ 1.186 -€ 29 -€ 410

-€ 781 € 188

-€ 201 € 767

1 Gemeentefonds 2 3 4 5

Sociaal Domein Trendanalyse WMO Trendanalyse Jeugd Hervormingsagenda, aanpassing taakstelling Overige Sociaal domein

Fysiek domein 6 Toeristische visie Zandvoort 2040 7 Parkeerexploitatie 8 Onderhoud groen, inclusief herstelwerkzaamheden stormschade 9 Investeringsplan inclusief aanvullende voorstellen Aanpassing stelpost kapitaallasten 10 Rioleringsplan lasten Rioleringsplan baten 11 Spaarnelanden 12 Kwaliteitsimpuls Zandvoort Racefestival

2025

2026

2027

2028

2029

-€ 260

€ 750

-€ 532 -€ 1.141 -€ 1.291 -€ 1.291

€ 64 -€ 117

€ 44 € 362

€ 14 € 277 € 213

-€ 15 € 307 € 277

-€ 15 € 359 € 243

€ 108

€ 133

€ 58

€ 231 € 392 € 261 € 150 € 53 €0 -€ 1.149 -€ 1.137 -€ 1.164 -€ 1.164 -€ 1.164 -€ 1.164 € 550 € 600 € 450 € 450 € 450 € 450 -€ 358

-€ 161

€ 58

-€ 295

€ 334

€ 966

€ 530 -€ 530 € 150 € 250

€ 150 € 323 -€ 323 € 110 € 250

€ 404 -€ 404 € 110

€ 444 -€ 444 € 110

€ 404 -€ 404 € 110

€ 139 -€ 139 € 110

x € 1.000 13 Uitbreiding team Duurzaamheid ivm Energietransitie Tijdelijke capaciteit en diensten energietransitie Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE 14 SRO onderhoudsvoorziening MJOP 15 Badplaats Zandvoort 200 jaar 16 Overige fysiek domein Bedrijfsvoering en veiligheid 17 Veiligheid 18 Energiekosten 19 Bedrijfsvoering 20 Taakstelling huisvesting 21 Communicatiefunctie 22 Dividenden Stedin en BNG 23 Indexatie gehele begroting inclusief algemene uitkering 24 Toeristenbelasting op basis van realisatie 2022 en 2023 25 Overige Bedrijfsvoering en veiligheid Totaal mutaties Stand na Voorjaarsnota 2024

2024 2025 2026 € 123 € 123

2027

2028

2029

€ 285 -€ 408

-€ 123

pm € 15 € 250

pm € 25 € 234

€ 234

€ 154

€ 100 € 115 -€ 63

€ 150 € 115 € 92 € 222 pm

€ 150 € 115 € 24 € 222 pm

€ 150 € 115 € 38

€ 150 € 115 € 48

-€ 45

-€ 73

-€ 72

-€ 76

-€ 300

-€ 2

-€ 3

-€ 8

€ 109 -€ 1.186

-€ 781

-€ 201

-€ 29

€ 188

€ 767

pm -€ 122 €0

-€ 538 € 1.983 -€ 2.382

-€ 353

-€ 410

De posten in het overzicht worden hieronder kort toegelicht. De uitgebreide toelichting is terug te vinden bij de toelichting per programma. 1. Gemeentefonds De gevolgen van de septembercirculaire en decembercirculaire 2023 zijn verwerkt. De septembercirculaire kende een positief resultaat van ongeveer € 1 miljoen vanaf 2027. Door de verwerking van de hoeveelheidsverschillen gemeentefonds en het opnemen van een stelpost vanwege het effect maatstaf 'huishoudens met laag inkomen', wordt dit voordeel gedempt. Daarnaast is een stelpost opgenomen voor de gevolgen van de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk. De Rijksvoorjaarsnota geeft een beeld van het Gemeentefonds op macroniveau, met als financieel effect voor 2025 € 675 miljoen negatief en voor de jaren 2026 tot en met 2029 € 675 miljoen per jaar positief. Naar rato betekent dit voor Zandvoort naar verwachting een effect van € 660.000 negatief in 2025 en structureel € 660.000 positief voor 2026 en verder. Het exacte bedrag voor Zandvoort wordt bekend bij de meicirculaire (zie 5.7 blz. 52). 2. Trendanalyse WMO De budgetten WMO zijn bijgesteld voor prijseffecten, populatiegroei en ook aangepast op basis van de lagere kosten vanuit de jaarrekening 2023 door lagere volumes bij Huishoudelijke Ondersteuning en Dagopvang. 8

3. Trendanalyse Jeugd De budgetten WMO zijn bijgesteld voor prijseffecten, populatiegroei en ook aangepast op basis van de structurele effecten 2023, waarin van perceel 1 de verdeelsleutel van de gemeenten definitief is vastgesteld en hoger uitvalt voor Zandvoort. Bij de trendanalyse is voorzichtigheidshalve uitgegaan van de groeipercentages van Voorjaarsnota 2023, een groei van de populatie van 4%. Om het jeugdhulpaanbod op peil te houden is het noodzakelijk om ook budgettair ook met deze groei rekening te houden. 4. Hervormingsagenda aanpassing taakstelling De Hervormingsagenda Jeugd is een pakket aan diverse maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Dit vertaalt zich o.a. in een besparing op de Algemene Uitkering (AU) vanuit het Rijk van € 1 miljard. Bovendien is in het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing in het kader van de Jeugdwet van structureel € 511 miljoen opgenomen. In de Voorjaarsnota wordt de taakstelling Jeugd aangepast (zie toelichting onder 5.9 stelpost voor de opbouw van dit bedrag). 5. Overige Sociaal domein Overige sociaal domein betreft de som van een aantal posten kleiner € 100.000 die niet apart worden toegelicht. Dit betreft onder meer het Zandvoorts deel aan de Regiobegroting en Indexatie budgetten CJG. 6.

Toeristische visie Zandvoort 2040 Met een eerste actieagenda toerisme en recreatie wordt uitvoering gegeven aan de toeristische visie. In deze actieagenda staan de gewenste acties voor de periode 2024-2028 opgenomen. Daaraan zijn financiële middelen en capaciteit gekoppeld. Voor de coördinatie en uitvoering van de toeristische visie is een strategisch adviseur/ projectleider toerisme nodig. Daarbij wordt een inhuurbudget geraamd. 7. Parkeren De parkeerbegroting is geactualiseerd aan de hand van de realisatiecijfers 2023 (voor toelichting zie bijlage 4 (rapportage parkeren). 8. Onderhoud groen Conform de ambitie in het coalitieprogramma heeft de raad van Zandvoort, in de Nota “Openbare Ruimte”, besloten om de beeldkwaliteit- en onderhoudsniveau van het bestaande groen te verhogen naar CROW norm A respectievelijk B. Hiervoor is bijraming van het groen onderhoudsbudget van € 450.000 nodig. Daarnaast zijn voor herstel van stormschade extra middelen nodig in 2024 en 2025. 9. Investeringsplan en inclusief aanvullende voorstellen Het investering plan is opgenomen in hoofdstuk 4 (en bijlage 3). De stijging in 2029 betreft onder andere € 500.000 kapitaallasten voor het raadhuis. In 2019 is een raadbesluit (2019/149854) genomen waarin het college is opgedragen de planvorming voor het

raadhuis te starten waarbij het bestaande Raadhuis deels (nieuwbouwgedeelten) wordt herontwikkeld voor woningbouw. Het plan is om het monumentale Raadhuis op te knappen en geschikt te maken voor huisvesting van een deel van de gemeentelijke functies. Er zal een nieuw deel aangebouwd moeten worden om alle functies te kunnen huisvesten. De kosten die hiermee samenhangen waren in de programmabegroting opgenomen als risico, maar nog niet verwerkt in de begrotingscijfers. Om inzicht te geven in de mogelijke kosten en de invloed hiervan op de cijfers wordt dit risico nu omgezet in een stelpost voor de extra kosten raadhuis, die voorlopig worden ingeschat op € 500.000 structureel vanaf 2029. Het betreft nadrukkelijk een eerste inschatting waarin nog keuzes zijn te maken, welke aan de raad worden voorgelegd voordat er gestart wordt met de uitvoering. De stelpost kapitaallasten wordt voor 2025 afgeboekt, gezien de lagere kapitaallasten. 10. Rioleringsplan In september 2023 is het Gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld door de Gemeenteraad (2023/1096753). Conform het besluit worden de financiële consequenties verwerkt in de Voorjaarsnota, waaronder uitbreiding van formatie. 11. Spaarnelanden Spaarnelanden wordt voor de afval inzameling geconfronteerd met hogere kosten voor personeel-, materieel- en brandstofkosten.

Daarnaast dekt de jaarlijkse indexatie maar een deel van deze hogere kosten. Om toch aan de opgaaf voor handhaven van het onderhoudsniveau in dit domein te kunnen voorzien, wordt er een structurele verhoging van € 150.000 op het budget voorgesteld. Deze compensatie wordt deels uit de algemene middelen en deels uit de afvalstoffenheffing (€ 40.000) bekostigd. 12. Kwaliteitsimpuls Zandvoorts racefestival Conform raadsbesluit 2023/1930538 worden de financiële consequenties van de kwaliteitsimpuls Zandvoort Racefestival verwerkt, waarbij voor de jaren 2024 en 2025 € 250.000 per jaar ten laste wordt gebracht van de algemene middelen. Met deze aanvulling op het bestaande budget is er ruimte voor een bijdrage van maximaal € 350.000 per jaar aan het Zandvoort Racefestival. 13. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat De komende jaren is er extra capaciteit nodig voor extra werkzaamheden vanuit energievraagstukken. Naast inhuurbudget wordt voorgesteld om voor 2 jaar 1 formatie toe te voegen en deze kosten te dekken vanuit de CDOKE-middelen. 14. SRO onderhoudsvoorziening MJOP Er wordt gewerkt aan een actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan vastgoed. Dit zal effect hebben op de onderhoudsvoorziening. 15. Badplaats Zandvoort 200 jaar In 2025 bestaat Zandvoort 200 jaar als badplaats.

In samenspraak met onze historische verenigingen, en deskundigen willen wij historisch onderzoek doen en de historische tijdslijn van de badplaats

Zandvoort goed beschreven en wetenschappelijk onderbouwd hebben voor de toekomst. Met dit onderzoek wordt een historisch overzicht gemaakt van Zandvoort vroeger en in het nu. Dit wordt vastgelegd in vorm van een publicatie (zowel analoog, als digitaal), daaraan gekoppeld zal een binnen/buiten tentoonstelling worden gerealiseerd. 16. Overige fysiek domein Overige fysiek domein betreft de som van een aantal posten kleiner € 100.000 die niet apart worden toegelicht. Dit betreft onder meer Beheer LDC, Uitwerking GVVP en Schades aan openbare verlichting. 17. Veiligheid In het raadsvoorstel Integraal veiligheids- en handhavingsplan 2024-2026 (besluitnummer 2024/115949) is besloten om een structureel budget beschikbaar te stellen voor veiligheid (zomerseizoen, evenementen, leefbaarheid etc.). 18. Energiekosten Op basis van het nieuwe contract 2024 dienen de budgetten bijgesteld te worden. 19. Bedrijfsvoering De bijdrage aan Haarlem wordt aangepast vanwege diverse bedrijfsvoeringsposten (Zie hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering voor toelichting op de bijdrage aan gemeente Haarlem). 20. Taakstelling huisvesting In de begroting is een taakstelling van € 222.000 vanaf 2025 opgenomen met betrekking tot het efficiëntere gebruik van de huisvesting van het raadhuis. Het voorstel is om deze taakstelling voor de jaren 2025 en 2026 op te heffen. 21.

Communicatiefunctie De afgelopen jaren is de vraag naar duidelijke communicatie in onze badplaats sterk toegenomen. Enerzijds door de vele grote projecten die nu allemaal uitgewerkt worden, anderzijds door de toenemende vraag van inwoners om te participeren rond de besluitvorming daarvan. Daarnaast zal de uitwerking van bijvoorbeeld de Toeristische visie, de herinrichting van Zandvoort Noord, de toenemende (zomer)drukte door de bevolkingsgroei in onze regio en de vele evenementen om meer inzet van communicatie vragen. Bovendien staat Zandvoort sinds de Formule 1 sterk in de belangstelling met alle media-aandacht die daarbij hoort. Mede op basis van onderzoek naar de communicatiefunctie van Zandvoort, de toezeggingen tijdens de behandeling van het nieuwe participatiebeleid, de huidige hoge werkdruk en de toenemende vraag, constateren we dat extra ondersteuning van het huidige communicatieteam nodig is. De verwachting is dat de extra kosten die hiermee gepaard gaan deels gedekt kunnen worden uit de betreffende projecten. Bij de najaarsnota en de programmabegroting komen we met een nadere onderbouwing voor de invulling hiervan. 22. Dividenden Stedin en BNG Zowel dividenden Stedin en BNG vallen over 2023 hoger uit.

23. Indexatie De indexatie is verwerkt volgens de richtlijn/kaders in hoofdstuk 5. 24. Toeristenbelasting Op basis van de realisatiecijfers toeristenbelasting 2022 en 2023 is een verhoging van de raming toeristenbelasting mogelijk. 25. Overige Bedrijfsvoering en veiligheid Overige Bedrijfsvoering en veiligheid betreft de som van een aantal posten kleiner € 100.000 die niet apart worden toegelicht.

2.2 Overzicht stand reserves Overzicht stand reserves na voorgestelde besluiten.

Omschrijving Algemene reserve Beginstand 1/1* Bij: Jaarrekeningresultaat Af: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening Af: Amendement Lastenverlichting Eindstand 31/12 Reserve SIA Beginstand Af: Kapitaallasten Boulevard Barnaart Eindstand

Duurzaamheidsfonds Beginstand 1/1 Vastgestelde kaders duurzaamheidsfonds Beleidsplan duurzaam Zandvoort Aanpassing stimuleringsbudget beleidsplan duurzaam (VJN 2024) Bij: Specifieke uitkering decentrale overheden Klimaat en Energie Duurzaamheidsleningen (revolverend) Participatie ROMin West (revolverend) Eindstand 31/12 Egalisatiereserve Beginstand 1/1 Eindstand 31/12 Reserve uitvoering regelingen SD Beginstand 1/1 Uitvoering kinderopvangtoeslag (KOT) Eindstand 31/12 Reserve Kapitaallasten Beginstand 1/1 Waterveld hockeyveld Af: Theater de Grote krocht (reserve kapitaallasten) Energiebesparende investeringen Activa LDC Multicourt toplaag Pumptrack Boulevard Paulus Loot (N/Z) openbare ruimte (wegen),

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Toekomsti ge claims

14.307 7.365 -762 -309 20.601

20.601

3.400

3.400 -3.400 0

3.845 -110 -265

3.656 -110 -180

3.366

90 96

3.656

3.366

-2.000 -530 836

4.245 4.245

48 -43 5

7.744 -12

7.588 -12

7.392 -12

7.197 -12

7.001 -60

-35

-52 -14

-52 -14 -4

-601 -1.500 -1.205 -69 -104

-78

-1.950

Omschrijving Boulevard de Favauge openbare ruimte (wegen) Eindstand 31/12 Reserve budgetoverheveling Beginstand 1/1 Vrijwilligersprijs Niek Meijer Bestemmingsreserve LDC vergroenen speelpleinen Formule 1 Afkoop en sloop manege Rückert (VJN2024) Formule 1 2024 Formule 1 2025/2026 Onderzoekskosten Coronafonds: Van uitkering naar werk Coronafonds: Actieplan centrum (VJN2024) Coronafonds: Toeristische en economische visie Coronafonds: Economische visie Businesscase De Krocht Ruimtelijke ontwikkeling - omgevingswet Eindstand 31/12

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Toekomsti ge claims

7.588

7.392

7.197

7.001

-1.495 17

1.139 -12

415

448

407

366

-128 -97 -224 75 -75 -41 -58 -25 -25 -25 -25 -290 415

-75 75 -41

-41

448

407

366

Reserve wonen Beginstand 1/1 Verkoop Tollenstraat (VJN2024) eindstand 31/12

1.600 745 2.345

2.345

Reserve opvang vluchtelingen en statushouders Beginstand 1/1 Storting restant opvang Oekraïners eindstand 31/12

0 886 886

886

*Beginstand 1-1 is gebaseerd op het concept Jaarverslag 2023

Reserve Opvang vluchtelingen en statushouders Er wordt een nieuwe Reserve Opvang vluchtelingen en statushouders ingesteld. De reserve zal worden gevoed met de niet-bestede middelen van de normtegoeden die vanuit het Rijk zijn ontvangen voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne

Naam van de reserve

Reserve Opvang vluchtelingen en statushouders

Programma

1 Maatschappelijke participatie; 2 Ondersteuning en Zorg; 3 Werk, inkomen en Schulden De middelen zijn bestemd voor de opvang van vluchtelingen en statushouders, zoals ontheemden uit de Oekraïne.

Doel van de reserve

Functie Budgethouder Voeding/ dotatie

Bestedingsfunctie Afdelingshoofd Maatschappelijke Ondersteuning In de reserve worden restant middelen gestort vanuit de bijdrage van het Rijk voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Het betreft normtegoeden vanuit het Rijk voor 2023, die niet volledig zijn uitgegeven in 2023. Besteding/ onttrekking Deze middelen kunnen worden ingezet voor de opvang van ontheemden en statushouders. Maximale omvang n.v.t. Minimale omvang €0 Omvang 01-01-2024 €0 Maximale duur/ datum opheffen n.v.t. Bijzonderheden -

3 Financiële rapportage 2024 3.1 Totaal overzicht per programma Pr. nr.

Programmanaam

Begroting 2024 Begroting 2025 2026 2027 2028 gewijzigd mutaties bijgesteld mutaties mutaties mutaties mutaties

Lasten 1

Maatschappelijke participatie

7.331

223

7.554

495

500

503

Ondersteuning en Zorg

10.575

3.453

14.028

737

259

261

313

Werk, Inkomen en Schulden

10.045

1.657

11.702

1.210

1.207

1.221

Ruimtelijke ontwikkeling Toerisme & Economie

20.202

2.070

22.272

2.315

2.435

1.834

2.426

Duurzaamheid

5.780

1.153

6.934

549

444

433

421

Burger, Bestuur en Veiligheid

8.132

197

8.329

427

416

412

408

Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead

9.653

9.673

970

754

544

540

Maatschappelijke participatie

-567

Ondersteuning en Zorg

-141

-3.800

-3.941

-4

Werk, Inkomen en Schulden

-5.789

-1.003

-6.792

-1.003

Ruimtelijke ontwikkeling Toerisme & Economie

-15.150

-2.300

-17.451

-1.975

-2.465

Duurzaamheid

-4.951

-1.300

-6.250

-544

-459

-449

-437

Burger, Bestuur en Veiligheid

-934

-34

Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead

-44.741

-792

-45.533

-1.155

-1.922

-2.460

-2.658

Reserves

-1.291

-117

-1.408

-12

Saldo

-1.844

-538

-2.383

1.983

109

-1.186

-780

Baten

Toevoegingen / onttrekkingen reserves

Algemene toelichting actualisatie kapitaallasten In de hierna volgende paragrafen zijn bij programma’s 1, 4, 5 (budget neutraal), 6 en 7 correcties aangebracht op de kapitaallasten. De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2024 worden opgevoerd.

3.1.1 Maatschappelijke participatie Omschrijving

Actualisatie kapitaallasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-81 v

0 n

2 n

6 n

9 n

46 n

0 n

242 n

Indexatie voorjaarsnota 2024

0 n

237 n

236 n

Overige wijzigingen

15 n

14 n

Totaal

223 n

495 n

500 n

503 n

Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2024 Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort en Sociale Basis

Actualisatie kapitaallasten De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2024 worden opgevoerd. Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2024 In 2022 is er gestart met de opvang van Oekraïners in Zandvoort. De verwachting is dat de opvanglocaties in Zandvoort (Hotel de Kust en het Curiedexterrein) ook nog in gebruik blijven voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor het gehele jaar 2024. Op basis van de uitgaven in 2023 worden de kosten voor 2024 geschat op circa € 3.800.000. Het betreft: - Subsidies voor de ondersteuning van particuliere initiatieven (ca. € 46.000) in programma 1; - Opvang-gerelateerde kosten (ca. € 3.600.000) in programma 2; - Kosten voor Leefgeld in de gemeentelijke opvang locaties en particuliere opvang (ca. € 125.000) in programma 3; - Kosten voor de registratie (BRP) van vluchtelingen (ca. € 4.500) in programma 6. Het voorstel is om de raming van circa € 3.800.000 te begroten en in afwachting van de Rijksbijdrage hetzelfde bedrag als baat op te nemen. Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort en Sociale Basis Als gevolg van de aanbesteding SamenZandvoort per 1 januari 2023 wordt de begroting middels deze technische mutatie budgetneutraal bijgesteld, zodat een eenvoudigere begrotingsstructuur ontstaat.

Daarnaast wordt de begroting van de Sociale Basis budgetneutraal aangepast. Het betreft een budgetneutrale wijziging waarbij circa € 194.000 vanuit programma 2 en circa € 48.000 vanuit programma 6 naar programma 1 verschuift. Indexatie voorjaarsnota 2024 Met dit journaal worden de budgetten naar prijspeil 2025 gebracht. Overige wijzigingen De overige wijzigingen betreffen de Gevolgen septembercirculaire en het Indexeren van budgetten Centrum voor jeugd en Gezin (CJG). 17

Overige ontwikkelingen In het coalitieakkoord staat de ambitie opgenomen de mogelijkheden voor sport in de openbare ruimte verder uit te (laten) breiden. Dit kan ook bijvoorbeeld door clusters van toestellen (calisthenics) op een aantal plekken in het dorp of langs de boulevard mogelijk te maken. Uitvoering van deze ambitie staat gepland in 2025. Om invulling aan deze ambitie te geven, worden de kansen wensen en (on)mogelijkheden onderzocht om bestaande voorzieningen aan elkaar te verbinden en nieuwe voorzieningen te ontwikkelen. Resultaat van het onderzoek is een kansenkaart sport en bewegen in Zandvoort.

3.1.2 Ondersteuning en Zorg Omschrijving Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2024 Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort en Sociale Basis

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-175 v

0 n

-194 v

Indexatie voorjaarsnota 2024

0 n

454 n

457 n

459 n

Regiobegroting (Zandvoorts deel)

75 n

0 n

Rijkskader hervormingsagenda jeugd

0 n

-300 v

Trendanalyse jeugd: Continuering van trend in aantal cliënten

69 n

101 n

99 n

129 n

181 n

Trendanalyse jeugd: Prijseffecten

97 n

118 n

122 n

-283 v

143 n

56 n

69 n

49 n

19 n

-10 v

Trendanalyse WMO: Prijseffecten

80 n

Trendanalyse Wmo: Structurele effecten kosten o.b.v. 2023

-85 v

Totaal

-347 v

741 n

254 n

257 n

309 n

Trendanalyse jeugd: Structurele effecten kosten o.b.v. 2023 Trendanalyse WMO: Continuering van trend in aantal cliënten WMO

Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2024 Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort en Sociale Basis Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Indexatie voorjaarsnota 2024 Met dit journaal worden de budgetten naar prijspeil 2025 gebracht. Regiobegroting Jeugd (Zandvoorts deel) De inkoop jeugdhulp is gebaseerd op een dialooggerichte aanbesteding. In de contractering is een aantal zaken nog niet afgesproken. In 2024 en 2025 is veel extra inzet nodig om met elkaar de juiste afspraken te maken. Daarnaast moeten 7 gemeenten met elkaar op dit domein gaan samenwerken. Hiervoor is formatie noodzakelijk met bijbehorend budget; in totaal leidt dit tot tekort van € 75.000 voor de jaren 2024 en 2025. Rijkskader hervormingsagenda jeugd De Hervormingsagenda Jeugd is een pakket aan diverse maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Dit vertaalt zich o.a. in een besparing op de Algemene Uitkering (AU) vanuit het Rijk van € 1 miljard. Bovendien is in het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing in het kader van de Jeugdwet van structureel € 511 miljoen opgenomen. Aframing stelpost (batenkant): Het Zandvoortse aandeel van de korting op de Algemene Uitkering vanuit het Rijk als gevolg van besparingen op de Jeugdzorg is volledig verwerkt in de 19

Programmabegroting 2024 – 2028. Er wordt rekening gehouden met (gedeeltelijke) compensatie vanuit het Rijk door middel van een stelpost. Echter, recente afspraken tussen Rijk en VNG dwingen Zandvoort om de verwachte compensatie naar beneden bij te stellen. Dit betekent een verlaging van de stelpost met € 513.000 in 2026, € 577.00 in 2027 en € 543.00 in 2028 en verder. Opvoeren taakstelling (lastenkant): Gemeenten moeten bij het opstellen van hun begrotingen invulling geven aan de totale beoogde besparing van € 1 miljard. Tevens moeten zij plannen maken om besparingen te realiseren. In de Programmabegroting 2024 – 2028 van de gemeente Zandvoort zijn nog geen besparingen aan de uitgavenkant ingeboekt. Het gaat voor Zandvoort om circa € 450.000 besparingen conform afspraken met VNG en Rijk. De voorlopige inschatting is dat er reeds één derde hiervan aan besparingsvoorstellen is gerealiseerd. Daarmee resteert een taakstelling aan de lastenkant op Jeugdzorg in het kader van de € 300.000 structureel. Trendanalyse jeugd: - Continuering van trend in aantal cliënten Bij de trendanalyse is voorzichtigheidshalve uitgegaan van de groeipercentages van Voorjaarsnota 2023, een groei van de populatie van 4%. Om het jeugdhulpaanbod op peil te houden is het noodzakelijk om ook budgettair ook met deze groei rekening te houden.

- Prijseffecten Conform de algemene maatregel van bestuur (AMvB) zijn gemeenten wettelijk verplicht redelijke tarieven te betalen. Als gevolg van CAO stijgingen bij zorgaanbieders en de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) moeten de tarieven in 2024 gemiddeld met ca. 12,4% verhoogd worden. De indexatie op de budgetten van ongeveer 6% is niet genoeg om deze prijsstijging te dekken. Daarom wordt hiermee een voorstel gedaan om het jeugd budget voor alle prijseffecten naar boven bij te stellen. - Structurele effecten kosten o.b.v. 2023 Op basis van de jaarrekening resultaten zijn de structurele kosten in kaart gebracht. Per saldo wordt de begroting voor deze structurele effecten bijgesteld vanaf 2026 met € 56.000. Dit komt omdat voor perceel 1 de verdeelsleutel van de gemeenten definitief is vastgesteld en hoger uitvalt voor Zandvoort. Daarnaast zijn er nog kleine overschotten op niet beïnvloedbare budgetten zoals PGB en LTA. Trendanalyse WMO: - Continuering van trend in aantal cliënten WMO Om de impact van een groei in het aantal cliënten WMO te prognosticeren voor de periode 20242028 is per Wmo voorziening voor 2024 de historische groei aangehouden. Voor 2025 en verder is aangesloten bij de populatiegroei uit het HHM rapport. De begroting wordt middels deze mutatie naar boven bijgesteld voor deze groei.

prijsstijging te dekken. Daarom wordt hiermee een voorstel gedaan om het Wmo budget voor alle prijseffecten naar boven bij te stellen. - Structurele effecten kosten o.b.v. 2023 Op basis van de jaarrekeningresultaten 2023 zijn de structurele kosten in kaart gebracht. Per saldo wordt de begroting 2024 voor deze structurele effecten naar beneden bijgesteld. De lagere kosten vanuit de jaarrekening zijn voornamelijk te verklaren door lagere volumes bij Huishoudelijke Ondersteuning en Dagopvang.

3.1.3 Werk, inkomen en Schulden Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2024

125 n

0 n

Bestemming resultaat jaarrekening 2023

450 n

0 n

Gevolgen septembercirculaire 2023

58 n

9 n

8 n

22 n

Indexatie voorjaarsnota 2024

0 n

152 n

150 n

Overgang van werk naar werk en van uitkering naar werk versnellen

0 n

25 n

Overige wijzigingen

22 n

Totaal

655 n

207 n

204 n

218 n

Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2024 Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Bestemming resultaat jaarrekening 2023 Bij het jaarverslag is de raad akkoord gegaan een deel van het resultaat te bestemmen voor de uitvoering van taken in 2024. Indien het resultaat van de jaarrekening 2023 nog wijzigt, worden eventuele correcties verwerkt bij de Najaarsnota. Gevolgen septembercirculaire 2023 De toelichting op de gevolgen van de septembercirculaire 2023 is terug te vinden in de informatienota "Gevolgen septembercirculaire 2023" (2023/1699049) van 10 oktober 2023. De middelen voor loon- en prijsbijstelling Jeugd vallen vrij, hiermee was rekening gehouden in de trendanalyse jeugdzorg. Indexatie voorjaarsnota 2024 Met dit journaal worden de budgetten naar prijspeil 2025 gebracht. Overgang van werk naar werk en van uitkering naar werk versnellen Voor het realiseren van de ambitie uit het coalitieprogramma is € 57.000 beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. Een deel van de middelen (€ 25.000) is ingezet voor extra klantmanagement team inburgering, waardoor naast inburgering voldoende focus op werk mogelijk is. Door het structureel maken van deze extra inzet, kan ook structureel ingezet worden op het versnellen van de overgang van werk naar werk en van uitkering naar werk.

Verhogen subsidie aan Jeugdfonds Sport en Cultuur In de aangenomen motie van 13 november 2023 wordt het college opgeroepen de bijdrage vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur te verhogen naar € 350 voor sport- en zwemlessen en € 500 voor cultuurlessen, inclusief een waardebon van maximaal € 100 per aanvraag voor de aanschaf van de benodigde materialen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur zal vanaf 1 januari 2024 de vergoedingen 22

verhogen naar maximaal de in de motie genoemde bedragen. De subsidie voor 2024 is daarvoor verruimd met € 15.000. In de voorjaarsnota 2024 zal een extra budget van € 15.000 per jaar worden geclaimd ingaande 2024 om de verruiming van de subsidie van het JFSC (Jeugdfonds Sport en Cultuur) te dekken. Na het vaststellen van de voorjaarsnota zal de subsidie van het Jeugdfonds Sport en Cultuur per 2024 worden verruimd met € 15.000

Budgetneutrale wijziging Effect voorlopige beschikking BUIG 2024 Driemaal per jaar wordt door het Rijk via een beschikking een verdeling van het BUIG macrobudget toegekend. De voorlopige beschikking (de eerste van het jaar), deelt een bijdrage van € 6.480.855 toe aan de gemeente Zandvoort. De begroting van de Rijksbaten wordt hierop aangepast bij deze Voorjaarsnota. De economische verwachting blijft ook dit jaar positief, waardoor wordt verwacht dat de uitstroom van klanten met een bijstandsuitkering hoger zal zijn dan de instroom. Bij de nader voorlopige beschikking (mei/juni 2024) wordt verwacht dat de verdeling van het macro budget een iets lagere Rijksbijdrage aan zal geven. Hierom, uit voorzichtigheid, wordt voorgesteld de lasten dusdanig te begroten, dat rekening wordt gehouden met de komende verlaging van de Rijksbijdrage. Door deze werkwijze worden grote schommelingen in de begroting opgevangen. Door deze keuze blijft het saldo tussen uitgaven en ontvangsten gelijk aan de actuele begroting.

3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie Omschrijving

Actualisatie kapitaallasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-245 v

-189 v

-226 v

-634 v

47 n

Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2024

0 n

53 n

310 n

314 n

315 n

Badplaats Zandvoort 200 jaar

15 n

25 n

0 n

Beheer Locatie Blauwe Tram

43 n

Bestemming resultaat jaarrekening 2023

168 n

0 n

Bijraming elektra

115 n

-1.149 v

-1.137 v

-1.164 v

Compensatie aan Spaarnelanden N.V. voor prijs en loonstijgingen

110 n

Herstelwerkzaamheden a.g.v. Storm Poly

100 n

150 n

0 n

-45 v

-48 v

-49 v

Kwaliteitsimpuls Zandvoort Racefestival

250 n

0 n

Nader onderzoek De Krocht

25 n

0 n

Schades verlichting en DBC VRI en structureel verwerken in begroting

55 n

Sloop opstallen manege Rückert

260 n

0 n

Structureel budget voor weesfietsen

25 n

Toeristische Visie Zandvoort 2040

219 n

368 n

238 n

127 n

41 n

Uitwerking GVVP/Mobiliteitsbeleid

60 n

80 n

0 n

Verhogen onderhoudsniveau groen

450 n

Verkoop Tollenstraat 2

-745 v

0 n

Versneld uitvoeren Actieplan Centrum

25 n

0 n

Overige wijzigingen

-12 v

-13 v

-18 v

-24 v

-27 v

Totaal

-230 v

340 n

-30 v

-631 v

-39 v

Bijstelling Parkeerexploitatie

Indexatie voorjaarsnota 2024

Actualisatie kapitaallasten De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2024 worden opgevoerd. Actualiseren budgetten huurbaten vastgoed. Een onderdeel van de exploitatie van vastgoed en gronden is het beëindigen en aangaan van nieuwe huurcontracten, grondverhuringen, erfpachten, gebruiksvergoedingen en voorschotten servicekosten. Door het herijken van de huurbaten worden er € 11.000 meer baten in genoemde categorieën verwacht dan eerder begroot.

Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2024 Betreffen de kapitaallasten behorende bij de aanvullende voorstellen kadernota 2024 (zie vanaf pagina 41). Badplaats Zandvoort 200 jaar In 2025 bestaat Zandvoort 200 jaar als badplaats. In samenspraak met onze historische verenigingen, en deskundigen willen wij historisch onderzoek doen en de historische tijdslijn van de badplaats Zandvoort goed beschreven en wetenschappelijk onderbouwd hebben voor de toekomst. Met dit onderzoek wordt een historisch overzicht gemaakt van Zandvoort vroeger en in het nu. Dit wordt vastgelegd in vorm van een publicatie (zowel analoog, als digitaal), daaraan gekoppeld zal een binnen/buiten tentoonstelling worden gerealiseerd. Een schatting van benodigd krediet is 40.000 euro voor de duur van twee jaar: 2024 15.000 euro, en 2025 25.000 euro. Het historisch onderzoek sluit aan op het thema “Levend verleden- Cultuurhistorie in Zandvoort’ uit de cultuurnota zoals die vorig jaar is vastgesteld. Ook vanuit de toeristische visie zijn ook meerdere mogelijkheden om aan te sluiten bij de viering 200 jaar badplaats. Hiervoor worden te zijner tijd voorstellen gedaan. Beheer Locatie Blauwe Tram In najaarsnota 2023 is melding gemaakt van extra beheerkosten om locatie van het brede school concept op deze locatie goed te kunnen faciliteren.

Kijkend naar de ontwikkelingen, er is vacature voor nieuwe uitbater en beheerder, is de verwachting structureel meerkosten te zullen hebben om de locatie ‘Blauwe Tram’ als tweede wijksteunpunt in het centrum veilig en verantwoord te kunnen blijven exploiteren. Bestemming resultaat jaarrekening 2023 Bij het jaarverslag is de raad akkoord gegaan een deel van het resultaat te bestemmen voor de uitvoering van taken in 2024. Indien het resultaat van de jaarrekening 2023 nog wijzigt, worden eventuele correcties verwerkt bij de Najaarsnota. Bijraming elektra De kosten voor elektriciteit zijn gestegen, op basis van het variabele contract en de realisatie van 2023 wordt de begroting op de diverse producten bijgesteld. Bijstelling Parkeerexploitatie Op basis van recente analyses wordt de parkeerexploitatie op beleidsveld niveau aangepast. Het betreft de bijstelling van de baten van naheffingsaanslagen en een bijraming van de lasten voor beheer van garages en terreinen, huur/lease van een scanauto en inzet voor parkeerregulering op zomerse dagen. Het resterende saldo valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Compensatie aan Spaarnelanden N.V. voor prijs en loonstijgingen Spaarnelanden wordt voor de afval inzameling geconfronteerd met hogere kosten voor personeel-, materieel- en brandstofkosten. De jaarlijkse indexatie dekt maar een deel van deze hogere kosten.

Om toch aan het opgaaf voor handhaven van het onderhoudsniveau in dit domein te kunnen voorzien, wordt er een structurele verhoging van € 150.000 op het budget voorgesteld. Deze 25

compensatie wordt deels uit de algemene middelen en deels uit de afvalstoffenheffing bekostigd. Omdat de afvalstoffenheffing voor 2024 reeds is vastgesteld, wordt er in 2024 eenmalig € 150.000 uit de algemene middelen bijgedragen en voor de jaren er na komt € 110.000 uit de algemene middelen en € 40.000 uit de verhoging van de afvalstoffenheffing. Herstelwerkzaamheden a.g.v. Storm Poly Voor de herstelwerkzaamheden als gevolg van Storm Poly hebben opruimwerkzaamheden in 2023 plaatsgevonden. Voor de herplant is extra budget nodig. In verband met het plantseizoen wordt voorgesteld om voor 2024 € 100.000 en voor 2025 € 150.000 bij te ramen. Indexatie voorjaarsnota 2024 Met dit journaal worden de budgetten naar prijspeil 2025 gebracht. Kwaliteitsimpuls Zandvoort Racefestival Conform raadsbesluit 2023/1930538 worden de financiële consequenties van de kwaliteitsimpuls Zandvoort Racefestival verwerkt, waarbij voor de jaren 2024 en 2025 € 250.000 per jaar ten laste wordt gebracht van de algemene middelen. Met deze aanvulling op het bestaande budget is er ruimte voor een bijdrage van maximaal € 350.000 per jaar aan het Zandvoort Racefestival. Nader onderzoek De Krocht Voor de nieuwe invulling en bedrijfsvoering van de Krocht is nader onderzoek nodig.

Voorgesteld wordt om de in 2023 geraamde maar niet benutte onttrekking van € 25.000 voor Cultuur uit de reserve Coronafonds hiervoor in 2024 in te zetten. Schades verlichting en DBC VRI structureel verwerken in begroting De jaarlijks terugkerende overschrijding aan lasten voor schades aan verlichting wordt meegenomen in de bijraming. Daarnaast is in 2023 een dagelijks beheer contract voor het beheer van VRI's afgesloten. Bij het afsluiten van het dagelijks beheercontract was niet voorzien in een structurele raming in de begroting. De lasten worden met deze bijraming structureel geborgd. Sloop opstallen manege Rückert Tijdens een ecologische controle is gebleken dat er in het kader van de natuurwet een kerkuil en boerenzwaluwen moeten worden geherhuisvest. Hier zijn twee nestkasten voor gepland die op het golfterrein kunnen worden neergezet. Aanvankelijk zou de sloop van de opstallen in 2023 uitgevoerd worden, maar door deze ecologische controle kon dat niet plaatsvinden en zal dit in 2024 gaan gebeuren. Structureel budget voor weesfietsen In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de beheerslasten van de weesfietsen. Het is bestuurlijk wenselijk om de weesfietsenaanpak structureel te borgen.

Toeristische Visie Zandvoort 2040 Met een eerste actieagenda toerisme en recreatie wordt uitvoering gegeven aan de toeristische visie. In deze actieagenda staan de gewenste acties voor de periode 2024-2028 opgenomen. Daaraan zijn financiële middelen en capaciteit gekoppeld. Voor de coördinatie en uitvoering van de toeristische visie is een strategisch adviseur/ projectleider toerisme nodig. Daarbij wordt een inhuurbudget geraamd. Uitwerking GVVP/Mobiliteitsbeleid Het GVVP komt dit jaar tot stand. Het betreft een visie, die op onderdelen uitwerking vraagt. Dit betreft zowel concrete maatregelen op straat als vervolgonderzoeken, die in 2024, 2025 en 2026 worden uitgevoerd voor respectievelijk € 60.000, € 80.000 en € 80.000. Verhogen onderhoudsniveau groen Er is actie nodig om het onderhoudsniveau van het groen te verhogen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ambitie uit het coalitieprogramma om de groene uitstraling van het dorp een impuls te geven. Het groene beeld van Zandvoort kan sterk verbeterd worden. Om te kunnen voldoen aan het ambitieniveau uit de Nota Openbare Ruimte is een inhaalslag nodig en structurele extra inzet. De kosten om dit te kunnen realiseren bedragen € 450.000 per jaar voor de komende 5 jaar.

Voor het onderhoud zal er 2024 € 250.000 per direct beschikbaar gesteld aan de dagelijks groen onderhoudspartner, hiermee zal onze partner de frequentie van het bestaande groen onderhoud verhogen. Gedurende de jaren zal dit bedrag voor groenonderhoud stijgen naar uiteindelijk € 450.000 per jaar. In de jaren 2024 tot 2026 zal het overige deel van het jaarlijks budget besteed worden aan het versterken van het huidige groen. Op deze manier kan in 2027 het afgesproken kwaliteitsniveau worden behaald. Zie onderstaande tabel:

Onderhoud bestaande areaal niveau D naar gewenst niveau A en B Inboet groen in bestaande groenareaal en in gedeelten van uitbreiden groenareaal Onderhoud aanvullend areaal voortkomend uit de uitbreiding en verstreken van bestaand groen Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

250

300

400

450

200

150

450

50 450

100 450

50 450

450

Toelichting tabel: 1) De eerste rij zijn de kosten van het aanvullende onderhoud dat nodig is om naar niveau A/B te komen. Dit zijn kosten die bovenop de standaard onderhoudskosten van € 350.000 komen. 2) De tweede rij betreft het investeringsbudget per jaar om het bestaande groen te versterken om de beeldkwaliteit te verhogen. 3) De derde rij is opvolgend aan de tweede rij. Na de investering dient deze het jaar erna ook op niveau onderhouden te worden. Twee jaar na realisatie zit dit bedrag in de eerste rij en behoort tot de standaard onderhoudskosten

Verkoop Tollenstraat 2 De woning aan de Tollenstraat 2 is leeg komen te staan. Dit object betreft niet strategisch vastgoed en zal daarom worden verkocht. De verkoopbaat (van per saldo € 745.000) zal ten gunste komen van de Reserve Wonen. Versneld uitvoeren Actieplan Centrum Twee projecten uit het actieplan Centrum, die in 2023 op de rol stonden, zijn om verschillende redenen vertraagd. Het gaat om een traject met vastgoedeigenaren voor het gezamenlijk versterken van het aanbod, de uitstraling en de aantrekkingskracht van het Centrum. Het andere traject bestaat uit maatregelen ter verbetering van de gastvrije uitstraling op pleinen. Beide projecten zijn onderdeel van de vastgestelde Gebiedsopgave Zandvoort, prioriteit 1 "Zandvoort jaarrond aantrekkelijk". Daarom wordt voorgesteld om het budget van € 25.000 van 2023 uit de niet bestede reserve coronafonds in 2024 beschikbaar te stellen voor het versneld Actieplan Centrum. Overige wijzigingen - Coördinatie strand Zandvoort In het coalitieakkoord is vanaf 2023 jaarlijks € 70.000 uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor coördinatie strand. Hieraan wordt met personele inzet uitvoering gegeven, met 0,5fte Verbinder strand. Mede gelet op gestegen personeelskosten vanaf 2023 is het bestaande budget onvoldoende om de formatie (inclusief overhead) volledig te dekken.

- Correctie voor verschuivingen Met deze correctie wordt voor budgetten die zijn verschoven in de voorjaarsnota de indexatie ook verplaatst. De indexatie liep namelijk over de primaire stand.

Overige ontwikkelingen Optimalisatie Ondernemers – Innovatiefonds Zandvoort Er wordt gewerkt aan een aanpassing van de reclamebelasting, naar een bijdrage op basis van WOZwaarde, als belangrijkste financieringsbron voor het Ondernemers – Innovatiefonds Zandvoort. Ondernemers Belangen Zandvoort en het Innovatiefonds hebben hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente. De actualisatie heeft tot doel om te komen tot een toekomstbestendige financiering van het Ondernemers – Innovatiefonds, dat voldoende draagvlak kent onder de ondernemers. Voorgestelde financiële wijzigingen hebben geen effect op de gemeentelijke begroting. Het geactualiseerde fonds zal naar verwachting op 1 januari 2025 van kracht worden, indien college en raad hierover positief besluiten.

3.1.5 Duurzaamheid Omschrijving

Begroting 2024

Actualisatie kapitaallasten Aanpassing uitgaven Beleidsplan Duurzaamheid Compensatie aan Spaarnelanden N.V. voor prijs en loonstijgingen

Totaal

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

0 n

-90 v

0 n

40 n

0 n

26 n

19 n

-96 v

0 n

-21 v

-35 v

-146 v

4 n

-16 v

Indexatie voorjaarsnota 2024 Inzet Specifieke Uitkering Decentrale Overheden Klimaat en Energie (CDOKE) voor tijdelijke capaciteit en diensten energietransitie Verwerking van de financiële gevolgen van het Gemeentelijk rioleringsplan

Begroting 2025

Actualisatie kapitaallasten De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2024 worden opgevoerd. Aanpassing uitgaven Beleidsplan Duurzaamheid Als gevolg van de actualisatie van het Beleidsplan Duurzaamheid vallen de verwachte uitgaven lager uit dan eerder begroot. Compensatie aan Spaarnelanden N.V. voor prijs en loonstijgingen Spaarnelanden wordt voor de afval inzameling geconfronteerd met hogere kosten voor personeel-, materieel- en brandstofkosten. De jaarlijkse indexatie dekt maar een deel van deze hogere kosten. Om toch aan de opgaaf voor handhaven van het onderhoudsniveau in dit domein te kunnen voorzien, wordt er een structurele verhoging van € 150.000 op het budget voorgesteld. Deze compensatie wordt deels uit de algemene middelen en deels uit de afvalstoffenheffing bekostigd. Omdat de afvalstoffenheffing voor 2024 reeds is vastgesteld, wordt er in 2024 eenmalig € 150.000 uit de algemene middelen bijgedragen; voor de jaren erna komt € 110.000 uit de algemene middelen en € 40.000 uit de verhoging van de afvalstoffenheffing. Indexatie voorjaarsnota 2024 Met dit journaal worden de budgetten naar prijspeil 2025 gebracht.

Inzet Specifieke Uitkering Decentrale Overheden Klimaat en Energie (CDOKE) voor tijdelijke capaciteit en diensten energietransitie Gemeenten en provincies hebben middelen ontvangen van het Rijk om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Middels deze begrotingswijziging wordt voorgesteld een deel van de subsidie in te zetten voor tijdelijke capaciteit en een deel hiervan te doteren aan de reserve Duurzaamheidsfonds. 29

Verwerking van de financiële gevolgen van het Gemeentelijk rioleringsplan In september 2023 is het Gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld door de Gemeenteraad (2023/1096753). Conform het besluit worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting.

Budgetneutrale wijzigingen Subsidies Duurzaamheid Middels deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de beschikte subsidies voor het Energiebesparingsprogramma, Energiebesparingsakkoord, Energie-armoede en het Nationaal Isolatieprogramma in de begroting op te nemen. Uitbreiding team Duurzaamheid ivm Energietransitie De komende jaren is er extra capaciteit nodig voor extra werkzaamheden vanuit energievraagstukken. Voorgesteld wordt om voor 2 jaar 1 fte toe te voegen en deze kosten te dekken vanuit de CDOKE-middelen.

3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Actualisatie kapitaallasten

-11 v

0 n

Bestemming resultaat jaarrekening 2023

144 n

0 n

Budget veiligheid en evenementen

50 n

100 n

Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort en Sociale Basis

-48 v

Indexatie voorjaarsnota 2024

0 n

284 n

273 n

276 n

273 n

Maatregelen veiligheid zomerseizoen

50 n

Overige wijzigingen

12 n

7 n

0 n

Totaal

197 n

393 n

382 n

378 n

374 n

Actualisatie kapitaallasten De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2024 worden opgevoerd. Bestemming resultaat jaarrekening 2023 Bij het jaarverslag is de raad akkoord gegaan een deel van het resultaat te bestemmen voor de uitvoering van taken in 2024. Indien het resultaat van de jaarrekening 2023 nog wijzigt, worden eventuele correcties verwerkt bij de Najaarsnota. Budget veiligheid en evenementen Toerisme en recreatie vormen de economische motor van Zandvoort. Zandvoort kent al een mooie en vaak druk strandseizoen, een breed aanbod aan horecagelegenheden in het dorp en aan het strand en met de Formule 1 een evenement met internationale allure. Zandvoort is een relatief kleine gemeente, maar vanwege haar bijzondere karakter spelen er op drukke dagen handhavingsvraagstukken die meer passen bij een middelgrote stad. Deze dynamiek gaat met een spanning tussen wonen en recreëren. Dit vraagt om veel afstemming met (horeca)ondernemers, evenementenorganisatoren, inwoners, politie en brandweer en om slimme oplossingen.

Ook vraagt het om het concreet beoordelen van evenementenaanvragen, het afstemmen van deze aanvragen met politie en brandweer, het afstemmen met interne organisatie en de organisatoren, en (bij grote evenementen) het beoordelen van de evenementen ter plaatse en oplossen van knelpunten. Op basis van de huidige formatie in het veiligheidsteam is het een uitdaging om het bestaande aanbod van veiligheidsvraagstukken rond de horeca, toerisme en evenementen op tijd te voorzien van de juiste aandacht. Zeker als het aantal evenementen en het aantal bezoekers de komende jaren toe gaat nemen is het zaak om extra te investeren op de veiligheidsaspecten bij de toeristenstromen naar en van Zandvoort, de druk op de horeca in het dorp, aan de boulevards en op het strand en op de omvang en impact van evenementen. Het college stelt voor hiervoor een strakke en professionele veiligheidsorganisatie neer te zetten zodat een toename van toerisme en recreatie niet leidt tot een afname van de veiligheid en leefbaarheid voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook streeft het college naar een stevige en proactieve aanpak van evenementen met een 31

focus op een goede organisatie in de voorbereiding. Dit voorkomt overlast en problemen tijdens de evenementen zelf. Om de hierboven beschreven doelen te realiseren stelt het college voor budget op te hogen met € 50.000 in 2024 en vanaf 2025 structureel met € 100.000. Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort en Sociale Basis Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Indexatie voorjaarsnota 2024 Met dit journaal worden de budgetten naar prijspeil 2025 gebracht. Maatregelen veiligheid zomerseizoen In het raadsvoorstel Integraal veiligheids- en handhavingsplan 2024-2026 (besluitnummer 2024/115949) is besloten om een structureel budget beschikbaar te stellen voor maatregelen veiligheid in het zomerseizoen. Voorstel is hiervoor structureel € 50.000 vrij te maken.

Overige wijzigingen De overige wijzingen betreffen de Opvang Oekraïners, de gevolgen van de septembercirculaire en een verschuiving formatie V&H

3.1.7 Algemene dekkingsmiddelen & Overhead Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Actualisatie kapitaallasten

-10 v

-9 v

-7 v

-6 v

-8 v

Bedrijfsvoering

-63 v

92 n

24 n

38 n

48 n

Gevolgen decembercirculaire 2023

188 n

0 n

Gevolgen Gemeentefonds uit Voorjaarsnota 2024 Rijk

-210 v

660 n

-660 v

Gevolgen septembercirculaire 2023

-459 v

-389 v

-333 v

-939 v

-1.104 v

Hoeveelheidsverschillen gemeentefonds

152 n

259 n

243 n

247 n

248 n

Hoger dividend STedin en BNG

-122 v

0 n

Indexatie voorjaarsnota 2024

0 n

218 n

208 n

206 n

Inhuur opdrachtgever projecten omzetten in vaste formatie

33 n

Prijsbijstelling gemeentefonds

0 n

-1.370 v

Rijkskader hervormingsagenda jeugd

0 n

513 n

577 n

543 n

0 n

150 n

0 n

200 n

0 n

222 n

0 n

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14225949/2