Document · PDF

Bijlage 2. concept begroting 2023 Werkzaak

Raadsvergadering 9 juni 2022, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Begroting 2023 Werkzaak Rivierenland25.216 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

1 Inhoud 1 2 3 4 5

Inhoud Voorwoord Managementsamenvatting Doelstellingen Programma’s 5.1 Programma bestuur en beleid 5.2 Programma participatie 5.3 Programma Wet sociale werkvoorziening 5.4 Programma beschut werk 5.5 Programma inkomensvoorziening 5.6 Overhead 5.7 Algemene dekkingsmiddelen Financiële begroting 6.1 Uitgangspunten begroting 6.2 Vennootschapsbelasting 6.3 Onvoorzien 6.4 Geprognosticeerde balans 6.5 Reserves en voorzieningen 6.6 Meerjareninvesteringsoverzicht 6.7 Incidentele baten en lasten Paragrafen 7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 7.2 Financiering 7.3 Onderhoud kapitaalgoederen 7.4 Bedrijfsvoering 7.5 Verbonden partijen Bijlagen 8.1 Bijlage 1: Begroting per taakveld 8.2 Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 8.3 Bijlage 3: Lijst met afkortingen

3 4 7 10 12 12 17 22 22 26 29 31 32 33 35 35 35 36 37 38 40 40 48 51 52 54 56 56 58 66

Succes verhalen Werkzaak werkt samen met Eliz in Company Riek en zeepfabriek Siderius Omar en Hoeksma Dental Art Erik en Arbor

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

6 21 30 39

De wereld ziet er in 2 weken totaal anders uit

Terwijl ik dit schrijf zijn de corona regels versoepeld. Er ging een zucht van verlichting door Nederland. Een week leefden we weer zoals we gewend waren, zonder restricties. En dan breekt de vreselijke oorlog uit in Oekraïne. Nederland opent de deuren voor de vele vluchtelingen. Ademloos en verbaasd kijken we naar het nieuws. En ondertussen stellen we een begroting op. In het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 zijn we ons al bewust van de grote invloed op ons dagelijks werk van globalisering, gebeurtenissen van buitenaf en onze verbondenheid met andere landen.

“We zien dat hij een positieve invloed heeft op de mensen om hem heen. Zo is ook Omar’s vrouw begonnen aan de B1 taalcursus”

Flexibeler worden en blijven Alles verandert steeds sneller. Om goed met de toenemende complexiteit en onzekerheid om te gaan is het zaak om als persoon en organisatie flexibeler te worden, te zijn en te blijven. Ik geef samen met mijn team steeds meer invulling aan de term flexibiliteit. Het thuiswerken en digitaal vergaderen is al heel gewoon. Snel uitkeringen verstrekken aan ondernemers vanwege de coronacrisis realiseerden we in 4 weken tijd. Zo eist ook de oorlog dat we snel inspelen op de toestroom van vluchtelingen om voor hen huisvesting, levensonderhoud en werk mogelijk te maken. Welk effect de oorlog heeft op de economie weten we nu nog niet. Dat het effect heeft weten we wel zeker. Is het energiecompensatie initiatief van gemeente Utrecht ook iets voor Rivierenland? Waar ik me veel zorgen over maak zijn de stijgende gasprijzen, die nu nog meer zullen stijgen. Onze werkzoekenden met een uitkering en mensen met lage inkomens kunnen onmogelijk rondkomen. We wachten op besluiten van de regering om deze mensen financieel te compenseren. Ik zie ook inspirerende gemeentelijke initiatieven. Bijvoorbeeld in Utrecht waar het college besloot mensen te compenseren met als doel te voorkomen dat schulden ontstaan of verergeren.

6 aanvragen voor inkomensondersteuning: kan dat ook eenvoudiger? Realiseert u zich dat een werkzoekende bij 6 verschillende instellingen inkomensondersteuning moet aanvragen: zorgtoeslag, huurtoeslag, allerlei vormen van armoedebestrijding en de uitkering. Dit maakt het voor deze inwoners niet makkelijker als men aan het werk gaat. Landelijk heeft dit al de aandacht. Graag zou ik de komende jaren willen kijken hoe we het in Rivierenland eenvoudiger kunnen maken voor de inwoners. Werk van de toekomst, daar maken wij werk van Onze flexibiliteit ziet u terug in anticiperen op de toekomst. Werkzaak kijkt naar de toekomstige werkgelegenheidsmogelijkheden voor onze doelgroep. Die zijn er in de circulaire economie. Daarom werken we samen met het midden- en kleinbedrijf aan circulaire ketens voor textiel en plastic. Waarbij uit afval nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Het project circulair textiel centrum Rivierenland is daar een goed voorbeeld van. Het consortium van bedrijven en overheden kreeg inmiddels gezamenlijk een subsidie toegekend van 1,5 miljoen euro van de provincie Gelderland. In dit project zorgen we ervoor dat 30 werkzoekenden aan het werk kunnen en 60 werkzoekenden per jaar ontwikkeld worden naar de arbeidsmarkt. Werkzaak onderzoekt hoe werkgevers en werkzoekenden kunnen profiteren van technologische mogelijkheden om onbenut arbeidspotentieel aan te spreken.

We brengen twee werelden samen. Namelijk Werkzaak ’s kennis en ervaring rond werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt en de kennis en technologische middelen van innovatieve ontwikkelaars, de wetenschap en engineers. We willen schaalbare oplossingen uitwerken en toegankelijk maken voor alle werkgevers van Rivierenland. Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

Werkzaak werkt samen met Eliz in Company

Binnenkomen bij Elliz in Company voelt als een warm bad. Wie je ook bent, je bent er welkom. Je worstelingen met het leven kun je hier achter je laten. Je mag er zijn. Gewoon wie je bent en kunt er in alle rust eerst eens rondkijken, tot jezelf komen en ontdekken. Ze werken in nauwe samenwerking met de werkcoaches van Werkzaak aan het vergroten van vertrouwen en uiteindelijk een stabiele uitstroom. Velen vonden er hun plek al.

“Ik geloof dat er voor iedereen in de Bommelerwaard en Rivierenland een waardevolle plek is in onze maatschappij. Met een beetje verbeeldingskracht en geloof in jezelf kun je meer dan je wellicht zult denken. Wat wij bieden is een plek waar mensen in hun eigen tempo kunnen ontdekken waar ze goed in zijn en kunnen ondervinden dat ze het waard zijn om volwaardig mee te doen in onze maatschappij.”

3 Managementsamenvatting Iedereen doet mee is onze ambitie Onze ambitie is: Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. We begeleiden mensen bij het vinden en behouden van werk. Want iedereen verdient een kans. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. We luisteren aandachtig en bepalen samen de beste route naar werk. Dat zorgt voor een win-win-win, voor werkzoekenden, werkgevers en de gemeenten. Talent werkt voor Rivierenland Werkzaak ontwikkelt haar dienstverlening continu met oog op risico’s en kansen die de toekomst biedt. We geloven dat investeren in ontwikkelingen onze dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers ten goede komt. We innoveren binnen het kader dat het meerjarenbeleidsplan biedt, waaronder de zeven strategische thema’s. De inhoudelijke koers startte in 2020 en loopt door tot en met 2023. Die inhoudelijke koers werkt en volgen we ook in 2022 en daarna. Onze aanpak geeft positief financieel resultaat voor gemeenten Uit de Divosa benchmark blijkt dat het aantal huishoudens dat in de bijstand zit laag is. Door onze aanpak is de instroom laag en realiseren we veel uitstroom naar duurzaam werk. Ook is het aantal mensen dat we met loonkostensubsidies plaatsen relatief hoog. Dit alles heeft een positieve invloed op het maatschappelijk effect en de financien.

We hielden de afgelopen 2 jaar ruim 6,5 miljoen euro over hebben op de rijksvergoeding. De extra investeringen die we doen in loonkostenplaatsen zijn al in mindering gebracht op ditr resultaat. Dit voordeel maakte het gemeenten mogelijk om het geld te besteden aan andere belangrijke domeinen. Verdere uitwerking bestuurlijke agenda Het jaar 2020 en 2021 stonden bestuurlijk gezien in het teken van de bestuurlijke agenda waarin hernieuwde inhoudelijke en financiële afspraken zijn gemaakt. De implementatie van de gewijzigde verdeelsleutel en de eerste stappen voor businesscase denken zijn in deze begroting opgenomen. Het vergroot de transparantie. Door aansluiting te zoeken bij de praktijk en het rapport van Berenschot komen we tot de volgende programma’s: Bestuur en Beleid, Participatie, Wet sociale werkvoorziening, Beschut, Inkomensvoorziening en Overhead. Strategisch partnerschap We blijven de samenwerking met werkgevers intensiveren. Deze is gericht op duurzame uitstroom én op het versterken van de inclusieve arbeidsmarkt in de regio. Werkgevers zien in deze tijd van arbeidskrapte steeds beter de mogelijkheden van inzet van onze talenten. Ze zoeken steeds meer vanuit intrinsieke motivatie de samenwerking met ons op voor het vinden van strategische personeelsoplossingen. Wij zoeken samen met de werkgevers naar manieren om personeel te binden, boeien en te ontwikkelen.

Verder adviseren wij over het inrichten van een meer inclusieve werkomgeving. We zoeken meer strategische partners waarbij werk op locatie van de werkgevers en op onze eigen locatie uitgevoerd kan worden. Bij werkgevers waarmee we al samenwerken zetten we in op uitbreiding van de dienstverlening. Met enkele van hen willen we onderzoeken welke meerwaarde technologische ontwikkelingen in hun werkprocessen kunnen hebben zodat meer werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hen aan het werk kunnen.

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

Aantal dienstverbanden blijft ongeveer gelijk Het gemiddelde aantal dienstverbanden voor doelgroepen (intern en extern met een loonkostensubsidie) is momenteel circa 1.280. Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren hebben we rekening gehouden met een daling van de Wsw met 6%. Landelijk wordt uitgegaan van een daling van ongeveer 5 procent van de Wsw. Tegenover deze daling staat een stijging met 15% van het aantal dienstverbanden in de doelgroep beschut een identieke groei van Participatie-wetters met een (externe)loonkostenplaatsing bij werkgevers. De totale omvang blijft door deze ontwikkelingen ongeveer gelijk. Subsidieresultaat 2021

2022

2023

2024

2025

2026

BUIG

4.358.900

3.215.700

4.413.000

5.820.600

6.572.000

7.335.200

BBZ

114.200

-30.000

26.400

13.900

1.400

-11.000

Bijzondere bijstand

-195.900

-281.000

-225.000

Wsw

869.100

250.500

1.201.000

1.819.400

2.282.000

2.788.100

Wsw omzetcompensatie

539.100 3.155.200 5.415.400

7.428.900

8.630.400 9.887.300

2.924.900

2.850.000

4.217.700

4.929.200

230.300 2.565.400

3.211.200

3.701.200 4.198.200

Totaal

5.685.400

Stelpost BUIG Subsidieresultaat

5.685.400

5.689.100

We maakten de strategische keuze om met name jongere niet uitkeringsgerechtigden vanuit het voorgezet speciaal en praktijkonderwijs actief te begeleiden. Want hoe eerder we (kwetsbare) mensen begeleiden, hoe beter de slagingskansen zijn om hen richting duurzaam werk te begeleiden. Bedrijfsvoeringsresultaat De gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering in 2023 bedraagt 15.144.100 euro. Dit bedrag ligt in de lijn met de prognose van de kaderbrief 2023. Belangrijke verschillen zijn: • hogere inleenvergoeding verminderd met omzet (nadeel 647.100 euro) • ingroeimodel resultaat BUIG (voordeel van 781.500 euro) In het proces van de bestuurlijke agenda is afgesproken dat we de bedrijfsvoeringskosten en opbrengsten (omzet) voor de doelgroep Wsw afrekenen op basis van het profijtbeginsel. Oftewel de gemeenten betalen naar rato van het aantal Wsw’ers. De overige kosten rekenen we toe aan de gemeenten die deelnemen voor de Participatiewet. Bedrijfsvoeringsresultaat Organisatiekosten

2022

2023

2024

2025

2026

19.866.900

20.274.800

20.239.400

20.080.100

20.001.900

612.100

591.400

574.300

559.200

-5.356.600

-4.961.300

-4.561.300

-4.180.000

-3.868.600

-781.500

-1.202.200

-1.642.800

-1.646.100

14.510.300 15.144.100

15.067.300

14.831.600 15.046.400

15.288.400

15.530.800

15.628.300 15.633.300

Kosten doelgroepprofessionals Omzet versus inleenvergoeding Herverdeling BUIG Totaal Prognose kaderbrief

Dienstverleningsovereenkomsten Naast de taken die zijn afgesproken in de gemeenschappelijke regeling verzorgen we ook specifieke taken voor enkele gemeenten. Deze taken worden afzonderlijk afgerekend. Voor Buren en Neder-Betuwe verzorgen we op deze basis de WIW en voor West Maas en Waal de Bijzondere bijstand en Schuldhulpverlening. Dienstverleningsovereenkomsten 2022

2023

2024

2025

2026

DVO bijzondere bijstand

542.000

DVO schuldhulpverlening

145.600

DVO KP-4

107.100

DVO WIW

71.900

866.100

Totaal

Risico’s Als we vooral kijken naar het subsidieresultaat zien we dat het resultaat Wsw elk jaar stijgt; dit resultaat is met name afhankelijk van de rijksvergoeding. Aan de kant van BUIG zien we ook een groeiend positief resultaat. Ook dit is afhankelijk van de rijksvergoeding en aan de kostenkant van het aantal uitkeringen en loonkostenplaatsingen. Hierin zien we een directe relatie met de situatie in de Oekraïne dat zich vertaalt in een groeiend bestand en stijgende inflatiecijfers. Tegenover de mogelijk hogere kosten staat normaal gesproken een stijging van de rijksmiddelen. Is deze stijging onvoldoende? Dan bekostigen we de resterende meerkosten uit de stelpost BUIG. Deze risico’s staan ook in de risicoparagraaf. Als het nodig is, dan kunnen we de algemene reserve inzetten. Conclusie Het financieel perspectief is de komende jaren positief, maar er schuilt risico in de oorlog in Oekraïne (stijgende inflatie, hoge energietarieven, toenemend bestand, enzovoort).

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

4 Doelstellingen

42%

535

De doelen voor 2023 De doelstellingen zijn gebaseerd op het jaar 2022. We monitoren het aantal grote werkgevers. Gedetacheerden onder groepscontracten tellen intern mee in detachering. Voor de loonkostenplaatsingen wordt verwezen naar het doel Loonkostenplaatsingen. Dit leidt tot een helder beeld van het totaal aantal detacheringen en Loonkostenplaatsingen. Door het aantal grote werkgevers op te nemen houden we de spreiding van onze medewerkers in beeld. De doelen hebben allemaal een onderlinge relatie: vanuit onze ambitie en de uitgangspunten van de regelingen die we uitvoeren, zetten we in op meedoen op de arbeidsmarkt naar vermogen. We dragen bij aan inclusie door mensen zo regulier mogelijk te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

Instroompercentage In 2021 scoorden we met de realisatie van 41,5% beter dan de doelstelling. Daarom is een scherpere doelstelling geformuleerd van 42%. Als gemeenten hun taakstelling voor huisvesting van statushouders realiseren heeft dit een positief effect op onze doelstelling We realiseren deze doelstelling door het continueren van de huidige aanpak, aangevuld met een experiment aan de poort om werkzoekenden direct naar werk te begeleiden vanuit de intakegesprekken. De ontwikkelingen in de Oekraïne hebben onontkoombaar gevolgen voor de economie en daarmee waarschijnlijk ook de instroom. Op dit moment is daarover niets met zekerheid te zeggen. We monitoren de ontwikkelingen. Loonkostenplaatsingen en detacheringen Het gaat hier om plaatsingen bij werkgevers in Rivierenland en inzet in onze eigen organisatie. Traditioneel zien we veel mutaties (in/uitstroom) op deze doelstellingen. En er is natuurlijk verloop, vooral bij de Wsw plaatsingen. Desondanks verwachten we dat de gestage groei van de loonkostenplaatsingen doorzet. Dit geeft meer duurzaamheid in de uitstroom van werkzoekenden. Goed om hierop in te blijven zetten en te investeren. Uitstroom met een externe loonkostenplaatsing leidt voor de gemeente per saldo tot een voordeel op de rijksfinanciering Buig. Vooral omdat de financiering van de loonkostensubsidie vanaf 2022 op daadwerkelijke realisatie wordt gebaseerd.

Duurzame uitstroom Steeds meer werkzoekenden die bij Werkzaak aankloppen hebben, vanwege een forse problematiek, intensievere begeleiding. Het effect hiervan is een wat lagere uitstroom naar werk. Dit vertaalt zich in de duurzame uitstroom. Met behulp van onze Keuzehulp Instrument EVA kiezen werkzoekende en werkcoach samen het instrument dat het beste aansluit bij wat nodig is om duurzaam uit te stromen naar werk. Zo zetten we sinds kort het instrument Individuele Plaatsing en Steun (IPS) in voor mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid. Behandeling door de GGZ en begeleiding naar en op het werk gaan hier hand in hand. We verwachten dat meer mensen met een psychische beperking aan het werk kunnen met deze evidence based methodiek. Daarnaast vraagt een aantal ontwikkelingen in 2023 bijzondere aandacht. Integrale samenwerking werkgeversdienstverlening Werkzaak/UWV We willen een stabiele en betrouwbare partij zijn voor werkgevers en opdrachtgevers en daarbij flexibel en wendbaar zijn om in te blijven springen op veranderingen en kansen. Er is al een samenwerking met de gemeenten Buren en Neder Betuwe en het streven is dit verder te integreren en ons aan de naam WSP (werkgeversservicepunt) te verbinden. We blijven ons inzetten om een inclusieve arbeidsmarkt te promoten met en voor werkgevers in de regio.

Klantprofiel 4 en bijzondere bijstand voor meer gemeenten Naast gemeente West Maas en Waal heeft ook de gemeente Culemborg aan Werkzaak gevraagd om de begeleiding van mensen met klantprofiel 4 te gaan doen. In 2022 start Werkzaak met het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst voor deze gemeente. De financiële gevolgen daarvan hebben we niet verwerkt in deze begroting.

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

5 Programma’s 5.1 Programma bestuur en beleid Het programma bestuur en beleid richt zich op de beleidsontwikkelingen en de bestuurlijke verantwoording van de planning- en controlcyclus. Wat willen we bereiken? Werkzaak ontwikkelt haar dienstverlening continu met oog voor de kansen die de toekomst biedt. We geloven dat investeren in ontwikkelingen onze dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers ten goede komt. We innoveren binnen de zeven strategische thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan. De inhoudelijke koers startte in 2020 en loopt door tot en met 2023. Die inhoudelijke koers werkt en kunnen we ook het komende jaar volgen: • Onze ambitie ‘Iedereen doet mee’ vormt de basis. • We blijven investeren in de actielijnen en zeven strategische thema’s. • Onze drie UN-doelen uit het strategisch beleidsplan blijven ons inspireren bij het verder verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening: het bieden van waardig werk, het aangaan van partnerschappen om doelstellingen te bereiken en het bieden van kwaliteitsonderwijs. Dit gedachtegoed dragen we ook proactief uit. Wat gaan we daarvoor doen? We blijven investeren in de 7 strategische thema’s uit het meerjarenbeleidsplan. Technologie In 2023 zijn nieuwe technologieën onderdeel van ons instrumentarium, staat in ons Meerjarenbeleidsplan. Met het meerjarige project Technologie & Inclusie gaan we dit realiseren.

Werkgevers ervaren krapte in hun personeelsbestand. Tegelijk hebben wij onbenut talent. We onderzoeken hoe technologie onze talenten inzetbaar kan maken en kan houden voor de arbeidsmarkt. We combineren onze expertise over werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt met de kennis van innovatieve ontwikkelaars en wetenschappers. We proberen persoonsgebonden en productiegebonden technologieën uit en leren daarvan. Dat doen we volgens een plan en met hulp vanuit de wetenschap. We werken van klein naar groot. Technologische oplossingen die goed blijken te werken voor de inclusieve arbeidsmarkt implementeren we. We delen geleerde lessen met werkgevers en andere belanghebbenden in Rivierenland. Persoonsgebonden technologieën We onderzochten in 2021 de mogelijkheden van vertaalapparaten. Het onderzoeksresultaat gaf voldoende positieve effecten. De volgende stap was de aanschaf van 15 vertaalapparaten. Werkcoaches zetten deze nu in bij de begeleiding van statushouders naar werk. Op vergelijkbare wijze zijn we gestart met het uitproberen van voorleesbrillen, een activiteiten monitoring app, de virtual reality bril voor beroepenoriëntatie en microlearnings om werknemersvaardigheden te oefenen.

Productiegebonden technologieën bij werkgevers Met enkele werkgevers gaan we productie gebonden technologieën uitproberen. Deze werkgevers willen met ons, TNO en de kennisalliantie Inclusie & Technologie (KIT) ontdekken hoe zij op hun werkvloer voordeel kunnen hebben met de inzet van bijvoorbeeld augmented reality. Deze technologie helpt een medewerker werk uitvoeren dat zonder de inzet van technologie te moeilijk zou zijn. Zo kunnen meer onbenutte talenten van Werkzaak bij deze werkgevers aan het werk. Oplossingen schaalbaar maken Ons ultieme doel voor de langere termijn is alle opgedane kennis digitaal en fysiek bij elkaar te brengen en breed in Rivierenland te delen. Delen is belangrijk omdat veel oplossingen schaalbaar en inspirerend kunnen zijn. We denken na over een vorm waarin we kennis, ontwikkelen en leren toegankelijk kunnen maken voor alle werkgevers in Rivierenland. Sociaal ondernemerschap De ervaring leert dat juist sociaal ondernemers openstaan voor inclusie en het bieden van kansen aan kwetsbare werkzoekenden. De komende jaren breiden we onze samenwerkingsrelaties met sociale ondernemers uit en intensiveren deze. Denk aan de Fruitmotor, Puur Betuws, Coöperatie van Makers, Stichting 2Switch kringloopwinkels, Elliz in company en Olga’s atelier.

Tevens onderzoeken we of het aanbod van sociaal ondernemers in de regio nog beter kan worden benut voor plaatsing van mensen met klantprofiel 3 (mensen die intensieve begeleiding nodig hebben op weg naar werk), ook in relatie tot de nieuwe doelgroep van mensen met klantprofiel 4 (mensen die geen uitzicht hebben op werk door een beperkte belastbaarheid). Ook gaan we in het kader van simpel switchen de stap van arbeidsmatige dagbesteding naar werk en andersom mogelijk maken. Circulaire economie Onderzoek toont aan dat circulaire economie veel kansen oplevert voor banen. Ook de aard van de werkzaamheden biedt kansen voor de doelgroep die Werkzaak begeleidt naar werk. Dat maakt werkgevers die bezig zijn met circulaire economie en samenwerkingsverbanden die hiertoe projecten starten, belangrijke samenwerkingspartijen voor Werkzaak. Hierdoor plaatsen we meer werkzoekenden bij werkgevers die circulair ondernemen. We breiden de samenwerking met circulair ondernemers de komende jaren verder uit en intensiveren deze. Denk hierbij aan de samenwerking met Ahrend/Gispen voor refurbishing van kantoormeubilair, het realiseren van de pleintjes van morgen met Avri en OFN om de bewustwording over de circulaire economie en het hergebruik van afval in eigen regio te bevorderen. Werkzaak maakt deel uit van de coöperatie Puur Betuws.

Puur Betuws is opgericht om via de ontwikkeling, verkoop en distributie van lokale producten de beweging te versterken die voedsel gezonder, biodiversiteit groter, werkgelegenheid socialer en verdienmodellen voor regionale producenten beter maakt, waardoor de regio als geheel gezonder, sterker en aantrekkelijker wordt. In 2023 wordt uitvoering gegeven aan de uitkomsten uit de evaluatie van de coöperatie in 2022. Met steun vanuit de Regio Deal startte in januari 2022 in een proef voor Cirtex, bedoeld om te beoordelen of de doelgroep van Werkzaak in staat is de sorteerwerkzaamheden uit te voeren. Na bestuurlijke besluitvorming over de oprichting van de coöperatie Cirtex in 2022 wordt deze organisatie opgeschaald naar een circulair textiel centrum Rivierenland, waarbij ook ketenpartners uit onze regio aansluiten. Voor de consortium samenwerking tussen gemeenten en midden- en kleinbedrijf Rivierenland is een gezamenlijke Europese subsidie van 1.5 miljoen toegekend door de provincie Gelderland. Na bestuurlijke besluitvorming vindt zonodig de wijziging van de begroting plaats bij de Bestuursrapportage. Werkzaak Rivierenland begroting 2023

Welvaartverdeling Armoede en schulden zijn grote obstakels in de re-integratietrajecten. Steeds meer komt daarom de nadruk te liggen op preventie en bestrijding van armoede en schuldenproblematiek. Ook in 2023 willen we de aanpak van armoede en schulden een integraal onderdeel laten zijn bij de intake en in de begeleiding naar werk. De uitvoering realiseren we in nauwe samenwerking met gemeenten die de schuldhulpverlening uitvoeren. We doen dit ook zelf, als een gemeente ons de opdracht voor schuldhulpverlening geeft. Een voorbeeld hiervan is het project schuldrust aan de poort, waarmee we een integrale aanpak borgen om samen met gemeenten en UWV schulden aan te pakken en zo de weg voor werk vrij te maken. Verder zetten we in op vergroten van de deskundigheid van werkgevers op het thema armoede en schulden. Geluk Naar schatting heeft zo’n 40% van de groep bijstandsgerechtigden psychische klachten en is 31% van de groep bijstandsgerechtigden in behandeling bij de GGZ. Landelijk onderzoek toont aan dat starten met betaalde arbeid grote positieve effecten heeft op de (mentale) gezondheid. Bij mensen met een ernstig psychische aandoening die minimaal 32 uur gingen werken, nam de mentale gezondheid met 36% toe en de mate van geluk nam met 47% toe. De zorgkosten daalden met zo’n 1.000 euro per jaar.

Het is aannemelijk dat mensen ook op andere leefgebieden minder ondersteuning nodig hebben (wonen, financiën, relaties, opvoeden). IPS (individuele plaatsing en steun) is op dit moment de enige methodiek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze methodiek verbindt behandeling, werken en begeleiding met elkaar. We willen het aanbod IPS in de regio versterken in samenwerking met GGZ-instellingen en werkgevers. Daarvoor zetten we ambulantiseringsgelden en rijksmiddelen in die voor IPS beschikbaar zijn gesteld in Rivierenland. In projecten en pilots onderzoeken we hoe we de zelfregie en autonomie van werkzoekenden kunnen versterken en meer vanuit gedeelde besluitvorming kunnen werken. Zo willen we de werkzoekende een veel grotere rol geven in de keuze voor de instrumenten die worden ingezet om de stap naar werk te kunnen maken. Leven lang leren Steeds sneller verandert de wereld om ons heen. Om duurzaam werk te vinden en duurzaam aan het werk te blijven is het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden van groot belang. We bieden werkzoekenden de mogelijkheid om ook deze vaardigheden te ontwikkelen. Dat kan op de werkvloer en in ons Leerlab, een plek waar werkzoekenden zowel individueel als in groepsverband kunnen leren. We werken intensief samen met onze onderwijspartners. Wij doen mee in het regionaal samenwerkingsverband CircuLEREN om leven lang leren te bevorderen.

Hiervoor is RIF-subsidie (Regionaal investeringsfonds mbo) beschikbaar. We blijven de leerwerkroutes in 2023 uitvoeren; en deze zijn uitgebreid met een voorschakeltraject. Ook op het gebied van herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid werken we vanuit het taalakkoord intensief samen met partners in de regio (ROC, gemeenten, stichting Lezen en Schrijven, taalhuizen enzovoort). Migratie Gemeenten voeren de nieuwe Wet Inburgering uit. Wij willen zo goed mogelijk samenwerken met gemeenten en de dienstverlening die we vanuit de Participatiewet aan statushouders bieden zo goed mogelijk aansluiten op de nieuwe Wet Inburgering. Inburgeren gaat sneller als statushouders taalles krijgen, taal in de praktijk kunnen oefenen, in contact komen met Nederlands sprekende collega’s en als werk, studie, opvoeding en huiswerk goed te combineren zijn. De ontwikkelingen in Oekraïne kunnen in de regio leiden tot een grotere instroom van vluchtelingen die langer in de regio zullen verblijven.

Wij onderzoeken hoe we de positie van vrouwelijke nareizigers kunnen versterken door ook hen te begeleiden naar werk. Het ROC verzorgt taallessen voor statushouders. Binnen ons Taallab bieden we statushouders en migranten de mogelijkheid om te oefenen met taal. Dit kan individueel of in groepen en in samenwerking met partijen die aanbod hebben op het gebied van Nederlands als tweede taal leren (NT2). Relevante ontwikkelingen Regeerakkoord en wetswijzigingen Het Regeerakkoord bevat voornemens die Werkzaak raken. Dit zijn onder andere: • Het investeren in het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en de aanpakken van armoede en schulden. • Het verruimen van de bijverdiengrenzen in de Participatiewet. • Een wijziging van de kostendelersnorm waardoor inwonende jongeren tot 27 niet meer meetellen als kostendeler. • Meer mensen naar werk begeleiden die nu aan de kant staan of afstand hebben en een uitbreiding van het aantal beschut werk plekken. Het Regeerakkoord op hoofdlijnen wordt nog verder uitgewerkt. Minister Schouten komt binnenkort met een beleidsplan Herziening Participatiewet. Dit plan is gericht op eenvoud en menselijke maat. Daarnaast wil zij de wetswijzigingen die voortkomen uit Breed Offensief per 1 januari 2023 in werking laten treden.

Breed Offensief is een pakket maatregelen met als doel het vergroten van arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een aantal maatregelen uit deze agenda vergen een wetswijziging, een wijziging bij lagere regelgeving of in de uitvoering. Onder Breed Offensief valt ook het in 2019 opgezette project Simpel Switchen in de participatieketen. Dit project is erop gericht dat mensen makkelijker en veiliger stappen in hun loopbaan kunnen zetten en daarmee hun talenten zo goed mogelijk kunnen benutten. In lijn met ons meerjarenbeleidsplan werken we al naar de menselijke maat en geven we de uitgangspunten van het Simpel Switchen al zoveel mogelijk een plek. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Zodra er meer zicht is op hoe deze wetswijzigingen er precies uit gaan zien, schakelen we met de beleidsmedewerkers van de gemeenten zodat, waar nodig, verordeningen en beleidsregels kunnen worden aangepast. Rechtmatigheidsverklaring Over het jaar 2022 moeten wij naar verwachting voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in onze jaarstukken. Deze vervangt de huidige rechtmatigheidsverklaring van de accountant. De afgelopen jaren hebben we al belangrijke stappen gezet door het borgen van rechtmatigheidscontroles in processen en het doorvoeren van optimalisaties die bleken uit bevindingen van onze eigen interne controle en van de controles door de accountant.

Processen, waaronder het inkoopproces, zijn aantoonbaar verbeterd. Het risico op niet naleving van wet- en regelgeving, zoals verplichte aanbestedingen, is daarmee verkleind. In 2023 gaan we verder met het optimaliseren van de belangrijkste (hoofd)processen. Controles kunnen dan in de toekomst procesgericht plaatsvinden in plaats van per dossier. In 2023 wordt het plan van aanpak Rechtmatigheidsverantwoording en het handboek AO verder geïmplementeerd in de organisatie. We stellen ons ten doel om de komende jaren door te groeien naar een eigen variant van een in control statement. Dit gaat verder dan de verplichte rechtmatigheidsverantwoording. We willen dat de gehele bedrijfsvoering bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen en willen flexibel kunnen acteren in een voortdurend veranderende omgeving, zoals bijvoorbeeld is gedaan toen we werden geconfronteerd met corona. Belangrijk is dat onze processen en de competenties van medewerkers hierop aansluiten en dat is veel breder dan het onder controle hebben van de financiën en de rechtmatigheid. Werkzaak Rivierenland begroting 2023

Beleidsindicatoren In het kader van het Besluit begroting en verantwoording zijn we verplicht de beleidsindicatoren per gemeente op te nemen. De conclusie is dat ondanks de beschikbaarheid van minder banen in onze regio er minder mensen aangewezen zijn op een uitkering ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Bij de lopende re-integratievoorzieningen maakten wij een bewuste keuze om relatief weinig trajecten extern in te kopen en juist intensieve begeleiding te bieden door eigen medewerkers en instrumenten. Een voorbeeld hiervan zijn de leerwerkroutes. Beleidsindicatoren Gemeente

Netto

Personen bijstands-

arbeidsparticipatie

uitkeringen

Werkloze jongeren

Kinderen in

Lopende re-integratie-

Banen

uitkeringsgezin

voorzieningen

(afgezet tegen

per 1000 inw.

beroepsbevolking)

5,5

685,6

per 1000 inw.

Culemborg

70,1

27,5

Maasdriel

70,8

12,8

3,1

646,6

Tiel

67,5

37,2

9,5

844,3

West Betuwe

71,8

4,9

824

West Maas en Waal

69,8

16,3

556,3

Zaltbommel

71,9

16,6

4,7

819,1

Werkzaak Rivierenland

70,3

21,4

5,7

757,8

Nederland

68,4

34,9

13,5

795,9

Wat mag het kosten? Bedragen (in €) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

128.700

142.500

100.100

Baten

128.700

142.500

100.100

128.700

142.500

100.100

Saldo van baten en lasten

Meerjarenraming

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutatie reserves Totaal

5.2

Programma participatie

Wij maken geen onderscheid in de dienstverlening op basis van achtergrond van de doelgroep. De doelstellingen voor dit programma en de programma’s Wet sociale werkvoorziening en beschut komen daarom overeen. De programma tekst nemen we op in dit programma; bij de overige programma’s verwijzen we hiernaar. Wat willen we bereiken? We begeleiden werkzoekenden uit onze regio naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en er een inclusieve arbeidsmarkt komt. Hiermee dragen we bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Startkwalificatie is hierbij belangrijk. Werkzaak is een vangnet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die ondersteuning nodig hebben om weer aan het werk te komen. De ambities voor 2023 voor onze stakeholders zijn onder andere uitbouw van strategisch partnerschap met toegevoegde waarde voor beide partijen. Dit doen we onder andere door duurzaamheid van het werk te vergroten en klanten in beeld te hebben om werkzoekenden te activeren op het pad naar werk. Door onze instrumenten in te zetten en te participeren in projecten en andere kansen maken we dit waar. Wat gaan we daarvoor doen? (Strategisch) partnerschap Strategisch partnerschap, gericht op wederzijdse toevoeging van waarde, is een belangrijke actielijn uit het Meerjarenbeleidsplan. Deze zet in op het bedienen van de markt en het verbinden van de werkgever en werkzoekende.

Hieraan koppelen we het continu meten van onze klantwaarde (klantwaarde onderzoek). Wij sturen op verandering van het orderportfolio en richten ons met name op de strategische thema’s Circulaire economie en een Leven lang leren. In onze productiehallen voerden we jarenlang dezelfde werkpakketten uit waarmee we concurreren op prijs in een scherpe markt. We streven naar het vervangen van een aantal bestaande kort-cyclische opdrachtgevers door langdurige strategische partners die bijdragen aan circulaire economie én aan duurzaam werk voor werkzoekenden. We kiezen voor deze verandering vanuit het ontwikkelperspectief van werkzoekenden. Omzet wordt een middel om duurzame uitstroom te bereiken. Voorbeelden zijn Cirtex, het inzetten op het refurbishen van duurzame gebruiksgoederen én het realiseren van trainingslijnen bij werkgevers. We bereiden ons ook voor op participatie in bedrijventerrein Medel III, waar we met nieuwe werkgevers partnerships willen creëren die kansen bieden voor onze doelgroep. Vanuit het (Regio Deal) project Technologie en Inclusie kijken we wat er nodig is om mensen in werk in te kunnen zetten en van toegevoegde waarde te laten zijn. Technologie biedt wellicht ook mogelijkheden voor andersoortig werk dat past bij onze werkzoekenden.

Duurzaam aan het werk Blijvend investeren in de (door)ontwikkeling van mensen naar een zo zelfstandig mogelijke positie voor baan- en inkomensmogelijkheden. We willen de door- en uitstroom vanuit groepsplaatsingen naar andere detacheringen, loonkostenplaatsingen en uitstroom naar regulier werk in beeld hebben om de stijging op de participatieladder te monitoren. Leerwerkroutes Om de effectiviteit van het instrument leerwerkroutes te blijven ondersteunen zijn deze herijkt en zetten we extra in op techniek en zorg. Het doel is dat de leerwerkroutes op elk moment waarde toevoegen aan die werkzoekenden die een springplank van werken en leren nodig hebben voor uitstroom naar werk.

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

Begeleiding werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (klantprofiel 4) In 2021 zijn we in de gemeente West Maas en Waal gestart met de uitvoering van de begeleiding van deze groep werkzoekenden. Samen met de andere regiogemeenten werken we de mogelijkheden voor overdracht van deze taken aan Werkzaak nader uit. We houden er rekening mee dat de overdracht voor de gemeente Culemborg in 2022 zijn beslag krijgt via een dienstverleningsovereenkomst. Marktontwikkelingen Werkzaak zet activiteiten in die direct of indirect bijdragen aan onze doelen. We richten ons op de begeleide participatie (sociale werkvoorziening en beschut) en op de arbeidsparticipatie (Participatiewet en werkgeversdienstverlening). De deelname van Werkzaak aan het Werkgeversservicepunt (start 2022) draagt bij aan ontschotting in de dienstverlening aan werkgevers. We zien dat de mismatch tussen vraag (werkgevers) en aanbod (werkzoekenden) groot is. Dit vraagt ‘overbrugging’ vanuit de werkgever en de werkzoekende. We zien een toename van jongeren en statushouders in ons bestand. Uit onderzoek blijkt dat zij op den duur grotere kans hebben om in de bijstand te komen vanwege het ontbreken van diploma’s. Met het doorontwikkelen van een gerichte aanpak voor jongeren en statushouders willen we structureel in hen investeren, met name in de groep zonder startkwalificatie.

Projecten Om onze dienstverlening te verbeteren en om te innoveren maken we gebruik van verschillende subsidieregelingen, zoals de Regio Deal, ZonMW, de ESF, het RIF en de React EU Op Oost. Aantal dienstverbanden blijft ongeveer gelijk Het gemiddelde aantal dienstverbanden voor doelgroepen (intern en extern met een loonkostensubsidie) is momenteel circa 1.280. We verwachten wel verschuivingen maar het totaal dienstverbanden blijft ongeveer gelijk. Aantallen per 1-1 2021

2022

2023

2024

2025

2026

P-wet

122

133

Beschut

101

113

115

Wsw

723

680

639

601

564

531

LKS P-wet

264

304

344

382

422

428

LKS Wsw Totaal

1.280

1.290

1.297

1.301

1.312

1.281

Hiernaast hebben we een strategische keuze gemaakt om niet uitkeringsgerechtigden (met name jongeren) vanuit het voorgezet speciaal en praktijkonderwijs actief te begeleiden. Immers hoe eerder we (kwetsbare) mensen begeleiden, hoe beter de slagingskans is om hen richting duurzaam werk te begeleiden.

Wat mag het kosten? Bedragen (in €) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

Meerjarenraming 2024

2025

2026

Lasten

32.824.100

7.463.000 12.662.900 12.189.200

11.748.000

11.753.700

Baten

35.084.300

4.510.300

5.915.000

5.790.500

5.353.500

5.393.400

Saldo van baten en lasten

-2.260.200

2.952.700

6.747.900

6.398.700

6.394.500

6.360.300

Onttrekking aan reserves

23.200

50.000

407.100

50.000

Mutatie reserves

23.200

50.000

407.100

50.000

-2.283.400

2.902.700

6.340.800

6.348.700

6.344.500

6.360.300

Toevoeging aan reserves

Totaal

Toelichting De ontwikkeling laat zien dat de groei vooral in het aantal loonkostensubsidieplaatsingen zit. In deze begroting stabiliseren wij het aantal dienstverbanden voor werkzoekenden uit de Participatiewet op 137.

“Het is voor ons voor het eerst dat we iemand vanuit Werkzaak in ons bedrijf krijgen. De ervaringen zijn positief en we staan zeker open voor meer mensen vanuit Werkzaak”

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

Omzet, inleenvergoeding en loonkostensubsidies Het realiseren van omzet is geen doelstelling op zich, maar draagt bij aan duurzame plaatsing van werkzoekenden. In de omzet verwerken we ook de gevolgen van de doorbelasting van de interne omzet voor doelgroepprofessionals. De netto omzet blijft dalen. Dit komt door de daling van het aantal Wsw-ers met 6% per jaar én doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden uit de Particiepatiewet én de beschutregeling steeds groter wordt. We mogen tot op heden de mensen vanuit de Participatiewet niet in dienst nemen. Om hen toe te kunnen leiden naar een duurzame werkplek bij werkgevers is een goede begeleiding noodzakelijk. Dit leidt tot stijging van de kosten van de omzet die (deels) vertaald wordt in stijging van de bruto omzet. Voor de inleenvergoeding gaan we uit van een loonwaarde voor de doelgroep uit de Participatiewet van circa 50% -60%. Plaatsing van werkzoekenden in een dienstverband resulteert in besparing in het programma Inkomen omdat de uitkeringslast lager wordt. Het restant van de loonkosten komt terug als loonkostensubsidie bij het programma Inkomen. De begroting 2023 laat de volgende ontwikkeling van de netto omzet binnen alle programma’s zien: Bedragen (in €) 2021 Participatie

2022

2023

988.500

1.920.800

2024

2025

2026

1.971.400 1.979.9000

1.980.300

Beschut

613.200

703.700

772.500

864.300

879.600

Wsw

6.265.700

6.197.600

5.780.500

5.435.200

5.130.900

Bruto-omzet

7.867.400 8.822.100 8.524.400

Kosten omzet Netto-omzet

583.500

1.000.700

8.279.400 7.990.800 1.000.700

1.000.700

7.283.900 7.821.400 7.523.700

7.278.700 6.990.100

Participatie

1.382.800

1.814.000

Beschut

544.500

1.046.100

1.148.400

1.284.700

1.307.500

Inleenvergoeding:

Totaal inleenvergoeding

1.927.300 2.860.100 2.962.400

3.098.700 3.121.500

Netto

5.356.600 4.961.300 4.561.300

4.180.000 3.868.600

Reserves In het programma ramen we onttrekkingen aan reserves om te blijven verbeteren en innoveren: • 50.000 euro uit het innovatiefonds • 357.100 euro voor de uitvoering van de regiodeal

Riek en zeepfabriek Siderius

Riek is 60 plus en zocht werk. Dat bleek niet eenvoudig. Te oud kreeg ze vaak te horen.Tot ze de kans kreeg bij Zeepfabriek Siderius. Dat was een schot in de roos. Riek is helemaal op haar plek en daar is haar nieuwe werkgever het helemaal mee eens. “Het is voor ons voor het eerst dat we iemand vanuit Werkzaak in ons bedrijf krijgen. De ervaringen zijn positief en we staan zeker open voor meer mensen vanuit Werkzaak.”

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

5.3

Programma Wet sociale werkvoorziening

2022

2023

2024

2025

2026

Wsw

723

680

639

601

564

531

Loonkostensubsidie Wsw

Totaal

820

770

724

681

640

601

Rekening

Begroting

2022

2023

Wat mag het kosten? Bedragen (in €) 2021 Lasten

(1)

Meerjarenraming 2024

2025

2026

25.263.400 19.332.600 18.049.800

16.835.600 15.825.600

Baten

26.699.900 25.360.500 23.800.600

22.381.100 21.066.800

Saldo van baten en lasten

- -1.436.500 -6.027.900 -5.750.800 -5.545.500 -5.241.200

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutatie reserves

Totaal

- -1.436.500 -6.027.900 -5.750.800 -5.545.500 -5.241.200

(1)

In de begroting 2021 was SW nog onderdeel van het programma participatie

Toelichting Afspraken bestuurlijke agenda Voor de financiering van de bestuurlijke agenda worden de werkelijke kosten doorbelast naar de deelnemers volgens een afgesproken systematiek voor de toerekening van de bedrijfskosten en opbrengsten (omzet) aan de Wsw. Deze vertaling leidt tot de volgende effecten: Bedragen (in €) Begroting

Begroting

2022

2023

Meerjarenraming 2024

2025

2026

Kosten WSW

20.365.200 19.162.900 18.020.100 16.945.900 15.935.900

Rijksvergoeding WSW

20.615.700 20.363.900 19.839.500 19.227.900 18.724.000

Saldo

-250.500 -1.201.000 -1.819.400 -2.282.000 -2.788.100

Bedrijfskosten

6.560.200

6.763.900

6.396.500

6.029.100

5.679.400

Bedrijfsopbrengsten

5.973.300

5.973.100

5.572.200

5.222.800

4.914.700

Bedrijfsresultaat

586.900

790.800

824.300

806.300

764.700

Resultaat Wsw

336.400

-410.200

-995.100 -1.475.700 -2.023.400

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

5.4

Programma beschut werk

Wat willen we bereiken? We begeleiden werkzoekenden uit onze regio naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en er een inclusieve arbeidsmarkt komt. Startkwalificatie is hierbij belangrijk. Werkzaak is een vangnet voor doelgroepers die ondersteuning nodig hebben om deze stap te maken. De ambities voor 2022 voor onze stakeholders zijn onder andere: strategisch partnerschap, aanpassen van het machinepark, duurzaam aan het werk en jobcoaching voor andere doelgroepen. Door onze instrumenten in te zetten en te participeren in onder andere projecten en andere kansen maken we dit waar. Mogelijkheden die we zien om de instrumenten te ontwikkelen pakken we op. Wat gaan we daarvoor doen? De activiteiten zijn opgenomen in het programma 4.2 Participatie. Aantal dienstverbanden blijft groeien De doelgroep beschut groeit de komende jaren en hebben we goed in beeld. Een derde van de afname van de Wsw wordt opgevangen door de groei in de doelgroep beschut. Op basis van deze groei ontwikkelen de baten en lasten zich. De inzet van interne (ambtelijke) capaciteit verschuift van de Wsw doelgroep naar beschut en is van invloed op het programma resultaat, Voor de doelgroep beschut ontvangen we een rijksvergoeding die gebaseerd is op de taakstelling voor deze doelgroep.

Het werkelijke aantal beschutters met een dienstverband bij Werkzaak is op dit moment lager dan de taakstelling. Iedereen die een indicatie heeft hebben we in beeld en voor zover ze nog geen betaald werk hebben, bemiddelen we ze naar een interne of externe werkplek. Als het aantal mensen met een dienstverband bij Werkzaak stijgt naar het niveau van onze taakstelling komen we financieel gezien te kort op de specifieke rijksvergoeding voor de begeleiding van deze doelgroep. De loonkosten voor deze doelgroep worden betaald uit verstrekte loonkostensubsidies en inleenvergoedingen. Hier resteert een nadeel, dat wordt gecompenseerd door een voordeel op BUIG. Aantallen per 1-1 2022

2023

2024

2025

2026

Beschut

105

118

1 32

146

Totaal

105

118

132

146

Wat mag het kosten? Bedragen (in €) Rekening

Begroting

(1)

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

1.572.600

1.481.400

1.727.600

2.012.300

2.062.000

Baten

2.062.600

2.280.000

2.468.300

2.702.100

2.852.000

Saldo van baten en lasten

-490.000

-798.600

-740.700

-689.800

-790.000

Mutatie reserves

Totaal

-490.000

-798.600

-740.700

-689.800

-790.000

2021

Meerjarenraming

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

(1)

In de begroting 2021 was beschut onderdeel van het programma Participatie

Toelichting Voor de raming van de kosten is uitgegaan van bovenstaande aantallen dienstverbanden beschut met een gemiddelde loonwaarde van circa 50 – 55%.

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

5.5

Programma inkomensvoorziening

Wat willen we bereiken? Wij bieden bestaanszekerheid aan mensen die niet in staat zijn werk te verrichten waarmee ze volledig in hun bestaan kun voorzien. Dit gebeurt in de vorm van een uitkering of als loonkostensubsidie. Het verstrekken van een uitkering gebeurt langdurig bij een vrijstelling van de arbeidsplicht of tijdelijk als overbrugging. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk het maximaal haalbare. Degenen die parttime werken ontvangen een aanvullende uitkering. Mensen die nog ver van de arbeidsmarkt staan begeleiden we richting de arbeidsmarkt. In 2022 verwachten we een stabilisatie of een lichte daling van het bestand. Om de dienstverlening op peil te houden zetten we in op digitalisering en waar nodig op extra capaciteit. Andere pijlers zijn de samenwerking met gemeenten op het gebied van schuldenproblematiek en het nalevingsbeleidsplan. Wat gaan we daarvoor doen? Dienstverlening • Wij verbeteren het proces voor uitkeringsgerechtigden, die parttime werken door het makkelijker te maken. Zo verbetert onze dienstverlening en daalt de administratieve last voor deze groep. • Het proces voor alle uitkeringsgerechtigden verloopt digitaal. • We doen klantwaarde onderzoek onder uitkeringsgerechtigden op onderdelen van de dienstverlening. Handhavingsbeleidsplan • Het nieuwe nalevingsbeleidsplan wordt in 2022 geïmplementeerd.

Hierin volgen we de maatschappelijke trend van maatwerk en de menselijke maat zoals die ook wordt vertaald in de herziening op de Participatiewet. Indicatoren Indicatoren Omschrijving

Activiteiten

Doel

Rechtmatige en doelmatige verstrekking van

Werkzoekenden met recht op Participatiewetuitkering die per 1ste van

100%

bijstand en salaris aan mensen die hier recht

de maand voldoen aan de verplichtingen, ontvangen uitkering uiterlijk

op hebben

10de van de maand

Instroompercentage

Actief inzetten op het toeleiden van mensen naar werk en hen de

42%

inkomensvoorziening of uitkering laten ontvangen waarop ze recht hebben (zoals WW) Besparing realiseren op inkomensdeel uit

Zoveel mogelijk werkzoekenden met een PW/IOAW- uitkering (gedeelte-

opgegeven inkomsten

lijk) aan het werk helpen. Het resultaat is besparing op BUIG-gelden.

Onterecht verstrekte bijstand, al dan niet door

Terugvordering van te veel en ten onrechte verstrekte uitkeringen

1,5 miljoen 1,1 miljoen

gepleegde fraude terugvorderen

Conjunctuur Waar we in de voorgaande jaren te maken hadden met de onzekerheden door corona, staat de economie de komende periode onder druk door de gevolgen van de Oekraïne crisis. Dit heeft mogelijk effect op de inflatie. Het risico van een economisch terugval is groot. Op het moment dat die zich voordoet, vertaalt zich dat ook naar het aantal bijstandsontvangers. In deze begroting hebben we nog geen rekening gehouden met dat effect.

Aantallen per 1-1 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aantal werkzoekenden

2.524

2.410

2.357

2.373

2.399

2.421

Totaal

2.524

2.410

2.357

2.373

2.399

2.421

In financiële zin maakt de crisis het begroten onzeker. Echter door de koppeling aan de rijksvergoeding en maandelijks monitoren verwachten we in control te zijn. Voor het resultaat tussen de rijksvergoeding en de kosten nemen we een stelpost op in de begroting zodat de impact op de begroting gedempt wordt. Natuurlijk zal een bestandstoename ook (tijdelijk) extra personele capaciteit vragen, mocht dit nodig zijn dan financieren wij deze uit de stelpost. Onze opgave is om het minstens zo goed te doen als het landelijk gemiddelde. Bedragen (in €) 2022

2023

2024

2025

2026

Lasten BUIG

43.746.600

37.148.800

37.390.200

37.807.400 38.158.600

Loonkostensubsidies

4.278.200

4.671.800

5.054.500

5.481.200

5.547.100

Netto-lasten BUIG

48.024.800 41.820.600 42.444.700 43.288.600 43.705.700

Rijksvergoeding Buig

51.240.500

41.096.200

42.385.400

43.238.300 44.018.400

5.137.400

5.879.900

6.622.300

Rijksvergoeding LKS

7.022.500

Rijksvergoeding

51.240.500 46.233.600 48.265.300 49.860.600 51.040.900

Saldo BUIG

3.215.700

4.413.000

5.820.600

6.572.000

7.335.200

Stelpost BUIG

2.924.900

2.850.000

4.217.700

4.929.200

5.689.100

Resultaat BUIG

290.800

1.563.000

1.602.900

1.642.800

1.646.100

2021

2022

2023

2024

2025

2026

P-wet

122

133

Beschut

101

113

115

Loonkostensubsidies Aantallen per 1-1

LKS P-wet

264

304

344

382

422

428

Totaal baten

456

516

569

616

668

676

2022

2023

Beschut

9.229

9.460

WWA

7.932

8.131

Flex

8.601

8.816

De ontwikkeling van de aantallen is toegelicht in het programma participatie. Gemiddelde LKS Gemiddelde LKS

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

Gemiddeld uitkeringsbedrag Gemiddelde loonkostensubsidie IOAW

2022

2023

17.870

18.300

IOAZ

1.270

1.300

Uitkering

15.580

15.960

BBZ

17.870

18.300

Wat mag het kosten? Bedragen (in €) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

Meerjarenraming 2024

2025

2026

Lasten

52.654.600 56.900.200 50.152.500 52.165.000 53.694.700 54.871.100

Baten

48.953.600 49.815.700 45.833.200 47.825.000 49.380.400 50.557.400

Saldo van baten en lasten

3.701.000

7.084.500 4.319.300 4.340.000

4.314.300

4.313.700

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

15.100

Mutatie reserves

-15.100

7.084.500 4.319.300 4.340.000

4.314.300

4.313.700

Totaal

3.685.900

Toelichting Voor het saldo tussen de rijksvergoeding en de kosten BUIG en inleenvergoeding wordt, onder aftrek van het saldo inleenvergoeding/omzet en de debiteurenpositie) een stelpost in de begroting opgenomen. Voor het jaar 2023 bedraagt deze 2,850 miljoen euro. Mocht door kostenstijging of een lagere rijksvergoeding dit voordeel dalen dan heeft het geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

5.6 Overhead Tot overhead behoren de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de inhoudelijke programma’s. Voor verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering. Wat willen we bereiken? • Ondersteunen van de uitvoering van de voorgaande programma’s door bij te dragen aan de beleidsvorming en informatievoorziening. Dit stelt ons in staat om te ontwikkelen vanuit de klant- en organisatievraag en zo vorm te geven aan onze besturingsfilosofie van zelfredzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen? • We willen optimaal inspelen op veranderingen die zich in- en extern voordoen. Een bedrijfsvoering die daarin optimaal ondersteunt is essentieel. Eén van de actielijnen uit het meerjarenbeleidsplan is continu ontwikkelen op bedrijfsvoering. We werken daarom continu aan de onderdelen organisatie-ontwikkeling, human resourcemanagement, digitalisering, automatisering, facilitair en huisvesting. • We weten continu verbeteren (operationele processen) en vernieuwen (innoveren) goed te scheiden binnen de organisatie, waardoor verbeteren en innoveren beiden voldoende ruimte krijgen. Bovendien richten we ons op het verbeteren van de klantwaarde, rechtmatigheidsborging en efficiency. Wat mag het kosten? Bedragen (in €)

Lasten

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

Meerjarenraming 2024

2025

2026

12.898.500

6.752.400 12.072.000 11.974.900

11.903.500 11.902.300

Baten

14.409.200

14.805.600 15.925.600 16.269.500

16.474.400 16.692.600

Saldo van baten en lasten

-1.510.700 -8.053.200 -3.853.600 -4.294.600 -4.570.900 -4.790.300

Toevoeging aan reserves

55.000

Onttrekking aan reserves

278.900 -223.900

Mutatie reserves Totaal

100.000

100.100

22.700

-27.300

-100.000

-100.100

-22.700

27.300

-1.734.600 -8.153.200 -3.953.700 -4.317.300 -4.543.600 -4.763.000

Beleidsindicatoren In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn beleidsindicatoren vastgesteld, die verplicht in programma’s en programmaverantwoording opgenomen moeten worden. De wettelijke verplichte beleidsindicatoren op bedrijfsvoering zijn als volgt. Bedragen (in €)

Formatie: fte per 1.000 inwoners Bezetting: fte per 1.000 inwoners

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

0,93

0,92

0,93

0,92

Apparaatskosten per inwoner

€ 93,69

€ 95,68

€ 95,59

€ 95,43

€ 95,30

Externe inhuur als % van totale loonsom

1,16%

0,84%

Overhead

10,55%

10,20%

10,16%

10,15%

10,13%

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

Omar en Hoeksma Dental Art

Kansen pakken die je geboden worden. Omar deed het toen hij de kans kreeg om bij Hoeksma Dental Art te komen werken. Alfred Hoeksma deed het toen de werkcoach van Werkzaak hem voorstelde aan een geschikte kandidaat om de openstaande vacature in te vullen. Beide plukken er nu de vruchten van. ‘We zien dat hij een positieve invloed heeft op de mensen om hem heen. Zo is ook Omar’s vrouw begonnen aan de B1 taalcursus.’

5.7

Algemene dekkingsmiddelen

Onder de algemene dekkingsmiddelen valt treasury. Wat willen we bereiken? Een structureel dekkende begroting. Wat gaan we ervoor doen? Wij werken aan een gezonde financiële positie met verantwoorde gemeentelijke lasten. Wat mag het kosten? De structurele lasten worden in principe gedekt door structurele baten. Bedragen (in €) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

83.400

50.800

49.400

47.900

46.400

45.000

Baten

122.300

50.800

79.400

77.900

76.400

75.000

Saldo van baten en lasten

-38.900

-30.000

Lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Mutatie reserves Totaal

Meerjarenraming

-38.900

-30.000

“Ik ga gewoon lekker aan de slag. Dat doe ik het liefst alleen. Als het echt nodig is kan ik wel samenwerken, maar alleen is prettiger. Wat ook fijn is dat ik als het nodig is altijd hulp kan vragen aan mijn collega’s. De contacten met elkaar zijn goed.”

Werkzaak Rivierenland begroting 2023

6 Financiële begroting Dit onderdeel geeft de financiële positie voor het begrotingsjaar 2023 en de komende jaren weer. De volgende tabel geeft een overzicht van de baten en lasten, waarvoor het bestuur autoriseert. Hiermee wordt het vastgelegde beleid, dat is opgenomen in de programma’s, uitgevoerd. Bedragen (in €) Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

142.500

100.100

Lasten Bestuur en Beleid Participatie

32.824.100

7.463.000

12.662.900 12.189.200

11.748.000

11.753.700

Sociale Werkvoorziening

25.263.400

19.332.600 18.049.800

16.835.600

15.825.600

Beschut werk

1.572.600

1.481.400

1.727.600

2.012.300

2.062.000

52.654.600

56.900.200

50.152.500 52.165.000

53.694.700

54.871.100

Inkomensvoorziening Algemene dekkingsmiddelen

83.400

50.800

Overhead

12.898.500

6.752.400

Onvoorzien

50.000

Totaal lasten

47.900

46.400

45.000

12.072.000 11.974.900

49.400

11.903.500

11.902.300

50.000

98.460.600 98.194.900 95.900.900 96.304.500 96.390.600 96.609.800

Baten Bestuur en Beleid

35.084.300

4.510.300

5.915.000

5.790.500

5.353.500

5.393.400

Sociale Werkvoorziening

26.699.900

25.360.500 23.800.600

22.381.100

21.066.800

Beschut werk

2.062.600

2.280.000

2.468.300

2.702.100

2.852.000

48.953.600

49.815.700

45.833.200 47.825.000

49.380.400

50.557.400

122.300

50.800

77.900

76.400

75.000

14.409.200

14.905.600

15.925.600 16.269.500

16.474.400

16.692.600

Participatie

Inkomensvoorziening Algemene dekkingsmiddelen Overhead

79.400

Onvoorzien Totaal baten Saldo van baten en lasten

98.569.400 98.044.900 95.393.700 96.231.800 96.367.900 96.637.200 108.900

-150.000

-507.200

-72.700

-22.700

27.300

Reservemutaties Toevoeging aan reserves

55.000

Onttrekking aan reserves

317.200

150.000

507.200

72.700

22.700

-27.300

Saldo reservemutaties

262.200

150.000

507.200

72.700

22.700

-27.300

Resultaat

371.100

6.1 Uitgangspunten begroting Voor het bepalen van de uitgangspunten van de financiële begroting zijn van belang: de formatie, de indexatie en de financiële doorvertaling van de bedrijfsvoeringskosten. Formatie De formatieomvang (netto 219,42 fte) is voor een groot deel opgebouwd op basis van de dienstverlening en de caseload (hoeveel werkzoekenden begeleidt een medewerker). Omdat de formatie bij de begroting (jaar voorafgaand) wordt bepaald zijn er altijd omstandigheden die leiden tot een afwijking van de benodigde formatie. Dit komt door de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. De formatie wijzigt gedurende het lopende begrotingsjaar niet als de afwijking minder dan 5% is. Zijn de verschillen groter dan komen we met voorstellen om de formatie aan te passen. Er is wel een daling van Wsw- medewerkers die werkzaam waren binnen de bedrijfsvoering. Hun taken zijn de afgelopen jaren soms gedigitaliseerd. We komen nu in de fase van het bedrijf dat dit niet meer kan. Als deze mensen met pensioen gaan moeten er andere mensen aangenomen worden. Dit betekent dat we mogelijk gaan groeien in formatie. Projectfinanciering We zetten ook in op (externe) projectfinancieringen met als doel projecten te kunnen bekostigen die bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelen en ambitie. Met de projectfinancieringen kunnen we tijdelijke capaciteit aantrekken en benodigde middelen inkopen.

Deze hebben beiden geen effect op het resultaat bedrijfsvoering. Salariskosten De personele kosten ramen we op basis van het maximum van de schaal; het inhuurbudget voor ziekte maakt hier onderdeel van uit. Indexering De prijsontwikkeling is een van de uitgangspunten van de begroting. We sluiten zoveel als mogelijk aan op de werkelijke ontwikkelingen en stemmen de percentages af met de gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland. We onderscheiden de indexcijfers: • Loonkostenontwikkeling • Prijsontwikkeling goederen en diensten • Omzet Loonkostenontwikkeling We voldoen aan de eisen van de cao’s en volgen de prijsontwikkeling binnen het wettelijk minimumloon. De lonen worden tweemaal per jaar geïndexeerd. Cao-afspraken en raming salariskostenstijging De gemeenschappelijke regelingen maakten afspraken over de systematiek van het in de begroting verwerken van verwachte salariskostenstijgingen en de daarbij gewenste onderlinge harmonisering. Afgesproken is, dat aansluiting wordt gezocht bij de CPB stijging van de lonen (de geraamde loonontwikkeling), die in de, door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgebrachte septembercirculaire is gepubliceerd.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11535218/1