Bijlage 1. Najaarsnota 2022
Tekst van het document
Najaarsnota 2022 gemeente Zandvoort
1
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Voorwoord .......................................................................................................................................... 3 1 Inleiding ............................................................................................................................................ 4 2 Financiële rapportage 2022.............................................................................................................. 5 3 Investeringen en Projecten ............................................................................................................ 27 Bijlage 1: Begrotingswijziging Najaarsnota 2022 .............................................................................. 30 Bijlage 2: Bestuursagenda ................................................................................................................. 34 Bijlage 3: Coronaherstelplan ............................................................................................................. 41 Financieel overzicht coronafonds.................................................................................................. 49
2
Voorwoord Het college van Burgemeester en Wethouders biedt u hierbij de Najaarsnota 2022 aan. Na de verkiezingen is voortvarend gewerkt aan de samenstelling van een nieuw college, met een daarbij horend coalitieprogramma. De afspraken uit het nieuwe coalitieprogramma zullen vooral hun beslag hebben in de programmabegroting. In deze nota informeren we u over de voortgang van de realisatie van de inhoudelijke programma’s en de onderhanden projecten. Daarnaast geven we informatie over financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hoewel het coronavirus nog niet volledig is uitgewerkt, constateren we dat de maatregelen die nodig zijn het virus tegen te werken, steeds minder worden. Het Coronaherstelfonds heeft geholpen waar en bij wie dat nodig was, maar lijkt niet langer nodig. Daarom wordt het coronafonds nu afgeroomd tot aan het benodigde bedrag volgens de bekende maatregelen. Als we in de toekomst weer maatregelen moeten nemen, dan zullen we dat doen en daar binnen onze financiële mogelijkheden opnieuw geld voor beschikbaar stellen. In bijlage 3 vindt u de verantwoording van de Coronaherstelfonds. Met nog een aantal maanden in het lopende boekjaar, kunnen we constateren dat we financieel in de pas lopen met de begroting. De financiële stand van zaken laat op dit moment een positief resultaat zien van € 1,4 miljoen.
Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt door een positief uitwerkende meicirculaire (€ 1 miljoen) en de inkomsten toeristenbelasting over 2021 (€ 440.000). De actualisatie van het investeringsprogramma laat zien dat de verwachte investeringen € 2 miljoen hoger liggen dan de € 10 miljoen, die ten tijde van de Voorjaarsnota werden verwacht. Dit heeft onder andere met een versnelling van de invoering van het nieuwe parkeersysteem te maken. Ook andere grote investeringsprojecten, zoals de Kamerlingh Onnesstraat en de Boulevard Paulus Loot zijn volop in uitvoering. September 2022, Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
3
1 Inleiding Deze najaarsnota geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële afwijkingen tot nu toe. Per programma worden de financiële ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. De gevolgen van de meicirculaire 2022 (€ 1 miljoen) zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het positief saldo van € 1,4 miljoen. Ook zijn de financiële gevolgen van opvang van de Oekraïners verwerkt in deze najaarsnota. De kosten voor de opvang Oekraïners worden bij het Rijk gedeclareerd door middel van een Specifieke Uitkering die op dit moment door het Rijk uitgewerkt wordt. In deze Najaarsnota wordt het raadsbesluit financieel verwerkt (ruim € 3 miljoen aan lasten) en wordt -in afwachting van de definitieve rijksbijdrage- voor hetzelfde bedrag een baat opgenomen van hetzelfde bedrag. Na ontvangst van de Rijksbijdrage worden de definitieve baten en lasten verrekend. De definitieve opbrengsten van de toeristenbelasting over 2021 zijn bekend geworden, deze zorgen voor een voordeel van ruim € 400.000. Door de coronamaatregelen van afgelopen jaren zijn de opbrengsten toeristenbelasting moeilijker in te schatten. Zoals vermeld in de jaarrekening 2021 ontvangen we in het laatste kwartaal van 2022 een tegemoetkoming van het Rijk voor inkomstenderving over 2021, deze is nog niet financieel verwerkt.
Deze tegemoetkoming zal lager uitvallen door het voordeel op de toeristenbelasting 2021. De wereld is niet langer meer in de greep van corona. Hoewel het virus nog niet helemaal is uitgewoed, is het normale leven weer opgepakt en kunnen we steeds meer leven en bewegen zoals voor de crisis. Dat betekent ook dat de maatregelen uit het coronafonds kunnen worden afgebouwd. Er is daarom voor gekozen het restant van het coronafonds over te hevelen naar de algemene reserve. Ultimo 2022 wordt gekeken welke budgetten volledig kunnen vrijvallen en waar het nodig is om reserve te laten bestaan. In deze Najaarsnota wordt in 2022 per saldo € 115.000 gestort in de reserve Coronafonds en bijna € 5 miljoen onttrokken. Deze € 5 miljoen wordt vervolgens gestort in de algemene reserve. In bijlage 3 is het overzicht 'voortgang maatregelen herstelplan corona' en het financieel overzicht terug te vinden.
4
2 Financiële rapportage 2022 In deze paragraaf wordt het effect van de mutaties in deze Najaarsnota voor de begroting 2022 en het voorlopige resultaat 2022 behandeld. Met het verwerken van alle voor- en nadelen in het lopende boekjaar, ten opzichte van de oorspronkelijke begroting worden voorgesteld bedraagt het saldo na verwerking € 1,4 miljoen positief. Bij de voorjaarsnota werd nog uitgegaan van een bijna budgetneutrale begroting, met een klein negatief resultaat van € 10.000. De Najaarsnota richt zich op het lopende boekjaar, eventuele meerjarige mutaties zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023-2027. Overzicht aangeleverde mutaties Najaarsnota 2022
2022
2023
(in duizenden euro's; min is voordeel, plus is nadeel) Stand Begroting 2021 Financiële mutaties Voorjaarsnota Stand na Voorjaarsnota 2021 Mutaties > € 50.000 1 Meicirculaire effect op begrotingssaldo (budgettair effect) 2 Toeristenbelasting 3 Bijstelling begroting Voorzieningen Volwassenen 4 Verdichtingsstudie 5 Terugontvangen bijdrage VRK 6 Uitvoeringskosten evaluatie parkeerbeleid 7 Vergoeding opvang Oekraïners -Specifieke uitkeringen voor opvang Oekraïners 8 Coronafonds afbouwen - Storten in de algemene reserve 9 Budgetoverheveling coronafonds naar 2023 en 2024 - storten in het coronafonds 10 Van reserve duurzaamheid - naar reserve kapitaallasten 11 Watertorenplein BTW correct - ten laste van de reserve SIA 12 Overdracht verzekerde kapitaal wethouderspensioen - onttrekking uit de voorziening pensioen 13 Correctie reserve kapitaallasten - naar reserve SIA 14 Budgetoverheveling via algemene reserve: - Omgevingswet - Samenwerkingsovereenkomst Huis in de Duinen - Uitvoeringskosten klimaatakkoord 15 Overige
-€ 271 v € 281 n € 10 n
-€ 1.009 -€ 440 -€ 195 € 50 -€ 66 € 100 € 3.335 -€ 3.335 -€ 4.968 € 4.968 -€ 115 € 115 -€ 1.500 € 1.500 € 114 -€ 114 € 869 -€ 869 -€ 124 € 124 € 298 -€ 100 -€ 27 -€ 171 € 124
Totaal financiële mutaties Najaarsnota
-€ 1.436
Stand na Najaarsnota 2021
-€ 1.426
v v v n v n n v v n v n v n n v n v v n n v v v n
-€ 298 € 100 € 27 € 171
v n n n
€0
5
1) Meicirculaire De toelichting is terug te vinden in de informatienota 2022/953390 van 22 juli 2022. Meicirculaire: Eenmalige energietoeslag voor Zandvoorters Het kabinet heeft in het voorjaar van 2022 besloten een eenmalige energietoeslag van € 800 per huishouden te verstrekken. De kosten worden door het Rijk gefinancierd tot 120% van de bijstandsnorm en er hoeft geen rekening gehouden te worden met het vermogen van de inwoners. De uitvoering van deze toeslag is bij gemeenten belegd. Met het raadsbesluit ‘Zandvoort biedt financiële ondersteuning bij hoge energielasten’ 2022/480887 zijn de middelen die met de Meicirculaire verwacht werden opgehoogd tot € 812.000 voor het uitkeren van de eenmalige energietoeslag en € 15.000 voor het aanvullend verstrekken van bijzondere bijstand. Omdat de energieprijzen blijven stijgen en vanwege de forse inflatie heeft het Rijk deze energietoeslag dit jaar verhoogd met een extra bedrag van € 500 per huishouden. Ook hiervoor geldt 120% van de bijstandsnorm. De hoogte van de tweede tranche (de extra € 500 per huishouden) wordt vermoedelijk bij de septembercirculaire 2022 bekend gemaakt. ZandvoortPashouders die hoofdbewoner zijn, hebben vanaf april de eenmalige energietoeslag van € 800 automatisch toegekend gekregen. De extra € 500 wordt vanaf half oktober automatisch toegekend.
Overige Zandvoorters die denken in aanmerking te komen, kunnen nog tot en met juni 2023 de toeslag van € 1.300 aanvragen. Meicirculaire: Capaciteit boa’s De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 23 september 2021 200 miljoen euro vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Van dit bedrag wordt 13 miljoen structureel vrijgemaakt voor extra capaciteit van boa's in de openbare ruimte. Voorgesteld wordt dit bedrag (€31.000) in te zetten voor dit doel en de capaciteit uit te breiden wordt beschikbaar gesteld. 2) Toeristenbelasting De definitieve opbrengsten van de toeristenbelasting over 2021 zijn bekend geworden, deze zorgen voor een voordeel van ruim € 400.000. Zoals vermeld in de jaarrekening 2021 ontvangen we in het laatste kwartaal van 2022 een tegemoetkoming van het Rijk voor inkomstenderving over 2021, deze is nog niet financieel verwerkt. Deze tegemoetkoming zal lager uitvallen door het voordeel op de toeristenbelasting 2021. 3) Bijstelling begroting Voorzieningen Volwassenen De prognose op basis van facturatiedata van de eerste maanden van het jaar, geeft aan dat de kosten waarschijnlijk lager uitvallen dan bij de Voorjaarsnota is voorspeld. In de prognose blijft een onzekerheid zitten, in verband met de overstap naar een nieuw betalingsplatvorm.
De kosten worden onder andere lager ingeschat door het uitblijven van (een eerder verwachte) postcorona inhaalslag; lagere kosten voor de Woonvoorzieningen en een lagere groei in het aantal cliënten.
6
4) Verdichtingsstudie: Dit (start)budget is bedoeld om de in het coalitieakkoord geformuleerde ambitie waar te kunnen maken en op zoek te gaan naar locaties waar extra gebouwd kan gaan worden op de korte of lange termijn (verdichtingsstudie). 5) Terugontvangen bijdrage VRK Als gevolg van de vaststelling van de jaarrekening VRK over 2021 worden de terugontvangen middelen in de begroting 2022 verwerkt. 6) Uitvoeringskosten evaluatie parkeerbeleid Het op 1 juli nieuw ingevoerde parkeerbeleid, wordt in het najaar van 2022 geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten kan het beleid ruim voor het zomerseizoen van 2023 worden aangepast. 7) Opvang Oekraïners Conform collegebesluit 2022/818988 van 21 juni 2022 wordt er € 3.335.000 - in afwachting van de Rijksbijdrage - uit de algemene middelen beschikbaar gesteld voor alle kosten rondom de opvang van Oekraïners. Dit betreft: • Opvang-gerelateerde kosten en kosten voor het gebruiken van Wmo voorzieningen (ca. € 2.700.000) in programma 2; • Kosten voor Leefgeld in de gemeentelijke opvang locaties en particuliere opvang (ca. € 555.000) in programma 3; • Kosten voor onderwijshuisvesting en kinderopvang (ca. € 25.000) en subsidies voor de ondersteuning van particuliere initiatieven (ca. € 22.000) in programma 1; en • Kosten voor de registratie van vluchtelingen (ca. € 33.000) in programma 6.
Deze kosten kunnen bij het Rijk worden gedeclareerd op basis van de SiSa systematiek door middel van een Specifieke Uitkering die op dit moment door het Rijk uitgewerkt wordt. De verwachte rijksbijdrage (die naar verwachting grotendeels via een specifieke uitkering binnen zal komen) is vooralsnog geraamd op beleidsveld 2301 Maatschappelijke Opvang omdat hier ook het grootste gedeelte van de lasten zijn geraamd. 8) Coronafonds afbouwen De inzet van middelen vanuit Coronaherstelfonds met de daarbij behorende plannen en acties lopen nog door (zie bijlage 3), maar de meeste maatregelen zijn afgerond. Het overgebleven bedrag wordt voorgesteld toe te voegen aan de algemene reserve. Als we in de toekomst weer maatregelen moeten nemen, dan zullen we dat doen en daar binnen onze financiële mogelijkheden opnieuw geld voor beschikbaar stellen. De reserve coronafonds wordt afgeroomd tot aan het benodigde bedrag volgens de bekende maatregelen. 9) Budgetoverheveling Coronafonds (naar 2023 en 2024) Van herstelplan 2 is de verwachting dat budget resteert voor maatregelen 6.5 t/m 6.10. Van de gereserveerde € 100.000 in 2022 voor maatregel 6.5 t/m 6.9 en € 60.000 voor maatregel, wordt voorgesteld € 57.500 over te hevelen naar 2023 en 2024, omdat als gevolg van corona is de arbeidsmarkt zodanig is veranderd dat we al het mogelijke middelen moeten inzetten om meer mensen aan het werk te krijgen.
Dit sluit aan bij de ambitie van het coalitieprogramma om de overgang van uitkering naar werk te versnellen.
7
Er wordt € 115.000 gestort in het Coronafonds, deze bedragen worden vervolgens in de programmabegroting 2023 onttrokken voor de jaren 2023 en 2024. 10) Van reserve duurzaamheid naar reserve kapitaallasten De raad heeft in 2021 besloten om een bedrag van € 1.500.000 in 2022 te onttrekken aan de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds voor energiebesparende investeringen in het gemeentelijk vastgoed. De kapitaallasten worden uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds gedekt. 11) Watertorenplein BTW correctie Er ontstaat een nadeel door een BTW correctie op de grondexploitatie, volgens bestaand beleid wordt dit nadeel gedekt door de reserve SIA. 12) Overdracht verzekerd kapitaal wethouderspensioen Met ingang van 1 januari 2022 is de verzekering van het APPA Plan, Kapitaal beëindigd. De naar de gemeente overgedragen kapitalen van de deelnemers zijn gedoteerd aan de betreffende voorziening. 13) Correctie van reserve kapitaallasten naar reserve SIA In de Voorjaarsnota is een groter bedrag onttrokken aan de reserve SIA ten gunste van de reserve kapitaallasten dan nodig. 14) Budgetoverhevelingen Van een aantal budgetten is reeds duidelijk dat deze niet in 2022 besteed gaan worden, maar nodig zijn in 2023. 15) Overige Alle overige posten worden in de volgende paragrafen per programma toegelicht.
8
2.1 Totaaloverzicht per programma
(bedragen x € 1.000)
Pr.
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd mutaties bijgesteld 2023
Lasten 1
Maatschappelijke participatie
6.344
104
6.448
27
2
Ondersteuning en Zorg
9.647
2.505
12.152
0
3
Werk inkomen en Schulden
11.257
259
11.516
0
4
Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie
7.618
2.152
9.770
271
5
Beheer en onderhoud
15.773
223
15.996
0
6
Burger, bestuur en veiligheid
6.825
956
7.780
0
7
Algemene dekkingsmiddelen en overhead
8.618
-139
8.479
0
1
Maatschappelijke participatie
-749
291
-458
0
2
Ondersteuning en Zorg
-165
-3.322
-3.487
0
3
Werk inkomen en Schulden
-6.323
307
-6.016
0
4
Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie
-2.047
-2.074
-4.121
0
5
Beheer en onderhoud
-14.414
-424
-14.838
0
6
Burger, bestuur en veiligheid
-858
-869
-1.727
0
7
Algemene dekkingsmiddelen en overhead
-38.130
-1.719
-39.848
0
-3.386
316
-3.070
-298
10
-1.436
-1.426
0
Baten
Toevoegingen / onttrekkingen reserves Reserves Saldo
9
2.1.1 Maatschappelijke participatie Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Budgetoverhevelingen Samenwerkingsovereenkomst Huis in de Duinen
-27 v
27 n
Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten
34 n
0 n
Meicirculaire 2022
4 n
0 n
Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners
47 n
0 n
Terugontvangen bijdrage Veiligheids Regio Kennemerland (VRK)
-10 v
0 n
Corrigeren napost subsidie als gevolg van de jaarrekening 2021.
46 n
0 n
Huurbaten sportvelden overzetten naar Vastgoed
301 n
0 n
Totaal
395 n
27 n
Budgettair relevante wijzigingen
Neutrale wijzigingen
Samenwerkingsovereenkomst Huis in de Duinen Eind 2020 heeft de gemeente met Kennemerhart en Woonzorg Nederland een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het beheer en de exploitatie van een ontmoetingsruimte voor (buurt) bewoners in het nieuw te bouwen verpleeghuis Huis in de Duinen. De gemeente Zandvoort draagt bij in de kosten van het beheer en de inrichting van de ontmoetingsruimte. De oplevering van het nieuwe verpleeghuis staat gepland in november 2022, waardoor de kosten in 2023 zullen vallen Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten De middelen uit de decembercirculaire voor versterking van de dienstverlening zijn in afwachting van een bestedingsvoorstel op een stelpost in programma 7 geparkeerd. De middelen ten aanzien van robuust rechtbeschermingssysteem, impuls integraal werken en systeemleren worden overgezet naar programma 1 en ingezet om situaties te voorkomen waarbij inwoners klem komen te zitten in een bureaucratische molen waarbij verantwoordelijke, oorzaak en gevolg moeilijk te ontwarren zijn én het verbeteren van de toegang van inwoners tot juridische hulp. De versterking van de ondersteuning wijkteams ad. € 42.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen, omdat er inhoudelijk geen noodzaak is tot versterking van de wijkteams. Meicirculaire 2022 Dit betreft budget “gezond in de stad”, zie de informatienota 2022/953390.
Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners Conform collegebesluit 2022/818988 wordt er € 3.335.000 - in afwachting van de Rijksbijdrage - uit de algemene middelen beschikbaar gesteld voor alle kosten rondom de opvang van Oekraïners. Dit betreft:- Opvang-gerelateerde kosten en kosten voor het gebruiken van Wmo voorzieningen (ca.
10
€ 2.700.000) in programma 2;- Kosten voor Leefgeld in de gemeentelijke opvang locaties en particuliere opvang (ca. € 555.000) in programma 3;- Kosten voor onderwijshuisvesting en kinderopvang (ca. € 25.000) en subsidies voor de ondersteuning van particuliere initiatieven (ca. € 22.000) in programma 1; en- Kosten voor de registratie van vluchtelingen (ca. € 33.000) in programma 6. Deze kosten worden door het Rijk vergoed en zijn daarmee budget neutraal opgenomen. Terugontvangen bijdrage Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) Als gevolg van de vaststelling van de jaarrekening VRK over 2021 worden de terugontvangen middelen in de begroting 2022 verwerkt. De terug te ontvangen bedragen (€ 10.000 programma 1 en € 56.000 programma 6) vallen vrij aan de algemene middelen. Corrigeren napost subsidie als gevolg van de jaarrekening 2021. Bij de jaarrekening 2021 is gebleken dat een subsidie kinderopvang abusievelijk werd geboekt op beleidsveld 3.1 werk, dit moet zijn beleidsveld 1.1 onderwijs en sport. Door deze boeking wordt een verkeerd geboekte subsidie aan het juiste beleidsveld toegewezen. . Huurbaten sportvelden overzetten naar Vastgoed In de Voorjaarsnota is een mutatie verwerkt waar de Kostprijsdekkende huur voor de sportvelden gerealiseerd is.
Middels deze boeking worden de baten op het juiste bij beleidsveld (5.3 Overige beheerstaken) opgenomen, Voortgang beleid Onderwijskansenbeleid (OAB en NPO) Het uitvoeren van het onderwijskansenbeleid verloopt volgens planning. De doelgroep wordt bereikt. Om de leervertragingen door corona te verminderen zijn extra aanvullende (leer)interventies in samenwerking met partners uit het onderwijs, cultuur, sport en kinderopvang gestart in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval 2019 t/m 2022 De vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval loopt volgens planning. Corona heeft in de afgelopen jaren veel invloed gehad op jongeren in een onderwijsomgeving (lockdown, online onderwijs, online open dagen). Het is, met bijvoorbeeld deurbezoeken en wandelcoaching ook in coronatijd goed gelukt om de jongeren in beeld te houden en waar mogelijk uitval te voorkomen. Voor de periode 2023-2026 wordt een nieuwe vervolgaanpak beschreven. Onderwijshuisvesting De gemeente zet samen met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in op een divers, goed en toegankelijk aanbod van huis nabij basis- en voortgezet onderwijs. In de begroting 2022 is opgenomen dat de resultaten van de verkenning van het Zandvoortse onderwijslandschap in 2022 worden verwacht en gepresenteerd.
In 2022 is weliswaar hiermee gestart, maar mede ingegeven door de complexiteit van het onderwerp en de aanstaande verplichting van het Rijk om een Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) op te stellen, kost deze verkenning meer
11
tijd dan gedacht. De verkenning van het onderwijslandschap wordt verwerkt in een op te stellen IHP dat in 2023 aangeboden wordt. In het 4e kwartaal van 2022 wordt de nieuwe verordening leerlingenvervoer aangeboden aan de raad. Tevens zijn er rondom het leerlingenvervoer uitdagingen bij het vervoersbedrijf om voldoende chauffeurs te vinden voor de uitvoering van het vervoer. Hierover worden voor zover mogelijk afspraken gemaakt zodat de continuïteit van het vervoer gewaarborgd blijft. Sport De buurtsportcoaches voeren hun (laagdrempelige) sport- en beweegactiviteiten volgens planning uit. Zo is een geslaagde editie van de sportronde georganiseerd, waarbij inwoners kennis konden maken met het sport- en beweegaanbod in de gemeente. Ook de wijkactiviteiten voor jongeren, beweegactiviteiten voor ouderen en de schoolsport wordt volgens verwachting uitgevoerd. Verenigingen worden ondersteund via Team Sportservice. Zij ontvingen een tegemoetkoming voor de periode dat zij het CTB hebben moeten checken en kunnen gebruik maken van extra mankracht om een veilig en pedagogisch sportklimaat te creëren. Verder is Team Sportservice in het schooljaar ‘22/’23 gestart met een monitoringstraject binnen het onderwijs om meer inzicht te krijgen in de fysieke vaardigheden en sport- en verenigingsdeelname van leerlingen.
Via de projecten vanuit het coronaherstelfonds en het Lokaal Sportakkoord wordt ingezet op een gezonde leefstijl. Zo zet de gemeente de JOGG-aanpak voort en zijn er gezonde leefstijlinterventies. Binnen het Lokale Sportakkoord is er nauwe samenwerking met o.a. Stichting Pluspunt, Team Sportservice en andere partners uit het gezondheids- welzijns- en sportveld van Zandvoort. Binnen dit netwerk ontstaat nieuw laagdrempelig sport- en beweegaanbod waarmee kwetsbare doelgroepen kunnen worden bereikt. Zo is Zandvoort als gemeente in 2022 aangesloten bij de Uniek Sporten Uitleen, waarmee sport voor mensen met een beperking toegankelijker is gemaakt. Waar mogelijk is er aansluiting bij het Lokaal Preventieakkoord dat in Zandvoort is gesloten. Er wordt geïnvesteerd in een beweegvriendelijke omgeving. Zo is een multicourt opgeleverd bij SV Zandvoort en wordt er vanuit het perspectief van sporten en bewegen advies gegeven voor de inrichting van buitenruimte bij ontwikkelplannen. Voor de nieuwbouw van een tennishal is een locatieonderzoek afgerond, en een stuk grond gereserveerd. De Stichting Bevordering Tennissport Zandvoort 365 heeft bij de gemeente een verzoek gedaan om garant te staan voor een financiering die zij wil aantrekken om de tennishal te bouwen. De treasury commissie heeft een negatief advies afgegeven, om dit moment vindt overleg plaats met de stichting.
Het onderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties verloopt volgens planning. Ditzelfde geldt voor de investeringsagenda (MJIP). Aanpak laaggeletterdheid Zandvoort valt onder de WEB-regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Hier is Haarlem de centrumgemeente van. Zandvoort kreeg dit jaar €58.527,- ter beschikking van het Rijk voor de aanpak Laaggeletterdheid. Ook werd het budget wat overgebleven was van vorig jaar naar ratio
12
verdeeld over de gemeenten in de regio. Hier kreeg Zandvoort nog eens €14.857,- bij. Een totaalbudget van €73.384,- voor het boekjaar 2022. Elke gemeente in de regio draagt hetzelfde percentage af aan de formele educatie laaggeletterdheid (regionaal diplomagericht opleidingsaanbod). Sinds 1 januari 2022 is TopTaal de nieuwe taalaanbieder in de regio. Deze taak hebben zij overgenomen van het Nova College. Zandvoort draagt hier €25.129,- aan bij. Hierdoor blijft er €39.986,- om vrij in te vullen voor het informele en non-formele (vrijwilligers) trajecten. Op dit moment heeft alleen Pluspunt een traject opgezet voor Taallessen aan nieuwe (nietinburgeringsplichtige) Zandvoorters. Omdat er nog genoeg ruimte in het budget zit, zijn er verkennende gesprekken met Pluspunt, het Taalhuis Zuid-Kennemerland en Stichting Lezen en Schrijven hoe er meer trajecten opgezet kunnen worden om vooral de laaggeletterden te bereiken met Nederlands als moedertaal (NT1). Versterken van het tiener- en jongerenwerk In Zandvoort wordt het tiener- en jongerenwerk uitgevoerd door het Pluspunt. De jongerenwerkers legt contact met kinderen/jongeren en hun ouders en gaat zo nodig individuele gesprekken aan. Jongeren op straat worden aangesproken door het straathoekwerk van PerMens. Op deze manier sporen zij vroegtijdig problemen op en wordt er doorverwezen naar een coach van het CJG.
Zij organiseren ook activiteiten voor tieners en jongeren tot 18 jaar in het jongerencentrum van het Pluspunt maar ook op andere locaties zoals in een sporthal. Ook is het project buurtgezinnen en zijn er al een aantal succesvolle koppelingen gemaakt. Uit onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut blijkt dat het middelengebruik onder Zandvoortse jongeren vrij hoog is. Er loopt een onderzoek naar de mogelijk inzet van het IJslands model om het aanbod van activiteiten voor jongeren uit te breiden. In het najaar van 2022 volgt een raadsvoorstel met scenario’s voor de inzet van verschillende partijen met activiteiten voor jongeren. Dit is gericht op gedragsveranderingen onder de Zandvoortse jongeren. Verschillende organisaties geven voorlichting op alle Zandvoortse scholen vanuit het programma ‘Wijs en Weerbaar’, onderdeel van de Gezonde school. Met deze aanpak wordt ingezet op preventie, gericht op bijvoorbeeld seksualiteit en middelengebruik. Kik-id geeft theatervoorstellingen voor jongeren gericht op het thema alcohol en drugs.
13
2.1.2 Ondersteuning en Zorg Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Budgettair relevante wijzigingen Bijstelling begroting Voorzieningen Volwassenen 2022 (inclusief PGB’s en eigen bijdrages)
-195 v
0 n
Bijstellingen budgetten Maatschappelijke Opvang 2022
-10 v
0 n
Vergoeding opvang Oekraïners
-3.335 v
0 n
Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners
2.700 n
0 n
22 n
0 n
-818 v
0n
Meicirculaire 2022 Totaal
Bijstelling begroting Voorzieningen Volwassenen 2022 (inclusief PGB’s en eigen bijdrages) Op basis van circa drie maanden aan facturatiedata is een prognose opgesteld voor 2022 voor de Wmo maatwerkvoorzieningen waaruit blijkt dat de kosten lager uitvallen dat verwacht ten tijde van de trendanalyse Wmo, zoals weergegeven in de Voorjaarsnota 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door (i) het (vooralsnog) uitblijven van een post-corona inhaalslag (voornamelijk voor de Woonvoorzieningen en het Collectief Vervoer), (ii) lagere kosten voor de Woonvoorzieningen (mogelijk als gevolg van de lagere tarieven sinds de aanbesteding in 2021) en een lagere groei in het aantal cliënten bij voornamelijk de huishoudelijke ondersteuning, mogelijk ook als gevolg van personeelstekorten bij aanbieders. Overigens is voor deze voorziening nog steeds sprake van groei. Bijstellingen budgetten Maatschappelijke Opvang 2022 Op het beleidsveld Opvang, wonen en herstel is de verwachting dat er een budget van ca. € 10.000 zal resteren voor 2022. Hiervoor wordt de begroting naar beneden bijgesteld. Vergoeding opvang Oekraïners De kosten zoals genoemd in het collegebesluit 2022/818988 worden bij het Rijk gedeclareerd op basis van de SiSa systematiek door middel van een Specifieke Uitkering die op dit moment door het Rijk uitgewerkt wordt.
In deze najaarsnota wordt het raadsbesluit financieel verwerkt (ruim € 3 miljoen aan lasten) en wordt -in afwachting van de definitieve rijksbijdrage- voor hetzelfde bedrag een baat opgenomen. Na ontvangst van de Rijksbijdrage worden de definitieve baten en lasten verrekend. Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners Voor een toelichting, zie beleidsveld 1 Maatschappelijke participatie Meicirculaire 2022 Dit betreft budget “voogdij 18+”, zie de informatienota 2022/953390.
14
2.1.3 Werk inkomen en Schulden Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Budgettair relevante wijzigingen Meicirculaire 2022
39 n
0 n
Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners
555 n
0 n
Bijstelling BUIG 2022
111 n
0 n
Coronafonds overheveling naar 2023 en 2024
-58 v
0 n
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Spaarne Werkt
-23 v
0 n
KOT Begroting
-13 v
0 n
Corrigeren napost subsidie als gevolg van de jaarrekening 2021.
-46 v
0 n
Totaal
566 n
0n
Neutrale wijzigingen
Meicirculaire 2022 Dit betreft budgetten inburgering en participatie, zie de informatienota 2022/953390. Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners Voor een toelichting, zie beleidsveld 1 Maatschappelijke participatie Bijstelling BUIG 2022 Eind april 2022 is de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) naar beneden bijgesteld. De huidige prognoses laten een verlaging van de lasten zien. Het voorstel is om de begrote lasten te verlagen met € 214.000 en de begrote baten te verlagen met € 325.000, per saldo €111.000. Bij de berekening van de prognose aan de lastenkant wordt rekening gehouden met een mogelijke extra instroom van statushouders in de laatste maanden van 2022.Tot op heden wordt de BUIG drie keer per jaar bijgesteld. De ervaring leert dat de drie bijstellingsmomenten een behoorlijk wisselende financiële uitkomst toont. Dit komt door de onzekerheid over de landelijke ontwikkeling van het aantal cliënten waarmee het BUIG budget samenhangt. Coronafonds overheveling naar 2023 en 2024 Van herstelplan 2 is de verwachting dat budget resteert voor maatregelen 6.5 t/m 6.10.
Van de gereserveerde € 100.000 in 2022 voor maatregel 6.5 t/m 6.9 en € 60.000 voor maatregel, wordt voorgesteld € 57.500 over te hevelen naar 2023 en 2024, omdat als gevolg van corona is de arbeidsmarkt zodanig is veranderd dat we al het mogelijke middelen moeten inzetten om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit sluit aan bij de ambitie van het coalitieprogramma om de overgang van uitkering naar werk te versnellen. Er wordt € 115.000 gestort in het Coronafonds, deze bedragen worden in de begroting onttrokken voor 2023 en 2024.
15
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Spaarne Werkt De begroting 2023 van Spaarne Werkt is begin maart voor zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenten en in juni door het bestuur van Spaarne Werkt definitief vastgesteld. Kinderopvangtoeslag (KOT) Begroting In de KOT-regeling ontvangt de gemeente middelen voor de uitvoering van begeleiding van KOT gedupeerden en het regelen van vrijstellingen van schulden. Daarnaast worden alle ingekochte trajectkosten en verleende vrijstellingen voor deze doelgroep vergoed. De looptijd van het project is van 2021 tot en met maximaal 2025. Een deel van de inkomsten in 2021 betreft vergoedingen voor uitgaven die zich in de hele projectperiode voordoen. Omdat onzeker is tot hoeveel uitvoeringskosten deze regeling nog leidt, wordt voorgesteld de niet bestede middelen toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve KOT voor de periode 2022-2025, waarmee in die periode de resultaten KOT verrekend kunnen worden. Corrigeren napost subsidie als gevolg van de jaarrekening 2021. Voor een toelichting, zie beleidsveld 1 Maatschappelijke participatie
16
2.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling Toerisme & Economie Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Budgetoverhevelingen Uitvoeringskosten klimaatakkoord
-171 v
171 n
Omgevingswet
-100 v
100 n
Opvoeren MPG 2022
14 n
0 n
Verdichtingsstudie
50 n
0 n
BTW correctie watertorenplein
114 n
0 n
Meicirculaire 2022
171 n
0 n
Totaal
78 n
271 n
Budgettair relevante wijzigingen
Uitvoeringskosten klimaatakkoord (budgetoverheveling) Deze middelen zijn beschikbaar gekomen in de meicirculaire 2022 voor het jaar 2022, maar zijn nodig in 2023. Omgevingswet (budgetoverheveling) Met het vaststellen van de omgevingsvisie zijn de inhoudelijke ambities bestuurlijk vastgelegd. Nu komt het aan op de uitvoering. De komende periode worden de ambities vertaald naar een omgevingsprogramma. Hierbij is het coalitieakkoord leidend, en is een integrale coördinatie noodzakelijk. Hiervoor vindt er een budgetoverheveling plaats van € 100.000 van 2022 naar 2023. Opvoeren MPG 2022 Deze mutatie volgt uit de met de voorjaarsnota 2022 vastgestelde MPG. Verdichtingsstudie Om de in het coalitieakkoord geformuleerde ambitie waar te kunnen maken en op zoek te gaan naar locaties waar extra gebouwd kan gaan worden op de korte of lange termijn en te onderzoeken waar tijdelijke huisvesting nodig is, gaat een verdichtingsstudie gestart worden. BTW correctie watertorenplein Op basis van de (grondexploitatie) Grex is sinds 2018 BTW teruggevraagd bij het BTWCompensatiefonds. In de vaststellingsovereenkomst van 7 februari 2020 is de fiscale status (verkoop ‘as is’ in plaats van als bouwterrein) vastgelegd. Bij verkoop ‘as is’ is er geen recht op BTW compensatie.
Dit wordt gecorrigeerd in de grondexploitatie; het extra verlies leidt het ophogen van de verliesvoorziening en wordt gedekt uit de Reserve Strategische Investeringsagenda (SIA). Meicirculaire 2022 Dit betreft budget “uitvoeringskosten klimaatakkoord”, zie de informatienota 2022/953390.
17
Voortgang beleid Duurzaamheidsfonds Eind januari heeft de gemeenteraad de kaders van het Duurzaamheidsfonds vastgesteld. Inmiddels is ook de Zandvoortse Duurzaamheidslening beschikbaar voor onze bewoners en loopt de lening beter dan verwacht. Populairste investering zijn dakisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen. Het raadsbesluit van januari is in de begroting verwerkt. Energiebesparing Via een tweetal Specifieke Uitkeringen van het rijk heeft Zandvoort budget ontvangen om energiearmoede tegen te gaan. Deze middelen zijn verwerkt in de begroting. Alle huurders van Pré Wonen hebben via de RREW een aanbod gekregen voor energieadvies en kleine energiebesparende middelen, zoals ledlampen, radiatorfolie en tochtstrips. De RREW is een landelijke subsidie die de gemeente succesvol heeft aangevraagd. Streven is op het volledige budget voor de deadline van 1 januari 2023 in te zetten voor advies en kleine maatregelen. Dit jaar konden nog 14 ondernemers gebruik maken van een gratis energiescan via de gemeente. Meer dan 60 ondernemers hebben al gebruik gemaakt van de regeling. Samen met gemeenten van Zuid-Kennemerland organiseert Zandvoort een campagne en een inkoopactie voor isolatiemaatregelen. Deze actie heeft geen gevolgen voor de begroting. Duurzame energie Met behulp van een provinciale subsidie wordt de haalbaarheid van een drijvend zonnepark onderzocht.
Hiermee kan Zandvoort haar bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie. De Omgevingsdienst IJmond gaat eigenaren van grote daken ondersteunen bij de plaatsing van zonnepanelen. Beide acties hebben geen gevolgen voor de begroting. Afvalvermindering Met het oog op toekomstige wetgeving en kostenbesparing, hebben meer dan de helft van alle strandpaviljoens meegedaan aan en traject om te kopen tot een terras zonder wegwerpplastic. Uiteindelijk 13 ondernemers de titel Plasticvrij Terras voeren. Dit project is betaald uit het duurzaamheidsbudget en heeft geen gevolgen voor de begroting.
18
2.1.5 Beheer en onderhoud Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Budgettair relevante wijzigingen Uitvoeringskosten evaluatie parkeerbeleid
100 n
0 n
Huurbaten sportvelden overzetten naar Vastgoed
-301 v
0 n
Totaal
-201 v
0n
Neutrale wijzigingen
Uitvoeringskosten evaluatie parkeerbeleid Op 1 juli is een nieuw parkeerbeleid ingevoerd, in het najaar van 2022 wordt dit beleid geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten kan het beleid ruim voor het zomerseizoen van 2023 worden aangepast. Huurbaten sportvelden overzetten naar Vastgoed Voor een toelichting, zie beleidsveld 1 Maatschappelijke participatie Voortgang beleid Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Bereikbaarheid Namens de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland voert de gemeente Heemstede een verkenning uit ten behoeve van de aansluiting van de Zeeweg op de westelijke Randweg. De studie is recent gestart, met de intentie om rond de jaarwisseling de resultaten te kunnen presenteren. De vier gemeenten van de regio werken via diverse projecten aan het regionale OV-netwerk in/van/naar Zuid-Kennemerland. In het Jaarplan 2022 staat concreet de HOV verbinding ZandvoortHeemstede-Hoofddorp benoemd. Nadere uitwerking van deze verbinding is onder meer gekoppeld aan het toekomstige lijnennet na ingebruikname van de nieuwe OV hub Haarlem Nieuw-Zuid en het resultaat van de studie naar de BRT (Bus Rapid Transit) mogelijkheden. Daarnaast rondt de gemeente Haarlem in 2022 de OV lijnennetstudie af. De provincie Noord-Holland heeft deze mogelijke R-net verbinding nog steeds op het vizier.
Zij starten in de tweede helft van dit jaar met de studie Bereikbaarheid Kust en willen daarbij ook meer inzicht in de mogelijkheden om het busvervoer van/naar de kust te optimaliseren. In 2022 zijn verder geen grote uitgaven vanuit het mobiliteitsfonds aan het OV-netwerk voorzien. Vergroening van Zandvoort In alle fysieke projecten wordt gestreefd om zoveel als mogelijk groen op te nemen. Dit gaat met name om inheems groen dat waarde heeft voor de biodiversiteit. De vergroening van boulevard Paulus Loot is nu geheel afgerond. Onderzocht wordt nog hoe het Louis Davids Carré en aangrenzende schoolpleinen het beste kunnen worden vergroend.
19
Rioolbeleid en -beheer Het vaststellen van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan was gepland voor 2022. Er vinden nog enkele afrondende onderzoeken plaats waardoor het plan pas in 2023 zal kunnen worden gepresenteerd. Onderstaand volgt informatie over enkele projecten. • Zwarteveld Bergingsbassin - In 2022 wordt begonnen aan levensverlengend onderhoud van het bergbassin (aangelegd om wateroverlast te voorkomen) en dit loopt door tot 2023. • Riool achterpad Hobbemastraat / van Ostadestraat - In het achterpad tussen Hobbemastraat en Van Ostadestraat dat uitkomt op de Jan Steenstraat ligt een gemeentelijk riool dat met spoed moet worden vervangen. Dit project start in 2022 met onderzoek naar de juiste aanpak. De uitvoering zal in 2022/2023 plaatsvinden. • Kerkstraat riool / lijngoten - Een urgent probleem wordt gevormd door de zogenaamde lijngoten in de Kerkstraat, die er voor moeten zorgen dat regenwater van de straat in het riool terecht komt. De toegepaste gootconstructie is niet bestand tegen de verkeersbelasting van met name bevoorradings- en reinigingsvrachtverkeer. Hierdoor komen de lijngoten omhoog wat tot struikelgevaar leidt voor voetgangers. De lijngoten worden vervangen eind 2022 begin 2023. Duurzaam afvalbeheer (DAB) De gemeente Zandvoort streeft naar 70% afvalscheiding en 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025.
In 2021 zijn de laatste ondergrondse containers geplaatst waarmee het programma DAB is afgerond. Door de coronacrisis is het resultaat op de afvalscheiding achtergebleven op de ambities. Het is op dit moment onduidelijk of de effecten op de afvalinzameling zullen aanhouden of van tijdelijke aard zijn; dit zullen we ook in 2022 monitoren. Voor dit jaar was bij de begroting al rekening gehouden met een lager voordeel vanuit de afvalscheiding. De verwachting is dat de realisatie in de buurt komt van de bijgestelde raming. Circulaire Hotspot Er is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid (van de uitbreiding) van de Circulaire Hotspot op de locatie van de Remise in Zandvoort Noord. In dit haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de noodzakelijke investeringen, juridische en bouwtechnische aspecten en logistieke, ruimtelijke uitdagingen. Hierin is ook de kringloopwinkel en het milieuplein meegenomen. Dit haalbaarheidsonderzoek biedt de basis voor verdere besluitvorming (de raad wordt hierover nader geïnformeerd via een raadsinformatiebrief). Mogelijk kan ook gebruik gemaakt worden van het mobiele milieustation (recyclewagen) die door Spaarnelanden voor Haarlem wordt ontwikkeld en in het eerste kwartaal 2023 start. Ook de mogelijke verdere samenwerking met Spaarne Werkt wordt hierin meegenomen. Wegen, straten en pleinen • Kamerlingh Onnesstraat e.o.
- In 2022 zijn we verder gegaan met uitvoeringswerkzaamheden van de Kamerling Onnesstraat. De kwaliteit van de bestaande openbare ruimte, wegen en riool wordt op deze locatie verbeterd. Het project verloopt volgens planning en zal naar verwachting in het najaar 2022 opgeleverd worden. • Herinrichting Nieuw Noord - In januari 2022 is het Masterplan vastgesteld door de raad en zijn we overgegaan naar de ontwerpfase waarbij participatie plaatsvindt met de betrokkenen. De
20
• •
verwachting is dat er het najaar 2023 kan worden begonnen met de eerste fase van uitvoering, wanneer het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp zijn vastgesteld. Groot Onderhoud Noordbuurt - In de ontwerpfase is n.a.v. meer gedetailleerde inzichten een nieuwe variant uitgewerkt. Hierdoor loopt het project vertraging op. Parkeerplaatsen / Compensatie verliesplekken herinrichting Boulevard Paulus Loot - De parkeergelegenheid rondom P de Zuid is geoptimaliseerd om het verlies van 220 plekken op de Boulevard Paulus Loot zoveel mogelijk te compenseren. Er zijn in 2021 176 parkeerplaatsen ter compensatie gerealiseerd, in 2022 worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd waarbij gestreefd wordt ook de resterende verliesplekken (zoveel mogelijk) te compenseren.
Plaatsing openbaar toilet op de boulevard Barnaart Noord In 2021 is de opdracht in gang gezet om een sanitaire unit te plaatsen op de boulevard Barnaart Noord bij de camperparkeerplaatsen. De sanitaire unit bevat naast een zelfreinigend toilet en twee urinoirs, een douche, een tappunt voor water, een voetafspoelpunt en een leegpunt voor de camper toiletten. De unit is 24/7 beschikbaar, bestand tegen vandalisme en toegankelijk voor een brede doelgroep. Deze unit wordt geplaatst voor het zomerseizoen 2023. De uitvoering van het plan is gewijzigd, waarbij de aansluiting op een septic tank is veranderd in een aansluiting op het riool. Het investeringskrediet moet hiervoor worden verhoogd (separaat raadsbesluit, waarbij sprake blijft van een tenminste neutrale exploitatie van de sanitaire unit). Toegankelijke bushaltes In Zandvoort moet nog een deel van de bushaltes toegankelijk worden gemaakt voor mindervaliden. De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie verstrekt waarmee dit mogelijk wordt gemaakt. De uitvoering zal in 2022/2023 plaatvinden. Openbare verlichting vervangen door LED Ook in 2022 wordt gewerkt aan het verledden van de openbare verlichting in Zandvoort. Er heeft in het afgelopen jaar een versnelling plaatsgevonden. Bij de vervanging zal meer aandacht worden besteed aan de mate waarin de verlichting past bij het gewenste sfeerbeeld op straat.
Speelplaatsen Het speelruimteplan is in 2021 van start gegaan. De uitvoering verloopt nagenoeg volgens planning, met bij enkele speelplaatsen enige vertraging. Dit jaar vinden de volgende werkzaamheden plaats. • In 2022 is het Skatepark NEXT to the Railway aan de Tollenstraat opgeleverd (oorspronkelijke planning 2021). • Het plan voor de schoolpleinen van De School is gereed, de uitvoering start in de zomervakantie (oorspronkelijke planning 2021). • Het streven is de drie kleine speelplekjes in de Staringstraat, Catherina van Rennesstraat en de Willem Kloosstraat in de komende maanden om te vormen en te voorzien van groen. Inwoners worden tijdig geïnformeerd. • Het streven is om in 2022 de Secretaris Bosmanstraat en het speelplekje aan de Tollensstraat op te pakken in participatie met de buurt. Uitvoering zal in 2023 plaatsvinden (oorspronkelijke planning 2022).
21
•
De werkzaamheden voor het multifunctionele Sportveld bij P- de Zuid en Lijsterstraat zijn opgestart. De betonnen vloerplaten zijn aangebracht. De belijning en de basketbalpaal volgt binnen enkele maanden. • Het voornemen om diverse plekken aan de Keesomstraat om te vormen of te vernieuwen in 2022 is aangepast naar 2025. Hierbij wordt aangesloten bij de ontwikkelingen van Nieuw Noord. Voor meer informatie, zie website: Vernieuwing sport- en speelplekken | Gemeente Zandvoort Fietsparkeren Het ontwerp van ProRail voor het verbeteren van de fietsmogelijkheden en fietsparkeren bij het Station Oostzijde en het Centrum is afgestemd met de gemeente. Een volgende variant wordt uitgewerkt die beter past in de omgevingsvisie / structuurvisie. De uitvoering zal lopen tot en met 2023. Invoering nieuw parkeerbeleid/parkeerregulering Het nieuwe parkeerbeleid is op 1 juli ingegaan. In het najaar vindt er een evaluatie plaats, waarbij alle betrokkenen wordt gevraagd naar de positieve en negatieve ervaringen. Naar aanleiding van de evaluatie zullen er voorstellen ter verbetering worden gedaan. Een deel van de verbeteringen zullen ruim voor het zomerseizoen van 2023 worden aangepast. De kosten voor de evaluatie worden geraamd op € 100.000 (zie ook de financiële mutaties in dit programma).
De verwachting is dat de extra kosten dit jaar vanwege het nieuwe parkeerbeleid worden gecompenseerd door hogere parkeerinkomsten. Hier zit een risico in. In de decemberrapportage zullen de ramingen 2022 worden geactualiseerd. De structurele doorwerking van de kosten en opbrengsten worden betrokken bij de financiële evaluatie van het nieuwe parkeerregime in het voorjaar 2023, wanneer beter zicht is op de financiële uitwerking van de nieuwe situatie.
22
2.1.6 Burger, bestuur en veiligheid Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Budgettair relevante wijzigingen Meicirculaire 2022
34 n
0 n
Vervangen container van de Zandvoortse Reddings Brigade
9 n
0 n
Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners
33 n
0 n
Verkiezingen
25 n
0 n
Terugontvangen bijdrage Veiligheids Regio Kennemerland (VRK)
-56 v
0 n
Correctie budget toelagen en vergoedingen raadsleden
42 n
0 n
Totaal
86 n
0n
Neutrale wijzigingen
Meicirculaire 2022 Dit bedrag heeft betrekking op de posten extra capaciteit BOA (€ 31.500) en vergoeding raadsleden kleine gemeenten, zie de informatienota 2022/953390. Vervangen container van de Zandvoortse Reddings Brigade Door de sterk gestegen prijzen in de wereldmarkt paste de vernieuwing van de huidige container niet binnen het begrootte budget. Vervanging was zeer noodzakelijk en kon niet worden uitgesteld. Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners Voor een toelichting, zie beleidsveld 1 Maatschappelijke participatie Verkiezingen In de afgelopen verkiezingen is er een tekort ontstaan door de gestegen kosten van zaalhuur, vergoedingen en organisatiekosten. Mede veroorzaakt door de maatregelen die we preventief hebben genomen vanwege de pandemie. Terugontvangen bijdrage van Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) Voor een toelichting, zie beleidsveld 1 Maatschappelijke participatie Correctie budget toelagen en vergoedingen raadsleden Het extra budget voor de toelagen en vergoedingen voor raadsleden is in de begroting opgenomen onder het beleidsveld overhead. De kosten worden echter verantwoord op beleidsveld bestuur. Aan deze constatering bij de jaarrekening 2021 wordt nu opvolging gegeven door het budget neutraal over te hevelen naar het juiste beleidsveld. De structurele doorwerking in de jaarschijven 2023 en verder worden meegenomen in de begroting 2023.
23
2.1.7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Financiële wijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Budgettair relevante wijzigingen Meicirculaire 2022
-1.278 v
0 n
Coronafonds overheveling naar 2023 en 2024
-58 v
0 n
Toeristenbelasting 2021
-440 v
0 n
Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten
-76 v
0 n
Verhoging premie brandverzekering
36 n
0 n
-42 v
0 n
-1.857 v
0n
Neutrale wijzigingen Correctie budget toelagen en vergoedingen raadsleden Totaal
Meicirculaire 2022 De toelichting is terug te vinden in de informatienota 2022/953390. In aanvulling op de informatienota is de opbrengst met €70.000 verlaagd vanwege een correctie van het Rijk op de vergoeding voor de energietoeslag. Coronafonds overheveling naar 2023 en 2024 Voor een toelichting, zie programma 3 Werk en Inkomen (2.1.3). Toeristenbelasting 2021 De definitieve toeristenbelasting 2021 komt € 440.000 hoger uit. De vergoeding van het Rijk voor inkomstenderving over 2021 voor onder andere parkeren en toeristenbelasting zal met dit bedrag verlaagd worden naar ongeveer € 1 miljoen. Met dit bedrag is de begroting nog niet bijgesteld, omdat de beschikking nog niet is ontvangen. Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten De middelen uit de decembercirculaire voor versterking van de dienstverlening zijn in afwachting van een bestedingsvoorstel op een stelpost in programma 7 geparkeerd. Deze stelpost wordt hier afgeboekt en de middelen worden deels ingezet (zie programma 1) Verhoging premie brandverzekering In 2019 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed voor 2020, 2021 en 2022. De nieuwe premie (voor brand, fee makelaar en eigen risico glas) ligt aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren. Oorzaken zijn de krimpende markt van verzekeraars en de hogere herbouwwaarde van te verzekeren panden.
Er is geen ruimte binnen de bestaande begroting om dit uit andere budgetten te dekken. Correctie budget toelagen en vergoedingen raadsleden Voor een toelichting, zie beleidsveld 6 Burger en Bestuur
24
2.1.8 Reservemutaties bedragen x € 1.000 Specificatie reserves
Begroting 2022
Reserve SIA Strat.Inv.Agenda
BTW correctie watertorenplein
Reserve Coronafonds
Begroting 2023
-114 v
0 n
Coronafonds
-4.968 v
0 n
Algemene Reserve
Coronafonds
4.968 n
0 n
Reserve Coronafonds
Coronafonds overheveling naar 2023 en 2024
115 n
0 n
Reserve SIA Strat.Inv.Agenda
Correctie reserve SIA / kapitaallasten
124 n
0 n
Reserve Kapitaallasten SIA
Correctie reserve SIA / kapitaallasten
-124 v
0 n
Res. Uitvoering Regelingen SD
KOT Begroting
13 n
0 n
Algemene Reserve
Omgevingswet
100 n
-100 v
Reserve Duurzaamheidsfonds
-1.500 v
0 n
1.500 n
0 n
Algemene Reserve
Onttrekking reserve Duurzaamheidsfonds energiebesparende investeringen vastgoed Onttrekking reserve Duurzaamheidsfonds energiebesparende investeringen vastgoed Samenwerkingsovereenkomst Huis in de Duinen
27 n
-27 v
Reserve Duurzaamheidsfonds
Uitvoeringskosten klimaatakkoord
171 n
-171 v
Reserve Kapitaallasten SIA
Wijziging dekking reserve voor kapitaallasten LDC
-63 v
0 n
Algemene Reserve
Wijziging dekking reserve voor kapitaallasten LDC
67 n
0 n
316 n
-298 v
Reserve Kapitaallasten SIA
Totaal toevoeging/onttrekking reserves
BTW correctie watertorenplein Op basis van de Grex is sinds 2018 BTW teruggevraagd bij het BTW- Compensatiefonds. In de vaststellingsovereenkomst van 7 februari 2020 is de fiscale status (verkoop ‘as is’ in plaats van als bouwterrein) vastgelegd. Bij verkoop ‘as is’ is er geen recht op BTW compensatie. Dit zal dus gecorrigeerd moeten worden. Het gaat om een bedrag van € 102.000,- plus een inschatting van de te betalen belastingrente van € 12.000 euro. Dit moet opgenomen worden in de grondexploitatie wat tot een extra verlies leidt. Dit verlies zal afgedekt moeten worden door het ophogen van de verliesvoorziening. Het ophogen van de voorziening kan gedekt worden uit de Reserve Strategische Investeringsagenda (SIA). Coronafonds Voor een toelichting zie programma 7 (2.1.7). Coronafonds overheveling naar 2023 en 2024 Voor een toelichting, zie programma 3 Werk en Inkomen (2.1.3). KOT Begroting Voor een toelichting: zie beleidsveld Werk inkomen en Schulden
25
Omgevingswet Voor een toelichting: zie beleidsveld 4 Ruimtelijke ontwikkeling Toerisme & Economie Samenwerkingsovereenkomst Huis in de Duinen Voor een toelichting, zie beleidsveld 1 Maatschappelijke participatie Uitvoeringskosten klimaatakkoord Deze middelen zijn beschikbaar gekomen in de meicirculaire 2022 voor het jaar 2022, maar zijn nodig in 2023. Wijziging dekking reserve voor kapitaallasten LDC In de begrote onttrekkingen van kapitaallasten vanuit activa en IP wordt rekening te houden met een te hoog bedrag voor de activa LDC. Na een raadsbesluit om een bedrag van de reserve LDC te gebruiken voor vergroening, is niet genoeg beschikbaar om alle afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte LDC mee af te dekken. Er zijn drie activa LDC die vanuit de reserve LDC (nu reserve kapitaallasten) zouden worden gedekt, namelijk de openbare ruimte en twee rioolstrengen. Samen hebben deze een boekwaarde die groter is dan het in de reserve beschikbare bedrag. Oplossing is om de afschrijving van de twee activa riolering niet langer te dekken vanuit de reserve kapitaallasten, maar deze net als andere rioleringen ten laste van de rioolheffing te brengen.
26
3 Investeringen en Projecten 3.1 Investeringsplan 3.1 Ontwikkeling Jaarschijf 2022 Bij de Voorjaarsnota 2022 zijn de ramingen in het Investeringsplan geactualiseerd. De jaarschijf 2022 is daarbij vastgesteld op € 10 miljoen. In de aanloop naar de Programmabegroting 2023-2027 is het Investeringsplan opnieuw geactualiseerd. Daarbij is een vernieuwde prognose voor de investeringen in 2022 opgesteld, wat heeft geleid tot een geactualiseerde jaarschijf voor dit jaar. De geactualiseerde jaarschijf voor 2022 is € 12 miljoen. Dit houdt in dat de verwachte investeringen dit jaar ten opzichte van het Investeringsplan zoals dat was opgesteld voor de Voorjaarsnota, met € 2 miljoen zijn toegenomen. De getallen in de tabellen in dit hoofdstuk zijn bedragen x € 1.000,-. Jaarschijf 2022 Raming uitgaven Raming inkomsten Saldo
Voorjaarsnota 2022 11.172 - 1.317 9.855
Programmabegroting 2023 13.238 - 1.067 12.171
Verschil 2.066 250 2.316
Het Investeringsplan wordt vastgesteld bij de Programmabegroting 2023-2027. 3.2 Prognose investeringen De prognose van € 12 miljoen is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen werd voor de Programmabegroting de jaarschijf 2021 aangepast naar € 10 miljoen. De prognoses zijn in onderstaande tabel geclusterd en per programma weergegeven. Jaarschijf 2022 Programma 1 Programma 5 Programma 6 Totaal
Voorjaarsnota 2022 543 9.268 45 9.855
Najaarsnota 2022 / Begroting 2023 417 11.709 45 12.171
Mutatie -126 2.441 0 2.315
Percentage t.o.v. Voorjaarsnota 77% 126% 100% 123%
3.3 Toelichting op bijstelling jaarsnede 2022 per programma
Programma 1 Maatschappelijk e participatie
Voorjaarsnot a 2022 543
Percentage Najaarsnota t.o.v. / Begroting Voorjaarsnot 2023 a Toelichting 417 77% De lagere investeringsraming is het gevolg van de niet langer in 2022 verwachte realisatie van de pumptrack.
27
5 Beheer en Onderhoud
9.268
11.709
6 Burger, Bestuur en Veiligheid
45
45
9.855
12.171
Totaal
126% De hogere investeringen in 2022 komen met name vanuit het sneller dan eerder financieel was geraamd plaatsen van nieuwe parkeerapparatuur en de snellere uitvoering van de Kamerlingh Onnesstraat e.o. 100%
123%
Toelichting Kleurcodes: Prognose jaarschijf > 70% Prognose jaarschijf > 50% en < 70% Prognose jaarschijf < 50% 3.4 Realisatie investeringen t/m juli Tot en met juli van dit jaar is € 5 miljoen euro geïnvesteerd. Dit is 41% van de (bijgestelde) prognose. Dit is fors hoger dan vorig jaar, toen per eind juli € 2 miljoen was geïnvesteerd. De totale investeringen in 2021 bedroegen € 5 miljoen. Naar verwachting zal in de twee helft van het jaar meer worden geïnvesteerd dan in de eerste helft. Er is dus aanleiding om te verwachten dat de totale investeringen over 2022 de geraamde € 12 miljoen zullen benaderen. Enkele grote investeringsprojecten, zoals de plaatsing van parkeermeters, de Kamerlingh Onnesstraat en de Boulevard Paulus Loot zijn volop in uitvoering.
Jaarschijf 2022 Programma 1 Programma 5 Programma 6 Totaal
Najaarsnota 2022 / Begroting 2023 417 11.709 45 12.171
Realisatie t/m juli 220 4.770 18 5.008
Procentueel 53% 41% 40% 41%
3.5 Kredietoverschrijdingen In de Financiële Verordening is in artikel 5 bepaald: "Het college informeert de raad vooraf als een investeringskrediet met minimaal 5% van het krediet, met een minimum van € 25.000, dreigt te worden overschreden in de eerstvolgende tussenrapportage of via een afzonderlijk voorstel aan de raad.“ Van een dergelijke overschrijding is per eind juli geen sprake.
28
3.6 Kredietbesluiten De kosten voor het maken van de masterplannen voor de Brederodebuurt en Tolweg / Tranendal worden naar verwachting hoger dan eerder geraamd. Het masterplan Brederodebuurt zal naar verwachting € 100.000 kosten waar eerder € 75.000 was geraamd, masterplan Tolweg komt op € 130.000 waar eerder € 90.000 was geraamd. In beide gevallen houdt de stijging niet in dat de totale kosten voor de wijkaanpak hoger worden; de hogere kosten in de masterplan-fase zullen zich vertalen naar lagere kosten in de VO/DO fase. Voor het maken van de hogere kosten is echter wel een aanvullend kredietbesluit nodig. In beide gevallen kan het aanvullend krediet ten laste worden gebracht van het eerder vrijgegeven krediet van de stelpost wegen 2022. In de Programmabegroting 2022 is een investeringsbudget van € 295.000 opgenomen voor vervangingsinvesteringen aan het bergingsbassin aan de Oosterstraat. Voor de uitvoering hiervan wordt een krediet verleend, ten laste van de stelpost riolering 2022.
29
Bijlage 1: Begrotingswijziging Najaarsnota 2022 1 Maatschappelijke participatie
nr.
Beleidsveld
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2023 wijziging
Lasten 11
Onderwijs en sport
2.713
71
2.784
0
12
Sociale basis
3.631
33
3.664
27
11
Onderwijs en sport
-749
301
-448
0
12
Sociale basis
-10
-10
0
395
5.990
27
Baten
Totaal
5.595
2 Ondersteuning en Zorg
nr.
Beleidsveld
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2023 wijziging
Lasten 21
Voorzieningen volwassenen
4.819
-183
4.636
0
22
Voorzieningen jeugd
4.648
22
4.670
0
23
Opvang, wonen en herstel
181
2.665
2.846
0
21
Voorzieningen volwassenen
-165
13
-152
0
23
Opvang, wonen en herstel
-3.335
-3.335
0
-818
8.665
0
Baten
Totaal
9.482
3 Werk inkomen en Schulden
nr.
Beleidsveld
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2023 wijziging
Lasten 31
Werk
1.682
-87
1.595
0
32
Inkomen
9.117
341
9.458
0
30
nr.
Beleidsveld
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2023 wijziging
33
Schulden
457
5
462
0
31
Werk
-124
0
-124
0
32
Inkomen
-6.199
325
-5.874
0
33
Schulden
-18
-18
0
566
5.499
0
Baten
Totaal
4.933
4 Ruimtelijke ontwikkeling,Toerisme en Economie
nr.
Beleidsveld
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2023 wijziging
Lasten 42
Economie, toerisme en cultuur
4.090
0
4.090
0
43
Grondexploitaties
1.935
2.067
4.002
0
44
Duurzaamheid
638
50
688
171
Z41
Ruimtelijke ontwikkeling
955
35
990
100
42
Economie, toerisme en cultuur
-35
0
-35
0
43
Grondexploitaties
-1.846
-1.939
-3.786
0
44
Duurzaamheid
-156
-50
-206
0
Z41
Ruimtelijke ontwikkeling
-9
-85
-94
0
5.572
78
5.649
271
Baten
Totaal
5 Beheer en onderhoud
nr.
Beleidsveld
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2023 wijziging
Lasten 51
Openbare ruimte en mobiliteit
9.912
73
9.985
0
52
Parkeren
2.937
150
3.087
0
31
nr.
Beleidsveld
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2023 wijziging
53
Overige beheertaken
2.923
0
2.923
0
51
Openbare ruimte en mobiliteit
-5.783
-73
-5.856
0
52
Parkeren
-6.382
-50
-6.432
0
53
Overige beheertaken
-2.250
-301
-2.551
0
1.358
-201
1.157
0
Baten
Totaal
6 Burger, bestuur en veiligheid
nr.
Beleidsveld
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2023 wijziging
Lasten 61
Dienstverlening
734
58
792
0
62
Gemeentelijk bestuur
1.450
913
2.363
0
63
Openbare orde en veiligheid
4.641
-15
4.625
0
61
Dienstverlening
-351
0
-351
0
62
Gemeentelijk bestuur
-869
-869
0
63
Openbare orde en veiligheid
-507
0
-507
0
5.967
86
6.053
0
Baten
Totaal
7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead
nr.
Beleidsveld
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2023 wijziging
Lasten 71
Lokale belastingen & heffingen
797
0
797
0
72
Algemene dekkingsmiddelen
710
-133
577
0
73
Overhead
7.111
-6
7.105
0
Lokale belastingen & heffingen
-8.060
-440
-8.500
0
Baten 71
32
nr.
Beleidsveld
72
Algemene dekkingsmiddelen
73
Overhead
Totaal
Begroting 2022 Begroting Begroting gewijzigd Voorstel bijgesteld 2023 wijziging -30.067