Document · PDF

Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2021

Gemeenteraad 22 juni 2021, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 2021 en Meerjarenperspectief grondexploitaties 202129.516 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Septembercirculaire 2020 Zie informatienota Gevolgen van de septembercirculaire 2020 (2020/933833 6 oktober 2020). Stelpost 2021 Herstelplan 1 en 2 In de coronarapportage zijn de financiële gevolgen voor 2021-2024 opgenomen van Herstelplan 1 en herstelplan 2. In de bijlage Corona Herstelplan I en II is de voortgang van de maatregelen opgenomen. Indien de besteding nog niet uitgekristalliseerd is, zijn de bedragen voor 2021 voorlopig als één stelpost opgenomen. Verwachte compensatie indexatie gemeentefonds Alle budgetten zijn geïndexeerd volgens de begrotingsrichtlijnen. Als tegenhanger is de verwachte compensatie voor de indexatie in het gemeentefonds berekend. Voorlopig effect herijking gemeentefonds Na uitgebreid onderzoek is op 2 februari jl. een adviesaanvraag voor een verdeelvoorstel van de herijking gemeentefonds aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gedeeld met de Tweede

Kamer. Het gaat om voorlopige uitkomsten, omdat de verdeling vanaf het basisjaar 2017 nog geactualiseerd moet worden naar meer recente cijfers. Met de VNG is afgesproken een generiek ingroeipad te hanteren met een herverdeeleffect van maximaal € 15 per inwoner per jaar, dit geldt voor zowel voordeel- als nadeelgemeenten van de nieuwe verdeling. De herijking leidt voor Zandvoort tot een (voorlopig) financiële nadeel van € 775.000 per jaar vanaf 2026, veroorzaakt door met name de volgende mutaties ten opzichte van de huidige uitkering: • Klassiek domein: € 2,2 miljoen meer met name door extra middelen voor Bestuur en Ondersteuning. • Sociaal domein: € 1,4 miljoen minder met name door minder middelen voor WMOvoorzieningen. • Eigen middelen: € 1,5 miljoen minder door hogere aftrek Onroerendezaakbelasting en Overige Eigen Middelen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2. Budgetneutrale verschuivingen: Actualisatie budgetten F1 april 2021 Voor een toelichting, zie 3.1.4. Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Nieuwe website Het huidige Zandvoort.nl is op verschillende fronten sterk verouderd.

Om enerzijds invulling te kunnen geven aan de ambitie van de recentelijk vastgestelde visie op dienstverlening en anderzijds te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving voor digitale diensten en standaarden voor overheidscommunicatie zal zandvoort.nl volledig vernieuwd worden. Na 1 april 2022 kan niet meer voldaan worden aan de eisen van de beveiliging op de huidige website. De kosten € 43.000 in 2021 en € 12.000 in 2022 komen ten laste van de stelpost Ambtelijke samenwerking. Wet Basisregistratie Ondergrond De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) is per 1 januari 2018 van kracht. Deze registratie is van belang voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei. Gemeenten zijn verplicht de registratie in tranches op te leveren. Voor onze gemeente is gezien de omvang van het grondgebied 0,2 fte extra formatie benodigd voor ontwikkeling en beheer. De kosten hiervan komen ten laste van de stelpost Ambtelijke samenwerking. De kosten inclusief overhead bedragen € 24.000. Overhevelen taken leerlingenvervoer De taken inzake leerlingenvervoer worden voortaan door een externe partij uitgevoerd. De kosten daarvan worden gedekt door een verlaging van de jaarlijkse bijdrage aan Haarlem.

Dekking Programma Dienstverlening De incidentele kosten voor het Programma Dienstverlening in 2021 en 2022 komen ten laste van de stekpost Ambtelijke samenwerking. Voor de reeds geraamde budgetten, zijnde € 31.000 in 2021 en € 11.000 in 2022 is dekking binnen de bestaande begroting geregeld.

Stelpost Ambtelijke samenwerking De volgende mutaties zijn ten laste van deze stelpost verantwoord:

Stelpost Ambtelijke samenwerking (bedragen in € 1.000)

jaren 2021

2022

2023

2024

2025

Stelpost in Programmabegroting 2021-2025

200

300

Af: formatie-uitbreiding basisregistratie ondergrond Af: nieuwe website Af: Programma Dienstverlening

24 43 5

24 12 14

Stelpost na mutaties Voorjaarsnota 2021

128

250

276

3.1.8 Reservemutaties

Specificatie reserves

Bestemmingsreserve LDC Reserve Duurzaamheidsfonds

Reserve SIA Strat.Inv.Agenda

Reserve Coronafonds

Begroting 2021 Actualisatie kapitaallasten Aanplant bomen en bestrijden iepenziekte * Actualisatie budgetten F1 april 2021 * Doorschuiven werkzaamheden * Investeringen project voormalige Mariaschool Corona rapportage

Totaal toevoeging/onttrekking reserves

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

31 n

23 n

-200 v

0 n

-932 v

-619 v

-588 v

0 v

0 n

-1.956 v

0 n

-3.056 v

-596 v

-565 v

23 n

Actualisatie Investeringsplan De actualisatie van het Investeringsplan wordt in hoofdstuk 4 nader toegelicht. Reserve Strategische Investerings Agenda (SIA) Actualisatie budgetten F1 april 2021 Voor een toelichting, zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Doorschuiven werkzaamheden Nieuw Noord/Curie en project Bedrijventerrein Nieuw Noord / AWZI naar 2021 Voor een toelichting, zie 3.1.5 Beheer en onderhoud. Project voormalige Mariaschool Voor een toelichting, zie 3.1.5 Beheer en onderhoud. Reserve Duurzaamheidsfonds Budget circulaire hotspot Voor een toelichting, zie 3.1.5 Beheer en onderhoud. Aanplant bomen en bestrijden iepenziekte Voor een toelichting, zie 3.1.5 Beheer en onderhoud. Reserve Coronafonds Zoals opgenomen in de coronarapportage wordt er per saldo bijna € 2 miljoen onttrokken. Er wordt € 350.000 gestort (zijnde € 268.000 en € 82.000 decembercirculaire 2020) en € 2,3 miljoen onttrokken. (Zie bijlage 5 voor een uitsplitsing.)

4 Investeringsplan 1. Inleiding Met als basis de Programmabegroting 2021 is de planning van de voorgenomen investeringen geactualiseerd. Tevens is geïnventariseerd welke wensen er zijn voor nieuwe investeringen of bijstelling van al bestaande investeringen. Deze Voorjaarsnota dient ter actualisatie van het Investeringsplan en om alle investeringswensen in kaart te brengen. De nieuwe of bijgestelde investeringswensen worden gepresenteerd, waarbij ter besluitvorming wordt voorgelegd om deze te verwerken in het Investeringsplan bij de Programmabegroting 2022-2026. 2. Actualisatie Voorjaarsnota 2021 Na het opmaken van de Jaarrekening blijkt dat in 2020 een bedrag van € 3,5 miljoen is geïnvesteerd, ten opzichte van een jaarschijf 2020 van € 4,1 miljoen. Dit betekent dat 85% van het voorgenomen volume aan investeringen is gerealiseerd, een stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Een bedrag van € 0,6 miljoen aan voorgenomen investeringen schuift door naar 2020 of latere jaren. Als gevolg van de actualisatie is de jaarschijf 2021 is bijgesteld naar € 9,3 miljoen. Dit is aanzienlijk hoger dan de uitgaven in de afgelopen jaren, maar een stijgend investeringsvolume sluit aan bij de ambitie vanuit het MIOP. Het betekent een inhaalslag ten opzichte van de afgelopen jaren, waarin veel werken in voorbereiding waren maar het investeringsvolume nog achter bleef. 3.

Investeringsplan en gevolgen voor de begroting De actualisatie heeft geleid tot het volgende bijgestelde Investeringsplan. 3a. Investeringsplan op hoofdlijnen Het totaal saldo aan geraamde investeringen voor 2021 na deze actualisatie bedraagt € 9 miljoen, voor de jaren er na respectievelijk 9 en 8 miljoen.

De grootste investeringen vallen onder programma 5, waarin het vervangen van de openbare ruimte vanuit het MIOP valt. Bij deze cijfers is nog geen rekening gehouden met nieuwe of hogere investeringen. Deze worden apart voorgelegd (zie paragraaf 4 van dit hoofdstuk) en pas verwerkt in het Investeringsplan bij de Programmabegroting, na bestuurlijke besluitvorming rond de Voorjaarsnota. 3b. Het laatste jaar (2026) als ‘verzameljaar’ Om alle toekomstige investeringen in beeld te hebben, staan deze allemaal verzameld in het laatste

jaar van het Investeringsplan. Op dit moment is dat 2026, waarin nu ruim 16 miljoen aan investeringen staan geraamd. Deze investeringen worden uiteraard niet allemaal in dat jaar verwacht. In volgende Investeringsplannen, wordt steeds een jaar verder realistisch ingepland en schuiven de toekomstige investeringen op naar het nieuwe ‘verzameljaar’. Dus wanneer 2027 wordt toegevoegd aan de planning van het IP zal zo’n zeven miljoen aan investeringen in 2026 worden gepland en schuift de overige € 9 miljoen door naar 2027. Het hoge volume aan investeringen in het laatste jaar heeft geen gevolgen voor de begrote lasten, want de lasten van rente en afschrijving ná dit laatste jaar worden op het moment van vaststellen van het IP nog niet begroot. 3c. Wijziging in begrote exploitatie lasten De wijzigingen in het investeringsplan werken door in de begrote rente- en afschrijvingslasten. Daarnaast hebben verschuivingen van uitgaven van het Investeringsplan naar de exploitatie (zie paragaaf 3) een gevolg voor de lasten in de exploitatie.

De kapitaallasten zijn na de actualisatie in 2021 hoger dan was begroot bij de Programmabegroting. Dit komt met name omdat de voorbereiding van het Raadshuisplein (verplicht) in vijf jaar wordt afgeschreven, waar deze eerder op dertig jaar afschrijving was begroot. Met ingang van 2022 dalen de begrote kapitaallasten ten opzichte van de begroting, omdat investeringen in tijd doorschuiven waardoor afschrijvingen later beginnen dan eerder was begroot. Het effect voor het begrotingskader is de eerste twee jaren nadelig, maar uiteindelijk voordelig. Een deel van de kapitaallasten wordt verrekend met de (vereveningsreserve voor de) rioolheffing en de reserve kapitaallasten SIA of de reserve LDC.

4. Toevoegingen aan het Investeringsplan In verschillende domeinen zijn nieuwe investeringen of ophogingen van geplande investeringen nodig of gewenst. Van enkele investeringen is het precieze bedrag al bekend. Van andere investeringen wordt nog een raming opgesteld. Deze zijn in onderstaande tabel als PM opgenomen. De uiteindelijke investeringen worden bij de Programmabegroting in het Investeringsplan opgenomen, waarbij ook de PM posten worden ingevuld. Waar uitvoering in 2021 nodig is, zal de raad met een separaat voorstel of bij de Najaarsnota worden voorgesteld een krediet te verlenen en de investering bij de Programmabegroting in het Investeringsplan te verwerken.

Multifunctioneel tennis-, handbal- en voetbalveld Met de aanleg van een Multi court (tennis-, handbal- en voetbalveld) naast het clubgebouw van SV Zandvoort ontstaat voor ZSC ’04 de mogelijkheid voor het aanbieden van laagdrempelige tennis/sport aanbod. Dit helpt om de beweegachterstand als gevolg van Corona te kunnen bestrijden. ZSC’04 en SV Zandvoort zijn in verregaande gesprekken over samenwerking. T.z.t. zal ZSC ’04 opgaan als afdeling in SV Zandvoort. Hierdoor komt het terrein van ZSC’04 vrij te vallen. Dit terrein kan dan weer gebruikt worden voor de realisatie van een tennishal. De totale kosten van deze investering bedragen € 275.000.- waarbij de helft van de toekomstige kapitaallasten wordt gedekt vanuit het Herstelplan Coronacrisis.

Openbare toiletten (uitbreiding; verschuiving van exploitatie naar IP) In aanvulling op de reservering voor openbare toiletten in het IP is behoefte aan de plaatsing Van een al dan niet betaalde douchegelegenheid en een plek om de sceptic tanks van campers te legen. Hierbij wordt gekeken naar de Noordboulevard. Dit mede in verband met de overlast die de daar aanwezige camper parkeerplaats veroorzaakt, tezamen met de vele strandgangers die tot voor kort gebruik konden maken van de toiletten van de strandhuisjes verenigingen, maar dat is sinds twee jaar niet meer mogelijk. Voor de uitbreiding was geld beschikbaar in de begroting, maar vanwege de begrotingsregels moet deze uitgave als investering worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt daarom de begroting eenmalig verlaagd met € 50.000 en wordt een zelfde bedrag toegevoegd aan het Investeringsplan. Horeca Blauwe Tram Wijksteunpunt De Blauwe Tram (DBT) is dé plek in het centrum van Zandvoort voor ontmoeting, dienstverlening en participatie voor elke wijkbewoner. De activiteiten draaien zoveel mogelijk op het initiatief van inwoners en vrijwilligers. Ook zijn er activiteiten voor mensen die door chronische ziekte, beperking of ouderdom steun kunnen gebruiken.

Een passende horecagelegenheid waar ontmoeting gestimuleerd wordt en de ruimte meer in samenhang met de bibliotheek en het sociaal wijkteam brengt is hierbij van groot belang. Het vertrek van de oude beheerders en het aantrekken van een nieuwe horecaexploitant die hiervoor al veel plannen en initiatieven heeft, maakt dat dit het moment is om het zeer verouderde horecadeel een opknapbeurt te geven. Zo ontstaat een horecagelegenheid passend bij de functies van het wijksteunpunt en voldoet aan alle huidige wet- en regelgeving. Het horeca gedeelte van het complex is eigendom van de gemeente en wordt gemeubileerd verhuurd. Het vervangen van de inrichting is daarom een gemeentelijke investering. Omdat de inrichting en apparatuur naar verwachting tien jaar meegaan, wordt hier een afschrijvingstermijn van tien jaar gehanteerd. De kapitaallasten worden verrekend in de kostprijs dekkende huur. Renovatie Theater Grote Krocht 41 Het theatergebouw De Krocht is een laagdrempelig multifunctioneel gebouw voor kunst en cultuur en biedt ruimte aan het verenigingsleven. Het gebouw is echter verouderd. In de structuurvisie Gemeente Zandvoort is de ambitie reeds opgenomen dat theatergebouw De Krocht als multifunctioneel sociaal-cultureel centrum in Zandvoort modernisering behoeft. De behoefte in Zandvoort voor een dergelijke locatie is aanwezig en alternatieve locaties zijn niet voorhanden.

Behoud van het theatergebouw houdt in dat er een opwaardering van de bouwkundige staat vereist is op afzienbare termijn. Met de renovatie wordt ook meteen de onderhoudsachterstand aan het pand opgelost.

Parkeren Vanaf 2022 is de implementatie voorzien van maatregelen die voortvloeien uit het Plan van Aanpak Optimaliseren bereikbaarheid en parkeren Zandvoort. Het gaat dan onder meer om investeringen in: - parkeerapparatuur ten behoeve van het fiscale parkeerregime (via Coöperatie Parkeerservice); - aansluiting op het vergunningensysteem van de Coöperatie Parkeerservice voor het uitgeven en beheren van digitale parkeervergunningen; - scanmiddelen (zoals een scanauto, scanscooter, handhelds) ten behoeve van de digitale handhaving; - uitbreiding parkeerterrein De Zuid: routering en geleiding, waaronder een parkeerroute informatie systeem (PRIS).

5 Belastingen In de informatie- en opinienota belastingen en rechten (opinienota 2021/190334 d.d. 13 april) is informatie verzameld over de belastingen en rechten van Zandvoort. Tarieven zijn vergeleken met de omliggende gemeenten en er wordt ingegaan op de (kostendekkende) tarieven van de rechten en op de diverse amendementen en moties van de raad met betrekking tot de belastingen en rechten. Gezien het verwachte nadelig effect van de herijking van het gemeentefonds vanwege de eigen middelen is bij de opinienota ook gekeken naar mogelijkheden zijn om extra middelen te genereren. De opinienota wordt in mei 2021 behandeld door de raad. Eventueel uitgesproken voorkeuren van de raad worden betrokken bij het opstellen van de begroting. In de begrotingswijzigingen van de Voorjaarsnota is voor de belastingen het inflatiepercentage aangehouden dat gelijk is aan die van de materiële kostencompensatie, door het CPB geraamd op 1,4%. De volgende uitzonderingen gelden: · Parkeerbelasting (afhankelijk van beleid) · Toeristenbelasting (geen index); · Forensenbelasting (geen index); · Precariobelasting op kabels en leidingen (geen index); · Afval- en rioolheffing (100% kostendekkendheid). Toeristenbelasting en Forensenbelasting De Toeristen- en Forensenbelasting wordt normaliter 1 keer in de 4 jaar heroverwogen.

Bij het voorstel voor de Formule 1 is besloten de toeristenbelasting en forensenbelasting te verhogen met 33% per 2020. Precariobelasting op kabels en leidingen Het vorige kabinet heeft de precariobelasting op nutsbedrijven per 1 juli 2017 afgeschaft. Gemeenten kunnen geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, of boven gemeentegrond exploiteren. Er geldt een overgangsrecht voor gemeenten tot 1 januari 2022. In de meerjarenraming is reeds rekening gehouden dat per 2022 € 420.000 minder aan precario opbrengsten wordt ontvangen. Afval- en rioolheffing De baten worden i.v.m. 100% kostendekkendheid berekend aan de hand van de ontwikkeling van de lasten. Bij het opstellen van de begroting 2021 wordt bekeken of de reguliere inflatie van 1,4% voldoende is.

Risico's gemeentelijke belastingen Corona crisis De corona crisis heeft een nadelig effect op de opbrengst van gemeentelijke belastingen. Er wordt onder andere minder toeristenbelasting en parkeerbelasting verwacht. Ook wordt verwacht dat de crisis effect zal hebben op de voorziening dubieuze debiteuren moeten plaatsvinden. Op dit moment is nog moeilijk in te schatten hoe groot het nadeel zal zijn. Bezwaar- en beroepsprocedures In de nieuwe gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat GBKZ de gemeente informeert in ieder geval over bezwaar- en beroepsprocedures waarbij een financieel belang van € 10.000 of meer is gemoeid. Er lopen op dit moment twee bezwaar- en beroepsprocedures (over meerdere jaren) met een financieel belang groter dan € 10.000. Deze bezwaar- en beroepsprocedures hebben betrekking op aanslagen met een totaal bedrag van € 125.000 (waarvan ongeveer de helft van het bedrag in geding is). Ontwikkelingen GBKZ – regionale samenwerking Sinds het vertrek van de deelnemende gemeenten Haarlemmerliede/Spaarnwoude wordt gekeken naar de mogelijkheid van een regionale samenwerking met andere gemeenten. Hoewel er op dit moment geen urgentie tot samenwerking is, wordt onderzocht of samenwerking tussen de Belastingsamenwerking Bollenstreek en GBKZ tot de mogelijkheid behoort. Afgelopen maanden hebben verkennende gesprekken plaats gevonden.

Deze intentionele fase heeft er toe geleid dat verdere samenwerking zal worden onderzocht. Eind mei zal er een bestuursopdracht aan de Colleges van de gemeenten worden aangeboden om verdere stappen te kunnen zetten in het proces. Bij de verdere besluitvorming zullen de raden van de deelnemende gemeenten betrokken worden. Voor Zandvoort is wel de kanttekening gemaakt dat wij in de fase van eindevaluatie ambtelijke samenwerking met Haarlem zitten.

6 Bedrijfsvoering en ambtelijke samenwerking Bedrijfsvoering De gemeentelijke organisatie levert dagelijks producten en diensten voor ons dorp. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen ervoor dat het primaire proces van deze taken zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. De omvang van de bedrijfsvoeringsfunctie beweegt mee met de groei of krimp van de organisatie. Naar verwachting heeft de coronacrisis structurele effecten op de bedrijfsvoering, met name waar het een nieuwe balans in werken op kantoor of thuis en verdergaande digitalisering betreft. De aard en omvang van deze effecten zijn op dit moment nog onzeker. In deze paragraaf worden de ambities van de gemeenten Haarlem en Zandvoort beschreven voor de volgende thema’s: gemeentelijke organisatie, digitale transformatie, wettelijke ontwikkelingen en duurzaamheid. Gemeentelijke organisatie Onderstaand worden de ontwikkelingen toegelicht van de organisatieontwikkeling, garantiebanen en diversiteit en inclusie binnen het personeelsbeleid. Organisatieontwikkeling De omgeving waarin de organisatie werkt verandert steeds sneller. Hoe zorgen we ervoor dat we tijdig op deze ontwikkelingen inspelen, zodat we de verbinding met het dorp blijven houden? Deze vraag werd in 2015 gesteld en is onverminderd actueel, gezien de fysieke ontwikkeling, de komst van de Omgevingswet, de opgaven in het sociaal domein en de inzet op dienstverlening.

Op basis van deze vraag is een organisatieontwikkeling ingezet, die in 2018 leidde tot een gewijzigde organisatiestructuur. Naast de ambtelijke fusie met Haarlem werd per 1 januari 2018 de organisatie opnieuw ingericht en ontstonden 24 afdelingen. Daarnaast ging de organisatie gebiedsgericht en programmatisch werken in wisselende netwerken. Door een extern bureau wordt nu geëvalueerd in hoeverre de ingezette organisatieontwikkeling heeft bijgedragen aan de in de visie geformuleerde ambities om wendbaar en met slagkracht in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen. Het onderzoek gaat zowel over structuur en governance als over de organisatiecultuur, ervaringen van medewerkers en leiderschap. In het onderzoek komen onder andere de dienstverlening, het vermogen om te prioriteren en het voorbereiden van bestuurlijke afwegingen aan bod. Organisatieontwikkeling heeft in 2021 en 2022 betrekking op tal van terreinen, waaronder de verdere ontwikkeling van het fysiek domein, vitaliteit en talentontwikkeling van medewerkers, strategische personeelsplanning, diversiteit en inclusie en het ontwikkelen van een nieuwe visie op (thuis)werken in het post-coronatijdperk. Garantiebanen De ambitie is om garantiebanen in de gemeentelijke organisatie te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor 5% van het totale personeelsbestand.

In april 2019 zijn de bestuurlijke afspraken hierover bevestigd door middel van de Wet Banen-afspraak. Afgelopen jaar is het aantal medewerkers in de categorie garantiebanen gedaald. Dit is met name veroorzaakt door de verscherpte coronamaatregelen, die tot gevolg hebben dat er minder mensen via Paswerk ingezet kunnen worden. Om de ambitie de komende jaren te realiseren, zal ten minste 30 fte aan garantiebanen

moeten worden gerealiseerd en in stand worden gehouden. Hiervoor is nadere besluitvorming nodig, zowel op de financiële consequenties als op waar deze banen gecreëerd kunnen worden. Diversiteit en Inclusie In 2019 is het plan van aanpak Diversiteit en Inclusie vastgesteld. Dit plan zal in de komende jaren uitgevoerd worden, zodat aan de wens om eerder dan 2030 een afspiegeling van de maatschappij te vormen tegemoet kan worden gekomen. De komende jaren zal de focus met name liggen op het divers selecteren en begeleiden van nieuwe medewerkers. Dit wordt vormgegeven door het divers leren werven en selecteren breder te beleggen binnen de organisatie en daarvoor trainingen te verzorgen. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan inclusie zodat iedere collega zich thuis kan voelen binnen de organisatie en voor een langere periode een bijdrage wil leveren. Digitale Transformatie We gaan door met de ingezette koers van het in landelijke context samenwerken met andere gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en met andere overheden. Daarnaast wordt ingezet op steeds verdergaande digitalisering van processen. De komende jaren wordt vanuit de exploitatie en IP geïnvesteerd in de ICT ontwikkelingen. Voorbeelden van deze investeringen zijn het uitbreiden van datacenter capaciteit en vervanging van netwerkapparatuur.

Deze investeringen moeten de continuïteit van de organisatie ondersteunen. In lijn met deze ontwikkelingen worden werkzaamheden geïntensiveerd die gericht zijn op het waarborgen van informatieveiligheid en datagedreven- en datagestuurd werken. Wettelijke ontwikkelingen Op grond van de nieuwe Wet Open Overheid dient de organisatie documenten actief openbaar maken en daarvoor de informatiehuishouding aan te passen. Tevens worden contactpersonen aangewezen die inwoners kunnen helpen bij het vinden van informatie. Daarnaast volgt medio 2021 een aanpassing van de Wet hergebruik overheidsinformatie die hergebruik van data moet bevorderen. Hiervoor wordt een implementatieplan opgesteld. Duurzaamheid Voor het verder verduurzamen van de gemeentelijke organisatie wordt, in samenwerking met de bij het inkoopsamenwerkingsverband aangesloten gemeenten, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden bij de inkoop van groene energie. Nu wordt de ingekochte energie nog verduurzaamd met behulp van Garanties Van Oorsprong (Nederlandse wind). Een volgende stap kan zijn om in de regio (het grondgebied van het samenwerkingsverband) zelf de opwekking van hernieuwbare energie te organiseren via de inkoop, door bijvoorbeeld een Power Purchase contract in de markt te zetten. Bij dit proces wordt aansluiting gezocht bij de Regionale energiestrategie (RES).

Dit proces vergt een zorgvuldige marktverkenning en afstemming tussen de verschillende aanbestedende diensten.

Voortgang ambtelijke samenwerking Haarlem en Spaarnelanden Per 1 januari 2018 is de ambtelijke samenwerking daadwerkelijk gestart. Formele afspraken zijn medio 2017 in overeenkomsten vastgelegd, evenals een Sociaal Plan. In voorjaar 2020 heeft een tussenevaluatie door bureau Berenschot plaatsgevonden, wat heeft geleid tot het rapport “Zandvoort en Haarlem samen op weg”. Na het zomerreces zijn de colleges van Zandvoort en Haarlem in overleg gegaan over de in het rapport opgenomen aanbevelingen. Voor het oplossen van de openstaande financiële punten hebben de colleges in gezamenlijkheid besloten een beroep te doen op de geschillenregeling uit de Gemeenschappelijke regeling. Dit houdt concreet in dat beide colleges elk een onafhankelijke deskundige aanwijst. Deze twee deskundigen vormen dan samen met een door hen aan te wijzen voorzitter een adviescommissie. De komende periode zullen de colleges in gezamenlijkheid optreden als opdrachtgever van deze adviescommissie. De Raad is over de samenstelling van de adviescommissie en het geplande tijdspad geïnformeerd. Het rapport van de adviescommissie is op het moment van het opstellen van deze Voorjaarsnota nog niet bekend, evenals de bestuurlijke besluitvorming daarover. Eventuele financiële consequenties die daaruit volgen zullen in de Najaarsnota 2021 en de Programmabegroting 2022 – 2026 worden opgenomen.

Op basis van artikel 20 van het Dienstverleningshandvest zal na 4 vier jaar (dus begin 2022) een evaluatie plaatsvinden, tezamen met een door Zandvoort eigenstandig uit te voeren Bestuurskrachtonderzoek. De Raad heeft op 16 februari 2021 besloten om tevens een extern bureau onderzoek te laten doen naar een vijftal vragen die in de motie “consequenties toekomst ambtelijke fusie Zandvoort-Haarlem” zijn geformuleerd. De basis voor de jaarlijkse vergoeding die Zandvoort aan Haarlem betaalt is geregeld in het Dienstverleningshandvest. De vergoeding leidt niet tot een verrassing in de jaarrekening aangezien volgens afspraak een nacalculatie niet van toepassing is. In 2019 zijn met Haarlem nadere afspraken gemaakt over de methodiek van doorberekening van kosten aan Zandvoortse projecten en de praktische toepassing daarvan; de jaarlijkse vergoeding aan Haarlem is op basis van die afspraken gewijzigd. Tegelijk met de ambtelijke samenwerking met Haarlem is per 1 januari 2018 ook een samenwerking met Spaarnelanden N.V. gestart. Spaarnelanden voert vanaf die datum het onderhoud uit aan wegen, straten, pleinen en aan het openbaar groen, zorgt voor straatreiniging, afvalinzameling, rioolbeheer en beheer van het strand tegen een vooraf vastgestelde opdrachtsom. Bij de start van de samenwerking met Spaarnelanden is afgesproken dat de dienstverlening na drie jaar zou worden geactualiseerd.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan nieuwe Domein Dienstverleningsovereenkomsten (DDO’s). In de Programmabegroting 2022 - 2026 zullen eventuele inhoudelijke en/of financiële consequenties daarvan worden gemeld.

6.1 Financiële vergoeding ambtelijke samenwerking Vergoeding 2022 ambtelijke samenwerking In het kader van de ambtelijke samenwerking betaalt de gemeente Zandvoort jaarlijks een financiële vergoeding aan de gemeente Haarlem. De hoogte en de samenstelling van die vergoeding is geregeld in artikel 9 van het Dienstverleningshandvest. Artikel 9 lid 6 bepaalt dat de vergoeding jaarlijks bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota schriftelijk wordt vastgelegd. De vergoeding bedraagt voor het jaar 2022 voorlopig in totaal € 10.430.000 inclusief indexering (prijspeil 2022), als volgt gespecificeerd: • directe en indirecte personeelslasten inclusief efficiencykorting € 5.222.000 (prijspeil 2017) • overhead € 3.523.000 (prijspeil 2017); • materieel budget € 130.000 (prijspeil 2017); • facilitaire ondersteuning € 100.000 (prijspeil 2017); • indexering (2,4%) voor 2018 € 215.000; • schulddienstverlening en fraudebestrijding € 200.000 (prijspeil 2018); • indexering (3,0 %) voor 2019 € 282.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2019 € 578.000 (prijspeil 2019); • Af: compensatie doorbelasting uren aan projecten min € 550.000 (prijspeil 2019); • indexering (2,3 %) voor 2020 € 224.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2020 € 56.000 (prijspeil 2020); • indexering (2,8 %) voor 2021 € 279.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2021 € 0; tijdelijke uitbreidingen

algemeen handhaver en parkeerhandhaver zijn niet via de vergoeding geregeld maar via factuur gezien het incidentele karakter; • indexering (1,5 %) voor 2022 € 153.000; • capaciteitsuitbreiding Basisregistratie Beheer en onderhoud 2022 € 24.000 (prijspeil 2022); • capaciteitsuitbreiding Sport & Onderwijs 2022 € 18.000 (prijspeil 2022); • Af: taken leerlingenvervoer naar derden min € 22.000 (prijspeil 2022); • Af: Afrondingsverschil min € 2.000. Nog niet in de vergoeding opgenomen: • aanvullende afspraken in kader van de 1e evaluatie P.M. • continuering senior-coördinerend handhaver vanaf 2023 € 112.000 (prijspeil 2022). De definitieve vergoeding wordt bepaald na vaststelling van de begroting 2022 door de Raad.

7 Besluit 1. -

Kennis te nemen van: de hoofdlijnen van het raadsprogramma; de financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; de stand van reserves en de actuele financiële risico’s; de eerste kwartaalrapportage 2021 inzake Corona; de vergoeding ambtelijke samenwerking; de Bestuursagenda.

De Financiële voortgangsrapportage 2021 inclusief de eerste begrotingswijziging 2021 (bijlage 3) vast te stellen.

Het verwachte begrotingstekort 2021 van € 191.000 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Een bedrag van € 200.000 in 2021 ten laste te brengen van de reserve Duurzaamheidsfonds ten behoeve van de realisatie van een circulaire hotspot (€ 50.000) en voor herplanten van bomen en bestrijding van iepziekte (€ 150.000).

Een bedrag van € 79.000 in 2021 ten laste te brengen van de reserve SIA ter dekking van de kosten voor de vanuit 2020 doorgeschoven werkzaamheden ten behoeve van het project Nieuw Noord.

Een keuze te maken uit de volgende drie voorgestelde scenario’s om begrotingstekorten in de periode 2022 – 2026 te voorkomen. ➢ Scenario 1: Raad besluit in het kader van deze Voorjaarsnota over een voorstel van het college om begrotingstekorten voor de periode 2022 e.v. te voorkomen. ➢ Scenario 2: Raad besluit om in het kader van de begroting 2022 – 2026 begrotingstekorten voor de periode 2022 e.v. te voorkomen en verzoekt het college om daarvoor voorstellen te doen op basis van door de Raad nog te bepalen kaders. ➢ Scenario 3: Raad besluit om het begrotingstekort 2022 in het kader van de begroting 2022 - 2026 met éénmalige maatregelen op te lossen en laat tevens een algemene taakstelling in de begroting 2022 - 2026 opnemen ter invulling in 2022 door de nieuwe Raad.

In te stemmen met het Meerjarenplan Grondexploitaties (MPG) van juni 2021 (bijlage 1).

De Richtlijnen Programmabegroting 2022-2026 (bijlage 2) vast te stellen.

9. •

Inzake de actualisatie van het Investeringsplan: akkoord te gaan met de voorgestelde nieuwe investeringen in 2021 voor een multifunctioneel veld (€ 138.000) en voor de horeca in de Blauwe Tram (€ 135.000) en deze te verwerken in het Investeringsplan bij de Programmabegroting 2022-2026; De wijziging in de begrote kapitaallasten als gevolg van het geactualiseerde Investeringsplan te verwerken in de begroting 2021 en in de Programmabegroting 2022-2026.

•

Bijlage 1: MPG Het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2021 (MPG) is als aparte bijlage bijgesloten

Bijlage 2: Richtlijnen Programmabegroting 2022-2026 Voor de totstandkoming van de P&C-producten in 2021, waaronder de begroting 2022, is eerder de bestuurlijk samengestelde P&C-kalender 2021 gemeenten Haarlem en Zandvoort vastgesteld (2020/1093785) Om de programmabegrotingen voor 2022 te kunnen opstellen is het noodzakelijk dat voor het zomerreces de kaders worden vastgesteld. Deze kaders worden opgenomen in de vast te stellen Voorjaarsnota 2021. Om de begroting te kunnen opstellen is het daarnaast nodig dat meer “technische” richtlijnen worden vastgesteld om een uniforme uitwerking te kunnen realiseren. De uitkomsten van deze uitwerking worden in de Kadernota 2022 resp. Voorjaarsnota 2021 verwerkt, waardoor de financiële uitwerking van de richtlijnen integraal onderdeel kunnen uitmaken van de kaderstelling voor de op te stellen begrotingen.

Kaders De kaders van de meerjarenraming 2022-2026 worden gevormd door: • Het Raadsprogramma en daaraan gerelateerde Uitvoeringsprogramma, aangevuld door het coalitieakkoord “Samen sterk door de crisis, Morgen mooier dan vandaag”; • Het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2021-2025 (inclusief aanvullende voorstellen), de Voorjaarsnota 2021 en de vastgestelde belastingvoorstellen van december 2020; • De meest recente informatie over de algemene uitkering (meicirculaire); • Maatregelen als gevolg van corona, indien en zover vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2021; • Het geactualiseerde Investeringsplan (IP) 2021-2026 (onderdeel van de Voorjaarsnota). Indexatie De meerjarenbegroting wordt opgesteld in constante prijzen. Dat wil zeggen dat het loon-en prijspeilniveau van 2022 voor de navolgende jaren constant wordt gehouden. Dit geldt ook voor de baten uit het gemeentefonds en de belastingen. Een aantal uitgangspunten wordt ontleend aan de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB heeft op 31 maart 2021 kerngegevens vrijgegeven voor de periode 2022-2025, vooruitlopend op het uit te brengen concept- Centraal Economisch Plan 2021. Omschrijving Loonontwikkelingen 1 Materiële uitgavenstijging 1 Subsidies 2 Bijdrage Haarlem Bijdrage Spaarnelanden4 Lange rente nieuwe leningen Rente-omslag Belastingen en overige eigen inkomsten 3

Uitgangspunten 2021 2,8% 1,6% 2,4% 2,8% 2,5% 0,8% 1,25% 1,6%

Uitgangspunten 2022 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 0,8% 0,5% 1,4%

Conform raming CPB. Berekening is als volgt: lonen 1,5,0% x 0,7 en materieel 1,4% x 0,3 = 1,47% (afgerond 1,5%) 3 Gelijk aan inflatie 4. Berekening is als volgt: lonen en overhead 1,5% x 0,78 en materieel 1,4% van 0,22 = 1,5% (afgerond) 2

Bij het uitvoeren van de kostenindexatie gelden de volgende bijzonderheden: • Budgetten waarvoor specifieke afspraken gelden, zoals bijv. DDO Spaarnelanden, worden geïndexeerd volgens die specifieke afspraken. • Budgetten waar lastenverhogingen van de gemeente tegenover staan (verhoging OZB bijvoorbeeld) worden daarvoor gecompenseerd. Het betreft budgetten van o.m. vastgoed en onderwijs. Indexatie subsidies en verbonden partijen Zowel de subsidies als de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen worden geïndexeerd voor inflatie. Voor wat betreft de feitelijke toekenning van subsidies wordt het volgende onderscheid toegepast: • Subsidies en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden conform bestaand beleid gecompenseerd via een gewogen percentage. Bij het bepalen van het uiteindelijke percentage vindt een weging plaats waarbij de loonsverhoging voor 70% meetelt en de materiële lastenstijging voor 30%. Voor 2022 wordt uitgegaan van een loonkostenstijging van 1,5 %. Voor de materiële kostencompensatie wordt uitgegaan van 1,4%. Het gewogen percentage is berekend op afgerond 1,5%. Er vindt geen verrekening plaats op basis van de werkelijke materiële of loonkosten. De verzelfstandigde organisaties vallen onder het regime van de subsidies. Individuele organisaties en instellingen die subsidies ontvangen kunnen geen rechten ontlenen aan deze wijze van berekenen.

Indexatie bijdrage Zandvoort aan Haarlem Voor de bepaling van de hoogte van het indexeringspercentage is in artikel 9 lid 4 van het Dienstverleningshandvest met de gemeente Zandvoort het volgende opgenomen: “Op de financiële vergoeding zoals genoemd in het eerste lid en de efficiencykorting zoals genoemd in het tweede en derde lid wordt vanaf 2018 een jaarlijkse indexering toegepast op basis van indexatie van het Centraal Planbureau (CPB)”. Aangezien het merendeel van de bijdrage bestaat uit een vergoeding voor loonkosten is afgesproken dat het indexpercentage van de jaarlijkse bijdrage aansluit bij het door Haarlem berekende indexpercentage voor lonen, voor 2022 geraamd op 1,5%. Indexatie eigen inkomsten en kaders raming lokale lasten Voor de belastingen en algemene baten (huren, pachten etc.) wordt het inflatiepercentage aangehouden dat gelijk is aan die van de materiële kostencompensatie, door het CPB geraamd op 1,4%. Daarbij worden de baten geïndexeerd, waarbij de volgende uitzonderingen gelden: • Huren, pachten en leges worden verhoogd voor zover juridisch toegestaan (contracten, wetgeving, maximum rijkstarieven); • Afval-en rioolheffing worden niet geïndexeerd. De baten worden i.v.m. 100% kostendekkendheid berekend aan de hand van de ontwikkeling van de lasten (per saldo budgettair-neutraal).

Kostenverdeling De afdelingen geven per afdeling aan hoe de personeelskosten moeten worden verdeeld over de programma’s en producten. Een belangrijk onderscheid hierbij is de verdeling tussen overhead- en lijnfuncties. De uitvraag geeft tevens inzicht in het totale aantal uren voor lijnfuncties. Door het saldo van de totale overheadkosten en -baten te delen door het totale aantal productieve uren (exclusief overhead) wordt de overheadopslag per (lijn)uur bepaald. Deze opslag wordt gebruikt bij de activering van investeringsuren, alsmede bij de berekening van de kostendekkendheid van belastingen en leges. In voorgaande begrotingen hanteerde Zandvoort voor betalingen aan Haarlem en Spaarnelanden een vergoeding op basis van historische kosten (tijd maal tarief). Voor de begroting van 2022 zal een nieuwe grondslag worden ingevoerd. De nieuwe werkwijze wordt in de definitieve versie opgenomen (of separaat gecommuniceerd). Raming algemene uitkering In de meerjarenraming 2021-2025 is de algemene uitkering vanaf 2021 in constante prijzen geraamd. Omdat 2022 de primaire begrotingsschijf wordt, zal de algemene uitkering herberekend moeten worden in lopende prijzen voor 2022. Dat wil zeggen dat de algemene uitkering dan opgehoogd wordt met het gestegen loon-en prijsniveau, prijspeil 1 januari 2022.

Daarnaast wordt de algemene uitkering geactualiseerd aan de hand van de zogenaamde meicirculaire. De meicirculaire wordt te laat ontvangen om nog in de Kadernota 2022/Voorjaarsnota 2021 te kunnen verwerken. Over de gevolgen van de meicirculaire wordt de raad afzonderlijk geïnformeerd en de consequenties worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 - 2026. Er vindt een herijking van de maatstaven van de algemene uitkering plaats. De invoering wordt echter overgelaten aan het volgende kabinet en schuift daarom door naar 2023. Hierbij worden dan ook de nog lopende gesprekken over de toereikendheid van de budgetten voor Jeugdzorg betrokken. De uitkomsten van de berekeningen komen naar verwachting in maart ter beschikking voor consultatie. De algemene uitkering is o.m. gebaseerd op het aantal woningen en inwoners voor 2022. Omdat de gemeente groeit betekent dit ook dat baten uit de algemene uitkering groeien vanwege areaaluitbreiding. Deze hogere baten die betrekking hebben op groei worden gereserveerd ter dekking van kosten van beheer en onderhoud ten gevolge van areaaluitbreiding. Investeringen en kapitaallasten De kapitaallasten worden centraal geraamd.

In de begroting 2022 worden de kapitaallasten geraamd, die voortvloeien uit: • De tot en met 2020 in de jaarrekening opgenomen investeringsbedragen (activa); • De geraamde investeringen volgens het nieuwe Investeringsplan 2021-2026. • De bijkomende budgettaire lasten uit het investeringsplan (zowel positief als negatief) dienen in de analyse afzonderlijk naar voren te komen.

De rentecomponent voor zowel de rendabele als de onrendabele investeringen bedraagt voorlopig 0,5% , maar zal voor de begroting nader berekend worden (de zogenaamde omslagrente). Dit is vastgelegd in de nota activabeleid 2018 (2017/07/001632). In mei 2021 wordt een nieuwe Nota activabeleid 2021-2024 ter vaststelling aangeboden. Hierin is o.a. vastgelegd dat investeringen van <€ 50.000 niet worden geactiveerd. Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen Voor de onderdelen strand en parkeren zal een raming van de belastingdruk moeten worden opgegeven. Deze post zal als last op programma 7 worden opgenomen.

Bijlage 3: Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2021 1 Maatschappelijke participatie nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting 2021 Voorstel 2021 wijziging bijgesteld

2022

2023

2024

2025

Lasten 1.1

Onderwijs en sport

1.963

181

2.144

1.2

Sociale basis

3.405

118

3.523

Onderwijs en sport

-146

-126

-272

-116

-106

5.222

173

5.395

-47

-48

Baten 1.1 Totaal

2 Ondersteuning en Zorg nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting 2021 Voorstel 2021 wijziging bijgesteld

2022

2023

2024

2025

Lasten 2.1

Voorzieningen volwassenen

4.424

125

4.549

152

138

158

189

2.2

Voorzieningen jeugd

4.116

4.125

167

278

368

499

2.3

Opvang, wonen en herstel

226

276

Voorzieningen volwassenen

-165

8.601

184

8.785

322

418

529

691

Baten 2.1 Totaal

3 Werk inkomen en Schulden nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting 2021 Voorstel 2021 wijziging bijgesteld

2022

2023

2024

2025

Lasten 3.1

Werk

1.355

181

1.536

3.2

Inkomen

8.385

1.789

10.174

921

3.3

Schulden

352

434

Inkomen

-6.370

-1.702

-8.072

-1.115

-872

3.723

349

4.072

-130

110

Baten 3.2 Totaal

4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting 2021 Voorstel 2021 wijziging bijgesteld

2022

2023

2024

2025

Lasten 4.1

Ruimtelijke ontwikkeling

912

111

1.023

187

175

4.2

Economie, toerisme en cultuur

2.726

808

3.534

713

835

107

4.3

Grondexploitaties

1.548

4.4

Duurzaamheid

529

Baten 4.1

Ruimtelijke ontwikkeling

-9

4.2

Economie, toerisme en cultuur

-85

-56

-40

4.3

Grondexploitaties

-1.461

4.160

948

5.108

924

975

197

158

Totaal

5 Beheer en onderhoud nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting 2021 Voorstel 2021 wijziging bijgesteld

2022

2023

2024

2025

Lasten 5.1

Openbare ruimte en mobiliteit

8.884

832

9.716

334

169

146

216

5.2

Parkeren

3.044

-325

2.719

-100

5.3

Overige beheertaken

2.429

285

2.714

163

5.1

Openbare ruimte en mobiliteit

-5.471

179

-5.292

133

5.2

Parkeren

-6.224

-6.147

5.3

Overige beheertaken

-2.267

-314

-2.581

-391

-424

-391

394

735

1.129

216

101

171

Baten

Totaal

6 Burger, bestuur en veiligheid nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting 2021 Voorstel 2021 wijziging bijgesteld

2022

2023

2024

2025

Lasten 6.1

Dienstverlening

692

772

6.2

Gemeentelijk bestuur

1.368

1.411

6.3

Openbare orde en veiligheid

4.171

137

4.307

332

429

396

418

6.1

Dienstverlening

-377

-5

6.3

Openbare orde en veiligheid

-790

-17

-807

-11

-7

-11

-3

5.063

242

5.306

403

463

427

456

Baten

Totaal

7 Algemene dekkingsmiddelen & overhead nr.

Beleidsveld

Begroting 2021 Begroting 2021 Voorstel 2021 wijziging bijgesteld

2022

2023

2024

2025

Lasten 7.1

Lokale belastingen & heffingen

684

7.2

Algemene dekkingsmiddelen

872

784

1.656

-484

-441

7.3

Overhead

6.461

6.465

131

130

100

7.1

Lokale belastingen & heffingen

-8.638

195

-8.443

-95

-202

-205

-275

7.2

Algemene dekkingsmiddelen

-25.938

-338

-26.276

-162

132

368

608

7.3

Overhead

-3

-26.562

644

-25.918

-597

-368

-135

Reserves

-629

-3.056

-3.686

-596

-565

Totaal

-29

220

191

495

1.077

1.192

1.553

Baten

Totaal Toevoegingen / onttrekkingen reserves

Bijlage 4: Bestuursagenda Actualisatie Bestuursagenda 2021 – 2023 t.b.v. Voorjaarsnota Met het vaststellen van deze voorjaarnota, wordt tevens onderstaande, geactualiseerde planning vastgesteld. Toelichting op afkortingen: Q = kwartaal waarin college een voorstel uitbrengt. I = Informatie, zijn collegebesluiten of raadsinformatiebrieven die in het kader van actieve informatieplicht worden aangeboden. De laatste dag in het kwartaal geldt als deadline voor aanlevering bij de griffie. B = Besluitvorming, zijn raadstukken die ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. De laatste dinsdag in het kwartaal geldt als deadline voor vaststelling door B&W. CLUSTER SOCIAAL Programma 1 Maatschappelijke participatie Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport

I of B

pfh

2021

PVA en beschikbaar stellen krediet tennishal

RvH

Begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten

RvH

Gelijke kansenbeleid onderwijs 2019-2023

Rvh

Actualisatie verordening onderwijshuisvesting

RvH

I of B

pfh

2021

Evaluatie Sociale Basis

RvH

vastgesteld volgens planning

Verwervingsstrategie Begeleiding

RvH

vastgesteld volgens planning

Gezondheidsnota

RvH

Beleidsveld 1.2 Soiale basis

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

vastgesteld volgens planning

Programma 2 Ondersteuning en Zorg Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassen

I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Clientervaringsonderzoek WMO

RvH

Verwervingsstrategie Hulp bij het Huishouden

RvH

Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd

I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin

RvH

Kostenbeheersing, inkoop en wervingstrategie jeugdhulp

RvH

I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Stand van zaken doordecentralisatie Beschermd Wonen

RvH

Juridische samenwerking in regio mbt Beschermd Wonen

RvH

Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel

vastgesteld volgens planning

vastgesteld in Q2

Programma 3 Werk inkomen en Schulden Beleidsveld 3.1 Werk

I of B

pfh

2021

Werkpas Holding BV Jaarrekening

GJB

Paswerk jaarrekening

GJB

Ontvlechting Werkpas Holding BV

GJB

Begroting Participatiebedrijf

GJB

Verordening Wet inburgering

GJB

De inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022.

Wetswijzigingen Participatiewet/verordeningen

GJB

Ingangsdatum nieuwe wet 1 januari 2022

Actualisering beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal

GJB

I of B

pfh

2021

Beleidsregels tegemoetkoming bij ziekte en handicap

GJB

nieuw

Beleidsregels woninginrichting

GJB

nieuw

Aanpassingen beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

GJB

nieuw

I of B

pfh

2021

Regie op beschermingsbewind

GJB

nieuw

Convenant vroegsignalering

GJB

nieuw

Wijziging gemeenschappelijke regeling voorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) Stand van zaken voortgang vervreemding en overdracht Werkdag

Beleidsveld 3.2 Inkomen

Beleidsveld 3.3 Schuld

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Q1 Q2

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

CLUSTER FYSIEK Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie Beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling I of B

pfh

2021

Omgevingsvisie: Vaststellen Nota van uitgangspunten

EVH

Omgevingsvisie: Participatie

EVH

Omgevingsvisie: ontwerp omgevingsplan

EVH

Badhuisplein: vaststellen stedenbouwkundige visie

EVH

Badhuisplein: Bestemmingsplan Badhuisplein vaststellen

EVH

GJB

EVH

Entreegebied: Bestemmingsplan vaststellen

EVH

Entreegebied: vaststellen stedenbouwkundige plan

EVH

Watertorenplein: vaststellen stedenbouwkundige plan

GJB

Prestatieafspraken woningbouwvereniging

GJB

Favauge t/m Entreeboulevard: voorlopig ontwerp

RvH

naar Q4

GJB

naar Q3

GJB

Raadhuis PvA

GJB

Huisvestingsverordening

GJB

Omgevingsvisie: behandeling zienswijze en vaststellen Omgevingsplan Nota welstandsverordening + discussie welstandsbeleid/welstandscommissie

Paulus Loot; nieuwe reddingspost vaststellen ontwerp en kostenraming Burgemeester van Alphen straat / Auto Stijrder vaststellen stedebouwkundig plan Duintjesveldweg vaststellen bestemmingsplan plan

Curiedriehoek en Corodex-terrein: programma van eisen en kaders Curiedriehoek en Corodex-terrein: Stedenbouwkundig plan

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Q2 uitgesteld naar Q3

Q2 vastgesteld in Q1

proces wordt anders, planning wordt nog aangepast Q3

proces wordt anders, planning wordt nog aangepast naar Q3

naar Q1 2022

Q2 Q4

Beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling I of B

pfh

2021

Bentveld:vaststellen bestemmingsplan

EVH

In handen van adviescommissie van de raad.

Omgevingsplan Strand: ontwerp en vaststelling

EVH

ontwerpomgevingsplan (in concept) gereed

Reparatieplan Zandvoort: vaststelling plan van aanpak

EVH

ontwerpomgevingsplan volgt in Q4

Nieuw Noord bestemmingsplan vaststelling

EVH

Noord- en Middenboulevard bestemminsplan

EVH

Mariaschool startnotitie

GJB

vastgesteld door gemeenteraad in Q2

RVH

planning aangepast

GJB

Beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur

I of B

pfh

2021

Cultuurnota, waaronder: Kunst in de openbare ruimte, Grote Krocht, Zandvoorts Museum

GJB

in Q3 in de commissie

Evaluatie zelfstandig Zandvoorts Museum

GJB

Evaluatie wordt betrokken bij Cultuurnota.

Evaluatie Formule 1

RvH

EVH

Reclamebeleid

EVH

Hotelbeleid

EVH

I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

GJB

Circulaire hotspot haalbaarheidsstudie De Krocht plan van aanpak renovatie

Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 1: toeristisch Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 2: overig

Beleidsveld 4.3 Grondexploitaties Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG)

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Het plan is vertraagd vanwege andere projecten en meningsverschillen met het stedenbouwkundig bureau. Uiterlijk in Q4 ter inzage Het plan is vertraagd vanwege ziekte medewerker, uiterlijk in het Q4 in ontwerp ter inzage

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Beleidsveld 4.4 Duurzaamheid

I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Regionale Energie Strategie RES 1.0 vaststellen

RvH

Instellen Duurzaamheidsfonds en Uitvoeringsprogramma

RvH

Transitie Visie Warmte (TVW) vaststellen

RvH

I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

EVH

ODIJ Kadernota en Begroting

ODIJ Jaarverslag

Haalbaarheidsonderzoek gebruik de Tolweg

GJB

Planning met een jaar uitgesteld.

Actualiseren speelbeleid/speelplaats

EVH

in participatie

Uitvoeringsprogramma ODIJmond

I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening

EVH

PVA en Visie Mobiliteit en Parkeren

EVH

Uitvoeringsprogramma verkeers- en parkeermaatregelen

EVH

Integrale visie op OV in Zandvoort

EVH

volgens planning

P rogramma 5 Beheer en Onderhoud Beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Jaarlijkse stand van zaken: Meerjarig Investerings en Onderhoud Plan(MIOP), met looptijd 2017-2027 voor versneld onderhoud aan een aantal straten. Jaarstukken (jaarverslag en begroting) GR Mobiliteitsfonds bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Beleidsveld 5.2 Parkeren

Digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid, incl. uitvoeringsprogramma Verbeteren doorstroming en bereikbaarheid en spreiding van verkeer in Zandvoort

RIB opgeleverd in Q1.

Vaststellen van de verordening conform jaarlijkse cyclus. vastgesteld Hernoemd tot 'een uitgewerkt plan tbv digitaal, uniform en fiscaal parkeerbeleid'. Hernoemd tot 'visie op routering en geleiding van automobilisten, fietsers en voetgangers'.

Q3 Q2 Q1

CLUSTER BURGER EN BESTUUR Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid Beleidsveld 6.1 Dienstverlening

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Uitkomsten Bestuurskrachtmeting

Evaluatie ambtelijke fusie na 4 jaar

EVH

Plan voor evaluatie ambtelijke samenwerking na 4 jaar

EVH

Jaarverslag commissie bezwaarschriften

Door coronacrisis heeft bestuurlijke afstemming langer geduurd.

Nota Verbonden partijen

GJB

Inwonerspeilng / monitor / indicatoren

GJB

Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid

I of B

pfh

2021

2022

2023

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) jaarrekening

volgens planning

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) begroting

volgens planning

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Zandvoort

Algemene Plaatselijke Verordening - onderdeel markten: na een jaar beleid evalueren.

Integraal veiligheids- en handhavingsplan 2023-2026

Actieprogramma Veiligheid en Handhaving

volgens planning

Q1 Q4 Q4

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

GBZK jaarrekening en financiële begroting

GJB

Belasting- en retributie verordeningen

GJB

GBKZ bedrijfsplan

GJB

I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Nota activabeleid 2021-2024

GJB

Algemene subsidie verordening Zandvoort 2021

GJB

Voorjaarsnota

GJB

Programmabegroting

GJB

Najaarsnota

GJB

Normenkader financiële rechtmatigheid

GJB

P&C kalender

GJB

Jaarrekening en -verslag

GJB

December rapportage

GJB

Beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen

Beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

volgens planning

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen

I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

GBZK jaarrekening en financiële begroting

GJB

Belasting- en retributie verordeningen

GJB

GBKZ bedrijfsplan

GJB

I of B

pfh

2021

2022

2023 Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Nota activabeleid 2021-2024

GJB

Algemene subsidie verordening Zandvoort 2021

GJB

Voorjaarsnota

GJB

Programmabegroting

GJB

Najaarsnota

GJB

Normenkader financiële rechtmatigheid

GJB

P&C kalender

GJB

Jaarrekening en -verslag

GJB

December rapportage

GJB

Beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

volgens planning

Bijlage 5: Corona-herstelplan Deel 1 Nr. 4.1.1

Maatregel Huur en erfpacht ondernemers (m.u.v. horeca)

4.1.2

Huur strandpaviljoens (horeca)

4.1.3 4.1.4

Precario voor terrassen en uitstallingen Ondernemersmanagement

4.2.1 4.3.1

Subsidies kunst en cultuur Collectieve impuls geven aan sport en bewegen in de gemeente Zandvoort

4.3.2

SportService voor bijdrage sport voor volwassenen: Uitbreiding van minimaregelingen bij netwerkpartners zoals winkeliers en (sport)verenigingen; o.a. door co-sponsoring;

4.4.1

Uitbreiden activiteiten vroegsignalering schulden door extra inzet budgetcoaching

4.4.2

Uitbreiding van capaciteit voor schulddienstverlening;

4.4.3

Uitbreiding capaciteit team Minima

4.5.1

Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing

Jaar

Voortgang 2021 Ondernemers waren de afgelopen periode geopend. Er zijn derhalve nog geen middelen besteed. In totaal is een bedrag van € 165.000 gereserveerd voor deze maatregel om getroffen horecaondernemers te 2021 ondersteunen. In de raadsvergadering van 20 april zijn de tarieven in de tarieventabel behoren bij de Precarioverordening 2021 voor 2021 terrassen en uitstallingen (hoofdstuk 3 en 6 van de Precarioverordening) bijgesteld naar nul. 2021 De subsidie voor Ondernemersmanagement is inmiddels verleend aan Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ). Voor een deel van de middelen is inmiddels een duidelijke bestemming. Er is een bedrag voor Zandvoort Inside bestemd. Verder is een deel bestemd voor de in het 4e kwartaal gehouden Cultuurmaand en de kunst 3-daagse 2021 (atelierroute). 2021 Vervallen, is maatregel 4.4 geworden in herstelplan deel 2 De opstartfase is gestart waarin een inventarisatie wordt gedaan naar de behoefte aan sportaanbod Zandvoortpashouders door middel van een enquête. Vervolgens wordt het programma ontwikkeld en vindt afstemming van het aanbod plaats met sportaanbieders en locaties ten behoeve van de menukaart ‘sporten en bewegen voor Zandvoorters met minimum inkomen. De planning is dat de uitvoeringsfase in juli start, dit is ook 2021 - 2023 afhankelijk van de versoepelingen rondom de coronamaatregelen.

De uitvoering van deze maatregel start op het moment dat uitbreiding in capaciteit schulddienstverlening en/of 2021 - 2023 minima nodig is. Dat is op dit moment nog niet het geval. De uitvoering van deze maatregel start op het moment dat uitbreiding in capaciteit schulddienstverlening en/of 2021 - 2023 minima nodig is. Dat is op dit moment nog niet het geval. De uitvoering van deze maatregel start op het moment dat uitbreiding in capaciteit schulddienstverlening en/of 2021 - 2023 minima nodig is. Dat is op dit moment nog niet het geval. Er is een mobiliteitsplan met diverse scenario’s voor corona en drukke dagen opgesteld door een extern bureau. Voor de uitbreiding van de terrassen zijn de voorbereidingen gestart. De tekstkarren zijn besteld en tot de levering wordt ingehuurd. Er zijn weer verkeersregelaars ingehuurd voor drukke dagen. Op diverse plekken zijn hekken en borden neergezet. Er wordt gewerkt aan plannen om het fiets- en brommer parkeren te reguleren op drukke plekken zodat voldoende ruimte (anderhalve meter) over blijft voor voetgangers. Belijning en dergelijke is/wordt op korte termijn aangepast. Als de drukte toeneemt bij warmer weer en openstelling horeca worden aanvullende maatregelen voorbereid. Op drukke en warme dagen is vanaf januari al digitaal een operationeel team actief om de (verkeers-)drukte te 2021 monitoren.

Deel 2 Nr.

5.7

5.8

5.9 6.1 6.2 6.3

6.4

6.5 6.6

6.7

6.8 6.9 6.10 6.11 6.12

Maatregel

Jaar

Voortgang Samen met het ouderenwerk en het opbouwwerk van Pluspunt worden voorbereidingen getroffen voor voorlichtingsbijeenkomsten in combinatie met een niet fysieke campagne (via internet, krant en radio). Mocht juni niet mogelijk zijn vanwege de aanhoudende coronamaatregelen dan zullen de bijeenkomsten verschoven worden. Inmiddels is ook een inschatting gemaakt van het benodigde bedrag voor deze activiteiten dit betreft een bedrag van Campagne senioren en Veiligheid 2021 € 4000. In het kader van het herstelpakket corona is vanuit het Rijk geld gekomen naar de regio voor de aanpak Jeugdwerkloosheid. Een deel van deze middelen komt binnen bij het onderwijs, een deel bij de RMC en een deel bij de centrumgemeente Haarlem. Momenteel wordt een plan van aanpak gemaakt voor de korte en middellange termijn. In deze fase wordt ingezet op een warme overdracht van schoolverlaters vanuit onderwijs naar re-integratie (niet pas bij aanvraag uitkering). Daarbij wordt in kaart gebracht of uitbreiding op reguliere volume-afspraken nodig is. Werkloosheid en schooluitval tegengaan Jeugd 2021 Definitieve plan van aanpak volgt in juni.

De uitvoering van deze maatregel bestaat uit het inhuren van een extra medewerker voor de tweede groep (die ontstaan is omdat vanwege de coronamaatregelen met kleinere groepen wordt gewerkt) en het huren van extra Aanvraag Zorgbalans/De Zandstroom 2021 ruimte voor bewegingsactiviteiten. Deze middelen worden reeds ingezet. Het actieplan ‘Geldzaken en geldzorgen’ om Zandvoorters te bereiken die door de economische terugval nu een laag Verbeteren bereik (nieuwe) minima in Zandvoort 2021-2023 inkomen hebben is inmiddels opgesteld en wordt uitgevoerd. Sneller schuldenzorgvrij 2021 De activiteiten rondom vroegsignalering lopen al en de aansluiting op het BKR portaal is geregeld. De opdrachtbevestiging is in april ondertekend geretourneerd voor Trajectbegeleiding van perMens Trajectbegeleiding jongeren met problematische schulden via NewFuture 2021 /Streetcornerwork. De werkzaamheden worden reeds uitgevoerd. Voor de TONK-regeling zijn separate middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Initieel was dit € 120.000 en dat is inmiddels (12 maart jl.) ongeveer verdubbeld naar € 240.000 Er is inmiddeles een aparte kostenplaats in leven geroepen, vanwaar uit deze ‘bijzondere bijstand’ én de Tijdelijke tegemoetkoming noodzakelijke kosten (TONK-regeling) 2021 uitvoeringskosten worden betaald wanneer er beroep wordt gedaan op deze regeling.

Sinds Q4 extra inzet op jongeren met kortdurende WW-rechten vanuit het WSP geborgd vanuit Perspectief op Werkmiddelen. Van de in totaal 487 gesproken jongeren, 33 uit Zandvoort. Hiervan 4 aangegeven te willen worden bemiddeld. 3 uit beeld wegens verhuizing (1) of niet (2) meer bereikbaar ondanks inspanningen. 1 moelijk Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Intensivering van de bestaande complementaire 2021 bemiddelbaar dienstverlening en nog in tussen traject. WW en bijstand. Er is nu nog geen sprake van een grote toename in de aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand. Het Regionaal Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Snelle matching van direct bemiddelbare 2021kandidaten Mobiliteitsteam via uitzendbureaus. moet deze stroom oppakken, naar verwachting start het RMT in juni Actieve benadering zzp-ers loopt via wijkteams en team zelfstandigen. Het plan om meer zelfstandigen te bereiken met aanbod vanuit gemeente is gereed. Nog weinig animo voor aanbod tot bemiddeling naar werk. In Zandvoort 4 kandidaten in traject via Pasmatch. Het is de verwachting dat bij Agros een vergelijkbaar aantal uit Zandvoort in Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Actieve benadering van zelfstandig ondernemers 2021 traject die richting Tozo-3 werk aanvragen zit, echter volgen deze cijfers nog.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10123910/1