Besluitenlijst - 28 juni 2022
Tekst van het document
Gemeente Zandvoort BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD
Raadsvergadering van 28 juni 2022 om 20.00 uur
Aanwezig: burgemeester dhr. D.L. Moolenburgh (voorzitter), dhr. J. Kramer (Jong Zandvoort), mw. K.M. Göransson (Jong Zandvoort), mw. M.W. Paap (Jong Zandvoort), dhr. K.R. Stephan (CDA), dhr. R.K. Endstra (CDA), dhr. K. Bol (CDA), mw. B.J. Göransson-van Kerkwijk (OPZ), dhr. P. Berg (OPZ), dhr. B.I.M. Bouberg Wilson (OPZ), dhr. S. Drommel (WD), mw. A.M. Lantman (WD), dhr. M. Deen (PW), dhr. R. van Tiggelen (PW), dhr. M.K. el Gebaly (GroenLinks), dhr. M.C. Hermsen (D66), mw. M.A. Koper (PvdA), dhr. E.M. Gerrits (ZEE) Afwezig:
Ook aanwezig: wethouders M. Hendriks, G.J. Bluijs, P.J.C. Kramer en L. Carree. Griffier: dhr. G.B. van Driel
De vergadering wordt op 28 juni 2022 om 20:00 uur geopend. De vergadering wordt om 21:34 uur gesloten.
Genomen besluiten: zie hierachter Dhr. M.C. Hermsen (D66) gaat voor bij eventuele stemmingen.
Aangenomen moties en amendementen: zie achter de besluiten
Gemeente Zandvoort
Raadsstuk
Onderwerp Ontwerp Jaarverslag 2021 en Ontwerp Jaarplan 2023 GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Nummer
2022/749708__________________________________________________________
Portefeuillehouder
Verheij-de Haas, E._____________________________________________________
Programma/beleidsveld
5.1 Openbare ruimte en mobiliteit________________________________________
Afdeling_____________
BBOR_________________________________________________________________
Auteur______________
Roodenburg, D.________________________________________________________
Telefoonnummer_____
023-5113246__________________________________________________________
Email________________
droodenburg@haarlem.nl___________________________________ ___________
Kernboodschap
De gemeente Zandvoort neemt samen met de gemeenten Bloemendaal,
Heemstede en Haarlem deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Elk jaar doet het Algemeen Bestuur
(Stuurgroep Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland) van de GR verslag van het voorgaande jaar en benoemt zij de voorgenomen acties en projecten in een
jaarplan voor het komende jaar. Met dit raadsstuk wordt het jaarverslag over 2021 (bijlage 1) en het jaarplan voor 2023 (bijlage 2) meegezonden. In het jaarverslag 2021 is tevens een overzicht
opgenomen van de uitgaven ten laste van het mobiliteitsfonds. In het jaarplan
2023 is tevens een overzicht opgenomen van de uitgaven ten laste van het
mobiliteitsfonds. In dit mobiliteitsfonds wordt jaarlijks een in 2013 vastgestelde bijdrage gestort door de vier deelnemers. Een groot deel van dit mobiliteitsfonds is bedoeld als 'spaarfonds' voor cofinanciering van grote infrastructurele
aanpassingen om de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland structureel te
verbeteren.____________________________________________________________ Behandelvoorstel voor
De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van
commissie
het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de
raadsvergadering. Relevante eerdere
n.v.t.
besluiten________
Besluit College
Het college van burgemeester en wethouders
d.d. 24 mei 2022
Besluit: 1.
Het voorstel aan de raad vast te stellen.
de burgemeester,
de secretaris,
Kenmerk: 2022/749708
1/4
Besluit Raad
De raad der gemeente Zandvoort,
d.d. 28 juni 2022 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Besluit:
Als zienswijze naar voren te brengen bij het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft bij het ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2021 en het
ontwerp-jaarplan en begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. de griffier,
1. Inleiding
Zandvoort neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede, deel in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Zuid-Kennemerland Bereikbaar. Het bestuur van de regeling heeft
het ontwerp-jaarplan en begroting voor 2023 opgesteld. Deze stukken worden aan de deelnemers voorgelegd, zodat zij hun zienswijze op de stukken kunnen geven. De stukken moeten op grond van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen uiterlijk 15 juli 2022 worden toegestuurd aan de financieel toezichthouder, de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 2. Voorstel aan de raad
1. Instemmen met het ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland,
2. Instemmen met het ontwerp-jaarplan en begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland,
3. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen. Beoogd resultaat: de raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op het ontwerp-
jaarverslag en jaarrekening 2021 en op het ontwerp-jaarplan en begroting 2023 en delen deze mee aan het bestuur van de GR, zodat deze het jaarplan en begroting definitief vast kunnen stellen.
Kenmerk: 2022/749708
2/4
3. Argumenten
1. Het ontwerp jaarverslag 2021 en het ontwerp jaarplan 2023 sluiten aan op eerdere besluitvorming In het ontwerp jaarverslag 2021 bevat een feitelijke rapportage over 2021. Het ontwerp jaarplan 2023, bevat acties conform eerdere afspraken met betrekking tot de uitvoering van de bereikbaarheidsvisie. Verder zijn de volgende twee afspraken in het jaarplan 2023 verwerkt: • Overeenkomstig de suggestie van de toezichthouder (provincie Noord-Holland) hebben we het jaarplan en de begroting verder verduidelijkt. Het is nu opgezet langs zeven programma's, waaronder de projecten vallen. Niet elk project is apart begroot, maar de programma's zijn begroot. Dit
resulteert in een begroting op hoofdlijnen.
• Het jaarplan is tevens de (jaarlijkse) actualisatie van de dynamische actieagenda, de opmaat
daarvan was onderdeel van de vastgestelde Bereikbaarheidsvisie. De projecten en acties in 2023 en
verder worden daarin nader toegelicht. Jaarlijks vindt op deze wijze een actualisatie plaats. 2. De vier gemeenten werken samen op gedeelde regionale belangen De vier gemeenten willen graag samenwerken op gedeelde regionale belangen. Dit gebeurt op
diverse thema's, waaronder bereikbaarheid van onze regio. De vastgestelde regionale bereikbaarheidsvisie van december 2021 heeft de samenwerking en de gezamenlijke ambities nog
eens onderschreven. De komende jaren kunnen er verdere stappen gezet worden: er is een
gezamenlijke visie en regionaal budget beschikbaar. Zo kunnen we ons gezamenlijk inzetten voor bijvoorbeeld het verbeteren van het fietsnetwerk, het
verbeteren van OV-verbindingen en willen we de verbinding met het MRA-netwerk actief opzoeken.
Daarbij werken wij aan de positionering van de regio Zuid-Kennemerland in de omgeving. Wij zorgen vooreen nauwe samenwerking met buurgemeenten, Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en
ook binnen de MRA.
3. De GR is binnen de financiële kaders gebleven
De jaarlijkse bijdragen van de vier gemeenten aan het mobiliteitsfonds zijn gebaseerd op inwoneraantal en bedragen: • • Bloemendaal € 161.000 • Heemstede € 190.000 • Haarlem € 1.090.000 • Zandvoort€ 121.000
Met deze jaarlijkse bijdragen is zowel in het jaarverslag 2021 als in het jaarplan 2023 gewerkt.
4. Participatie en inspraak
De Klankbordgroep Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland krijgt de jaarstukken ter kennisname.
Kenmerk: 2022/749708
3/4
4. Risico's en kanttekeningen 1. Van focus op vaststellen van visie naar uitvoeren In 2021 lag de focus op het vaststellen van de nieuwe Bereikbaarheidsvisie. Deze nieuwe bereikbaarheidsvisie is door alle vier de raden ook
vastgesteld in december 2021. Vanaf dat moment is de gezamenlijke koers helder en wordt ingezet om hier daadwerkelijk uitvoering aan te geven.
5. Uitvoering
Het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland zal na ontvangst van de zienswijzen van
de deelnemende gemeenten de documenten vaststellen, rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen. De vastgestelde stukken worden aangeboden aan de financieel toezichthouder, de provincie Noord-Holland.
6. Bijlagen: 1. Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2021 GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar 2. Ontwerp-jaarplan 2023 en begroting GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar 3. Aanbiedingsbrief van de stuurgroep aan de gemeenteraden inzake de ontwerp jaarstukken.
Kenmerk: 2022/749708
4/4
Gemeente Zandvoort
Raadsstuk
Onderwerp Zienswijze Conceptbegroting 2023 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
Nummer
2022/644036_________________________________________________________
Portefeuillehouder
Haeften, R. van_______________________________________________________
Programma/beleidsveld
1.1 Onderwijs en sport_________________________________________________
Afdeling
JOS_________________________________________________________________
Auteur______________
Meer, J. van der_______________________________________________________
Telefoonnummer_____
0614370111__________________________________________________________
jmeer@haarlem.nl____________________________________________________ De Conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten RMC-regio Zuid- Kennemerland en Umond moet op grond van de wet GR voorzien van een toelichting toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over deze conceptbegroting. De conceptbegroting moet voor 1 augustus 2022 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend.
Kernboodschap
Het GR bestuur heeft op 11 maart 2022 de conceptbegroting 2023 (en de meerjarenbegroting tot en met 2026) vastgesteld.
Elk jaar verschijnt ook een inhoudelijk jaarverslag (op schooljaren) van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten van de RMC-regio.________________ Behandelvoorstel voor
De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van
commissie
het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten________
Besluit College
Het college van burgemeester en wethouders
d.d. 17 mei 2022
Besluit:
1.
Het voorstel aan de raad vast te stellen.
de burgemeester.
de secretaris,
Kenmerk: 2022/644036
1/7
Besluit Raad
De raad der gemeente Zandvoort,
d.d. 28 juni 2022
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
Besluit:
Als zienswijze naar voren te brengen bij het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft bij de conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond.
de griffier.
1. Inleiding Zandvoort neemt samen met de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede en Velsen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Het bestuur is een gemeenschappelijk orgaan (GO), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van B&W (de portefeuillehouders Onderwijs) van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van de GR heeft als doelstelling ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend leer(werk)aanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten. In het inhoudelijk jaarverslag 2020-2021 is gerapporteerd over de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak "Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022". In het najaar 2022 ontvangt de commissie een inhoudelijk jaarverslag over het schooljaar 20212022. Op 11 maart 2022 heeft het bestuur van de GR de conceptbegroting 2023 (en de meerjarenbegroting tot en met 2026) vastgesteld, zie bijlage. De conceptbegroting 2023 moet op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) voorzien van een toelichting, toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting.
De ontwerpbegroting moet voor 1 augustus 2022 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend.
2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond;
Kenmerk: 2022/644036
2/7
2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond kenbaar te maken.
3. Beoogd resultaat Ontwerp begroting 2023 De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de conceptbegroting en delen deze mee aan het bestuur van de GR. Het doel van de beleidsaanpak is het aantal verzuimende leerlingen, thuiszittende leerlingen en voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities te verminderen. 4. Argumenten Het voorstel past in programma 1 Maatschappelijke participatie. Specifiek draagt de vaststelling bij aan de doelstelling genoemd onder beleidsveld 1.1. Onderwijs en sport om ontwikkelingskansen voor jongeren te realiseren.
Conceptbegroting past binnen de meerjarenbegroting van het Meerjarenplan VSV Het GR bestuur heeft in 2018 een Meerjarenbeleidsplan "Vervolgaanpak VSV 2019-2022" (nr. 2018/695279) opgesteld. Het (jaarlijks) beschikbare budget voor de aanvullende regionale aanvullende VSV aanpak, inclusief de aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2021-2024 is ook verwerkt in de conceptbegroting 2023. Eind 2024 moeten de budgetten van de landelijke regelingen kwalificatieplicht, RMC en VSV vanaf 2021 zijn benut, anders vloeien die budgetten terug naar de rijksoverheid. Financieel/ conceptbegroting 2023 Financiering vindt plaats binnen de diverse budgetten van de regiogemeenten en de rijksoverheid, namelijk: Financieringsbronnen GR Schoolverzuim en VSV GR Perceel
Financieringsbron
Begroting 2023
Perceel 1 CAReL
Bijdragen regiogemeenten € 228.488 € 76.162 Rijksuitkering RMC______ Bijdragen regiogemeenten € 565.206 Rijksuitkering Kwalificatieplicht €400.342 Rijksuitkering RMC___________€ 461.001 Bijdrage Participatiewet______ € 50.000
€
304.650
€
965.548
€
511.001
Rijksbijdrage uitkering VSV_________________ Uitkering Regionale Programmageldenregeling VSV____________________________________ Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten Perspectief, incl. ESF en Jeugdhulp__________ Uitkering (tijdelijk) Jeugdwerkloosheid (JW)
€ €
326.763 371.373
€
524.033
€
85.000
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht
Perceel 3 RMC
Kenmerk: 2022/644036
3/7
RMC regio________________________________ excl. vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer)
Totaal
€ 3.088.368
Toelichting Indexering
Gemeente Haarlem is de contractgemeente. Voor de begroting van de GR over 2023 worden de indexeringspercentages gehanteerd die gemeente Haarlem voor de begroting 2022 heeft vastgesteld. De richtlijnen voor de begroting 2023 zijn nog niet bekend. Bijdragen gebaseerd op aantal jongeren De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de aantallen jongeren van 5 tot 23 jaar per 1 januari 2022 (gegevens uit CAReL). De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.
Perceel 1 CAReL Baten De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant, 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht
Lasten De begrote personeelskosten zijn gelijk aan het reeds begrote bedrag. De kosten voor software en onderhoud van het registratiesysteem zijn naar boven bijgesteld vanwege de eenmalige investering die in 2022 noodzakelijk is voor de vernieuwing van het leerlingvolgsysteem. Voor de jaren 2023 en verder wordt het lagere bedrag geraamd. Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht Baten Bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 worden conform artikel 25 van de GR berekend. De kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van aantallen jongeren 5 tot 18 jaar per 1 januari 2022 en verder bekostigd uit de specifieke uitkering t.b.v. Kwalificatieplicht. De meerjarenbegroting is aangepast op de voor het jaar 2022 toegekende specifieke uitkering. De personeelskosten zijn gelijk aan de primaire begroting 2022, verhoogd met de indexering van 1,5%.
Kenmerk: 2022/644036
4/7
Het Rijk heeft de uitkering RMC/Kwalificatieplicht in 2022 met 2,4% geïndexeerd. Voor de jaren 2023-2026 wordt daarom voor deze baten rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 2,4%. Dit kan per jaar verschillen en een wijziging in de indexering zal verwerkt worden in volgende meerjarenramingen.
Lasten De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen voor 2022. De bijdragen voor 2023 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2022; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De realisatiecijfers 2021 zijn geen aanleiding om de eerder in de meerjarenbegroting vastgestelde bedragen aan te passen.
Perceel 3 RMC Baten RMC De inkomsten komen uit de reguliere RMC uitkering voor de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. De overige opbrengsten (scholingsadviezen 23-27 jaar) bestaan uit een bijdrage uit de Participatiewet. Programmagelden VSV In december 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling op de aanvraag VSV budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024. Voor de jaren 2025 en verder wordt begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Met het ministerie en onderwijspartners vindt hierover overleg plaats.
DU VSV (Specifieke uitkering) De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Aanpak Jeugdwerkloosheid Er is in 2023 budget beschikbaar voor de extra inzet op jeugdwerkloosheid. Deze uitkering is beschikbaar tot en met 2024. Voor de jaren 2025-2026 is de uitkering niet zeker en wordt de opbrengst niet geraamd.
Lasten De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelactiviteiten RMC, VSV, Jeugdwerkloosheid en Leerwerktrajecten. De uitkering RMC is met name bedoeld voor de uitvoering van de reguliere RMC taken. De bijdrage Programmagelden VSV 2023 (deel contactgemeente) wordt vooral ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities, leerwerkmakelaars en de verzuimaanpak 18+. Van het DU VSDV budget wordt € 115.000 benut voor personeelskosten binnen het RBL (trajectbegeleiders bijzondere doelgroepen) en het restant wordt ingezet voor projecten (bijvoorbeeld stageprojecten, mentorenprojecten) Met het extra geld Jeugdwerkloosheid worden personele inzet en voortrajecten, die jongeren uiteindelijk toeleiden naar werk mogelijk gemaakt.
Kenmerk: 2022/644036
5/7
De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de vastgestelde indexering, omdat de bijdragen uit de Programmagelden VSV en de DU VSV vanuit de rijksoverheid niet geïndexeerd worden. De stijging in de personeelskosten die daardoor niet meer op deze twee onderdelen kan worden geboekt, komt ten laste van de personeelskosten onder uitvoering RMC. Er wordt gerekend met een indexering van 2,4% op de rijksuitkering RMC. De reserve RMC is echter onvoldoende om het verschil tussen begrote baten en lasten structureel op te vangen. Daarom is een taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De exacte invulling van de taakstelling wordt in het lopende jaar uitgewerkt en het grootste deel zal met natuurlijk verloop kunnen worden ingevuld. Spaarne Werkt (Perspectief) leerwerktrajecten De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding door hulpverlening en de geïndexeerde bijdrage van € 6.600 per traject verlopen via het Leerplein. Voor de leerwerktrajecten is met ESF-middelen extra financiering beschikbaar gekomen. Deze financiële stroom loopt niet via het Leerplein, maar is onderdeel van de totale ESF-financiering die rechtstreeks aan Spaarne Werkt wordt betaald.
De conceptbegroting 2023 wordt aan alle zeven gemeenteraden van de RMC regio ZuidKennemerland en Umond aangeboden.
5. Risico's en kanttekeningen Kanttekeningen Exacte rijksbijdragen De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren In de conceptbegroting 2023 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC, Kwalificatieplicht en VSV begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke uitkeringen over de afgelopen jaren bij de contactgemeente Haarlem voor de GR in kas. Indien een deel van de uitkeringen niet is uitgegeven, mag het niet-bestede deel namelijk worden doorgeschoven naar volgende jaren. Dit mag tot en met 2024. Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen hierdoor worden opgevangen door de opgebouwde buffers.
Er is momenteel extra druk op de scholen voor wat betreft het organiseren van onderwijsaanbod voor Oekraïense vluchtelingen. Er wordt ook druk verwacht op de begeleidings- en ondersteuningsbehoefte. Het Leerplein is hierbij betrokken. Inzetten afkoopsom De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf 1 januari 2019 is gepaard gegaan met frictiekosten. Om deze kosten te dekken is een afkoopsom afgesproken( conform artikel 32, lid 6 van de GR). Het jaar 2023 is het laatste jaar dat deze afkoopsom beschikbaar is.
Kenmerk: 2022/644036
6/7
6. Uitvoering De zienswijze van de Raad over de conceptbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de GR schoolverzuim en VSV overgebracht. Het bestuur van de GR stelt de conceptbegroting 2023 definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 1 augustus 2022 aan Gedeputeerde Staten van de provincie NoordHolland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet GR. Hierdoor kan de uitvoering van leerplicht, RMC(Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) en VSV efficiënt plaatsvinden. De uitvoering vindt plaats door het Regionale bureau Leerplein van de RMC regio ZuidKennemerland en IJmond. De RMC/VSV taken zijn vanuit de wet- en regelgeving belegd bij contactgemeente Haarlem, die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de rijksoverheid.
7. Bijlage - Concept begroting 2023 (en Meerjarenbegroting tot en met 2026) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten(VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond.
Kenmerk: 2022/644036
7/7
Gemeente Zandvoort
Raadsstuk
Onderwerp
Voorjaarsnota 2022 Nummer
2022/699738___________________________________________________________
Portefeuillehouder
Bluijs, GJ.______________________________________________________________
Programma/beleidsveld
7.2 Algemene dekkingsmiddelen___________________________________________
Afdeling_____________
CC____________________________________________________________________
Auteur______________
Poel, GJ. van der________________________________________________________
Telefoonnummer_____
023-5114432___________________________________________________________
gvanderpoel@haarlem.nl_________________________________________________
Kernboodschap
De Voorjaarsnota 2022 is anders van aard en indeling dan gebruikelijk. Dit heeft alles te maken met de gemeenteraadsverkiezingen en de onderhandelingen
omtrent een nieuw raadsprogramma en de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Gebruikelijk is dat de Voorjaarsnota de raad informeert over beleidsvoornemens en budgetwijzigingen, zowel voor het lopende
jaar als voor het meerjarenperspectief. De Voorjaarsnota 2022 (VJN) beperkt zich
tot de volgende onderwerpen: Mutaties op de lopende begroting 2022;
Meerjarenperspectief 2023-2026 (beperkt); Actualisatie van het Investeringsplan en de stand van zaken lopende projecten;
Programma indeling; Richtlijnen Programmabegroting 2013 - 2026.
Behandelvoorstel voor
De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel
commissie
van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Volgens de planning ontvangt de raad de VJN op 24 mei (digitaal); behandeling in
raadscommissie is gepland op 14 en/of 15 juni en vaststelling vindt vervolgens
plaats op 28 juni in de raad. Relevante eerdere
Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de Voorjaarsnota.
besluiten
Kenmerk: 2022/699738
1/6
Besluit College
1.
Het voorstel aan de raad vast te stellen.
d.d. 24 mei 2022 Het college besluit voorts: 2.
De directie opdracht te geven ter voorbereiding van begroting 2023 de
volgende punten te laten onderzoeken:
a)
Ter dekking van de indexatie in beeld te brengen hoeveel extra opbrengsten er gerealiseerd kunnen worden door indexatie toe te passen op de parkeertarieven per 2023;
b)
In beeld te brengen met welk percentage de toeristenbelasting verhoogd moet worden om de taakstelling in te vullen en in hoeverre er dan een
bedrag resteert ter dekking van de indexatie; c)
Kostendekkende tarieven te berekenen voor rioolheffingen,
afvalstoffenheffingen en de WABO leges (cq. leges omgevingswet) en hierbij ook (nieuw beleid) de oninbare vorderingen te betrekken
(maximaal 1% van de bruto opbrengsten); d)
In beeld te brengen hoe een taakstelling op de organisatie van twee fte
gerealiseerd kan worden en welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering van beleid;
e) Voor het invullen van de taakstelling effect herijking gemeentefonds in beeld te brengen welke opbrengsten verhoogd/toegevoegd kunnen worden. Mogelijkheden hiertoe zijn belastingen, heffingen, (vermakelijkheden)retributies en eventueel het invoeren van een
roerende zaakbelasting; f)
Een realisatietoets op het investeringsplan uit te voeren, om te voorkomen dat er onnodig bezuinigd moet worden vanwege niet reële
kapitaallasten; g)
Naar aanleiding van de meicirculaire 2022 bezien of de indexatie van 2,2%
- 3,5% toereikend is. de burgemeester,
de secretaris,
Kenmerk: 2022/699738
2/6
Besluit Raad
De raad der gemeente Zandvoort,
d.d. 28 juni 2022 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit:
1. 2.
De Voorjaarsnota 2022 (inclusief bijlagen) vast te stellen; In te stemmen met een capaciteitsuitbreiding van 0,2 fte, ten behoeve van
deze nieuwe constructie van autonome ontwikkeling contractvorming SRO
en de professionalisering beheer en onderhoud sportvastgoed. 3.
De gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan bij de Voorjaarsnota 2022 te verwerken in de begroting.
4.
De in hoofdstuk 4 genoemde nieuwe investeringen bij de
Programmabegroting 2023 op te nemen in het Investeringsplan. 5.
Een aanvullend krediet van € 265.000 te verlenen voor de riolering
Kamerlingh Onnesstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022. 6.
Een krediet van € 90.000 te verlenen voor de riolering onder het
achterpad Hobbemastraat / van Ostadestraat, ten laste van de stelpost riolering 2022.
7.
Een krediet te verlenen van € 200.000 voor het vervangen van de lijngoten in de Kerkstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022.
8.
Een aanvullend krediet van € 20.000 te verlenen voor de uitbreiding van
fietsparkeren bij het station. 9.
Een aanvullend krediet van € 550.000 te verlenen voor de vervanging van
openbare verlichting. 10. Bestemmingsreserve LDC opheffen (amendement is uitgewerkt in VJN
vergroenen LDC schoolpleinen). 11. Anterieure overeenkomsten met ingang van 2022 te verplaatsen van programma 5 Beheer en onderhoud naar programma 4 Ruimtelijke
ontwikkeling, toerisme en economie.
12. Het verwachte begrotingstekort 2022 van € 10.000 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve, te effectueren bij de jaarrekening.
de voorzitter,
de griffier,
■7
Kenmerk: 2022/699738
3/6
1. Inleiding De Voorjaarsnota 2022 informeert de raad over de actuele financiële positie en bevat beleids ontwikkelingen en begrotingswijzigingen op basis van het Raadsprogramma. Vanwege de recente
gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende onderhandelingen omtrent een nieuw raadsprogramma en de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders, bevat
deze Voorjaarsnota beperkte voorstellen tot aanpassing van het beleid. De Voorjaarsnota 2022 beperkt zich tot de volgende onderwerpen: Mutaties op de lopende begroting 2022; Meerjarenperspectief 2023-2026 (beperkt);
Actualisatie van het Investeringsplan en de stand van zaken lopende projecten;
Programma indeling; Richtlijnen Programmabegroting 2013 - 2026.
In de bijlages zijn onder meer opgenomen het bijgewerkte MPG, de voortgang van het Corona-
Herstelplan en de Bestuursagenda. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor:
1.
Kennis te nemen van: de financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; de stand van reserves inclusief de Strategische investeringsagenda;
de stand van zaken van de lopende projecten; de vergoeding ambtelijke samenwerking;
de rapportage inzake het corona-herstelplan; de Bestuursagenda;
2.
De Financiële voortgangsrapportage 2021 inclusief de begrotingswijziging 2020 (bijlage 2) vast te stellen.
3.
In te stemmen met een capaciteitsuitbreiding van 0,2 fte, ten behoeve van deze nieuwe constructie van autonome ontwikkeling contractvorming SRO en de professionalisering
beheer en onderhoud sportvastgoed. 4.
De gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan bij de
Voorjaarsnota 2022 te verwerken in de begroting. 5.
De in hoofdstuk 4 genoemde nieuwe investeringen bij de Programmabegroting 2023 op te nemen in het Investeringsplan.
6.
Een aanvullend krediet van € 265.000 te verlenen voor de riolering Kamerlingh Onnesstraat,
ten laste van de stelpost riolering 2022. 7. Een krediet van € 90.000 te verlenen voor de riolering onder het achterpad Hobbemastraat /
van Ostadestraat, ten laste van de stelpost riolering 2022.
Kenmerk: 2022/699738
4/6
8.
Een krediet te verlenen van € 200.000 voor het vervangen van de lijngoten in de Kerkstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022.
9.
Een aanvullend krediet van € 20.000 te verlenen voor de uitbreiding van fietsparkeren bij het station.
10. Een aanvullend krediet van € 550.000 te verlenen voor de vervanging van openbare verlichting.
11. Bestemmingsreserve LDC opheffen (amendement is uitgewerkt in VJN vergroenen LDC
schoolpleinen). 12. Anterieure overeenkomsten met ingang van 2022 te verplaatsen van programma 5 Beheer
en onderhoud naar programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie. 13. Het verwachte begrotingstekort 2022 van € 10.000 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve, te effectueren bij de jaarrekening.
3. Beoogd resultaat Het informeren van de Raad over de actuele financiële positie van de gemeente en over de
meerjarige ontwikkelingen. Het laten vaststellen van financiële kaders ten behoeve van de Programmabegroting 2023-2026. Het informeren van de Raad middels de eerste tussentijdse
bestuursrapportage over de verwachte realisatie van de begroting 2021. Doen van voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten, investeringskredieten en bijstelling van beleid.
4. Argumenten Om de nieuwe raad zoveel mogelijk ruimte te bieden eigen keuzes te maken en dus zo min mogelijk geconfronteerd wordt met voldongen feiten, is in deze Voorjaarsnota vooral de autonome
ontwikkeling opgenomen. De aangeleverde onderwerpen zijn ingedeeld in 2 categorieën, te weten autonome ontwikkelingen
en reeds genomen college besluiten, en beslispunten voor de coalitie onderhandelingen en de invulling van taakstellingen. Omdat het niet altijd mogelijk is om de uitwerking en effecten van ontwikkelingen aan één boekjaar toe te wijzen, is er een onderscheid aangebracht tussen aanpassingen die op 2022 betrekking hebben en eventuele overige ontwikkelingen. De laatste categorie dient als input voor de coalitie onderhandelingen of wordt (mogelijk) opgenomen in de
programmabegroting 2023. Voor een aantal in de Programmabegroting 2022 opgenomen taakstellingen is na het verschijnen van
de diverse circulaires inmiddels een oplossingsrichting duidelijk. Voor deze taakstellingen wordt reeds bij deze nota een voorstel tot invulling gedaan. Andere taakstellingen zullen onder de aandacht
worden gebracht bij de coalitieonderhandelingen.
5. Risico's en kanttekeningen Het college wijst er op dat de financiële risico's voor onze gemeente nog niet verdwenen zijn. De
meest relevante financiële risico's voor onze gemeente op dit moment betreffen:
Kenmerk: 2022/699738
5/6
•
De Coronacrisis: hoewel de crisis lijkt af te vlakken blijft er onzekerheid over de duur,
omvang en (mogelijk hernieuwede) impact van de crisis en de gevolgen daarvan voor onze inwoners en bedrijven.
•
Jeugdzorg en WMO: onzekerheid over het uitblijven van concrete plannen over (extra)
•
Grondexploitaties: oplopende kosten en verliezen door vertraging in realisatie.
•
Sociale woningbouw: nadelige effecten van de 30-40-30-regeling.
•
Ambtelijke samenwerking: het advies van de Geschillencommissie en de bestuurlijke
vergoeding van het Rijk.
besluitvorming daarover zijn onderdeel van de coalitie onderhandelingen. De gevolgen van
bestuurlijke besluitvorming over het al of niet continueren van de samenwerking vanaf 2023. •
Project Fl: ontbreken van budget voor eventuele races in 2024 en 2025 en de eventuele jaren daarna.
•
Algemene uitkering en herverdeling Gemeentefonds: een lagere of gelijkblijvende uitkering in de komende jaren.
•
Taakstellingen: tijdige en volledige invulling van begrote taakstellingen.
•
Omgevingswet: oplopende voorbereidingskosten, onduidelijkheid over compensatie door het
Rijk en over financiële effecten van de invoering. Een samenloop van deze risico's is niet ondenkbeeldig en kan leiden tot een situatie waarbij de
financiële positie van de gemeente onaanvaardbaar verslechterd. In dat geval zijn (verdere) bezuinigingen op de huidige meerjarenbegroting onvermijdelijk. 6. Uitvoering Volgens de planning ontvangt de raad de VJN op 24 mei (digitaal).
Behandeling in raadscommissie is gepland op 14 en/of 15 juni en vaststelling vindt vervolgens plaats op 28 juni in de raad.
7. Bijlagen - Voorjaarsnota 2022 - MPG juni 2022
Kenmerk: 2022/699738
6/6
Gemeente Zandvoort
Raadsstuk
Onderwerp
Vaststelling definitieve Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Zandvoort Nummer
2022/549300__________________________________________________________
Portefeuillehouder
Bluijs, GJ._____________________________________________________________
Programma/beleidsveld
7.2 Algemene dekkingsmiddelen__________________________________________
Afdeling_____________
CC____________________________________________________________________
Auteur______________
Kruiswijk, R.___________________________________________________________
Telefoonnummer_____
023-5114997__________________________________________________________
Email________________
rkruiswijk@haarlem.nl__________________________________________________
Kernboodschap
In de Jaarrekening 2021 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid over 2021. In het Jaarverslag 2021 wordt nader ingegaan op de bereikte doelen en prestaties.____________________________________________
Behandelvoorstel voor
De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van
commissie
het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de
raadsvergadering. Relevante eerdere
N.v.t.
besluiten________
Besluit College
Het college van burgemeester en wethouders
d.d. 31 mei 2022
Besluit:
1.
Het voorstel aan de raad vast te stellen.
de secretaris,
Besluit Raad
de burgemeester,
De raad der gemeente Zandvoort,
d.d. 28 juni 2022 Gelezen het verslag van bevindingen van de onafhankelijke accountant over de Jaarrekening 2021;
Gelezen de reactie hierop van college van burgemeester en wethouders; Besluit: 1. De gewijzigde Jaarstukken 2021 bestaande uit jaarverslag en jaarrekening vast
te stellen; 2. Kostenoverschrijdingen betreffende lasten 2021 die passen binnen het
bestaande beleid en niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd, alsnog te
Kenmerk: 2022/549300
1/5
autoriseren. Een specificatie van deze lasten (categorie 2, 3, 4 en 6), is opgenomen in hoofdstuk 4.7 Kadernota rechtmatigheid. 3. In te stemmen met het overhevelen van kredieten zoals opgenomen in bijlage
Investeringskredieten van de jaarrekening 2021 betreffende de restantkredieten
per programma.
4. Akkoord te gaan met het storten van € 78.000 aan Coronacompensatie toegevoegd aan het gemeentefonds in de decembercirculaire in het Coronafonds. 5. Akkoord te gaan met het onttrekken van € 89.000 aan de reserve Coronafonds
vanwege het doorschuiven van niet bestede middelen uit 2021.
6. Een nieuwe reserve Uitvoering regelingen Sociaal Domein in te stellen; 7. In te stemmen met het storten van € 49.000, betreffende de niet uitgegeven
middelen voor de uitvoering van begeleiding van gedupeerden in de Kinder
Opvang Toeslagen (KOT-)affaire en het regelen van vrijstellingen van schulden in
de nieuw te vormen reserve Uitvoering regelingen Sociaal Domein. 8. Akkoord te gaan om het resterende rekeningsaldo ad € 476.000 toe te voegen
aan de Algemene Reserve.
de griffier,
r,
1. Inleiding Jaarlijks legt het college het jaarverslag en de jaarrekening ter vaststelling voor aan de
gemeenteraad. De Jaarstukken 2021 zijn qua opzet gelijk aan het voorgaande jaar. De jaarstukken 2021 hebben de zelfde opzet als de Programmabegroting 2021-2025. De jaarrekening van 2021 is ook digitaal beschikbaar als PDF. In de digitale versie is met name extra informatie te vinden over de financiën en deze bevat links naar onderliggende documenten.
2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor:
1. De gewijzigde Jaarstukken 2021 bestaande uit jaarverslag en jaarrekening vast te stellen;
Kenmerk: 2022/549300
2/5
2. Kostenoverschrijdingen betreffende lasten 2021 die passen binnen het bestaande beleid en niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd, alsnog te autoriseren. Een specificatie van deze lasten
(categorie 2 en 3), is opgenomen in hoofdstuk 4.7 Kadernota rechtmatigheid. 3. In te stemmen met het overhevelen van kredieten zoals opgenomen in bijlage
Investeringskredieten van de jaarrekening 2021 betreffende de restantkredieten per programma.
4. Akkoord te gaan met het storten van € 78.000 aan Coronacompensatie toegevoegd aan het gemeentefonds in de decembercirculaire in het Coronafonds. 5. Akkoord te gaan met het onttrekken van € 89.000 aan de reserve Coronafonds vanwege het
doorschuiven van niet bestede middelen uit 2021.
6. Een nieuwe reserve Uitvoering regelingen Sociaal Domein in te stellen;
7. In te stemmen met het storten van € 49.000, betreffende de niet uitgegeven middelen voor de uitvoering van begeleiding van gedupeerden in de Kinder Opvang Toeslagen (KOT-)affaire en het
regelen van vrijstellingen van schulden in de nieuw te vormen reserve Uitvoering regelingen Sociaal
Domein.
8. Akkoord te gaan om het resterende rekeningsaldo ad € 476.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
3. Beoogd resultaat Vaststelling van de Jaarstukken 2021 door de Raad. 4. Argumenten 1. Wijziging primaire begroting Gedurende het begrotingsjaar zijn er diverse wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke
begroting. Deze zijn gemeld en geraamd in de Voorjaarsnota 2021, Najaarsnota 2021 en de Decemberrapportage 2021. 2.
Vergroten zicht op financiën
De begroting wordt diverse malen per jaar bijgesteld. De laatste bijstelling heeft plaatsgevonden in de Decemberrapportage 2021. De verwachting was toen dat er over 2021 een overschot zou zijn van
€ 505.000. Het overschot is uiteindelijk uitgekomen op € 602.000. Op blz. 19 van de jaarstukken staat een specificatie van de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers die dit verschil verklaren.
Het resterende rekeningsaldo € 476.000 betreft het resultaat (€ 602.000) waarvan de voorstellen
voor resultaatbestemming (€ 78.000 en € 49.000) zijn afgetrokken. Het voorstel omtrent het
Kenmerk: 2022/549300
3/5
doorschuiven van de middelen in het corona herstelfonds heeft geen invloed op het resultaat gezien dit middelen betreft die reeds in de reserve beschikbaar zijn.
3. Realisatie doelen In de Programmabegroting 2021-2025 waren doelen geformuleerd en activiteiten en prestaties om
deze doelen te bereiken. In deel 2 van het jaarverslag is per programma een gedetailleerde uitleg per
doel en per prestatie opgenomen. Het beeld dat daar uit naar voren komt is dat een groot deel van
de activiteiten en prestaties volgens planning hebben uitgevoerd, wat is af te lezen aan de groene smileys.
In de Programmabegroting 2021 waren de beoogde doelen en effecten ook vertaald in indicatoren:
gegevens aan de hand waarvan de realisatie van de doelen en effecten afgelezen kan worden. Van deze indicatoren worden in deel 2 van het jaarverslag ook de realisatiecijfers gegeven. Daarbij valt op dat er in een heel aantal gevallen er grote verschillen aanwezig zijn tussen de raming en de
werkelijkheid. Dit duidt er in een aantal gevallen op dat de doelen en effecten in mindere mate gerealiseerd zijn dan we voorgenomen hadden. Maar het maakt ook duidelijk dat het verbinden van
indicatoren aan de doelen en effecten nog niet goed gelukt is en verdere ontwikkeling vraagt. Soms is de constatering dat een maatschappelijk effect dat we nastreven niet of moeilijk meetbaar maar
veel meer merkbaar is. Ook wekken indicatoren soms ten onrechte de indruk dat er sprake is van een kenbare relatie tussen wat wij of anderen doen en het maatschappelijk effect dat we daarmee willen
bereiken. Dus het goed gebruik van indicatoren is niet gemakkelijk. Tegelijk neemt de hoeveelheid data over allerhande zaken waar ook wij als gemeentelijke overheid mee te maken hebben,
exponentieel toe. Het is een belangrijke les voor de komende jaren de toenemende beschikbaarheid van data te leren toepassen bij de ontwikkeling, uitvoering én evaluatie van ons beleid.
5. Risico's en kanttekeningen Uit de jaarstukken komt naar voren dat er sprake is van een bedrag aan onrechtmatige
uitgaven (zie o.a. paragraaf 4.2). Dit betekent dat bij het doen van deze uitgaven niet alle regels die van toepassing zijn in onze organisatie, gevolgd zijn. Dat was bij de vorige
jaarrekening een aandachtspunt en dat is het nog steeds. Door Corona zijn we in 2021 inkomsten misgelopen, bijvoorbeeld parkeeropbrengsten en
inkomsten vanuit toeristenbelasting. Dat was in 2020 ook het geval. Het Rijk heeft ons in 2020 gecompenseerd voor de lagere eigen opbrengsten. Dat is het Rijk ook van plan te gaan doen over 2021, maar er is nog niet duidelijk hoe het Rijk dit gaat berekenen en dus voor welk bedrag we een compensatie krijgen voor misgelopen inkomsten als gevolg van Corona.
Omdat deze berekeningswijze en daarmee het bedrag nog niet bekend is, mogen we daar nog geen bedrag voor opnemen in het boekjaar 2021. Dat betekent dat we in het saldo van
2021 wel het nadeel hebben verwerkt van de lagere inkomsten, maar dat de compensatie die daar tegenover staat, in het boekjaar 2022 verwerkt wordt. Hoe hoog dit bedrag wordt, is
Kenmerk: 2022/549300
4/5
dus nog niet te zeggen, wel is de verwachting dat dit om een eenmalig bedrag van meerdere
tonnen gaat.
6. Uitvoering
•
31 mei 2022 rapport van bevindingen Deloitte en reactie van college op Accountantsverslag.
1 juni 2022 Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 beschikbaar via Website 9 juni 2022 boekwerk Jaarverslag en Jaarrekening 2021 beschikbaar voor Raadsleden
14 en 15 juni 2022 behandeling Jaarverslag en Jaarrekening 2021 in Raadscommissie 28 en 29 juni 2022 raadsbehandeling Jaarverslag en Jaarrekening 2021 15 juli 2022 uiterste datum aanlevering Jaarverslag en Jaarrekening 2021 en verklaring accountant aan provincie
7. Bijlagen - Jaarverslag en Jaarrekening 2021 - Memo 'Aanpassingen tussen conceptversie en drukversie'
Kenmerk: 2022/549300
5/5
Gemeente Zandvoort
Raadsstuk
Onderwerp Begroting 2023 Spaarne Werkt (Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland)
Nummer
2022/649937_________________________________________________________
Portefeuillehouder
Bluijs, GJ.____________________________________________________________
Programma/beleidsveld
3.1 Werk____________________________________________________________
Afdeling_____________
Wl__________________________________________________________________
Auteur______________
Hofman, D.D._________________________________________________________
Telefoonnummer_____
023-5115594_________________________________________________________
Email________________
dhofman@haarlem.nl_________________________________________________
Kernboodschap
Per 1 januari 2022 is Spaarne Werkt, het nieuwe Participatiebedrijf in Zuid-
Kennemerland van start gegaan. Het begrotingsjaar 2023 is het tweede jaar
waarin het Participatiebedrijf in zijn nieuwe opzet functioneert. Het bestuur van Spaarne Werkt heeft op donderdag 7 april 2022 ingestemd met de ontwerpbegroting voor 2023. De raden van de aan de gemeenschappelijke
regeling Spaarne Werkt deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid
gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting vóór 14 juli 2022 kenbaar te maken aan het bestuur van Spaarne Werkt. Het college stelt aan de raad voor
positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023. De begroting van Spaarne Werkt als geheel is sluitend. Spaarne Werkt voert drie programma's uit: programma Werk (uitvoering Wet sociale werkvoorziening,
nieuw beschut werk en duurzame activiteiten gericht op werk), programma Re ïntegratie en programma Jongeren. De programma's Re-integratie en Jongeren
zijn kostendekkend en kunnen worden uitgevoerd binnen de ter beschikking gestelde budgetten voor het jaar 2023. Voor de onderdelen Wet sociale
Werkvoorziening (Wsw) en beschut werk binnen het programma Werk worden
additionele middelen van de deelnemende gemeenten gevraagd. Met name voor het onderdeel beschut werk zijn de rijksbudgetten niet toereikend.
Bij de vorming van het Participatiebedrijf is een ontwikkelopgave opgelegd waarbij het tekort op beschut werk in drie jaar (in 2024) moet worden teruggedrongen. Het Bestuur van de GR Spaarne Werkt opdracht gegeven aan Spaarne Werkt om medio 2022 een plan te presenteren waarin voorstellen worden gedaan om het
verdienvermogen te verhogen en de kosten te verlagen.
Behandelvoorstel voor
De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel
commissie
van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere
Vorming Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (2020/1137529) in de
Kenmerk: 2022/649937
1/6
besluiten
raadscommissie 12 januari 2021. Begroting 2022 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Paswerk) (2021/233200) in de raadscommissie 22 juni 2021.__________________________________________
Besluit College
Het college van burgemeester en wethouders
d.d. 24 mei 2022
Besluit:
1.
Het voorstel aan de raad vast te stellen.
de burgemeester.
de secretaris,
Besluit Raad
De raad der gemeente Zandvoort,
d.d. 28 juni 2022 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Besluit:
dat de raad de zienswijze vervat in bijlage 1 van het amendement wil inbrengen
over de ontwerpbegroting 2023 Spaarne Werkt, (Participatiebedrijf).
de griffier,
1. Inleiding Per 1 januari 2022 is Spaarne Werkt, het nieuwe Participatiebedrijf in Zuid-Kennemerland van start gegaan. In opdracht van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort voert het bedrijf de volgende vier taken uit:
•
Sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening)
•
Nieuw beschut werk (Participatiewet)
•
Re-integratie voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt en werkzoekenden met een arbeidsbeperking die in aanmerking komen voor een garantiebaan
(Participatiewet) •
Leerwerktrajecten voor jongeren met schooluitval zonder beroeps- of startkwalificatie (Wet voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare posities).
Het begrotingsjaar 2023 is het tweede jaar waarin het Participatiebedrijf in zijn nieuwe opzet
functioneert. Het bestuur van Spaarne Werkt heeft op donderdag 7 april 2022 ingestemd met de ontwerpbegroting voor 2023. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) moet de
begroting jaarlijks vóór 1 augustus 2022 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Kenmerk: 2022/649937
2/6
worden gestuurd. De raden van de aan de gemeenschappelijke regeling Spaarne Werkt
deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting vóór 14 juli 2022 kenbaar te maken aan het bestuur van Spaarne Werkt.
2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor:
1.
Zijn zienswijze op de ontwerpbegroting van 2023 voor het Participatiebedrijf kenbaar te
maken aan het bestuur van Spaarne Werkt.
2.
Positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 voor Spaarne Werkt.
3. Beoogd resultaat De ontwerpbegroting 2023 voor Spaarne Werkt draagt bij aan de continuering van werk voor medewerkers in de sociale werkvoorziening (Wsw) en de organisatie en realisatie van nieuw beschut
werk, re-integratie voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt en leerwerktrajecten voor jongeren zonder beroeps- of startkwalificatie.
4. Argumenten
1. Spaarne Werkt presenteert een sluitende begroting voor 2023. Zowel Spaarne Werkt als geheel, als de afzonderlijke programma's, werken in het begrotingsjaar 2023 met een sluitende begroting. De financiële middelen die door gemeenten ter beschikking zijn
gesteld, worden direct aangewend voor de uitvoering van de taken op het gebied van betaald werk en ondersteuning naar betaald werk. Er wordt in de ontwerpbegroting onderscheid gemaakt in 3
programma's: programma Werk (uitvoering Wet sociale werkvoorziening, nieuw beschut werk en duurzame activiteiten gericht op werk), programma Re-integratie en programma Jongeren. Het programma 'Werk', met de uitvoering van de Wsw en beschut werk als belangrijkste onderdelen,
beslaat verreweg het grootste deel van de exploitatie van Spaarne Werkt. 2. Programma Werk: onderdeel uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
De rijksmiddelen (Integratie-uitkering participatie Wsw) die Spaarne Werkt van de gemeente
ontvangt voor de Wsw zijn niet toereikend om de personeelskosten volledig te dekken. Dit komt omdat de loonkosten van de Wsw hoger zijn dan de integratie-uitkering. Daarbij komt dat de
structurele afname van de Wsw-populatie verder doorzet, met een afname van 31 fte in 2023. Het
operationeel resultaat van Spaarne Werkt is een belangrijke variabele om te komen tot een sluitende programmarekening. Het operationeel resultaat voor de Wsw is de netto omzet minus de ambtelijke
personeelskosten en de overige bedrijfskosten. Voor 2023 wordt een operationeel resultaat begroot van € 864.136. Tegenover dit positieve resultaat staat een tekort op het (rijks)subsidieresuItaat van €1.074.469. Het subsidieresultaat van € 1.074.469 vermindert met het operationeel resultaat resulteert uiteindelijk in een begroot tekort van €210.333. Het aandeel van Zandvoort in dit tekort
bedraagt € 6.589. In de meicirculaire 2022 wordt duidelijk in welke mate de Integratie-uitkering participatie Wsw wordt geïndexeerd en daarmee ruimte biedt om het Zandvoortse aandeel in het
Kenmerk: 2022/649937
3/6
tekort te dekken. In afwachting hiervan is in de Kadernota 2023 nog geen financiële bijstelling
opgenomen. De verwachting is dat dit tekort, net als afgelopen jaren, wordt afgedekt met de nog te
ontvangen middelen in de meicirculaire 2022. Zo nodig zal een bijstelling in de programmabegroting 2023-2026 worden opgenomen.
3. Programma Werk: Onderdeel (nieuw) beschut werk niet kostendekkend. Voor het onderdeel (nieuw) beschut werk is een forse aanvullende bijdrage van gemeenten nodig. In de begroting 2023 wordt uitgegaan van 71,5 fte beschut werk. De middelen die de gemeenten van
het Rijk ontvangen voor de uitvoering van beschut werk zijn niet toereikend. De uitvoeringskosten
van beschut werk liggen namelijk aanzienlijk hoger dan de middelen die door het Rijk beschikbaar
worden gesteld. Dit komt omdat de medewerkers met een indicatie beschut werk een hogere begeleidingsbehoefte en grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan de oude Wswmedewerkers. Omdat de toegevoegde waarde in geld van deze populatie substantieel lager ligt dan
dat van de reguliere Wsw'ers, is aanvullende financiering nodig om de kosten van de werkplek en organisatie te dekken. Voor Zandvoort bedraagt het tekort € 11.219 in 2023. Het tekort is
grotendeels al afgedekt in de programmabegroting 2022 (€9.700). Dit tekort op de Rijksmiddelen wordt door de deelnemende gemeenten aangevuld vanuit het Participatiebudget. Op landelijk
niveau ligt deze financieringsproblematiek onder de aandacht en wordt gezocht naar structurele oplossingen.
4. Programma Werk: Ontwikkelopgave terugbrengen kosten (nieuw) beschut werk. In het raadsbesluit over de vorming van een Participatiebedrijf is afgesproken dat Spaarne Werkt een
ontwikkelopgave heeft om de tekorten op beschut werk gedurende drie jaar terug te dringen naar nul in jaar 2024. De geactualiseerde ontwikkelopgave staat uitgewerkt op pagina 19 van bijlage 1
conceptbegroting Spaarne Werkt 2023. De ontwikkelopgave houdt in dat er op meerdere fronten
aan verbeteringen wordt gewerkt zoals, het verbeteren van de systematiek van loonwaardebepaling (in samenwerking met het UWV), het verhogen van de loonkostensubsidie, het optimaliseren van de inzetbaarheid en verdiencapaciteit en een efficiëntere uitvoering en begeleiding van deze doelgroep. Ook zal er gekeken moeten worden hoe de overheadkosten teruggebracht kunnen worden.
5. Programma Re-integratie is kostendekkend.
Het programma Re-integratie is bedoeld voor werkzoekenden in de Participatiewet met een
overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. De dienstverlening omvat re-integratietrajecten waarbij werkzoekenden worden ondersteund en bemiddeld naar werk. Jaarlijks worden afspraken gemaakt
over het aantal trajecten en de invulling van de dienstverlening. De begroting voor het onderdeel re-
integratie is sluitend. Het totaal van de begrote opbrengsten en kosten ligt in lijn met de begroting van 2022.
6. Programma Jongeren is kostendekkend.
Kenmerk: 2022/649937
4/6
Het programma Jongeren, georganiseerd binnen het bedrijfsonderdeel 'Perspectief' biedt intensieve
leerwerktrajecten aan voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. Het gaat om minimaal 50 leerlingen per jaar. De met de leerwerkbedrijven te realiseren
'eigen' netto omzet is niet toereikend om alle bedrijfskosten van 'Perspectief' geheel te dekken. Dit is ook logisch omdat de activiteiten waarmee de omzet wordt gerealiseerd in opleidingstrajecten
betreft. Om deze reden zijn er naast eigen omzet overige opbrengsten, zoals onderwijssubsidie, gemeentelijke subsidie en ESF-subsidie, nodig om deze werkbedrijven te kunnen exploiteren.
7. Netto omzet en verdienend vermogen van Spaarne Werkt nemen af.
De netto omzet van Spaarne Werkt is het deel van de opbrengsten dat wordt gerealiseerd met de eigen bedrijfsactiviteiten en bedraagt voor 2023 € 10.314.249. In de begroting 2022 bedroeg deze
nog € 11.247.000. De netto omzet is een belangrijk onderdeel van de exploitatierekening, omdat met
deze opbrengst de organisatiekosten zoveel mogelijk kunnen worden terugverdiend. Een lagere
netto omzet leidt bij gelijkblijvende kosten tot een hoger tekort en daarmee tot een hogere bijdrage van de gemeenten aan Spaarne Werkt. Dit komt door de ouder en beperkt inzetbaar wordende
populatie van de Wsw en de beperkte populatie beschut werk.
5. Risico's en kanttekeningen 1. Economische ontwikkelingen en herstel coronacrisis
In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de economische situatie zich in 2023 naar meer normale
omstandigheden zal herstellen en dat Spaarne Werkt haar bedrijfsactiviteiten op reguliere wijze kan voortzetten. Het is echter zeer goed mogelijk dat de nadelige effecten van de coronacrisis langer
aanhouden en dat de economische omstandigheden minder gunstig zijn dan verwacht en waarvan in
deze begroting wordt uitgegaan. Ook de momenteel stijgende inflatie, en de daarmee hogere
energie- en brandstofkosten, vormen een risico voor deze begroting. 2. Het verdienvermogen van Spaarne Werkt structureel onder druk vanwege krimp Wsw en hogere kosten nieuw beschut werk.
Het verdienvermogen van Spaarne Werkt staat de komende jaren structureel onder druk vanwege
de ouder en beperkt inzetbaar wordende populatie van de Wsw. Om te voorkomen dat het tekort hierop verder gaat toenemen en een te zware last legt op het Participatiebudget, heeft het bestuur
van de GR besloten dat Spaarne Werkt medio 2022 een plan moet presenteren waarin voorstellen
worden gedaan om het verdienvermogen te verhogen en de kosten te verlagen. 3. Uitvoering ontwikkelopgave beschut werk
De kosten van de uitvoering van beschut werk en de financiering daarvan, zijn nadrukkelijk een punt van aandacht. Momenteel is de uitvoering van beschut werk fors verliesgevend en gemeenten zetten
additionele financiering in om te komen tot een kostendekkende exploitatie. Het risico bestaat dat de ontwikkelopgave zoals die is opgenomen in het raadsbesluit over de vorming van het Participatiebedrijf en geactualiseerd in de conceptbegroting 2023 niet of in mindere mate gehaald
Kenmerk: 2022/649937
5/6
wordt of dat het aantal fte beschut werk in 2023 harder stijgt dan begroot (71,5fte), waardoor het tekort verder oploopt. Een oplopend tekort zal of door verhoging van de gemeentelijke bijdrage of door aanwending van een deel van de algemene reserve van Spaarne Werkt moeten worden
opgevangen. Het bestuur van Spaarne Werkt monitort de ontwikkelopgave zoals bij risico 2
aangegeven. 4. Landelijke ontwikkelingen en cao-afspraken De loonkosten worden bepaald door de arbeidsvoorwaarden zoals die zijn overeengekomen door de
VNG en vakbonden en zijn vastgelegd in de 'cao Aan de Slag'. Deze cao voorziet onder andere in een
salariëring op het niveau van het minimumloon of, afhankelijk van de inschaling, iets daarboven en een pensioenregeling bij het PWRI. Op de hoogte van de loonkosten heeft Spaarne Werkt nauwelijks
invloed.
5. Wegvallen ES F financiering risico bij programma Jongeren. ESF-subsidie In de begroting voor het programma 'Jongeren' is rekening gehouden met een bedrag
van programma € 307.634 ESF-subsidie. Hierbij is de gerechtvaardigde veronderstelling dat de ESF-
'Jongeren' programma's, gericht op het voorkomen van jongerenwerkeloosheid, de komende jaren worden gecontinueerd en dat er ESF-subsidie voor het programma 'Jongeren' beschikbaar wordt gesteld. De mogelijkheid bestaat echter dat ESF-programma's niet of in mindere mate worden
voortgezet. Dit vormt een risico voor de begroting van het programma 'Jongeren' omdat een deel van de financiering, die nodig is voor een sluitende exploitatie, wegvalt. In dit geval zullen
stakeholders van 'Perspectief' worden gevraagd aanvullende financiering beschikbaar te stellen. 6. Uitvoering De zienswijze van de raad over de ontwerpbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van Spaarne Werkt overgebracht. Het bestuur stelt vervolgens de begroting 2023 vast. Vóór 1 augustus
2022 wordt de begroting aangeleverd bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
7. Bijlage - Bijlage 1 Ontwerpbegroting Spaarne Werkt 2023.
Kenmerk: 2022/649937
6/6
Gemeente Zandvoort
Raadsstuk
Onderwerp
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake omgevingsvergunning voor de bouw van vier woningen aan de Zandvoortselaan 13 te Zandvoort.
Nummer
2022/726230___________________________________________________________
Portefeuillehouder
Verheij-de Haas, E.______________________________________________________
Programma/beleidsveld
4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling______________________________________
Afdeling_____________
VTH___________________________________________________________________
Auteur______________
Zeitsen F._________________________ Zwet, R.H. van der_____________________
Telefoonnummer_____
0251263863______________________ 0235115204___________________________
Email________________
fzeitsen@odiimond.nl______________rvanderzwet@haarlem.nl________________
Kernboodschap
Op 3 mei 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingekomen voor de bouw van vier woningen op het perceel Zandvoortselaan 13 te Zandvoort.
Op de vergunningsaanvraag is de zogenaamde uitgebreide Wabo-procedure van toepassing, hetgeen tot gevolg heeft dat de gemeenteraad een ontwerpverklaring