Bijlage 1. Programmabegroting 2024-2027 Zaltbommel
Tekst van het document
2025 Lasten Baten
2026 Lasten Baten
2027 Lasten Baten
59 100
-
59 -
-
59 -
-
-
-
2.540 50 50
3.516 -
1.287 -
2.638 -
935 -
2.565 -
860 -
2.933 -
Programma Onderwijs Onderzoek schoolkeuze ouders
15
-
-
-
-
-
-
-
Programma Sport, cultuur en recreatie Maatregelen boomziekten Impuls onderhoud bomen Onderzoek uitdiepen Kloosterwiel
50 500 25
-
-
-
-
-
-
-
Programma Sociaal Domein Toekomsttuin MKB Toegankelijke route
40 10
-
10
-
-
-
-
-
Programma Economie Saldo Grondexploitaties Bedrijventerreinen Subsidie Slot Loevestein Hanzestad
Programma Volksgezondheid en milieu Subsidie CDOKE 2023-2025 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Implementatie omgevingswet Saldo Grondexploitaties Niet-Bedrijventerreinen
509
509
509
509
-
-
-
-
50 1.949
2.157
50 3.445
3.421
5.563
5.604
2.662
2.480
Overhead Organisatieontwikkeling
1.000
-
-
-
-
-
-
-
Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Totale incidentele baten en lasten Saldo incidentele baten en lasten Incidentele reservemutaties Storting in Algemene Reserve Algemene reserve - Maatregelen boomziekten Reserve Winstneming GREX - Dekking VPB Reserve Winstneming GREX - Berijventerreinen Reserve Winstneming GREX - Niet-Bedrijventerreinen Reserve Materieelplan BOR Reserve Onderwijshuisvesting Gomarus Reserve Neswaarden Totale incidentele reservemutaties Saldo incidentele reservemutaties Saldo na reservemutaties
97
163
-
-
-
-
-
-
-
7.110 928
6.182
5.360 -1.209
6.569
6.557 -1.612
8.169
3.522 -1.891
5.413
1.900
50 163
4.450
302 72
350
497 72
2.074 83 97 66 5
266 72
976 467 87 66 5
259 81 -
1.352 279 97 66 5
-
1.630 538 97 66 5
-
-
3.500 554 2.947
6.247 374 5.874
2.685 569 2.117
2.323 338 1.986
3.875
4.664
504
95
GEMEENTE ZALTBOMMEL | 2024 PROGRAMMABEGROTING ZALTBOMMEL
Toelichting Wet Open Overheid Om je als gemeente voor te bereiden op, en doorontwikkeling van, de Wet Open Overheid heeft het rijk incidentele middelen beschikbaar gesteld tot en met jaarschijf 2026. 25 jaar Zaltbommel In 2024 is de gemeente Zaltbommel jarig en bestaan we 25 jaar. Samen met onze inwoners, ondernemers en collega’s gaan we in 2024 ons jubileum vieren! Dit doen we in de stad en in onze kernen. Er is incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld voor vieringsinitiatieven vanuit de samenleving. Grondexploitaties bedrijventerreinen Grondexploitaties worden gezien als incidentele baten en lasten. Het verschil tussen de baten en lasten wordt verrekend met de reserve Grondexploitaties en is terug te vinden onder incidentele reservemutaties. Subsidie Slot Loevestein Voor de jaren 2023 en 2024 is een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor subsidie aan Slot Loevestein. Hanzestad Via de Perspectiefnota 2024 is incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld om Zaltbommel als Hanzestad verder op de kaart te zetten. Onderzoek schoolkeuze ouders In de Perspectiefnota 2024 zijn middelen opgenomen om kwalitatief onderzoek te doen naar de beweegredenen van ouders met kinderen van 2-4 jaar binnen gemeente Zaltbommel ten aanzien van de schoolkeuze voor hun kinderen.
Maatregelen boomziekten Voor de bestrijding van boomziekten, met name essentaksterfte, is budget beschikbaar gesteld. Dit incidenteel budget wordt ingezet om aangetaste bomen te verwijderen en te vervangen door nieuwe bomen. De nieuwe bomen zijn divers van soort om nieuwe uitbraken van boomziekten te voorkomen. Deze middelen worden incidenteel gedekt uit de Algemene reserve. Impuls onderhoud bomen In 2024 wordt een totale controle op het hele bomenareaal uitgevoerd en vervolgens gaan we het hele areaal snoeien, en waar nodig vellen (inclusief herplant). Hierdoor bereiken we dat we ons gemeentelijk bomenareaal volledig in beeld hebben en veiligheidsrisico’s waar mogelijk hebben uitgesloten. Onderzoek uitdiepen Kloosterwiel In 2024 worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd en een haalbaarheidsplan opgesteld voor het uitdiepen van de Kloosterwiel. Toekomsttuin De gemeente Zaltbommel is samen met de gemeente Nijmegen uitgekozen om als pilot aan de slag te gaan met het Toekomstscenario/Toekomsttuin. De pilot biedt ruimte om gezamenlijk met veiligheidspartners qua werkwijze te experimenteren hoe gezinnen, waarbij veiligheid een rol speelt, beter te helpen. Hiervoor wordt extra geïnvesteerd in de lokale teams van Buurtzorg Jong en Buurtteam.
MKB toegankelijke route Via de Perspectiefnota 2024 is incidenteel geld beschikbaar gesteld, € 10.000 in 2024 en in 2025, voor MKB toegankelijke route. Dit gaat over fysieke toegankelijkheid van panden, maar ook digitale toegankelijkheid voor inwoners en de mogelijkheid voor arbeids- / vrijwilligers participatie voor mensen met een beperking. De komende jaren gaat Ongehinderd in alle kernen ondernemers en maatschappelijke partners benaderen. Subsidie CDOKE 2023-2025 Het rijk heeft incidenteel geld beschikbaar gesteld via de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. Dit geld wordt in de jaren 2023, 2024 en 2025 ingezet voor dit klimaat- en energiebeleid.
98
GEMEENTE ZALTBOMMEL | 2024 PROGRAMMABEGROTING ZALTBOMMEL
Implementatie Omgevingswet Voor de implementatie van de Omgevingswet is € 50.000 beschikbaar gesteld in 2024 en 2025. Deze nieuwe wet gaat in werking vanaf 1 januari 2024, maar de implementatie zal daarna nog doorgaan voor verdere ontwikkeling. Grondexploitaties niet-bedrijventerreinen Grondexploitaties worden gezien als incidentele baten en lasten. Het verschil tussen de baten en lasten wordt verrekend met de reserve Grondexploitaties en is terug te vinden onder incidentele reservemutaties. Organisatieontwikkeling In de Perspectiefnota 2024 is voor het jaar 2024 een incidenteel budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling. Vennootschapsbelasting De verwachting is dat we in 2024 een bedrag van € 163.000 kwijt zijn aan vennootschapsbelasting. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Winstneming grondexploitaties. Deze kosten worden, net als de dekking uit de reserve, gekenmerkt als incidenteel. Incidentele reservemutaties Reservemutaties zijn in principe incidenteel van aard. In bovenstaand overzicht worden deze reservemutaties weergegeven. De reservemutaties die wel structureel van aard zijn, uitzondering op de regel, staan genoemd onder 5.9 Reserves onderdeel structurele reservemutaties.
99
GEMEENTE ZALTBOMMEL | 2024 PROGRAMMABEGROTING ZALTBOMMEL
5.4. Algemene dekkingsmiddelen Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de taakvelden Treasury, Algemene Uitkering, OZB woningen, OZB niet-woningen en Belastingen overig. Relevante ontwikkelingen Gemeentefonds Sinds de Meicirculaire 2022 is het volumedeel van het gemeentefonds bevroren tot en met 2025 om zo een stabielere uitkering te realiseren. Vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek heeft het kabinet eerder al eenmalig € 1 miljard beschikbaar gesteld in 2026. Het volumedeel staat hierdoor vast tot en met 2026. Het kabinet heeft in het voorjaar besloten om voor het gemeentefonds de volume-ontwikkeling vanaf 2027 te baseren op de ontwikkeling van (het 8-jaarsgemiddelde) van het bruto binnenlands product, waarbij de prijsontwikkeling nog wel de ontwikkeling in het uitkeringsjaar volgt. Dit is een nieuwe werkwijze, die nu is uitgewerkt in de septembercirculaire, met daarbij de aantekening dat een besluit hierover nog door het parlement moet worden genomen. Dit zal pas na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer gebeuren. Over de nieuwe financieringssystematiek en de financiële verhoudingen tussen Rijk en mede-overheden zijn Rijk en VNG intensief met elkaar in gesprek. Wat willen we bereiken? • Een structureel sluitende begroting; • Het beperken van lastenverzwaring door de gemeente.
Wat gaan we ervoor doen? Wij werken aan een gezonde financiële positie met verantwoorde gemeentelijke lasten. Om de steeds groter wordende gemeentelijke verantwoordelijkheden waar te maken, is het noodzakelijk dat gemeenten voldoende financiële armslag hebben. De grootste inkomstenbron voor een gemeente is het gemeentefonds. Noodzakelijke ombuigingen of ruimte voor nieuw beleid zijn hier voor een belangrijk deel afhankelijk van. De structurele lasten worden in principe gedekt door structurele baten.
100