Lijst ingekomen stukken samenwerking en gemeenschappelijke regelingen

In de afgelopen jaren is het aantal uniforme trajecten dat Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) uitvoert fors toegenomen: van 742 in 2018 naar 1.529 in 2023 (de formatie is nog gebaseerd op de aantallen uit 2018). Uniforme trajecten MBZ

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Consultatie en advies

245

229

325

787

948

1021

Bijzondere Zorg-trajecten incl. trajectregie

497

810

1.117

624

569

508

Totaal

742

1.039

1.442

1.411

1.517

1.529

4 Een vermindering van 1% van het ziekteverzuim voorkomt 300K aan ziektekosten.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 5 van 16

Uniforme trajecten MBZ 1800 1600 1400

1200 1000 800 600 400 200

0 ■ consulatatie en advies

■ bijzonder zorg-trajecten incl. trajectregie

MBZ heeft in 2023 deelgenomen aan een gemeentelijke werkgroep om deze stijging te analyseren en zo veel mogelijk terug te dringen. Er zijn regionale samenwerkingsafspraken gemaakt tussen MBZ en de gemeenten met als doel dat: ■ De minder complexe meldingen sneller kunnen worden overgedragen van MBZ naar het lokale veld. ■ MBZ eerder wordt ingeschakeld door het lokale veld om te voorkomen dat een situatie escaleert. ■ De cliënt daardoor sneller de juiste hulp krijgt. ■ Het aantal trajecten en de doorlooptijd bij MBZ op termijn verminderen. Op deze manier kan MBZ als 'vangnet' blijven functioneren, dat toeleidt naar de reguliere zorg. De verwachting is dat deze afspraken op termijn leiden tot een afname van trajecten, maar niet volledig tot het niveau van 2018. Uit de analyse blijkt namelijk dat er ook oorzaken van de stijging van BZtrajecten te benoemen zijn, die buiten de invloedsfeer van gemeenten en MBZ liggen, zoals de wachtlijsten bij de GGZ. Evaluatie in 2023 heeft uitgewezen dat de bovengenoemde samenwerkingsafspraken in 2023 hebben geleid tot kortere lijnen tussen de gemeentelijke sociale teams en MBZ, waardoor de samenwerking beter verloopt. Het aantal uniforme trajecten is tot dusver niet substantieel verminderd. In 2024 wordt verder gemonitord wat het effect van de afspraken is op het aantal trajecten.

Consequenties voor de begroting 2025 In 2022, 2023 en 2024 hebben de gemeenten het tekort bij MBZ gedekt door middel van een incidentele extra bijdrage. Doordat het tekort, dat voor een groot deel een structureel karakter heeft, al meerdere jaren op rij wordt opgelost met incidentele middelen, bestaat het risico op frictiekosten (in verband met de maximale verlenging van arbeidscontracten). Dit risico kan niet volledig bij de GGD blijven liggen. Omdat het tekort bij MBZ een structureel karakter heeft, wordt in de uniforme begroting 2025 het bedrag (€ 310.000, excl. index; € 328.000, incl. index) structureel opgenomen. Dit betekent dat de bijdrage niet wijzigt ten opzichte van de begroting 2024 (behoudens indexatie); wel wordt het bovengenoemde bedrag ten laste gelegd aan de individuele deelnemende gemeenten in tegenstelling tot 20245. Vanaf 2025 krijgen de gemeenten namelijk van het Rijk - via het gemeentefonds individueel middelen gestort in verband met de doordecentralisatie beschermd wonen/ maatschappelijke opvang.

5 In 2024 is de stijgende instroom bij BZ gefinancierd uit de reserve 'beschermd wonen' van centrumgemeente Nijmegen.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 6 van 16

2.1.3 Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger (NNZ) helpt hulpverleners om met hun cliënten een open en eerlijk gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij ondersteunen hun cliënten (m/v) in een kwetsbare situatie om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt. Het programma NNZ staat voor respectvolle manier van werken waarbij er nooit sprake is van gedwongen keuze. Het programma voorkomt veel maatschappelijk leed en onnodige instroom in de jeugdzorg. Dit leidt ook tot een aanzienlijke besparing van kosten voor gemeenten. Alle gemeenten hebben in 2023 en 2024 besloten mee te doen aan het programma Nu niet Zwanger. In de begrotingen 2023 en 2024 is er uiteindelijk voor gekozen om de taak Nu niet Zwanger facultatief op te nemen. Gemeenten kunnen NNZ financieren uit bv jeugdzorgbudget of uit ontvangen SPUKGALA-middelen. Voor gemeenten is het voor de verantwoording hiervan van belang dat kosten eenvoudig uit de begroting en jaarrekening af te lezen zijn. Consequenties voor de begroting 2025 Het programma Nu Niet Zwanger wordt opgenomen in het uniform pakket van de begroting 2025 en de kosten worden opgenomen onder 'uniforme taken op basis van facturen'. Op deze manier zijn de kosten van het programma eenvoudig af te leiden en kunnen administratieve lasten worden beperkt Kostenuitzetting is € 0 behoudens indexatie.

2.2 Autonome/onvermijdelijke ontwikkelingen Voor een aantal onderwerpen wordt door de GGD een extra bijdrage gevraagd, omdat de GGD niet gecompenseerd wordt voor ontwikkeling van het aantal inwoners in de regio. De inwoneraantallen worden alleen gebruikt als verhoudingsgetal voor de verdeling van de kosten. Hierdoor is er geen ruimte voor het absorberen van autonome ontwikkelingen. Er is een aantal niet of zeer beperkt beïnvloedbare stijgingen die voortkomen uit bestaande dienstverlening of bestaand beleid. Bijvoorbeeld een hogere instroom, (nieuwe) wet- en regelgeving of onvermijdelijke/noodzakelijke uitzettingen in verband met toename van het inwoneraantal in de regio en de toenemende krapte en concurrentie op de arbeidsmarkt. De financiering van de genoemde onderwerpen zijn noodzakelijk om het huidige takenpakket uit te kunnen voeren. 2.2.1 Indexering

De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 4,83% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur6. De volledige berekening is opgenomen in de begroting. Totaal stijging lasten € 1.430.000.

2.2.2 Wet en Regelgeving

Door wijzigingen in wet- en regelgeving is versterking van een aantal functies onvermijdelijk c.q. noodzakelijk, op het terrein van: a) Informatiebeveiliging b) Functioneel beheer Informatievoorziening (IV) c) Digitoegankelijkheid. Door deze versterking is de GGD compliant aan wet- en regelgeving. Hieronder worden deze onderwerpen toegelicht.

6 Bij vaststelling van de (financiële spelregels in) Programmabegroting GGD 2020.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 7 van 16

Ad, a. Informatiebeveiliging De GGD heeft sinds september 2021 een Chief Information Security Officer (CISO) in dienst. Deze functionaris is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en daarmee ook het aanspreekpunt voor dit onderwerp. Daarbij ondersteunt hij de DPG en het GGD-management met up-to-date kennis over informatiebeveiliging, zodat zij kunnen zorgen dat de organisatie de wettelijke verantwoordelijkheden en veiligheid van informatie kunnen waarborgen. De CISO heeft veel taken liggen om de informatiebeveiliging op orde te houden. Door uitbreiding van wet- en regelgeving (o.a. Wet digitale overheid, Wet digitale identificatie en authenticatie in de zorg (Wet Diaz), richtlijn Netwerk- en informatiebeveiliging (NIS2-richtlijn)), uitbreiding van het applicatielandschap en aanscherping van de normen op het gebied van informatiebeveiliging (o.a. op het gebied van bewustzijn en de nieuwe versie van de norm NEN7510), zijn de eisen op het gebied van informatieveiligheid hoger geworden en is het takenpakket van de CISO vergroot. Voor de meer operationele taken is extra ondersteuning noodzakelijk in de functie van een ISO (Information Security Officer). Daarnaast is het noodzakelijk dat actieve monitoring (van logging van gebeurtenissen in onze cliëntdossiers) in het kader van NEN7510 op onze cliëntapplicaties wordt ondergebracht bij een Security Operations Center (SOC)7.

Ad b. Functioneel beheer Informatievoorziening De afgelopen jaren is het aantal te beheren applicaties door de GGD sterk uitgebreid, terwijl de formatie hiervoor hetzelfde is gebleven. Hierdoor'piept en kraakt' het bij informatievoorziening. De noodzaak om - binnen de GGD - een stabiele, flexibele en toekomstgerichte informatievoorziening in te richten wordt hierdoor steeds urgenter. Daarnaast moet de GGD gaan aansluiten op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en voldoen aan verplichtingen vanuit (aankomende) wet- en regelgeving. Dit betekent dat de komende jaren de GGD (en de applicaties waar zij gebruik van maakt) moet gaan aansluiten op diverse standaarden en koppelvlakken die vanuit de GDI en specifieke wetgeving8 gefaseerd verplicht worden gesteld.

Daarnaast moet structureel functioneel beheer ingeregeld worden op onder andere de nieuwe organisatiebrede applicaties, die allemaal voortkomen uit landelijke verplichte wet- en regelgeving9: Elektronisch voorschrijfsysteem (EVS), planningstool, MijnOverheid Berichtenbox, applicaties voor Basisregistratie Personen (BRP), ToegangVerleningService (TVS), PGO's (Persoonlijke gezondheidsomgevingen), MedMij (standaard koppelvlak voor aansluiting op PGO's), Zorgdomein (applicatie die zorgverleners helpt met het vinden, kiezen en regelen van zorg), Twiin (standaard voor uitwisseling van beeldmateriaal), Mitz (generiek toestemmingsregister), Zorg-AB (landelijk zorgadresboek), Zorg-ID (standaard voor authenticatie in de zorg) en SNOMED (uniforme medische taal). Ten behoeve van het functioneel beheer van bovengenoemde organisatiebrede applicaties en de aansluiting met landelijke voorzieningen is versterking van functioneel beheer onontkoombaar. Bovendien breiden we, met deze versterking, de digitale dienstverlening / e-health aan onze cliënten verder uit ten behoeve van een efficiënter werkproces.

Als we niet aansluiten op de GDI en geen functioneel beheer op deze GGD brede applicaties inregelen, dan: ■ Krijgen cliënten geen toegang meer tot hun eigen dossier en kunnen ze hun gegevens in het dossier niet meer inzien (aansluiten op PGO's via de TVS en onderdelen van de GDI zijn wettelijk verplicht vanuit de Wegiz en de Wdo). ■ Is data-uitwisseling en dossieroverdracht tussen zorgpartijen niet meer mogelijk. Vanuit de Wegiz moeten we dossieroverdracht en data-uitwisseling op een uniforme, digitale, veilige manier laten verlopen. Als we niet aansluiten op deze functionele onderdelen uit de Wegiz, mogen we wettelijk gezien geen dossiers meer overdragen of ontvangen. Het primaire proces komt dan stil te vallen.

7 In de praktijk monitort een SOC de computer- en netwerkactiviteiten in een organisatie. Log-informatie van applicaties en apparaten in het bedrijfsnetwerk wordt verzameld en onderzocht op afwijkende zaken. 8 Het gaat (voor nu bekend) in ieder geval om de Wet digitale overheid (Wdo), Wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer (Wmebv), Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), Wet Digitale identificatie en authenticatie in de Zorg (Wet Diaz) en de Wet open overheid (Woo). 9 Zie noot 8.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 8 van 16

De uitzetting van functioneel beheer kan niet (deels) incidenteel opgevangen worden. Redenen hiervoor zijn: ■ De functioneel beheercapaciteit is nodig om aan wetgeving te voldoen die tussen 2023 en 2035 gefaseerd wordt uitgerold. ■ Een aantal van deze wetten (Wegiz, Wet digitale overheid, wet DIAZ) zijn zogeheten 'parapluwetten', waarbij jaarlijks middels een Algemene Maatregel van Bestuur telkens een deel van de betreffende wet verplicht door het zorgveld geïmplementeerd moet worden. Ad c. Diqitoeqankeliikheid De GGD moet, evenals gemeenten, voldoen aan het'besluit digitale toegankelijkheid overheid'. Dit besluit schrijft voor dat overheden niet alleen fysiek, maar ook digitaal toegankelijk moeten zijn voor iedereen (inclusie). Digitoegankelijkheid betekent dat digitale informatie, documenten en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking. Denk aan gebruikers die doof, slechthorend, blind, slechtziend of kleurenblind zijn of dyslexie hebben, maar ook aan een grote groep ouderen die geen muis of touchscreen kan gebruiken, omdat ze bijvoorbeeld een motorische beperking hebben. Met andere woorden: al onze websites en mobiele apps moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen volgens de norm WCAG 2.1, niveau A + AA.

Naast deze eis van de landelijke overheid, zien we een toenemende vraag (van inwoners en gemeenten) voor juiste, snelle, toegankelijke online gezondheidsinformatie voor inwoners van de gemeenten in Gelderland-Zuid, op social media waaronder op Facebook, Instagram, etc. Hiervoor en voor het zorgdragen voor de digitoegankelijkheid van de (content van de) online kanalen (waaronder de verschillende websites) is de GGD genoodzaakt om de communicatie-capaciteit uit te bouwen. Totaal stijging lasten € 370.000.

2.2.3 Forensische geneeskunde

Landelijk werken de Ministers J&V, VWS en BZK, in overleg met o.a. GGD GHOR Nederland, aan verbetering van de organisatie van de forensische geneeskunde, te weten de uitvoering van de lijkschouw, het forensisch medisch onderzoek, de medische arrestantenzorg en de forensisch medisch expertise bij kindermishandeling (FMEK). Verbeterde regionale samenwerking is nodig gezien de schaarste onder de forensisch artsen. In andere regio's hebben zich in afgelopen maanden al meerdere keren zogenaamde 'code zwart' voorgedaan, een situatie waarin geen forensisch arts beschikbaar is, terwijl de politie of de gemeente deze wel nodig heeft. Een dergelijke situatie heeft de GGD in Gelderland-Zuid tot op heden weten te voorkomen, maar het is ook bij ons zeer spannend. Om de kans op discontinuïteit te verlagen is bovenregionale samenwerking aangegaan met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Door gezamenlijk forensische geneeskunde te organiseren en te roosteren kan beschikbare capaciteit slimmer worden ingezet10. Daarentegen zien we de personeelskosten stijgen vanwege de schaarste onder de forensisch artsen. Totaal stijging lasten € 190.000.

2.2.4 Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De Gezondheidsraad heeft in september 2022 geadviseerd tot vier wijzigingen in het RVP-schema. De Staatssecretaris van VWS heeft deze wijzigingen overgenomen en momenteel wordt er gewerkt aan implementatie van de vier wijzigingen binnen het RVP-schema per 1 januari 2025. Het implementeren van de wijzigingen gebeurt over een periode van 5 jaar, onder andere vanwege het verplaatsen van de difterie, tetanus, poliovaccinatie (DTP) van 9 jaar naar 14 jaar, het verplaatsen van de bof, mazelen en rodehond (BMR) van 9 jaar naar 3 jaar en het organiseren van inhaalcampagnes voor tussenliggende

10 Het management over het taakveld forensisch wordt vanaf 2024 uitgevoerd door VGGM.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 9 van 16

cohorten. Deze omvangrijke implementatie vereist veel inspanning van de JGZ. Per 2030 zal het nieuwe RVP-schema volledig in werking zijn getreden. Totaal stijging lasten € 37.OOP11. N.B.: De uitvoering van de vaccinaties door de JGZ krijgen de gemeenten gecompenseerd door het Rijk via het gemeentefonds; derhalve is deze uitzetting kostenneutraal voor de gemeenten.

2.3 Beleidsmatige ontwikkelingen 2.3.1 Gezondheid en milieu

De GGD heeft vanuit de Wpg een publieke taak op het gebied van medische milieukunde, namelijk: ■ Het signaleren van ongewenste situaties. « Het adviseren van de bevolking over risico's, inclusief gezondheidsadvies met betrekking tot gevaarlijke stoffen, met name in geval van (dreigende) rampen. ■ Het beantwoorden van vragen vanuit de bevolking en het verstrekken van voorlichting. ■ Het uitvoeren van onderzoek. Wij signaleren een sterke stijging (+ 15%) in het aantal vragen van inwoners, scholen en andere organisaties met betrekking tot milieu, klimaatverandering, hitte, houtstook en binnenmilieu. Bovendien zijn de vragen over milieuvervuiling van bedrijven complexer geworden en vereisen meer tijd. Ook dragen we als GGD bij aan onderzoeken naar o.a. luchtkwaliteit in Gelderland, aan de (landelijke) opleiding voor medisch milieukundigen en aan de regionale Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). De GAGS wordt ingezet in geval van verhoogde blootstelling aan stoffen bij incidenten en crises. Om aan de toegenomen en complexere vraag van gemeenten en burgers te kunnen voldoen en de expertise up-to-date te houden wordt de formatie uitgebreid met 0,3 fte. medisch milieukundige. Totaal stijging lasten € 35.000.

2.3.2 Toezicht Wmo

Wmo-toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de geboden ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Dit toezicht vindt plaats naar aanleiding van signalen over kwaliteit en veiligheid van de ondersteuning aan kwetsbare inwoners, het signaalgestuurde toezicht. Daarnaast voert zij het toezicht uit naar aanleiding van calamiteiten en geweldsincidenten. Het Wmo-toezicht is een door de gemeenten bij de GGD belegde uniforme taak. Naar aanleiding van een evaluatie van het Wmo-toezicht in 2021 heeft centrumgemeente Nijmegen voor de jaren 2022 tot en met 2024 aan de GGD subsidie verleend voor het inlopen van de achterstand bij het signaalgestuurd toezicht. Deze subsidie is aanvullend op de financiering in de uniforme begroting van de GGD. Het doel is om zicht te krijgen op de ontvangen signalen en op basis daarvan - in overleg met gemeenten - een voorstel te doen voor een verantwoorde uitvoering van het Wmo-toezicht vanaf 2025. Wmo-toezicht heeft eind 2023 alle signalen tot en met 2023 in beeld gebracht en gewogen. Niet alle benodigde onderzoeken konden worden uitgevoerd. De conclusie is dat de huidige structurele capaciteit onvoldoende blijkt om het toezicht - bij calamiteiten en naar aanleiding van signalen (reactief toezicht) - op een verantwoorde manier uit te voeren.

Het risico voor gemeenten is dat zij daarmee onvoldoende zicht hebben op de kwaliteit van de geboden Wmoondersteuning. Hierdoor kunnen gemeenten niet adequaat reageren op ongewenste situaties waarbij kwetsbare inwoners, die afhankelijk zijn van gemeentelijke ondersteuning, risico's lopen. 11 Dit zijn de tot nu toe bekende meerkosten. De jaarlijkse implementatiekosten zijn momenteel nog niet bekend. Uitgangspunt is dat deze implementatiekosten vanaf 2025 t/m 2029 nodig zijn voor de implementatie van de wijzigingen in het RVP; we zullen dit jaarlijks herijken.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 10 van 16

In het najaar 2023 en in de eerste maanden van 2024 heeft de GGD, in overleg met alle gemeenten, een voorstel met scenario's uitgewerkt voor de uitvoering van het Wmo-toezicht vanaf 2025. In dit voorstel zijn de verbetermaatregelen meegenomen, zoals beschreven in het recente landelijke beleidskader Wmo-toezicht. waaronder proactief (risicogestuurd en/of thematisch) toezicht. Daarin heeft het Rijk aangegeven dat gemeenten moeten beschrijven hoe ze proactief toezicht houden. Dit voorstel is met de betrokken ambtenaren besproken en hieruit komt naar voren dat er breed draagvlak is om vanaf 2025 de capaciteit structureel met 2,3 fte uit te breiden; dit betreft de minimale variant om de bestaande opdracht (toezicht n.a.v. calamiteiten en geweldsincidenten en signaalgestuurd toezicht) naar behoren uit te voeren. Het DB heeft laten weten dat zij graag ziet dat de GGD toegroeit naar proactief toezicht, maar vanwege de financiële uitzetting die dat zou vragen van gemeenten, heeft zij de invoering van proactief toezicht 'geparkeerd' om eventueel op te nemen in de Kaderbrief 2026. Totaal stijging lasten € 380.000 (incl. overheadj.

2.3.3 Veilig Thuis

Met ingang van 2024 werkt Veilig Thuis met een formatiebegroting, conform besluit van het AB van 15 maart 2023. Samenvattend is toen besloten om voor de VT-begroting 2024 e.v. als systematiek uit te gaan van een formatiebegroting met een jaarlijkse toets op P*Q, waarbij de Q gebaseerd is op het gemiddelde aantal diensten van de afgelopen drie jaren. Om daarnaast een post op te nemen van 1% van de loonsom van het uitvoerend personeel voor verwachte ontwikkelingen c.q. innovatie (innovatiebudget). Om een egalisatiereserve op te bouwen vanaf 2023 met een maximum van 5% van de laatst vastgestelde jaarrekening. Waarbij een eventueel overschot terug zal vloeien naar de gemeenten in Gelderland-Zuid en een eventueel tekort van Veilig Thuis aangevuld wordt door de gemeenten in Gelderland-Zuid tot een egalisatiereserve van 0. De egalisatiereserve wordt gebruikt voor het opvangen van pieken in de instroom, ziektevervanging van langdurig zieken, eventuele prijsstijgingen en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen. De grondslag voor de begroting 2025 voor Veilig Thuis is het gemiddeld aantal meldingen over de jaren 2021, 2022 en 2023. Dit is de afgelopen tijd gedaald (in 2021: 2.564; in 2022: 2.901; in 2023: 2.500). Wanneer we de daling van het aantal meldingen vertalen naar een formatiebegroting voor 2025, leidt dit tot een formatiereductie van 5,35 fte.

(= - € 421.000). Incl. de index en de kosten voor 'ziektevervanging' (die we cf. AB-besluit vanaf 2025 niet meer uit de uniforme bijdrage mogen 'afnemen') leidt dit tot een reductie van kosten van € 787.000. Daarentegen wordt er per 1 januari 2024 (cf. besluit AB van 15 maart 2023) een egalisatiereserve VT opgebouwd van € 377.000, bedoeld om tegenvallers op te vangen, waaronder kosten ziekteverzuim. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2023 is het 'Toekomstperspectief Veilig Thuis' besproken; dit toekomstperspectief geeft duidelijk de uitdagingen aan Voor Veilig Thuis voor 2024 en verder. Naar aanleiding van dit Toekomstperspectief is het van belang dat Veilig Thuis en de gemeenten in 2024 samen bekijken hoe Veilig Thuis meer grip krijgt op het aantal meldingen om de wachtlijst te verminderen en om zoveel mogelijk te voldoen aan de wettelijke termijnen. Daarnaast is het voor Veilig Thuis van groot belang om het hoge ziekteverzuim te reduceren. Mocht de voorgestelde formatiebegroting voor 2025 niet toereikend zijn om dit te bereiken, kan (conform afspraak) de egalisatiereserve VT (€ 377.000) ingezet worden om een eventuele begrotingsoverschrijding op te vangen. Naar aanleiding van het bovenstaande houden we 'vinger aan de pols' over het aantal meldingen in verhouding tot het aanwezige personeel van VT (incl. het ziekteverzuim).

Totaal daling lasten € 787.000

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 11 van 16

2.4 Overige onderwerpen 2.4.1 Nieuwbouw GGD

In de komende periode realiseert de GGD een nieuw kantoorpand in Nijmegen; de bouw is in volle gang en de oplevering wordt eind 2024 voorzien. Doordat de bestemmingsplanwijziging meettijd heeft gevergd dan voorzien, zijn de lasten toegenomen. De bouwkosten zijn in de afgelopen periode fors gestegen door stijging lonen, energielasten en bouwmaterialen. Zowel het bestuur als de raden zijn hier reeds over geïnformeerd en de kostenuitzetting is reeds vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Consequenties voor de begroting 2025 Conform besluit van het Algemeen Bestuur van 7 september 2023 bedragen de structurele meerkosten met ingang van 2025 € 384.000 ten behoeve van de Nieuwbouw GGD. Totaal stijging lasten € 384.000.

2.5 Samenvatting conceptbegroting 2025 De totale stijging van lasten van begroting 2025 t.o.v. de gewijzigde begroting 2024 is € 2.039.000. Hieronder zijn in een tabel de uitzettingen voor 2025 kort weergegeven. In de bijlage is een verloopstaat van de gemeentelijke bijdrage 2025 opgenomen. Ontwikkeling /Aandachtspunt

Dekking

Bedrag t.o.v. begroting 2024

Continuering 2024 t.b.v. begroting 2025

Versterken organisatie / organisatieontwikkeling Stijgende instroom bij Bijzondere Zorg

Deelnemende gemeenten

€0

Deelnemende gemeenten

€ O12

Nu Niet Zwanger

Deelnemende gemeenten

€0

Index Wet en Regelgeving Informatiebeveiliging Functioneel beheer IV Digitoegankelijkheid Forensische geneeskunde

Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten

€ 1.430.000 € 370.000

Deelnemende gemeenten

€ 190.000

Wijzigingen Rijksvaccinatie­ programma (RVP)

Deelnemende gemeenten

€ 37.00013

Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten

€ 35.000 € 380.000 - € 787.000

Deelnemende gemeenten

€ 384.000

Autonome ontwikkelingen

Beleidsmatige ontwikkelingen

Gezondheid en Milieu Toezicht Wmo Veilig Thuis Overige onderwerpen

Nieuwbouw GGD Totaal

e 2.039.000

12 T.o.v. de begroting 2024 is de totale uitzetting 0. Het totaalbedrag voor dit onderdeel (€ 328K, incl. index) wordt in 2025 omgeslagen over de deelnemende gemeenten, omdat vanaf 2025 de gemeenten hiervoor van het Rijk - via het gemeentefonds - middelen Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang gestort vanwege de doordecentralisatie beschermd wonen/maatschappelijke opvang. 13De uitvoering van de vaccinaties door de JGZ krijgen de gemeenten gecompenseerd door het Rijk via het gemeentefonds; derhalve is deze uitzetting kostenneutraal voor de gemeenten.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 12 van 16

C. Risico's In paragraaf 4.1 van de bijgesloten conceptbegroting 2025 staat een tabel weergegeven met daarin de 10 grootste risico's van GGD Gelderland-Zuid. Daarbovenop kunnen de volgende risico's van formaat genoemd worden. Aanbesteding Kantoorautomatisering

In de loop van 2024 wordt gestart met een hernieuwde aanbestedingsprocedure voor de kantoorautomatisering/ICT, zoals de ICT-infrastructuur, applicaties, beheer etc. Zowel de aanbestedingsprocedure als de migratie die daarop volgt brengen incidenteel kosten met zich mee. Het Algemeen Bestuur heeft vorig jaar besloten om de incidentele kosten die hiermee gepaard gaan (100K in 2024 en 100K in 2025) in beide jaren uit de algemene reserve te onttrekken. Desalniettemin blijft het risico bestaan dat de (toekomstige) dienstverlening (door de geselecteerde partij) duurder wordt ten opzichte van het huidige lastenniveau. Doordecentralisatie beschermd wonen/maatschappelijke opvang.

Per 1 januari 2025 is het de bedoeling dat de doordecentralisatie beschermd wonen/maatschappelijke opvang een feit is. Het doel van de doordecentralisatie is de ondersteuning zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de situatie van de inwoner. Het gaat er vanuit dat regiogemeenten hier beter zicht op hebben dan de huidige 44 centrumgemeenten, waaronder centrumgemeente Nijmegen. Het kan zijn dat de regiogemeenten beschermd wonen/maatschappelijke opvang op termijn lokaal in plaats van regionaal willen organiseren. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt door de individuele 14 gemeenten, kan dit gevolgen hebben voor de Centrale toegang Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang van de GGD. Samenwerkingsafspraken gemeenten - Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ)

In paragraaf 2.1.2 (zie boven) hebben we aangegeven dat de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Meldpunt Bijzondere Zorg nog niet hebben geleid tot een afname van het aantal trajecten bij MBZ. In de begroting 2022 is aangegeven dat een reële raming van het risicobedrag circa € 500K is. De bijdrage die vanaf 2022 t/m 2024 hiervoor incidenteel aan de begroting is toegevoegd (circa € 300K) is niet voldoende om het huidige aantal trajecten te kunnen uitvoeren. Zoals in paragraaf 2.1.2 is toegelicht, is het voorstel om vanaf de begroting 2025 het bedrag (€ 310K, excl. index; € 328K, incl. index) structureel op te nemen. Daarmee blijft nog een risico van € 200K bestaan. Vandaar dat we blijven inzetten om in samenwerking met de gemeenten het aantal (kortdurende) (consultatie en advies) trajecten bij MBZ te verlagen. Indien het aantal trajecten MBZ in 2025 niet is gedaald zijn we genoodzaakt om deze extra financiering te vragen. Landelijk Professioneel Kader Jeugdgezondheidszorg

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) beschrijft de JGZ-contacten voor de verschillende ontwikkelingsfasen van een jeugdige, zoals die het beste aangeboden kunnen worden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst op een correcte uitvoering van het LPK. De JGZ GelderlandZuid voldoet momenteel niet aan het LPK, waardoor we onder het professioneel minimum opereren. De reden hiervoor is dat er in 2018 is bezuinigd door de contactmomenten 6- en 11-jarigen te versoberen en het contactmoment op 9 jaar te schrappen. Het risico bestaat dat de IGJ de JGZ onder verscherpt toezicht stelt. Om te voldoen aan het LPK dienen het gezondheidsonderzoek 6-jarigen, het gezondheidsonderzoek 11-jarigen (in volle breedte) te worden afgenomen en het contact met school en netwerkpartners te verbeteren, waaronder deelname van JGZ aan het ondersteuningsnetwerk van basisscholen. Op voorstel van het Dagelijks Bestuur is een werkgroep geformeerd van gemeenten en GGD/JGZ om scenario's met kostenplaatjes uit te werken die in ieder geval bijdragen aan de zorg voor de meest kwetsbare kinderen in onze regio. Deze werkgroep zal in 2024 verslag doen en met een advies komen voor het Algemeen Bestuur. Besluitvorming voor een bepaald scenario door het AB brengt een

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 13 van 16

financieel risico met zich mee voor de begroting 2025 van circa € 750K (reeds genoemd in de Kaderbrieven van 2024 en 2025).

D. Proces Wij leggen de begrotingswijziging 2024 (€ 177.462) en de concept Programmabegroting 2025 (meerkosten € 2.039.000) t.o.v. de gewijzigde begroting 2024) voor GGD Gelderland-Zuid nu aan u voor. Graag ontvangen wij uw zienswijze over de begrotingswijziging en begroting het liefst vóór 24 juni a.s.14. Met inachtneming van uw zienswijze kan de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 september worden vastgesteld. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen zal haar advies over deze begrotingswijziging 2024 en Programmabegroting GGD 2025 eind april aan u kenbaar maken. De GGD verzorgt op maandagavond 15 april een toelichting op de concept jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025. Deze bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen in het stadhuis van Nijmegen. De gegeven toelichting op de concept jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 wordt opgenomen en vanaf 16 april beschikbaar gesteld via Vergaderingen Nijmegen - iBabs Publieksportaal (bestuurliikeinformatie.nl). Daarnaast verzorgt de GGD op 16 april een toelichting op de concept jaarrekening 2023 en concept begroting 2025 voor het RAO en de financieel ambtenaren.

De GGD is graag bereid om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven op de begrotingswijziging 2024, de conceptbegroting 2025 en/of de jaarstukken 2023. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat van de GGD (zie pag. 1 voor de contactgegevens).

Bijlagen:

1. Overzicht uitzettingsposten die de GGD opvangt binnen de eigen begroting en voorstellen voor mogelijke kostenreductie 2. Overzicht bijdrage per gemeente / verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2025 3. Concept Programmabegroting 2025 GGD Gelderland-Zuid 4. Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2025.

14 Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 4 juli 2024 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 september voorbereiden. Mocht de raad 24 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 24 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 5 september 2024.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 14 van 16

Bijlage 1:

a.

Overzicht uitzettingsposten die de GGD opvangt binnen de eigen begroting en voorstellen voor mogelijke kostenreductie

Wat lost de GGD op in eigen begroting?

Veel gemeenten geven in hun zienswijze op de Kaderbrief 2025 aan dat ze voor een aantal uitzettingen graag zien dat de GGD deze opvangt/oplost in hun eigen reguliere begroting. Hieronder volgt een overzicht van uitzettingsposten, die de GGD opvangt binnen de eigen begroting; met andere woorden waarvoor de GGD geen extra (inwoner)bijdrage vraagt van gemeenten. Elektronisch voorschrijfsysteem Het (landelijke) elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) maakt het mogelijk om digitaal medicatie voor te schrijven, te verifiëren, te bewaken en om digitaal recepten te versturen naar de apotheek. Het werkveld TBC-bestrijding is gestart met de implementatie van het EVS. De overige werkvelden, waaronder reizigersvaccinatie en seksuele gezondheid, volgen. De planning is dat elke GGD, zo ook Gelderland-Zuid, in 2025 met het nieuwe EVS kan werken. Het in gebruik nemen van een EVS is een belangrijke randvoorwaarde voor GGD'en om deel te nemen aan het landelijke programma Samen voor Medicatieoverdracht. In dit programma slaan GGD'en, GGD GHOR Nederland en negen andere zorgsectoren de handen ineen om het aantal vermijdbare medicatieincidenten terug te dringen. Jaarlijks belanden er hierdoor namelijk 27.000 mensen in het ziekenhuis. Een betere medicatieoverdracht tussen zorgverleners kan dit voorkomen.

Na de ingebruikname van het EVS kunnen GGD'en starten met het uitwisselen van medicatiegegevens met andere zorgverleners, zoals apothekers, huisartsen en medisch specialisten. Naar verwachting is dit project in 2030 afgerond. De kosten voor dit EVS zijn voor onze GGD voor 2025 SOK incidenteel en SOK structureel; deze extra kosten lossen we op binnen de eigen reguliere begroting. Arbodienst In 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de Arbodienst. De Arbodienst voor de VRGZ en GGD is Human Capital Care geworden. De meerkosten voor de GGD bedragen € SOK per jaar; deze meerkosten worden niet in rekening gebracht bij de gemeenten. Wervings- en seiectiekosten Mede door de krapte op de arbeidsmarkt zijn we meer kosten kwijt voor werving en selectie, onder andere door de inschakeling van wervings- en selectiebureaus. Deze meerkosten voor 2025 (€40K) vangen we op in eigen begroting. E-iearning Ten behoeve van inwerken, trainingen, deskundigheidsbevordering op tal van terrein schaffen we een e-learningsysteem aan. De kosten hiervoor (20K structureel en 10K incidenteel) lossen we zelf op binnen begroting. Reiskosten In samenspraak met het Lokaal Overleg met de vakbonden is de GGD voornemens om de GGDreiskostenregeling 'Groen en Vitaal' te maken.

Het doel van 'Groen en Vitaal' is het stimuleren van gedrag van medewerkers om met de fiets of lopend naar kantoor te komen in plaats van met de auto. We zijn voornemens om de reiskosten te voet en per fiets binnen een straal van 10 km. te vergoeden (woonwerkverkeer < 10 km. wordt nu niet vergoed). De verwachte structurele meerkosten van SOK per jaar worden opgevangen binnen eigen begroting. Daarnaast zal de GGD in 2025 twee nieuwe elektrische bedrijfsauto's (kosten: OOK) aanschaffen, zodat medewerkers een GGD-auto kunnen gebruiken voor dienstreizen; dit zorgt er mede voor dat medewerkers die minder dan 10 km. van de GGD wonen per fiets of lopend naar kantoor komen. Ook deze investering zal de GGD opvangen binnen eigen begroting.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 15 van 16

Robotisering De GGD is, mede in antwoord op 'krapte op de arbeidsmarkt' en kostenreductie (zie onder) en in het kader van efficiënt werken, voornemens om repeterende en administratieve processen binnen verschillende GGD-afdelingen te automatiseren/robotiseren, waaronder het verwerken van mail, dossiers aanmaken van nieuwe cliënten en het registratieproces bij groepsvaccinaties. De investering hiervoor bedraagt in 2025 € 25K structureel en € 52,5K incidenteel en zal plaatsvinden binnen onze eigen begroting. Op basis van ervaringen bij andere GGD'en staat daar een besparing tegenover van 0,2 tot 0,5 fte (schaal 6-7) per in te richten (administratief) proces. Daarmee kan dit onderwerp ook genoemd worden in de volgende paragraaf.

b. Voorstellen voor mogelijke kostenreductie.

Een aantal gemeenten geeft in hun zienswijze op de Kaderbrief 2025 aan dat ze, mede door de kwetsbare financiële situatie van gemeenten, voorstellen voor kostenreductie verwachten van de GGD Binnen de reguliere dienstverlening, op grond van de Wet publieke gezondheid, Wmo, Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet etc., is het voor de GGD lastig om in het primair proces kosten te besparen. Met andere woorden: "de GGD heeft weinig vet op de botten". Daarom hebben we gekeken naar andere mogelijkheden; hieronder volgt een overzicht van voorstellen voor mogelijke kostenreductie. Gecombineerd/multifunctioneel gebruik van het pand. Van oudsher heeft GGD Gelderland-Zuid een kantoorpand in regio Rivierenland. Verkoop zou een structurele besparing opleveren van maximaal € 160K per jaar. Hier gaan kosten om vervangende ruimte voor taken te organiseren, nog van af. Momenteel bekijken we ook of het pand in Tiel geschikt kan worden gemaakt om ook te dienen als vaccinatielocatie bijvoorbeeld t.b.v. de najaarscampagne corona voor risicogroepen. Als dat lukt, kunnen we een gedeelte van de kosten van het GGD-gebouw in Tiel ten laste brengen van de begroting COVID-19, die vergoed wordt door het Ministerie van VWS. Minder brieven sturen aan onze klanten Momenteel bereiden we een pilot voor om de afdeling JGZ aan te laten sluiten bij MijnOverheidBerichtenbox.

Het is de bedoeling dat de meerderheid van onze klanten (na een succesvolle pilot) een bericht in de MijnOverheid-Berichtenbox krijgen i.p.v. een schriftelijke brief in de brievenbus15. De verwachting is dat dit de GGD/JGZ kosten gaat besparen van circa € 37K per jaar. Als de overige GGD afdelingen hier ook bij aansluiten, bespaart dit naar verwachting in totaal nog eens € 15K.

15 Men kan er voor kiezen om toch nog een brief te krijgen i.p.v. een bericht in de MijnOverheid-Berichtenbox.

O t-H LO LO O CD t-H

in rj o

IN

<u ü)

o UI co LO O NrH

LO IN cn cn CN rH

CO IN CN CO CO t-H

LO CN CO có CO o rH

co co LO có cn co

tH LO N; IN LO tH cq tH tH

LO O cq o CN IN CN tH

IN LO IN CN co cq t—i

CO tH LO IN rH

co IN N; IN LO

00 00 cn ui

LO LO cq i—i rH

CO NIN ui

NCO 1—i ai

NftH CN LO

ro 1

NrH rH IN

00 LO o CN CN cq CN

U) rH cq IN LO O rH

co ui LO cn CN CN CN

CN 00 O có O cq t—i

rH

(N ai fs M fN rH

M

CO co LO N"

cn IN CN N" t-H

CO IN CO co UI (N CN co LO cn cn rH rH LO cq ui LO ui N"

cn (N LD co

LO NU-) IN

LD CO CN có

NCO LO cn

cn UI cn fN tH

IN CO tH tH tH

NO CN IN t—1

CO CN cq LO t—i

00 CO tH CN CN

o CN CN có CN

LO O cq N1 co

tH CN cq có

fN CN cq IN CN

CN LD t—1 O CN

Ol co rs rö co ro

co co Ncó

o LO cn o co

CN CO N" IN co

CO NCO o

CO LO LO LO CN

co CN CO CN CN

N" LO CN ui co

co co N; N" cq

cn LO N; o LO CN

LO Ncq IN u>

CN Ncq t—i IN

N' o cq IN CN

o N" o IN LO

IN CN cq rH N’

fN co LO LD CO rs ■

LO t-H Ncd

co co co IN

CN CN t-H có

CO o LO ai

CN N" CO CN rH

IN CO O tH tH

cn N" O IN t—1

CN IN LD LO tH

CN cn o tH cn t—i

IN LO cn fN CN

CN cn N; N" co

tH O CN CO tH

IN IN LO IN CN

00 cn ai t—i

N- co N" N- LO CO N- IN IN rH LO tH LO t—I CN t—1 t—l CN có ’H" t—l

CO CO LO CN

cn co cq rH

O t—1 cq có

CO M O co M

VD GO

fM CN rn

LO LO t-H CN

o o LO t-H

co LO LO tH

LO cn FN tH

CN CO i—1 rH

LO tH O rH

cn LO LO rH

3 (N

o Q o ui M

O CQ <

o o Ó CD <

O co

cn o co

O)

rq (N QC co o r-. t có LO oco (NCM

fD

t-H

_j

<D

CN IN CO NLO co CN LO LO o fN co ai ai

CN O N; LO

rH O LO ui

CO cn rH IN rH

O 00 LO LD

LO NIN CO tH

O LD cn cn

01 co if) Ol co rH

LO LO CO CN CN

co o LD LO

LO LO CN CN 1—1

rH o N" t—i CN NCN LO tH NNLO cn CN IN cn O ui CN LD CN tH rH tH CN co CN

cn o LO CN 1—1

O o Ncq LD CN

o

o o CN N*

co LO cn LO LO LO t—1 co cn O co O CN i—i N; IN LD fN co tH tH rH

NLO ui có

CO CO cq có CN

o o O O fN M

t-H

C <D <D

E

0) ü) +j fD fD 4-» W CL O o

u

co o co IN rH

CN rf) LO co

CO cn N; có

LO cn o N1 t-H

O co CN IN tH

O LO cq o LO

O Ncn co rH

N" t—l ui CN tH

-Cf t—1 IN NCN

co o cq CN co LO

O IN LO có 00

o 00 N; o co

o CN LO LO rH

<u

CJ 2CD< S

LO CN Ol c CU CU Ol c 5 CU L/l <u CU UI E <U Ol La CU ■O ■D E a o 2 ro 5 ü 2 CU QJ O o c CU N" N Ol o CN o; CU 1- UI co oi LO

N- o N- 00 tH cn IN LO N- CN N- CN t—i co CO N" 00 CN o o F LU

>

Q ü ü

in rj o

CO CO LO NCO

cn LO tH co LO

CO cn tH NUI

fN LO N- CN O O CN CO 1—1 N; CN N; co LO O o UI N- N’ UI

LO IN ’-H tH LO

CN LO CN có O t—1

00 cn rH IN N-

LO CN IN có cn

O CN O ai Ui

(N C

N" CO Ncó LO r\

N" LO CN co co (

o LO IN IN CN t-H

LO o ai o CN rH

co fN IN NLD cn

CN LO rH LO CO co

ui CN N; cn N" o tH

CO IN IN tH IN CN t—1

co cq có o tH CN t—1

CO cn cq có co IN i—i

U) co N; có N* t—i

co co 1—I ,-i co cn

CN

00 CN N; CN LO o CN

rH NrH có CN CN rH

E E

fD L> ö) O

<D D) fD

CO

_

co Q c CU ai cu CO

c CU ai c c a CU CD

c 0) a CD

ai o XI E JU n U

c CU ZJ Q

cz CU E a CU X

(U 5 a lu cu C CO CU •>_ Ol ■a ui CU CU ro •a E cu cu CU Z 2 X F

fest Betuw e

rj

LD

cq fN M H

Ö1 ü) 0) X3 (D

fN

cu cu g c (U UI "o; CU E CU E z c (U 4-1 sz o UI u 5 <u N

ra

rH

(N o ró co fN oi fN

in fN o IN <u Dl ro lm Ti '•—1 £ Q) ro 4-J o F

;u '3 cQ) N ■Ó Dl c Cro ‘öl H<v ’+U)j 2 0) 4) ■u*+>— u OO üo X ü

c •6

■ac _ro T3cu N

T3ro V)

o o a CN rH

(U

ai

cu ai

-o ■o 15ro U ai ai JUC3 CO ai ai rH

V)

U) O Q_

o

LD LO

CD O

BBB

GGD Gelderland Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2654/MP uw kenmerk: datum: 28 maart 2024 Concept Jaarrekening GGD 2023 onderwerp:

Directie afdeling: contactpersoon: Moniek Pieters (088) 144 7102 doorkiesnummer: e-mail: GGDdirectie@aqdqelderlandzuid.nl

Geachte Raad, Overeenkomstig artikel 33 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij het concept jaarverslag en jaarrekening 2023 van GGD Gelderland-Zuid. In het inhoudelijk jaarverslag 2023 wordt toegelicht welke activiteiten GGD Gelderland-Zuid in 2023 op het terrein van de publieke gezondheidzorg heeft ondernomen en welke resultaten ze daarbij heeft geboekt. Dit jaar bestaat het jaarverslag uit een publieks- en een bestuursversie. Beide zijn bijgevoegd. De bijgevoegde jaarrekening 2023 toont de baten en lasten van 2023 van GGD Gelderland-Zuid. De controlerend accountant heeft aangegeven een getrouwheidsoordeel af te geven, conform de Gemeente- en Provinciewet. Dit getrouwheidsoordeel ziet ook toe op de rechtmatigheidsverantwoording. De accountantsverklaring van de jaarrekening kon helaas nog niet worden opgenomen in de bijgevoegde jaarrekening 2023; de accountsverklaring wordt z.s.m. nagezonden. Inmiddels zijn de stukken ook aangeboden aan de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen. De Adviesfunctie zal haar advies over deze jaarstukken eind april uitbrengen. Onderstaand treft u het resultaat aan van de jaarrekening 2023 en een (korte) verklaring van het resultaat. Corona Op 30 juni 2023 is een einde gekomen aan de activiteiten in het kader van de meerkostenregeling coronabestrijding.

Vanaf deze datum is het geven van COVID-19 vaccinaties een onderdeel geworden van de reguliere activiteiten van de GGD. Deze activiteiten worden bekostigd middels een specifieke uitkering (SPUK) die per halfjaar wordt toegekend. De omvang van de meerkostenregeling in 2023 bedroeg € 3.600.000.

Centraal postadres

Hoofd vestigingen

6501 BC Nijmegen www.ggdgelderlandzuid.nl

Regio Nijmegen (Nijmegen)

info@ggdgelderlandzuid.nl

Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres Regio Nijmegen Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen T: (088) 144 71 44 F: (024) 322 69 80

Xl50\

/9001\

CHKZ\ BIC /SWIFT: RABONL2U IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826 BTW: NL8003.34.930.B01 KvK: 09212724

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2654/MP pagina 2 van 7

Resultaat: € 260.000

De gewijzigde begroting 2023 was niet sluitend, enerzijds vanwege de index die altijd is gebaseerd op jaarT-2 en anderzijds omdat het Algemeen Bestuur besloten heeft (dd. 07.09.2023) om de indexering van materiële kosten in 2023 uit de algemene reserve te betalen. Het begroot resultaat was € 967.000 negatief. In de gewijzigde begroting is wel de CAO-verhoging in 2023 opgenomen. In 2023 heeft de GGD naast kostenverhogingen ook een aantal meevallers gehad die ten tijde van de begroting nog niet bekend waren, in totaal € 1.125.000 (zie onder). Het resultaat in 2023 bedraagt, mede dankzij deze meevallers, € 260.000 positief. Met dit resultaat is de hoogte van de algemene reserve hoger dan de benodigde streefwaarde. Er wordt voorgesteld aan het Algemeen Bestuur om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Inclusief de genoemde € 260.000 komt de algemene reserve uit op € 2.480.000. De algemene reserve is daarmee 163% (was 93%) van de streefwaarde en dekt 76% (was 48%) van de gekwantificeerde risico's af. In de financiële spelregels is opgenomen dat indien de algemene reserve hoger is dan de streefwaarde, het meerdere teruggestort wordt naar de gemeenten. De algemene reserve overstijgt na toevoeging van het resultaat de streefwaarde met € 799.000.

De terugbetaling van dit bedrag wordt verdeeld op basis van de inwoneraantallen in de begroting 2023 (zie tabel onderaan in deze brief). Het resultaat is in 2023 positiever uitgevallen dan begroot. Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag, waaronder de volgende incidentele onderwerpen: ■ Personeelslasten: mutatie voorziening niet-actieven € 92.000 voordeel € 215.000 voordeel * Afschrijvingslasten: uitstel nieuwbouw € 190.000 voordeel * Post onvoorzien: niet ingezet ■ Rentebaten: niet begrote rentebaten € 628.000 voordeel € 1.125.000 voordeel Saldo incidentele voordelen

Begroot 2023

-967.000

Incidentele voordelen

1.125.000

Incidentele toename opbrengsten (bijv. inhaalcohorten HPV, vluchtelingen Oekraïne, meerkosten­ regeling corona) Incidentele toename kosten (= extra personeel/materieel t.b.v. uitvoering taken)

8.812.000

Structurele toename opbrengsten (COVID19-vaccinaties, pandemische paraatheid en uitbreiding Centrale toegang BW&MO) Structurele toename kosten (= extra personeel/materieel t.b.v. COVID19-vaccinaties, pandemische paraatheid en uitbreiding Centrale toegang BW&MO) Resultaat 2023

-8.710.000

4.032.000

-4.032.000

260.000

De bovengenoemde incidentele voordelen (van in totaal € 1.125.000) zorgen ervoor dat vrijwel alle uniforme taken van de GGD eindigen met een positief resultaat. ■ Veilig Thuis: in 2023 was sprake van minder dienstverlening in verband met een hoog ziekteverzuim van gemiddeld 10%. Het resultaat in 2023 is, mede dankzij bovenstaande meevallers, positief (€ 470.000). Hiervan is € 377.000 in de egalisatiereserve VT gestort1.

1 Conform de nieuwe begrotingssystematiek voor Veilig Thuis (formatiebegroting).

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2654/MP pagina 3 van 7

■

Bijzondere Zorg (BZ): Ook in 2023 zijn de trajecten BZ toegenomen (zie onderstaande tabel). De overschrijding van de kosten voor het opvangen van deze groei in de trajecten bedraagt € 41.000. Bovengenoemde incidentele voordelen zorgen ervoor dat het resultaat 2023 van BZ licht positief is (€ 14.000). 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Consultatie en advies

245

229

325

787

948

1021

Bijzondere Zorg-trajecten incl. trajectregie

497

810

1.117

624

569

508

Totaal

742 1.039

1.442 1.411

1.517

1.529

Uniforme trajecten MBZ

■ ■

■

« ■

JGZ: Ook JGZ kent in 2023 een hoog ziekteverzuim. Door bovengenoemde incidentele voordelen is het resultaat van JGZ inclusief facultatieve taken licht positief (€ 16.000). Gezond Leven (GL): in 2023 was de vraag naar facultatieve dienstverlening op het gebied van preventie fors hoger. Naast bovengenoemde voordelen is het resultaat ook positiever door de hogere bezettingsgraad van de medewerkers door de extra taken (€ 210.000). AGZ: In 2023 heeft de GGD ter voorbereiding op een volgende pandemie een bijdrage van het Rijk ontvangen. Door krapte op de arbeidsmarkt is invulling van alle functies voor deze activiteit moeilijk gebleken. Daarom is er ook inzet vanuit de bezetting van infectieziektebestrijding hiervoor ingezet. In 2024 wordt de bijdrage ter voorbereiding op een pandemie nogmaals versterkt. Intussen is de personele bezetting op orde. Het resultaat Forensische geneeskunde is € 212.000 negatief. De regionale samenwerking heeft tot gevolg dat de betaling van artsen op basis van ZZP-contracten gelijk getrokken moest worden met de andere regio's. Inclusief de facultatieve taken is het resultaat van AGZ in 2023 € 92.000 negatief. Het resultaat op overige taken bedraagt € 18.000. Over activiteiten in het boekjaar 2022 moet € 9.000 vennootschapsbelasting (VpB) worden afgedragen.

Tussenrapportage

Het verschil tussen de prognose in de tweede tussenrapportage t/m augustus 20232 (€ 588.000 negatief) en de jaarrekening (€ 260.000) bedraagt € 848.000. Ten tijde van de tweede tussenrapportage verwachtte de GGD nog veel incidentele kosten voor ICT (o.a. licenties) en inhuur derden. Deze kosten zijn uiteindelijke lager dan eerder verwacht. Acquisitie

De GGD heeft de opdracht om een 'ondernemende GGD' te zijn. Dit vertaalt de GGD door ontwikkelingen goed te volgen, uitdagingen op te pakken en te innoveren op zowel de inhoud van het werk als op de aanpak. Hierdoor kan de GGD de gemeenten op een eigentijdse manier blijven ondersteunen. Deze opstelling, waarbij de GGD veel samenwerkt met netwerkpartners, leidt er tevens toe dat we goed op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en gezondheidsfondsen die worden benut ten behoeve van gemeenten. In de begroting 2023 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000 opgenomen. De realisatie is € 1.288.000. De acquisitie-doelstelling 2023 is daarmee ruimschoots behaald. Risico's

In bijlage 1 is een tabel opgenomen van de 10 grootste risico's voor GGD Gelderland-Zuid. Deze tabel is identiek aan de risico-tabel, die is opgenomen in de concept Programmabegroting 2025. Wij raden u aan om voor de risico's een bedrag op te nemen in de risicoparagraaf van de begroting van uw gemeente.

2 De tussenrapportage t/m augustus 2022 heeft u op 11 oktober 2023 toegestuurd gekregen.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2654/MP pagina 4 van 7

Proces

Wij verzoeken u de behandeling van de jaarstukken 2023 in april/mei te plannen en uw zienswijze liefst vóór 5 juni 20243 aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2023 in de vergadering van 4 juli 2024. De GGD verzorgt op maandagavond 15 april een toelichting op de concept jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025. Deze bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen in het stadhuis van Nijmegen. De gegeven toelichting op de concept jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 wordt opgenomen en vanaf 16 april beschikbaar gesteld via Vergaderingen Nijmegen - iBabs Publieksportaal (bestuurliikeinformatie.nl'). Daarnaast verzorgt de GGD op 16 april een toelichting op de concept jaarrekening 2023 en concept begroting 2025 voor het RAO en de financieel ambtenaren. Tot slot laten wij u weten dat de GGD graag bereid is om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven op de concept jaarstukken 2023. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat van de GGD (zie pag. 1 voor de contactgegevens).

Bijlagen:

1. De grootste risico's voor GGD Gelderland-Zuid 2. Verdeling terugbetaling aan gemeenten 3. Concept Jaarverslag 2023 publieksversie 4. Concept Jaarverslag 2023 bestuursversie 5. Concept Jaarrekening 2023.

3 Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 13 juni 2024 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli voorbereiden. Mocht de raad 5 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 5 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 4 juli 2024.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2654/MP pagina 5 van 7

Bijlage 1: De grootste risico's voor GGD Gelderland-Zuid betreffen: Nr

Risico en omschrijving

1

Cao wijzigingen

Het betreft hier de stijgingen van de CAO die hoger kunnen uitpakken dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In de begroting is reeds gerekend met een hogere indexatie dan door de adviescommissie is aangegeven. 2

750

0,5

■ Tijdig het gesprek voeren met gemeenten ■ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is.

750 X

525

0,7

■ Tijdig bespreken met gemeenten (procesvoorstel is reeds voorgelegd aan het AB) ■ Kwaliteitseisen verlagen ■ Uitstellen of afzien van aanschaf/inhuur.

750 X

375

0,5

• Extra acquisities ■ Alert zijn op subsidie mogelijkheden ■ Werken met flexibele schil ■ Strenger sturen op contractafspraken ■ Tijdig signaleren en acties ondernemen

700 X

350

0,5

* Opvangen met (duurdere) inhuur ■ Verhogen bewustwording binnen de organisatie • Aanwezigheid van CISO, FG en PO en uitbreiding functioneel beheer • Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving ■ Continuïteitsplan ■ Back-up en restore ■ Verwerkersovereenkomsten en contracten conform inkoopvoorwaarden GGD ■ Ketensamenwerking • Prospectieve risicoanalyses

Epidemie

Kosten van uitval en andere of extra inzet van personeel, waardoor taken tijdelijk niet worden uitgevoerd of extra moet worden ingehuurd. Het betreft dan het risico op de kosten die niet worden vergoed door derden. 6

X

Cybercriminaliteit/beveiligingsincident

Beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie (en persoonsgegevens) in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot boetes en imagoschade. Cybercriminaliteit kan een oorzaak en een gevolg daarvan zijn en brengt risico’s op bedrijfscontinuïteit, losgeldeisen, valse betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De GGD is NEN gecertificeerd. Hiermee is de basis van de beveiliging op orde, maar het risico blijft aanwezig.

5

1.500

Beheersmaatregelen

(Fluctuaties in) Inkomsten

Dit risico bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is het onzeker of er voldoende wordt gecompenseerd voor bevolkingsgroei, of er voldoende subsidies worden binnengehaald, of gemeenten bezuinigingstaakstellingen opleggen, of de vraag naar reizigersvaccinacties weer op niveau komt, etc. 4

Risico bedrag x € 1000

Prijsstijgingen

Het betreft hier de verwachte stijgingen van o.a. inkoop, onderhoud, inhuur, die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting 2023 en 2024. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen. 3

Bedrag x kans

375 X

187,5

0,5

• Continuïteitsplan eigen organisatie > Dit risico hoort bij de primaire taak van de organisatie en wordt daarom geaccepteerd

(Toekomst) Veilig thuis

Er is nog geen uitsluitsel over het toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming 'samen voor kind en gezin’ als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis. Verder is nog niet duidelijk hoe de nieuwe financieringssystematiek eruit komt te zien. Ook zijn er schommelingen in de instroom en meldingen.

375 X

0,5

187,5

■ Implementeren adviezen werkgroep begrotings­ systematiek Veilig Thuis

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2654/MP pagina 6 van 7

7

Omgevingswet

De invoering Omgevingswet kan leiden tot een veranderde vraag, waardoor er hoger/ander geschoold personeel nodig is, nieuwe software en een toename in (complexere) aanvragen.

8

112,5

375 X

112,5

0,3

■ Nieuwe arbodienstverlener ■ Actief arbobeleid • Training omgaan met agressie en geweld

Arbeidsmarktkrapte

Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende taken wordt het steeds moeilijker goed gekwalificeerd personeel op (op korte termijn) aan te trekken. Dit geldt voor bijna alle taken, maar bij de beschikbaarheid van forensische artsen en vertrouwensartsen (VT) is dit het grootste probleem. Hierdoor kan de 24/7 beschikbaarheid van een vertrouwensarts niet worden gegarandeerd op Gelders niveau. 10

X

0,3

* Trainingen/opleidingen personeel * Projectorganisatie ingericht * Actueel houden van de opgedane kennis ■ Participatie in landelijke overleggen ■ Volgen van de landelijke ontwikkelingen

Ziekteverzuim & arbo

Het risico van langdurig ziekteverzuim is aanwezig en daarmee de kans op relatief dure vervanging van personeel. Een aantal functies hebben te maken met extra risico's van verbale of fysieke agressie. 9

375

375

112,5

X

0,3

■ Positionering als aantrekkelijke werkgever ■ Opvangen met (duurdere) inhuur ■ Hoger loon betalen ‘ Samenwerking met VRGWI (forensische artsen) « Gezonde balans privé/werk

Niet naleven van wet- en regelgeving

De GGD dient te voldoen aan diverse wetten en verordeningen. Het bewust of onbewust overtreden van wet- en regelgeving kan mogelijk schadeclaims of boetes tot gevolg hebben.

375 X

112,5

0,3

Totaal van de 10 grootste risico’s (noodzakelijke risicocapaciteit GGD) Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)

2.825

Totale noodzakelijke risicocapaciteit

3.214

389

• Personeel bewust maken van wet- en regelgeving van hun vakgebied. • Taakafbakening, waar is de GGD van en waarvan ook niet.

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2654/MP pagina 7 van 7

Bijlage 2: Verdeling terugbetaling aan gemeenten Aandeel overdekking algemene reserve €799.000

Gemeente

Inwoners

Berg en Dal

35.000

€

49.263

Beuningen

26.354

€

37.094

Buren

27.190

€

38.270

Culemborg

29.394

€

41.372

Druten

19.000

€

26.743

Heumen

16.523

€

23.256

Maasdriel

25.571

€

35.991

Neder-Betuwe

24.988

€

35.171

Nijmegen

178.750

€

251.592

Tiel

42.150

€

59.327

West Betuwe

51.834

€

72.957

West Maas en Waal

19.700

€

27.728

Wijchen

41.225

€

58.025

Zaltbommel

29.990

€

42.211

567.669

e

799.000

Totaal

Peildatum 1-1-2022, conform verdeling begroting 2023

BBS

Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de deelnemende gemeenten van de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2653/MP uw kenmerk: datum: 28 maart 2024 onderwerp: Oordeel zienswijzen t.a.v. concept Meerjarenstrategie 2024-2027

afdeling: Directie contactpersoon: Moniek Pieters telefoon: 088 - 144 7102 e-mail: GGDDirectie@qqdQelderlandzuid.nl

Geachte Raad, Hartelijk dank voor uw zienswijzen op de concept meerjarenstrategie 2024-2027 van GGD GelderlandZuid. Van alle 14 deelnemende gemeenten hebben we een (concept) zienswijze ontvangen. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de binnengekomen (concept) zienswijzen m.b.t. de concept meerjarenstrategie 2024-2027 van de GGD (dd. 22.03.2024). In deze brief stellen wij - conform artikel 35 van de (herziene) Wet Gemeenschappelijke Regelingen de raden van de deelnemende gemeenten van de GR GGD Gelderland-Zuid in kennis van ons oordeel over de binnengekomen zienswijzen ten aanzien van de concept meerjarenstrategie 2024-2027 van de GGD. De vaststelling van de meerjarenstrategie 2024-2027 van de GGD is geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 april a.s. Conclusie De conclusie is dat alle 14 deelnemende gemeenten positief zijn over de inhoud van de meerjarenstrategie 2024-2027 van GGD Gelderland-Zuid en ermee instemmen. De gemeenten ondersteunen van harte de aangescherpte leidende principes: 1. Aansluiting bij de gemeenten, waarbij gemeenten zowel opdrachtgever zijn als netwerkpartner. 2. Netwerkaanpak, waarbij verbinden van kennis en samenwerking met partners, op lokaal, regionaal en landelijk niveau, centraal staat. En daarnaast zijn ze ook akkoord met de actualisatie van de strategische thema's: 1.

Informatiegestuurde aanpak als basis voor betrouwbare advisering'. 2. Adviseren over preventie en vormgeven groepsgerichte preventie. 3. Versterken samenwerking zorg en veiligheid ten behoeve van betere inwonerondersteuning. 4. Gezondheidsbescherming en -bevordering in het sociale en fysieke domein. Ondersteunende opmerkingen Door de gemeenten zijn in de zienswijzen verschillende opmerkingen gemaakt. Het Dagelijks Bestuur beschouwt deze opmerkingen als een ondersteuning ten behoeve van de professionele uitwerking van de meerjarenstrategie 2024-2027. Een paar voorbeelden:

Bezoekadres regio Rivierenland

GGD Gelderland-Zuid

Bezoekadres regio Nijmegen

Postbus 1120

Groenewoudseweg 275

Kersenboogerd 2

6501 BC Nijmegen

6524 TV Nijmegen

4003 BW Tiel

www.ggdgelderlandzuid.nl

T 088 - 144 71 44

T 088 - 144 73 00

info@ggdgelderlandzuid.nl

F 024 - 322 69 80

F 088 - 144 73 99

datum: 28 maart 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2653/MP pagina 2 van 2

Enkele gemeenten gaan bij het strategische thema 'Advisering over preventie' ervan uit dat de GGD in de aanpak ook'laaggeletterden' hierin meeneemt. Een groot aantal gemeenten vindt het belangrijk dat de GGD prioriteit geeft aan verbetering van de (keten)samenwerking, bv. met buurtteams, welzijns-, sportorganisaties en zorgpartijen en tussen het medisch en sociaal domein. Een gemeente pleit voor een verschuiving van de focus en inzet van gezondheidszorg en veiligheid naar de verbinding van zorg en welzijn met een versterking van de sociale basis. Dit terwijl een paar andere gemeenten het speerpunt'versterken van de sociale basis binnen het strategisch thema 'Gezondheidsbescherming en -bevordering in het sociale en fysieke domein' primair een taak van gemeenten vindt. Een aantal gemeenten pleit om bij de uitwerking van de meerjarenstrategie oog te hebben voor de groeiende mentale problematiek bij de jeugd. Een gemeente vraagt om in de meerjarenstrategie ook klimaat gerelateerde en milieukundige zaken, zoals luchtkwaliteit op te nemen. Een gemeente vraagt de GGD om de komende jaren in te zetten op uitbreiding van de digitale dienstverlening en e-health.