Document · PDF

Managementrapportage t e m juni 2022 -DEF

Raadsvergadering 20 oktober 2022, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke Regelingen14.044 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Managementrapportage januari t/m juni 2022

Colofon Versienummer: Datum: Status:

2.0 oktober 2022 definitief

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Inhoudsopgave 1

Inleiding en belangrijke ontwikkelingen ................................................................... 3

Programma GGD........................................................................................................ 5

2.1

GGD breed programma .......................................................................................... 5

2.2

Werkveld specifieke programma’s............................................................................ 6

Financieel ................................................................................................................ 25 3.1

Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid ...................................................... 26

3.2

Overzicht baten en lasten Veilig Thuis .................................................................... 30

3.3

Overzicht baten en lasten exclusief Veilig Thuis ....................................................... 31

3.4

Begrotingswijzigingen .......................................................................................... 32

Overige informatie .................................................................................................. 33 4.1

Personele kengetallen .......................................................................................... 33

4.2

Ziekteverzuim ..................................................................................................... 34

4.3

Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen ............................................ 34

4.4

Reserves en voorzieningen ................................................................................... 35

Risico’s .................................................................................................................... 36

Bijlage I: Taakvelden ..................................................................................................... 38

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen GGD Gelderland-Zuid (GGD) rapporteert gedurende het jaar in drie tussentijdse rapportages over haar prestaties1. Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage van 2022 waarin de periode januari tot en met juni gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met juni zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2022. Uitgangspunt is dat vooral over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2022 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2022 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Het gaat dan om de volgende wijzigingen: ▪ beleidswijzigingen ▪ financiële afwijkingen > € 25.000,▪ veranderingen in risico’s

Coronabestrijding In de eerste maanden van 2022 heeft de GGD nog veel werk verzet voor de coronabestrijding, waaronder veel testen en de boostercampagne met een piek in januari. In de loop van het voorjaar van 2022 zijn veel covid-maatregelen landelijk afgeschaft. Het betreft echter nog een Aziekte in het kader van de WPG en de GGD heeft derhalve nog veel taken t.a.v. de bestrijding van het coronavirus, zoals testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren. De GGD heeft nog wel de opdracht om een mate van opschaling te handhaven zodat bij een nieuwe variant binnen vijf weken de test- en vaccinatiecapaciteit de juiste omvang heeft om de nieuwe variant te bestrijden. Dit geldt ook bij situaties zonder nieuwe varianten waarin extra vaccinaties nodig zijn door het teruglopen van immuniteit in de tijd. Dit is terug te zien in de hoogte van de kosten voor corona in 2022. In augustus is aan de GGD’en gevraagd weer op te schalen voor een boostercampagne en per GGD 15.000 testen per dag. De coronaorganisatie geeft aan deze oproep gehoor en is wederom begonnen met werven. Het is nog niet bekend hoe de dienstverlening er voor 2023 uit zal zien is werkt de GGD met korte termijn oplossingen om de risico’s die verband houden met het afschalen te beperken. Gesprekken hierover met het ministerie van VWS lopen.

Uitgangspunten In deze rapportage is de begroting 2022 inclusief begrotingswijziging 2022 als uitgangspunt genomen. De begrotingswijziging is in juni 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Belangrijkste aanpassing in deze begrotingswijziging is een aanvullende bijdrage voor Bijzondere Zorg van € 296.000,-. In paragraaf 3.4 is de begrotingswijziging nader toegelicht. Resultaat De eerste 6 maanden van 2022 zijn gekenmerkt door een hoog ziekteverzuim (9%) met name als gevolg corona. De productiviteit is hierdoor in de eerste maanden fors lager geweest waardoor een negatief resultaat van € 76.000,- verwacht wordt voor heel 2022. Een belangrijk deel van de taken van de GGD zijn facultatief. Verzuim heeft dus altijd invloed op het resultaat (vervangingskosten of minder opbrengsten). Door vrijval van de post onvoorzien à € 76.000 (AB besluit 6-10-2022) wordt het verlies geëlimineerd. Bijzondere Zorg Gemeenten hebben de opgave om samen met de GGD te zorgen voor een vermindering van trajecten (consultatie en advies, zie ook paragraf Bijzondere Zorg). In de eerste helft van 2022 zien we echter nog een stijging waardoor we, ondanks de extra middelen uit de De rapportage t/m maart en september worden alleen gedeeld met het Dagelijks Bestuur. De rapportage t/m juni wordt gedeeld met het Algemeen Bestuur. 1

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

begrotingswijziging, op een tekort uitkomen van € 123.000,-. Dit tekort wordt door deelnemende gemeenten aanvullend bijgedragen. Dit bedrag kan nog wijzigen. De hoogte van deze aanvulling wordt bij het opstellen van de jaarrekening definitief. Reizigersadvisering en -vaccinaties Tot en met 2021 kon de GGD de derving van inkomsten als gevolg van corona declareren bij het Rijk. Vanaf 2022 kan dat niet meer. Hierdoor kan het tekort dat in 2022 op de (reizigers)vaccinaties wordt voorzien (circa € 45.000) niet meer worden gedeclareerd. Dit tekort loopt sterk terug omdat het weer mogelijk is om (ver) te reizen waardoor het aantal reisvaccinaties toeneemt. Daarnaast komen er vaccinatiecampagnes aan voor Monkeypox en voor HPV (18 tot 26-jarigen) waarvoor we alle medewerkers hard nodig gaan hebben. Omgevingswet De latere inwerkingtreding van de Omgevingswet zorgt voor een financiële uitdaging. De milieuen gezondheidsdeskundigen zijn vorig jaar reeds geworven om voorbereidingen te treffen en gemeenten te ondersteunen wanneer de wet in werking getreden is. De ingangsdatum is meerdere malen naar achteren verschoven, maar is nu vastgesteld op 1 januari 2023. Door acquisitie wordt een deel van de kosten gedekt. Het tekort op deze post wordt geraamd op € 96.000. Oekraïne De oorlog in Oekraïne heeft op meerdere manieren invloed op de GGD.

Enerzijds levert de GGD op verschillende manieren een bijdrage aan de opvang (in de volgende hoofdstukken wordt dit nader toegelicht), anderzijds zien we de inflatie versnellen. Wat op het moment van schrijven bekend is, is verwerkt in deze rapportage. Er is rekening gehouden met extra lasten voor energie (€ 35.000) omdat de contracten met Gazprom mogelijk ontbonden moeten worden (mogelijk kan de GGD ontheffing aanvragen). De extra lasten waren onvoorzien en volgen niet uit de reguliere bedrijfsvoering. Daarom is het voorstel om de post onvoorzien met € 35.000 vrij te laten vallen. Forensische Geneeskunde Landelijk en regionaal in Oost-Nederland wordt intensief overleg gevoerd om te bezien of door verdergaande regionale samenwerking de continuïteitsproblemen kunnen worden verminderd en tegelijkertijd tegemoet kan worden gekomen aan landelijke eisen. Samen met de collega-GGD’en in Oost-Nederland worden hiertoe samenwerkingsmodellen ontwikkeld. De vorming hiervan is in de eerste helft van 2022 versneld omdat de bezettingsproblemen bij de GGD’en in Oost-Nederland groter zijn geworden. We werken toe naar onderbrenging van de forensische geneeskundediensten voor Oost-Nederland bij GGD Noord- en Oost Nederland. Voor de regionalisering van de taken van de forensische geneeskundige diensten zijn frictiekosten opgenomen ten hoogte van € 50.000.

In de AB vergadering van 6 oktober is besloten de post onvoorzien voor nog eens € 76.000 vrij te laten vervallen ten einde het geprognotiseerde verlies te elimineren.

De rapportage is als volgt opgebouwd: ▪ Hoofdstuk 2: per programma en per afdeling worden de ontwikkelingen beschreven. Hier is ook de invloed van corona beschreven en een financiële verantwoording per thema opgenomen. ▪ Hoofdstuk 3: hier worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid gepresenteerd. ▪ Hoofdstuk 4: in dit hoofdstuk staan de personele kengetallen, het overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen en de reserveringen/voorzieningen. ▪ Hoofdstuk 5: risico’s en ontwikkelingen.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

2 Programma GGD In de volgende paragrafen worden de programma’s, zoals deze in de begroting zijn opgenomen, toegelicht.

2.1

GGD breed programma

Onderzoek Informatie en Advies GGD Gelderland-Zuid beschikt vanuit de wettelijke taken over een schat aan data binnen de reguliere afdelingen. Daarnaast zijn er steeds meer openbare data beschikbaar om de eigen bronnen mee te kunnen verrijken. De belangrijkste opdracht voor het GGD-brede programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) is dan ook om meer met deze data op het gebied van publieke gezondheid te doen en de GGD te ontwikkelen op het gebied van informatie gestuurd werken. In het tweede kwartaal van 2022 continueert OIA haar betrokkenheid bij het ontsluiten van data en verwerken tot inzichten met deze gegevens bij verschillende afdelingen. Deze inzichten worden samen met de inhoudelijke afdelingen gevalideerd, geduid en aangevuld tot verdere informatie. Een selectie hiervan staat hieronder beschreven. OIA is betrokken bij het stroomlijnen en technisch ondersteunen van de covid-19 gegevensverzameling en dataverwerking voor periodieke rapportages en verdiepende vragen. In navolging op veranderingen van het landelijk testbeleid is de surveillance rapportage verder doorontwikkeld. Naast de cijfers uit de teststraten hebben we op basis van de Covid-19 virusload in rioolwaterdata een situatieschets over de aanwezigheid van het virus in onze regio. Dit script wordt inmiddels door meerdere GGD’en gebruikt om de uitbraak van het coronavirus te kunnen blijven monitoren.

Er is een generiek script ontwikkeld voor de vertaalslag van resultaten uit de extra gezondheidsmonitoren die door het team Gezonde Kennis werden uitgevoerd in het kader van het gezondheidsonderzoek bij rampen. Dit script kan door de onderzoekers van Gezonde Kennis zelf omgezet worden om alle gezondheidsmonitoren (jeugd- kind- en volwassenmonitor) efficiënt om te zetten naar informatie in tabellenboeken. Met de afdeling BZ is een caseload dashboard en een inhoudelijk dashboard doorontwikkeld. Het laatstgenoemde dashboard is bedoeld om de verantwoordingscijfers robuust te kunnen monitoren. Het wordt inmiddels gebruikt om structureel een overzicht te kunnen inzien over de omvang en karakteristieken van de OGGZ doelgroep die gezien wordt bij BZ. Door het frequenter onder de aandacht brengen van inconsistenties worden de cijfers robuuster en krijgen de medewerkers steeds beter beeld over de doelgroep. Door het structureel monitoren kunnen ook bepaalde signalen en trends eerder opgemerkt worden. In samenwerking met beleidsmedewerkers van centrumgemeente Nijmegen en het team Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang is de monitoringsrapportage doorontwikkeld zodat de uitgevoerde evaluaties en informatie over de zelfredzaamheidsmatrix van de cliënten structureel in de verantwoordingscijfers getoond worden.

Ook hierbij geldt dat de intensieve terugkoppeling van cijfers ervoor heeft gezorgd dat er veel meer grip op de data is, wat de data kwaliteit gedurende deze werkzaamheden heeft doen stijgen. Eenzelfde monitoring wordt momenteel opgezet voor het team Toegang Beschermd Wonen. Voor de afdeling JGZ is bijgedragen aan een dashboard omtrent prestatiemanagement, waarmee eenduidig beter grip komt op het aandeel leerlingen wat reguliere contactmomenten aangeboden heeft gekregen en aandeel leerlingen waarbij reguliere contactmomenten zijn afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van het huidige dashboard waarbij de indicatoren uitgebreid worden naar het basis- en speciaal onderwijs. Om bovenstaande structureel en naar behoren te kunnen doen wordt continu gewerkt aan een optimalisatie van de data-infrastructuur, zodat data veilig ontsloten en verwerkt kunnen worden en de informatieproducten goed opgezet, geïmplementeerd en deelbaar zijn. Voor de borging van

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

de informatieproducten is een versterkte samenwerking en kennisdeling met functioneel beheerders opgezet en wordt een sterkere samenwerking met de veiligheidsregio verkend.

Financieel overzicht Onderzoek, Informatie en Advies Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Programma Onderzoek, Informatie en Advies Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachting Overig

2021

2022

279 109 0 1

445 60 0 109

445 62 0 108

0 0 0 0

0 5 0 -57

445 67 0 51

-379 0 0 -20

-563 0 0 -50

-564 0 0 -50

0 0 0 0

0 0 0 50

-564 0 0 0

0 -10

0 0

0 -2

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

2.2

Werkveld specifieke programma’s

Algemene Gezondheidszorg Infectieziektebestrijding De infectieziektebestrijding stond ook in het eerste halve jaar van 2022 logischerwijs nog volop in het teken van de bestrijding van het coronavirus. Daarnaast werd in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar ook een toename gezien van het aantal andere infectieziekten. Belangrijkste speerpunten voor de coronabestrijding waren de zeer grote opschaling voor de boostervaccinaties in het eerste kwartaal van 2022 (en einde 2021), de zeer hoge testaantallen (met hoogste aantallen sinds het begin van de coronacrisis met diverse pieken van ruim 5.500 testen per dag) en hoge aantallen besmettingen. Vanaf de tweede helft van maart was een sterke daling van de inzet van de gehele coronabestrijding zichtbaar, conform de landelijke ontwikkelingen en beleidskeuzes. Het kernteam Infectieziektebestrijding heeft een regiefunctie op inhoudelijke taken binnen de coronabestrijding en voert haar reguliere taken uit op het gebeid van de niet-Covid-gerelateerde meldingen. De werkzaamheden van de GGD crisisorganisatie zijn: 1. Kernactiviteiten IZB. 2. Telefoonlijn voor publiek. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Telefoonlijn voor vragen van professionals. Testlocaties in Nijmegen, Wijchen, Tiel, Neder-Betuwe (Opheusden), Culemborg en Zaltbommel. Registratie positief-geteste personen. Bron- en contactopsporing. Advisering infectiepreventie. Advisering zorgorganisaties en andere clusters(clusterteam – betreft mede THZ-taken conform WPG). Advisering Onderwijs.

10. Vaccinatielocaties in Zaltbommel, Culemborg, Tiel, Wijchen en Nijmegen. Managementrapportage januari tot en met juni 2022

11. Datamanagement. 12. Facilitair, inclusief locatiebeheer en logistiek ten behoeve van beschermingsmaterialen, testmaterialen, vaccinatiematerialen, etc. 13. Roostering. 14. Communicatie. 15. Ondersteuning door sector Bedrijfsvoering. 16. Crisisoverleg en afstemming crisisorganisatie Veiligheidsregio (iRBT, Kernteam, etc.). De (deel)taken worden continu doorontwikkeld en op- en afgeschaald, op geleide van de behoefte, nieuwe (landelijke) richtlijnen en (landelijke) beleidsinstructie. Kern hiervan is het basis IZB-team en het AGZ-management. De kosten voor Infectieziektebestrijding zijn logischerwijs veel hoger dan geraamd als gevolg van de coronapandemie. De kosten betreffen wettelijk verplichte taken, inclusief de door het Rijk verplichte hoge inzet voor testen, bron- en contactopsporing, vaccineren en alle andere taken als gevolg van actuele richtlijnen. Door het Rijk is aangegeven dat over de hogere kosten aparte vergoeding plaatsvindt. Op dit moment worden de spelregels voor vergoeding geëvalueerd, waarna kleine aanpassingen in de vergoeding mogelijk zijn. De vergoeding loopt in 2022 door. De kosten bestaan uit de personele kosten voor IZB-personeel, inclusief hun extra inzet, personele inzet door andere medewerkers van de GGD en extra inhuur extern.

Tevens zijn er veel materiële kosten voor persoonlijke beschermingsmaterialen, test- en vaccinatiekosten, extra inzet voor communicatie, faciliteiten voor testen en vaccineren, extra ICTvoorzieningen voor extra personeel (telefonie en apparatuur), etc. De inzet van Infectieziektebestrijding beperkt zich uiteraard niet tot coronabestrijding. Zo is in het tweede kwartaal ook veel extra inzet gevraagd voor het testen, vaccineren en BCO voor Monkeypox. Verwacht wordt dat in 2022 een verdere toename te zien zal zijn van andere infectieziekten dan Corona. Dit vraag om extra inzet in dit kader. Technische Hygiënezorg De grote evenementen, zoals de Vierdaagse en concerten, gaan dit jaar weer door. THZ kan voor hygiëne-inspecties worden ingezet. De financiering voor de THZ van de Vierdaagse-voorzieningen (tijdelijke verblijfplaatsen van vierdaagse-lopers) verloopt niet meer via de GHOR. Gemeenten zijn geïnformeerd dat de opdrachtgever hiervoor voortaan zelf de kosten draagt. Vooralsnog lijken gemeenten echter terughoudend om in dit kader opdrachten tot hygiëne-inspecties te geven. Hierdoor wordt de kans groter dat zich in dit kader uitbraken van infectieziekten voordoen, zoals bijvoorbeeld uitbraken van legionella, en dat gebruikers van deze voorzieningen onnodig medisch risico lopen.

THZ-inzet vond in het eerste kwartaal van 2022 extra plaats voor de inspectie van de (crisis)noodopvanglocaties voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Tenslotte vindt extra advisering plaats op infectiepreventie-gebied van VVT-instellingen. De risico’s voor deze taak zijn beperkt. TBC-bestrijding De TBC-bestrijding voert de wettelijk verplichte taken uit. Behandeling van patiënten wordt voortgezet. Bron- en contactopsporing bij TBC-positief geteste patiënten wordt volgens protocol uitgevoerd. Ook de preventieve taken, zoals vaccinatie van kinderen, zijn weer opgepakt. Vaccinatienetwerk Het onderdeel reizigersadvies en -vaccinaties betreft een markttaak die sterk is teruggelopen sinds de start van de coronacrisis, omdat mensen minder reizen. In het eerste kwartaal is een langzaam herstel in reisadvisering en -vaccinaties zichtbaar die zich in het tweede kwartaal sterk heeft

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

doorgezet. Verwacht wordt dat de vraag naar reisvaccinaties zich in de loop van 2022 verder herstelt, zoals in de inleiding is beschreven. In 2022 wordt een kleine toename in bedrijfsvaccinaties verwacht. Tenslotte vinden de voorbereidingen plaats voor de Monkeypox-vaccinatiecampagne en de landelijke inhaalcampagne voor HPV-vaccinaties (mannen en vrouwen) voor 18-26-jarigen, samen met de afdelingen seksuele gezondheid, infectieziektebestrijding, coronabestrijding en JGZ. De Monkeypox-vaccinatiecampagne wordt uitgevoerd in het tweede halfjaar van 2022 en wordt additioneel gefinancierd in het kader van de verbrede meerkostenregeling voor coronabestrijding. Het streven is om met de HPV-inhaalcampagne begin 2023 te starten. Omdat het tarief hiervoor nog niet definitief is vastgelegd, zijn de financiële risico’s voor de HPV-vaccinaties nog niet goed in te schatten. Omdat landelijk nog een apart HPV-vaccinatie-registratiesysteem moet worden aanbesteed en ingericht, wordt bovendien een risico gezien in de planning en is het onzeker wanneer met de uitvoering van deze taak kan worden gestart. Seksuele gezondheidszorg De spreekuren Seksuele gezondheidszorg c.q. SOA-testen vinden regulier plaats na afloop van de coronamaatregelen begin 2022. Voor 2022 zijn inhaalwerkzaamheden nodig om de achterstanden uit de afgelopen coronaperiode in te lopen.

Hiervoor zal een beroep worden gedaan op de extra middelen die hiervoor beschikbaar zijn vanuit de meerkostenregeling corona. Medisch Milieukunde De taken voor medische milieukunde worden zoveel mogelijk gecontinueerd, zowel voor de regionale taken als voor de bovenregionale taken zoals de GAGS-inzet. Het team is zich aan het voorbereiden op de mogelijke taak voor milieu en gezondheid in het kader van de Omgevingswet. Deze zal waarschijnlijk in januari 2023 ingevoerd gaan worden. Toezicht kinderopvang De toezichthoudende functie van de GGD voor kinderopvang, gastouders en gastouderbureaus wordt in 2022 conform de landelijke richtlijnen weer regulier uitgevoerd, nu de coronamaatregelen zijn beëindigd. Ook gaan we dit jaar in het hele werkgebied een 50 % steekproef onder de gastouders uitvoeren. De verwachting is dat we onder andere door een tijdige inzet van een extra toezichthouder de 100% inspecties en de 50% steekproef onder de gastouders geheel of bijna geheel kunnen halen. Indien we dit niet geheel kunnen halen, is met de gemeenten afgesproken dat de 50% steekproef onder de gastouders verminderd wordt. De wettelijke verplichting om 5% steekproef onder de gastouders te doen, is medio 2022 al behaald. De taken die de GGD voor (6) gemeenten uitvoert ter attentie van registratie en lichte handhaving kinderopvang worden conform afspraken uitgevoerd.

Toezicht Tattoo en Piercing Het toezicht op de tattoo- en piercingshops wordt conform de landelijke richtlijnen uitgevoerd. De risico’s voor deze taak zijn beperkt. Wmo-toezicht Centrumgemeente Nijmegen heeft de GGD voor de jaren 2022 tot en met 2024 subsidie verleend voor additionele taken van het Wmo-toezicht, die niet in de uniforme begroting van GGD Gelderland-Zuid zijn opgenomen. De extra inzet is bedoeld voor: − Het inlopen van de achterstand, met name bij de signaal gestuurde onderzoeken; − Extra basisinzet voor grote onderzoeken en bezwaarprocedures; − Onderzoeken naar PGB-/Wmo-voorzieningen. Het team Wmo-toezicht is in het eerste halfjaar van 2022 uitgebreid. Het inwerken van nieuwe medewerkers en de teamvorming heeft tijd gekost. In het tweede kwartaal van 2022 zijn we gestart met het maken van de inhaalslag.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Onderzoeksverkenningen en signaal gestuurd onderzoek De signalen, die in de afgelopen jaren zijn ontvangen, worden in beeld gebracht door middel van onderzoeksverkenningen. In het eerste halfjaar van 2022 zijn er 18 onderzoeksverkenningen uitgevoerd. Daarin wordt voor de betreffende aanbieder de afweging gemaakt of er toezicht moet plaatsvinden en zo ja, op welke termijn. Voor de aanbieders met de hoogste prioriteit wordt een signaal gestuurd onderzoek uitgevoerd. Dat waren er 6 in het eerste halfjaar van 2022. Calamiteitenonderzoek Wmo-aanbieders zijn wettelijk verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij het Wmo-toezicht. De toezichthouder bepaalt per melding welke opvolging nodig is om een zo groot mogelijk leereffect voor de betrokken partijen te bereiken. In het eerste half jaar van 2022 heeft het Wmo-toezicht 10 meldingen ontvangen en er lopen nog 9 onderzoeken door vanuit 2020 en 2021. Forensische geneeskunde Vooral door landelijke verhoging van de opleidings- en kwaliteitseisen is het steeds minder goed mogelijk om de bezetting van dit team op niveau te houden. Hierdoor is dit team zeer kwetsbaar. Met veel inzet en flexibiliteit van de forensische artsen en incidentele wederzijdse uitwisseling met buur GGD’en was het mogelijk om de diensten te kunnen bezetten, en hebben we de forensische geneeskunde kunnen continueren.

Dienstverlening in geval van letselbeschrijvingen, bloedproeven voor de politie en het uitvoeren van lijkschouwen wordt ook gecontinueerd. Dit alles is echter zeer kwetsbaar. Bij uitval van een arts kunnen we deze dienstverlening niet meer garanderen. Samen met collega-GGD’en in Oost-Nederland is aangegeven dat het risico op een ‘code zwart’, waarbij een deel van de diensten niet meer kan worden ingevuld, sterk toeneemt. De Politie, OM en IGJ zijn over de risico’s op een code zwart geïnformeerd. Het landelijke streven om de opleidings- en kwaliteitseisen te verhogen heeft tenslotte tot effect dat de vergoedingseisen van (aankomende) forensisch artsen sterk stijgen. Financieel gezien is dit een probleem; bovendien is het onwenselijk en niet verenigbaar met Cao-afspraken voor andere GGD-functies c.q. andere GGD-artsen. Het risico wordt mede hierdoor steeds groter dat uitvoering van de forensisch geneeskundige taak binnen de organisatie van de GGD c.q. GGD’en niet meer mogelijk en verantwoord is. Vanaf 2022 wordt op deze taak door gemeenten in Gelderland-Zuid bezuinigd. Landelijk en regionaal in Oost-Nederland wordt intensief overleg gevoerd om te bezien of door verdergaande regionale samenwerking de continuïteitsproblemen kunnen worden verminderd en tegelijkertijd tegemoet kan worden gekomen aan landelijke eisen.

Samen met de collega-GGD’en in OostNederland worden hiertoe samenwerkingsmodellen ontwikkeld. De vorming hiervan is in de eerste helft van 2022 versneld omdat de bezettingsproblemen bij de GGD’en in Oost-Nederland groter zijn geworden. We werken toe naar onderbrenging van de forensische geneeskunde-diensten voor Oost-Nederland bij GGD Noord- en Oost Nederland. In de komende periode wordt naar verwachting duidelijk hoe de toekomstige (regionale) organisatie van de forensische geneeskunde in Oost door deze GGD wordt vormgegeven.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Financieel overzicht Algemene Gezondheidszorg De uitbreiding van de personeelskosten betreft met name de inzet van twee milieudeskundigen waarvoor door uitstel van ingang van de omgevingswet nog geen financiering is (€ 95.000). Bij het team voor toezicht en handhaving zijn dit jaar naast een hoger ziekteverzuim dan begroot ook 2 nieuwe medewerkers gestart. De inwerktijd kost per medewerker 3 tot 6 maanden waardoor meer inzet nodig is dan begroot. Dit laatste zorgt voor een tekort van circa € 25.000. Onder de wettelijk verplichte taken vallen de taken bestrijding en preventie infectieziekten, Seksuele Gezondheid, Toezicht en Handhaving kinderopvang, GGD Crisisdienst en Medische Milieukunde. Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Algemene Gezondheidszorg Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachting Overig

2021

2022

1.870 229 0 1.023

2.198 313 0 1.038

2.298 328 0 1.050

0 0 0 0

138 -10 0 -28

2.436 318 0 1.022

-3.306 0 -27 -82

-3.549 0 0 0

-3.677 0 0 0

0 0 0 0

60 0 0 -50

-3.617 0 0 -50

0 -294

0 0

0 110

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

De taken van Algemene Gezondheidszorg die beleidsmatig zijn beleg bij de GGD bestaan uit Wmotoezicht en Forensische geneeskunde. De uitbreiding in personele inzet en subsidie gemeenten betreft de bovenbeschreven uitbreiding om achterstanden in te halen. Voor de regionalisering van de taken van de forensische geneeskundige diensten zijn frictiekosten opgenomen ten hoogte van € 50.000. Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Algemene Gezondheidszorg Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachting Overig

2021

2022

530 20 0 181

432 20 0 152

434 21 0 150

0 0 0 0

244 50 0 -2

678 71 0 148

-660 0 0 -5

-601 0 0 -3

-603 0 0 -3

0 0 0 0

0 -239 0 0

-603 -239 0 -3

0 65

0 0

0 53

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

In 2022 is het niet meer mogelijk om derving inkomsten te declareren middels de meerkostenregeling coronabestrijding. Hoewel er een herstel in de dienstverlening van deze facultatieve taak is ingezet zijn de opbrengsten in 2022 nog niet kostendekkend. Het herstel in deze dienstverlening is na het eerste kwartaal verder door gezet. Het tekort wordt nu ingeschat op circa € 45.000.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

2021

2022

Personeelskosten

2.540

3.419

-380

3.039

Materiële kosten

953

1.207

-229

978

Kapitaallasten

Bijdrage aan interne dienstverlening

Algemene Gezondheidszorg

Bijstelling Verwachting Overig

Lasten

Baten Uniforme bijdragen gemeenten

-325

-178

-250

-428

Bijdrage rijk

-2.030

-1.894

-120

-2.014

Overige opbrengsten

-1.077

-2.554

1.024

-1.530

0 60

0 0

0 45

Subsidie gemeenten

Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Bijzondere Zorg Uniforme taken Bijzondere Zorg Productenboek afdeling bijzonder zorg Samen met een vertegenwoordiging van gemeenten in Gelderland-Zuid heeft de afdeling Bijzondere Zorg (Meldpunt Bijzondere Zorg en Centrale toegang) een productenboek opgesteld. De bedoeling van dit productenboek is om voor sociale teams, wethouders, ambtenaren, raadsleden en andere geïnteresseerden inzichtelijk te maken wat de verschillende producten van Bijzondere Zorg inhouden en welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Het productenboek wordt naar verwachting in september 2022 afgerond. Meldpunt Bijzondere Zorg en OGGZ In de afgelopen jaren is het aantal trajecten dat door Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) wordt uitgevoerd, gestegen. De toename van de trajecten is onder te verdelen in twee categorieën: a. Een deel van de stijging is een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en ingezet beleid (Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Meldpunt niet-acuut en politiemeldingen), die ervoor zorgen dat er meer kwetsbare mensen in beeld komen. Deze trajecten passen binnen de taakuitvoering van MBZ, namelijk de geëscaleerde zorg. b. Een ander deel betreft de (lichtere) meldingen, die bij MBZ binnenkomen, maar die na een korte triage door MBZ kunnen worden overgedragen aan het lokale veld of een betrokken zorgaanbieder.

Dit betreft de toename van de trajecten 'Consultatie en advies' en een deel van de Bijzondere zorg- trajecten. De autonome stijging (zie a.) kost € 295.669 en dit bedrag is opgenomen in de begrotingswijziging 2022 (en in de begroting 2023). De gemeenten hebben de opgave om te zorgen voor een vermindering van trajecten genoemd bij b. Dat betekent dat deze (eerder) in het lokale veld dienen te worden opgepakt. Er is in het tweede kwartaal van 2022 door gemeenten een werkgroep geformeerd om een analyse te maken van de stijging van het aantal trajecten. Vanuit de analyse worden concrete voorstellen ontwikkeld hoe de stijging kan worden omgebogen. In de rapportages van 2022 worden gemeenten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het aantal trajecten. In onderstaande tabel staat het aantal uniforme trajecten voor 2022 ten

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

opzichte van voorgaande jaren. De gegevens voor 2022 zijn gebaseerd op de gerealiseerde aantallen in het eerste halfjaar van 2022 en geëxtrapoleerd voor heel 2022.

Tabel Aantal trajecten MBZ uniform Consultatie en advies Bijzondere Zorg-trajecten inclusief trajectregie Totaal

2018 245 497

2019 229 810

2020 325 1.117

2021 787 624

2022* 956 606

742

1.039

1.442

1.411

1.562

* extrapolatie o.b.v. aantal trajecten 1e halfjaar 2022

Realisatie trajecten eerste half jaar per gemeente:

Uniforme trajecten Meldpunt Bijzondere Zorg Eerste halfjaar 2022 Gemeente Berg en Dal Beuningen Buiten regio* Buren Culemborg Druten Heumen Mook en Middelaar Neder-Betuwe Nijmegen Tiel West Betuwe West Maas en Waal Wijchen Geen gemeente ingevuld** Totaal

Bijzondere Zorg Traject 17 15 10 17 16 5 5 0 9 115 52 16 5 17 4 303

Consultatie en advies 57 22 28 3 13 13 21 1 1 231 21 16 5 32 14 478

Door de toename van trajecten heeft MBZ de laatste jaren gestuurd op kwantiteit. Het is niet wenselijk dat er een wachttijd ontstaat gezien de kerntaak van MBZ en de rol van MBZ in de Sluitende Aanpak. Dit heeft consequenties gehad voor de kwaliteit van de trajecten: de cliëntdossiers en de kwaliteit van zorg. In het eerste halfjaar van 2022 heeft MBZ een kwaliteitsslag gemaakt: er is extra geïnvesteerd in het op orde brengen van de cliëntdossiers. En de casuïstiekbespreking is geoptimaliseerd, zodat ethische vraagstukken in het team worden gedeeld en de werkwijze zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Monitor Bijzondere Zorg In het eerste halfjaar van 2022 is de monitor Bijzondere Zorg doorontwikkeld. Dat betekent dat er steeds meer regionale en lokale informatie beschikbaar is over de doelgroep, de melders en trajecten van MBZ. In het tweede halfjaar van 2022 gaat MBZ de gemeenten voorzien van deze informatie. Meldingen Onverzekerden In juni 2021 heeft GGD Gelderland-Zuid de uitvoering van de onverzekerdenregeling ‘on hold’ gezet vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag voor de verwerking en uitwisseling van Managementrapportage januari tot en met juni 2022

persoonsgegevens door GGD GHOR Nederland en de GGD’en. Inmiddels adviseert GGD GHOR Nederland aan alle GGD‘en om de uitvoering van deze regeling on hold te zetten. Daarnaast hebben huisartsen en apothekers aangegeven administratieve druk te ervaren om de zorg aan Oekraïense vluchtelingen via de onverzekerdenregeling vergoed te krijgen. Om deze redenen heeft het ministerie van VWS besloten om de meldplicht per 1 augustus 2022 tijdelijk stop te zetten. Dit betekent dat er geen meldingen meer worden gedaan. VWS gaat de wettelijke grondslag regelen in het wetsvoorstel ‘Verzamelwet VWS Privacy II’, met beoogde ingangsdatum 1 januari 2024. Protocol winternachtopvang De afspraken in het Protocol winteropvang hebben tot doel om de dak- en thuislozen in de regio Gelderland-Zuid gedurende de winterperiode (1 november tot 1 april) op een verantwoorde wijze op te vangen. Op basis van de evaluatie van afgelopen winterperiode wordt bekeken of de afspraken in het protocol moeten worden bijgesteld. Een van de bespreekpunten is dat er, net zoals vorig jaar, in april sprake was van vorst. In overleg met de netwerkpartners wordt bekeken of de duur van de winterperiode in het protocol kan worden verlengd.

Extra winteropvang In de afgelopen winterperiode heeft Iriszorg in opdracht van gemeente Nijmegen extra winteropvang bij de Hulsen opengesteld in de periode van november 2021 tot en met begin april 2022. De afdeling Bijzondere Zorg is met Centrale toegang maatschappelijke opvang (CTMO), Buitenzorg en het Interventieteam betrokken geweest bij deze opvang. Deze medewerkers hebben met nagenoeg alle personen, die gebruik hebben gemaakt van de extra winteropvang, een gesprek gevoerd. En ze hebben in samenwerking met de netwerkpartners geprobeerd zo veel mogelijk mensen in zorg te krijgen en te laten doorstromen naar reguliere opvang- en woonvoorzieningen, met als doel dat na de winterperiode minder mensen dakloos zijn.

Facultatieve taken Bijzondere Zorg Toegang Beschermd Wonen In 2021 is het registratiesysteem van Toegang Beschermd Wonen (TBW) vernieuwd. In het eerste halfjaar van 2022 zijn de eerste stappen gemaakt om een TBW- monitor te ontwikkelen. Met die monitor bieden we de centrumgemeente en de regiogemeenten nog beter inzicht in de werkzaamheden van TBW en de ontwikkelingen rondom beschermd wonen en beschermd thuis. Met de doordecentralisatie van beschermd wonen en het nieuwe financiële verdeelmodel wordt ook het woonplaatsbeginsel ingevoerd. In het eerste kwartaal van 2022 heeft TBW een oriënterend gesprek gehad met de gemeente Nijmegen om de impact op de werkwijze van de centrale toegang duidelijk te krijgen. Op dit moment is landelijk nog niet duidelijk hoe en per wanneer het woonplaatsbeginsel wordt ingevoerd. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet, zodat we op tijd kunnen beginnen met de voorbereidingen die nodig zijn om hier uitvoering aan te geven. Sinds 2021 krijgt een deel van de cliënten met een Beschermd Wonen indicatie toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz), omdat zij hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben. Zoals verwacht ziet TBW sinds medio 2021 een afname van het aantal aanmeldingen. We blijven deze ontwikkeling ook in 2022 monitoren. In 2022 is de werkvoorraad opgelopen door langdurige ziekte van een aantal medewerkers.

Een deel van de indicaties TBW is ambtshalve verlengd, waardoor de achterstand inmiddels weer is ingelopen. TBW voert de selectie van kandidaten voor de zorgwoningen in Nijmegen uit. In het eerste halfjaar van 2022 heeft TBW een tweede selectieronde uitgevoerd, zodat er een match kan worden gemaakt op moment dat er een zorgwoning vrij komt.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang Met ingang van 1 mei 2022 is de taakuitvoering van de Centrale toegang uitgebreid met de toegang voor twee bijzondere woonvormen in Nijmegen. In het tweede halfjaar van 2022 komen daar nog vier bijzondere woonvormen bij. Doelstelling van de gemeente Nijmegen is dat de toegang voor deze bijzondere woonvormen centraal wordt georganiseerd, zodat inwoners met een hulpvraag snel worden geholpen en ze zich niet op verschillende plekken hoeven aan te melden. Daarnaast heeft de gemeente als doel dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het beschikbaar (woon)aanbod en aan de voorkant de juiste doelgroep en woonvorm worden gematcht. Zo kan beter worden geanticipeerd op het benodigd (woon)aanbod. Daarvoor is het nodig dat er op één plek een totaaloverzicht is van alle beschikbare woonvormen en van de wachtlijst per woonvorm. Dit leidt tot een efficiëntere werkwijze. De GGD heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld met bijbehorende subsidieaanvraag voor 2022, waarin wordt beschreven hoe de Centrale toegang deze taak vormgeeft. Daarnaast heeft de gemeente Nijmegen aan de Centrale toegang gevraagd om ambulante begeleiding voor dak- en thuislozen te indiceren. De doelstelling van gemeente Nijmegen is om de hulp voor de dak- en thuislozen meer in samenhang te organiseren en zo te voorkomen dat ze zich op verschillende plekken hoeven aan te melden.

Dit leidt tot een efficiëntere werkwijze, waardoor dak- en thuislozen sneller worden geholpen. De GGD heeft een plan van aanpak opgesteld, waarin wordt beschreven hoe de Centrale toegang deze taak gaat vormgeven. De uitvoering start per 1 augustus 2022. De CTMO-monitor is in het eerste halfjaar van 2022 uitgebreid met informatie over de evaluaties en de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Op die manier krijgen de gemeenten beter zicht op cliënttrajecten om te kunnen sturen op betere/snellere door- en uitstroom in de maatschappelijke opvang. Zorgwoningen Nijmegen De GGD voert tijdelijk (tot en met 2022) de coördinatie van het project Zorgwoningen Nijmegen uit. Deze taak is belegd bij het team Bijzondere Zorg. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de voorbereidende werkzaamheden gecoördineerd en is aandacht besteed aan de vragen en bezwaren van de omgeving. In april hebben de eerste inwoners hun intrek genomen in een zorgwoning. De start is onrustig geweest en heeft het team begeleiders veel energie gekost. Er waren problemen met het rondkrijgen van de personele bezetting. De rol van de politie was in deze periode niet duidelijk. De coördinatie heeft zich in deze startperiode niet zozeer gericht op zorg, maar op het regelen van praktische zaken, zoals afvalinzameling, veiligheid en de samenwerking.

Housing First Housing First levert een belangrijke bijdrage aan het beperken van de dakloosheid in onze regio. De woningcorporaties hebben in het eerste halfjaar van 2022 5 woningen beschikbaar gesteld. Housing First is aangesloten bij de werkgroep Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang voor een eerste verkenning om deze taak te verbreden naar de regiogemeenten. Praktijk Buitenzorg Praktijk Buitenzorg heeft in de winterperiode spreekuur gehouden bij de extra winteropvang bij de Hulsen. Daarnaast gaat de verpleegkundige van Buitenzorg samen met de politie outreachend op de doelgroep af. Het televisieprogramma ‘Danny’s wereld’ heeft een uitzending gemaakt over het werk van Buitenzorg: https://www.youtube.com/watch?v=NP3a8-_yQiY&t=63s Nazorg ex-gedetineerden Een medewerker van MBZ is op basis van detachering coördinator Nazorg ex-gedetineerden in het Zorg- en Veiligheidshuis Rivierenland. Op die manier blijft de verantwoordelijkheid van deze taak bij Zorg- en Veiligheidshuis en kan verbinding worden gemaakt tussen MBZ en de nazorg aan exgedetineerden. De coördinator is de schakel voor de organisatie van de (vrijwillige) nazorg aan exgedetineerden, die na detentie een beroep willen doen op lokale voorzieningen. Dit houdt in dat de Managementrapportage januari tot en met juni 2022

GGD in samenwerking met (lokale) netwerkpartners ervoor zorgt dat ex-gedetineerden nazorg aangeboden krijgen op verschillende leefgebieden (ID-bewijs, huisvesting, werk & inkomen, zorg en schulden). Dit met als doel om terugkeer naar de maatschappij voor te bereiden en daarmee de indicatoren of aanleiding tot herhaald (strafbaar) gedrag weg te nemen of te verkleinen. De detachering is per april 2022 verlengd met een jaar. In de regio Rijk van Nijmegen sluit MBZ aan bij het overleg Nazorg ex-gedetineerden van het Zorg-en Veiligheidshuis. Wijk GGD In april 2022 is MBZ gestart met de pilot Wijk GGD in de gemeenten Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal. Dit is een samenwerking tussen medewerkers van MBZ en ervaringsdeskundige medewerkers van Ixta Noa. De wijk GGD’ers bieden laagdrempelig hulp aan personen die onbegrepen gedrag vertonen én de omgeving die hier zorgen over heeft of overlast van ervaart. Zij zijn een belangrijke verbindende schakel tussen zorg en veiligheid. Door snelle(re) signalering en een passende aanpak, voorkomen ze dat mensen in de problemen komen, de situatie escaleert of maatschappelijke onrust ontstaat. Tevens bieden de Wijk GGD’ers voorlichting en advies aan lokale netwerkpartners op het gebied van de ondersteuning aan mensen met onbegrepen gedrag.

De start van de pilot heeft in het teken gestaan van kennismaken met de lokale netwerkpartners en het maken van werkafspraken. De pilot loopt vooralsnog tot eind 2022 Wvggz De samenwerking met de netwerkpartners in het regionale signalenoverleg verloopt goed. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft besloten om de uitvoering van de Wvggz met ingang van 2023 op te nemen als uniforme taak in de begroting 2023. Begeleide Herkansing MBZ heeft samen met de commissie Begeleide Herkansing een start gemaakt om een hernieuwde visie op te stellen en protocollen te maken. Het doel is om de taak Begeleide Herkansing steviger neer te zetten. Er wordt een folder gemaakt om gemeenten en woningcorporaties meer bekend te maken met Begeleide Herkansing. En er worden hernieuwde afspraken gemaakt om minder mensen tussen de wal en het schip te laten vallen.

Financieel overzicht Bijzondere Zorg In 2021 is extra personeel aangetrokken om de toename van trajecten te kunnen verwerken en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal trajecten in 2022 wordt de personele inzet hierop aangepast. De prognose voor 2022 is dat 1,4 fte meer nodig is dan begroot (begrotingswijziging 2022) om het aantal uit te voeren. Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Algemene Gezondheidszorg Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachting Overig

2021

2022

530 20 0 181

432 20 0 152

434 21 0 150

0 0 0 0

244 50 0 -2

678 71 0 148

-660 0 0 -5

-601 0 0 -3

-603 0 0 -3

0 0 0 0

0 -239 0 0

-603 -239 0 -3

0 65

0 0

0 53

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat Managementrapportage januari tot en met juni 2022

De facultatieve taken van Bijzondere Zorg bestaan uit Housing First, Buitenzorg, Nazorg exgedetineerden, Begeleide Herkansing, Wet verplichte GGZ, Toegang Beschermd wonen en Centrale toegang Maatschappelijke Opvang. Deze laatste taak is nieuw ten opzichte van de begroting. De wet verplichte GGZ is ten opzichte van de begroting in zowel personele inzet als financiële bijdrage verlaagd. De dienstverlening Centrale toegang Maatschappelijke opvang is in april 2021 gestart, en daardoor nog niet in de begroting van 2022 opgenomen. In het tweede kwartaal van 2022 is Bijzondere Zorg gestart met het project Wijk GGD. Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

2021

2022

Personeelskosten

1.663

1.443

465

1.908

Materiële kosten

Kapitaallasten

Bijdrage aan interne dienstverlening

Bijzondere Zorg

Bijstelling Verwachting Overig

Lasten

Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten

-1.511

-1.327

-466

-1.793

-138

-119

-21

-140

0 48

0 0

Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Gezond Leven De uitvoering van het uniforme basispakket gezondheidsbevordering in alle gemeentes en facultatieve inzet in 13 gemeentes is in volle gang en loopt goed op schema. Dat ondersteuning door de gezondheidsmakelaars bij de werkwijze Gezonde school belangrijk blijft voor onze scholen blijkt aan het aantal scholen dat ondersteuning toegezegd heeft gekregen. Voor schooljaar 20222023 zijn dat 27 po-scholen, 10 vo-scholen en 4 mbo locaties. Om nog vier jaar door te kunnen gaan met (het implementeren van) een rookvrije omgeving kunnen we als GGD wederom een subsidieaanvraag doen bij GGDGHOR. Een voorstel hiervoor wordt ingediend. Ook stelt GGDGHOR extra gelden ter beschikking. Deze gelden gaan wij inzetten voor borging van capaciteit en deskundigheid van het Expertiseteam Relaties & Seksualiteit op school en het verankeren van een Themaspecialist Gezonde relaties & Seksualiteit in het team School en Jeugd (Maatregel 7). De presentaties van de resultaten van de Kindermonitor zijn inmiddels in bijna alle gemeentes geweest. De resultaten van de coronamonitor Jeugd zijn lokaal en in de stadsdelen gedeeld en besproken. De dataverzameling voor de Jongvolwassenmonitor (extra coronamonitor) loopt op dit moment, deze werving vindt plaats via social media. We zien helaas dat de respons lager is dan verwacht, met name onder mannen blijft deze achter.

Er wordt nu met advertenties op social media geprobeerd om de respons hoger te krijgen, maar de verwachting is dat we niet genoeg respondenten zullen krijgen om op gemeenteniveau informatie te kunnen geven. Overigens komt dit beeld overeen met de rest van het land.

Financieel overzicht Gezond Leven De onderstaande tabel is de financiële vertaling van het onderdeel Gezond Leven. De verwachting is nagenoeg gelijk aan de begroting. Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Gezond Leven Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachting Overig

2021

2022

1.246 51 0 420

1.113 57 0 530

1.113 62 0 527

0 0 0 0

115 40 0 -167

1.228 102 0 360

-1.659 0 -2 2

-1.700 0 0 0

-1.701 0 0 0

0 0 0 0

-1.701 0 0 0

0 60

0 0

0 -11

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Werkveld specifiek (facultatief) Gezond Leven

Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

2021

2022

1.371 114 0 0

1.170 75 0 0

0 0 0 0

335 60 0 0

1.506 136 0 0

0 -1.078 -40 -351

0 -969 -40 -237

0 0 0 0

0 -204 18 -221

0 -1.173 -23 -458

0 16

0 0

0 -12

Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Bijstelling Verwachting Overig

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen 0 en 18 jaar. Doel van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar. Je kunt bij de jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over het opgroeien, de gezondheid en de opvoeding van het kind. Tevens voeren we het RijksVaccinatieProgramma (RVP) uit. We staan momenteel net voor de schoolvakanties waarbij er keihard gewerkt wordt om nog zo veel mogelijk van de corona-achterstanden weg te werken. Na de zomervakantie staken we de inhaalactiviteiten op het voortgezet onderwijs, op het basisonderwijs lopen deze nog door tot aan het einde van het kalenderjaar. Terugkijkend zijn we erg tevreden over het functioneren van de JGZ in coronatijd. In tijden van lockdowns, ziekteverzuim en schoolsluitingen is het gelukt om de consultatiebureaus altijd open te houden, tevens hebben we steeds gestreden om zoveel als mogelijk van onze dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren. Juist doordat dat gelukt is, hebben we nu veel problemen niet die elders in het land wel de kop opsteken. 1 juli is – conform de nieuwe wetswijziging - begonnen met het prenataal huisbezoek.

Dit huisbezoek is er op gericht om al in een vroeg stadium van de zwangerschap, na signalering door de verloskundige, hulp en ondersteuning door de jeugdverpleegkundige aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. We weten dat het extra belangrijk is dat het zorglandschap goed is ingericht en functioneert. Juist bij vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie valt veel te voorkomen en is het extra belangrijk dat signalen snel en voortvarend door netwerkpartners opgepakt worden. Als laatste noemenswaardig feit is dat we de dienstverlening aan de Oekraïense vluchtelingen goed hebben weten in te bedden in onze reguliere dienstverlening. We kijken hierbij terug op een prettige samenwerking met de veiligheidsregio en de gemeenten.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Financieel overzicht Jeugdgezondheidszorg Bovenstaande uiteenzetting heeft betrekking op de gehele afdeling JGZ. Onderstaande tabellen geven het financiële resultaat weer van de afdeling JGZ. De extra lasten houden vrijwel volledig verband met de vervangingskosten voor langdurig verzuim. Het verzuim over de eerste 6 maanden was hoger dan 10%. Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Jeugdgezondheidszorg Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachting Overig

2021

2022

8.038 1.368 0 2.482

7.845 1.366 0 2.879

7.884 1.419 0 2.881

0 0 0 0

456 234 0 -36

8.340 1.652 0 2.846

-11.385 -22 -198 -421

-11.724 0 -79 -288

-11.818 0 -79 -288

0 0 0 0

0 0 -532 -94

-11.818 0 -611 -382

0 -138

0 0

0 28

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Werkveld specifiek (facultatief) Jeugdgezondheidszorg Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachting Overig

2021

2022

1.278 38 0 0

1.038 34 0 0

0 0 0 0

204 0 0 0

1.243 34 0 0

0 -1.175 0 -140

0 -937 0 -135

0 0 0 0

0 -151 0 -60

0 -1.088 0 -195

0 1

0 0

0 -6

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Veilig Thuis Onderstaand worden de belangrijkste ontwikkelingen van Veilig Thuis toegelicht. Per kwartaal ontvangen gemeenten ook een oplegger bij de dashboards die Veilig Thuis beschikbaar stelt (zie ook hieronder). De toelichting op de diensten en termijnen in die oplegger zijn ten opzichte van 2021. In deze paragraaf wordt toegelicht ook ten opzichte van de begroting. Nieuwe dashboard Medio april 2022 hebben alle gemeenten in regio Gelderland-Zuid de beschikking gekregen over het dashboard van Veilig Thuis. Dit dashboard is in samenwerking met OIA (programma Onderzoek Informatie en Advies) van de GGD tot stand gekomen. De gemeenten krijgen op deze manier beleidsinformatie op lokaal niveau, te gebruiken voor hun lokale beleid. Ieder kwartaal wordt het dashboard ververst. Alle data zijn afkomstig uit het cliënt registratiesysteem Myneva In het dashboard worden alle diensten van Veilig Thuis weergegeven; adviezen, meldingen, overdrachten, vervolgdiensten Voorwaarden en Vervolg en Onderzoek. Het gaat om de jaren 2019 t/m 2021 en het 1e en 2e kwartaal van 2022. Per dienst kan de gemeente inzoomen op periode, aard van het geweld, vorm van geweld, type casus, etc. Ook kan een gemeente de cijfers vergelijken met één of meerdere andere gemeenten in Gelderland-Zuid.

Het dashboard wordt ter beschikking gesteld door middel van Teams / Power BI pro, en is uitsluitend toegankelijk via de aanwezen contactpersoon in iedere gemeente. De oplegger bij de kwartaalrapportage van VT geeft weer wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor de gehele regio Gelderland-Zuid, in het tweede kwartaal van 2022 (april t/m juni 2022). Algemene ontwikkelingen Veilig Thuis werkt nog steeds volgens de methode ‘Kwaliteit op Tijd’ die wij in 2021 met TOC Resultants hebben ontwikkeld. Dat wil zeggen: meer zicht op productie via het wekelijks operationeel overleg, meer focus op afronding van de verschillende diensten, maar ook heldere vastlegging van onze processen in de Producten en Diensten Catalogus. In het verlengde daarvan worden meer medewerkers opgeleid tot generalist. En worden ook de 5 nieuwe medewerkers die in augustus en september van start gaan opgeleid tot generalist. Daarvoor is ook een nieuw inwerkprogramma ontwikkeld. Verder zijn het ‘telefoonteam’ en het ‘politiemeldingenteam’ samengevoegd tot één frontofficeteam. Om zo efficiënter te kunnen werken en elkaar beter te kunnen helpen nu de meldingen en de werkvoorraad oplopen. We willen ook volgende stappen maken in de samenwerking met onze ketenpartners. Zo constateren we dat de samenwerking met de wijkteams in sommige gemeenten niet goed verloopt.

Het is belangrijk elkaars werkwijze te kennen en te weten hoe moet worden overgedragen, en wat Veilig Thuis bijvoorbeeld doet in de monitoringsfase. Daarnaast hebben de wijkteams te kampen met veel nieuw personeel en lange wachttijden. Het is belangrijk om te blijven investeren in de leerbijeenkomsten VT-wijkteams. Maar ook het overdrachtsprotocol moet weer opnieuw onder de aandacht gebracht worden. Ook met de politie blijven we in overleg, bijvoorbeeld over de ‘overige zorgmeldingen’. Veilig Thuis is ten slotte nauw betrokken bij de totstandkoming van de proeftuinen in Zaltbommel en Nijmegen-Dukenburg. In oktober 2022 zullen deze naar verwachting van start gaan.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Diensten Veilig Thuis Adviezen Bij de adviezen zien we dat de stijging in het eerste kwartaal (+27%) van 2022 doorzet in het tweede kwartaal, zij het wat minder fors: +12% (ten opzichte van 2021). Het aandeel van de chatadviezen binnen het totaal adviezen blijft gelijk, namelijk 6%. Ten opzichte van de begroting 2022 stijgt het aantal adviezen met 26%. Meldingen De meldingen laten in het tweede kwartaal een afwijkend beeld zien. De instroom van meldingen is namelijk fors gestegen. In het eerste kwartaal bedroeg de groei -1%, in het tweede kwartaal komt deze uit op +21% (ten opzichte van 2021). Het totaal aantal meldingen in het tweede kwartaal is nog nooit zo hoog geweest en bedraagt 775 meldingen. Dit is 2% lager dan de begroting voor 2022. Overdrachten Het aantal overdrachten zit dit jaar ongeveer op het niveau van vorig jaar. Dat geldt voor het eerste kwartaal (-4%), maar ook voor het tweede kwartaal (-1%). Ten opzichte van de begroting 2022 is dit 3% lager. Voorwaarden & vervolg (V&V) en Onderzoeken De dienst V&V wordt dit jaar een stuk minder vaak ingezet dan in de vorige jaren. In het eerste kwartaal 27% minder, in het tweede kwartaal 23% minder. Dit beeld zien we ook bij de onderzoeken. In het eerste kwartaal komen we uit op 41% minder onderzoeken, in het tweede kwartaal is dit -15%. We hebben dit jaar dus veel minder vervolgdiensten Veilig Thuis ingezet.

Ten opzichte van de begroting 2022 is dit 43% lager voor Voorwaarden en Vervolg. 10% minder onderzoeken ten opzichte van de begroting. Begroot is 28% vervolgdiensten Veilig Thuis. Tot en met juni is het dit 20%. Monitoring Na afronding van de vervolgdiensten V&V en Onderzoek zet Veilig Thuis in de meeste gevallen de dienst monitoring in. Bij V&V is dit bij 87% van alle casussen (eerste kwartaal 85%) en bij Onderzoek is dit 82% (eerste kwartaal 77%). Ten opzichte van de begroting is dit 21% lager bij V&V en 47% lager voor onderzoek. Tijdelijke huisverboden De Tijdelijke huisverboden ten slotte maken geen onderdeel uit van het dashboard, maar zijn wel interessant om hier te vermelden. In het eerste kwartaal is het aantal THV’s een stuk lager dan vorig jaar (9 versus 12). In het tweede kwartaal komt het aantal THV’s nagenoeg op hetzelfde niveau uit (15 versus 16). Wettelijke termijnen Bij meldingen bedraagt de wettelijke termijn 5 werkdagen. In het tweede kwartaal van 2022 wordt bij 43% van alle meldingen deze wettelijke termijn behaald. In het eerste kwartaal was dit nog 58%. Dit wordt veroorzaakt door de enorme instroom aan meldingen (zie onderdeel 3) en daarnaast het hoge ziekteverzuim bij met name de frontoffice. In 2021 werd de wettelijke termijn in het 1e kwartaal in 63% behaald en 2e kwartaal 54%. Bij de diensten V&V en Onderzoek bedraagt de wettelijke termijn 10 weken.

Bij V&V wordt in het 2e kwartaal van 2022 bij 65% de wettelijke termijn behaald, iets lager dan in het kwartaal daarvoor (70%). Bij onderzoek wordt bij 64% de wettelijke termijn behaald, een flinke verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal (44%). In 2021 werd in de eerste twee kwartalen de wettelijke termijn in 35% gehaald. Bij V&V was dit 44% in het 1 e kwartaal en 37% in het tweede kwartaal.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Werkvoorraad De instroom van meldingen is zoals gezegd in het tweede kwartaal flink toegenomen. Daarom staat de wettelijke termijn bij meldingen onder druk, en is ook de werkvoorraad bij de frontoffice toegenomen. Het aantal casussen op de werkvoorraad van de frontoffice eind juni bedraagt 114 casussen (oudste casus 25 mei). Bij de backoffice is het aantal diensten juist afgenomen en zien we dat de werkvoorraad op een acceptabel laag niveau blijft. Eind juni bedroeg deze 17 casussen (oudste casus 12 mei). Ziekteverzuim In de eerste twee kwartalen was het ziekteverzuim hoog: gemiddeld 8,5%. Dit betekent een productieverlies van 2.869 uur. Duiding tabel Dienstenoverzicht ▪ In onderstaande tabel worden de aantallen uit de begroting 2022 gehanteerd. ▪ In de kolom realisatie worden de afgesloten diensten van Veilig Thuis tot en met de rapportageperiode weergegeven. ▪ Voor de berekening van de prognose zijn de gerealiseerde aantallen maart 2022 gebruikt. Tot en met april 2022 heeft Veilig Thuis een hoog ziekteverzuim gekend, januari 5,63%, februari 9,93%, maart 10,66% en 9,2% in april. Daardoor is de productie van met name Voorwaarde en Vervolg en Onderzoeken laag. Het totaalbedrag is een indicatie van wat VT diensten op jaarbasis kosten op basis van P x Q.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11936815/1