Lijst ingekomen stukken samenwerking en gemeenschappelijke regelingen
Tekst van het document
Ingekomen stukken Nummer
24-58
Hoofddocument
Aanbieding jaarstukken 2023 UBR
Afzender
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)
Onderwerp
Jaarstukken 2023 UBR
Advies
Advies aan college vragen
Zaakcode
924221
Datum publicatie
15-04-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-57
Hoofddocument
1 Aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 Werkzaak Rivierenland
Afzender
Werkzaak Rivierenland
Onderwerp
Aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 Werkzaak Rivierenland
Advies
Advies aan college vragen
Zaakcode
921747
Datum publicatie
12-04-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-56
Hoofddocument
UIT-24-05743 - 1 Aanbiedingsbrief begroting 2025.docx
Afzender
Avri
Onderwerp
Aanbiedingsbrief begroting 2025
Advies
Advies aan college vragen
Datum publicatie
11-04-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-53
Hoofddocument
UIT-24-05735 - 3 2023 Accountantsverslag Avri getekend
Afzender
Avri
Onderwerp
Accountantsverslag Avri
Advies
Advies aan college vragen
Datum publicatie
10-04-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-50
Hoofddocument
UIT-24-05735 - 1 Aanbiedingsbrief raden jaarstukken 2023
Afzender
Avri
Onderwerp
Aanbiedingsbrief raden jaarstukken 2023
Advies
Advies aan college vragen
Datum publicatie
09-04-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-49
Hoofddocument
Aanbiedingsbrief Ontwerp begroting 2025 ODR aan gemeenteraden april 2024.docx
Afzender
ODR
Onderwerp
Aanbiedingsbrief Ontwerp begroting 2025 ODR aan gemeenteraden april 2024.docx
Advies
Advies aan college vragen
Zaakcode
916692
Datum publicatie
04-04-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-47
Hoofddocument
Raadsinformatiebrief Aanvraag Regio Deal FruitDelta Rivierenland
Afzender
Regio Rivierenland
Onderwerp
Raadsinformatiebrief Aanvraag Regio Deal FruitDelta Rivierenland
Advies
Voor kennisgeving aannemen
Datum publicatie
02-04-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-45
Hoofddocument
Aanbieding begroting 2025 UBR
Afzender
UBRivierenland
Onderwerp
aanbieding begroting 2025 UBR
Advies
Advies aan college vragen
Datum publicatie
02-04-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-44
Hoofddocument
Aanbieding raden begroting en jaarrekening VRGZ zienswijze
Afzender
VRGZ
Onderwerp
Aanbieding raden begroting en jaarrekening VRGZ zienswijze
Advies
Advies aan college vragen
Datum publicatie
29-03-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-43
Hoofddocument
2024 - brief raden concept begroting GGD GZ 2025 en begrotingsw. 2024 - 28.03.2024
Afzender
GGD Gelderland-Zuid
Onderwerp
brief raden concept begroting GGD GZ 2025 en begrotingsw. 2024 28.03.2024
Advies
Advies aan college vragen
Datum publicatie
28-03-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-42
Hoofddocument
2024 - brief raden concept jaarrekening GGD 2023 - 28.03.2024
Afzender
GGD Gelderland-Zuid
Onderwerp
brief raden concept jaarrekening GGD 2023
Advies
Advies aan college vragen
Datum publicatie
28-03-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-41
Hoofddocument
2024 - brief raden oordeel zienswijzen tav concept meerjarenstrategie 2024-2027 GGD GZ - 28.03.2024
Afzender
GGD Gelderland-Zuid
Onderwerp
Brief raden oordeel zienswijzen tav concept meerjarenstrategie 2024-2027 GGD GZ - 28.03.2024
Advies
Voor kennisgeving aannemen
Datum publicatie
28-03-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-39
Hoofddocument
Brief aan de Griffies - Reactie RAR op Zienswijze WGR
Afzender
Regionaal Archief Rivierenland
Onderwerp
Brief aan de Griffie van Zaltbommel - Reactie RAR op Zienswijze WGR
Advies
Voor kennisgeving aannemen
Datum publicatie
27-03-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-40
Hoofddocument
Brief aan de Griffies - Begeleidend schrijven bij Jaarverslag en jaarrekening 2023
Afzender
Regionaal Archief Rivierenland
Onderwerp
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Advies
Advies aan college vragen
Datum publicatie
27-03-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-38
Hoofddocument
Brief aan de Griffies - Begeleidend schrijven bij Programmabegroting 2025
Afzender
Regionaal Archief Rivierenland
Onderwerp
Brief aan de Griffie van Zaltbommel - Begeleidend schrijven bij Programmabegroting 2025
Advies
Advies aan college vragen
Datum publicatie
27-03-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Nummer
24-37
Hoofddocument
Brief aan de Griffie van Zaltbommel - Reactie RAR op Zienswijze Kaderbrief 2025
Afzender
Regionaal Archief Rivierenland
Onderwerp
Brief aan de Griffie van Zaltbommel - Reactie RAR op Zienswijze Kaderbrief 2025
Advies
Voor kennisgeving aannemen
Datum publicatie
27-03-2024
Datum vergadering
18-04-2024
Bezoekadres: Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, Tiel
Aan - het college van Burgemeester en Wethouders van de lidgemeenten van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) t.a.v. de secretaris - de raden van de lidgemeenten van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) t.a.v. de griffier
Postadres: Postbus 137, 4000 AC Tiel Telefoon: 085-4000814 E-mail:
info@ubrivierenland.nl
Website: www.ubrivierenland.nl BNG IBAN: NL79 BNGH 0285180290 KvK: 76907694 BTW: NL860835546B01
Tiel, 15 april 2024 Onderwerp: Zienswijzen op jaarstukken 2023 UBRivierenland Geachte heer, mevrouw, Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. In de vergadering van 28 maart 2024 heeft ons Dagelijks Bestuur de jaarstukken 2023 voorlopig vastgesteld. U treft een exemplaar bijgevoegd aan. Het Dagelijks Bestuur is voornemens om tijdens de bestuursvergadering op 27 juni a.s. het Algemeen Bestuur te adviseren om het positieve winstsaldo over 2023 op te nemen in de balans als eigen vermogen. Dit is in lijn met hoofdstuk 4, artikel 23, lid 5 en 6 van de vastgestelde GR-tekst. Wij verzoeken u de gemeentelijke zienswijze op deze jaarstukken uiterlijk 14 juni 2024 bij ons in te dienen, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur op 27 juni 2024. Hoogachtend, het Dagelijks Bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland de secretaris-directeur, de voorzitter,
C.P.S. Herms
Bijlage(n): Jaarstukken 2023 UBR
C.A.H. Zondag
Avri SAMENWERKEN AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND -
Aan de raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Avri
Datum
11 april 2024
Uw kenmerk
Onderwerp
concept begroting 2025 GR Avri
Ons kenmerk
UIT-24-05743
Contactpersoon
Bestuurssecretariaat
E-mailadres
bestuurssecretariaatavri.nl
Telefoonnummer
(0345) 58 53 53
-
Geachte Raad, Wij bieden u de concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2028 van Avri aan. Deze begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2025 zoals aan de gemeenteraden aangeboden. De kadernota is behandeld op de platformbijeenkomst van 15januari en in het AB van 15 februari van 2024. Tevens zijn de strategieën uit het koersplan verwerkt in de begroting. De concept ontwerpbegroting is op 10 april 2024 behandeld door het dagelijks bestuur (DB) van de AVRI. Gemeenten worden conform de gemeenschappelijke regeling van de AVRI de gelegenheid geboden om hun zienswijze op dit concept kenbaar maken. Financieel We zien om ons heen dat de inflatie is gestegen en dat raakt ons ook. Door het temporiseren van investeringen zijn we er in geslaagd het tarief met € 6 minder hard te laten stijgen. Desondanks ontkomen we er helaas niet aan dat de kosten in de begroting toenemen met 6,7%. Raadsbijeenkomst Op 3 juni organiseert de Gelderland Academie een zienswijzemarkt. Op dezelfde datum is een platformbijeenkomst gepland ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering van het AB op 3juli 2024. Op deze manier hopen we u zo goed mogelijk te informeren in voorbereiding op de behandeling van de stukken in uw gemeenteraad.
Zienswijze Wij verzoeken u vriendelijk om uw zienswijzen op de begroting 2025 uiterlijk 28juni 2024 aan ons kenbaar te maken en in te dienen via het bestuurssecretariaat van Avri (bestuurssecretariaat@avri.nl). Uw zienswijzen worden in de vorm van een zienswijzenota aan u teruggekoppeld. Het Algemeen Bestuur zal in de vergadering van 12 september 2024 zowel de ontwerpbegroting als de zienswijzenota vaststellen. Het dagelijks bestuur van Avri, 1
De voorzitter,
-
J.P.Nij/
MeersteeQ 15 Postbus 290 14190 CO Geldermalsen
De ser/etaris,
W. Brwer \‘
info@avri.nl wwvavri.nI [03145] 585353
Avri is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Maasdriel, Tiel. West Betuwe, West Maas sn Waal en Zaltbsmmel.
UIT-24-05735 - 3 2023 Accountantsverslag Avri getekend
Het bestand UIT-24-05735 - 3 2023 Accountantsverslag Avri getekend kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://zaltbommel.raadsinformatie.nl/document/14034217/1/UIT-24-05735+-+3+2023+Accountantsverslag+Avri+getekend
Avri SAMEN WERKEN AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND
Aan de raden van de gemeenten die deelnemen aan AVRI Tav. griffie
Datum
9 april 2024
Uw kenmerk
Onderwerp
Zienswijze jaarstukken 2023 AVRI
Ons kenmerk
UIT-24-05735
Contactpersoon
Bestuurssecretariaat
E-mailadres
Bestuurssecretariaat@avri.nl
Telefoonnummer
(0345) 58 53 53
Geachte raad, Hierbij ontvangt u de concept-jaarstukken 2023. De concept jaarstukken zijn op 4 april 2024 behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB) van AVRI. Gemeenten wordt conform de gemeenschappelijke regeling van AVRI de gelegenheid geboden om hun zienswijze op dit concept kenbaar te maken. Positief resultaat We zijn blij met de resultaten die we over 2023 hebben behaald, zowel in financiële zin als ook voor wat betreft de circulaire doelen. Circulariteit: een stabilisatie De dalende trend die in 2019 is ingezet, is nu redelijk stabiel. De inwoners bieden minder restafval aan en hiermee is de verspilling van grondstoffen gedaald. In 2023 is de hoeveelheid restafval met 70 kg per inwoner per jaar gelijk gebleven. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde loopt onze regio met deze resultaten voorop. Zorgelijk is de kwaliteit van de grondstoffen. We zijn gestart om een deel van de vervuiling zelf uit de grondstoffen te halen. Hiermee voorkomen we afkeur van vrachten en boetes voor de vervuiling. Strategisch koerspian De gemeenteraden hebben begin november het ontwerp Strategisch Koersplan ontvangen. In dat Koersplan beschrijven we hoe we de komende jaren invulling geven aan onze uitdagende ambities en opgaven. Dat doen we in het belang van onze partnergemeenten. Dit vraagt van ons een Iangetermijnperspectief tot 2030, in lijn met de landelijke klimaatdoelen.
Financieel resultaat In financiële zin zien we een positief resultaat. Dit is conform de bestuursrapportage. Overigens merken we op dat gedurende het jaar zowel de lasten voor de uitvoering van het Basispakket als de baten van verwerking grondstoffen te laag geraamd zijn. Het positief financieel resultaat zorgt ervoor dat ons weerstandsvermogen verbetert. Wij verzoeken u vriendelijk om uw zienswijzen uiterlijk 24juni 2024 aan ons kenbaar te maken en in te dienen via het bestuurssecretariaat van Avri (bestuurssecretariaat@avri.nl). Uw zienswijzen worden in de vorm van een zienswijzenota aan u teruggekoppeld. Het Algemeen Bestuur zal in de vergadering van 3juli 2024 zowel de jaarstukken als de zienswijzenota vaststellen. Het dagelijks bestuur van Avri, De voorzitter, ‘7,
De se\Dr3taris
Dhr. J.
Dhr. VY.\Brouwer
Meersteeg 15 Postbus 290 119009 Geldermalsen
nfo@avri.nl wwwavrinl [0315] 58 53 53
Avri is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culembsrg. Ieder-Betuwe, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbarnmel
Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel
Aan de Raden van de gemeenten die deelnemen in de Omgevingsdienst Rivierenland, t.a.v. de griffier
Onderwerp
Zienswijze Raad m.b.t. Programmabegroting 2025 van de Omgevingsdienst Rivierenland.
Datum 04 april 2024 Pagina 1 van 2
Geachte griffier,
Ons kenmerk --
Hierbij ontvangt u het ontwerp van de Programmabegroting 2025 van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Daarbij ontvangt u, conform de afspraken in het informatieprotocol, tevens een overzicht met de reacties op de zienswijzen die met betrekking tot de Kaderbrief zijn ingediend.
Uw kenmerk --
ODR beseft dat veel gemeenten financiële uitdagingen hebben om de begroting sluitend te krijgen. Bij het opstellen van de begroting 2025 is bekeken welke mogelijkheden er zijn om ook structurele voordelen in te boeken. Dat bleek mogelijk op de inhuurtarieven, reiskosten, personele regelingen en rentebaten. Dit heeft ertoe geleid dat het uurtarief met ingang van 2025 structureel met € 2,50 (= ca. 2,5%) verlaagd kon worden. Een aandachtspunt hierbij is dat besparingen bij de ODR ook kunnen leiden tot lagere legesinkomsten voor gemeenten, vanwege de wettelijke maximale kostendekkendheid van 100%. Verder wordt er in deze begroting voor het eerst gewerkt met de nieuwe begrotingsprogramma’s ‘Milieu & advies’ en ‘Bouw & ondersteuning’. Dit sluit aan bij de nieuwe structuur die vanuit de organisatie ontwikkeling is ontstaan. Deze is gebaseerd op de inhoudelijke ketens van bouw- en milieutaken in plaats van vakafdelingen. Bijgaande ontwerpstukken zijn op 2 april 2023 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODR. Gemeenteraden kunnen conform de Gemeenschappelijke Regeling ODR hun zienswijze kenbaar maken op deze ontwerpen. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw Raad op elk van deze ontwerpen voor 27 juni 2024 schriftelijk aan ons mee te delen. Na ontvangst van uw reactie worden de ontwerpen, onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden c.q.
Provinciale Staten, de reactie van het DB daarop en, zo nodig, een nota van wijziging, aange-
De omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel en de provincie Gelderland.
Behandeld door R. Wensink 0344 - 57 93 14 r.wensinkgraveth@odrivierenland.nl 2 Bijlagen: Programmabegroting 2025 en overzicht zienswijzen Kaderbrief Afschrift aan --
boden aan het Algemeen Bestuur (AB). De behandeling van genoemde stukken in het AB is gepland op 1 juli 2024. Het ontwerp van Jaarstukken 2023 (inclusief de bijlage kwaliteit dienstverlening), het conceptvoorstel voor de resultaatbestemming 2023 en het accountantsverslag 2023 ontvangt u later in april van ons.
Datum Dag maand jaar (voluit) pagina 2 van 2 Ons kenmerk Ons kenmerk
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee op dit moment voldoende hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland, de voorzitter,
de secretaris,
C.A.H. Zondag
G.J.F.M. Vlekke
Omgevingsdienst Rivierenland J.S. de Jongplein 2 Postbus 6267 4000 HG Tiel T 0344 - 57 93 14 E info@odrivierenland.nl www.odrivierenland.nl KvK 56452500 IBAN NL49BNGH0285157841 BTW NL 8521.32.104.B.01
Raadsinformatiebrief Aanvraag Regio Deal FruitDelta Rivierenland
Raadsinformatiebrief Aanvraag Regio Deal FruitDelta Rivierenland Geachte leden van de raad, Op 31 december jl. eindigde de projectperiode van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. In een Regio Deal werken het Rijk en een regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers in de regio. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het ministerie. Een prachtige periode die naar méér smaakt… Wij kijken terug op een prachtige periode waarin niet alleen de samenwerking tussen de verschillende samenwerkingspartners succesvol bleek, maar ook tal van projecten tot bloei kwamen voor een totaalbedrag van maar liefst 15 miljoen euro. Wat bijvoorbeeld te denken van de Fruit Tech Campus, Geofort en De Fruitmotor? Of de regionale routenetwerken, projecten bij Slot Loevestein, het Regionaal Investeringsfonds en mogelijkheden voor scholing en arbeidsmarkt? Zonder de Regio Deal zouden dit soort projecten niet, of pas véél later, tot stand zijn gekomen. Wij verwijzen u graag naar onze website voor een overzicht van alle projecten die met steun van deze Regio Deal tot stand zijn gekomen. Uiteraard stoppen de projecten niet; wij hopen dat deze de komende jaren met hetzelfde enthousiasme worden voortgezet. Met de positieve ervaringen en resultaten van de afgelopen jaren, oriënteren wij ons op een nieuwe Regio Deal om dit voort te zetten.
Wij realiseren ons goed dat de concurrentie groot is (en er is ‘maar’ € 216,6 miljoen beschikbaar in de 6e (en laatste) tranche). Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland besloot in zijn vergadering van 24 januari jl. na een beknopte verkenning om met onze samenwerkingspartners een nieuwe Regio Deal FruitDelta Rivierenland aan te vragen. Uiterlijk 29 oktober 2024 moet onze aanvraag voor een nieuwe Regio Deal FruitDelta Rivierenland bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ingediend. Dat lijkt ver weg, maar wij hebben de komende maanden hard nodig om de aanvraag op te stellen en overheden en onze samenwerkingspartners hierover te informeren en hierbij te betrekken. Wij vinden dit erg belangrijk en werken daarom aan een zorgvuldig proces. Wij stemmen dit ook af met de Begeleidingsgroep Gebiedsagenda. De begeleidingsgroep is een klankbordgroep met onze samenwerkingspartners waarin we met elkaar spreken over de gezamenlijke regionale opgaven. Waarom dienen wij een nieuwe Regio Deal in? De belangrijkste argumenten om een nieuwe Regio Deal in te dienen, zijn onder andere: • De Regio Deal biedt een enorme kans uitvoering te geven aan de door het Algemeen Bestuur vastgestelde Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland (met daarin een aantal regionale ambities en prioritering).
• De Regio Deal versterkt en versnelt de al bestaande samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, organisaties en ondernemende inwoners (de vijf o’s). • De Regio Deal biedt extra financiële middelen om te werken aan het versterken van de brede welvaart in de regio door zowel de zwakke elementen van brede welvaart te verstevigen als door de sterke elementen verder te borgen. • Naast de extra financiële middelen biedt de Regio Deal als instrument ook de mogelijkheid tot het benutten van de kennis en expertise die aanwezig is binnen het Rijk. Welke thema’s & projecten? Welke thema’s en projecten staan in de nieuwe Regio Deal FruitDelta Rivierenland? Dat is nu nog niet bekend. Wij gaan, als overheden en samenwerkingspartners, op zoek naar het beste verhaal voor onze regio en kijken daarbij goed naar de criteria van het Rijk om een zo groot mogelijke kans van slagen te hebben om voor een Regio Deal in aanmerking te komen. Daarvoor maken wij ook een afwegingskader waarlangs thema’s en projecten worden gelegd om eventueel in aanmerking te komen voor de nieuwe Regio Deal. Dit kader bestaat uit de randvoorwaarden vanuit het Rijk en de focus die de regio middels de Gebiedsagenda aanbrengt voor de komende jaren.
Wij hebben daarnaast ook geleerd van de afgelopen Regio Dealperiode, bijvoorbeeld met dien verstande dat wij nu voor een beknopter aantal projecten willen gaan. Dit geeft meer focus op de voor de regio belangrijke thema’s en draagt bij aan het versterken van onze zichtbaarheid en herkenbaarheid.
2
Het bovenstaande betekent dat sommige aangedragen projecten niet in de aanvraag voor een nieuwe Regio Deal FruitDelta Rivierenland worden meegenomen. Gelukkig zijn er ook andere manieren om kansrijke projecten te ondersteunen, zoals het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) of LEADER (dat is bedoeld als subsidieregeling voor projecten voor het versterken van het landelijk gebied, door behoud van de leefbaarheid van het platteland, versterken van de sociale cohesie en/of het behouden en versterken van het voorzieningenniveau). Uiteraard geven wij te zijner tijd aan hoe de gekozen projecten via het afwegingskader zijn geselecteerd. Wat betekent dit voor gemeenten en gemeenteraden? Wij begrijpen goed dat gemeenten en gemeenteraden willen weten wat zo’n aanvraag voor hén betekent. Wat gaat deze nieuwe Regio Deal mijn gemeente kosten en wordt er inhoudelijk niets voor mij besloten? Het uitgangspunt voor de nieuwe Regio Deal FruitDelta Rivierenland is dat wij zoveel als mogelijk aansluiten bij bekende thema’s en geen grote koerswijziging maken waar gemeenteraden niet bij betrokken zijn geweest. Een eventuele financiële bijdrage van een gemeente gaat altijd via de betrokken raad (als hier nog geen dekking voor is).
Hoe en wanneer informeren en betrekken wij colleges en gemeenteraden? Het is van belang dat overheden en samenwerkingspartners goed worden geïnformeerd over en betrokken bij het opstellen en indienen van de aanvraag voor de nieuwe Regio Deal. Wij zorgen de komende periode voor een zorgvuldig proces. Dat proces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: Maand
Colleges van burgemeester en wethouders
Maart
Gemeenteraden Regionale Agenda Commissie (RAC)
Informerend over het komende proces
April
Mei Juni
Juli Augustus September
Raadsinformatiebrief
Raadsinformatiebrief
Informerend Verzoek om doorzending aan de raad
Informerend
Webinar
Webinar
Informatiemoment Toelichting op proces, afwegingskader en de eerste contouren van de thema’s.
Informatiemoment Toelichting op proces, afwegingskader en de eerste contouren van de thema’s.
Raadsinformatiebijeenkomst
Raadsinformatiebijeenkomst
Informatiemoment
Informatiemoment Wij bespreken met u de stand van zaken en halen input op voor het aanscherpen van thema’s en projecten. Zomervakantie 15/7 tot en met 24/8 Zomervakantie 15/7 tot en met 24/8
Zomervakantie 15/7 tot en met 24/8 Zomervakantie 15/7 tot en met 24/8 Collegevoorstel Collegevoorstel voor een raadsvoorstel voor het indienen van wensen en bedenkingen. Raadsinformatiemoment
Raadsinformatiemoment
Informerend (laatste stand van zaken en concept Regio Deal FruitDelta Rivierenland)
Informerend (laatste stand van zaken en concept Regio Deal FruitDelta Rivierenland) Wensen en bedenkingenprocedure
Procedure voor het indienen van wensen en bedenkingen door gemeenteraden. Uiterlijk 29 oktober wordt de aanvraag ingediend. Communicatiemiddelen Wij maken, zoals u hierboven kunt zien, gebruik van de volgende communicatiemiddelen:
3
• • •
Raadsinformatiebrieven Webinars Raadsinformatiebijeenkomsten
Rol van de gemeenteraden Gemeenteraden krijgen voor en na de zomer van 2024 de mogelijkheid input te leveren voor de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Wij doen dit als volgt: • In juni staat er een regionale raadsinformatiebijeenkomst gepland waar de GR Regio Rivierenland voor ingetekend heeft. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de Regio Deal en staan we stil bij de stappen die gezet zijn en de strategische focus en de projecten die in aanmerking komen voor de Regio Deal. • In de zomerperiode wordt mede op basis van de raadsinformatiebijeenkomst de concept aanvraag geschreven. De aanvraag leggen wij in september aan u voor. Daar kunt u wensen en bedenkingen op indienen. De wensen en bedenkingen verwerken wij in de definitieve aanvraag. De definitieve aanvraag wordt uiterlijk 29 oktober 2024 ingediend. • Uiteraard geven wij u ook een reactie op welke manier wij de ingediende wensen en bedenkingen hebben verwerkt. Wij hopen u met het dit proces zo maximaal mogelijk te informeren over en te betrekken bij het opstellen van de aanvraag voor een nieuwe Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Meer informatie Heeft u na het lezen van deze raadsinformatiebrief behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met uw griffier of met Janneke Hakkert, jhakkert@regiorivierenland.nl. Met vriendelijke groet,
Servaas Stoop
Janneke Hakkert
Vicevoorzitter Algemeen Bestuur Regio Rivierenland
Directeur/secretaris Regio Rivierenland
4
Bezoekadres: Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, Tiel
Aan - het College van Burgemeester en Wethouders van de lidgemeenten van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) t.a.v. de secretaris - de raden van de lidgemeenten van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) t.a.v. de griffier
Postadres: Postbus 137, 4000 AC Tiel Telefoon: 085-4000814 E-mail:
info@ubrivierenland.nl
Website: www.ubrivierenland.nl BNG IBAN: NL79 BNGH 0285180290 KvK: 76907694 BTW: NL860835546B01
Tiel, 2 april 2024 Onderwerp: concept begroting 2025 van de UBRivierenland (UBR) Geachte heer, mevrouw, Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. In de vergadering van 28 maart jl. heeft ons Algemeen Bestuur de kadernota 2025 vastgesteld. De kadernota beschrijft de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de concept begroting 2025. Op deze kadernota heeft het bestuur geen gemeentelijke reacties ontvangen. In de vergadering van 28 maart jl. heeft ons Dagelijks Bestuur de concept begroting 2025 voorlopig vastgesteld. Zie bijlage. Wij verzoeken u uiterlijk 15 juni 2024 de gemeentelijke zienswijzen op de concept begroting 2025 bij ons in te dienen, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur op 27 juni 2024. Hoogachtend, het Dagelijks Bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland de secretaris-directeur, de voorzitter,
C.P.S. Herms
Bijlage(n): Concept begroting 2025 UBR
C.A.H. Zondag
Gemeenteraadsleden gemeenten Gelderland-Zuid
Dagelijks Bestuur VRGZ p/a Prof. Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen Postbus 1120 6501 BC Nijmegen
Datum: Betreft: Bijlage(n):
Contactpersoon Sophie Scholten 06 30448538 bestuurvrgz@vrgz.nl
Briefnummer:
27 maart 2024 Raadsbrief Jaarstukken 2023 Ontwerpbegroting 2025 VR/Dir/7137/24/MD/ss
Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u gelijktijdig het concept jaarverslag 2023 en de ontwerpbegroting 2025 aan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen stellen wij u hierbij in de gelegenheid voorafgaand aan besluitvorming door het Algemeen Bestuur een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Wij verzoeken u daarbij uw zienswijze voor 10 juni 2024 kenbaar te maken. In deze aanbiedingsbrief lichten wij de hoofdlijnen uit de conceptjaarstukken 2023 toe. Vervolgens beschrijven wij de hoofdlijnen uit de ontwerpbegroting 2025. Daarbij besteden wij ook aandacht aan de wijze waarop wij de op de Kaderbrief ingebrachte zienswijze hebben verwerkt.
Jaarstukken 2023 In de Jaarstukken 2023 blikken wij terug op de activiteiten die in de begroting 2023 werden aangekondigd en relevante ontwikkelingen die zich in 2023 voordeden inclusief een overzicht van de operationele prestaties en over de financiën van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in 2023. Naast het uitvoeren van basistaken is gewerkt aan een aantal specifieke ontwikkelingen: versterking samenwerking en afstemming; risicogerichte benadering; versterken weerbare samenleving en het toekomstbestendig houden van de veiligheidsregio. Ook was er in 2023 extra aandacht voor de gevolgen van specifieke risico’s: cyberrisico’s, criminaliteit voor fysieke leefomgeving/fysieke veiligheid, extreem weer en energietransitie. In 2023 zijn nagenoeg alle activiteiten uit het Regionaal Beleidsplan 2022-2023 afgerond of opgenomen in de reguliere werkzaamheden. Het jaarverslag belicht het Programma Crisis- en Rampenbestrijding (C&R) en het programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV). In de eerste hoofdstukken worden de beleidsmatige
1
resultaten van beide programma’s uiteengezet en daarna is de financiële jaarrekening opgenomen met daarin de baten en lasten van 2023 van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De controlerend accountant heeft aangegeven een getrouwheidsoordeel af te geven, conform de Gemeente- en Provinciewet. Dit getrouwheidsoordeel ziet ook toe op de rechtmatigheidsverantwoording. De accountantsverklaring van de jaarrekening kon helaas nog niet worden opgenomen in de bijgevoegde jaarrekening 2023; de accountsverklaring wordt z.s.m. nagezonden. Programma Crisis- en Rampenbestrijding Het resultaat van het programma C&R is positiever dan de begroting maar conform verwachting zoals gemeld in de tussentijdse rapportage t/m augustus 2023. Uit een analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting blijkt dat het positieve resultaat incidenteel van aard is. De structurele componenten zijn per saldo negatief (circa € 543.000,-). Dit heeft deels te maken met prijsstijgingen (zoals onderhoud werkmaterieel, huisvestingslasten en energie), een toenemende complexiteit van incidenten (vrijwilligersvergoedingen) en stijging van de kosten voor Arbo aspecten en werving & selectie (hoger verloop, krapte arbeidsmarkt, terugdringen ziekteverzuim). Deze onderwerpen zijn geadresseerd in de begrotingswijziging 2024 en/of de begroting 2025.
Het positieve resultaat (€ 2.762.000,-) is derhalve 4% van het totaal van de opbrengsten. Programma Regionale Ambulancevoorziening Ook het resultaat van het programma RAV is positiever dan in de begroting werd aangenomen en positiever dan in de tussentijdse rapportage verwacht werd. Dit laatste wordt veroorzaakt door de aanvullende afspraken over de financiering van de meldkamer na intensieve gesprekken met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben budget ter beschikking gesteld voor extra diensten. De diensten zijn niet het hele jaar ingezet maar wel volledig gefinancierd waardoor het resultaat geflatteerd is. bedragen x € 1.000,-
Totaal VRGZ
Resultaat gewijzigde begroting 2023
-1.855
-1.855
0
Mutaties bestemde reserves
2.105
2.105
0
250
250
0
Resultaat gewijzigde begroting na mutatie reserves Resultaat 2023
Programma Programma C&R RAV
2.368
2.054
314
Mutaties bestemde reserves
708
708
0
Gerealiseerd resultaat 2023
3.076
2.762
314
Verschil realisatie t.o.v. de begroting
2.826
2.512
314
Resultaat in % van de opbrengsten
3%
4%
1%
Tabel: overzicht van de resultaten per programma.
2
Voorstel resultaatbestemming In de jaarstukken wordt ten aanzien van de bestemming van bovengenoemde resultaten het volgende voorgesteld (onder de tabel worden de voorstellen nader toegelicht): Nadere uiteenzetting nog te bestemmen resultaat naar programma Vanuit het jaarresultaat 2023 programma RAV wordt voorgesteld om: Toe te voegen aan de reserve aanvaardbare kosten RAV
314
Totaal programma RAV
314
Vanuit het jaarresultaat 2023 programma Crisis- en Rampenbestrijding wordt voorgesteld om: Toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding tot 5% van de baten Toe te voegen aan de bestemde reserve herziening meerjarenonderhoudsplan
207 2.555
Totaal programma Crisis- en Rampenbestrijding
2.762
Totaal voorstel voor resultaat 20231
3.076
Het resultaat van het programma RAV dient te worden toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Inclusief deze toevoeging is de reserve 9% van de opbrengsten. Daarmee is de minimale norm van 10% nog niet bereikt. Het programma C&R realiseerde in 2023 een positief resultaat van € 2.762.000,-. Het voorstel voor resultaatbestemming is als volgt: ▪ Indien positieve resultaten worden behaald geldt als uitgangspunt dat een toevoeging plaatsvindt aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm. Door toevoeging van € 207.000,- aan de bestaande algemene reserve wordt de bestuurlijke norm van 5% bereikt. ▪ Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld een nieuwe bestemde reserve te vormen voor de kosten die voortkomen uit de herziening van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Mutatie bestemde reserves Voor 2023 was een vrijval uit de bestemde reserves begroot van € 2.105.000,-. Hiervan valt een bedrag van € 1.721.000,- daadwerkelijk vrij in 2023: ▪ nu de samenvoeging van de meldkamers naar de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) per 21 maart 2023 is geeffectueerd kan de bestemde reserve voor de frictiekosten van het samenvoegen van de meldkamer definitief vrijvallen (€ 450.000,-). ▪
de bestemde reserves die zijn getroffen om de prijs- en loonsomstijgingen (deels) op te vangen zijn vrijgevallen in 2023 (respectievelijk € 270.000,- en € 688.000,-).
1 negatief is per saldo onttrekking
3
▪
voor de bestemde reserve in het kader van duurzaamheid was in 2023 een vrijval begroot van € 377.000,-, waarvan € 235.000,- ten behoeve van de schuimvormende middelen en € 142.000,- voor de DME. Zoals in de toelichting op de Huisvestingskosten en de kosten voor Wagenpark en werkmaterieel is aangegeven hebben beide projecten als gevolg van uitgebreide vooronderzoeken vertraging opgelopen en valt een deel van de reserve vrij (€ 69.000,-). Het resterende deel van de reserve schuift door naar 2024 (€ 308.000,-).
▪
vanuit de bestemde reserve Uitgestelde werkzaamheden is in 2023 een bedrag van € 244.000,- vrijgevallen. Ten behoeve van het project Digitaal centraal is in 2023 € 76.000,minder uitgegeven, hierdoor resteert voor 2024 een reserve van € 145.000,-.
Nieuwe bestemde reserve ▪
Met het Algemeen Bestuur is overeengekomen dat een bestemde reserve mag worden gevormd voor het deel van de extra BDuR-middelen dat niet gerealiseerd is (€ 1.013.000,-);
▪
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld een nieuwe bestemde reserve te vormen voor de kosten die voortkomen uit de herziening van het meerjarenonderhoudsplan (€ 2.555.000,-). Deze reserve wordt voorgesteld om stabiliteit te bieden gedurende het onderzoek kostenverdeelsystematiek en de toekomstverkenning vastgoed. De gemeenteraden hebben het Algemeen Bestuur verzocht eerst met een plan te komen rondom de toekomst van het vastgoed alvorens te komen tot een structurele verhoging.
Het uitgavenpatroon ziet er dan als volgt uit: Uitgavenpatroon bestemde reserves (bedragen x € 1.000,-) Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden
Realisatie 2021
Realisatie 2022
1 Archiefverbetering
45
50
2 Onderhoud kazernes
40
3 Kwetsbaarheden HRM
50
4 Crisisorganisatie (opleiden en oefenen)
50
5 Rechtmatigheid
25
Totaal bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden Overige bestemde reserves Bestemde reserve duurzaamheid
Realisatie 2023
Begroting 2024
89
145
Begroting 2025
Begroting 2026
130 50
25
Totaal
Saldo eind 2026
329
0
170
0
100
0
50
0
50
0
210
100
244
145
0
0
699
0
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Totaal
Saldo eind 2026
69
308
450
0
Bestemde reserve meldkamer *
73
450
450
0
Bestemde reserve prijsstijging
270
270
0
Bestemde reserve cao ontwikkelingen
688
688
0
624
1.013
0
Bestemde reserve versterking crisisbeheersing Totaal overige bestemde reserves Totaal
389 73
1.477
697
0
624
2.871
0
173
1.721
842
0
624
3.570
0
4
Ontwerpbegroting 2025 De leidraad voor deze begroting is het regionaal beleidsplan voor de periode 2024-2027 zoals vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Zoals aangekondigd in de Kaderbrief 2025 VRGZ zijn de beschreven ontwikkelingen en onderwerpen (inhoudelijk en financieel) geconcretiseerd in bijgevoegde begroting. Om wijzigingen die leiden tot een financiële uitzetting van de begroting te beoordelen heeft het Algemeen Bestuur op 19 april 2018 ingestemd met een kader, waarin is beschreven welk soort uitzettingen eventueel in aanmerking komen voor een verzoek aan gemeenten tot een hogere bijdrage. ▪ Reguliere indexering: indexering van loonkosten en materiële kosten op basis van een vooraf vastgestelde methodiek; ▪ Buitengewone prijsstijgingen: prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en die niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering; ▪ Autonome ontwikkelingen: niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen (zoals wet en regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid; ▪ Nieuw beleid: nieuwe voorstellen die ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur via een begroting of begrotingswijziging; ▪ Andersoortige prijsstijgingen, die door de VRGZ beïnvloedbaar zijn, worden niet opgenomen in de conceptbegroting.
In de begroting worden beschreven: ▪ De kernactiviteiten van de VRGZ, de landelijke ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 ▪ Crisis- en Rampenbestrijding (sector Brandweer en sector Crisisbeheersing) ▪ Regionale Ambulancevoorziening (RAV) ▪ Interne bedrijfsvoering
Verwerking zienswijzen gemeenteraden Kaderbrief VRGZ 2025 In de Kaderbrief 2025 VRGZ zijn ontwikkelingen geschetst die op de VRGZ afkomen. De gemeenteraden hebben de gelegenheid gehad hun zienswijzen op de Kaderbrief naar voren te brengen. De zienswijzen en de reacties hierop van het Dagelijks Bestuur VRGZ treft u in de bijlage aan. De VRGZ heeft deze zienswijzen meegenomen in de uitwerking van de begroting. Centraal in de zienswijzen van de gemeenten stonden de vraag naar concretisering van effecten van hetgeen in de kaderbrief werd beschreven en oproep oog te hebben voor de financiële situatie van gemeenten nu en de komende jaren. In de begroting is concretisering van beschreven ontwikkelingen zoveel mogelijk toegepast. De oproep tot financiële terughoudendheid is meegenomen in de begroting; de begroting bevat daarom minimale beleidsvoorstellen en de VRGZ presenteert alleen noodzakelijke uitzettingen aan gemeenten. Zoveel mogelijk worden ontwikkelingen die extra middelen vragen in de eigen begroting opgevangen. Om financiële stabiliteit te creëren met betrekking tot de gestegen kosten van het vastgoed als gevolg van de herziening van het MJOP, dat is uitgevoerd conform bestuurlijk besluit, wordt in de jaarrekening
5
2023 een voorstel gedaan voor een bestemde reserve herziening MJOP. Dat houdt concreet in dat het bestuur gevraagd wordt om een bestemde reserve te creëren om de stijging van kosten MJOP als gevolg van de vijfjaarlijkse herziening tijdelijk op te vangen gedurende het onderzoek naar kostenverdeelsystematiek en de toekomst van het vastgoed.
Begrotingswijziging 2024 De begrotingswijzigingen 2024 betreffen kostenneutrale verschuivingen en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit de realisatie 2023.
Begroting 2025 De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 3.083.000,- ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering. Deze bedraagt conform BRN 4,62%2 (€ 2.253.000,-). Daarnaast zijn, zoals aangegeven in de Kaderbrief 2025, een aantal uitzettingen noodzakelijk als gevolg van ontwikkelingen deze worden hieronder opgesomd en toegelicht. 1. Reguliere indexering (die is gebaseerd op door het bestuur vastgestelde standaard uitgangspunten) van 4,62% (€ 2.253.000,-). 2. Natuurbrandbeheersing: het Algemeen Bestuur heeft op 21 december 2023 ingestemd met deelname aan het gezamenlijke project Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing van de provincie Gelderland en de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden, Noord- en OostGelderland en Gelderland-Zuid centraal, dat in 2024 en 2025 uitgevoerd wordt. De incidentele versnelling heeft VRGZ zelf opgevangen. Deze aanvraag betreft de structurele invulling van deze functie waarvoor VRGZ een voorstel zou doen in begroting 2025 (€ 100.000,-). 3. Innovatie Brandweer: De verdichting in de samenleving neemt zowel qua fysieke inrichting als aantal inwoners steeds verder toe. Multifunctioneel gebruik van ruimte ook. Kleine incidenten kennen daardoor al snel grote gevolgen en groeien sneller uit tot crises.
Landelijk onderzoek spreekt van een ontwikkeling waarbij incidenten steeds gevaarlijker, heftiger, groter, complexer en viezer worden. We zien dat er meer situaties ontstaan waarbij het te gevaarlijk of te ingewikkeld is om alleen brandweermensen ter plekke in te zetten. Dit vraagt om andere manieren van werken en om ontwikkelingen die menselijke inzet in gevaarlijke omstandigheden beperken, zoals het werken met onderwaterdrones bij personen of voertuigen te water. Complexere incidenten vragen daarnaast ook om slimmere oplossingen waarbij ook informatiegestuurd werken een belangrijke rol heeft. Door het ontwikkelen van tools en technieken die data gedreven werken kunnen specialistische kennis en handelingsperspectieven beschikbaar gemaakt worden voor de veiligheidsprofessional op straat. Ook dat draagt bij aan snel en adequaat optreden om incidenten klein te houden. Daarnaast dwingen ontwikkelingen op het gebied van onder andere klimaat, verduurzaming, energietransitie en veranderde regelgeving de brandweer
6
om mee te bewegen, bijvoorbeeld door het gebruik van fluorvrij blusschuim. In een veranderende samenleving moeten we ons dus inspannen om een slagvaardige, snelle en wendbare brandweer te houden die over de nodige kennis en materialen kan beschikken om goed en veilig incidenten te bestrijden. Niet investeren hierin betekent dat we op termijn onvoldoende zullen kunnen meebewegen. De ruimte die ontstaat door de herverdeling zoals voorgesteld in het dekkingsplan zal voor deze innovatie en kennisontwikkeling worden aangewend; om dit toekomstproof te maken is echter een extra investering in kennis, kunde en materieel nodig. Het nu voorgestelde bedrag (€150.000,-) is een verdere bijdrage aan deze noodzakelijke innovatie. 4. Arbeidsmarktproblematiek: evenals veel gemeenten hebben wij de afgelopen jaren in toenemende mate moeite om personeel te vinden en te behouden. Sommige functies moeten meerdere keren worden uitgezet om tot succesvolle werving te leiden. Als gevolg van het niet tijdig vinden van geschikt personeel blijven bepaalde werkzaamheden liggen en daarnaast lopen de kosten voor interim-oplossingen, waaronder inhuur steeds verder op. Een uitbreiding van de formatie werving en selectie (€ 80.000,-) is noodzakelijk vanwege de sterke toename in het aantal vacatures (in 2023 waren er 90 vacatures).
Daarnaast wordt extra ingezet op activiteiten voor werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie (€ 60.000,-). Het is vaker nodig om meermaals en in meerdere rondes te adverteren om geschikt personeel aan te trekken. De krapte op de arbeidsmarkt blijft naar verwachting de komende jaren bestaan. Om continuïteit te bieden in onze dienstverlening moeten wij blijvend inspelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Wanneer wij niet de juiste inspanning op werving en behoud kunnen leveren, lopen wij een risico niet tijdig de juiste mensen te vinden. Dit leidt tot een toename in werkdruk, waardoor ook de primaire processen onder druk komen te staan. Daarnaast kan hogere werkdruk ertoe leiden dat medewerkers eerder ander werk zoeken. Het niet tijdig invullen van vacatures leidt naast hoge werkdruk ook tot hogere kosten van inhuur en interim-oplossingen. Tenslotte komt de kwaliteit van de dienstverlening in brede zin onder druk te staan. Dit raakt niet alleen burgers, maar ook onze samenwerkingspartners. 5. Juridische ondersteuning: de toename van handhavingszaken en maatwerkadviezen waarbij een juridische toets noodzakelijk is, zoals juridische kwesties rondom overeenkomsten en maatschappelijke ontwikkelingen, de Omgevingswet, controle op inspectierapporten en ontwikkelingen in jurisprudentie, leiden tot de noodzaak voor het aantrekken van een juridisch adviseur op dit gebied.
Daarnaast komt de Brandweer steeds meer in aanraking met juridische procedures. Op dit moment is de juridische kennis en capaciteit binnen de VRGZ onvoldoende aanwezig. Onderzoeksbureau Berenschot heeft in 2021 de overhead kosten van de VRGZ vergeleken met 15 andere Veiligheidsregio’s en geconcludeerd dat bij de VRGZ de kosten van de overhead 20% lager liggen dan het gemiddelde in de benchmark. Deze uitbreiding is nodig in relatie tot toetsing van de complexe dossiers. Bij onvoldoende juridische capaciteit is de verwachting dat de VRGZ meer in juridische trajecten terechtkomt waarvoor we extern in zullen moeten huren. Onvoldoende capaciteit kan daarnaast consequenties hebben voor doorlooptijden en kwaliteit van advisering.
7
6. Formatie Veilig bouwen: in de begroting 2024 heeft het bestuur VRGZ ingestemd met een uitbreiding van de formatie van de afdeling Veilig bouwen met 1 fte, waarna geëvalueerd zou worden of deze uitbreiding afdoende is om de continuïteit en de kwaliteit van de adviezen te kunnen garanderen. De reden van de uitbreiding was de toename van het aantal aanvragen: In 2017 verstrekte team Veilig Bouwen iets meer dan 1.400 adviezen ten opzichte van bijna 1.900 in 2022. Uit de evaluatie is gebleken dat het aantal adviesaanvragen in 2023 wederom verder is toegenomen naar ruim 2.000. Daarnaast is ook in samenwerking met de omgevingsdiensten en de gemeenten gekeken hoe de werkprocessen zo optimaal mogelijk kunnen worden ingericht. De verwachting is echter dat het aantal aanvragen en de complexiteit ervan niet zullen afnemen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de adviesaanvragen te kunnen garanderen is het voorstel is om nogmaals 1 fte toe te voegen aan het team Veilig Bouwen. De VRGZ zal daarnaast blijven investeren in het aanscherpen van werkprocessen. Zonder uitbreiding zal extern moeten worden ingehuurd om het volume te verwerken. Aan de behandeling van de adviesaanvragen hangen wettelijke termijnen. Het halen van deze termijnen wordt steeds ingewikkelder.
Indien de brandweer door capaciteitsgebrek niet tijdig een advies kan uitbrengen kan het zijn dat een gemeente of omgevingsdienst een besluit moeten nemen zonder dit advies mee te laten wegen. Hiermee kunnen mogelijk gevaarlijke situaties goedgekeurd worden. De stijging treedt nu verschillende jaren achtereen op en lijkt daarmee structureel. 7. Informatieveiligheid: ten behoeve van de versterking van de cyberweerbaarheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties, vraagt het organiseren van de monitoring van dreigingen en kwetsbaarheden en de incident respons op digitale incidenten om extra formatie en software (€ 65.000,-). 8. Energielasten: als gevolg van de gestegen prijzen voor energie en -belastingen stijgen de jaarlijkse energielasten (€ 165.000,-). 9. Herziening meerjarenonderhoudsplan: de vijfjaarlijkse herziening van het meerjarenonderhoudsplan leidt als gevolg van hogere prijzen voor arbeid en materiaal en de ouderdom en staat van installaties en panden, tot een stijging van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud (€ 619.000,-). 10. In 2024 start de VRGZ met de aanbesteding voor kantoorautomatisering/hostingsdiensten. Per 1 januari 2025 loopt het contract met de huidige leverancier (RAM-IT) af. Deze aanbesteding wordt samen met de GGD Gelderland-Zuid vormgegeven.
Voor de aanbesteding en de implementatie worden gedurende 2024 en 2025 incidenteel extra lasten gemaakt van € 100.000,- per jaar voor de VRGZ.
8
In de begroting 2025 wordt voor onderdeel 1 t/m 8 een extra bijdrage aan gemeenten gevraagd. Binnen de begroting met het huidige dienstverleningsniveau kan dit niet opgevangen worden. Met inbegrip van bovenstaande uitzettingen is de begroting meerjarig sluitend. In 2024 en 2025 is het resultaat € 100.000,- negatief als gevolg van de kosten voor de aanbesteding en implementatie van kantoorautomatisering en hostingsdiensten (onderdeel 10), het voorstel is om dit bedrag gedurende twee jaar te onttrekken aan de algemene reserve. Voor dekking van de herziening van het meerjarenonderhoudsplan (onderdeel 9) is in de jaarrekening een bestemde reserve voorgesteld, deze is in de begroting opgenomen vanuit het resultaat van 2023. Deze reserve is ingesteld om stabiliteit te bieden gedurende het onderzoek naar de kostenverdeelsystematiek en de toekomstverkenning vastgoed. In 2024 tot en met 2027 kunnen de meerkosten vanuit deze bestemde reserve gedekt worden. Daarna zal deze uitzetting leiden tot een mogelijke aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. In de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 is zo veel mogelijk rekening gehouden met de nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de VRGZ afkomen. RAV: Verwachte financiële ontwikkeling 2025 en verder Het verwachte resultaat voor het programma RAV is nul.
In de ramingen is uitgegaan van de afspraken die gemaakt zijn met de verzekeraars voor 2024. De onderhandelingen voor 2025 zijn nog niet opgestart; dit gebeurt in het najaar van 2024. Risico’s In paragraaf 5.1.2 van de ontwerpbegroting worden de ontwikkelingen geschetst die in de toekomst financiële risico’s met zich mee kunnen brengen. De omvang van deze risico’s is nu nog niet exact bekend. Indien het Algemeen Bestuur instemt met de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2023 is de algemene reserve conform de bestuurlijke gewenste norm van 5,0%. De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s (zie paragraaf 5.1.2) te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico’s zich daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor vanuit de deelnemende gemeenten gecompenseerd dienen te worden om zodoende de continuïteit van haar kerntaken te borgen dan wel vanuit het Algemeen Bestuur een opdracht krijgen tot een taakstelling die, zoals de afgelopen jaren al kenbaar is gemaakt, de kerntaken zal raken.
9
Procedure Hierbij biedt het dagelijks bestuur u graag de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken: - Op de resultaatsbestemming zoals voorgesteld in de conceptjaarrekening 2023. - Op de ontwerpbegroting Wij vragen uw zienswijze over deze onderwerpen vóór 10 juni 2024 aan ons kenbaar te maken via bestuurvrgz@vrgz.nl. Na afloop van deze termijn zal het Dagelijks Bestuur VRGZ u informeren over het oordeel over de zienswijzen. Met in achtneming van uw zienswijzen zullen de Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 in de vergadering van 4 juli 2024 aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling worden voorgelegd. Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, namens deze,
de voorzitter,
de secretaris,
drs. H.M.F. Bruls
M. van Dalen MSc
10
Bijlage 1 Gemeente
Reacties kaderbrief VRGZ Zienswijzen op Kaderbrief 2025
Reactie VRGZ
Inhoud Berg en Dal
In uw brief van 27 november 2023 biedt u de raad van Berg en Dal de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2025. Tijdens de raadvergadering van 8 februari 2024 is de zienswijze door de raad vastgesteld. Hierbij ontvangt u onze zienswijze op de kaderbrief. Inzichtelijk maken van onzekerheden begroting Net als vorig jaar staat een grote mate van onzekerheid centraal in de Kaderbrief. Daar komt bovenop de verwachting dat gemeenten vanuit het Rijk vanaf 2026 structureel gekort zullen gaan worden. Scherpe keuzes dienen de komende jaren dan ook te worden gemaakt. Daarbij willen we ook een beroep doen op onze gemeenschappelijke regelingen.
Beuningen
De VRGZ is zich bewust van de financiële situatie waarin meerdere gemeenten zich bevinden en de onzekerheid die dit met zich meebrengt en houdt hier waar mogelijk rekening mee.
De Kaderbrief geeft zeer beperkt inzicht in de financiële en organisatorische gevolgen van de beschreven ontwikkelingen. In de conceptbegroting 2025 verwachten we derhalve een concretere uitwerking van de risico’s in een sluitende begroting. Verder wil de raad dat de VRGZ ontwikkelingen die de veiligheidsregio mogelijk financieel raken blijft monitoren en in beginsel binnen de bestaande budgetsystematiek blijft opvangen.
In de ontwerpbegroting worden de ontwikkelingen voorzien van concretisering en financiële doorvertaling. De VRGZ houdt de ontwikkelingen evenals de financiële gevolgen nauwlettend in de gaten.
Juridische ondersteuning In de kaderbrief wordt gesproken over de uitbreiding van de juridische ondersteuning. We zien het nut en de noodzaak om tot deze uitbreiding over te gaan graag nader toegelicht en uitgewerkt in de begroting.
De noodzaak tot extra juridische ondersteuning wordt nader onderbouwd en toegelicht in de ontwerpbegroting 2025.
Terughoudendheid bij het instellen van reserves We willen de VRGZ erop wijzen dat de gemeente Berg en Dal terughoudendheid verwacht in het instellen van (grote) algemene reserves. We vragen daarom duidelijk het doel van de reserve te beschrijven (met name in het voorstel omtrent vastgoed), zodat er goede keuzes gemaakt kunnen worden. De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de kaderbrief en heeft enkele opmerkingen hierover. Deze leest u hierna.
De VRGZ neemt hierbij de regels in acht zoals deze door het bestuur zijn vastgesteld met betrekking tot de algemene reserve. Met betrekking tot de bestemde reserve is hiertoe een voorstel en uitwerking opgenomen in de ontwerpbegroting.
Terugblik zienswijze 2024 Allereerst vinden wij het fijn om te zien dat u iets met onze zienswijze op de kaderbrief 2024 heeft gedaan. U heeft verschillende onderwerpen uitgebreider beschreven. Hogere kosten verwacht Het is algemeen bekend dat er door verschillende ontwikkelingen de kosten zijn gaan stijgen. De risico’s die u noemt, zijn herkenbaar voor ons als gemeente. Graag willen wij u wel vragen om ons op de hoogte te houden van de financiële ontwikkelingen als deze bekend zijn. Verder lezen wij dat er een aantal voorstellen wordt gedaan, bijvoorbeeld om een egalisatiereserve kapitaallasten te creëren. Wij gaan ervan uit dat dit wordt meegenomen in de conceptbegroting 2025. Daarnaast worden er bij diverse onderwerpen hogere kosten verwachten. De VRGZ geeft aan hier geen invloed op de te kunnen hebben. Wel willen we aandacht vragen voor de invloed die de VRGZ heeft binnen hun eigen dienstverlening.
De VRGZ stelt twee tussenrapportages op waarin de financiële ontwikkelingen worden toegelicht. Voor de begroting 2024 was het vormen van een egalisatiereserve kapitaallasten vastgoed voorgesteld. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden is deze niet gevormd. Inmiddels heeft de vijfjaarlijkse herziening van het MJOP plaatsgevonden wat tot stijgende kosten leidt. In de Jaarstukken 2023 wordt een voorstel gedaan om de stijging van deze kosten te dekken vanuit een bestemde reserve Herziening MJOP gedurende het onderzoek naar de kostenverdeelsystematiek en de toekomst van ons vastgoed. De VRGZ heeft in de afgelopen rapportagemomenten gemeenten geïnformeerd over de financiële situatie van VRGZ. Er is geen ruimte om grote ontwikkelingen binnen de eigen begroting op te vangen, zonder dat dit primaire dienstverlening raakt.
Buren
In november 2023 ontvingen wij van u de kaderbrief 2025. Via deze brief maken wij onze zienswijze kenbaar op de kaderbrief 2025. U legt een kaderbrief voor met herkenbare punten die in lijn liggen met voorliggende jaren. U beschrijft beleidsuitgangspunten op een manier waarvoor een kaderbrief is bedoeld. Complimenten daarvoor.
Pagina 12 van 32
Wij vragen aandacht voor de volgende onderdelen van de kaderbrief: Onzekerheden gemeenten omtrent het ravijnjaar 2026 In uw kaderbrief schrijft u dat een aantal van de gemeenten heeft aangegeven opnieuw te willen kijken naar de huidige verdeelmethodiek van de gemeentelijke bijdrage. Het Algemeen Bestuur zal in de eerste maanden van 2024 over de verdeelmethodiek in gesprek gaan aan de hand van een nadere analyse van de huidige verdeelmethodiek en de mogelijke aanpassingen daarvan. Dit kan voor individuele gemeenten financiële consequenties hebben. Gezien het tijdspad ligt het voor de hand dat de financiële consequenties pas vanaf 2026 merkbaar zijn. Uit uw kaderbrief 2025 blijkt niet hoe groot het effect zou kunnen zijn. Het jaar 2026 staat echter wel bekend als het ravijnjaar. Gemeenten belanden dan tussen het oude financiële systeem, dat in 2025 afloopt, en het nieuwe systeem dat per 2027 van kracht gaat. Gemeenten lopen hierdoor gezamenlijk ruim 3 miljard euro mis. Het nieuwe kabinet zal hier nog een besluit op moeten maken. Worden gemeenten gecompenseerd of blijft de situatie zoals die nu is? Kortom, er zijn veel onzekerheden voor gemeenten rond dit jaar, waarmee de begroting 2026 onder druk komt te staan.
Gezien deze situatie vragen wij middels deze zienswijze uw aandacht voor de onzekerheden voor gemeenten omtrent het ravijnjaar 2026 in relatie tot een mogelijke aanpassing van de verdeelmethodiek. Het tijdig inzichtelijk maken van de egalisatiereserve kapitaallasten In uw kaderbrief schrijft u dat het in stand houden van het bestaande volume aan materieel en vastgoed, binnen het beschikbare budget in combinatie met de hoge inflatie niet realistisch en niet haalbaar is. Om de gemeentelijke lasten beheersbaar te houden stelt u voor om een egalisatiereserve kapitaallasten in te voeren. Hiermee zou u stabiliteit creëren in de begroting en is er geen, dan wel in mindere mate, sprake van mutaties in gemeentelijke bijdragen. U geeft aan dit onderwerp mee te nemen in de discussie rondom het vastgoed. Gezien de huidige situatie van het vastgoed van de VRGZ in de gemeente Buren zien wij de meerwaarde van het invoeren van een reserve. Hierbij willen wij u wel verzoeken het doel, de inhoud en de inkomsten en uitgaven rond de egalisatiereserve kapitaallasten tijdelijk inzichtelijk te maken. Bovenstaand is ook relevant voor de gemeente Buren gezien de vervanging van de kazernes binnen onze gemeente. Wij vragen aandacht voor de blijvende focus en daarmee geplande realisatie van een nieuwe kazerne in 2026 voor de post Lienden.
De VRGZ is zich bewust van de financiële situatie waarin meerdere gemeenten zich bevinden en de onzekerheid die dit met zich meebrengt en houdt hier waar mogelijk rekening mee door nut en noodzaak van ontwikkelingen zorgvuldig af te wegen. De herverdeelmethodiek is een vraagstuk van de verdeling van de kosten die gepaard gaan met de dienstverlening door de VRGZ tussen gemeenten. De richting van het bestuurlijke gesprek hierover en de uitkomst is nog niet duidelijk. De VRGZ faciliteert dit traject en zal daarbij het betrekken van gemeenten en gemeenteraden als aandachtspunt voor ogen houden.
Voor de begroting 2024 was het vormen van een egalisatiereserve kapitaallasten vastgoed voorgesteld. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden is deze niet gevormd omdat de raden graag eerst een plan met betrekking tot het vastgoed wilden. Dit is in gang gezet. Inmiddels heeft de vijfjaarlijkse herziening van het MJOP plaatsgevonden. Deze herziening leidt tot stijgende kosten voor onderhoud. In de Jaarstukken 2023 wordt een voorstel gedaan om de stijging van deze kosten te dekken vanuit een bestemde reserve Herziening MJOP gedurende het onderzoek naar de kostenverdeelsystematiek en de toekomst van ons vastgoed. VRGZ rapporteert in de jaarrekening en begroting over de stand van zaken rondom bestemde reserves en informeert op die manier gemeenten. Naast de kostenverdeelsystematiek wordt in 2024 door het
Pagina 13 van 32
Wij wensen u veel succes bij het opstellen van de conceptbegroting en zien deze met belangstelling tegemoet. In de aanbiedingsbrief van de conceptbegroting zien wij graag op welke wijze de zienswijze op de kaderbrief verwerkt is in de conceptbegroting. Wij noemen hier met name de haalbaarheid van termijnen waarin wij benadrukken dat we zien dat de Veiligheidsregio alle inzet pleegt om de daarvoor geldende termijnen te halen. Onze dank daarvoor. Wij vernemen graag uw reactie op de gegeven zienswijze.
bestuur van de VRGZ ook gesproken over de ontwikkelingen van het vastgoed. Dit traject moet leiden tot een plan rondom vastgoed eind 2024 zoals dit ook door de gemeenteraden is gevraagd in de zienswijzen op de begroting 2024. De VRGZ heeft aandacht voor de controlerende en kaderstellende rol van gemeenteraden en heeft aandacht voor de relevante termijnen. De VRGZ zoekt ook afstemming met de gemeentelijke organisaties en griffiers om de P&C producten met de geldende termijn pas te maken met de agendering in de raden.
Culemborg
In goede orde ontvingen wij de Kaderbrief 2025. Wij hebben kennis genomen van de brief. De Kaderbrief 2025 is behandeld in de commissievergadering van 18 januari 2024 en in de raadsvergadering van 1 februari 2024. Voordat we ingaan op de specifieke punten uit de kaderbrief, willen wij eerst een algemene reactie geven zoals opgenomen in de onderstaande paragraaf. Vervolgens zullen wij dieper ingaan op de specifieke beleidslijnen en de financiële implicaties voor 2025 zoals uiteengezet in de Kaderbrief 2025. Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het feit dat de VRGZ de financiële uitdagingen erkent waarmee onze gemeente wordt geconfronteerd. Als gevolg van economische factoren en de mogelijke korting van € 3 miljard vanaf 2026, bevinden wij ons in een situatie waarin cruciale keuzes gemaakt moeten worden. In onze gesprekken met het Rijk kaarten wij de tekorten aan en op lokaal niveau staan we voor dezelfde uitdagingen. Het is cruciaal dat de VRGZ ons goed meeneemt en voorstellen doet om zoveel mogelijk binnen eigen bedrijfsvoering op te vangen zonder kwaliteit te verliezen. Gezien het bovenstaande verzoeken wij de VRGZ terughoudend te zijn met het maken van nieuw beleid dat grote financiële consequenties heeft en waar extra budget vanuit de gemeenten voor noodzakelijk is.
Wij willen de VRGZ nadrukkelijk verzoeken indien deze financiële uitdagingen zich toch voordoen de gemeenten hiervan in een vroegtijdig stadium te betrekken.
De VRGZ is zich bewust van de financiële situatie waarin meerdere gemeenten zich bevinden en de onzekerheid die dit met zich meebrengt en houdt hier waar mogelijk rekening mee door nut en noodzaak van ontwikkelingen zorgvuldig af te wegen.