Document · PDF

Bijlage 1. Najaarsnota 2022

Gemeenteraad 25 oktober 2022, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Najaarsnota 202213.601 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

-1.279

-31.346

-3

-29.512

-1.857

-31.369

-3.386

316

-3.070

-298

-1.436

-1.426

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Reserves Totaal

Bijlage 2: Bestuursagenda CLUSTER SOCIAAL Programma 1 Maatschappelijke participatie Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport

I of B

pfh

2022

Actualisatie verordening onderwijshuisvesting

PVA en beschikbaar stellen krediet tennishal

Jaarrekening, Begroting en meerjarenbegroting Leerplein

Jaarverslag GR Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten Leerplein

Beleidsveld 1.2 Sociale basis

I of B

pfh

2022

2023

2024

I of B

pfh

2022

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Clientervaringsonderzoek WMO

GJB

in juni 2022 door het college vastgesteld

Integrale herziening lokale regelgeving Wmo

GJB

Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd

I of B

pfh

2022

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin

Kostenbeheersing, inkoop en wervingstrategie jeugdhulp

Definitieve verwervingstrategie jeugdhulp vanaf 2022 is 28 september 2021 door college vastgesteld.

I of B

pfh

2022

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Regenboogbeleid vaststellen

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning Verschoven naar Q4

Programma 2 Ondersteuning en Zorg Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassen

Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel

Programma 3 Werk inkomen en Schulden Beleidsveld 3.1 Werk

I of B

pfh

2022

Ontvlechting Werkpas Holding BV

GJB

Stand van zaken voortgang vervreemding en overdracht Werkdag

GJB

Begroting Spaarne Werkt

GJB

Jaarrekening Spaarne Werkt

GJB

Werkpas Holding BV Jaarrekening

GJB

Jaarrekening Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

GJB

Wetswijziging Participatiewet in het kader van het breed offensief

GJB

I of B

pfh

2022

Nieuwe raamovereenkomst gemeentelijke zorgpolis

GJB

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening Werk, Inkomen en Schulden

GJB

I of B

pfh

GJB

Beleidsveld 3.2 Inkomen

Beleidsveld 3.3 Schuld Klanttevredenheidsonderzoek MinimaSchulddienstverlening

2022

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Oorspronkelijke planning was Q3 2022 Q2

in juni 2022 vastgesteld door de raad

JR Paswerk 2021 op 24-05-2022 door college vastgesteld. Intrekken verordening loonkostensubsidie participatiewet ivm landelijke regelgeving vastgesteld door raad 28-09-2021.

2023

2023 Q2

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning wordt in de oneven jaren gehouden

CLUSTER FYSIEK Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie Beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling

I of B

pfh

2022

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Badhuisplein Vaststellen Stedenbouwkundige plan DO

naar Q1

Entreegebied: vaststellen stedenbouwkundige plan DO

naar Q1

Omgevingsplan Strand: ontwerp en vaststelling

Wijziging Huisvestingsverordening Opkoopbescherming

Vaststellen bestemmingsplan Duinwachter

Ontwerp BP college 13 september 2022

Curiedex: Stedenbouwkundig plan DO

naar Q4

Favauge t/m Entreeboulevard: voorlopig ontwerp

Nachten register (toeristische verhuur van woonruimte)

Plan van aanpak Raadhuis Zandvoort

Prestatieafsprakenaddendum i.v.m. korting en afschaffing verhuurdersheffing

Nieuw Noord bestemmingsplan vaststelling

Bestemminsgplan Noord- en Middenboulevard vaststellen\

Monitoren Prestatieafspraken woningbouwvereniging

Omgevingsplan Centrum (eerste deelgebied) vaststellen\

Nota welstandsverordening + discussie welstandsbeleid/welstandscommissie

naar Q4

Prestatieafspraken woningbouwvereniging

Prestatieafspraken addendum ivm korting en afschaffing verhuurdersheffing planning december 2022

Circulaire hotspot haalbaarheidsstudie

naar Q4

Informatienota is 31-08-2021 door college vastgesteld. Naar Q1

Beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling

I of B

pfh

2022

Bentveld: ontwerp bestemmingsplan

Raadsstuk is 18-01-2022 door college vastgesteld.

Reparatieplan Zandvoort: vaststelling

Vervalt, wordt onderdeel van Omgevingsplan

I of B

pfh

2022

Reclamebeleid

Evaluatie Formule 1 (2022)

Evaluatie Watersportzonering

Jaarlijkse stand van zaken Toeristische en Economische Visie (inco. Actie-agenda)

Hotelbeleid

I of B

pfh

2022

I of B

pfh

2022

Beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur

Beleidsveld 4.3 Grondexploitaties Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG)

Beleidsveld 4.4 Duurzaamheid Actualisatie beleidsplan en uitvoeringsagenda duurzaamheid

2023

2024

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Vervalt, wordt meegenomen in Toeristische visie.

2023

2024

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Programma 5 Beheer en Onderhoud Beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit

I of B

pfh

2022

Aanpassen/actualiseren Gemeenschappelijke Regeling ODIJ

Herinrichtng Nieuw Noord: VO vrijgeven voor inspraak

ODIJ beleidskader VTH Milieu en Strategie VTH Milieu 2023-2026

Groenbeleidsplan/actieplan Groen

Jaarstukken en begroting mobiliteitsfonds bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (e.v.)

ODIJ Kadernota en Begroting

ODIJ Jaarverslag

Uitvoeringsprogramma OD IJmond

Opstellen plan voor uitvoeren proef met een buurtbudget gekoppeld aan de uitvoering van het MIOP

I of B

pfh

2022

Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening

Visie Mobiliteit en Parkeren

Integrale visie op Openbaar Vervoer in Zandvoort

Implementatie parkeer- en verkeersmaatregelen

Beleidsveld 5.2 Parkeren

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

In overleg met portefeuillehouder door geschoven naar 2023 Q2

Er wordt gestart met een proef (bron programmmabegroting 2022), geen plan hiervoor uitgebracht via college.

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Door vaststelling van de parkeerverordening 2022 door de gemeenteraad (dec. 2021, worden diverse parkeer - en verkeersmaatregelen geïmplementeerd).

CLUSTER BURGER EN BESTUUR Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid Beleidsveld 6.1 Dienstverlening

I of B

pfh

2022

Implementatie Wet open overheid

GJB

I of B

pfh

2022

Algehele herziening APV

GJB

Evaluatie ambtelijke fusie na 4 jaar

GJB

Vaststellen meerjarenbegroting MRA 2021-2024

Inkoopbeleid (actualisatie)

GJB

Jaarverslag commissie bezwaarschriften

Jaarverslag 2021 is vastgesteld op 7 juni 2022 door het college.

I of B

pfh

2022

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Actieprogramma Veiligheid en Handhaving

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) jaarrekening

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) begroting

Integraal veiligheids- en handhavingsplan 2023-2026

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Zandvoort

Beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur

Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

naar Q1

Verantwoording 2021 is 7 juni 2022 door het college vastgesteld.

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen

I of B

pfh

2022

2023

2024

Belasting- en retributie verordeningen

GJB

GBKZ bedrijfsplan

GJB

GBZK jaarrekening en financiële begroting

GJB

Is 5 juli 2022 door het college vastgesteld.

I of B

pfh

2022

2023

2024

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

Najaarsnota

GJB

Normenkader financiële rechtmatigheid

GJB

Nota reserves en voorzieningen actualisatie

GJB

Programmabegroting

GJB

December rapportage

GJB

Nota Risicomanagement

GJB

P&C kalender

GJB

Vervallen, wordt geen apart voorstel meer over uitgebracht.

Jaarrekening en -verslag

GJB

JR 2022 is in juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld

Voorjaarsnota

GJB

VJN 2022 is in juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording college

GJB

Nota inkoopbeleid actualisatie

GJB

Beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken/toelichting op afwijking planning

De startnotitie is in maart 2021 door de raad vastgesteld.

Bijlage 3: Coronaherstelplan Financieel overzicht Bijlage Herstelplan Corona update maatregelen Najaarsnota 2022 Deel Nr.

Maatregel

1 4.1.1 Huur en erfpacht ondernemers (m.u.v. horeca)

Totaal bedrag

Verwachtte Looptijd in besteding jaren 2022

Voortgang tm tweede kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

1 4.1.2 Huur strandpaviljoens (horeca) 1 4.1.3 Precario voor terrassen en uitstallingen

PM €0 €135.000 €135.000

n.v.t. € 135.000

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021) 2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

1 4.1.4 Ondernemersmanagement

€ 20.000

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

1 4.2.1 Subsidies kunst en cultuur

€0

€ 22.000

1 4.3.1 Collectieve impuls geven aan sport en bewegen in de gemeente Zandvoort

€ 16.500

€ 11.000

2021-2023 Er is een plan voor de pilot gemaakt en voorgelegd aan de sportaanbieders. Er zijn 9 sportaanbieders bereidt gevonden die een aanbod hebben gecreëerd voor Zandvoortpashouders. De pilot is gestart en via de (social) media onder de doelgroep bekend gemaakt. Dit heeft geleid tot 10 aanmeldingen van zandvoortpashouders die zijn gestart bij een sportaanbieder.

1 4.4.1 Uitbreiden activiteiten vroegsignalering schulden door extra inzet budgetcoaching 1 4.4.2 Uitbreiding van capaciteit voor schulddienstverlening;

PM €120.000

€0

€ 44.000

€0

2021-2023 In 2022 zijn deze gelden ongebruikt vanwege achterblijvende Corona gerelateerde activiteiten en worden niet verwacht uit te geven. Tot nader orde de gereserveerde gelden over 2023 in stand houden. 2021-2023 In 2022 zijn deze gelden ongebruikt vanwege achterblijvende Corona gerelateerde activiteiten en worden niet verwacht uit te geven. Tot nader orde de gereserveerde gelden over 2023 in stand houden.

1 4.4.3 Uitbreiding capaciteit team Minima

€ 31.000

€0

1 4.3.2 SportService voor bijdrage sport voor volwassenen: Uitbreiding van minimaregelingen bij netwerkpartners zoals winkeliers en (sport)verenigingen; o.a. door co-sponsoring;

Bedrag 2022

€ 22.000 2021 -2022 Op dit moment wordt ingezet matching (in combinatie met de provincie) voor een subsidie aan het Zandvoorts Museum (€ 3.000 - € 4.000). Het resterende budget zal worden ingezet voor de acties uit de nieuwe cultuurnota. n.v.t. 2021 - Vervallen, is maatregel 4.4 geworden in herstelplan deel 2

Deel Nr.

Totaal bedrag

Bedrag 2022

1 4.5.1 Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing 2 4.1 Cool 2be Fit programma voor 18plussers: gecombineerde leefstijlinterventie

€339.000

€ 90.000

€ 54.000

€ 41.000

€ 27.000

2 4.2

Subsidie voor initiatieven gericht op Jeugd: focus op ontmoeten en bewegen

€ 40.000

€ 25.000

2 4.3

Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen

€ 20.000

€ 10.000

2 4.4

Ondersteuningsprogramma om positief uit de crisis te komen gericht op ledenwerving en efficiënter inrichten van de organisatie Subsidie voedselbank (voedselhulp lage inkomens)

€ 11.000

€ 4.000

€ 10.000

€0

n.v.t.

2 4.6

Aanleg van een kidstrack/pumptrack

€120.000

€0

n.v.t.

2021-2022 - opgenomen in investeringsplan / reserve kapitaallasten

2 4.7

Multifunctioneel tennis-, handbal-, voetbalveld

€137.500

€0

n.v.t.

2021-2022 - (Bedrag reeds volledig uitgegeven)

2 4.5

Maatregel

Verwachtte Looptijd in besteding jaren 2022

Voortgang tm tweede kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)

2021-2022 De middelen worden besteed aan de crisisbeheersmaatregelen die ook doorliepen in 2022. 2021-2022 Opstart gemaakt, netwerk opgebouwd o.a. met fysiopraktijken t.b.v. van sport ondersteuning bij GLI. Project loopt tot juli 2023, verdere uitbreiding van sportbegeleiding vanuit GLI en opzetten ander sport(kennismakings)aanbod voor de doelgroep, inclusief kosten van de coördinatie. Door inzet van professional is verwachting dat het budget van 2022 volledig wordt benut. 2021-2022 Er zijn geen nieuwe aanvragen voor de stimuleringssubsidie binnen gekomen gericht op activiteiten voor jongeren die nog niet bij een sportaanbieder zijn aangesloten. De clubkadercoach is gestart met het traject High5 bij hockey en scouting. Dit spel bevordert een positieve sportcultuur bij jeugdteams van 6 t/m 12 jaar. De clubkadercoach en de verenigingsondersteuner van Team Sportservice werken nauw samen om de knelpunten (weinig vrijwilligers, leden en inkomsten) verder te inventariseren en te bepalen of hier ook ondersteuningstrajecten voor opgezet kunnen worden. 2021 De resterende middelen van deze steunmaatregel voor sport (€ 10.000,-) zijn besteed aan een tegemoetkoming voor de kosten die verenigingen hebben gemaakt om de CTB-controle uit te voeren. Sportaanbieders hebben deze vergoeding in Q2 ontvangen. Het budget van deze steunmaatregel is daarmee volledig benut.

2021 Eind mei 2022 heeft een succesvolle tweede editie van de sportronde plaatsgevonden. Verschillende sportverenigingen hebben inwoners laten kennismaken met als doel nieuwe leden te werven. Ter ondersteuning van de verenigingen na corona is er ruimte voor de verenigingsadviseur van Team Sportservice Zandvoort binnen de reguliere opdracht. 2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

Deel Nr.

Maatregel

Totaal bedrag

Bedrag 2022

2 4.8

Invoeren JOGG aanpak

€160.000

€ 80.000

2 5.1

Diverse maatregelen Pluspunt, Bibliotheek, Kennemerhart, Zorgbalans

€ 72.400

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 5.2

Extra jongerenwerk en projecten maatschappelijke diensttijd

€0

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 5.3

Krachten bundelen en leren van elkaar – samenwerking versterken gedurende corona tijd

€ 4.000

2 5.4

Ondersteuning sociaal wijkteam

€ 10.000

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 5.5

Extra ondersteuning en dagopvang voor kwetsbare inwoners

€ 10.000

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 5.6

Ervaring opdoen en een plek bieden voor mensen in kwetsbare posities

€ 30.000

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 5.7

Campagne senioren en Veiligheid

€0

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 5.8

Werkloosheid en schooluitval tegengaan Jeugd Aanvraag Zorgbalans/De Zandstroom

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

€ 31.800

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 5.9

Verwachtte Looptijd in besteding jaren 2022

Voortgang tm tweede kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)

2021-2022 Sinds de start van de aanpak is een werkgroep geformeerd en is een plan van aanpak opgesteld. Vanaf Q2 2022 wordt uitvoering gegeven aan dit plan van aanpak. Daarbij is nauwe samenwerking met de partners binnen het sport- en preventieakkoord in Zandvoort. Door inzet van de JOGG-regisseur is de verwachting dat het budget voor 2022 volledig benut wordt.

2021 In 2022 wordt wederom ingezet op het krachten bundelen en samenwerking versterken. Dit najaar wordt de samenwerking opgezocht in de wijken/gebiedsopgave Zandvoort en Bentveld.

2 6.1

Verbeteren bereik (nieuwe) minima in Zandvoort

€ 10.250

€ 8.000

2021-2023 Deze middelen graag beschikbaar houden voor overwegingen in het derde en vierde kwartaal van 2022

2 6.2

Sneller schuldenzorgvrij

€ 10.500

€ 8.000

2021 Middelen voor sneller schuldenzorgvrij zullen dit jaar voor communicatie en verbetering acties Vroegsignalering worden ingezet.

Deel Nr.

Maatregel

Totaal bedrag

Bedrag 2022

2 6.3

Trajectbegeleiding jongeren met problematische schulden via NewFuture

€ 30.000

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 6.4

Tijdelijke tegemoetkoming noodzakelijke kosten (TONKregeling)

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 6.5

Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Intensivering van de bestaande complementaire dienstverlening tussen WW en bijstand.

€0

2021

2 6.6

Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Snelle matching van direct bemiddelbare kandidaten via uitzendbureaus.

€0

2021

2 6.7

Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Actieve benadering van zelfstandig ondernemers die Tozo-3 aanvragen

€0

Als gevolg van corona is de arbeidsmarkt zodanig veranderd dat we al het mogelijke middelen moeten inzetten om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit sluit aan bij de ambitie van het coalitieprogramma om de overgang van uitkering naar werk te versnellen. Voorgesteld wordt daarom van de € 100.000 die gereserveerd stond voor 2022 € 57.500 over te hevelen naar 2023. De 2021 resterende middelen vallen vrij.

2 6.8

Blijvende inspanning voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: Herijking afspraken met Pasmatch

€0

2021

€100.000

Verwachtte Looptijd in besteding jaren 2022

€0

Voortgang tm tweede kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)

Deel Nr.

Maatregel

Totaal bedrag

Bedrag 2022

Verwachtte Looptijd in besteding jaren 2022

2 6.9

Blijvende inspanning voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: Creatie van tijdelijke basisbanen met loonkostensubsidie als opstap naar betaald werk. Maatregel aangepast naar Startbanen: leerwerktrajecten met baangarantie.

€0

2 6.10

Inhuur extra klantmanagement

€ 60.000

€0

2 6.11

Ondersteuning van ondernemers die in schulden zijn geraakt via Over Rood;

€ 5.000

2 6.12

Uitbreiden Zandvoortpas

€ 5.000

€0

n.v.t.

2 7.1

Adviesvouchers voor lokale ondernemers

€ 50.000

Voortgang tm tweede kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)

2021

2022 Als gevolg van corona is de arbeidsmarkt zodanig veranderd dat we al het mogelijke middelen moeten inzetten om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit sluit aan bij de ambitie van het coalitieprogramma om de overgang van uitkering naar werk te versnellen. Voorgesteld wordt daarom van de € 60.000 die gereserveerd stond voor 2022 € 57.500 over te hevelen naar 2024. 2021-2023 PM

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021) 2021-2022 Samen met Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) heeft gemeente aan een aantal adviesvouchers uitgegeven. Denk hierbij aan marketing- en communicatieadvies, horeca advies van Koninklijke Horeca Nederland en adviesvouchers op het gebied van evenementenveiligheid van CrowdProfessionals. Verschillende ondernemers en organisatoren hebben de adviesvouchers afgenomen. De adviesvouchers zijn succesvol. Het budget is inmiddels volledig besteed.

Deel Nr.

Maatregel

Totaal bedrag

Bedrag 2022

Verwachtte Looptijd in besteding jaren 2022

Voortgang tm tweede kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)

2 7.2

Evenementensubsidie

€ 70.000

€ 54.000

2 7.3

Ondersteuning lokale ondernemers binnen F1 side events programma

€ 30.000

€0

n.v.t.

2 7.4

Corona Stimuleringssubsidie

€100.000 €100.000

€ 100.000

2021-2022 De gemeente heeft in 2022 verschillende aanvragen van ondernemers en (sociale) organisaties ontvangen, waaronder de Koop Lokaal campagne, City Hosts, een personeelscampage voor horeca ondernemers, verwarmde terraskussens en een expositie van buitenbeelden. Begin 2022 was € 54.000 beschikbaar. Het eerste halfjaar (per 1 juli) is er €23.000,- besteed. Naar verwachting wordt het resterende budget in het tweede half jaar van 2022 besteed.

2 7.5

Promotie lokale ondernemers

€ 50.000

2021-2022 In samenwerking met Zandvoort Marketing is een promotiecampagne voor Zandvoortse ondernemers ontwikkeld. Wegens het succes van de sportcampagne in 2022 en het marketing- en communicatieadvies van Shoptimalisatie, wordt nagegaan of beide trajecten verlengd kunnen worden. Indien beide opdrachten worden verleend, wordt het budget voor het einde van het jaar volledig besteed.

2 7.6

Geen reclamebelasting opleggen in 2021

€ 87.000

€ 89.000

2021-2022 Voor 2022 is opnieuw besloten geen reclamebelasting op te leggen.

2021-2022 Het evenementenseizoen van 2022 is in volle gang en het aantal (subsidie)aanvragen voor evenementen ten opzichte van voorgaande jaren (voor de Coronacrisis) is flink gestegen. De gemeente ondersteunt de evenementenorganisatoren waar nodig. Zo is er een informatieflyer voor evenementenorganisatoren over het aanvragen van een vergunning opgesteld. Ook is besloten om Stichting Zandvoort Beyond extra te ondersteunen met een sponsorwerver voor de side events van 2022. De gemeente beoogt met deze financiële impuls en met een gunstiger vooruitzicht voor de side events in 2022 de Stichting Zandvoort Beyond toekomstbestendiger te maken in samenwerking met lokale ondernemers en sponsoren. Een aantal vernieuwende evenementen hebben plaatsgevonden, waaronder Spartan Obstacle Run en Wereldse Smaken. Het budget wordt voor het einde van het jaar volledig besteed. 2021-2022 Middelen zijn volledig besteed in 2021.

Deel Nr.

2 7.7

Maatregel

Totaal bedrag

Bedrag 2022

Versneld uitvoeren Actieplan Centrum

€100.000

€ 75.000

Verwachtte Looptijd in besteding jaren 2022 € 75.000

Voortgang tm tweede kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)

2021-2023 In samenwerking ondernemers en vastgoedeigenaren wordt het Actieplan Zandvoort Centrum uitgevoerd. Het budget is inmiddels volledig besteed. De afgelopen periode is de focus gelegd op een aantal uitvoeringsacties, waaronder: - Uitbreiding van de terrassen wegens Coronacrisis; - Onderzoek naar de toekomst van de afsluiting van de Haltestraat (inclusief afsluiting in 2022); - Plan voor vergroening van het centrum om de uitstraling te versterken; - Verwijderen en/of verplaatsen van overbodige bebording en objecten; - In samenwerking met lokale ondernemers en Zandvoort Marketing is een plan ontwikkeld voor ‘cityhosts’ die de bezoekers in het zomerseizoen en tijdens evenementen verwelkomen; - Samen met ondernemers is een schouw uitgevoerd van groen, objecten op straat, achterstallig onderhoud van panden en wildplak - Plan voor het versterken van de verbinding tussen het Kerkplein, Raadhuisplein en de Haltestraat

2 7.8

Updaten en versneld uitvoeren Actie-Agenda Toeristische Visie

€100.000

€ 50.000

2021 en Tijdens de Coronacrisis is de focus verlegd van toeristische impulsen naar de verder lokale ondernemers. Nu de gemeente de bezoekers weer optimaal kan verwelkomen, kan de gemeente de focus opnieuw verleggen richting de toeristische impulsen De toeristische ambities uit de Toeristische Visie staan steeds nog als een huis, maar de Toeristische Visie zelf en met name de ActieAgenda verdienen na vijf jaar een update. De gemeente is inmiddels gestart met het vernieuwen van de Toeristische Visie. In het verlengde daarvan wordt bezien of het Evenementenbeleid van 2006 vernieuwd kan worden. Het budget wordt besteed aan het vernieuwen van de beleidsdocumenten.

Deel Nr.

2 7.9

Maatregel

Totaal bedrag

Versneld uitvoeren Actie-Agenda €100.000 Economische Visie

Bedrag 2022 € 50.000

Verwachtte Looptijd in besteding jaren 2022 € 50.000

Voortgang tm tweede kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)

2021 en In samenwerking met Ondernemers Belangen Zandvoort wordt de Economische verder Visie uitgevoerd om de lokale economie vitaal te houden. Het budget wordt voor het einde van het jaar volledig besteed. De volgende werkzaamheden zijn de afgelopen periode ondernomen: - Het online ondernemersplatform is geïmplementeerd en er wordt een promotiecampagne uitgevoerd; - De gemeente ontwikkelt beleid voor buitenreclame; - Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de doorontwikkeling van het Ondernemers - Innovatiefonds; - Het vierjarige convenant wordt uitgevoerd met als doel de publieke-private samenwerking te versterken; - Het haalbaarheidsonderzoek voor de transformatie van standplaatsen naar kiosken wordt uitgevoerd; - Het monitoren van de leegstand in Zandvoort; - De stadplattegronden zijn vernieuwd (waarmee bezoekers zich beter kunnen oriënteren).

2 7.10

Strandpaviljoens in de winterperiode

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 7.11

Uitbreiden terrassen

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 7.12

Verduurzaming economie

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 8.1

Clean teams strand

€ 30.000

€ 15.000

2021 De cleanteams gaan ook dit jaar wederom ingezet worden op het strand met mooie dagen. Het doorgeschoven budget uit 2021 (€ 15.660) zal hiervoor worden gebruikt. De verwachting is dat dit bedrag geheel zal worden ingezet.

2 8.2

Wijkbedrag voor o.a. opfleuren openbare ruimte

€ 20.000

€ 4.000

2021 Vanuit 2021 is een bedrag van € 4000 doorgeschoven voor uitvoering in 2022. Daarnaast lopen verschillende initiatieven door uit 2021. Het gaat onder andere om het plaatsen van bankjes, vergroenen en opknappen van diverse plantsoenen.

2 9.1

Veiligheid op het strand

€ 10.000

€0

n.v.t.

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

2 9.2

Afsluiten Haltestraat

€0

n.v.t.

2021 Is onderdeel van de crisisbeheersmaatregelen.

2 10.1

Inhuur specialistische functies t.a.v. coronagerelateerde werkzaamheden

€ 67.000

€0

2021 - (Maatregel had betrekking op 2021)

Financieel overzicht coronafonds

nr. (bedragen x € 1.000) herstelplan

Begroot Begroot Begroot Compensatie 2022 2023 2024

t.l.v. Coronafonds 2022

totaal t.l.v. Coronafonds

pm 135 22 4

Herstelplan 1 4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.3.2 4.3.2a 4.4.1 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5.1

4.1 4.2 4.3a 4.3b

4.4

4.8 5.2 5.3

5.7 6.1 6.2 6

6.10

Huurverlaging strandpaviljoens Tarieven precariobelasting naar 0 Cultuur Sportservice voor bijdrage sport voor volwassenen Sportservice voor bijdrage sport voor volwassenen Uitbreiden activiteiten vroegsignalering schulden door extra inzet budgetcoaching Uitbreiden activiteiten vroegsignalering (opgenomen) Uitbreiding van capaciteit voor schulddienstverlening Uitbreiding capaciteit team Minima Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing Subtotaal herstelplan 1 Herstelplan 2 Cool 2be Fit programma voor 18plussers: gecombineerde leefstijlinterventie Subsidie voor initiatieven gericht op Jeugd: focus op ontmoeten en bewegen Algemene steunmaatregel aan sportaanbieders Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen Ondersteuningsprogramma om positief uit de crisis te komen gericht op ledenwerving en efficiënter inrichten van de organisatie Invoeren JOGG aanpak Extra jongerenwerk en projecten maatschappelijke diensttijd Krachten bundelen en leren van elkaar – samenwerking versterken gedurende corona tijd Campagne senioren en Veiligheid Verbeteren bereik (nieuwe) minima in Zandvoort Sneller schuldenzorgvrij Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand (maatregel 6.5 t/m 6.9) Inhuur extra klantmanagement

pm 135 22 4 7

147

36 44

31 90 455

62 90 597

80 6

120 6

80 6

142

4 8

4 10

8 42

8 100

nr. (bedragen x € 1.000) herstelplan 6.11 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.1 8.2 10.1

Ondersteuning van ondernemers die in schulden zijn geraakt via Over Rood; Adviesvouchers voor lokale ondernemers Evenementensubsidie Corona Stimuleringssubsidie Promotie lokale ondernemers Geen reclamebelasting opleggen Versneld uitvoeren Actieplan Centrum Updaten en versneld uitvoeren ActieAgenda Toeristische Visie Versneld uitvoeren Actie-Agenda Economische Visie Clean teams strand Wijkbedrag voor o.a. opfleuren openbare ruimte Inhuur specialistische functies t.a.v. coronagerelateerde werkzaamheden Subtotaal herstelplan 2

Begroot Begroot Begroot Compensatie 2022 2023 2024

totaal t.l.v. Coronafonds 10

50 70 54 50 89 75 50

25 25

50 70 54 50 89 75 50

50 70 54 50 89 100 100

100

15 18

773

1.062

100 15

100 15 -78 0 0 180

100 15 -78 80 0 180

773

181

108

t.l.v. Coronafonds 2022

Overige posten: Amendement Extra Budget Jongerenwerk Zandvoort (Najaarsnota 2021) Kwijtschelding Herstelfonds provincie Noord-Holland Decembercirculaire 2021 Gezondheidsbeleid Verkiezingen 2022 Financiële ondersteuning bij hoge energielasten (in raad april 2022) Afronden coronafonds Subtotaal overige posten

4.968 5.375

115

4.968 5.260

4.968 5.340

Totaal mutaties

6.603

402

108

115

6.488

6.998

78 80 37 180

Reserve Coronafonds Mutaties 2020 Mutaties 2021 Stand reserve Coronafonds 31-12-2021 Mutaties begroting 2022-2026 Eindstand reserves Coronafonds

10.000 1.593 1.142 7.265 6.998 267

PM post kwijtschelding huur strandpaviljoens (maximaal)

267

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11863866/1