Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2021

Voorjaarsnota 2021 gemeente Zandvoort

1

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Voorwoord .......................................................................................................................................... 3 1 Hoofdlijnen raadsprogramma .......................................................................................................... 4 2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie ................................................................ 15 3 Financiële rapportage 2021 ............................................................................................................ 36 4 Investeringsplan ............................................................................................................................. 58 5 Belastingen ..................................................................................................................................... 63 6 Bedrijfsvoering en ambtelijke samenwerking ................................................................................ 65 7 Besluit .............................................................................................................................................

69 Bijlage 1: MPG ................................................................................................................................... 70 Bijlage 2: Richtlijnen Programmabegroting 2022-2026 .................................................................... 71 Bijlage 3: Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2021 ........................................................................... 75 Bijlage 4: Bestuursagenda ................................................................................................................. 78 Bijlage 5: Corona-herstelplan ............................................................................................................ 87 Bijlage 6: Overzicht voorstellen indicatoren programma 3.2 Inkomen en 3.3. Schulden ................. 92

2

Voorwoord Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders met genoegen de Voorjaarsnota 2021 aan de gemeenteraad aan. Ondanks dat de wereld de afgelopen tijd ingrijpend is veranderd en de gemeente Zandvoort en haar inwoners en ondernemers hard en intensief zijn geraakt, kijken we in deze voorjaarsnota positief vooruit en richten we ons op het herstel na deze moeilijke periode. De wereld is nog steeds in de greep van het coronavirus, wat betekent dat we aandacht moeten blijven houden voor de gezondheid van onze inwoners. We moeten maatregelen nemen die direct van invloed zijn op de financiën van onze gemeente. We realiseren ons dat Zandvoort met zijn op toerisme en recreatie gerichte economie zwaar te lijden heeft onder de deze crisis. Hoewel er steeds meer grip op de situatie lijkt te komen, is het verloop van de huidige crisis is helaas nog grotendeels ongewis en dus ook de aard en omvang van de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van het virus en het herstel na deze crisisperiode. De gezonde financiële positie van Zandvoort komt in gevaar door al eerder gemelde ontwikkelingen op het sociaal domein, met name in de jeugdzorg en de WMO, de extra inzet op gebied van handhaving en de openbare orde en veiligheid. Met daarbij een extra korting op onze inkomsten uit Gemeentefonds geeft het geheel een ingewikkeld en niet bestendig beeld.

Omdat er ook noodzakelijke projecten gerealiseerd moeten worden, om Zandvoort ook in de toekomst een prachtige gemeente te laten zijn waar het mooi werken en ondernemen is, zullen in de komende periode keuzes gemaakt dienen te worden. We zullen ons daarom moeten buigen over welke maatregelen van besparingen en ombuigingen, ook wel bezuinigingen, genomen zullen worden, om de raadsperiode op een goede manier af te sluiten. Crisis of niet, alles is erop gericht om de dienstverlening van de gemeente en de voorgenomen plannen doorgang te laten vinden. De gemeente draait door! Er zal veel veranderen, maar inwoners, ondernemers en bezoekers moeten ook in deze hele moeilijke periode kunnen rekenen op een betrouwbare en doelgerichte gemeentelijke overheid. De uitvoering zal centraal blijven staan, zelfs als vraagstukken complexer worden en met meer onzekerheden zijn omgeven, zeker waar we als gemeente afhankelijk zijn van derden om te investeren. Dat zal ook veel vragen van de wijze waarop me met onze samenleving communiceren. Deze crisis brengt eenheid, maar verscherpt ook tegenstellingen. Dat vraagt ook veel van de wijze waarop we omgaan met participatie en betrokkenheid. Door middel van intensieve dialogen tussen raad en college, komen we samen door deze crisis heen.

Ook het gemeentebestuur van Zandvoort is door een roerige periode gegaan, met wisseling van coalitiefracties tot gevolg. We kijken uit naar de samenwerking om, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, heel hard te werken aan het herstel van ons mooie en geweldige Zandvoort. We bevinden ons op voor velen onontgonnen terrein, en dat zal van ons allen veel vragen de komende tijd.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, mei 2021.

3

1 Hoofdlijnen raadsprogramma 1.1 Inleiding Sinds het eerste kwartaal van 2020 kampt de wereld, en ook Zandvoort, met verstrekkende en inmiddels langdurige gevolgen van een coronapandemie. Alle Zandvoorters ondervinden de gevolgen van het voortduren van de beperkende maatregelen. Sectoren die zwaar getroffen worden, zijn onder andere evenementen, horeca, detailhandel (non-food), zakelijke- en verzorgende dienstverlening, sport, toerisme en recreatie. Sociaal-maatschappelijk zijn de gevolgen, bijvoorbeeld voor jongeren groot, zeker nu de pandemie al meer dan een jaar onder ons is. Hoewel veel onzeker blijft in tijden van crisis is nu toch de verwachting dat, doordat veel mensen bereid zijn zich te laten vaccineren en dat steeds meer mensen ook daadwerkelijk gevaccineerd worden, er een situatie ontstaat waarin beperkingen kunnen worden afgebouwd. Dat is positief omdat de samenleving en de economie zich dan kunnen richten op herstel. Maar het kan ook betekenen dat negatieve effecten zichtbaar worden, omdat steunmaatregelen worden afgebouwd en ondernemingen alsnog moeten stoppen of failliet gaan en dat werkloosheid en bijvoorbeeld schuldenproblematiek toeneemt.

1.2 Cluster sociaal Inleiding In de komende jaren is een nieuwe impuls nodig binnen het sociaal domein (Jeugd, Maatschappelijke ondersteuning, Werk en Inkomen, Schulden en Minima). De hoofdopgave is het realiseren van een toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein. Het college wil een meer inclusieve samenleving bevorderen en de kosten van professionele ondersteuning beheersbaar houden; passend en betaalbaar. Het college zet in op structurele verbeteringen en het afmaken van de transformatie gericht op normalisatie: afwijkend is niet onwenselijk, alledaagse oplossingen voor alledaagse problemen, maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo zijn de uitzondering en niet de regel. Dit proces staat onder grote druk: de toenemende vraag binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd leidt tot oplopende tekorten en deze leggen een steeds grotere druk op de gemeentelijke begroting. Er zijn al verschillende maatregelen genomen om de kosten beter beheersbaar te krijgen, de sturingsmogelijkheden op de almaar toenemende vraag naar Wmoondersteuning en jeugdhulp zijn echter beperkt. Het college neemt dan ook actief deel aan de lobby met andere gemeenten, de VNG en de G40 om extra middelen te krijgen van het Rijk voor adequate uitvoering van haar verantwoordelijkheden. De oplossing ligt niet echter alleen in extra middelen.

Er is ook een stelselwijziging nodig waarbij de vraag is wat een acceptabel voorzieningenniveau is voor de inwoners van Zandvoort en waarbij de noodzaak voor preventie niet uit het oog mag worden verloren. Hierbij is de eigen

4

verantwoordelijkheid van inwoners en het normaliseren van het gewone leven een belangrijk uitgangspunt. Deze stelselwijziging krijgt zijn beslag in de lopende nieuwe verwervingstrajecten Jeugdhulp en Wmo. Voor Jeugdhulp betreft dit een regionaal traject. Voor Wmo gaat het om een nieuwe lokale inrichting waarbij de samenhang tussen de maatwerkvoorzieningen begeleiding, de Zandvoortse sociale basis en ons sociaal wijkteam verder wordt versterkt. Voor werk, inkomen en schulden ligt er een voortdurende opgave op het gebied van re-integratie naar werk, participatie voor wie nog niet aan het werk kan en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor uitkeringsgerechtigden en het tijdig signaleren en aanpakken van geldzorgen en schulden. De opgave voor het brede sociaal domein is dan ook een maximale inzet op betaalbaarheid, houdbaarheid en toegankelijkheid en van een toekomstbestendig lokaal stelsel sociaal domein. Maatschappelijke participatie, ondersteuning en zorg De dialooggerichte aanbesteding voor de voorzieningen Sociaal Wijkteam en Begeleiding eindigt in een nieuwe overeenkomst die per 1 juli 2022 gesloten wordt. Dit moet resulteren in passende en betaalbare ondersteuning die laagdrempelig en herkenbaar in het dorp wordt georganiseerd, aansluitend op ondersteuning in de sociale basis.

Beschermd wonen Het Rijk gaat vanaf 2023 de middelen beschermd wonen en daarmee de verantwoordelijkheid voor de taak beschermd wonen over te hevelen naar afzonderlijke gemeenten, ook naar Zandvoort. Haarlem is nu centrumgemeente voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Gemeenten moeten zo meer ruimte krijgen om lokaal zorg dichtbij en op maat te organiseren voor hun meest kwetsbare inwoners. Het Rijk heeft wel regionale samenwerking verplicht gesteld. Vanaf 1 januari 2022 moeten regionale samenwerkingsafspraken zijn gemaakt en moet de governance georganiseerd zijn, binnen de kaders die zijn vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). Per 1 januari 2023 zullen de middelen, middels een tienjarig ingroeipad, over de gemeente worden verdeeld. In 2022 wordt de samenwerking tussen gemeenten én de partners vorm gegeven. De focus ligt op de financiering en inkoop van de voorzieningen, het onderscheid tussen regionale en lokale voorzieningen voor Beschermd Wonen en de toegang tot deze voorzieningen. Werk en inkomen, schulden Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De gemeenten van de regio ZuidKennemerland trekken gezamenlijk op in de voorbereiding en uitvoering van deze nieuwe wet. Voor het einde van dit jaar moet de regionale aanbesteding zijn afgerond.

Voor de incidentele invoeringskosten en de structurele kosten voor uitvoering en voorzieningen is Rijksbudget beschikbaar. Eind 2020 is besloten om een Participatiebedrijf op te richten voor alle werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen en een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit jaar worden belangrijke besluiten genomen om op 1 januari 2022 te kunnen starten met het Participatiebedrijf.

5

Het aantal mensen dat een beroep doet op bijstand neemt als gevolg van de coronacrisis toe. De instroom groeit in alle leeftijdsgroepen, maart het sterkst bij mensen onder de 35 jaar. In hoeverre de aantallen zullen oplopen, zal ook afhangen van het tempo waarin de economie zich gaat herstellen. Als antwoord op de huidige vraagstukken wordt in 2021 en 2022 de regionale aanpak arbeidsmarkt, de ‘doe agenda’ en het Zandvoorts addendum uitgevoerd. Middelen om ondernemers te kunnen laten doorstarten, werkzoekenden om/bij te scholen, werklozen extra te begeleiden en kwetsbare werklozen van werk naar werk te begeleiden zijn door het rijk beschikbaar gesteld. In 2022 en verder implementeert de gemeente acties voor Zandvoortsers die geldzorgen hebben en voor het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. Eind 2020 is hiervoor de integrale Beleidsvisie ‘In Zandvoort meer kans op een financieel zeker bestaan’ vastgesteld, mede gebaseerd op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor de aanpak van armoede en schulden wordt ingezet op onder andere communicatie om Zandvoorters te bereiken die door inkomensachteruitgang tot de minima zijn gaan behoren, uitbreiding van de capaciteit schulddienstverlening en ondersteuning voor ondernemers en jongeren die in schulden zijn geraakt. Deze inzet wordt gedekt uit het Coronafonds.

Ook wordt een toename verwacht van het aantal inwoners dat een beroep gaat doen op minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. De verhoging van de kosten voor minimaregelingen en bijzondere bijstand is al geregeld in Programmabegroting 2021-2025. Eventuele extra uitvoeringskosten zijn als pm posten uit opgenomen in het corona-herstelplan. Extra rijksbijdrage voor Jeugdzorg in 2021 Recentelijk is bekend geworden dat het Rijk in 2021 incidenteel € 600 miljoen extra beschikbaar stelt voor de Jeugdzorg. De definitieve bijdrage voor Zandvoort is nog niet bekend en daarom niet in deze Voorjaarsnota verwerkt. De definitieve rijksbijdrage zal uit de meicirculaire van het Gemeentefonds blijken en vervolgens met de andere mutaties van de meicirculaire in de Najaarsnota 2021 worden verwerkt. Deze extra rijksbijdrage zal naar verwachting in 2021 niet leiden tot een verhoging van het budget voor de Jeugdzorg aangezien Zandvoort dit budget voor 2021 e.v. al aanzienlijk heeft verhoogd, ten laste van de financiële middelen van Zandvoort zelf. Het college overweegt aan de Raad voor te stellen of deze extra rijksbijdrage toe te voegen aan de Algemene reserve of een nieuwe reserve te vormen om eventuele nieuwe tekorten inzake Jeugdzorg in 2022 e.v. te kunnen opvangen.

1.3 Cluster fysiek Omgevingswet De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Duidelijkheid hierover wordt echter pas verwacht rond april-mei 2021, omdat er bij het Rijk zorgen zijn over de kosten en of het digitale stelsel op tijd klaar is. Onderzoeken hierover door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties worden afgewacht. Voor Zandvoort blijft het uitgangspunt dat de komst van de Omgevingswet op zijn minst budgettair neutraal moet zijn.

6

Zandvoort ligt op schema om in ieder geval overeenkomstig de minimale eisen van de Omgevingswet te kunnen werken, zodra deze in werking treedt. Niet alleen omdat de Omgevingswet dit vraagt, maar ook omdat het aansluit bij de ambities en ontwikkelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld integraal werken, ruimte geven voor initiatieven vanuit de samenleving en het creëren van een samenhangend beleidskader. Alle voorbereidende werkzaamheden van de afgelopen jaren moeten leiden tot een zo soepel mogelijke overgang op het gebied van met name de werkprocessen en de digitalisering. De Omgevingsvisie wordt eind 2021 vastgesteld en daarmee liggen de hoofdlijnen van een integrale langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving vast. De visie wordt vanaf 2022 uitgewerkt in onder meer Omgevingsprogramma’s en het Omgevingsplan. Halverwege 2022 wordt naar verwachting een Omgevingsplan voor het deelgebied Centrum vastgesteld. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal van 2022 gestart met een Omgevingsplan voor het deelgebied dat bekend staat als de ‘Centrale ondernemerszone’. Eind 2022 is het de bedoeling om te starten met het omgevingsplan voor het derde deelgebied. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet loopt het programma Implementatie Omgevingswet nog door.

De eerste vier tot zes maanden van 2022 worden gebruikt om zowel de uitwerking van de Omgevingsvisie als de andere programma onderdelen goed te borgen in de organisatie. Om de kosten van het programmateam voor zes maanden te dekken is een beperkt extra budget nodig. In de begroting is voor het programma Implementatie Omgevingswet budget gereserveerd tot en met 2021. Dit budget is in zijn geheel nodig voor onder meer de realisatie van de Omgevingsvisie en het eerste deelgebied van het Omgevingsplan. Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat ambtelijke begeleiding die nodig is voor de verschillende producten vaak intensiever is en meer inzet vraagt dan gedacht. Daarnaast vinden in de komende periode de volgende ontwikkelingen en werkzaamheden plaats: • Door het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting tot monitoring. Omgevingsdienst IJmond heeft al een reservering gemaakt voor het actualiseren van de bodemkaarten in 2022/2023. • Iedere vijf jaar moeten aangewezen gemeenten in de regio Kennemerland (Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort) de geluidsniveaus in de leefomgeving vaststellen. De laatste kaart is in 2016 opgesteld en in 2017 vastgesteld door de gemeente Zandvoort.

• Als de Omgevingswet in januari 2022 in werking treedt, is de verplichting tot het opstellen van geluidsbelastingkaarten en het actieplan geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Een voorwaarde uit de Omgevingswet dat iedere gemeente de basisgeluidsemissie (BGE) moet vaststellen van de gemeentelijke wegen. • Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt voor een aantal taken een herverdeling van bevoegdheden plaats. De herverdeling zorgt ook voor een wijziging in bevoegd gezag voor wat betreft de taken voor bodemverontreiniging. Deze bevoegdheden en taken gaan dan over van provincie naar gemeenten. Het gaat hierbij zowel om toezicht, handhaving en vergunningverlening als om de juridische en beleidsmatige advisering. Tegelijk met de

7

•

•

•

•

overdracht van de bodemtaken van provincie naar gemeenten, worden de financiële middelen vanuit het Provinciefonds naar Gemeentefonds overgeheveld. Gelijk met de invoeringsdatum van de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging voor de bouw van kracht. Met deze wet zal de markt, door het aanstellen van private toezichthouders, een deel van het toezicht gaan doen voor bouwwerken die vallen in de gevolgklasse 1. Het betreft dan de kleine bouwwerken. Voor toezicht grote bouwwerken en de handhaving van alle bouwwerken blijft de gemeente het bevoegd gezag. Met de Omgevingswet komt de mogelijkheid om leges te heffen op Wabo-vergunningen (milieu) weer terug. Vraag is nog of gemeente Zandvoort gebruik wil maken van deze mogelijkheid, dit is een beleidsmatige afweging. Binnenkort komt een modelverordening vanuit de VNG uit. De komende periode zal worden benut om een afweging te maken tussen de kosten van een eventuele leges plicht en de baten. Vanuit de VNG worden onderzoeken gedaan naar de kosten en baten die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt. Naar verwachting zullen deze onderzoeken medio april 2021 beschikbaar komen. Tot en met 2020 krijgen de provincies van het Rijk een bijdrage bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe veiligheidstaken, via het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Vanaf 2021 lopen de middelen via het gemeentefonds.

Leges vergunningen Zodra de Omgevingswet in werking treedt, is er een tijdelijk Omgevingsplan. Dit bestaat uit alle nu geldende bestemmingsplannen, een aantal regels uit de gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en regels die overkomen vanuit het Rijk (de zgn. bruidsschat). Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan dit tijdelijke Omgevingsplan. Aangezien de huidige regels vooralsnog blijven gelden wordt op korte termijn geen (grote) impact op de leges verwacht. Keuzes in het kader van de Omgevingsvisie en met name het Omgevingsplan zijn in de toekomst bepalend voor legesinkomsten, zoals meer vergunningsvrij, meer regelvast of juist maatwerk. Dit heeft invloed op de ureninzet die verbonden is aan het verlenen van vergunningen en kan leiden tot vermindering van de legesinkomsten. Nadat er door de raad keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de Omgevingsvisie en aansluitend het Omgevingsplan zullen steeds de effecten op de leges moeten worden beoordeeld en vervolgens in de jaarlijkse begroting en de meerjarenraming moeten worden opgenomen. Duurzaamheid De opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco is in een duurzaamheidsfonds gestort, zoals afgesproken in het Raadsprogramma. In de loop van 2021 gaat dit fonds open voor aanvragen.

In het fonds zit bijna € 5,5 miljoen waarvan 50 procent revolverend wordt ingezet, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Dit betekent dat leningen en of investeringen aan duurzaamheidsdoeleinden wordt besteed en de opbrengsten terugvloeien naar het fonds en opnieuw worden ingezet. In samenwerking met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede heeft Zandvoort een subsidie aangevraagd bij de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RRE-W). Deze aanvraag is

8

begin 2021 gehonoreerd en er kan € 250.000 worden ingezet voor energiebesparing, met name bij huurders. Het project wordt in nauwe samenwerking met Pré Wonen en de regiogemeenten uitgevoerd en wordt in 2022 afgerond. De Raad voor Openbaar Bestuur heeft haar advies uitgebracht over de extra kosten van de uitvoering van het Klimaatakkoord uit 2019 (een artikel 2 onderzoek). Conform de afspraken uit het Klimaatakkoord neemt het nieuwe kabinet het advies over. Hierdoor komen extra middelen beschikbaar voor de gemeente vanaf 2022, maar de hoogte daarvan is nog onbekend. De Transitievisie Warmte (TVW) wordt in 2021 opgeleverd na een intensief participatieproces met institutionele belanghebbenden, bewoners en bedrijven. De TVW wordt uiterlijk in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. De Regionale Energie Strategie (RES) moet, conform de afspraken uit het Klimaatakkoord, uiterlijk 1 juli aan het rijk, via het Nationaal Programma RES, zijn aangeboden. De RES wordt daarom uiterlijk in juni 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Toerisme en Economie De versnelde uitvoering van het Actieplan Zandvoort Centrum en de Economische visie Zandvoort beperken de effecten van de coronacrisis op de economie en de arbeidsmarkt, en dragen bij aan de versterking van het ondernemings- en vestigingsklimaat in Zandvoort.

De ondernemersdienstverlening wordt verder geoptimaliseerd en de samenwerking met het bedrijfsleven en andere stakeholders versterkt. In 2021 is daarvoor een convenant voor publiek-private samenwerking tussen gemeente en Ondernemers Belangen Zandvoort vastgesteld. Daarnaast wordt een digitaal ondernemersplatform uitgerold. De revitalisering van bedrijventerrein Nieuw Noord wordt voortgezet. Zandvoort probeert de grip op particuliere toeristische verhuur te versterken en ontwikkelt nieuw hotelbeleid om toekomstige hotelaanvragen aan de hand van het nieuwe hotelbeleid te kunnen toetsen. In 2021 komt de Formule 1 na 36 jaar terug naar het circuit Zandvoort. De gemeente moet hiervoor het nodige organiseren, waarvoor extra ambtelijke inzet nodig is, bijvoorbeeld voor vergunningverlening, veiligheid en verkeer. Daarbij biedt het evenement in combinatie met side events kansen op economische spin-off voor Zandvoort. De Stichting Zandvoort Beyond is opgericht om samen met ondernemers side events te ontwikkelen en bezoekers te verleiden het dorp en strand te bezoeken waardoor en additionele uitgaven gedaan worden. Openbare ruimte De populariteit van Zandvoort als badplaats blijft groeien, mede door corona-invloeden. Daarnaast zijn er de nodige woningbouw- en herinrichtingsprojecten. De publieke ruimte en de bereikbaarheid staan hierdoor onder druk.

Daarom worden met het zomerseizoen 2021 nieuwe maatregelen geïntroduceerd om verkeersstromen in goede banen te leiden en de beschikbare ruimte voor

9

parkeren goed te verdelen. Deze zomer wordt het bestaande 'bewonersparkeren' toegepast in de wijken die parkeeroverlast ervaren door strandtoerisme. Toeristische bezoekers worden naar de grotere parkeerterreinen geleid. Vanaf 2022 wordt Zandvoort onder een fiscaal parkeerregime gebracht. Voor de drukke dagen worden scenario’s ontwikkeld waarmee de veiligheid (waaronder naleving van de anderhalve meter-maatregel) en bereikbaarheid wordt geborgd. Ook worden voorstellen gedaan voor nieuwe parkeernormen om het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bij (ver)nieuwbouw te reguleren. De parkeerdruk wordt ook aangepakt door gebruik van het openbaar vervoer, vooral de trein, volop te promoten. De promotie is in het zomerseizoen gericht op dagtoeristen uit de Metropoolregio Amsterdam en voor het naseizoen volgt zo mogelijk een aanpak gericht op buitenlandse, vooral Duitse bezoekers. Bezoekers van dichtbij worden uitgenodigd om op de fiets naar Zandvoort te komen en wordt gewerkt aan verbetering van de fietsinfrastructuur en meer fietsparkeerplekken. Dit vraagt wel een langere doorlooptijd. Door de voortschrijdende iepenziekte zijn preventieve maatregelen nodig om het grootste deel van deze bomen te behouden. De nu nog aanwezige 400 grote iepen moeten gevaccineerd worden en met vier inspecties per jaar moet worden gemonitord of ingrijpen noodzakelijk is.

Ingrijpen kan betekenen dat de zieke boom en eventueel aangrenzende bomen direct moeten worden verwijderd. Projecten Voor het ontwikkelproject Watertorenplein breekt in 2022 de bouwfase in 2022 aan, ervan uitgaande dat de grond wordt verkocht en in de loop van dit jaar de omgevingsvergunning kan worden verleend. Project Entree is erop gericht vanaf 2022, in nauwe samenspraak met Palace, tot een herontwikkeling van het plangebied te komen waarin hotelontwikkeling is opgenomen en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Tevens is een besluit is genomen over de woningbouwopgave aan de Engelbertstraat zodat deze grondpositie kan worden verkocht. De passage panden zullen grotendeels zijn gesloopt. Voor het Badhuisplein geldt dat als het Casino en Corendon gezamenlijk tot planontwikkeling komen, er stappen gemaakt kunnen gaan worden in deze ontwikkeling. De noordkant van het plein zal als grondpositie voor woningbouw op de markt gezet worden. Voor de grondwateroverlast is een onderzoek uitgevoerd naar het bestaande meetnet. Het definitief advies inclusief investeringsplan wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. Het tweede grote onderzoek is het in kaart brengen van de wateroverlast en het ontwerpen van maatregelen met behulp van een gecombineerd maaiveld- en rioleringsmodel. Dit onderzoek is in november begonnen en het basismodel is vrijwel gereed.

Verwacht wordt dat nog voor de zomer 2021 een plan van aanpak zal worden gepresenteerd met maatregelen en kosten voor het terugdringen van de wateroverlast tijdens hevige neerslag. Verder is opdracht verleend voor het opschonen en bijwerken van het beheerbestand van de riolering zodat kwaliteit en ligging van de riolering in Zandvoort beter

10

in beeld komt. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenhang met het project ‘Databeheer op orde’ (verbeteren van het databeheer van alle assets in Zandvoort). Voor de herontwikkeling van het huidige gemeentehuis van Zandvoort aan de Swaluestraat worden in 2021 de randvoorwaarden definitief gemaakt en komt er een financiële doorrekening voor de haalbaarheid van het plan. Na akkoord van de gemeenteraad kan de aanbestedingsprocedure en verkoop van de grond worden gestart. Eind 2022 zal de ontwikkelaar het plan verder kunnen uitwerken. De ruimtelijke procedures zijn gepland voor 2023. Het project om de Krocht te renoveren en op te knappen tot een gemoderniseerd theatergebouw is gestart. Daarmee wordt het geschikt voor de functies in het verenigingsleven, sociaal-culturele activiteiten en evenementen. Er is reeds een keus gemaakt voor Veldman en Rietbroek Architecten en zij hebben een begin gemaakt met de eerste fase waarbij het gebouw in kaart is gebracht en de staat van onderhoud is gespecificeerd, inclusief een kostenraming. Tevens wordt gewerkt aan een plan om binnen het bestaande bestemmingplan een plan te ontwikkelen om het gebouw te moderniseren en efficiënter in te richten. De gemeenteraad zal worden meegenomen in de planvorming een kredietvoorstel worden voorgelegd.

Terugkeer Formule 1 Niet na 35 jaar maar na 36 jaar wachten keert de koningsklasse in de autosport, de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix terug naar Zandvoort. De aandacht voor dit grootschalige internationale evenement is ondanks jaar uitstel in Nederland nog populairder geworden met een groeiend aantal fans. We kijken reikhalzend uit naar de terugkeer en de prachtige beelden van Zandvoort aan zee die de hele wereld over zullen gaan. Op het moment van schrijven is er nog onduidelijkheid over de nieuwe datum van de race in 2022. Dit zou wederom de maand mei kunnen worden, maar een terugkeer in de maand september wordt niet uitgesloten. Het schuiven in de tijd heeft ook gevolgen voor de financiële kant van het project. In de raadsvergadering van april is het budget aangepast, ook met het oog op het verlengen van de projectperiode. Het is nog onbekend hoe de race-kalender voor 2022 eruit komt te zien. Mogelijk wordt eind 2021 een start gemaakt met de voorbereidingen op de volgende race. Op verzoek van de Raad heeft een evaluatie plaatsgevonden naar de ambtelijke inzet op het project F1 in 2019 en 2020. Dat onderzoek geeft aan dat in vergelijking met soortgelijke projecten elders in het land, de ambtelijke inzet bij de F1 als reëel kan worden gezien. De voorbereidingskosten in Zandvoort staan sec gezien in verhouding tot andere benchmark-evenementen.

Wonen De gemeente werkt samen met de regiogemeenten en de Provincie Noord-Holland om te voldoen aan de inspanningsverplichtingen die zijn opgenomen in het Woonakkoord ZKL / IJmond 2021-2025 ‘Samen bouwen aan een toekomstbestendige regio’. Het woningbouwprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en nieuwe ontwikkelingen regionaal worden afgestemd.

11

Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen wordt rekening gehouden met de spelregels en het vastgestelde uitgangspunt: 30% sociale huur, 40% betaalbaar en middelduur en 30% overig. Voor de realisatie van de toename van het aantal sociale huurwoningen wordt het Fonds Sociale Woningbouw ingezet. In 2022 wordt de voortgang van de plancapaciteit gemonitord. De gemeente zet in 2022 diverse instrumenten in om nieuwbouwwoningen te behouden voor permanente bewoning. Een deel van de woningvoorraad wordt een deel van het jaar en soms permanent benut voor toeristische doeleinden. Er is dan sprake van woningonttrekking. Om ongewenste situaties te voorkomen en te realiseren nieuwbouwwoningen te behouden waarvoor deze zijn bedoeld, kunnen verschillende instrumenten worden ingezet, zoals anti-speculatie beding en zelfbewoningsplicht (onderdeel spelregels). De gemeente zet haar beleid voort om de positie van jongeren op de woningmarkt te verbeteren. Een deel van de te realiseren nieuwbouw is geschikt voor jongeren. Zandvoort blijft startersleningen verstrekken. Ook werkt de gemeente met Pré Wonen, Woonzorg Nederland en Kennemerhart aan voldoende aanbod aan ouderenhuisvesting in Zandvoort, zowel intramuraal wonen als zelfstandig. Naar verwachting zal de nieuwbouw voor Huis in de Duinen in 2022 gerealiseerd zijn.

1.4 Cluster burger en bestuur Visie op dienstverlening en uitvoeringsagenda De dienstverlening van de gemeente Zandvoort is op orde. Zowel bewoners als medewerkers geven gemiddeld een krappe 7 voor de huidige dienstverlening. Toch worden zowel door inwoners en ondernemers als medewerkers aangegeven dat er punten voor verbetering zijn. Januari 2021 is de visie op dienstverlening, de menselijke maat vastgesteld. Met een uitvoeringsagenda voor dienstverlening en het werken aan een aantal bouwstenen als voorwaarden voor een goede dienstverlening wordt een extra inspanning gepleegd op het werken volgens de visie op dienstverlening. De bouwstenen zijn bijvoorbeeld het optimaliseren van de digitale dienstverlening (nieuwe website en optimaliseren van de webformulieren). Maar ook het data gedreven werken en de cultuurtrajecten binnen het sociaal domein en de omgevingswet. De uitvoeringsagenda richt zich daarnaast enerzijds op projecten met betrekking tot werkwijze, houding en gedrag van de organisatie. Anderzijds richt de uitvoeringsagenda zich op concrete projecten om te werken vanuit de visie en de daarbij behorende werkwijze. De projecten zijn gericht op het verbeteren van de dienstverlening bij meldingen in de openbare ruimte en de afhandeling van klachten. Meldingen in de openbare ruimte zijn één van de toptaken in de dienstverlening van de gemeente Zandvoort.

Met deze aanpak wordt gewerkt aan het wegnemen van drempels in de organisatie die belemmerend werken voor een goede dienstverlening. En er wordt door de concrete projecten ook direct een verbetering van de dienstverlening voor inwoners en ondernemers gerealiseerd. Bestuur In 2021 en begin 2022 zullen met betrekking tot de ambtelijke samenwerking en bestuurskrachtmeting de volgende drie zaken worden uitgewerkt en aan de raad worden voorgelegd. • De evaluatie van de eerste twee jaar van de ambtelijke fusie is in 2020 uitgevoerd en heeft geleid tot een rapport met aanbevelingen. Op basis daarvan hebben de colleges van 12

•

•

burgemeesters en wethouders van Zandvoort en Haarlem overlegd over de uitvoering van de aanbevelingen. Op enkele punten is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen. Daarop is gezamenlijk besloten gebruik te maken van de mogelijkheid uit de gemeenschappelijke regeling om een geschillencommissie advies te vragen. De gemeenteraad heeft in februari een motie aangenomen die het college vraagt om in beeld te brengen wat de kosten zijn voor het beëindigen van de ambtelijke samenwerking en het weer oprichten van een eigen ambtelijke organisatie. Bij het aan gaan van de ambtelijke samenwerking is afgesproken dat na vier jaar en nog in deze raadsperiode een tweede evaluatie plaatsvindt, evenals een herhaling van de bestuurskrachtmeting van Zandvoort uit 2016.

In 2019 heeft een externe commissie het functioneren van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) geëvalueerd en daarover het rapport Meer richting en resultaat uitgebracht. Dat is aanleiding geweest om aan Ben Verwaaijen advies te vragen hoe aan de aanbevelingen concreet invulling te geven. Vervolgens is vanuit de Regiegroep van de MRA een Transitiecommissie aan de slag gegaan onder leiding van de voorzitter van de MRA, burgmeester Halsema van Amsterdam. Deze commissie legt haar voorstellen in de lente aan de raden en staten van de deelnemers van de MRA voor ter consultatie. De commissie stelt voor om te zorgen voor meer focus van de MRA en meer resultaatgerichtheid. En om dat te bereiken stelt de commissie ook voor om de besturing (‘governance’) daarop aan te passen. Veiligheid Het bestuur van Zandvoort zet zich in voor een veilige woon- en leefomgeving voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het tegengaan van drugs- en andere criminaliteit, het tegengaan en voorkomen van diverse vormen van overlast, het dichterbij elkaar brengen van het zorg- en veiligheidsdomein en het borgen van een veilige woon- en leefomgeving hebben onze constante aandacht nodig. Hiertoe wordt het Integraal veiligheids- en handhavingsplan 2019 – 2022 uitgevoerd.

In de verwachting dat handhaving van de coronaregels minder nodig is, krijgen de veiligheid en leefbaarheid in de buurten en op het strand weer volop prioriteit. Door de intensivering op handhaving te continueren en de aanschaf van een strandauto kan handhaving effectiever worden ingezet. Basisregistratie ondergrond De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) is per 1 januari 2018 van kracht. Deze registratie is van belang voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei. Gemeenten zijn verplicht de registratie in tranches op te leveren. De komende jaren vindt een doorontwikkeling van het wettelijke stelsel van geo-basisregistraties plaats. Doelen hiervan zijn meer samenhang te creëren tussen deze registraties, meer efficiency en gebruiksgemak te realiseren en daarnaast benchmarking te vergemakkelijken, doordat lokale data landelijk beschikbaar komt. De doorontwikkeling is randvoorwaardelijk voor het succesvol en datagedreven uitvoeren van een aantal opgaven in het fysiek domein, zoals de energietransitie, de Omgevingswet, de klimaatadaptatie en de woningbouwopgave.

13

Voor de jaren 2022-2026 heeft deze doorontwikkeling financiële, organisatorische en ICTinfrastructurele consequenties. Deze zijn nu nog onvoldoende te duiden. De VNG is nog met het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek over kostencompensatie. Herziening Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) Als gevolg van een herziening van de Europese Open Data Richtlijn (ODR) volgt medio 2021 een aanpassing van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). De nieuwe richtlijn verplicht overheden om onder meer technische of juridische belemmeringen voor het hergebruik van data weg te nemen en specifieke gegevens beschikbaar te stellen. Gemeenten krijgen te maken met aanpassingen in de data-infrastructuur. Ook heeft de richtlijn gevolgen voor de afspraken over en werkwijzen van terug levering van data, zoals op het gebied van onderzoek. Er zijn nu nog geen concrete financiële of andere consequenties te noemen. De VNG is nog met het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek over kostencompensatie. In het tweede kwartaal van 2021 volgt een implementatieplan en worden consequenties waar nodig bestuurlijk voorgelegd. Overdracht onderhoud en beheer Brandweerkazerne Linnaeusstraat 2 naar VRK De kwaliteit van de kazernes en de daarin vervatte voorzieningen zijn voor de brandweer wezenlijke elementen in de zorg voor continue beschikbaarheid van materieel en manschappen.

Om de vereiste kwaliteitsniveaus van de verschillende gemeentes op hetzelfde niveau te krijgen, stelt het DB van de VRK stelt voor om het beheer en onderhoud bij de VRK onder te brengen. Dit is feitelijk het laatste nog niet uitgevoerde deel van de regionalisering van de brandweer uit 2008. Gelet hierop wordt voorgesteld de zorg en verantwoordelijkheid voor het op kwaliteit houden van kazerne aan de Linnaeusstraat over te dragen aan de VRK, waarbij de NEN 2767 norm als uitgangspunt is vastgelegd voor de overdracht van budgetten. Verder is afgesproken dat gemeenten bij vervanging van brandweerposten de plicht behouden om bij te dragen in de alsdan ontstane hogere kapitaallasten. Hiermee wordt voorkomen dat gemeenten met een nieuwe over te dragen kazerne (als Zandvoort) in het nadeel zouden komen. Tenslotte is vastgelegd dat de VRK zal bij het exploiteren van brandweerposten nadrukkelijk duurzaamheid in al haar afwegingen en strategie zal betrekken. Op basis van het opgestelde meerjaren onderhoudsplan blijkt dat er voor beheer en onderhoud van de brandweerkazerne Linnaeusstraat 2 te Zandvoort ingaande 2021 budget moet worden overgeheveld uit de gemeentelijke begroting naar de VRK.

14

2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie De Voorjaarsnota 2021 combineert een financiële voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar 2021 met een overzicht van de meerjarige ontwikkelingen die dienen als opzet voor de Programmabegroting 2022 – 2026. Het financiële beeld wordt zowel voor 2021 als meerjarig wederom sterk bepaald door de stijgende kosten voor Jeugdzorg en WMO; de groei van het cliëntenbestand en ook de autonome kostenontwikkeling zorgen voor aanvullende tekorten. Naast de problematiek van Jeugdzorg en WMO wordt onze gemeente ook geconfronteerd met afnemende ontvangsten uit het Gemeentefonds en met noodzakelijke kosten op het gebied van Openbare orde & Veiligheid. Bovendien is gebleken dat het project F1 niet binnen het oorspronkelijke budget kan worden gerealiseerd. Door al deze - grotendeels extern ontstane - ontwikkelingen dreigt een begrotingstekort oplopend naar € 1,3 miljoen in 2023 en verder, exclusief de financiële gevolgen van de Coronacrisis. Op een begrotingstotaal van ruim € 50 miljoen betekent dat een aanzienlijk tekort, rekening houdend met het feit dat ca. 95% van de begrotingsuitgaven min of meer vast ligt.

Bovendien blijft onze gemeente in 2021 en 2022 ondanks de huidige Coronacrisis doorgaan met de uitvoering van het Raadsprogramma en het coalitieakkoord wat betekent dat in die jaren ook budget nodig is voor activiteiten in de verschillende domeinen. Gezien deze financiële situatie heeft het college voor zichzelf de volgende uitgangspunten voor de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. A. Dit college wil voor een nieuwe Raad en een volgend college een reëel sluitend meerjarenbeeld achterlaten. B. Minimaal € 1,5 miljoen structureel is nodig voor een sluitend meerjarenbeeld. C. Oplossingen vinden in eerste instantie plaats binnen het betreffende beleidsveld. D. Nieuwe wensen zijn incidenteel en alleen voor 2021 en/of 2022; wensen met structureel nadelig effecten worden niet gehonoreerd tenzij onvermijdelijk of wettelijk verplicht. E. Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. F. Onderwerpen met mogelijke financiële nadelen worden als risico’s in de VJN vermeld. Om de begroting vanaf 2023 meerjarig sluitend te krijgen zijn maatregelen nodig waarbij helaas niet kan worden volstaan met het treffen van financieel-technische maatregelen. Tot en met de begroting 2021 is het gelukt om financiële nadelen, bijvoorbeeld op het gebied van Jeugdzorg en WMO, op te vangen zonder bezuinigingen of belastingverhogingen.

In die periode is het zelfs gelukt om belastingen te verlagen (OZB) of af te schaffen (Hondenbelasting); ook is het gelukt om de woonlasten te laten dalen tot onder het landelijk gemiddelde. Vanaf 2023 ontstaat echter een situatie waarbij enige bezuinigingen en belastingverhogingen niet kunnen worden vermeden, overigens een situatie waarin vrijwel alle Nederlandse gemeenten zich bevinden.

15

Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025 Door financiële mutaties ontstaat voor de periode 2021 tot en met 2025 het volgende financiële beeld. 2021

2022

2023

2024

2025

Stand Begroting 2021

-28

-19

-134

-121

-248

1 2 3 4 5

Financiële mutaties Voorjaarsnota Cluster Sociaal: Jeugdzorg WMO Bijstand (BUIG en BBZ) Financiële vertaling beleidsvisie Armoede en Schulden Overig posten sociaal domein

15 85 77 206

120 85 -226 25 45

220 70 18 25 41

310 90 18 23 31

440 120 18 23 31

6 7 8 9 10 11.1 11.2 12 13 14.1 14.2 15.1 15.2 16

Cluster Fysiek: Onderhoud brandweerkazerne Parkeren - investeringslasten apparatuur Omgevingswet / omgevingsplan Beleidsnota Cultuur Renovatie de Krocht Project vm. Mariaschool Ten laste van reserve SIA Actualisatie erfpacht Divers onderhoud en beheer Realisatie circulaire hotspot Ten laste van het Duurzaamheidsfonds Herplanten bomen en bestrijden iepziekte Ten laste van Duurzaamheidsfonds Overige posten Fysiek domein

143

143

143 p.m 30 p.m

143 p.m

95 p.m

143 p.m 120 p.m

24

24

24

24

18 18 19.1 19.2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cluster Burger & bestuur: Indexatie 2022 Gemeentefonds Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds Decembercirculaire 2020 Ten gunste van Coronafonds Voorlopig effect herijking Gemeentefonds Behoedzaamheidsruimte Handhaving materiële budgetten Handhaving: aanschaf strandauto Handhaving: inhuurbudget algemeen handhaver Handhaving: formatie coördinator (1 fte) Website technisch updaten Basisregistratie Ondergrond 0,2 fte DIA Uitvoeringsagenda dienstverlening Ten laste van stelpost Ambtelijke samenwerking Actualisatie Investeringsplan Onroerende Zaakbelasting (areaaluitbreiding)

152 174 -1

137 225 -1

139 207 -1

141 194 -1

-434 100 20 170

253 -417 100 20 170 112

507 -417 100 20 170 112

760 -417 100 20 170 112

32 33

Versterking regionale samenwerking Zuid-Kennmerland Overige posten fysiek domein

(in duizenden euro's; min is voordeel, plus is nadeel)

p.m 60 -60 4 61 50 -50 150 -150 -50

-68 -270 268 -396 100 20

43

p.m

25

25

25

5 -48 65 -28

12 25 14 -51 10 -40

-25 -112 -80

-25 -136 -150

-25 -105 -220

8 -

15 17

8

-29

16

34 35 36 37 38

Coronacrisis: (zie coronarapportage) Lasten Compensatie Mutaties reserve Coronafonds

4.086 -2.151 -1.955

Overige financiële nadelen gemeente Compensatie Rijk Totaal financiële mutaties

p.m. p.m. 220

p.m. p.m. 494

1.076

1.191

1.553

Stand Meerjarenraming

191

475

942

1.070

1.305

De financiële mutaties in het overzicht Meerjarenbeeld 2021-2025 worden hieronder op hoofdlijn toe gelicht, tezamen met de voorgestelde financiële dekkingen om het dreigende meerjarige begrotingstekort te voorkomen en een sluitend meerjarenbeeld te verkrijgen. Om het overzicht beperkt en daarmee inzichtelijk te houden is een aantal mutaties samengevoegd en de toelichting beknopt gehouden. In hoofdstuk 3 is per beleidsonderdeel een meer uitgebreide toelichting van de afzonderlijke mutaties opgenomen. In opdracht van het college heeft een benchmark-onderzoek plaatsgevonden waarbij de Zandvoortse tarieven van belastingen, heffingen en retributies zijn vergeleken met de tarieven van omliggende gemeenten. Daarnaast is de kostendekkendheid van heffingen en retributies nagegaan. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de opinienota Belastingen en rechten. Deze nota draagt bij aan de zoektocht naar maatregelen om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Toelichting financiële mutaties Cluster Sociaal Domein 1. en 2. Jeugdzorg en WMO Externe deskundigen verwachten aanhoudende groei van het cliëntenbestand; daarnaast worden er prijsstijgingen verwacht. Beide ontwikkelingen zorgen voor oplopende kosten bovenop de budgetten die bij de programmabegroting 2021-2025 zijn verhoogd. 3.

Bijstand (BUIG en BBZ) Op basis van de voorlopige rijksvergoeding wordt voor 2021 een nadeel verwacht. Voor 2022 zijn de bijstandskosten begroot overeenkomstig de verwachte rijksvergoeding (BUIG) terwijl eerder hogere kosten dan de rijksvergoeding waren begroot; dit levert nu een incidenteel voordeel op. 4. Financiële vertaling beleidsvisie Armoede en schulden (nieuw) De beleidsvisie Armoede en Schulden voor 2021-2024 is in november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. In de beleidsvisie zijn diverse acties benoemd die - ook vanwege nieuwe wettelijke taken - vanaf 2021 onderdeel van de structurele dienstverlening moeten gaan worden.

17

5. Overige posten Sociaal Domein Hieronder vallen incidentele bedragen voor tijdelijke huisvesting Oranje Nassauschool (€ 78.000), voor Nieuw Beschut Werken (€ 47.000) en voor Dak- en thuislozen (€ 50.000) en tevens voor beperkte structurele bedragen voor leerlingenvervoer (€ 31.000). Cluster Fysiek Domein 6. Onderhoud brandweerkazerne Het onderhoud en beheer van de Zandvoortse brandweerkazerne wordt overgedragen aan de VRK. Op basis van het opgestelde meerjaren onderhoudsplan blijkt dat er voor beheer en onderhoud van de brandweerkazerne ingaande 2021 een bedrag van € 223.000 moet worden overgeheveld uit de gemeentelijke begroting naar de VRK. In de gemeentebegroting voor beheer en onderhoud van de kazerne € 80.000 geraamd. Het verschil van € 143.000 is nu als nadeel opgenomen. Zie een nadere toelichting op pagina 13. 7. Parkeren De investeringslasten van nieuw aan te schaffen parkeerapparatuur zijn onderdeel van de businesscase die momenteel wordt opgesteld. 8. Omgevingswet en omgevingsplan De invoering van de Omgevingswet is door het Rijk uitgesteld maar de voorbereidingen - en daarmee de kosten voor de gemeente - lopen wel door, met name voor ICT applicaties en milieuonderzoeken. 9. Beleidsnota cultuur Omdat de beleidsnota Cultuur nog moet worden vastgesteld door de raad is dit p.m. geraamd. 10.

Renovatie de Krocht De Raad heeft besloten tot renovatie van het gebouw de Krocht. Momenteel wordt het renovatieplan inclusief kosten opgesteld. De renovatie wordt bekostigd uit de reserve SIA. 11. Project voormalige Mariaschool In verband met het project voormalige Mariaschool worden de oude kazerne en rode kruisgebouw geschikt gemaakt voor de huurders van de voormalige Mariaschool. 12. Actualisatie Erfpacht De ramingen van de erfpacht zijn geactualiseerd. 13. Divers onderhoud en beheer Voor onderhoud en beheer (o.a. de Blauwe tram en de Parkeergarage) is incidenteel een extra bedrag nodig.

18

14. Realisatie circulaire hotspot Realisatie van de circulaire hotspot was aanvankelijk gepland n het laatste kwartaal van 2020 maar is doorgeschoven naar 2021. Voorgesteld wordt nu om het benodigde budget van € 50.000 ten laste te brengen van de reserve Duurzaamheidsfonds. 15. Herplanten en bestrijden iepziekte De iepenziekte heeft grote impact gehad op het bomenbestand in Zandvoort in 2020. Zieke Iepen moeten worden verwijderd omdat de veiligheid in de openbare ruimte door de ziekte in het geding komt. Daarnaast wordt een budget gevraagd voor de bestrijding van de iepenziekte (vaccineren, inspecties). Voorgesteld wordt nu om het benodigde budget van € 150.000 ten laste te brengen van de reserve Duurzaamheidsfonds 16. Overige posten Een bedrag van € 50.000 wordt vanuit het onderhoudsbudget in 2021 incidenteel toegevoegd aan het investeringsplan om daarmee over voldoende krediet te beschikken voor aanpak van de openbare toiletten. Cluster Burger en bestuur 17. Indexatie 2022 Indexatie is toegepast volgens de richtlijnen (zie bijlage 3 richtlijnen Programmabegroting 20222025). Tevens is rekening gehouden met een verwachte compensatie vanuit het gemeentefonds. 18. t/m 20. Gemeentefonds De financiële gevolgen van het gemeentefonds zijn verwerkt, zoals opgenomen in de diverse raadsinformatiebrieven. 21.

Behoedzaamheidsruimte De behoedzaamheidsruimte valt voor 2021 en 2022 vrij ten gunste van het resultaat. Voor 2023 en verder wordt dit bedrag ingezet om het nadelig herverdelingseffect van de herijking van het gemeentefonds op te vangen. 22. t/m 25. Om handhaving op het huidige niveau te continueren is het noodzakelijk om tijdelijke formatie om te zetten in vaste formatie en in een vast inhuurbudget. Bovendien is budget nodig voor materiële uitgaven zoals kleding en uitrusting voor de handhavers; gebleken is dat hiervoor nagenoeg geen structureel budget beschikbaar is. Daarnaast is besloten om een nieuwe strandauto te leasen. 26. Website Het huidige Zandvoort.nl is op verschillende fronten sterk verouderd. Om enerzijds invulling te kunnen geven aan de ambitie van de recentelijk vastgestelde visie op dienstverlening en anderzijds te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving voor digitale diensten en standaarden voor overheidscommunicatie zal zandvoort.nl volledig vernieuwd worden.

19

27. Basisregistratie Ondergrond De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) is per 1 januari 2018 van kracht. Deze registratie is van belang voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei. Gemeenten zijn verplicht de registratie in tranches op te leveren. Gezien de omvang van het grondgebied is 0,2 fte schaal 10 benodigd voor ontwikkeling en beheer. 28. Uitvoeringsagenda dienstverlening Met een uitvoeringsagenda voor dienstverlening en het werken aan een aantal bouwstenen als voorwaarden voor een betere dienstverlening wordt een extra inspanning gepleegd op het werken volgens de visie op dienstverlening. 29. ten laste van de stelpost ambtelijke samenwerking De bestedingen 26 t/m 28 komen ten laste van de stelpost ambtelijke samenwerking. 30. Actualisatie investeringsplan Het investeringsplan is geactualiseerd. De toelichting is terug te vinden in hoofdstuk 4.1. 31. Onroerende zaakbelasting (areaaluitbreiding) De areaaluitbreiding voor 2021 (€ 28.000) was nog niet verwerkt (zie raadsstuk 2020/945865 Belasting- en retributieverordeningen 2021). Daarnaast is, vooruitlopend op de in augustus te bepalen areaaluitbreiding, voor de komende jaren alvast een inschatting opgenomen. 32.

Versterking regionale samenwerking Zuid-Kennemerland In 2020 is in opdracht van de colleges Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal een nieuwe governance uitgewerkt voor Zuid-Kennemerland. Doel is de samenwerking beter te structureren en de betrokkenheid van gemeenteraden bij die samenwerking te vergroten. Hiervoor zijn voor een periode van 1,5 jaar een ambtelijk regisseur regionale samenwerking (1 fte) en assistent regisseur (0,5 fte) aangesteld. Op basis van inwonersaantallen komen de kosten voor onze gemeente op ca. € 15.000 per jaar. 33. Overige posten burger en bestuur Dit betreft een actualisatie van het budget van de Reddingsbrigade. 34. t/m 36. Coronacrisis Deze bestedingen zijn opgenomen in de Corona-rapportage. Grotendeels komen de posten uit de vastgestelde herstelplannen I en II. Zie ook de toelichting in hoofdstuk 2.1.

20

Scenario’s voor bestuurlijke aanpak oplossen begrotingstekorten Zoals uit het Financieel Meerjarenbeeld blijkt is sprake van een oplopend begrotingstekort naar € 1,3 miljoen in 2025 (ca. 3 tot 4% van totale begroting). De tekorten worden met name veroorzaakt door oplopende kosten bij Jeugdzorg en WMO, door minder inkomsten uit het Gemeentefonds en door hogere kosten op het gebied van Openbare orde & Veiligheid. Voor het voorkomen / oplossen van deze tekorten zijn maatregelen nodig die politiek-bestuurlijke besluiten vereisen met structurele inhoudelijke en financiële consequenties vanaf 2022. Gezien het feit dat in voorjaar 2022 verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaatsvinden rijst de vraag of de huidige Raad dergelijke besluiten in het kader van deze Voorjaarsnota wil nemen. Enerzijds wil het college de ontstane begrotingstekorten oplossen zodat een nieuwe Raad en een volgend college in voorjaar 2022 met een “schone lei” kunnen starten. Anderzijds is het college terughoudend om in deze Voorjaarsnota vergaande inhoudelijke en financiële besluiten aan de Raad voor te stellen waarvan de gevolgen in de volgende raadsperiode zullen optreden. Bovendien zijn de (financiële) consequenties van nieuw kabinetsbeleid nog onbekend. Het college is van mening dat het aan de Raad is om hierover een besluit te nemen en stelt daarom de Raad de volgende drie scenario’s voor.

Overigens wordt in alle drie scenario’s voor de jaren 2021 en 2022 geen ingrijpende maatregelen voorgesteld omdat dit niet zou passen bij de afspraken uit het huidige coalitieakkoord. Scenario 1: Raad besluit in het kader van deze Voorjaarsnota over een voorstel van het college om begrotingstekorten voor de periode 2022 e.v. te voorkomen. Het college heeft nagedacht over mogelijke oplossingen om de begrotingstekorten te voorkomen en heeft getracht een mix van maatregelen te vinden die een relatie hebben met de drie onderwerpen die de voornaamste veroorzakers zijn van de financiële problematiek. Vraag daarbij is welke invloed de gemeente kan hebben. De ontwikkeling van de kosten van Jeugdzorg en WMO bijvoorbeeld is voor een groot deel het gevolg van een systeem dat alleen door het Rijk kan worden gewijzigd, waarbinnen gemeentes slechts beperkte mogelijkheden hebben om de kosten te beïnvloeden. De gemeente heeft eveneens geen invloed op de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds. Ook op de toenemende kosten van Openbare orde & Veiligheid heeft de gemeente weinig invloed tenzij aan handhaving en veiligheid minder prioriteit zou worden gesteld. Toch wil het college de relatie tussen oorzaak en gevolg zo veel toepassen bij het voorkomen van begrotingstekorten.

In onderstaand overzicht worden financiële oplossingen voorgesteld waarbij de financiële “last” over diverse doelgroepen (organisatie, gesubsidieerde instellingen, toeristen, inwoners) is verdeeld.

21

SCENARIO 1 TEKORT

SC1.1 SC1.2 SC1.3 SC1.4 SC1.5 SC1.6 SC1.7 SC1.8 SC1.9

191

Financiële dekkingen Reserve SIA: netto-verkoopopbrengst Mariaschool WABO-leges: verhogen tarief plus toename aanvragen Geen indexatie op budgetten, m.u.v. subsidies & verbonden partijen Taakstelling organisatie: 2 fte (1 SD, 1 FD) Taakstelling subsidies Taakstelling Jeugzorg & WMO Taakstelling opbrengst Toeristenbelasting Taakstelling effect herijking Gemeentefonds Ten laste Algemene reserve -200

475

942

1.070

1.305

-150 -100 -200 -150 -200 -250 -200 100

-150 -100 -200 -150 -300 -250 -200

-400

-150 -100 -200 -150 -150 -250 -200 200

p.m . -100

Totaal financiële dekkingen

-200

-500

-1.000

-1.150

-1.350

Saldo MJB Voorjaarsnota 2021

-9

-25

-58

-80

-45

Toelichting: SC1.1: De verkoopopbrengst van de vm. Mariaschool wordt - na aftrek van de verbouw en verkoopkosten - ten gunste van de reserve SIA verantwoord. SC1.2: Het tarief WABO-leges is thuis relatief laag en wordt op het niveau gebracht van omliggende gemeenten. Daarnaast wordt het aantal aanvragen op het niveau van 2021 geschat. SC1.3: Bezuinigingsmaatregel: geen indexatie op de programmabudgetten, m.u.v. subsidies en verbonden partijen. Deze maatregel is eerder in de begroting 2021 toegepast. SC1.4: Bezuinigingsmaatregel: 2 fte minder formatie. Nog nader uit te werken maar te denken valt aan 1 fte minder in het Sociaal domein en 1 fte minder in het Fysiek domein inclusief overhead. De consequenties daarvan dienen bij die uitwerking te worden meegenomen. SC1.5: Bezuinigingsmaatregel: de omvang van het totale subsidiebudget bedraagt ca. € 4,7 miljoen. Met een bezuinigingspercentage gelijk aan het percentage gemeentelijke begrotingstekort bedraagt de taakstelling € 150.000, nog nader uit te werken. SC1.6: Besparingsmaatregel: de helft van de extra begrote kosten Jeugdzorg en WMO worden of door besparing of door extra rijksbijdragen gerealiseerd.

SC1.7: Opbrengstmaatregel: de stijgende kosten die het toerisme met zich meebrengt (onderhoud, afvalinzameling, veiligheid, handhaving, etc.) en een deel van het nadelige effect inzake de herijking Gemeentefonds worden afgedekt door verhoging van het tarief Toeristenbelasting. SC1.8: Opbrengstmaatregel: een deel van het nadelige effect inzake de herijking Gemeentefonds moet worden gecompenseerd. SC1.9: Voorlopig verwachte tekort in 2021 en het nu ingeschatte begrotingstekort 2022 wordt gedekt uit de Algemene reserve. Het college wil gezien de inhoud van het coalitieakkoord voor die jaren geen bezuinigingsmaatregelen en/of belastingmaatregelen voorstellen. In de jaren 2023 en 2024 wordt in totaal de helft van de in 2021 en 2022 onttrokken bedragen weer aan de Algemene Reserve toegevoegd.

22

Scenario 2: Raad besluit om in het kader van de begroting 2022 – 2026 begrotingstekorten voor de periode 2022 e.v. op te lossen / te voorkomen en verzoekt het college om daarvoor voorstellen te doen op basis van door de Raad nog te bepalen kaders. Bij keuze voor dit scenario wordt de Raad verzocht die kaders nog voor het komende zomerreces te bepalen om het college de gelegenheid te geven met gerichte en reële voorstellen te komen. SCENARIO 2 TEKORT

SC2.1 SC2.2 SC2.3 SC2.4

Financiële dekkingen Reserve SIA: netto-verkoopopbrengst Mariaschool WABO-leges: verhogen tarief plus toename aanvragen Ten laste Algemene reserve Taakstelling via kaderstelling Raad bij begroting 2022

191

475

942

1.070

1.305

-150 200 -1.050

-150 100 -1.100

-150

-400 -100

-1.200

p.m . -200

Totaal financiële dekkingen

-200

-500

-1.000

-1.150

-1.350

Saldo MJB Voorjaarsnota 2021

-9

-25

-58

-80

-45

Toelichting: SC2.1 tot en met SC2.3: zie toelichting bij scenario 1. SC2.4: Het grootse deel van de verwachte begrotingstekorten in 2023 e.v. wordt voorlopig afgedekt door een taakstelling die in het kader van de Programmabegroting 2022-2026 moet worden ingevuld, op basis van nog door de Raad te stellen kaders. Scenario 3: Raad besluit om het begrotingstekort 2022 in het kader van de begroting 2022 - 2026 met éénmalige maatregelen op te lossen en laat tevens een algemene taakstelling in de begroting 2022 - 2026 opnemen ter invulling in 2022 door de nieuwe Raad. Indien de Raad voorkeur heeft voor dit scenario dan zal het college dit in de begroting 2022 - 2026 verwerken. SCENARIO 3 TEKORT

SC3.1 SC3.2 SC3.3 SC3.4

Financiële dekkingen Reserve SIA: netto-verkoopopbrengst Mariaschool WABO-leges: verhogen tarief plus toename aanvragen Ten laste Algemene reserve Taakstelling invulling bij Voorjaarsnota 2022 & Begroting 2023

191

475

942

1.070

1.305

-150 200 -1.050

-150 100 -1.100

-150

-400 -100

-1.200

p.m . -200

Totaal financiële dekkingen

-200

-500

-1.000

-1.150

-1.350

Saldo MJB Voorjaarsnota 2021

-9

-25

-58

-80

-45

23

Toelichting: SC3.1 tot en met SC3.3: zie toelichting bij scenario 1. SC3.4: Het overgrote deel van de verwachte begrotingstekorten in 2023 e.v. wordt voorlopig afgedekt door een taakstelling die in het kader van de Voorjaarsnota 2022 en Programmabegroting 2023 - 2027, dus na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, door een nieuwe Raad zal worden ingevuld. Reservepositie De reservepositie van Zandvoort blijft als gevolg van degelijk financieel beleid in de afgelopen jaren en door de thans voorgestelde maatregelen op een behoorlijk niveau. De besteding van de verkoopopbrengst Eneco-aandelen past in dat degelijke financiële beleid. Daarmee is Zandvoort ook in de komende jaren verzekerd van een “buffer” voor onzekere tijden. In deze Voorjaarsnota is een overzicht van de actuele stand van de algemene en de bestemmingsreserves opgenomen. Het college wijst er wel op dat de financiële risico’s ook voor onze gemeente toenemen. Financiële risico’s In de jaarrekening 2020 is een risicoparagraaf opgenomen die een actueel beeld geeft van de financiële risico’s voor onze gemeente, mede in relatie tot het weerstandsvermogen. Voor de Programmabegroting 2022-2026 zal een nieuwe risicoparagraaf worden opgesteld.