Bijlage 1. Perspectiefnota 2022
Tekst van het document
Bedrag 500
Jaar 2022
2022
Kapitaallasten 2023 28
2024 28
2025 28
Zaltbommel, Reconstructie Steenweg Omschrijving De Steenweg tussen de Van Heemstraweg en Beersteeg is ondanks de toename in verkeersbewegingen al decennia niet noemenswaardig aangepast. Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verhogen en de ontwikkeling van de Buitenstad en Beersteeg te faciliteren is het wenselijk om de hoofdrijbaan en ventwegenstructuur aan te passen en de weg te voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag met minder geluidafgifte (SMA) inclusief aanpassingen uit het GVVP. In de begroting 2021 is een voorbereidingskrediet van € 150.000 opgenomen. Wat willen we bereiken? Een veilige hoofdontsluiting van Zaltbommel met zo min mogelijk overlast. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan de plaatsen waar verkeersstromen elkaar kruisen veiliger inrichten. Indien mogelijk richten we de rotondes in zodat de fietsers een vrij liggend fietspad hebben. Verder kijken we naar de plaats en inrichting van de oversteekplaatsen en de inrichting van de kruisingen met de Vergtweg en de Beersteeg. We willen een veilige aansluiting maken voor voetgangers en mindervaliden tussen de Steenweg en Beersteeg. We vervangen de toplaag van de rijbaan, de verkeersregelinstallatie bij de brandweer/politie/ambulance en andere elementen die aan onderhoud toe zijn.
Wat gaat dat kosten? De totale kosten zijn geraamd op € 1.500.000, waarvan inmiddels € 150.000 in een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld is.
26
GEMEENTE ZALTBOMMEL | PERSPECTIEFNOTA 2022
Reconstructie Steenweg Zaltbommel
Investering Bedrag
Jaar
1.350
2023
2022
Kapitaallasten 2023
2024
2025
74
74
Zaltbommel, Kruising KW-weg en Van Heemstraweg Omschrijving In verband met de woning uitbreiding Virieupark en de snelfietsroute gaat het fietspad breder worden en de gereden snelheid op het fietspad zal daardoor hoger worden. Bij dit kruispunt komen meerdere fietspaden bij elkaar. Fietsers zitten op dit kruispunt in de voorrang. Voor automobilisten is het daardoor onoverzichtelijk. Om te komen tot een acceptabele oplossing waarmee de veiligheid aanzienlijk verhoogd wordt is een stevige investering in de infrastructuur noodzakelijk. Wat willen we bereiken? Het voor alle verkeersdeelnemers veiliger maken van de aansluiting van de KW-weg op de Van HeemstrawegWest nabij het A2-viaduct. Wat gaan we daarvoor doen? Vooralsnog beperken we ons tot het uitvoeren van een onderzoek naar mogelijkheden en kosten om tot een verkeersveiliger aansluiting van de KW-weg op de Van Heemstraweg-West te komen. Draagvlakpeiling voor de oplossingsrichting maakt onderdeel uit van het onderzoek, evenals het vervaardigen van schetsontwerpen. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt bepaald wat er concreet moet gebeuren en welke kosten daarmee gemoeid zijn, waarna een uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd. Wat gaat dat kosten? Een bedrag van € 150.000 aan onderzoeksbudget. Investering Kruising KW-weg en Van Heemstraweg
Bedrag
Jaar
150
2022
2022
Kapitaallasten 2023 8
2024
2025
8
8
Bern, Bergsche Maasdijk Omschrijving Op de Bergsche Maasdijk wordt veel gefietst. Dit fietsen vindt plaats tussen het overige verkeer wat vaak met relatief hoge snelheid en erg dicht langs de fietsers voorbij komt. De Bergsche Maasdijk is echter in beheer van provincie Gelderland. Zij zien geen reden voor onderzoek naar een vrijliggende fietsverbinding in de context van alle fietsverbindingen in de hele provincie. De Bergsche Maasdijk en de omliggende kavels zijn eigendom van het waterschap. De dijk heeft een waterkerende functie, daarom zal het waterschap geen grond willen verkopen. Op grondgebied van het waterschap willen wij binnendijks een fietspad realiseren. Het aangevraagde bedrag is exclusief eventuele grondwerving. Wat willen we bereiken? Een vrijliggend fietspad langs de Bergsche Maasdijk. Wat gaan we daarvoor doen? Vooralsnog beperken we ons tot het uitvoeren van een onderzoek ter bepaling van mogelijkheden en kosten om tot een vrijliggend fietspad langs de Bergsche Maasdijk te komen. Ook het maken van schetsontwerpen maakt daar onderdeel vanuit. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt bepaald wat er concreet moet gebeuren en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Vervolgens zal opnieuw met de Provincie in overleg worden gegaan om te bezien in hoeverre men alsnog bereid is de kosten op zich te nemen of financieel in de kosten bij te dragen.
Daarna zal, afhankelijk van de uitslag van het verzoek aan de provincie, een uitvoeringskrediet worden aangevraagd. Wat gaat dat kosten? Een bedrag van € 160.000 aan voorbereidingskosten voor dit project.
27
GEMEENTE ZALTBOMMEL | PERSPECTIEFNOTA 2022
Bern, Bergsche Maasdijk
Investering Bedrag 160
Jaar 2022
2022
Kapitaallasten 2023 9
2024 9
2025 9
Programma Economie Geen mutaties in dit programma.
Programma Onderwijs Geen mutaties in dit programma.
Programma Sport, cultuur en recreatie Geen mutaties in dit programma.
Programma Sociaal domein Geen mutaties in dit programma.
Programma Volksgezondheid en milieu Geen mutaties in dit programma.
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Hergebruik locatie De Brug Omschrijving Na verhuizing van de Brug naar de nieuwbouw komt de oude locatie leeg en in eigendom van de gemeente. Het is nog onduidelijk welke nieuwe functies in het gebouw komen, er zijn diverse mogelijkheden. Voordat een nieuwe invulling mogelijk is, is eerst onderhoud aan het pand nodig. Wat willen we bereiken? Het gebouw geschikt maken voor herinvulling. Wat gaan we daarvoor doen? Onderhoud van met name het dak en de cv-installatie. Wat gaat dat kosten? Investering Hergebruik locatie De Brug
Bedrag 150
Jaar 2023
2022
Kapitaallasten 2023
2024 10
2025 10
Afronding westpunt Sportpark De Watertoren Omschrijving De westelijke punt bij Sportpark De Watertoren ligt nog braak. Dit gebied was in het verleden bedoeld voor de tennisvereniging, maar zij hebben hiervan afgezien. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatieve sportieve invulling voor het gebied. Daarnaast dient vanwege de sloop van zwembad Akwamarijn nieuwe huisvesting voor de petanquevereniging gevonden te worden. Beide belangen zijn aan elkaar gekoppeld in dit project. Het gebied wordt ingevuld met een verenigingsgebouw voor de petanque met binnen- en buitenbanen. Daaromheen komen een zogenaamd 3x3-basketbalveld, een multicourt (onder andere handbal en voetbal), een natuurgrasveld voor onderwijs en een skatepark ter vervanging van de verdwenen
28
GEMEENTE ZALTBOMMEL | PERSPECTIEFNOTA 2022
voorziening in De Waluwe. Het geheel wordt semi-openbaar door middel van een modern toegangssysteem in de vorm van een app met mogelijkheden voor reserveringen, tijdsloten en dergelijke. In het petanquegebouw komt ook ruimte voor enkele kleedkamers met douches en opslagruimte voor gebruik door de verenigingen en onderwijsinstellingen. Bijzonderheid is dat het verenigingsgebouw door ons gebouwd en geëxploiteerd wordt in ruil voor huurpenningen. In het geheel wordt de samenwerking gezocht met onderwijs, diverse sportverenigingen en jeugd- en welzijnswerk. De resterende fysieke ruimte in het gebied wordt benut voor zonnepanelen, te exploiteren door een derde met afname van de stroom door het verenigingsgebouw. Tot slot wordt het parkeerterrein vergroot. Wat willen we bereiken? Het bieden van een mulitifunctioneel onderkomen voor diverse (sport)verenigingen en onderwijs op één gemeenschappelijke locatie. Wat gaan we daarvoor doen? De fysieke realisatie van de bovengenoemde voorzieningen en daarmee een afronding van Sportpark De Watertoren. Wat gaat dat kosten? € 1.110.000, dit bedrag is een aanvulling op de reeds beschikbaar gestelde middelen van € 400.000. In totaal is dit een investering van € 1.500.000. Investering Afronding westpunt Sportpark De Watertoren
Overhead
29
Bedrag
Jaar
1.100
2023
2022
Kapitaallasten 2023
2024
2025
60
60
GEMEENTE ZALTBOMMEL | PERSPECTIEFNOTA 2022
Richtlijnen Programmabegroting 2022-2025 Voor het opstellen van de begroting is het belangrijk om de uitgangspunten te realiseren. Hieronder staan de gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025. Deze zijn van invloed op de lengte van de financiële polsstok. Aanleiding De eerste stap voor de begroting 2022-2025 is het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting. Deze met name technische uitgangspunten gaan over de volgende richtlijnen. We stellen de begroting 2022-2025 op, op basis van het bestaande beleid, aangevuld met de effecten van deze perspectiefnota. Bij bestaand beleid spreken we over beleidsbeslissingen waartoe uw gemeenteraad heeft besloten. Als deadline hiervoor hanteren wij de besluitvorming tot en met de raadsvergadering waarin de perspectiefnota is behandeld. Onderwerpen waarover uw raad later besluit, verwerken wij de nota van aanbieding van de begroting. Al deze informatie is bekend voordat u de begroting in november vaststelt. Financiële overwegingen De basis voor de begroting 2022 is de meerjarenbegroting 2021 voor de jaarschijf 2022. Op dit moment is het financiële beeld nog niet compleet.
Met name mutaties op de volgende onderdelen zullen nog wijzigingen opleveren: • Doorrekening salariskosten 2022 • Doorrekening financieringskosten 2022 • Besluitvorming begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen • Septembercirculaire 2021 gemeentefonds • Uitkomsten Bestuursrapportage 2021 • Ontwikkelingen belastingen en heffingen Doorrekening salariskosten We hanteren voor de salariskosten de ontwikkeling zoals genoemd in de laatst bekende circulaire van het Gemeentefonds. Op dit moment is dat een index van 1,5% volgens de meicirculaire 2021. Bij het opstellen van de begroting actualiseren we dit op basis van de Septembercirculaire 2021. De salariskosten berekenen we op basis van de huidige bezetting van de toegestane formatie. Niet ingevulde vacatures ramen we op het maximale salarisniveau. Doorrekening financieringskosten De uitgangspunten voor het toerekenen van de rente vloeit voort vanuit de daarvoor geldende regelgeving. Daarbij houden we rekening met de actuele renteontwikkeling. Ten opzichte van de begroting 2020 is dit nu nog ongewijzigd. Bij het opstellen van de begroting 2021 actualiseren we dit op basis van de dan bekende marktontwikkelingen. De huidige renteniveaus zijn voor het aantrekken van langlopende leningen is 0,5% en voor kortlopende leningen (kasgeld) 0,0%.
Op dit moment leidt deze berekening tot een door te belaste rente aan de grondexploitatie van 1,25% en voor de overige investeringen van 1,75% (stand begroting 2021). Besluitvorming gemeenschappelijke regelingen Binnen de gemeente Zaltbommel kennen we de volgende gemeenschappelijke regelingen: • Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB) • Veiligheidsregio Gelderland -Zuid (VRGZ) • Avri • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) • Werkzaak Rivierenland • Regionaal Archief Rivierenland (RAR) • Regio Rivierenland • GGD Gelderland-Zuid • Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) • Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)
30
GEMEENTE ZALTBOMMEL | PERSPECTIEFNOTA 2022
Deze partijen hebben hun begroting opgesteld en aan ons een zienswijze gevraagd. De uitkomsten van onze zienswijzes zijn opgenomen in deze perspectiefnota. Als het algemeen bestuur van een GR afwijkend besluit van onze zienswijze, nemen we de afwijking mee in de begroting. Daarnaast hebben we het netto-effect van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling opgenomen. De meeste stijgingen worden veroorzaakt door indexaties. Septembercirculaire gemeentefonds Jaarlijks publiceert het ministerie een drietal documenten waarin het verloop van de rijksinkomsten worden bijgehouden. De meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarsnota en kijkt vooral naar het komend begrotingsjaar, ook vindt er een actualisering plaats voor het lopend jaar. De septembercirculaire kijkt naar het lopend begrotingsjaar en geeft een bijstelling voor het komend jaar. Het belangrijke principe bij de algemene uitkering is: “samen de trap op, samen de trap af” ofwel als het rijk intensiveert krijgen gemeenten ook meer. De decembercirculaire is gebaseerd op de najaarsnota van het Rijk en kijkt terug op het afgelopen jaar. De meicirculaire is opgenomen bij de perspectiefnota. De septembercirculaire nemen we mee in de begroting en de decembercirculaire betrekken we bij de jaarrekening.
Uitkomsten Bestuursrapportage 2021 De bestuursrapportage 2021 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het bestaande beleid. Deze kunnen meerjarige gevolgen hebben. De meerjarige gevolgen nemen we op in de begroting 2022. Ontwikkelingen belastingen en heffingen In het Bestuursakkoord 2018-2022 is opgenomen, dat de belastingen slechts met de inflatie worden verhoogd. De meicirculaire van het gemeentefonds geeft voor 2022 een prognose van 1,6%. Dit is in het saldo van deze perspectiefnota verwerkt. Bij het opstellen van de begroting actualiseren we dit op basis van de septembercirculaire 2021
31
Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel Hogeweg 11 5301 LB Zaltbommel Telefoon: 0418 - 68 16 81 Fax: 0418 - 68 16 45 www.zaltbommel.nl