Bijlage 1. Jaarstukken 2020 Zaltbommel (Raad 8 juli definitief)

Jaarstukken 2020

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord en leeswijzer / 3 2. 2020 in vogelvlucht / 4 2.1. Financieel resultaat / 4 2.2. Stand van zaken acties / 6 2.3. Stand van zaken incidentele budgetten en investeringen / 10 3. Jaarverslag / 14 3.1. Programma Bestuur en ondersteuning / 14 3.2. Programma Veiligheid / 18 3.3. Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat / 21 3.4. Programma Economie / 30 3.5. Programma Onderwijs / 35 3.6. Programma Sport, Cultuur en Recreatie / 39 3.7. Programma Sociaal Domein / 48 3.8. Programma Volksgezondheid en Milieu / 55 3.9. Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing / 62 3.10. Algemene dekkingsmiddelen / 66 3.11. Overhead / 67 3.12. Vennootschapsbelasting / 70 3.13. Onvoorzien / 71 4. Paragrafen / 72 4.1. Lokale heffingen / 73 4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing / 80 4.3. Onderhoud kapitaalgoederen / 87 4.4. Financiering en treasury / 93 4.5. Bedrijfsvoering / 96 4.6. Verbonden partijen / 101 4.7. Grondbeleid / 115 5. Jaarrekening / 121 5.1. Overzicht van baten en lasten / 121 5.2. Toelichting op de baten en lasten / 122 5.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling / 154 5.4. Balans / 156 5.5. Toelichting op de balans / 158 5.6. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector / 174 5.7.

Gebeurtenissen na balansdatum / 175 Bijlage 1 - Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa) / 176 Bijlage 2 - Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld / 183

2

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

1. Voorwoord en leeswijzer Voorwoord De jaarstukken 2020 van de gemeente Zaltbommel zijn het sluitstuk van de planning & controlcyclus over het jaar 2020 en daarmee een belangrijk instrument waarmee de raad zijn kaderstellende, maar vooral controlerende rol kan uitoefenen. Afgelopen jaar informeerden we u regelmatig over de voortgang en uitvoering van de in de programmabegroting opgenomen beleidsvoornemens. Via deze jaarstukken informeren wij u over de behaalde resultaten, zowel inhoudelijk als financieel. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening met bijlagen. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording vormt het hart van de jaarstukken waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid aan de hand van de drie 'W'vragen: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we daarvoor gedaan? • Wat heeft dat gekost? In de tekstuele toelichting geven wij ook aan hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen en geplande activiteiten. Uiteraard nemen wij hierbij de besluitvorming in de loop van het jaar, vastgelegd bij de perspectiefnota 2020, de bestuursrapportage en de tussentijdse wijzigingen van de begroting in acht. Is het jaarverslag zijn financiële resultaten op hoofdlijnen toegelicht.

Een meer gedetailleerde toelichting op de cijfers is opgenomen in de toelichting op de programmarekening die is opgenomen in het onderdeel jaarrekening. Na de programmaverantwoording komen de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschpasbelasting en de post onvoorzien aan de orde. Ten slotte geven de paragrafen een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening, de toelichting, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Naast de verplichte bijlagen is afzonderlijk een toelichting opgenomen met de stand van zaken van de incidentele budgetten en investeringen. Deze gedetailleerde toelichting maakt formeel geen onderdeel uit van de jaarstukken en vervangt het afzonderlijke boekwerk investering dat voorheen werd gemaakt. De bedragen in de tabellen zijn in € 1.000. Nadelige saldi zijn weergegeven met een N. Voordelige saldi zijn weergegeven met een V. In deze jaarstukken beschrijven wij de stand van zaken. Deze stand van zaken stellen wij vast aan de hand van de 'statusbalk'.

Met de kleuren geven wij aan hoe de 'vlag' erbij hangt: Tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? in uitvoering conform planning / gereed onzeker of de planning wordt gehaald knelpunt; wordt niet gehaald conform planning / nog niet gestart

Financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? uitvoering blijft binnen het budget onzeker of uitvoering binnen het budget blijft knelpunt; overschrijding van het budget

3

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

2. 2020 in vogelvlucht 2.1. Financieel resultaat De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 794.000. Bij de Bestuursrapportage 2020 werd een nadelig saldo verwacht van € 456.000. De jaarrekening sluit € 1,25 miljoen voordeliger. Saldi per programma Bestuur Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien

Saldo lasten 241 N 71 N 436 N 4.321 N 295 V 605 V 3.293 V 633 V 7.975 V 81 N 29 N 379 V 71 V 8.072 V

Saldo baten Saldo reserves 30 V 46 N 38 V 18 N 1.154 V 250 V 9.642 V 5.739 N 124 V 432 N 43 N 467 N 3.599 N 409 V 183 V 477 N 6.911 N 752 N 694 V 208 N 123 V 397 N 379 N 1.435 V

Saldo totaal 258 N 50 N 967 V 420 N 13 N 96 V 103 V 338 V 311 V 405 V 302 N 71 V

8.256 N

1.248 V

Toelichting op hoofdlijnen Hieronder is per programma een toelichting op hoofdlijnen gegeven. Bestuur Het nadeel op het programma Bestuur wordt vrij geheel veroorzaakt door de jaarlijkse storting voor de wethouderspensioenen. Het is verplicht om voldoende middelen hiervoor te reserveren. Veiligheid De onderuitputting van budgetten voor diverse handhaving , maar ook het innen van niet-begrote dwangsommen hebben geleid tot een voordeel binnen het programma Veiligheid. Verkeer, vervoer en waterstaat Het voordeel ontstaat voornamelijk door hogere legesopbrengsten kabels en leidingen, een voordeel op vervanging openbare verlichting en minder kosten voor het uitbaggeren van watergangen. Economie Binnen het programma Economie worden de grondexploitaties (fysieke bedrijfsinfrastructuur) verantwoord. Het saldo op baten en lasten ontstaat voornamelijk door verkopen grond die vervolgens gestort worden in de reserve winstneming grondexploitaties en vice versa. Het nadeel op dit programma wordt gecompenseerd door het voordeel op het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Onderwijs Het nadeel binnen het programma Onderwijs wordt veroorzaakt door een aantal kleine verschillen.

Sport, cultuur en recreatie Dit programma kent een groot aantal verschillen, waarin het restaureren van de stadsmuren samen met het maaien van bermen en sloten de grootste meevallers zijn. Daar staat wel tegenover dat het grootste nadeel wordt veroorzaakt door kapitaallasten bij de buitensportaccommodaties. Sociaal domein Ook voor dit programma wordt verschil veroorzaakt door meerdere posten. Het grootste voordeel is afkomstig uit het budget voor vluchtelingenwerk. Wel heeft de uitvoering van de Centrumregeling Bommelerwaard een groot nadeel in 2020.

4

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Volksgezondheid en milieu Voor de compensabele BTW op begraafrechten wordt nog een suppletie ingediend, maar daar is al wel rekening mee gehouden. Verder is een hoger bedrag aan begraafrechten ontvangen dan begroot. Binnen dit programma zorgt de terugbetaling aan het afvalfonds voor het grootste nadeel. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Er zijn in 2020 meer vergunningaanvragen geweest, waardoor de legesopbrengsten hoger waren dan gedacht. Daarnaast was er een voordeel binnen de uitvoering van het werkprogramma ODR. Het deel van het voordeel op dit programma gecompenseert het nadeel op het programma Economie. Algemene dekkingsmiddelen Het voordeel binnen algemene dekkingsmiddelen ontstaat voornamelijk door een hogere algemene uitkering. Dit komt omdat er in de september- en decembercirculaire extra middelen zijn toegevoegd aan de algemene uitkering voor steunpakket Covid-19. Bij het opstellen van de begroting was hier geen rekening mee gehouden. Overhead Er zijn in 2020 minder uren doorbelast aan projecten en investeringen. Verder is de bijdrage aan de BVEB in 2020 lager dan in de begroting van Zaltbommel was opgenomen. Onvoorzien In 2020 is de post onvoorzien niet ingezet en valt vrij in het saldo van de jaarrekening.

Uitgebreide toelichting op de baten en lasten In de jaarrekening is onder de toelichting op de baten en lasten (paragraaf 5.2) een uitgebreidere toelichting opgenomen. Vermogenspositie Hieronder een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Er is per saldo meer toegevoegd aan reserves en minder onttrokken. Begroting 2020 Rekening 2020 na wijziging Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

26.494 25.831

31.269 22.351

Saldo t.o.v. begroting na wijziging 4.776 N 3.480 N

Saldo reservemutaties

663 N

8.919 N

8.256 N

Per saldo stijgt de stand van de reserve bijna € 9 miljoen meer dan begroot. Dit komt vooral door: • Toevoeging van € 2,75 miljoen aan de reserve budgetoverheveling . De planning was dat deze budgetten in 2020 besteed zouden zijn. Dit zijn incidentele budgetten die overgeheveld zijn uit 2019 en beschikbaar zijn gesteld in de begroting (zoals het interbestuurlijk programma) en de perspectiefnota die nog niet volledig zijn uitgegeven; • Toevoeging van € 6,1 miljoen aan tussentijdse winsten aan de reserve winstneming grondexploitaties; • Hier staat tegenover dat aan de reserve sociaal domein per saldo voor is onttrokken in plaats van toegevoegd;

5

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

2.2. Stand van zaken acties In de begroting voor 2020 staan 122 acties. In het jaarverslag presenteren we de actuele stand van zaken. Van de acties lopen er 81 (66 %) conform planning. Voor 41 acties (34 %) is dit onzeker of zijn er knelpunten. In de onderstaande tabel geven wij een samenvatting. Een nadere toelichting is opgenomen in het jaarverslag. Bestuursrapportage 2020 Voortgang acties (per programma) Bestuur en Ondersteuning Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Landelijke ontwikkelingen (Regionale) samenwerking Veranderende rollen van de raad 213a-onderzoek Gelderland herdenkt Verkiezingen Uitbreiding formatie Burgerzaken - arbeidsmigranten Heldere communicatie Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Integrale Veiligheid APV en Handhaving Reserve calamiteiten handhaving Verkeer, Vervoer en Waterstaat MIRT-A2 Regionaal mobiliteitsfonds en Regionale mobiliteitsagenda Snelle fietsroute Uitvoeringsconvenant PIP Onkruidbestrijding Verkeersveiligheid en gemeentelijke verkeersvisie Parkeerproblematiek in de dorpskernen Diverse verkeersmaatregelen, -vraagstukken en -initiatieven Uitbreiding huidige fietsenstalling station Strooimaterieel voorzien van een GPS-systeem Inzet Verkeerskundige Aanjaagbudget spoorviaduct Koningin Wilhelminaweg Fietsverkeervoorziening Gamerschedijk Asfalteren fietspaden Steenweg (binnen bebouwde kom) Extra P+R-capaciteit Station Betonbermen,

asfalteren en herinrichten Middelstraat en Middelsteeg Bruchem Rotonde Middelkampseweg - Prins Willem-Alexanderstraat te Gameren Stoeptoegankelijkheid

6

Tijd

Status Financiën

Jaarrekening 2020 Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Bestuursrapportage 2020 Voortgang acties (per programma) Masterplan fietspaden Parkeerbelasting Stadshaven Openbaar vervoer Bergsche Maasveren Verduurzamen Veerpont Brakel II Zomerveer Loevestein Economie Leisurecenter ontwikkeling Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) Regionaal Acquisitie Platform (RAP) Ontwikkeling Watertorenlocatie Economische ontwikkeling Bommelerwaard Breedband (glasvezel) Vitale duurzame bedrijventerreinen Ontwikkeling bedrijventerrein Kleinschalige bedrijvigheid en revitalisering bedrijventerreinen Ondernemersloket Gebiedsmarketing Streekmarketing Onderwijs D.W. van Dam van Brakelschool Speciaal basisonderwijs Toekomstbestendige schoolgebouwen Verbeteren veiligheid Brede Scholen Harmonisatie kinderopvang Wetwijziging 16 uur voorschoolse educatie Laaggeletterdheid Onderwijsachterstandenbeleid Voortijdig schoolverlaten Sport, Cultuur en recreatie Team Spel& Accommodatiebeleid Realisatie sporthal/zwembad Zaltbommel MFA Brakel Uitbreiding berging sporthal Buys Ballot Kunst- en cultuurbeleid Meerjarig beheer Klompenpaden Stimuleringsbudget cultuur

7

Tijd

Status Financiën

Jaarrekening 2020 Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Bestuursrapportage 2020 Voortgang acties (per programma) Restauratie peilschaalhuisje Veerweg Zaltbommel Stadswallen Zaltbommel - anno 1834 De Virieu Carillon Gasthuistoren Wijzerplaten kerktoren Zuilichem Brandmeldinstallatie Sint Maartenskerk Verwarming St. Maartenskerk Groenbeheerplan 2019-2028 Landschapsplan Recreatie Extra dag hondenpoepzuiger Structurele handhaving honden(poep)beleid Vervanging straatmeubilair binnenstad Zaltbommel Asbestverwijderingen Sociaal Domein Dorpshuis Zuilichem Visie wonen en zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang Vernieuwende woonvormen Werkzaak Rivierenland Inburgering Inkomensregelingen Wmo Welzijn Jeugdhulp 2e lijnszorg Pleegzorg Veilig Thuis Wet verplichte GGZ (WvGGZ) Inkoop Beleid sociaal domein Extra middelen Sociaal Domein Monitoring data gericht werken Sociaal Domein Innovatiefonds Sociaal Domein Volksgezondheid en Milieu Gezond leven en positieve gezondheid Sterkere verbinding tussen zorg en veiligheid Wettelijke taken Klimaatadaptatie Aanleg riolering glastuinbouw

8

Tijd

Status Financiën

Jaarrekening 2020 Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Bestuursrapportage 2020 Voortgang acties (per programma) Nieuw afvalbeleid Capaciteit Buitendienst dumpafval Duurzaamheid Energietransitie Ruimtelijke adaptatie Sanering asbestdaken Gaswinning Brakel Proef onderhoud begraafplaatsen Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Omgevingswet / Omgevingsvisie Actualisatie bestemmingsplannen Toekomstbestendig wonen Gelderland regeling Genoeg woningen in alle plaatsen in onze gemeente Uitvoeringsprogramma Binnenstad Actualisatie gebouwenbeheerplan Overhead Alarmeringssysteem BHV/AIT Renovatie buitenterrein gemeentekantoor en gemeentewerf Programmaplan Samenwerking Zaakgericht werken

9

Tijd

Status Financiën

Jaarrekening 2020 Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

2.3. Stand van zaken incidentele budgetten en investeringen Naast de acties uit de programma's wordt binnen de p&c cyclus verantwoording afgelegd over de voortgang van de incidentele budgetten en investeringen. Voor de afwijkingen in de planning en het budget is een toelichting opgenomen onder de toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening.

Omschrijving 674068 Gaswinning Brakel 708001 Noodfonds corona-maatregelen 621082 Kruising Hogeweg-ThdeTorenwachterstr 621084 Marten van Rossemsingel 721000 E.P. van Ooijenstraat 721005 Reconstructie Fiep Westendorpplein 721006 Snelle fietsroute Zaltbommel - Den Bosch 721010 Aanpassen Kruispunt Steenweg-Krangstraat 721017 Snelfietsroute Projectkosten (subs) 657260 Kwaliteitsimpuls De Neswaarden 721001 Herinr. Jacob Ekelmansstraat 721031 Openbare verlichting 722001 Asfalteren fietspad Steenweg 723002 Walstroomvoorziening Haven 7660506 Vervanging riolering kern Brakel fase 3 en 4 7660520 Riolering Tuinbouw 7660524 Waterberging en afkoppelen G. Schairtweg 7670002 Kademuur Veerweg 672161 Vervanging AC persleidingen 672162 Waterberging Brakel 672164 Wateroverlast Rondedans 757001 Dorpsentree Zuilichem 621074 Diverse verkeerskundige aanpassingen 622066 Parkeerproblemen in de kernen 734001 Restauratie peilschaalhuisje Veerweg 752002 Sportpark de Watertoren-Petanque 7870507 Realisatie sportcomplex Middelweide 7640015 Oenselsestraat 48 Zaltbommel 7870002 Sportpark De Watertoren grond 703002 Schoolstraat 44 Gameren 755001 Brandmeldinstallatie Sint-Maartenskerk 721002 Kruising Beersteeg - Steenweg Hofstraat Nederhemert 721007 Aanpassen Eendenkade en Middelsteeg

10

Bestuursrapportage 2020 Status Tijd Financiën

Jaarrekening 2020 Status Tijd Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Omschrijving 721011 Wandelpad Krangstraat Bruchem 721013 Verkeerswegvoorziening Beersteeg-West 7620530 Parkeerterrein De Neswaarden 7870013 Zwembad/sporthal - bouw 7870014 Zwembad/sporthal - inrichting 7620517 Rotonde N322-Startstraat Gameren FBV 7620518 Openbare Parkeerplaats Nederhemert-Zuid FBV 7620519 Parkeervoorz. Beersteeg /Omhoeken FBV 7620524 Omleggen weg Maasdijk Aalst 7620525 Verkeerssituatie school Gameren 7620527 Sport- en speelvoorziening Bruchem 7620528 Herinrichting Tijningenplas 782002 Voorbereidingskrediet Grex Akwamarijn-De Ring 603060 Stortplaats Ketelsteeg 603062 Sanering stortplaats Poederoijen 782001 Voorbereiding Grex Beersteeg 604293 Ren buitenterrein gem.kantoor/-werf 642268 Verbeteren veiligheid Brede Scholen 655061 Stadsmuren 655066 Klavier Gasthuistoren 655069 Verwarming St Maartenskerk 752001 Uitbreiding berging sporthal Buys Ballot 674067 Asbestverwijderingen 704006 Noodstroomvz.

gemeentekantoor ZBM 704007 Vervangen en uitbreiden koeling 704008 Kierdichting kozijnen en gevels 603162 Uitvoering duurzaamheid gemeentelijke gebouwen 704011 Vervanging screens Hogeweg 7610007 Stroomvoorziening Markt 657064 Opvang piek populierenareaal 657065 Maatregelen boomziekten 704004 Trekker Deutz Fahr 5080 DS 704005 Fuso Canter 3S13 280WB 7681005 Aanpassen inrichting begraafplaatsen 2015 621063 Extra aanpak zwerfafval 642262 Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 642267 Voorbereiding beheerstichting Brede Scholen 642269 Toekomstbestendige schoolgebouwen 742001 Pilot Aardgasvrij Zuilichem

11

Bestuursrapportage 2020 Status Tijd Financiën

Jaarrekening 2020 Status Tijd Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Omschrijving 742002 Grond De Brug 742003 Grond CBS Wegwijzer Nederhemert 742004 Grond Kentalis 652264 Onderzoek Sport Brede School Brakel 681062 Implementatie omgevingswet 674063 Procesbegeleiding asbestsanering 672060 Baggeren (WRP) 783000 Toekomstbestendig wonen Gelderland SVN 7620004 Fonds Startersleningen (beheer SvN) 7620006 Fonds Duurzaamheidsleningen maatsch. org. (beheer SvN) 674062 Onderzoek Hoog Frequent Spoor INV 673060 Vergoeding incontinentiemateriaal 674160 Synchronisatie bodeminformatie 625160 Proef verbinding Zaltbommel - Loevestein 633060 Ondernemersfonds bedrijventerreinen 634260 Aanpassen reclame-uitingen binnenstad 621066 PHTB fase 3 Zuilichem 621070 PHTB Fase 5 Gameren/Fietspad A2 Logistics 621071 PHTB Fase 6 Brakel/Molenkampseweg 621081 PHTB fase 7 Rondweg Nieuwaal 7660000 Kwaliteitsimpuls openbare ruimte 7620515 Doortrekken Maas-Waalweg 7620526 Rotonde Gameren, kruising Prins Willem Alexanderstraat 601161 Gelderland gedenkt 622065 Invoeren betaald parkeren Omhoeken 721015 Masterplan fietspaden 721027 GVVP - 2021 674069 Zonnepanelen op parkeerplaatsen 603164 Integr.

Aanpak Maatschappelijk vastgoed 657105 Landschapsbeleid 657160 Programma Bio-diversiteit 657161 Programma Bio-diversiteit landschap 674064 Klimaatadoptatie/Stresstest INV 674070 Groene Schoolpleinen 657162 Programma Bio-diversiteit vrijw 621077 Voorbereidingskrediet herinrichting Schootsveld 7720004,7720007, 7720008 Restauratieplan bolwerken 655060 Inventarisatie beschermde dorpsgezichten

12

Bestuursrapportage 2020 Status Tijd Financiën

Jaarrekening 2020 Status Tijd Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Omschrijving 655068 Opstellen Kerkvisie 603163 Het Groene Huis 674065 Duurzaamheidsinstrumentarium 674066 Duurzaamheidsprogramma 657060 Groenonderhoud Wildeman 657062 Gebruiksgroen versterken 657063 Hoofdgroenstructuur verbeteren 661060 Pilot gebiedsgericht werken 7720005 Uitbreiding parkeerplaats noordzijde Binnenstad 681060 Maatregeling uitvoeringsprogramma Binnenstad 621075 Uitbreiding huidige fietsenstalling station 621078 Aanjaagbudget spoorviaduct KWweg 622060 Herontwikkeling Omhoeken 622068 Uitbreiding P+R station 721012 MIRT A2 OV knooppunt 721014 Onderz. Verbinding Binnen-buitenstad 7720006 Uitbreiding parkeerplaats zuidzijde Binnenstad 657360 Speelplaats Gruttostraat Bruchem 781001 Gebiedsontwikkeling Bossche poort 661660 Innovatiefonds Sociaal domein 712000 Camera's openbare orde 7561009 Vervanging kantoormeubilair 621067 Toegankelijkheid 721016 Stoeptoegankelijkheid 7720000 Vervanging straatmeubilair binnenstad 7720001 Herstraten trottoirs binnenstad 601025 Programmaplan Samenwerking 7820002 Blijverslening 752003 Ontw. Sportacc./openbare ruimte Gameren

13

Bestuursrapportage 2020 Status Tijd Financiën

Jaarrekening 2020 Status Tijd Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

3. Jaarverslag 3.1. Programma Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de producten Bestuur en Burgerzaken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Wat wilden we bereiken? • Het organiseren van de voorkant en het interne proces. • Meer tevredenheid, resultaat en kwaliteit volgens initiatiefnemers over onze gebiedsgerichte aanpak. Wat hebben we daarvoor gedaan? De eerste bevindingen en de doorontwikkeling van gebiedsgericht werken met de huidige positie als startpunt nemen we mee in de nota participatie. Deze brengen we op korte termijn richting raad. De rol van de medewerkers, de gebiedsregisseurs en de gebiedsconcierges wordt hier specifiek verder in onderscheiden. De eerste resultaten van het afgelopen jaar spelen hierbij uiteraard een belangrijke leidende rol. Status tijd:

Status financiën:

Landelijke ontwikkelingen Wat wilden we bereiken? • De samenleving is volop in beweging. Hoe kunnen wij als gemeente in deze samenleving beter aansluiten bij wat er in de samenleving speelt? En hoe kunnen wij meer ruimte maken voor mensen met goede initiatieven? Hoe kan de gemeente maatschappelijke initiatieven ondersteunen en aanjagen met uitdagend beleid en vernieuwende instrumenten? Vanuit deze ontwikkeling maakt ook uw gemeenteraad stappen door herkenbaar aanspreekbaar te zijn en door fysiek en digitaal nabij de inwoners te zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? Zie hiervoor het stuk onder paragraaf 4.5.2: Dienstverlening Status tijd:

Status financiën:

(Regionale) samenwerking Bij de gedecentraliseerde taken doen wij meer een beroep op inwoners. Daarnaast voeren we deze taken steeds vaker samen met andere gemeenten uit. Regionale samenwerkingsverbanden krijgen steeds meer vorm. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop jeugdzorg of de uitvoering van taken voortvloeiend uit de participatiewet of nieuwe opgaven die voortkomen uit de omgevingswet. Maar ook de ambtelijke organisatie zoekt steeds meer de samenwerking, Wat wilden we bereiken? • Samenwerking vanuit efficiency oogpunt, om de kwetsbaarheid terug te dringen of de kwaliteit te verhogen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Mogelijkheden hiertoe in de Bommelerwaard onderzoeken we nader, waarbij het belang van de inwoners voorop staat. Uiteraard betrekken we uw gemeenteraad bij dit proces. Status tijd:

14

Status financiën:

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Veranderende rollen van de raad Wat wilden we bereiken? • Nog meer dan ooit zijn de raadsleden de ogen en oren naar de samenleving; Wat speelt er, wat houdt inwoners bezig, waar maakt men zich druk om en hoe werkt het beleid uit in de praktijk? Dit zijn slechts een paar vragen waar uw raad zich mee bezig houdt. Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is afgelopen jaar vaker regionaal afstemming geweest op onderwerpen, waardoor de raad beter in positie wordt gezet bij discussies rondom regionale organen / gemeenschappelijke regelingen. De Covid-19 pandemie heeft er voor gezorgd dat gemeenteraden zijn gaan experimenteren met andere vormen van vergaderen. De raad van Zaltbommel heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor digitaal vergaderen voor zowel beeld als besluitvorming, maar ook gezocht naar aangepaste wijzen van fysiek vergaderen op momenten dat dit verantwoord werd geacht. Daarnaast heeft de raad gekozen voor een andere vergaderfrequentie om meer te kunnen doen aan beeldvorming door de toenemende complexiteit van onderwerpen. Ondanks de beperkingen die Covid-19 met zich heeft meegebracht hebben diverse personen en instellingen zich bij de raad gemeld. Het afgelopen jaar was dat deels als meesprekers, deels als deelnemers aan beeldvormende bijeenkomsten of op andere (vaak digitale) wijze.

Fysieke ontmoeting via wijk-, dorps- of werkbezoeken was afgelopen jaar slechts in beperkte mate mogelijk, al staan deze activiteiten klaar om door de raad hervat te worden zodra de omstandigheden daar weer geschikt voor zijn. Status tijd:

Status financiën:

213a-onderzoek Wat wilden we bereiken? We willen een doelmatige en doeltreffende gemeente zijn. We willen de 'lerende organisatie'versterken. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2020 is een 213a-onderzoek gedaan binnen de afdeling Publiekszaken. De uitkomsten van dit onderzoek zouden na de zomer 2020 aangeboden worden aan het college. Door covid-19 en tijdelijke waarneming door afdelingshoofd publiekszaken van de functie afdelingshoofd samenleving komt het advies na de zomer 2021. Status tijd:

Status financiën:

Gelderland herdenkt Wat wilden we bereiken? Wij wilden met alle betrokken inwoners van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel extra aandacht schenken aan herdenking, bevrijding en het vieren van 75 jaar vrijheid sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij legden daarbij het accent op het vertellen van lokale oorlogsverhalen en het samen vieren van onze vrijheid en verbinding tussen alle dorpen en de stad. Wat hebben we daarvoor gedaan? Er zijn in 2020 een paar mooie activiteiten geweest rond Gelderland herdenkt zoals het lichtmonument, het concert Sounds of Freedom, het namenmonument en het huis aan huis magazine met als thema 75 jaar vrijheid. Helaas zijn ook veel activiteiten rondom Gelderland herdenkt in 2020 niet doorgegaan in verband met Covid-19. De hoop is dat deze activiteiten in 2021 gerealiseerd kunnen worden. Daarom heeft de provincie Gelderland besloten om het project Gelderland Herdenkt te verlengen en tot en met 31 december 2021. Het is mogelijk dat er nog een verlenging komt tot en met 31 mei 2022. Status tijd:

15

Status financiën:

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Verkiezingen Voor 2020 stonden geen verkiezingen gepland. In oktober 2020 zijn de voorbereidingen voor de verkeizingen 2021 gestart

Uitbreiding formatie Burgerzaken - arbeidsmigranten Arbeidsmigranten kunnen zich conform de wet inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Het nieuwe huisvestingsbeleid, zoals de aanvraag omgevings- en exploitatievergunning alsmede het maximaliseren van het aantal bewoners in een pand, heeft geleid tot meer mutaties van arbeidsmigranten en daardoor ook meer controles en adresonderzoeken. De verwachting is dat wanneer de grootschalige projecten voor bewoning van arbeidsmigranten in gebruik worden genomen er een piek zal zijn bij burgerzaken in de mutaties en registratie van adresgegevens. Het aantal controles en adresonderzoeken zal daardoor ook toenemen. De bijhouding van het nachtregister door de verblijfsaanbieders van arbeidsmigranten is nog niet optimaal. Wanneer men dit in stand wil houden zal hier extra in moeten worden geïnvesteerd. Daarnaast is het verstrekken van een aantal producten groeiend zoals het omwisselen van een buitenlands rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs. Wat wilden we bereiken? Het groeiend aantal producten verstrekken en het groeiend aantal mutaties in de BRP doorvoeren zodat we conform de wettelijke regels een actuele Basis Registratie Personen hebben van personen die zich ingeschreven hebben en woonachtig zijn in de gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Met de inzet van extra formatie kunnen we blijven voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Status tijd:

Status financiën:

Heldere communicatie Wat wilden we bereiken? Laaggeletterdheid vormt voor inwoners een belemmering om deel te nemen aan de samenleving. In Zaltbommel is 13 tot 16% van de inwoners tussen de 16 - 65 jaar laaggeletterd. Om er voor te zorgen dat wij als overheid ook deze inwoners bereiken, stimuleren wij niet alleen dat de gemeente in heldere taal communiceert, maar ook dat we in groeiende mate met beeld communiceren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Vanaf 2019 zijn pictogrammen onderdeel van de officiële communicatie. Deze pictogrammenvormen een basis voor de stijl en vorm die past binnen de bestaande huisstijl, Ook schenken we meer aandacht aan film. Naast dat een video op social media en onze website voor veel mensen makkelijker te volgen is dan lange teksten of uitgebreide brieven, zorgen de beperkingen als gevolg van de coronacrisis voor een gedwongen nieuwe kijk. Status tijd:

16

Status financiën:

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Wat heeft het gekost? BESTUUR

Rekening 2019

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

Begroting Begroting 2020 Rekening 2020 2020 primitief na wijziging

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

2.564 805

1.875 672

2.039 652

2.285 647

246 N 5V

Totaal lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

3.369

2.547

2.691

2.932

241 N

38 362

352

47 284

64 296

17 V 13 V

Totaal baten Saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

400 2.969 N 103 10

352 2.195 N 375 -

331 2.360 N 375 -

361 2.572 N 421 -

30 V 211 N 46 N -

Saldo reservemutaties Resultaat programma

94 N 3.063 N

375 N 2.570 N

375 N 2.735 N

421 N 2.993 N

46 N 257 N

Toelichting op afwijkingen begroting 2020 versus rekening 2020 Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.2: Toelichting op baten en lasten

Relevante beleidsstukken • Legesverordening • Besluit burgerlijke stand Betrokken (verbonden) partijen • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

17

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

3.2. Programma Veiligheid Onder dit programma vallen de producten Crisisbeheersing & brandweer en Openbare Orde & Veiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Crisisbeheersing en brandweer Wat wilden we bereiken? Wij willen een veilige leefomgeving voor al onze inwoners en iedereen die in onze gemeente verblijft. De VRGZ wil bereiken dat zij dé partner zijn op het gebied van fysieke veiligheid met oog voor sociale veiligheid. VRGZ streeft naar uitstekende dienstverlening aan iedereen die in Gelderland-Zuid woont, werkt en verblijft en draagt in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving. Wat hebben we daarvoor gedaan? Niet alle genoemde taken/accenten uit het regionaal beleidsplan 2020-2023 zijn uitgevoerd vanwege de coronacrisis. De repressieve taken zijn doorgegaan. Echter een aantal fysieke trainingen en werkzaamheden in het kader van het risicogericht werken en de gevolgen van criminaliteit voor de fysieke leefomgeving is om moverende redenen uitgesteld. Afgelopen jaar is projectgroep"VLAM" opgericht. Doel hiervan is fors in te zetten op het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. Vanuit de Veiligheidsregio wordt samen met vrijwilligers van de brandweer en gemeenten gekeken wat we hierin samen kunnen betekenen. Er bestaat al enige tijd de nodige zorg over de aanrijtijden van de ambulancezorg binnen enkele kernen van onze gemeente. Bij de directeur van de RAV zijn deze zorgen al diverse malen geuit.

Afgelopen jaar hebben wij met klem gevraagd naar de oplossingen van de RAV om te komen tot acceptabele aanrijtijden binnen onze gemeente. Hiervoor zijn oplossingen aangedragen door de directeur van de RAV die het komende jaar zullen worden gemonitord. Status tijd:

Status financiën:

Integrale Veiligheid Wat wilden we bereiken? Wij willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. Dit betekent dat we een (verdere) afname van overlast en criminaliteit willen realiseren, én dat onze inwoners zich veilig voelen. Wat hebben we daarvoor gedaan? In het uitvoeringsplan 2019-2020 zijn vier prioriteiten benoemd; Drugsoverlast, Jeugdoverlast, Overlast verwarde personen en Ondermijnende criminaliteit. Drugsoverlast: Er is in 2020 één pand gesloten op grond van het artikel 13B Opiumwet-beleid. Verder is er een waarschuwing uitgegaan op grond van voornoemd beleid. Voorlichting over drugsgebruik op middelbare scholen heeft nog niet plaats kunnen vinden in verband met Covid-19. Jeugdoverlast: Elke twee weken vindt het Plus Min Mee overleg plaats en worden lopende zaken ten aanzien van jeugdoverlast besproken. In verband met aanhoudende jeugdoverlast op de Kazemat en het Bachplein is tijdelijk cameratoezicht ingeze. Op de Kazemat is extra verlichting geplaatst. Deze maatregelen hebben de overlast teruggedrongen. Rondom de jaarwisseling is een aantal waarschuwingsbrieven van de burgemeester uitgegaan naar overlastgevende jeugd.

Overlast verwarde personen: Bij een overlastcasus met een verwarde persoon, vindt afstemming plaats met de afdeling samenleving en met politie (wijkagent) en wordt contact gezocht met eventuele betrokken hulpverleners zoals CVTB, Buurtteam of Reinier van Arkel. In een casusoverleg wordt besproken hoe in dit specifieke geval het beste kan worden gehandeld.

18

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Ondermijnende criminaliteit: Het Intergemeentelijk Projectteam (IGP) heeft de in 2020 geplande controles niet kunnen uitvoeren in verband met Covid-19. De overleggen en het signaleren zijn (uiteraard) wel doorgegaan. Status tijd:

Status financiën:

APV en Handhaving Wat wilden we bereiken? We willen duidelijke regels en eenvoudige aanvraagmogelijkheden voor inwoners, organisaties en bedrijven. Daarnaast willen we toezicht en handhaving op een niveau dat aansluit op de manier waarop we de openbare ruimte gebruiken. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2020 zijn circa 75 locaties gecontroleerd. We controleerden huisvestingslocaties aan de hand van handhavingsverzoeken, (overlast)meldingen, toezicht op voorwaarden van verleende vergunningen, vrije veld toezicht en projectmatig toezicht en handhaving. In 2020 stelden we de evenementennota vast. Hierdoor actualiseerden we de regels en de regionale kaders rondom veiligheid bij evenementen. Daarnaast maakten we eenvoudige aanvraagmogelijkheden voor kleinschalige evenementen door middel van een evenementenmelding. Tot slot actualiseerden we het standplaatsenbeleid. Het gaat hierbij om regelgeving uit de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet waar het gemeentelijk beleid aan moet voldoen. Het standplaatsenbeleid stellen we in 2021 vast. Status tijd:

Status financiën:

Reserve calamiteiten handhaving Wat wilden we bereiken? Uiteindelijk willen we deze calamiteiten natuurlijk zoveel als mogelijk voorkomen. Maar we constateren nu dat het aantal calamiteiten toeneemt en dat de kosten die hiermee gepaard gaan hoog zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2020 vonden er geen calamiteiten plaats, die we uit de reserves moesten bekostigen. Het aantal regionaal opgerolde drugslabs steeg en stijgt nog steeds. De reserve blijft dus van belang voor komende jaren. Status tijd:

19

Status financiën:

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Wat heeft het gekost? VEILIGHEID

Rekening 2019

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

Begroting Begroting 2020 Rekening 2020 2020 primitief na wijziging

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

2.052 1.243

2.144 1.346

2.149 1.503

2.387 1.336

237 N 167 V

Totaal lasten Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

3.295

3.490

3.652

3.723

70 N

136 42

6 13

89 47

82 92

7N 45 V

Totaal baten Saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

178 3.117 N 350 182

19 3.471 N -

136 3.517 N 75 -

174 3.549 N 93 -

38 V 32 N 18 N -

Saldo reservemutaties Resultaat programma

168 N 3.284 N

3.471 N

75 N 3.592 N

93 N 3.642 N

18 N 50 N

Toelichting op afwijkingen begroting 2020 versus rekening 2020 Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.2: Toelichting op baten en lasten

Relevante beleidsstukken • Integraal veiligheidsplan 2019-2022 • Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet • APV • Regionaal Crisisplan • Evenementenbeleid (2016-2019) • Bibob-beleid (2004) • Standplaatsenbeleid (2000) • Handhavingsuitvoeringsprogramma (2010) • Beleid huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel 2019 Betrokken (verbonden) partijen • Veiligheidsregio • Omgevingsdienst Rivierenland • AVRI • Politie • Openbaar Ministerie Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen

Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners

Realisatie 2019 139 2,3

Begroting 2020 <80 <1,00

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

geen data

<3,50

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2,3

<2,00

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

geen data

<5,00

20

Realisatie 2020 122 1,37

Bron

Bureau Halt Waar staat je gemeente geen data Waar staat je gemeente 1,99 Waar staat je gemeente 5,20 Waar staat je gemeente

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

3.3. Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Tot dit programma horen taken op het gebied van Verkeer en Vervoer, Parkeren, Parkeerbelasting, Havens en Openbaar Vervoer.

Wat hebben we daarvoor gedaan? MIRT-A2 Wat wilden we bereiken? We willen een goede doorstroming op de A2 en daarmee een goede bereikbaarheid van Zaltbommel en de regio. Wat hebben we daarvoor gedaan? De Regio Rivierenland vertegenwoordigt ons in het Programma A2. Ter voorbereiding op de keuze voor het voorkeursalternatief hebben wij en andere regiogemeenten in 2020 de regio en de ODR ondersteund bij het beoordelen van diverse onderzoeken in het kader van de milieueffectrapportage. De besluitvorming over het concept-voorkeursalternatief heeft medio 2020 vertraging opgelopen omdat extra overleg met de minister nodig was. In het najaar van 2020 zijn uiteindelijk afspraken gemaakt in het BO MIRT over het conceptvoorkeursalternatief en het bijbehorende regionaal pakket aan brede mobilteitsmaatregelen. De zienswijzeperiode voor de concept-voorkeursbeslissing start daarmee ook later dan gepland, de verwachting is dat deze nu rond de zomer van 2021 start. Het concept-voorkeursalternatief houdt kort gezegd op hoofdlijnen in dat de A2 wordt verbreed naar 2x4 en zowel over de Maas als over de Waal komt een extra brug. Via nieuwsbrieven houdt het programmateam en Regio Rivierenland ons en andere belanghebbende partijen op de hoogte. Status tijd:

Status financiën:

Regionaal mobiliteitsfonds en regionale mobiliteitsagenda Wat wilden we bereiken? We streven naar een bereikbare regio Rivierenland met de diverse modaliteiten (auto, OV, fiets). Wat hebben we daarvoor gedaan? Ter uitwerking van de 8 opgaven van de regionale mobiliteitsagenda is ook in 2020 een uitvoeringsplan opgesteld. Er werden in 2020 diverse acties uitgevoerd. Naast de regionale betrokkenheid bij de hoofditems "A2 en A15" brachten wij als regiogemeenten onze kennis in bij provinciale items zoals de ontwikkeling van de hubtaxi en spoor. Ook is er in 2020 een verkenning gestart naar de mogelijkheden van E-shipping. Verder werd in 2020 het Regionale Fietsplan vastgesteld. Verbeterpunten voor Zaltbommel zoals opgenomen in dit plan zijn inmiddels geborgd in ons lokale Masterplan Fietspaden. Verbetering fietsvoorzieningen Status tijd:

Status financiën:

Snelle fietsroute Wat wilden we bereiken? Ons doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid en comfort voor bestaande fietsers en het aantrekken van extra fietsers als alternatief voor het autogebruik. Wat hebben we daarvoor gedaan? De voorkeursroute voor deze fietsroute tussen de stations Zaltbommel en 's-Hertogenbosch is vastgelegd. De vijf betrokken overheden werken deze route uit in een voorlopig en definitief ontwerp en bekijken wat er verder nodig is om deze route daadwerkelijk te realiseren. Met een bestuursovereenkomst leggen partijen de afspraken vast. De overeenkomst is in 2020 gesloten. Een eerste fase van de snelfietsroute (Oude Bosscheweg-Hogeweg) is reeds uitgevoerd.

21

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Status tijd:

Status financiën:

Uitvoeringsconvenant Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Wat wilden we bereiken? Wij willen de verkeersveiligheid in en rond de tuinbouwgebieden vergroten en de bereikbaarheid van de tuinbouwgebieden verbeteren. Wat hebben we daarvoor gedaan? In het uitvoeringsconvenant behorende bij het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de glastuinbouw zijn veel infrastructurele maatregelen opgenomen in de glastuinbouwgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om wegverbredingen, aanleg van vrijliggende fietspaden in Zuilichem en Gameren, het vrachtauto-luw maken van bepaalde wegen in verschillende kernen en de ontsluiting van de tuinbouwgebieden Nieuwaal en Brakel op de N322 via twee nieuw aan te leggen rotondes. Voor deze rotondes is de provincie aan zet en daar hebben wij geen invloed op qua planning. Status tijd:

Status financiën:

Onkruidbestrijding Wat wilden we bereiken? We willen een beeld conform het kwaliteitsniveau Basis. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2020 is het bestek onkruidbestrijding en vegen opnieuw aanbesteed met daarbij aandacht voor een efficiënte en duurzame wijze van onkruidbeheersing. De ervaringen en samenwerking met de nieuwe aannemer zijn tot tevredenheid. Dat betekent onder andere dat we betere resultaten bereiken dan voorheen en de aannemer ook goed reageert op klachten of aanwijzingen van de kant van de gemeente. Status tijd:

Status financiën:

Verkeersveiligheid en gemeentelijke verkeersvisie Wat wilden we bereiken? Ons doel is verlaging van gevaarzetting door verbetering van wegcategorisering, routering en fietsinfrastructuur. Wat hebben we daarvoor gedaan? Het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) is op 24 september 2020 vastgesteld. Daarin zijn de wegcategorisering en de bijbehorende streefbeelden vastgelegd waaraan het wegenstelsel in de loop der jaren zoveel mogelijk moet gaan voldoen. Tevens is een eerste uitvoeringsplan op- en vastgesteld waarvoor door u bij de Perspectiefnota 2021 al budget beschikbaar was gesteld. Voor 2020 betrof dit de inrichting van de schoolzone aan de Courtine, verkenning om te komen tot herinrichting van de kruising Van Heemstraweg/ KW-weg, afwaardering van de Leutsestraat en Spellewaardsestraat naar 60 km/uur en aanpassing van de Waalbandijk. Deze projecten zijn deels in 2020 al gerealiseerd of in 2020 in voorbereiding genomen. Eind 2021 wordt een eerste actualisatie met een bijbehorend geactualiseerd uitvoeringsplan van het GVVP voorzien. Op 26 november 2020 werd door u het Masterplan Fietspaden 2.0 vastgesteld. Bij de Perspectiefnota 2021 werd door u voor een aantal daarin benoemde projecten (voorbereidings)krediet beschikbaar gesteld. Daar waar van toepassing hebben onderwerpen uit het Regionaal Fietsplan een plaats gevonden in het Masterplan 2.0.

Eind 2021 wordt het Masterplan Fietspaden 3.0 voorzien. Naast deze uitvoeringsprogramma's bereiden wij herinrichtingen voor op de volgende twee locaties: Rondweg De Waluwe In 2020 is de kruising voor het gemeentekantoor aangepast en is gelijktijdig het eerste deel van de snelle fietsroute F2 langs de Hogeweg geraliseerd. Zodra de nieuwe ontsluitingsweg voor Waluwe III gaat aantakken op de Hogeweg wordt bezien in hoeverre er vervolgens nog extra maatregelen aan de weg nodig zijn om de rijsnelheid op deze weg te matigen. Deze aantakking staat gepland voor uitvoering in 2021.

22

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Kruising Beersteeg - Steenweg Doordat bij de Perspectiefnota 2021 budget beschikbaar is gesteld om onderzoek te doen naar aanpassingen aan de gehele Steenweg tussen Van Heemstraweg en de binnenstad te Zaltbommel, is besloten de aanpassing van de kruising Beersteeg/Steenweg tezamen met dat project op te pakken. Tevens zal dan inmiddels ook de ontsluiting van project Buitenstad vast staan. Status tijd:

Status financiën:

Parkeerproblematiek in de dorpskernen Wat wilden we bereiken? Reductie van de ervaren overlast. Wat hebben we daarvoor gedaan? in 2020 stelden we hiervoor een plan van aanpak vast. Vervolgens maakten we op basis van de parkeerdrukmeting, informatie van dorps- en wijkraden en interne informatie zoals ingekomen klachten een overzicht van locaties met hoge parkeerdruk. We startten in het voorjaar van 2020 met een locatie in Aalst (Goudenregenlaan en Akkerwinde). Hier legden we extra parkeerplaatsen aan. Overige locaties volgen in 2021. Met de informatienota van 2 februari 2021 bent u hierover geinformeerd. Wat betreft parkeerproblematiek als gevolg van "werkbusjes" voerden we in het najaar van 2020 een onderzoek uit naar de aard en omvang van de problematiek en mogelijke maatregelen. Met de informatienota van 2 februari 2021 is dit onderwerp afgerond. Status tijd:

Status financiën:

Diverse verkeersmaatregelen, -vraagstukken en -initiatieven Wat wilden we bereiken? Dekking creëren voor het uitvoeren van meerdere (kleine) verkeersmaatregelen. Wat hebben we daarvoor gedaan? • Invoeren 30 km zone op De Virieusingel te Zaltbommel; • Verkeersremmende maatregelen uitgevoerd op de Hogeweg te Zaltbommel; • Aanbrengen van extra verkeersremmende maatregelen op de Waalbandijk te Gameren. Niet alle geplande projecten waarvoor budget in 2020 beschikbaar was gesteld zijn tot uitvoering gekomen. Dit heeft deels te maken met een lastiger traject voor burgerparticipatie door Covid-19 maatregelen. De nog niet uitgevoerde projecten zullen in 2021 worden uitgevoerd. Dat zijn: • Aanpassen verkeerssituatie Dorpsweg Poederoijen ter hoogte van de Juliana van Stolbergschool; • Afwaardering Leutsestraat en Spellewaardsestraat naar 60 km p/h. Het is niet zeker of de aanpassing van de verkeerssituatie nabij de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen kan worden uitgevoerd voor het daarvoor beschikbare budgetdeel. Reden is dat de voorgestane oplossing middels wegafsluiting door slagbomen onvoldoende voldoet en daardoor te schadegevoelig is. Momenteel wordt een oplossing met een dynamische bollardinstallatie onderzocht. Die pakt echter wel wat duurder uit. Status tijd:

Status financiën:

Uitbreiding huidige fietsenstalling station Wat wilden we bereiken? We willen bereiken dat iedereen zijn fiets op een makkelijke manier in de rekken kan plaatsen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is in overleg met NS een overeenkomst opgesteld over het mogen realiseren van een losse aparte fietsenstalling uitbreiding op het terrein van de NS nabij de bestaande fietsenstalling. De omgevingsvergunning is verleend en er zijn een aantal onderzoeken (sonderingen, proefsleuven,

23

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

bodemonderzoek) en berekeningen (constructieve, palen, fundering) uitgevoerd om begin 2021 te kunnen aanvangen met de daadwerkelijke realisatie. Status tijd:

Status financiën:

Strooimaterieel voorzien van een GPS-systeem Wat wilden we bereiken? Traceerbaarheid van de strooiwagen tijdens het strooien verbeteren, data over de gestrooide routes en het strooimaterieel up-to-date houden. Wat hebben we daarvoor gedaan? De GPS-systemen zijn aangeschaft en op het strooimateriaal gemonteerd. Het systeem werkt tot tevredenheid. Er komt informatie beschikbaar over de gereden strooiroutes en de hoeveelheid strooimateriaal dat is gebruikt. Status tijd:

Status financiën:

Inzet Verkeerskundige Wat wilden we bereiken? Het kunnen faciliteren van de behandeling van fors toenemende verkeerskundige vraagstukken. Wat hebben we daarvoor gedaan? Met ingang van 1 oktober 2020 heeft aanstelling plaatsgevonden van een projectleider verkeer. Hierdoor kunnen wij beter inspelen op de vraagstukken die vanuit het GVVP en het masterplan fietspaden gerealiseerd moeten worden. Status tijd:

Status financiën:

Aanjaagbudget spoorviaduct Koningin Wilhelminaweg Wat wilden we bereiken? Een veilige spoorwegonderdoorgang voor autoverkeer, fietsers en voetgangers door verbreding van het spoorwegviaduct over de Koningin Wilhelminaweg. Wat hebben we daarvoor gedaan? Als aanjager brachten we in 2020 spooreigenaar ProRail en ingenieursbureau Movares bijeen. Samen verkenden we de mogelijkheden om het spoorviaduct over de Koningin Wilhelminaweg te vervangen of te verbreden. Uit de verkenning is gebleken dat we de voorkeur geven aan een aparte onderdoorgang voor langzaam verkeer ten noorden van het spoorviaduct en daarbij het bestaande viaduct ongewijzigd handhaven voor het autoverkeer. Status tijd:

Status financiën:

Fietsverkeervoorziening Gamerschedijk Wat wilden we bereiken? Wij willen de verkeersveiligheid van toekomstig fietsverkeer op de Gamerschedijk garanderen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij gaan een veilige fietsvoorziening realiseren die vanaf de Steenweg aansluit op de ontsluitingsstructuur van de Buitenstad aan de zijde van de Gamerschedijk. We zijn daarvoor nog in afwachting van de vaststelling van het bestemmingsplan voor locatie Buitenstad. Na vaststelling van het bestemmingsplan, ontwikkelen we een volwaardige fietsroute die aansluit op de ontsluiting van de Buitenstad. Tot die tijd is het project ‘geparkeerd’.

24

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Status tijd:

Status financiën:

Asfalteren fietspaden Steenweg (binnen bebouwde kom) Wat wilden we bereiken? We willen comfortabele en veilig bruikbare fietspaden langs de Steenweg in Zaltbommel, tussen de watertoren en de Beersteeg. Daarbij willen we de fietspaden eenduidiger en eenvoudiger in gebruik kunnen maken. Vooral waar het fietspad deel uitmaakt van de ventwegen kan de situatie verbeterd worden. En we willen mensen verleiden de fiets meer te gebruiken. Wat hebben we daarvoor gedaan? • We hebben de tegels en klinkers in de fietspaden zoveel mogelijk vervangen door asfalt met daaronder een fundering van menggranulaat. • We hebben een paar kleine verkeerstechnische wijzigingen doorgevoerd. Vanuit verkeerskundig oogpunt was dit het best haalbare compromis op basis van de thans beschikbare ruimte. Bij de perspectiefnota 2021 heeft u budget beschikbaar gesteld om onderzoek te gaan doen naar mogelijke verkeerskundige aanpassingen aan de gehele Steenweg tussen Van Heemstraweg en binnenstad. In dat kader wordt bezien of er meer mogelijk is om de situatie te verbeteren. Status tijd:

Status financiën:

Extra P+R-capaciteit station Wat wilden we bereiken? • Optimalisatie van ketenmobiliteit; het faciliteren van de overstap auto-trein. • Ruimte creëren voor een mogelijke uitbreiding van de fietsenstalling. • Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Wat hebben we daarvoor gedaan? Het ontwerp voor het aanleggen van ca 180 extra P+R-plaatsen is gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met klimaatadeptatie en hittestress door zoveel mogelijk schaduwplekken te crëeren en d.m.v. het toepassen van parkeervakken van grasbetontegels om een groene uitstraling te creëeren. Ook zorgt dit voor kleinere watercompensatie opgave. Het ontwerp is in overleg met de NS en de bewoonster aan de oude Stationsweg afgestemd en de benodigde onderzoeken (o.a. (water)bodem, Flora & Fauna, wegfundatie) zijn uitgevoerd. Nadien zijn de omgevingsverguning en de watervergunnig aangevraagd en eind november afgegeven. Begin 2021 zal er gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering van het P+R terrein nadat de bezwaar termijn afgelopen is. Tevens is ook de aanvraag voor de aanleg van een aantal Laadvoorzieningen voor elektrisch auto's gedaan en worden deze begin 2021 gerealiseerd. Status tijd:

Status financiën:

Betonbermen, asfalteren en herinrichten Middelstraat en Middelsteeg Bruchem Wat wilden we bereiken? Degelijk onderhouden en veilige wegen in het buigengebied. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op deze wegvakken is nieuw asfalt aangebracht alsmede betonbermen. Bovendien zijn de wegen omgevormd tot 60-zones inclusief de bijbehorende inrichtingselementen. Na aanbesteding bleek het mogelijk de Bruchemse Weitjesweg en Aalsterse Zeedijk mee te nemen in de werkzaamheden. Het werk is opgeleverd in de zomer van 2020. Het project is naar tevredenheid afgesloten. Status tijd:

25

Status financiën:

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Rotonde Middelkampseweg - Prins Willem-Alexanderstraat te Gameren Wat wilden we bereiken? Wij willen de verkeersveiligheid verbeteren door een versnelde aanleg van de rotonde Middelkampseweg / Pr. W. Alexanderstraat in Gameren. Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben in 2020 de voorbereidingen verder opgepakt De aanpassing van de ondergrondse infrastructuur K&L brengen meer kosten met zich mee dan voorzien, waardoor het beschikbarte budget niet toereikend is. De raad is hiervan middels een informatienota op de hoogte gesteld. De uiteindelijke overschrijding zal na realisatie van het project in BURAP verantwoord worden. De uitvoering van het project is gepland van medio april tot eind oktober 2021. Status tijd:

Status financiën:

Stoeptoegankelijkheid Wat wilden we bereiken? Het waar mogelijk toegankelijk maken van trottoirs voor rolstoelen, kinderwagens en rollators en het aanpakken van te ver overhangend groen resp. te breed geworden hagen boven trottoirs vanuit tuinen van inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2020 zijn in de kernen van Brakel , Nederhemert-Noord, Nieuwaal, Poederoijen en Zuilichem de stoepen toegankelijk gemaakt. In 2021 worden Gameren, Aalst en Bruchem toegankelijk gemaakt. Met de perspectiefnota 2022 wordt voor de nog uit te voeren werkzaamheden in de overige kernen een aanvullend krediet aan de raad gevraagd. Status tijd:

Status financiën:

Masterplan fietspaden Wat wilden we bereiken? Binnen een onbepaalde periode van meerdere jaren komen tot een fietsveilige wegenstructuur binnen onze gemeente, met name buiten de bebouwde kommen van de diverse woonkernen, die ook (zo maximaal mogelijk) als sociaal veilig kan worden aangemerkt. Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Masterplan Fietspaden 2.0 is op 26 november 2020 als actualisatie van en aanvulling op het Masterplan Fietspaden van oktober 2019 vastgesteld. Het geeft de ambitie weer voor de weginrichting van schoolfietsroutes, recreatieve fietsroutes en (school)fietsroutes gemeentegrensoverschrijdend. We zijn gestart met de voorbereiding van die projecten uit het programma waarvoor u krediet hebt toegekend. Daarbij opgemerkt dat er nog meerdere projecten in het Masterplan Fietspaden 2.0 zijn benoemd waarvoor nog geen krediet beschikbaar is gesteld. Status tijd:

Status financiën:

Parkeerbelasting Wat wilden we bereiken? We willen met het heffen van parkeerbelasting het gedrag van de parkeerder en de parkeerdruk in de binnenstad beïnvloeden en daarmee overlast reduceren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op 26 november 2020 is het nieuwe parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel vastgesteld. In de eerste helft van 2021 bereiden we de implementatie voor. Tot die tijd gelden de huidige regels qua parkeerbelasting.

26

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Vanwege COVID-19 zijn er minder inkomsten uit parkeerbelasting dan tijdens de periode voor start van de coronacrisis. De verwachting is dat dit in ieder geval voortduurt zolang er beperkingen zijn zoals de lockdown. Status tijd:

Status financiën:

Stadshaven Wat wilden we bereiken? We willen meer bezoekende passagiersschepen naar de Zaltbommels haven lokken. Daarnaast willen we de uitstoot van schepen die in de haven verblijven verminderen en de leefbaarheid verhogen. Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben de haven gebaggerd en de kademuur vervangen. We hebben de aanleg van een walstroomvoorziening in 2020 voorbereid. Omdat door de coronacrisis de riviercruisevaart stil lag was het niet opportuun de walstroomvoorziening al aan te leggen, de vaste lasten van die voorziening zijn aanzienlijk. De aanleg van de walstroomvoorziening hebben we daarom doorgeschoven naar 2021. Alle werkzaamheden qua baggeren en kademuur zijn afgerond. Status tijd:

Status financiën:

Openbaar vervoer Wat wilden we bereiken? Het huidige niveau van het openbaar vervoer willen wij minimaal in stand houden ter ondersteuning van de leefbaarheid van onze kernen. Wat hebben we daarvoor gedaan? in 2020 is de voorbereiding van de nieuwe concessie door de provincie tijdelijk stilgelegd vanwege de ontwikkelingen in het openbaar vervoer als gevolg van Covid-19, zoals gemeld in de bestuursrapportage. Er is nog geen nieuw vervolg aan gegeven. Tevens is de provincie in 2020 een onderzoek gestart naar op welke manier het "OV-vangnet" beter ingericht kan worden. Momenteel vervult Versis, het vervoersysteem van de Rivierenlandse gemeenten wat ook het Wmo-vervoer verzorgt, deze functie; indien er geen openbaar vervoer beschikbaar is op een bepaald tijdstip of bepaalde locatie, dan kan de reiziger gebruik maken van Versis. De provincie ziet kansen om het OV-vangnet beter aan te laten sluiten op het reguliere openbaar vervoer. Wij volgden samen met de regio dit onderzoek kritisch. Besluitvorming door de provincie staat gepland voor begin 2021. Verder hebben wij samen met de regio in 2020 weer meermalen aandacht gevraagd bij de provincie (zowel in de bestuurlijke overleggen als ook per brief) voor het behoud van het openbaar vervoer in onze regio.

Onze invloed op het openbaar vervoer (zowel in concrete zin in de vorm van de jaarlijkse dienstregeling als ook ontwikkelingen als de nieuwe concessie en de OV-vangnetregeling) is zeer beperkt, maar wij blijven hierover in gesprek met de provincie. Status tijd:

Status financiën:

Bergsche Maasveren Wat wilden we bereiken? Een efficiënte en effectieve exploitatie die de financiële consequenties voor de gemeenten in de toekomst tot een minimum beperkt en continuïteit van de veerverbindingen waarborgt. Wat hebben we daarvoor gedaan? De oevergemeenten van de Bergsche Maasveren hebben in 2020 in overleg met het bestuur van de Bergsche Maasveren op basis van een inventarisatie en analyse van de technische exploitatie aanpassingen voorbereid en besluiten genomen. Op het gebied van duurzaamheid zijn er voorstellen in voorbereiding (elektrische varen). Het financiële onderzoek naar verbeterde resultaten op het belegde vermogen (treasury) is nog niet

27

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

afgerond. De resultaten hiervan worden medio 2021 verwacht (mits Covid-19 het onderzoek niet significant beperkt). Status tijd:

Status financiën:

Verduurzamen Veerpont Brakel II Wat wilden we bereiken? Een duurzame veerverbinding met een pont die volledig elektrisch en veilig is. Wat hebben we daarvoor gedaan? Vanwege de hoogte van de eerder gecaluleerde kosten voor de verduurzaming voor de veerpont Brakel II is besloten eerst te onderzoeken wat mogelijke verduurzaamingsalternatieven zijn en hoe we de huidige problemen van het dieselelectrische systeem daarbij op kunnen lossen. In dit onderzoek nemen we ook de verduurzaming van de veerpont in Aalst mee. Vanwege COVID-19 wordt dit onderzoek Q1-2021 uitgevoerd. Status tijd:

Status financiën:

Zomerveer Loevestein Wat wilden we bereiken? Onze doelstelling is het behalen van 20.000 betalende bezoekers binnen vijf jaar (2023). Vooruitlopend daarop stelden we voor 2019 als doel 10.000 betalende bezoekers. Daarnaast willen wij met deze speciale veerdienst de parels binnen onze gemeente versterken. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2020 was er geen zomerveer tussen Slot Loevestein en Zaltbommel. Vanwege het exploitatietekort in 2019 van circa € 100.000 is er besloten om te stoppen met de proef. Mocht de markt initiatief nemen om hiermee aan de slag te gaan dan kan er een heroverweging gemaakt worden voor een eventuele bijdrage. Status tijd:

28

Status financiën:

GEMEENTE ZALTBOMMEL | JAARSTUKKEN 2020 ZALTBOMMEL

Wat heeft het gekost? VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Rekening 2019

Begroting Begroting 2020 Rekening 2020 2020 primitief na wijziging

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer

4.628 220 48 427 1.625

3.644 526 97 142 925

4.027 432 89 215 1.044

4.768 387 43 158 889

740 N 45 V 47 V 58 V 154 V

Totaal lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer

6.949

5.334

5.807

6.244

436 N

1.174 8 13 150 1.393

257 19 25 728

482 59 105 730

1.650 5 49 181 645

1.168 V 5V 10 N 76 V 85 N

Totaal baten Saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves