Bijlage 1 Programmabegroting 2024-2028
Tekst van het document
Deze vraagstukken sluiten goed aan bij de opgaven die voortkomen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het 60
Regioplan (IZA) en Plan van Aanpak (GALA) met als voornaamste doel om de zorg betaalbaar, toegankelijke en van goede kwaliteit te laten zijn. In 2024 zal onder andere ingezet worden op valpreventie, aanpak overgewicht en het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Hiervoor wordt samengewerkt met onder andere huisartsen, fysiotherapeuten en welzijnspartners. Zandvoort is een Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente en werkt aan een gezonde leefomgeving voor de jeugd. In 2024 ligt de focus op de leefomgeving van de jonge jeugd (0-12 jaar). Scholen worden gestimuleerd en ondersteund om gezondheidsthema’s op te pakken (gezonde school). Ook wordt gewerkt aan een rookvrije generatie door onder andere het rookvrij maken van plekken waar veel kinderen komen, zoals sportverenigingen en speeltuinen. Positieve leefomgeving jeugd Ambitie is de jeugdzorg meer in de eigen omgeving van inwoners te organiseren. Daarbij wordt ingezet op het voorkomen van problematiek onder jeugd en de ondersteuning van ouders. De partners in de Sociale Basis werken volgens het Zandvoorts preventie model. Dit is gebaseerd op de vier pijlers: gezin, 'peergroep', school en vrije tijd.
Het belangrijkste doel in 2024 is om de partners uit alle 4 de pijlers zo goed mogelijk te laten samenwerken, met als doel een zo breed mogelijk en kwalitatief goed activiteiten-aanbod te creëren als tegenhanger voor middelengebruik. Partners in de Sociale Basis bieden hierbij ondersteuning en begeleiden activiteiten. Het IJslands preventiemodel is omgevormd naar het Zandvoorts preventiemodel om aan te sluiten op de behoefte van jongeren en partners uit het dorp. Het activiteiten aanbod neemt toe en daarmee ook het bereik onder de jeugd. De partners werken vraaggericht en intensief samen op diverse raakvlakken om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen en daarmee de kans op jeugdhulp te verkleinen. Er is een tweetal nieuwe partners bijgekomen; STAD en Buurtgezinnen. In 2024 wordt nog meer aandacht besteed aan data-gedreven werken om zo goed mogelijk te monitoren of de interventies ook effectief zijn. Eind 2023 krijgt de raad een informatienota met toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar. Het CJG zet in op het versterken van de verbinding binnen de sociale basis, zodat er tijdig passende hulp ingezet kan worden. De focus ligt op de preventieve aanpak, Deze beweging naar de voorkant is ingezet door onder andere extra inzet op scholen waardoor de aansluiting bij het onderwijs versterkt wordt.
Het aantal nieuw bereikte cliënten bij het CJG is gelijk gebleven t.o.v. 2022. Vanuit de Jeugd Gezondheids Zorg wordt diezelfde beweging gemaakt en wordt gekeken naar een uitbreiding van aanbod voor het jonge kind. Aanpak laaggeletterdheid De gemeente gaat, met integrale afstemming tussen partners, door met de aanpak op het gebied van laaggeletterdheid met als doel meer inwoners de mogelijkheid te bieden hun basisvaardigheden te vergroten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Taalhuis Zuid-Kennemerland. Inwoners kunnen op diverse plekken in Zandvoort terecht om informatie te krijgen over het aanbod van 61
volwasseneneducatie. Op deze manier kunnen meer inwoners worden bereikt, zowel anderstalige inwoners als inwoners die het Nederlands als eerste taal gebruiken. Naast de formele taaltrajecten bij TopTaal en het taaltraject van Pluspunt voor nieuwe Zandvoorters, wat wordt gecontinueerd, worden ook de in 2023 gestarte trajecten gecontinueerd. Een voorbeeld hiervan is het traject ‘Voel je Goed’, in samenwerking met Sportsupport, dat zich richt op gezondheidsvaardigheden in combinatie met lage basisvaardigheden. Ook is Pluspunt, in samenwerking met het Rode Kruis gestart met het geven van taalles aan Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast hebben Pluspunt, de bibliotheek en senior-web het Digitaal-Sterk centrum naar Zandvoort gebracht voor mensen met lage digitale vaardigheden. Het INTK (taalschool gevestigd in Haarlem) is in 2023 een zelfredzaamheidscursus gestart in Zandvoort voor oud-inburgeraars, die ook in 2024 doorgaat. Als laatste richt een private taalaanbieder, genaamd Lexicon, zich ook op de Oekraïense vluchtelingen in Zandvoort, maar dan meer gericht op het vinden van werk. Waardevol werk Dit thema richt zich op inwoners met een (tijdelijk) onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.
Partners in de Sociale Basis bieden ondersteuning bij het aanleren en toepassen van werknemersvaardigen, contact met anderen en – waar mogelijk – bij doorstroom naar vormen van betaald werk of een opleiding. De activiteiten voor inwoners vinden plaats in een beroepsmatige omgeving. Prestatie-indicator
Nulmeting
Het percentage cliënten dat aangeeft bekend te zijn met de mogelijkheid gebruik te maken van cliëntondersteuning
51% (2018)
Realisatie
2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bron
26% (2022) >30% >30% >30% >30% >30% >30% Cliëntervaringsonderzoek 11% (2021) 34% (2020)
Het aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt om overbelasting te verminderen
516 (2022) >510 >510 >510 >510 >510 >510 Registratie Tandem 452 (2021) 471 (2020)
Het aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het Centrum voor Jeugd en gezin
315 (2022) >254 >254 >254 >254 >254 >254 Registratie CJG 1.579 (2021) Kennemerland 254 (2020)
1 Per 2021 wordt gebruik gemaakt van een Vinkapp bij enkele advies- en informatievragen. Deze registraties zijn vanaf 2022 volledig meegenomen, waardoor het bereik van het CJG aanzienlijk is vergroot.
62
Wat mag het kosten? 1
Maatschappelijke participatie
Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 na 2024 2025 2026 wijz.
Begroting 2027
Begroting 2028
Verschil 20242023
Lasten (exclusief mutaties reserves) 1.1
Onderwijs
1.607
1.516
1.572
1.570
1.567
1.558
-90
1.2
Sport
1.172
1.151
1.154
1.146
1.144
1.151
-21
1.3
Sociale Basis
4.318
4.664
4.604
4.535
4.536
4.536
346
Totaal lasten
7.097
7.331
7.330
7.251
7.248
7.245
235
Baten (exclusief mutaties reserves) 1.1
Onderwijs
-298
-252
-252
-252
-252
-252
46
1.2
Sport
-105
-105
-105
-99
-99
-99
0
1.3
Sociale Basis
-203
-210
-199
-142
-142
-142
-7
Totaal baten
-606
-567
-556
-493
-493
-493
39
Totaal saldo
6.491
6.765
6.774
6.758
6.755
6.752
274
tableCell1
Bel. Maatschappelijke participatie
Verschil
veld Verschillen analyse Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2024 € 235.000 hoger dan in 2023 div In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend
-71 v
1.2 Onttrekking reserve corona invoeren JOGG aanpak
-45 v
1.3 Samenwerkingsovereenkomst Huis in de Duinen
-27 v
1.3 Overhevelen middelen arbeidsmatige dagbesteding
177 n
1.3 Begroting opvang Oekraïners 2023
-41 v
1.3 Impuls mantelzorgondersteuning
50 n
div Meicirculaire 2023
-83 v
div Geactualiseerde kostenverdeling begroting 2024
-38 v
div Indexatie Voorjaarsnota 2023
298 n
div Diverse verschillen < € 25.000
15 n
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2024 € 39.000 lager dan in 2023. 1.1 In de vorige meerjarenraming werd met lagere baten gerekend
46 n
div Diverse verschillen < € 25.000
-7 v
Totaal verschil
274 n
63
Programma
2
Ondersteuning en Zorg
Inleiding Ondersteuning en zorg gaat over maatwerk op het gebied van voorzieningen en zorg, veelal alleen toegankelijk met een beschikking. Ambities • Zandvoorters kunnen vanuit eigen kracht zoveel mogelijk participeren in de maatschappij • De gemeente organiseert specialistische ondersteuning en zorg op maat als er sprake is van een beperking of van chronische, psychische of psychosociale problemen bij volwassenen en jeugdigen of als jeugdigen opgroeien in een onveilige situatie of een strafbaar feit hebben begaan. • De gemeente zorgt dat er ondersteuning wordt geboden tot het niet langer nodig is en gaat uit van de individuele burger, de leefeenheid en/of het gezin. Context en achtergronden De vraag naar maatschappelijke ondersteuning neemt door landelijk beleid en demografische ontwikkelingen toe. Om deze ondersteuning passend (‘licht waar het kan, zwaar waar nodig’) én betaalbaar te houden, zijn afspraken met aanbieders van maatwerkvoorzieningen en een heldere en toegankelijke dienstverlening van belang. Daarbij wordt samen met de aanbieders gekeken waar het mogelijk is om de uitvoering te optimaliseren en de kosten te beheersen. Een deel van de individuele begeleiding is per 2023 als algemene voorziening georganiseerd via het wijkteam. Op die manier kunnen inwoners snel en passend geholpen worden zonder onnodige administratieve lasten voor de aanbieder en gemeente.
Beleidsvelden 2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 Voorzieningen jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel Kaderstellende beleidsnota's - Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort 2023 - Uitnodiging tot inschrijving Gewoon in Zandvoort - Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 t/m 2027 - Verwervingsstrategie voorzieningen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
64
Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen Hoofddoelstelling Ondersteunen en zorg leveren bij problemen en beperkingen, zodat Zandvoorters vanuit eigen kracht zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Wat willen we bereiken? Zandvoorters kunnen zo zelfstandig mogelijk (blijven) functioneren, thuis wonen en (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Effect-indicator
Nulmeting
Realisatie
2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bron
Percentage cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden door de zorg/ondersteuning die zij krijgen
76 (2022) 83 (2021) 84 (2020)
>82
>82
>82
>82
>82
>82 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg/ondersteuning die zij krijgen
67 (2022) 76 (2021) 79 (2020)
>80
>80
>80
>80
>80
>80 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Wat gaan we ervoor doen in 2024? Via de gemeente en het wijkteam krijgen Zandvoorters de ondersteuning die zij nodig hebben bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Voorzieningen die daarbij worden ingezet zijn bijvoorbeeld Huishoudelijke Ondersteuning, Vervoersvoorzieningen en Woningaanpassingen. Uitgangspunt is dat de ondersteuning zo ‘licht als mogelijk’ en ‘intensief als nodig’ is. Gewoon in Zandvoort Prestatie-indicator
Nulmeting
Realisatie
2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bron
Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij door de gemeente snel geholpen werden met hun hulpvraag
71 (2022) 70 (2021) 83 (2020)
>75
>75
>75
>75
>75
>75 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die zij krijgen goed vinden
88 (2022) 80 (2021) 89 (2020)
>85
>85
>85
>85
>85
>85 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
65
Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd Hoofddoelstelling Een veilig opgroei klimaat voor elke Zandvoortse jeugdige. Wat willen we bereiken? • Een toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en indien nodig zorgdragen voor jeugdhulp op maat. • Een veilig opgroei klimaat voor elke Zandvoortse jeugdige. Zorg en ondersteuning buiten de thuiscontext wordt zo tijdig mogelijk ingezet, waarbij gezinsvervangend verblijf de voorkeur heeft. • Minder huiselijk geweld en kindermishandeling Effect-indicator Het aantal meldingen bij Veilig thuis1
Nul-meting 3.589 (2016)
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028 Bron
nnb (2022) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.232 (2021) 3.248 (2020)
Registratie Veilig Thuis
1 Genoemde gegevens hebben betrekking op de Veiligheidsregio Kennemerland.
Wat gaan we ervoor doen in 2024? Jeugdhulp Het is de ambitie om jeugdigen zo veel mogelijk thuis te laten opgroeien. Ook kinderen met complexe problematiek. Als thuis wonen niet meer kan, dan wordt jeugdigen zorg en ondersteuning aangeboden op een plek die zo veel mogelijk een thuissituatie benadert. Dat kan in een pleeggezin of gezinshuis zijn of in een kleinschalige woonvorm. Met deze ambitie geeft Zandvoort uitvoering aan het rijksbeleid om uithuisplaatsing van jeugdigen terug te dringen, de residentiële jeugdhulp kleinschaliger te maken en de JeugdzorgPlus af te bouwen. In 2024 zijn meerdere ambulante teams actief die intensieve hulp bieden aan gezinnen om escalatie te voorkomen en de thuissituatie stabiel en veilig te krijgen en te houden. Om de residentiële jeugdhulp te verbeteren werken Zuid-Kennemerland en IJmond samen met aanbieders om in 2025 een aantal kleinschalige woonvormen beschikbaar te hebben die voldoen aan de vraag en de behoefte. Met deze inzet dragen de regio’s bij aan de bovenregionale opgave die is gesteld in het plan Een Thuis voor Noordje. Verbetering jeugdbeschermingsketen In 2023 wordt vorm en inhoud gegeven aan de landelijke opdracht 'Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming', die jeugdhulpregio’s en hun partners moeten uitvoeren.
De grootste organisatorische verandering die hieruit volgt is het versterken van de lokale teams en het samenstellen van regionale veiligheidsteams (RVT) met mogelijk een eigen publiekrechtelijke rechtsvorm. Het overgrote deel van de taken van Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming gaat hierin op. Deze veiligheidsteams gaan nauw samenwerken met het
66
lokale veld, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en het sociaal wijkteam. Het betreft hier een meerjarig traject van 5 tot 7 jaar. Regiovisie en Actieprogramma Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling In 2020 is de (concept-)regiovisie ‘Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. De regiovisie is getoetst bij meer dan 50 organisaties van politie tot onderwijs, medici, zorgaanbieders, Veilig Thuis en gemeenten. Uit de regiovisie is een actieprogramma opgesteld met 11 doelen. Werkgroepen gaan aan de slag met de uitvoering en realisatie van de doelen. Dit programma wordt onderdeel van het ‘Toekomstscenario kind en gezinsbescherming’. De aangescherpte meldcode De gemeente wil duurzame veiligheid in huishoudens bereiken. Het vroegtijdig signaleren van escalaties wordt door het gebruik van de meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling' gerealiseerd. De aangescherpte meldcode dat het afwegingskader van professionals en de radarfunctie van Veilig Thuis is, heeft inmiddels al geleid tot meer meldingen en adviesvragen. Bij andere Veilig Thuis organisaties in het land is eveneens een stijging in het aantal meldingen en adviezen waargenomen. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. Regiovisie en Actieprogramma Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling In 2020 is de (concept-)regiovisie ‘Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld.
De regiovisie is getoetst bij meer dan 50 organisaties van politie tot onderwijs, medici, zorgaanbieders, Veilig Thuis en gemeenten. Uit de regiovisie is een actieprogramma opgesteld met 11 doelen. Werkgroepen gaan aan de slag met de uitvoering en realisatie van de doelen. Dit programma wordt onderdeel van Toekomstscenario kind en gezinsbescherming. Prestatie-indicator
Nul-meting
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028 Bron
Percentage jeugdigen met jeugdhulp
11,5 (2021)
11,0 (2022)
11
11
11
11
11
11
Waar staat je gemeente
Percentage jongeren met 0,9 (2021) 1,0 (2022) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Waar staat jeugdbescherming je gemeente ‘Waarstaatjegemeente.nl’ nulmeting is uit 2021. Nog geen cijfers voor 2023. Er zijn geen cijfers beschikbaar over het percentage jongeren met jeugdreclassering in Zandvoort. Prestatie-indicator Het aantal adviezen door Veilig thuis1
Nul-meting 2.434 (2016)
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028 Bron
(2022) 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 Registratie 3.900(2021) Veilig Thuis 3.500 (2020)
Aantal huisverboden1
(2022) 41 (2021) 61 (2020)
66
66
66
66
66
Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het CJG
315 (2022) (2021)2 254 (2020)
>254
>254
>254
>254
>254 >254
1 Genoemde gegevens hebben betrekking op de Veiligheidsregio Kennemerland. 2 De gegevens over 2022 worden naar verwachting in najaar 2023 gepubliceerd
67
66
Registratie Veilig Thuis Registratie CJG Kennemerland
Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel Hoofddoelstelling Vanuit de eigen kracht van de Zandvoorters ondersteuning en zorg leveren bij problemen en beperkingen. Zandvoorters moeten zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Wat willen we bereiken? • Vroegsignalering en preventie, zodat psychisch kwetsbare inwoners thuis kunnen blijven wonen en meedoen. Hiermee willen we zoveel als mogelijk voorkomen dat psychisch kwetsbare Zandvoorters een beroep doen op de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of beschermd wonen. • Zandvoorters die (tijdelijk) een beschermd of beschutte woonvorm nodig hebben in hun ondersteuningstraject, bieden we zo veel als mogelijk een plek in de eigen omgeving om te wonen en te participeren; • Buurtbewoners zijn betrokken. Kwetsbare inwoners kunnen prettig wonen in hun eigen omgeving, voelen zich welkom en kunnen meedoen. Prestatie-indicator
Nul-meting
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028 Bron
Aantal dak- en thuisloze jongeren opgevangen in Spaarnezicht (18-23 jaar)
46 (2020)
58 (2022) 55 (2021)
58
58
58
58
58
58
Registratie indicaties opvang
Wat gaan we ervoor doen in 2024? Gemeente Haarlem is momenteel centrumgemeente voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Het Rijk is voornemens de middelen beschermd wonen, en daarmee de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Beschermd wonen, over te hevelen naar de afzonderlijke gemeenten. Gemeenten krijgen zo meer ruimte om zorg lokaal, dichtbij en op maat te organiseren voor hun meest kwetsbare inwoners. De 8 gemeenten in deze regio hebben zich de afgelopen jaren gezamenlijk voorbereid op deze doordecentralisatie. Hoewel de behandeling van de nieuwe Wet woonplaatsbeginsel Beschermd wonen opnieuw is uitgesteld, en daarmee de doordecentralisatie van het budget Beschermd Wonen, gaat Zandvoort wel al in 2024 samen met de regiogemeenten uitvoering geven aan het Beschermd wonen. Ook voor Maatschappelijke opvang wil de regio deze beweging maken en hier gezamenlijk uitvoering aan geven. Het voornemen is om via een ontwikkelagenda in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners toe te groeien naar ondersteuning in de wijk voor deze complexe doelgroep. In de aanbesteding van de voorzieningen Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen, die parallel aan deze ontwikkeling wordt uitgevoerd, wordt hier rekening mee gehouden.
Dit gebeurt door het thema ‘samenwerking’ in de gunningscriteria op te nemen en door het opnemen van een perceel Trajectbegeleiding voor inwoners met een Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang indicatie. Deze begeleiding wordt in ambulante vorm geleverd aan cliënten die zelfstandig wonen en aan cliënten die tijdelijk in een accommodatie van een aanbieder verblijven. 68
Wat mag het kosten? 2
Ondersteuning en Zorg
Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 na 2024 2025 2026 wijz.
Begroting 2027
Begroting 2028
Verschil 20242023
Lasten (exclusief mutaties reserves) 2.1
Voorzieningen volwassenen
4.780
5.087
5.174
5.213
5.243
5.243
307
2.2
Voorzieningen jeugd
4.747
5.274
4.991
5.232
5.232
5.232
527
2.3
Opvang, wonen en herstel
3.904
214
214
192
192
192
-3.690
Totaal lasten
13.431
10.575
10.379
10.638
10.668
10.668
-2.856
Baten (exclusief mutaties reserves) 2.1
Voorzieningen volwassenen
-140
-141
-39
-256
-253
-253
0
2.2
Voorzieningen jeugd
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Opvang, wonen en herstel
-3.950
0
0
0
0
0
3.950
Totaal baten
-4.090
-141
-39
-256
-253
-253
3.950
Totaal saldo
9.341
10.434
10.341
10.381
10.414
10.414
1.093
tableCell1
Bel. Ondersteuning en Zorg
Verschil
veld Verschillen analyse Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2024 € 2,8 miljoen lager dan in 2023 div In de vorige meerjarenraming werd met hogere lasten gerekend
222 n
2.1 Trendanalyse Wmo
-66 v
2.1 Energiekosten 2023 St. Pluspunt
-70 v
2.2 Meicirculaire 2023
339 n
2.2 Voordeel trendanalyse jeugd verwerken
-30 v
2.3 Begroting opvang Oekraïners 2023
-3.700 v
div Indexatie Voorjaarsnota 2023
525 n
div Geactualiseerde kostenverdeling begroting 2024
-79 v
div Diverse verschillen < € 25.000
3 n
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2024 € 3,9 miljoen lager dan in 2023. 2.3 Begroting opvang Oekraïners 2023
3.950 n
Totaal verschil
1.093 n
69
Programma
3
Werk, Inkomen en Schulden
Inleiding De gemeente Zandvoort is verantwoordelijk voor de bestaanszekerheid van haar inwoners. Dat doet zij door Zandvoorters met een bijstandsuitkering te begeleiden naar betaald werk en – wanneer dat nog niet mogelijk is – naar andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Hierbij wordt de menselijke maat gehanteerd. Voor Zandvoorters met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm zijn er minimaregelingen en inkomensondersteunende maatregelen. Inwoners met geldzorgen en schulden krijgen snel ondersteuning/hulp. Ambities • Alle bijstandsafhankelijke inwoners van Zandvoort worden uitgedaagd en ondersteund om via betaald werk te participeren naar vermogen en als dat niet mogelijk is door maatschappelijke participatie. • Meer nadruk op maatregelen om de overgang van uitkering naar werk en de overgang van werk naar werk te versnellen. • Het zorgen voor meer werkgelegenheid door een betere koppeling tussen de onderwerpen Werk en Inkomen en Toerisme en Economie. • Het voorkomen van armoede in gezinnen en energie armoede aanpakken met energiebesparende maatregelen. • Een goede, actieve informatievoorziening over de ZandvoortPas en de tegemoetkomingen en vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen. • Schulden en geldzorgen worden sneller en efficiënter verholpen.
Context en achtergronden Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt staat nog steeds een grote groep kwetsbare mensen aan de zijlijn. De instroom in de bijstand bestaat voornamelijk uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast resteert een grote groep kwetsbaren die al langdurig in de bijstand zit. Om deze groep mensen blijvend te ondersteunen bij het vinden van betaald werk zet de gemeente actiever in op de toepassing van re-integratie instrumenten, zoals loonkostensubsidie of jobcoaching. Inwoners met een structureel onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt doen mee door maatschappelijke participatie, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg en arbeidsmatige dagbesteding (waardevol werk).
70
Het voorkomen van armoede in gezinnen krijgt extra aandacht in de komende periode. Onder andere door de energiearmoede aan te pakken met bijzondere bijstand voor hoge energiekosten, de inzet van budgetcoaches en zo mogelijk met energiebesparende maatregelen. Zandvoort biedt vroegtijdig hulp bij betalingsachterstanden en beginnende schulden. Ook worden problematische schulden sneller en efficiënter opgelost. Vanaf 1 juli 2023 is de aflossingstermijn van een schuldregeling gehalveerd van 36 maanden naar 18 maanden. Dat betekent dat inwoners sneller perspectief hebben op een schuldenvrije toekomst. Daarnaast is er een overgangsregeling voor inwoners die het eerste half jaar van 2023 zijn ingestroomd in een schuldregeling. Ook zij hebben hiermee sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst.
Beleidsvelden 3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden Kaderstellende beleidsnota's • Koersdocument Werk en Inkomen 2016, raad van 22 november 2016, 2016/09/001702 • Verordening tegenprestatie Participatiewet Gemeente Zandvoort 2015 • Beleidsnota Handhaven met zorg, Participatiewet 2016, raad van 21 november 2017, 2017/10/1335 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017, raad van 21 november 2017, 2017/09/00913 • Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017, raad van 20 juni 2023, 2023/594899 • Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zandvoort 2016 • Integrale beleidsvisie Armoede en Schulden ‘In Zandvoort meer kans op een financieel zeker bestaan’ 2021-2024 raad van 15 december 2020, 2020/931845 • Verordening beslistermijn voor schuldhulpverlening • Snel en volwaardig meedoen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond, Doelstellingen bij uitvoering Wet inburgering 2021 (2020/1017604) • Raadsstuk Vorming participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (2020/1137529) • Raadsnota halvering aflossingstermijn, raad 20 juni 2023, 2023/608134. • Verordening beslistermijn voor schuldhulpverlening bijlage 2 bij beleidsvisie bij beleidsvisie zoals hierboven genoemd
71
Beleidsveld 3.1 Werk Hoofddoelstelling Alle Zandvoorters, en dus ook Zandvoorters met een uitkering, doen mee in de samenleving door werk, opleiding of andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Inwoners worden begeleid naar werk en ontvangen (tijdelijke) financiële ondersteuning als betaald werk niet of nog niet mogelijk is. Wat willen we bereiken? • Nieuwe klanten snel begeleiden naar werk. Werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt worden ondersteund door een gecontracteerde re-integratiepartner en direct bemiddeld naar werk (fulltime, parttime of tijdelijk). • Werkzoekenden die een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen via onze re-integratiepartners een traject op maat. Daarnaast wordt met maatregelen rondom het programma Simpel Switchen de overgang van uitkering naar werk ,en vice versa, makkelijker gemaakt. Hiermee wordt het voor de inwoner makkelijk om te switchen tussen uitkering en werk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het in beeld brengen van de inkomenssituatie (inclusief effect op de toeslagen e.d.) zodra iemand betaald werk krijgt en het bieden van een nazorggesprek. • Participatie op maat. Participatie voor mensen met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt of voor inwoners voor wie betaald werk door omstandigheden nog niet haalbaar is.
Zij participeren in de samenleving door het doen van vrijwilligerswerk en/of arbeidsmatige dagbesteding. • Passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Uitstroom naar passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking door middel van de benodigde begeleiding. Dit wordt gerealiseerd door continuering van de bestaande sociale werkvoorziening voor deze doelgroep, realisatie van werkplekken nieuw beschut werk en plaatsingen banenafspraak via actieve inzet praktijkroute en het breder inzetten van het instrument loonkostensubsidie. Effect-indicator
Nul-meting
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028 Bron
490
490
490
490
490
490 LISA
- (2022) 2% 3% (2021) 3% (2020) 68,6 (2022) 62,5 67,1% (2021) 66,2% (2020) 369 (2022) 447 394 (2021) 401 (2020)
2%
2%
2%
2%
2% Verwey Jonker Instituut
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5 CBS
447
447
447
447
447 Gemeentelijke registratie
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7 Verwey Jonker Instituut
Banen
398,3 (2013) 490 (2022) 444 (2021) 439,3 (2020)
Werkloze jongeren (16 t/m 22jarigen)
3% (2005)
Netto arbeidsparticipatie
62,9% (2013)
Personen met een bijstandsuitkering Kinderen in uitkeringsgezin
5% (2000)
- (2022) 7% (2021)
72
6,7
7% (2020) Effect-indicator
Nul-meting
Personen met een lopend reintegratietraject
Effect-indicator
Nul-meting
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028 Bron
248 (2022_ 207 (2021) 228 (2020)
240
240
60
60
60
60
Gemeentelijke registratie
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bron
Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden
2/369 (2022) 19 (2021) 3 (2020)
56
56
56
56
56
56
Gemeentelijke registratie
Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden
12/369 (2022) 20 (2021) 19 (2020)
12
12
12
12
12
12
Gemeentelijke registratie
Het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of andere vormen van ondersteuning ontvangt
158 (2022) 137 (2021) 110(2020))
113
113
113
113
113
113
Gemeentelijke registratie
Aantal Zandvoorters dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening
18,5 (2022) 18,9 (2021) 20,33 (2020)
14
11
8
5
2
2
Het aantal mensen met een indicatie Beschut werk dat werkzaam is op een beschut werkplek
2 (2022) 3 (2021) 1 (2020)
2
2
2
2
2
2
Gemeentelijke registratie
* Het cijfer voor de streep betreft het aantal hoofduitkeringsgerechtigden, het cijfer na de streep betreft het aantal partners met een uitkering.
Wat gaan we ervoor doen in 2024? De Participatiewet biedt de gemeente verschillende instrumenten en voorzieningen om alle doelgroepen te laten participeren, bij voorkeur via betaald werk. Nieuwe klanten naar werk begeleiden De gemeente heeft afspraken gemaakt met een re-integratiepartner over ondersteuning voor deze doelgroep in de vorm van directe bemiddeling naar werk, netwerk- en sollicitatietrainingen en ondersteuning bij het zoeken naar vacatures. Zandvoort werkt samen met partijen aan een sluitende aanpak om werkzoekenden te activeren om snel betaald werk te vinden. Extra inspanning om uitstroom uit de bijstand bevorderen Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt stromen met name mensen met een grote afstand 73
tot de arbeidsmarkt toch de bijstand in en resteert er een grote kwetsbare groep die langdurig in de bijstand zit. De groep in de bijstand is de afgelopen jaren kwetsbaarder geworden en daarom is het uitgangspunt dat met deze werkzoekenden regelmatig gesprekken gevoerd worden, zodat ze beter begeleid kunnen worden. Ook wordt ingezet op het investeren in scholingsmogelijkheden. Verder is er aandacht voor de intensivering van de jongerenaanpak, extra inzet op begeleiding van gezinnen en extra inzet op het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op garantiebanen en duale trajecten voor statushouders. Samenwerking in de arbeidsmarktregio Gemeente Zandvoort werkt samen met regiogemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties aan een goed functionerende en toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt. Vanuit deze samenwerking is de regionale strategische arbeidsmarktagenda 20232027 opgesteld.Het streven is om door middel van werk bij te dragen aan brede welvaart. Inclusiviteit, de realisatie van maatschappelijke opgaven en een duurzame arbeidsmarktpositie staan hierin centraal. In het kader van de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur wordt in 2024 het Regionaal Werkcentrum (RWC) geopend. Hiermee ontstaat er één regionaal loket waar alle inwoners terecht kunnen met vragen over leren, werken of hun loopbaan.
Achter de deuren van het RWC weten de partners elkaar te vinden om kandidaten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het versterken van de arbeidsmarktpositie en de stap van/naar werk of scholing. De komende jaren wordt het RWC verder doorontwikkeld. Spaarne Werkt Het participatiebedrijf Spaarne Werkt organiseert vanaf 1 januari 2022 betaald werk voor de doelgroepen Wet sociale werkvoorziening en (nieuw) beschut werk en leidt werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Ook richten zij zich op de doelgroep jongeren zonder beroeps- of startkwalificatie (voortijdige schoolverlaters) met baanafspraken en leerwerktrajecten. Mede door de lagere instroom van mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt staat de bedrijfsvoering van Spaarne Werkt onder druk. In 2023 is een onderzoek Duurzame Toekomst Spaarne Werkt uitgevoerd. Dit onderzoek vormt de basis om in 2024 de bedrijfsvoering meer in balans te krijgen, waarbij het behoud van passend werk voor de doelgroep voorop staat. Inburgering Sinds 1 januari 2022, met inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021, heeft de gemeente de regie op de uitvoering van de inburgering. Met een gespecialiseerd team klantmanagers en budgetcoaches wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe (wettelijke) inburgeringstaken.
Daarnaast is een inburgeringsaanbod ingekocht, zoals de duale leerroutes waarin taal gecombineerd wordt met werk of participatie. Prestatie-indicator Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een reintegratiepartner, ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden
Nul-meting
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028 Bron
4 (2022) 11 (2021) 16/400 (2020) 16/400 (2019)
39
10
10
10
10
10 Gemeentelijke registratie
74
Prestatie-indicator
Nul-meting
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028 Bron
Het aantal mensen werkzaam in een garantiebaan binnen de arbeidsmarktregio ZuidKennemerland en IJmond
2.205 (2022) 1.950 2.000 2.050 2.100 2.150 2.150 Gemeentelijke 2012 (2021) registratie 1.724 (2020) - (2019)
Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit
189 (2022) 163 (2021) 266 (2020) 117 (2019)
75
123
200
200
200
200
200 Gemeentelijke registratie
Beleidsveld 3.2 Inkomen Hoofddoelstelling Financiële redzaamheid op het terrein van inkomen voor inwoners die dat nodig hebben bevorderen. Inwoners ontvangen (tijdelijke) ondersteuning. De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen een financieel vangnet met diverse regelingen, zodat iedereen - in elke leeftijdscategorie - mee kan doen in de samenleving. Extra aandacht is er voor het voorkomen van armoede in gezinnen. Inflatie en de hoge energierekeningen zetten de bestaanszekerheid van inwoners met een laag inkomen onder druk. Om deze energie armoede te bestrijden worden preventieve en verduurzamende maatregelen genomen en wordt waar nodig financiële ondersteuning geboden. Aan Zandvoorters met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum verstrekt de gemeente de ZandvoortPas die laagdrempelig toegang biedt tot veel regelingen. Wat willen we bereiken? • Tijdelijke inkomensondersteuning. Bieden van een tijdelijke inkomensondersteuning voor inwoners wanneer zij niet op andere wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. • Rondkomen en meedoen. Inwoners met een laag inkomen en/of geldzorgen kunnen rondkomen en meedoen. Effect-indicator Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling via een gemeentelijke aanvraag
Nul-meting
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028 Bron
606 (2022) 577 (2021) 538 (2020)
625
625
625
625
625
625 Gemeentelijke registratie
Wat gaan we ervoor doen in 2024? Tijdelijke inkomensondersteuning bieden waar het moet. De gemeente Zandvoort verleent inkomensondersteuning aan inwoners die hier recht op hebben. Simpel aanvragen van minimaregelingen en bijzondere bijstand Inwoners kunnen op een simpele manier een aanvraag doen voor minimaregelingen en bijzondere bijstand. Dit kan, wanneer zij bekend zijn bij de gemeente, door middel van een verkort aanvraagformulier. Inwoners kunnen een aanvraag schriftelijk doen, maar ook eenvoudig digitaal. Wanneer een aanvraag niet volledig is ingevuld, belt de gemeente de inwoners voor nadere informatie. Goede en actieve informatievoorziening Het Actieplan ‘Geldzaken en Geldzorgen’ wordt ook in 2024 uitgevoerd. Dit actieplan is opgesteld om Zandvoorters te bereiken die door de economische terugval een laag inkomen hebben. Hiervoor worden communicatiecampagnes en bijeenkomsten georganiseerd. Schoolkostenregeling Jaarlijks vindt een voorlichtingscampagne plaats, ook via de scholen om ouders met een laag inkomen te attenderen op de mogelijkheid van de schoolkostenregeling. Ook bij deze regeling kan 76
men gebruik maken van een verkort formulier. Wanneer ouders niet reageren en wel bekend zijn als ZandvoortPashouder, belt de gemeente na. Gemeentelijke Zorgpolis Voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten is er de gemeentelijke zorgpolis. Vanaf 2024 heeft Zandvoort uitsluitend met één zorgverzekeraar een overeenkomst waardoor meer samenwerking mogelijk is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de ZandvoortPashouders. Voor de gemeentelijke zorgpolis vindt een jaarlijkse campagne plaats. De gemeente organiseert in samenwerking met de zorgverzekeraar ‘overstap’-spreekuren in de wijk. Ook huisartsen en apotheken worden geïnformeerd over deze regeling. Prestatie-indicator
Nulmeting
Realisatie
2023
2024 2025 2026 2027 2028 Bron
90% (2022) 89% (2021) 86% (2020)
98%
98%
98%
98%
98%
98% Gemeentelijke registratie
44% (2022) 60% (2021) 80% (2020)
98%
98%
98%
98%
98%
98% Gemeentelijke registratie
66% (2022) 63% (2021) 92% (2020)
99%
98%
98%
98%
98%
98% Gemeentelijke registratie
985 (2022) 946 (2021) 1.006(2020) Het aantal kinderen met een 239 (2022) ZandvoortPas 244 (2021) 267 (2020) Het aantal huishoudens dat 85 (2017) 131 (2022) gebruik maakt van de 105 (2021) schoolkostenregeling 113 (2020) Het aantal volwassenen dat 173 478 (2022) deelneemt aan de (2017) 474 (2021) gemeentelijke zorgpolis 449 (2020)
1.050
1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 Gemeentelijke registratie
290
290
290
290
290
290 Gemeentelijke registratie
135
140
145
145
145
145 Gemeentelijke registratie
525
530
530
530
530
530 Gemeentelijke registratie
200
200
200
200
200 Gemeentelijke registratie
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5 Klanttevredenheidsonderzoek
Het percentage aanvragen Participatiewet-uitkering dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het percentage aanvragen bijzondere bijstand dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het percentage aanvragen minimavoorzieningen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het aantal volwassenen met een ZandvoortPas
Het aantal kinderen dat deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis Het beoordelingscijfer van klanten voor de dienstverlening van de minimavoorzieningen
25 (2017) 183 (2022) 166 (2021) 175 (2020 7,7 (2022) 7,2 (2021) 8,1 (2020)
200
7,5
77
Beleidsveld 3.3 Schulden Hoofddoelstelling De gemeente biedt brede ondersteuning bij geldzorgen en (dreigende) schulden en het voorkomen ervan. Inwoners met geldzorgen en/of schulden krijgen gemakkelijk ondersteuning, waardoor zij snel schuldenzorgvrij zijn. Betalingsachterstanden in de vaste lasten worden vroeg gesignaleerd en verholpen. Mocht blijken dat de schulden problematisch zijn, dan ondersteunt en begeleidt de gemeente inwoners bij het oplossen, beperken en terugbrengen van hun schulden. Zandvoorters worden sneller en efficiënter geholpen bij het oplossen van schulden of geldzorgen, worden ondersteund door de budgetcoaches en krijgen daardoor de kans met een schone lei verder te gaan en schuldenvrij te blijven. Wat willen we bereiken? • Snel schuldenzorgvrij. Inwoners met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgvrij. Het wegnemen van stress is voor inwoners van essentieel belang, en biedt rust voor alle gezinsleden. Betalingsachterstanden worden snel verholpen en Zandvoorters met problematische schulden kunnen zo snel mogelijk starten met de schuldregeling. • Snel schuldenvrij. De aflossingstermijn is vanaf 1 juli 2023 gehalveerd en bedraagt nu 18 maanden. Wanneer een anderhalf jaar durende schuldregeling noodzakelijk is om de schuldenproblematiek op te lossen, biedt Zandvoort begeleiding die leidt tot succesvolle uitstroom.
Om sneller en efficiënter schulden te regelen, kiest Zandvoort waar mogelijk voor het principe ‘saneringskredieten, tenzij’ als primair alternatief voor de huidige schuldbemiddeling. • Schuldenvrij blijven. Inwoners met een schone lei maken geen nieuwe problematische schulden en blijven schuldenvrij. Door begeleiding en nazorg blijft er grip op geld. Effect-indicator Het aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes
Nul-meting 16/46 (2018)
Realisatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028 Bron
15/20 (2022) 23/36 20/30 18/28 18/28 18/28 18/28 Gemeentelijke 16/21 (2021) registratie 22/33 (2020)
Het percentage succesvolle uitstroom van klanten met schulden
83% (2017) 91% (2022) 94% (2021) 96% (2020)
90%
90%
90%
Het aantal klanten dat succesvol uitstroomt na 3 jaar reguliere schuldbemiddeling
18 (2017)
20 (2022) 16 (2021) 22 (2020)
20
20
*
Het percentage recidive bij nieuwe aanvraag schuldbemiddeling
0,88 (2020)
1% (2022) 1,2% (2021)
1,3%
1,0%
1,0%
90%
90%
90% Gemeentelijke registratie Gemeentelijke registratie
1,0%
1,0%
1,0% Gemeentelijke registratie
* Met de halvering van de aflostermijn naar 18 maanden zal vanaf 2025 een nieuwe indicator moeten worden vastgesteld
Wat gaan we ervoor doen in 2024? Vroegsignalering van schulden Vroegsignalering van schulden is het in een zo vroeg mogelijk stadium inwoners hulp aan bieden op basis van signalen in achterstanden van de vaste lasten. Vroegsignalering van schulden is gericht 78
op het voorkomen van problematische schulden. Ook in 2024 zet Zandvoort in op het beter bereiken van inwoners met betalingsachterstanden. Hiervoor wordt een extern callcenter ingezet. Aflossingstermijn gehalveerd Vanaf 1 juli 2023 is de aflossingstermijn van een schuldregeling gehalveerd van 36 maanden naar 18 maanden. Dat betekent dat inwoners sneller perspectief hebben op een schuldenvrije toekomst. Daarnaast is er een overgangsregeling voor inwoners die in de periode vanaf het aannemen van de wetswijziging op 7 februari 2023 tot 1 juli 2023 zijn ingestroomd in een schuldregeling Ook zij hebben hiermee sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst. De intensieve begeleiding gericht op duurzame financiële redzaamheid wordt tijdig ingezet. Bovendien hoeft budgetbeheer, coaching en nazorg niet na 18 maanden beëindigd te worden. Geldzorgen en schuldenproblematiek duurzaam aanpakken De gemeente biedt toegang tot schulddienstverlening zonder drempels voor alle inwoners die deze hulp nodig hebben. De begeleiding is op maat. Het doel is het oplossen van geldzorgen en schulden, het voorkomen van verder oplopende schulden en van crisissituaties. Om nieuwe problematiek te voorkomen, biedt de gemeente ook passende budgetcoaching aan inwoners met een actieve schuldregeling.
Daarnaast is er de cursus ‘Grip op geld’ als vast onderdeel van het 18 maanden durend schuldbemiddelingstraject. Nazorg aan inwoners betekent dat de gemeente de eerste 6 maanden na afronding van het 18 maanden durende traject budgetondersteuning op maat blijft bieden. Voor Zandvoorters die onder bewind blijven staan, wordt passende begeleiding met de bewindvoerder afgestemd. Kinderopvangtoeslagaffaire Vanaf 2021 heeft de gemeente een intensieve taak gekregen in de hersteloperatie voor ouders die zich als gedupeerden van de Kinderopvangtoeslag hebben gemeld. In Zandvoort waren dit rond de 30 ouders waarbij ongeveer 41 kinderen betrokken waren. Zandvoort biedt tot en met 2026 aanvullende hulp als het gaat om de gezinssituatie, geldzorgen en eventuele schulden, gezondheid en/of opvoeding van de kinderen. Deze hulp wordt geboden aan de gedupeerde ouders, hun (ex)toeslagpartners en hun kinderen, ook al zijn die inmiddels volwassen. Prestatie-indicator
Nul-meting Realisatie
2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bron
Aantal Zandvoorters geholpen met geldzorgen door Vroeg er op Af
118
150
180
180
180
180
180 Gemeentelijke registratie
Het aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling
85
170
120
100
100
100
100 Gemeentelijke registratie
Beoordelingscijfer van klanten voor de schulddienstverlening
8,2 (2022) 7,8 (2021) 8,6 (2020)
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8 Klanttevredenheidsonderzoek
Het aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling
23 (2022) 16 (2021) 15 (2020)
14
14
14
14
14
14
* 2022 is jaar van nul-meting
79
Gemeentelijke registratie
Wat mag het kosten? 3
Werk, Inkomen en Schulden
Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 na 2024 2025 2026 wijz.
Begroting 2027
Begroting 2028
Verschil 20242023
Lasten (exclusief mutaties reserves) 3.1
Werk
1.618
1.446
1.335
1.314
1.315
1.315
-172
3.2
Inkomen
8.920
8.332
8.302
8.291
8.291
8.291
-588
3.3
Schulden
426
267
267
256
256
256
-158
10.964
10.045
9.903
9.861
9.862
9.862
-918
Totaal lasten
Baten (exclusief mutaties reserves) 3.1
Werk
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Inkomen
-5.788
-5.789
-5.789
-5.789
-5.789
-5.789
-1
3.3
Schulden
-7
0
0
0
0
0
7
Totaal baten
-5.796
-5.789
-5.789
-5.789
-5.789
-5.789
7
Totaal saldo
5.168
4.256
4.114
4.072
4.073
4.073
-912
tableCell1
Bel. Werk inkomen en Schulden
Verschil
veld Verschillen analyse Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2024 € 918.000 lager dan in 2023 div In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend
-19 v
div Meicirculaire 2023
-32 v
3.1 Overhevelen middelen arbeidsmatige dagbesteding
-177 v
3.2 Begroting opvang Oekraïners 2023
-205 v
3.2 Bijstellen budget BUIG
48 n
3.2 Bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2022
-523 v
div Indexatie Voorjaarsnota 2023
180 n
div Geactualiseerde kostenverdeling begroting 2024
-201 v
div Diverse verschillen < € 25.000
11 n
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2024 nagenoeg gelijk div Diverse verschillen < € 25.000
7 n
Totaal verschil
-912 v
80
81
Raadsprogramma Inleiding en context ‘Zandvoort 365 dagen aantrekkelijk’ is de centrale ambitie van de Omgevingsvisie Zandvoort 2040. In de Omgevingsvisie wordt de samenhang tussen ruimte, economie, duurzaamheid en samenleving gelegd. Gemeente Zandvoort stimuleert duurzaamheid en heeft daarvoor geld gereserveerd in een speciaal fonds. Dit zogeheten duurzaamheidsfonds wordt ingezet voor energietransitie, duurzame bereikbaarheid, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Een deel wordt ingezet voor gunstige financiering voor energiebesparing bij bewoners en in het gemeentelijk vastgoed. Toerisme is een grote motor van de Zandvoortse economie. Daarnaast werkt Zandvoort aan een jaarrond economisch vitale badplaats en dorp. Meer toerisme geeft ook meer druk op de openbare ruimte. Het parkeren, de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid moeten verbeteren in het hele dorp. In de geest van het coalitieprogramma richt het college zich op het realiseren van de ambities in het dorp die goed uitvoerbaar zijn binnen de komende 4 jaar. Het realiseren van deze ambities is mede afhankelijk van externe factoren. De economische gevolgen van de oorlog in Europa, stijgende energieprijzen, de hoge prijzen van materialen, samen met schaarste aan arbeidskrachten, de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet en de stikstofcrisis maken dit tot een grote uitdaging.
De inzet die de gemeente wil doen in 2024 en de jaren daarna is verwoord in deze begroting, maar kent dus een duidelijk voorbehoud qua omstandigheden en afhankelijkheden van anderen, zoals het Rijk. In heel Zandvoort zijn er reeds veel partners en maatschappelijke organisaties die zich onvermoeid inzetten voor de leefbaarheid van Zandvoort en het sociale welzijn van de Zandvoorters. De gemeente wil samen met partners en ook inwoners hier volop op blijven inzetten en waar mogelijk nog meer wijk- en buurtgericht gaan werken. Gemeente Zandvoort wil graag stimuleren dat bewoners zich actief inzetten of meedenken bij ontwikkelingen en bij vraagstukken en dit ook ondersteunen. De onderwerpen waar bewoners ideeën of plannen voor hebben zijn heel divers en omvatten vaak meerdere beleidsvelden, zoals toevoegen van groen, in kaart brengen van verkeersknelpunten, initiatieven om de wijk schoon te houden, enzovoort. De gemeente wil ook de kracht van bewoners beter benutten, zonder dat regels en vergunningen dit geheel belemmeren. Wat kunnen en willen bewoners zelf voor hun buurt betekenen? Maar ook: wat kan de gemeente voor hen betekenen en wat zijn de plannen voor de buurt? Op deze manier wordt er gewerkt aan sterkere en mooiere wijken en de samenwerking daarin.
Onderliggende programma’s Het cluster Fysiek bestaat uit twee programma’s: Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie gaat onder andere ook over een goed klimaat voor (duurzame) ondernemers en evenwichtige ontwikkeling op toerisme. Het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte die groener wordt ingericht. Voorrang geven aan
82
schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen, zoals voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Programma 5: Duurzaamheid gaat over verschillende vormen van minder en schoner energie gebruik. Het vergroten van de circulariteit door hergebruik van grondstoffen te stimuleren en afval te verminderen. En natuurlijk ook verder ontwikkelen om hittestress te verminderen en milieuvervuiling te voorkomen. Hoofdkoers Duurzame ontwikkeling en wonen De Omgevingsvisie richt zich op de vraag hoe te werken aan een robuuste en duurzame economie, de versterking van de sociale samenhang en ontmoeting in Zandvoort en Bentveld door middel van voorzieningen, sport en een toegankelijke openbare ruimte. De gemeente gaat meer inzetten op belangenbehartiging en samenwerking om de opgaven waar ze voor staat op te kunnen oppakken. In de begroting zijn voor de komende 2 jaar middelen opgenomen om de inzet hierop te versterken. De vraag naar woningen overstijgt nog altijd ruimschoots het aanbod. Het toevoegen van woningen in Zandvoort blijft noodzakelijk, het streven is 750 woningen t/m 2030. Het doel is om meer betaalbare woningen toe te voegen door 80 procent te realiseren in het lage en middensegment en voor de doelgroepen jongeren, senioren en starters.
De gemeente zet de komende periode in op versnelling van de bouw van woningen en monitort continu de ontwikkeling van de woningvoorraad. Bestaande bouwlocaties worden optimaal benut. Voor het aanwijzen van nieuwe bouwlocaties is de Omgevingsvisie leidend. In het gebiedsgericht programma wordt de prioritering aangebracht waarin gebieden en projecten opgepakt gaan worden. De verdere uitwerking gebeurt steeds in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zandvoort, 365 dagen aantrekkelijk betekent dat Zandvoort voor zowel inwoners, ondernemers als bezoekers aantrekkelijk is. Zandvoort is een belangrijke trekker voor mensen uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA), heel Nederland en daarbuiten. Dit levert af en toe spanning op, badplaats en strand moeten daarom hand in hand richting 2040 gaan. Bezoekers zijn een verrijking voor Zandvoort, de opgave is om het zo te organiseren dat dit ook voor iedereen voelbaar is De MRA is om die reden ook belangrijk voor Zandvoort. De ambities van Zandvoort moeten aansluiten op de regionale ambities, rekening houdend met de “couleur locale”. Zandvoort neemt actief deel aan de inspanningen om te komen tot een verstedelijkingsstrategie binnen de MRA.
De aanpak is breed: niet alleen investeringen in wonen, toerisme en mobiliteit, maar ook in randvoorwaarden en thema’s, zoals energie, klimaat, ecologie, landschap, cultuur, economie en sociaal. Het Rijk zet in op meer regie in de realisatie van de volkshuisvestingsopgaven. Onderdeel hiervan is een wetsvoorstel Wet Versterking Regie. Hierin wordt onder andere de verplichting opgenomen voor gemeenten om 2/3 van de nieuwbouwopgave in de betaalbare categorie te realiseren. Daarnaast moet de gemeente toegroeien naar een percentage van rond de 30% sociale huurwoningen in de voorraad, een evenredige verdeling van urgente groepen en aandachtsgroepen en een volkshuisvestingsprogramma vast te stellen. Gezien de val van het kabinet is het onduidelijk of en wanneer deze wet in werking zal treden. 83
Naast deze Wet Versterking Regie zijn in 2023 wetsvoorstellen in behandeling gebracht waarvan implementatie door gemeenten vanaf 2024 plaats zal moeten vinden. Het gaat om de Wet Goed Verhuurderschap (verhuurders zijn gehouden aan regels en gemeenten moeten een meldpunt inrichten) de Wet Betaalbare Huur (regulering van middeldure huurwoningen) en aanpassing van de Huisvestingswet (waaronder de mogelijkheid om een huisvestingsvergunning verplicht te stellen voor koopwoningen (deze geldt niet voor bestaande woningen). Vanaf 2025 zal een Woonzorgvisie/Volkshuisvestingsprogramma verplicht worden. Duurzaamheid In Zandvoort wordt via 4 sporen gewerkt aan het thema duurzaamheid: 1. minder energiegebruik en meer duurzame energie: op weg naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 voor iedereen; 2. Zandvoort ook in de toekomst bereikbaar: duurzame mobiliteit; 3. minder weggooien en meer hergebruiken: circulaire economie en duurzaam afvalbeheer; 4. droge voeten in een groene omgeving: klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit. Zandvoort kiest ervoor om niet te pionieren in de energietransitie maar gebruik te maken van bewezen technieken. In 2050 is Zandvoort aardgas-vrij en draagt zij bij aan de ambitie van 2,7 TWh aan hernieuwbare elektriciteit zoals afgesproken in de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid.
Zandvoort geeft bewoners, VvE’s en bedrijven de mogelijkheid om zelf energiebesparende maatregelen te nemen door advies, ondersteuning en financiering aan te bieden. Naar verwachting zal de plaatsing van (hybride) warmtepompen toenemen als gevolg van landelijke wetgeving. Om de plaatsing in goede banen te leiden, zorgt de gemeente voor duidelijkheid in de beleidsregels. In 2030 zijn er geen woningen meer met E, F of G energie-labels, met uitzondering van monumenten. Er zal gebruik worden gemaakt van het voor gemeenten beschikbaar gestelde Nationaal Isolatie Programma om woningen met de slechtste energie-labels (E, F en G) aan te kunnen pakken. Hiertoe is een plan ingediend wat in uitvoering is. Dit plan helpt in het bijzonder de kwetsbaarste huishoudens om de maandelijkse energiekosten te verlagen. De ruimte voor nieuwe ontwikkelingen zijn schaars: Zandvoort is immers omringd door de Noordzee en een beschermd natuurgebied. Om bij te dragen aan de doelen van de Regionale Energie Strategie wordt ingezet op zonne-energie op daken. Met ondersteuning van de Provincie Noord-Holland is Zandvoort gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een drijvend zonnepark op twee buffervijvers zonder ecologische waarde. Het stimuleringsbudget verduurzaming wordt ingezet om energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie te stimuleren in Zandvoort, onder andere op het Duintjesveld.
Omgevingswet De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Zandvoort ligt op schema om in overeenstemming met de minimale eisen van de Omgevingswet te kunnen werken. De invoering betekent nieuwe (digitale) werkwijzen, die de gemeente zich eigen moet gaan maken.
84
Economie, Toerisme en Formule 1 Toerisme is een grote motor van de Zandvoortse economie. Daarnaast werkt Zandvoort aan een jaarrond economisch vitale badplaats en dorp. Meer toerisme geeft ook meer druk op de openbare ruimte. Het parkeren, de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid moeten verbeteren in het hele dorp. De komende periode wordt een groei aan bezoekers verwacht, zowel door een toename van verblijfstoeristen als door een toenemend aantal inwoners in de Metropoolregio Amsterdam. Ook de Formule 1 zorgt voor meer verblijfs- en dagtoerisme de komende jaren. Om dat te optimaliseren gaat de gemeente de Toeristische Visie uit 2017, de bijbehorende Actie-agenda en de visie op verblijfsaccommodaties evalueren en actualiseren om jaarrond een economisch vitaal Zandvoort te hebben, als badplaats en als dorp. Samen met Zandvoort Marketing wordt verkend hoe Zandvoort het beste geprofileerd kan worden richting verschillende doelgroepen. Zandvoort blijft in 2024 en 2025 de Formule 1 faciliteren, het is nog onbekend of de Formule 1 ook daarna nog plaatsvindt. Daarbij stimuleert en faciliteert de gemeente (lokale) ondernemers, organisaties, Stichting Zandvoort Beyond en Zandvoort Marketing om de economische, maatschappelijke en sociale spin-off te optimaliseren.
De inhoudelijke en organisatorische (of procesmatige) lessen en ervaringen van eerdere edities worden meegenomen bij de voorbereiding en uitvoering van het evenement. Voor de jaren 2024 en verder worden de kosten die de gemeente maakt aan het faciliteren van het evenement, gedekt door de vermakelijkhedenretributie. Cultuur In de cultuurnota staan de speerpunten opgenomen voor cultuur in Zandvoort. Het komende jaar staat in het teken van de mogelijke ontwikkeling van een nieuw cultureel evenement en de verbouwing en toekomstige exploitatie van De Krocht. De gemeente blijft ook het Zandvoorts Museum en andere organisaties ondersteunen en zorgt voor het beheer en meer zichtbaarheid van kunst in de openbare ruimte. Openbare Ruimte De druk op de openbare ruimte neemt toe. Openbare ruimte is schaars en tegelijkertijd is er sprake van meer mobiliteit, meer behoefte aan recreatie en meer milieudruk. Het onderhoud van de openbare ruimte (groen, meubilair, verhardingen, afval en reiniging) moet de komende jaren verbeteren. Ook de aanblik van de wijken moet beter. Doordat de wijkgerichte aanpak nu gekoppeld is aan de aanpak van wateroverlast wordt werk met werk gemaakt en zal de kwaliteit en de positieve beleving in de openbare ruimte toenemen. Door middel van de wijkgerichte aanpak worden inwoners van wijjken actief betrokken bij de verbetering.
Zandvoort moet in alle seizoenen goed bereikbaar zijn. Zowel per auto, bus of trein, met de fiets of te voet. De verkeersveiligheid is hierbij belangrijk. De bereikbaarheid houdt niet op bij de gemeentegrens. Via begrip, constructief overleg en samenwerking met de buurgemeenten en de provincie wordt gestreefd de bereikbaarheid van Zandvoort verder te verbeteren.
85
Parkeren Het parkeren heeft blijvend de aandacht. Na de evaluatie van het gereguleerd parkeren zijn de eerste aanpassingen voor het zomerseizoen 2023 uitgevoerd. In 2024 wordt verder gegaan met die maatregelen die meer tijd nodig hebben, zoals het toevoegen van meer goedkope parkeerplaatsen en een PRIS (Parkeer Route Informatie Systeem). Daarnaast wordt er gewerkt aan verbeteren van parkeerterrein De Zuid. Het aantal openbare parkeerplaatsen moet ten minste gelijk blijven aan 2022. In 2024 worden de genomen maatregelen zoals afgesproken geëvalueerd.
86
Programma
4
Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie
Inleiding Centraal in dit programma staat de duurzame ontwikkeling van de Zandvoort in de ruimste zin van het woord. Het gaat om een duurzame samenleving met voldoende woningen en veilige, leefbare en groene openbare ruimte. De (door)ontwikkeling van de economie, het ondernemersklimaat alsmede een duurzame ruimtelijke kwaliteit zijn daarbij uitgangspunten. Het moet in Zandvoort ook in de toekomst prettig wonen, werken en verblijven zijn. Beheer van de openbare ruimte is essentieel zodat deze schoon en heel is. Hiertoe worden prestaties en te behalen kwaliteitsniveaus gedefinieerd. Ook krijgen burgers meer en meer ruimte om de openbare ruimte eigen te maken daar waar vervanging/ herinrichting van de openbare ruimte gebiedsgericht plaatsvindt. Tot het programma behoort ook het beleid mobiliteit en parkeren en het onderhoud van de begraafplaats. Ambities • Omgevingsvisie: de Omgevingsvisie “Zandvoort 365 aantrekkelijk” is richtinggevend voor het te voeren beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en ook het daadwerkelijk inbedden op bijbehorende beleidsvelden. • Wonen: een volkshuisvestingsbeleid gericht op laten groeien van de woningvoorraad met de nadruk op betaalbaar. Verdichting en optimaal benutten van de beschikbare locaties en inzetten op nieuwe woontypen die aansluiten bij de behoefte zijn uitgangspunten.
• Projecten: Entree Zandvoort, Badhuisplein, Watertorenplein, locatie Strijder en Mariaschool voortzetten en afronden. De ontwikkeling van de boulevardzone Noord en gebied Circuit ter hand nemen. Bij andere nieuwe projectontwikkelingen zorgvuldig toetsen op wenselijkheid, haalbaarheid, beschikbare ambtelijke capaciteit en financiële consequenties. • Kleine gemeentelijke rol: een beperkte(re) regierol nemen en een meer faciliterende rol bij projectontwikkelingen, meer ruimte creëren voor particulier initiatief en voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Wensen van inwoners betrekken bij de projecten die in de wijk staan gepland en open staan voor suggesties en ideeën, waarbij wensen vanuit de buurt worden uitgevoerd wanneer die passen in de opzet van een project. • Cultuur/Erfgoed: het culturele erfgoed met bijbehorende panden, verenigingen en instellingen blijven ondersteunen en borgen. • Het merk ‘Zandvoort’: Zandvoort staat wereldwijd op de kaart. Dat geeft aanleiding om opnieuw na te denken over het merk, de presentatie en de marketing van ‘Zandvoort’. 87
• • • •
•
•
• • • • •
Zandvoort jaarrond aantrekkelijk maken: een 365 dagen per jaar vitaal, levendig en duurzaam Zandvoort. Actieplan: we gaan door met het actieplan om het centrum te verfraaien en te verlevendigen. Sport: Zandvoort is de locatie waar durf- en watersporten beoefend kunnen worden. Economisch klimaat: het versterken van het economisch klimaat en het verbreden van de economie van de badplaats Zandvoort aan Zee, met extra aandacht voor seizoens-onafhankelijke (toeristische) ontwikkelingen. Kwaliteit: de kwaliteit van de openbare ruimte op niveau brengen en houden en duurzaam investeren in de basisvoorzieningen, waarbij de Omgevingsvisie en de Nota Openbare Ruimte uitgangspunten zijn. Verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte; de aanblik van de wijken en de aantrekkelijkheid van het winkel- en uitgaansgebied verbeteren, door onder andere de bestrating aan te passen (met name vriendelijker voor minder validen), afwatering, groenvoorziening, meubilair, afval en reiniging aan te pakken en door het beleid voor buitenreclame te vernieuwen. Vergroten van het aantal bomen en struiken: inwoners van alle leeftijden krijgen een rol bij het planten én het onderhouden van bomen en struiken.