Besluitenlijst 19 september 2023

Kenmerk: 2023/1096753

10/14

Vergelijking rioolheffingsscenario's 600

ê500 □ «4 -400 £ x: £ 300 04 <4 ƒ 2CC X

’ 100

CM

PM

CM

CM

CN

04

CM

CM

CM

CN

Ol

CM

CM

i—I. GRP 2015-2022 - voorstel op prijspeil 2023 -

— GRP 2023-2027 - Geleidelijkestijging

CM

04

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

GRP 2023-2027 - Tarief gelijkhouden

-------- GRP 2023-2027 - Snellestijging

Figuur 6 Vergelijking met GRP 2015-2022 (allen op prijspeil 2023)

8. GRP 2023-2027

Met dit GRP worden een aantal uitgangspunten veranderd, die een positief of negatief effect hebben op

de hoogte van de rioolheffing. De belangrijkste veranderingen zijn: De vrijvervalriolen hebben een langere technische levensduur. We gaan er nu vanuit dat

vrijvervalriolen gemiddeld 80 jaar in goede staat blijven functioneren, in plaats van de 60 jaar uit

het GRP 2015-2022. Hierdoor plannen we de rioolvervanging later en daalt het benodigde rioolheffingstarief.

Omdat de financiële afschrijvingstermijn op riolering altijd korter is dan de technische levensduur is de laatste jaren geen afschrijving betaald over de riolen die nu vervangen moeten worden.

Hierdoor krijgt de afschrijving een zwaardere weging en geeft dit een verhogend effect op de rioolheffing.

De btw over investeringen wordt meegerekend in de rioolheffingsberekening. De btw over

investeringen wordt nu als onderdeel van de afschrijving in de kapitaallasten meegerekend. In het GRP 2015-2022 werd dit nog buiten beschouwing gelaten. Hierdoor zijn er ongeveer 7,5%

extra uitgaven opgenomen. De percentages voor rente en inflatie zijn aangepast naar de huidige gangbare percentages. We zijn verplicht om de huidige, gangbare percentage te gebruiken. Dit geeft een voordeel in de

rentelasten.

Kenmerk: 2023/1096753

11/14

In het nieuwe GRP wordt rekening gehouden met geactualiseerde prijsstijgingen, prijspeil 1-1-2023.

In 2022 is de inflatie in de GWW-sector 11,2% geweest. De benodigde budgetten worden vanuit de begroting 2022 gecorrigeerd met deze prijsstijging. Tijdens de looptijd van het GRP zal de begroting jaarlijks geïndexeerd worden waarbij wordt aangesloten bij het prijsindexcijfer voor de GWW-sector.

Het nieuwe GRP vraagt extra investeringen Voor de planperiode worden de volgende projecten voorgesteld:

Nieuw Noord (al in voorbereiding);

•

Thorbeckestraat (start voorbereiding 2024, uitvoering in '23/'25);

•

Aanpak bergingsbassins Zwarte Veld (in voorbereiding, uitvoering start naar verwachting in Q4 en

loopt door in 2024); Riolering De Schelp; bij inspectie bleek deze in zeer slechte toestand te zijn. Samen met de

wegbeheerder wordt onderzocht hoe dit project het best kan worden opgezet en uitgevoerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van voorbereiding in 2024 en uitvoering in 2025;

•

Riolering Trompstraat; bij de inspectie die eind 2022 is uitgevoerd bleek dit riool zeer ernstig

aangetast. Dit wordt veroorzaakt door de uitmonding van de strandpersleiding bovenstrooms. De leiding is in zo'n slechte toestand dat vervanging z.s.m. moet worden uitgevoerd. Dan zijn er nog projecten die al in uitvoering zijn en die dit jaar worden afgerond en waarvan de

kapitaallasten vanaf 2024 worden meegenomen: •

Aanpak riolering achterpaden Hobbemastraat/Jan Steenstraat;

•

Lijngoten Kerkstraat.

Als laatste is er nog het project Putten Kamerlingh Onnesstraat waarvoor een investeringsvoorstel is gedaan bij de Voorjaarsnota en dat zo mogelijk nog dit jaar moet worden uitgevoerd. Het riool in de Kamerlingh Onnesstraat is in 2022 gerelined zodat dat weer goed functioneert. Naar nu blijkt is de

aanname bij voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden dat de putten nog in voldoende goede toestand waren niet correct geweest. De rioolputten vertonen scheuren waardoor er zand kan inlopen.

De putten worden daarom voorzien van een kunststof binnenput die er voor zorgt dat het totale

rioolstelsel van voldoende kwaliteit wordt. 6000

5 000

4 000 o

.5 o

§

so>

3 000

2 000

2023

2033

2043

2053

2063

2073

2083

2093

Figuur 7 Verloop investeringen voor de komende 80 jaar. Kenmerk: 2023/1096753

12/14

9. Risico's en kanttekeningen Technische verrassingen

De technische toestand van riolen, gemalen en andere onderdelen van de riolering is met inspecties

enigszins in beeld te brengen. Het is lastig om op basis van deze inspecties prognoses te maken voor de lange termijn. Door regelmatig te inspecteren houden we daarom zicht op de technische toestand.

Organisatie van het onderhoud

De laatste jaren hebben we ervaren dat het rioolonderhoud nog niet naar tevredenheid verloopt. Dit komt voor uit de organisatorische veranderingen die er zijn geweest en de afspraken die er zijn gemaakt met de onderhoudspartner. De komende jaren worden deze afspraken herzien om hiermee te komen tot

een betere organisatie. Dit kan resulteren in een aanpassing van de rioolheffing. Wateroverlast

De maatregelen om wateroverlast tegen te gaan worden nog verder uitgewerkt en worden daarna nog

uitgevoerd. Deze maatregelen worden gedimensioneerd op een bepaalde capaciteit, bij zwaardere neerslag zal alsnog wateroverlast optreden. Dit betekent dat er altijd een kans op wateroverlast zal blijven bestaan en dat het enige tijd zal duren voordat de maatregelen zijn uitgevoerd die kans op wateroverlast

verkleinen. 10. Uitvoering/ Proces Jaarlijks actualisatie van de planning Het GRP wordt vastgesteld met het MIOP. De planning van de GRP projecten kennen een reële

startdatum. De inzichten vanuit de recente rioolinspecties en het onderzoek naar de wateroverlast zijn de

belangrijkste onderleggers voor de her-prioritering in het GRP. Deze inzichten zijn nu voor een groot deel

gereed. Dit is voldoende om deze her-prioritering op te stellen zodat de keuzes omtrent het MIOP en het GRP gemaakt kunnen worden. Tegelijkertijd kunnen er nieuwe inzichten komen. Daarom is het van belang

om jaarlijks een herijking te laten plaatsvinden en indien bijsturing van de planning nodig is, dit te melden via de kadernota's. Per project bestuurlijke afstemming

Bestuurlijke afstemming zal - indien nodig - per project plaatsvinden. Hierbij worden de processtappen uit

het Zandvoorts Civiel Plan Proces aangehouden. Per MIOP project wordt de raad apart geraadpleegd over de extra investeringslast; de inschattingen zoals gepresenteerd in bijlage II Financiën zijn nu gebaseerd op de resultaten van de uitgewerkte masterplannen.

Begroting

De financiële consequentie van het GRP zijn op hoofdlijnen in de voorjaarsnota opgenomen. Het GRP

geven nadere invulling aan de hoofdlijnen in de voorjaarsnota en zullen derhalve leidend zijn met

betrekking tot de begroting.

Kenmerk: 2023/1096753

13/14

Gemeente Zandvoort

Raadsstuk

Onderwerp

Lijst ingekomen post 27 juni - 6 september 2023

Nummer

2023/1423435________________________________________________________

Portefeuillehouder

N.V.T. Zandvoort______________________________________________________

Programma/beleidsveld

6.2. Gemeentelijk bestuur______________________________________________

Afdeling_____________

GRIFFIEZVT__________________________________________________________

Auteur______________

Zaadnoordijk-Kuypers Wentink, E.M._____________________________________

Telefoonnummer_____

023 5740425_________________________________________________________

Email________________

griffie@zandvoort.nl___________________________________________________

Kernboodschap

Bijgevoegd is de lijst ingekomen post aan de raad van de afgelopen periode met een voorgestelde wijze van afdoening.___________________________________

Voorstel van

De voorzitter van de raad en de griffier___________________________________

Besluit Raad

De raad der gemeente Zandvoort,

d.d. 19 september 2023 Gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad en de griffier. Besluit:

In te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. de griffier,

c

1. Inleiding

Bijgevoegd is de lijst van ingekomen post aan de raad van de afgelopen periode met een voorgestelde wijze van afdoening.

2. Voorstel aan de raad

Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de

ingekomen stukken.

3. Beoogd resultaat

Volledige en tijdige afdoening van de aan de raad toegezonden post. 4. Argumenten Geen financiële aspecten.

Kenmerk: 2023/1423435

1/2

5. Risico's en kanttekeningen

NVT

6. Uitvoering De post wordt na het besluit van de raad zo mogelijk door de griffie afgedaan. De raad wordt, waar

dat aan de orde is, door afschriften van de antwoorden aan betrokkenen op de hoogte gebracht. Afzenders worden door de griffie of door het college geïnformeerd.

7. Bijlage Lijst ingekomen post 27 juni - 6 september 2023

Kenmerk: 2023/1423435

2/2