Vorige versie Najaarsrapportage (Narap) 2021
Tekst van het document
-138
0
-138
Corona: Schulddienstverlening aan ondernemers De gemeente verleent schulddienstverlening aan zelfstandigen. Door de coronacrisis komen meer zelfstandigen dan voorheen aan het Bbz-loket (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en bij de wijkteams. Wij hebben het preventieve aanbod en capaciteit uitgebreid om meer trajecten te kunnen doen. We hebben de start van het aanbod uitgesteld als gevolg van de verlenging van landelijke corona-maatregelen. We stellen voor een deel van de werkzaamheden door te schuiven naar 2022 (€ 0,11 mln), waarvan € 0,01 mln. betrekking heeft op inhuur. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-100
0
-100
98
Kostenverdeling
-14
0
-14
Subtotaal journaal
-114
0
-114
Hogere lasten Beroep en Bezwaar De aantallen bezwaren en beroepen op gemeentelijke aanslagen belastingen nemen toe. Nocure-nopay bedrijven dienen, niet zelden succesvol, bezwaren en beroep in tegen opgelegde gemeentelijke aanslagen belastingen. Indien bezwaar en/of beroep gegrond is, dient de gemeente proces kosten te vergoeden. Als gevolg van de toenemende aantallen bezwaar en beroep, vallen de vergoedingen voor proceskosten hoger uit (€ 0,13 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
130
0
130
Subtotaal journaal
130
0
130
Baten leges Glazenwassers Het opleggen van een vergunningplicht voor bedrijven, die activiteiten verrichten in de glazenwassersbranche, is opgeschort na aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, waarbij de vergunningplicht voor activiteiten in een soortgelijke branche is betwist. Als gevolg hiervan worden de verwachtte leges voor Glazenwassers naar beneden bijgesteld (€ 0,17 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
0
117
117
Subtotaal journaal
0
117
117
Overhevelen budget Plan Blokhuis naar 2022 Het Plan Blokhuis wordt gefinancierd vanuit de Blokhuismiddelen in 2021. De uitvoering neemt meer tijd in beslag en daarom wordt ongeveer de helft van de middelen (€ 0,75 mln.) in 2022 uitgegeven. Via een bestemmingreserve wordt het resterend bedrag uit 2021 beschikbaar gesteld voor 2022. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
0
0
0
Subtotaal journaal
0
0
0
Producten burgerzaken
76
2021/26039 De aantallen gesloten huwelijken, en afgenomen Verklaringen Omtrent Gedrag blijven achter bij de verwachting. Daarentegen is het aantal naturalisaties hoger dan geraamd als gevolg van hogere instroom begin 2021. Gevolg is dat bijbehorende baten (€ 0,06 mln.) en lasten (€ 0,03 mln.) worden bijgesteld. Per saldo een nadeel van € 0,09 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
30
60
90
Subtotaal journaal
30
60
90
De Hemkade De Hemkade kent een planologische situatie die onduidelijk is over de rechten mbt het actuele gebruik als enerzijds evenemententerrein en industrie en anderzijds bewoning. Dat heeft geleid tot escalaties in de verhoudingen tussen de verschillende belanghebbenden in het gebied. En dat leidt binnen de gemeente al jaren tot een voortdurend stroom van inkomende meldingen, Wob- en handhavingsverzoeken, vergunningsaanvragen voor buitenevenementen en tot een meer dan evenredig aantal bezwaar-en beroepen op de verplicht daarop volgende besluitvorming vanuit de gemeente. Vanaf 2019 zijn het college en de gemeenteraad samen gestart met een zoektocht naar een structurele planologische oplossing waarmee de onderliggende problematiek kan worden verzacht/opgelost. Vanaf de besluitvorming van de raad in juli 2020 dat met alle partijen gestart zou worden aan het uitwerken van een gebiedsvisie, is begrotingstechnisch aangenomen dat al dat extra juridische werk zou ophouden of tenminste substantieel zou verminderen. Dat was ook de ambitie omdat een gezamenlijke focus op het proces naar de oplossing van een gebiedsvisie toe, randvoorwaardelijk is voor het slagen ervan. Hoewel er zeker vorderingen worden geboekt in het proces naar een gebiedsvisie, verloopt de afname van het werk vanuit de oude juridisering van de strijd-posities, trager dan verwacht.
Ook in 2021 zien we dat dit leidt tot een substantiële overschrijding van € 0,14 mln op het beschikbare budget voor juridische kosten Hemkade. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
140
0
140
Subtotaal journaal
140
0
140
Corona: Verlenging subsidie dekking vervoerskosten B&W heeft een aanvullend budget beschikbaar gesteld uit de Coronareserve (2021/11848 d.d. 26-5-2021) voor dedekking van kosten voor busvervoer voor Stichting Zaans Milieu en Natuurcentrum. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
5
0
5
Subtotaal journaal
5
0
5
Corona: Pendelbusje Taets De gemeente draagt bij aan de kosten voor het pendelen van de busjes van en naar de vaccinatielokatie Taets ( € 0,01). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
4
0
4
Subtotaal journaal
4
0
4
Inhuur Gebiedsontwikking Betreft inhuur interim programmamanager ad € 0,06 mln. als gevolg van uitval programmamanager MAAK Noord. Inmiddels is een nieuwe programmamanager gestart en is de inhuur beeindigd. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
63
0
63
Subtotaal journaal
63
0
63
Corona: Verminderen eenzaamheid en bevorderen digitalisering ouderen In collegebesluit 2021/11798 is ingestemd met het organiseren van extra initiatieven in de stad om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden (€ 0,02 mln.). De dekking komt uit de coronareserve. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
77
2021/26039 01
Onderwijs, jeugd en zorg
16
0
16
Subtotaal journaal
16
0
16
Corona: handhaving quarantaineplicht Zaanstad voert voor de gehele regio Zaanstreek Waterland de handhaving op de quarantaineplicht uit. Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie is hier budget voor beschikbaar gesteld. Voor een goede uitvoering van deze handhaving is juridische capaciteit benodigd (€ 0,02 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
20
0
20
Subtotaal journaal
20
0
20
Corona: luchtkwaliteit gebouwen sociale wijkteams In een aantal gebouwen waar Sociale Wijkteams zijn gevestigd is de mogelijkheid om te ventileren niet of onvoldoende aanwezig. Ventilatie is noodzakelijk ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.Wij hebben daarom maatregelen genomen en installaties geplaatst of aangepast (€ 0,07 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
73
0
73
Subtotaal journaal
73
0
73
Corona: Subsidiebijdrage Stichting Zaanse Schans Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een bijdrage uit de reservermiddelen voor corona uit categorie 3, voor de renovatie van het monumentale pakhuis de Kraai (€ 0,93 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
93
0
93
Subtotaal journaal
93
0
93
Regiodeal: Ondermijning en sociale ontwrichting (Pijler 3) De bijdrage van de Regio Deal zijn definitief toegezegd en in de voorjaarsnota opgenomen. De activiteiten binnen Pijler 3 Ondermijning en sociale ontwrichting zijn gedeeltelijk niet in 2021 van start gegaan (€ 0,15 mln.). Verwacht wordt dat in 2022 gestart wordt met deze activiteiten. Deze activiteiten worden bij de voorjaarsnota 2022 begroot. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
0
96
96
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
-96
0
-96
Subtotaal journaal
-96
96
0
Actualisatie budgetten bedrijfsvoering Er worden meer uren geschreven op projecten die dekking leveren voor de bedrijfsvoering. Bij de voorjaarsnota leken deze uren nog achter te lopen, maar het aantal geschreven uren heeft zich fors hersteld. Dit leidt tot een verwacht voordeel op de baten van programma Bestuur en Financiën van -€ 0,30 mln. Op de lasten is sprake van een nadeel van € 0,14 mln. Per saldo wordt dit nadeel veroorzaakt door voordelen op het collegebudget omdat de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet heeft plaatsgevonden. Tevens is er bij de ICT een incidentele korting op het Microsoft contract ontvangen en is de ontwikkeling van Alfresco stopgezet waardoor incidentele kosten zijn vervallen (volgend jaar volgt ontwikkeling op basis van SharePoint). Er is ook sprake van enkele nadelen door extra benodigde juridische capaciteit als gevolg van een aantal beleidsintensiveringen en de daarop binnenkomende bezwaren, door de gestegen energietarieven en als gevolg van CAO-ontwikkelingen. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
140
-300
-160
99
Hulpkostenplaatsen
0
0
0
78
2021/26039 Subtotaal journaal
140
-300
-160
Dotatie voorziening private dubieuze debiteuren De voorziening private dubieuze debiteuren is te laag in verhouding tot het ingeschatte risico van de private dubieuze debiteuren. Een dotatie van € 0,02 mln. is nodig om de voorziening aan te vullen. De grootste risicoposten binnen de private debiteuren zijn: dwangbevelen funderingen, aangevraagde faillissementen, milieuboetes en diverse huurnota's. Deze vorderingen lopen bij de deurwaarder en/of hebben een afbetalingsregeling. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
20
0
20
Subtotaal journaal
20
0
20
Vrijval overlopende posten uit 2020 Bij de jaarrekening 2020 zijn gemeentebreed kosten opgenomen waarvoor in 2021 nog facturen moesten binnenkomen. Voor een deel hievan komen echter om diverse redenen geen facturen meer wat tot een voordeel in 2021 leidt van -€ 0,37 mln.Het gaat met name om kosten op gebied van gladheidsbestrijding (-€ 0,96 mln.), reclamebelasting (-€ 0,10 mln.) en hersteltraject jeugd (-€ 0,10 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
-373
0
-373
Subtotaal journaal
-373
0
-373
Regionale samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland De voormalige Stadsregio Amsterdam (nu Vervoerregio) heeft in juli 2017 de reserves voor Economie en Wonen teruggestort naar de vijftien gemeenten van de Vervoerregio, met de aanbeveling deze te oormerken voor regionale activiteiten. De acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland (ZW) willen gezamenlijk uitvoering geven aan de acties die genoemd staan in de Visie en Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. In totaal is € 1,7 mln. beschikbaar voor regionale activiteiten met thema’s als wonen, ruimtelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, landschap, duurzaamheid economie en bereikbaarheid. Zaanstad heeft haar ontvangen deel (€ 0,8 mln.) gestort in een fonds Samenwerkingsagenda MRA-ZW.Zaanstad is penvoerder van de regionale activiteiten Zaanstreek-Waterland. Dat houdt in dat Zaanstad de kosten voorschiet, waar van toepassing subsidies incasseert, en vervolgens de netto kosten naar rato van het aantal inwoners verrekent met de overige Zaanstreek-Waterland gemeenten. De kosten die uiteindelijk voor rekening van Zaanstad komen worden gedekt uit het fonds Samenwerkingsagenda MRA-Z/W.
In 2021 lopen onder andere de volgende projecten: stimulering doorstroming senioren naar seniorenwoningen, herziening systematiek woonruimteverdeling, versterken toerisme in Zaanstreek-Waterland, stimuleren van bedrijvigheid en starters, stimuleren aansluiting scholing en arbeidsmarkt, bevorderen innovaties, opstellen regionale landschapsvisie.Ten opzichte van de voorjaarsnota worden minder kosten gemaakt omdat een aantal activiteiten wordt doorgeschoven naar 2022 (-€ 0,14 mln.). Hierdoor wordt ook minder subsidie van de provincie ontvangen, minder kosten doorbelast aan de ZaanstreekWaterland gemeenten (€ 0,09 mln.) en minder aan het fonds onttrokken (0,04 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
-135
135
0
Subtotaal journaal
-135
135
0
Ontwikkeling WSW-bestand De kosten van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vallen € 0,7 mln. lager uit dan begroot doordat het aantal mensen dat uitstroomt groter is dan waar het Rijk vanuit ging. Er worden geen nieuwe indicaties afgegeven. Hierdoor kan het aantal SWers niet groeien. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-700
0
-700
Subtotaal journaal
-700
0
-700
Capaciteit Stedelijk Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise Begroten van de inhuur bij afd Kennis en expertise begroot ( € 0,78 mln.), bestaande uit inhuur flexibile schil ( € 0,43 mln.), inhuur externe expertise ( € 0,18 mln.) en inhuur ziekte/ vacature ( € 0,17 mln.). De totale inhuurlasten worden gedekt vanuit vacatureruimte (-€ 0,78 mln.).
79
2021/26039 Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
0
0
0
Subtotaal journaal
0
0
0
Corona: Toezicht en handhaving De toegezegde specifieke uitkering ter dekking van de extra kosten voor de inzet van BOA's is verhoogd (- € 0,04 mln.). De periode waarover de subsidiabele kosten mogen worden toegerekend liep in eerste instantie tot en met juni 2021. Dit is met 3 maanden verlengd. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
0
-41
-41
Subtotaal journaal
0
-41
-41
Corona: Uitvoerende rol Coronabeleid Met de inwerkingtreding van de tijdelijke maatregelen covid-19 in april van 2021 is er extra capaciteit nodig om de uitwerking van deze tijdelijke maatregelen verder uit te kunnen werken. Deze capaciteit is niet voorhanden binnen de eigen organisatie. Ten einde de uitvoerende rol goed uit te kunnen voeren en te coördineren wordt er capaciteit ingehuurd (€ 0,7 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
70
0
70
Subtotaal journaal
70
0
70
Corona: meerzorg sociale wijkteams Als gevolg van corona is er sprake van uitgestelde hulpvraag en meer vraag naar ondersteuning. Hierdoor hebben de sociale wijkteams meer capaciteit nodig. Vanuit de Vitale stad wordt een extra inzet van € 0,20 mln. gefinancierd. Hiervan is € 0,1 mln. voor 2021 Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
101
0
101
Subtotaal journaal
101
0
101
Corona: dak en thuislozen De prognose kosten voor dak- en thuislozen als gevolg van corona vallen € 0,1 mln. hoger uit dan de € 0,55 mln. die hiervoor bij de voorjaarsnota is gereserveerd. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
100
0
100
Subtotaal journaal
100
0
100
Corona: meerwerk zorgaanbieders begeleiding Bij de zorgvaststellingen voor 2020 heeft een aantal zorgverleners kosten gedeclareerd die buiten de afgesproken tarieven zijn gemaakt als extra bedrijfsvoeringskosten als gevolg van corona. Deze kosten worden in 2021 opgenomen. Dit betreft € 0,12 mln. Hiervan is 10% geraamd als nog te verwachten declaraties bij de zorgvaststellingen over 2021. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
120
0
120
Subtotaal journaal
120
0
120
Corona: jongerenHUB Noord
80
2021/26039 Om de effecten van Corona voor jongeren te ondersteunen heeft het college besloten tot een eenmalige aanvullende bijdrage voor het versneld en verruimd realiseren van de geplande jongerenHUB in Zaanstad Noord ad € 0,04 mln., te dekken uit de Vitale stad. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
40
0
40
Subtotaal journaal
40
0
40
Corona: rechtmatigheid Tozo-regeling De gemeente voert rechtmatigheidscontroles uit met betrekking tot de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers (hierna Tozo). De uitvoering heeft vertraging opgelopen als gevolg van verlenging van de lockdowns en de krappe arbeidsmarkt. Wij schuiven daardoor een deel van de werkzaamheden door naar 2022 (-€ 0,23 mln). Wij storten deze middelen in de reserve Corona ontvangsten. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
0
180
180
98
Kostenverdeling
-607
202
-405
Subtotaal journaal
-607
382
-225
Corona: maatwerk buurthuizen Conform collegebesluit (2021/7495) is € 0,18 mln. ingezet om de buurthuizen tegemoet te komen voor de verliezen die zijn ontstaan door Corona. De compensatie over 2020 is op basis van de jaarrekeningen over 2020 uitgekeerd (€ 0,05 mln.). De prognose over 2021 bedraagt € 0,11 mln. Definitieve afrekening van compensatie over 2021 zal op basis van de jaarrekening 2021 plaatsvinden (in Q2 van 2022). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
03
Maatschappelijke ontwikkeling
-132
0
-132
Subtotaal journaal
-132
0
-132
Corona: Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio Het Rijk stelt middelen uit het steun- en herstelpakket ter ondersteuning van de economie beschikbaar aan de 35 arbeidsmarktregio’s. Het betreft aanvullende middelen voor gemeenten om werkloosheid te bestrijden. Als centrumgemeente voeren wij de bijbehorende administratieve taken uit.Een deel van de werkzaamheden vindt plaats in 2022. Dit komt omdat het Rijk de landelijke steunmaatregelen heeft verlengd tot 1 oktober (-€ 0,94 mln). Wij storten deze middelen in de reserve Corona ontvangsten. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-944
0
-944
Subtotaal journaal
-944
0
-944
Corona: verhoging compensatie eigen bijdrage kinderopvang Op basis van de huidige kosten wordt het budget verhoogd van € 0,02 mln. naar € 0,03 mln. Dit wordt gedekt uit de corona reserve. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
6
0
6
Subtotaal journaal
6
0
6
Corona: Capaciteit corona gerelateerde projecten Bij de voorjaarsnota is er extra budget beschikbaar gesteld voor projecten rondom kinderopvang, jongerenwerk, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld (€ 0,37 mln.) Bij de NARAP is vastgesteld dat er voldoende capaciteitsbudget beschikbaar is binnen het maatschappelijk domein om invulling te geven aan deze projecten. Deze gelden worden weer gedoteerd aan de corona reserve (- € 0,37 mln.).
81
2021/26039 Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
-365
0
-365
Subtotaal journaal
-365
0
-365
Woningbouwimpuls - Voorbereidingsbudgetten Middels het door de raad genomen besluit (2021/12195) van 8 juli 2021 inzake het Transformatiefonds (TF) ter uitvoering van de drie WBI-programma's, wordt voor MAAK Noord (€ 0,15 mln.), MAAK Midden (€ 0,15 mln.) en MAAK Centrum (€ 0,15 mln.) voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld. Dit wordt gedekt middels onttrekking aan het transformatiefonds conform het genoemde raadsbesluit. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
450
0
450
07
Bestuur en financiën
0
-450
-450
Subtotaal journaal
450
-450
0
Corona: Geen precariobelasting voor terrassen 2021 De restaurants en cafés zijn door de maatregelen vanwege corona getroffen. Met het genomen besluit (BW 2021/7084) wordt er voor 2021 geen precariobelasting opgelegd aan de restaurants en cafés met terassen.De coronareserve wordt voor € 0,04 mln. aangewend om de minder opbrengst aan precariobelasting voor terrassen te dekken. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
0
32
32
Subtotaal journaal
0
32
32
Corona: Nieuwe instroom Bij de voorjaarsnota is er extra budget beschikbaar gesteld om nieuwe instroom in de bijstand op te vangen (€ 0,08 mln.) Bij de NARAP is vastgesteld dat er voldoende capaciteitsbudget beschikbaar is binnen het sociaal domein om invulling te geven aan deze taken. Deze gelden worden weer gedoteerd aan de corona reserve (- € 0,08 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
-79
0
-79
Subtotaal journaal
-79
0
-79
Corona: Vrijval niet bestede budgetten project Vitale Stad 2020 In 2020 is er € 0,6 mln beschikbaar gesteld voor het project Vitale Stad. Van het niet bestede bedrag dat in 2020 in de Coronareserve is gestort, is € 0,15 mln als budget in 2021 beschikbaar gesteld (begrotingswijziging 49083) om de projecten conform het genomen raadsbesluit uit te kunnen voeren. Hiervan was € 0,04 mln. gereserveerd om tegenvallende precariobelastingen op te vangen. Vanwege het separaat genomen B&W besluit 2021/7084 valt de € 0,04 mln vrij ten gunste van de coronareserve. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-42
0
-42
Subtotaal journaal
-42
0
-42
Corona: Resultaat Werkom Werkom verwacht een forse omzetderving voor 2021. De precieze omvang en het aandeel voor Zaanstad is nog niet helemaal duidelijk. Wij reserveren daarom het bedrag dat we van het rijk hebben ontvangen voor ondersteuning SW bedrijven voor Werkom. Dit bedrag bestaat uit een restant van 2020 (0,14 mln.) en de verwachte compensatie voor 2021 (0,16 mln., verwacht in de decembercirculaire). Bij de VJN was reeds 0,19 mln opgenomen als verwacht bedrag voor ondersteuning Werkom, dit bedrag wordt nu verhoogd met 0,11 mln. Nr.
Programma
02
Werk, inkomen en economie
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
107
0
107
82
2021/26039 Subtotaal journaal
107
0
107
Corona: Onttrekking coronareserve Conform de vierde coronarapportage wordt de ontrekking aan de coronareserve verlaagd met € 3,27 mln. Het effect van de coronapandemie is per saldo € 0 in de exploitatie. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
0
3.274
3.274
Subtotaal journaal
0
3.274
3.274
Corona: Leges ontheffing coronamaatregelen Het college is akkoord gegaan dat op basis van artikel 1 uit paragraaf 18 van de Legesverordening Zaanstad 2021 met aanvragers van ontheffingen van coronamaatregelen niet kostendekkende afspraken gemaakt kunnen worden ten aanzien van de leges voor die aanvragen. De benodigde dekking (€ 0,02 mln.) voor het niet kostendekkende deel van de leges is gereserveerd in de Coronareserve categorie 3. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
0
15
15
Subtotaal journaal
0
15
15
Kostenverdeling Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan het programma Bestuur en financiën.
Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
6.996
-4.836
2.160
98
Kostenverdeling
-6.996
4.836
-2.160
0
0
0
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Subtotaal journaal Brandveiligheid woonwagens
De brandveiligheid op de woonwagens locaties Piet Kuiperlaan in Westknollendam, de Ringweg in Zaandam en de Rosariumlaan in Krommenie moet worden verbeterd. Hiervoor is een bedrag van € 0,56 mln. gedoteerd aan de bestemmingsreserve Wettelijke taken woonwagens. Nr.
Programma
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
560
0
560
Subtotaal journaal
560
0
560
Subtotaal Begrotingsbijstellingen
-281
2.964
2.684
Budgetneutrale wijzigingen Netwerker landschap Dit betreft een budgetoverheveling van € 0,04 mln. ter dekking van de kosten voor een Netwerker voor het landelijk gebied. Hiervan wordt de helft gedekt uit reeds bestaande budgetten en de helft gaat ten laste van milieubeleid. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-40
0
-40
98
Kostenverdeling
40
0
40
83
2021/26039 Subtotaal journaal
0
0
0
Tijdelijke aanstelling projectleider Maatschappelijke Dienst Tijd Wij stellen een tijdelijke projectleider aan voor het project Maatschappelijke Dienst Tijd. We hebben binnen de bestaande formatie geen medewerkers beschikbaar (€ 0,05 mln). We betalen de kosten uit de subsidie Maatschappelijke Dienst Tijd (-€ 0,05 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
0
-50
-50
98
Kostenverdeling
50
0
50
Subtotaal journaal
50
-50
0
Tijdelijke informatiemanager Wij huren een tijdelijke informatiemanager in voor een reeks projecten binnen het maatschappelijk domein. Binnen de bestaande capaciteit waren geen mensen beschikbaar (€ 0,04 mln). De kosten dekken wij uit vacatureruimte in het capaciteitsbudget (-€ 0,04 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
43
0
43
98
Kostenverdeling
-43
0
-43
0
0
0
Subtotaal journaal Bijdragen blokhuismiddelen Oostzaan en Wormerland
De gemeenten Oostzaan en Wormerland dragen bij (€ 0,1 mln.) aan het project voor dak- en thuislozen (€ 1,0 mln.), Plan Blokhuis. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
99
-99
0
Subtotaal journaal
99
-99
0
Gedetacheerd gemeentepersoneel bij sociale wijkteams Wij kunnen minder gemeentepersoneelsleden detacheren bij de sociale wijkteams. Het gaat om 2,06 fte. Dit komt door pensionering en overstap naar een andere functie binnen de organisatie (-€ 0,15 mln). Deze kosten kunnen wij ook niet meer in rekening brengen bij het sociaal wijkteam. Daarom verlagen wij de bijdrage van het sociaal wijkteam met hetzelfde bedrag (€ 0,15 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
0
153
153
98
Kostenverdeling
-153
0
-153
Subtotaal journaal
-153
153
0
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire Het Rijk wil gedupeerden van de kinderopvangtoeslag affaire financiële compensatie bieden. Gemeenten bieden de gedupeerden aanvullende hulp naast de financiële compensatie. In Zaanstad willen wij onder andere gedupeerden snel en zorgvuldig hulp bieden via de wijkteams (€ 0,46 mln). Het Rijk heeft toegezegd alle kosten van de gemeenten te vergoeden (-€ 0,46 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
456
-456
0
Subtotaal journaal
456
-456
0
84
2021/26039 Detachering gemeentepersoneel Een medewerker van de gemeente Zaanstad is voor een jaar gedetacheerd bij een andere gemeente. De gemeente Zaanstad ontvangt hiervoor een vergoeding (-€ 0,09 mln). Deze vergoeding zetten wij in voor tijdelijke vervanging van de gedetacheerde medewerker (€ 0,09 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
90
-90
0
Subtotaal journaal
90
-90
0
Corona: Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) Zwembaden ivm corona De gemeente heeft SPUK-subsidie aanvraagd vanwege financieel nadeel door corona voor zwembaden. Onlangs ontving de gemeente een beschikking hiervan (€ -0,62 mln.). Tegelijkertijd is de huur voor 2 zwembaden kwijtgescholden voor 2021 ivm corona ad 0,62 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
0
0
0
Subtotaal journaal
0
0
0
Correctie uitvoering amendement begraaftarief 2021 Bij de oorspronkelijke begrotingswijziging op basis van het amendement dec.2020 is de volledige prijsstijging van het tarief gecorrigeerd. Het effect van de reguliere prijsindex had echter uit de correctie gelaten moeten worden.Met deze wijziging wordt dit effect van in totaal € 0,01 budgetneutraal gecorrigeerd door verlaging van de onttrekking aan de voorziening en verhoging van de inkomsten begraafrechten. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-70
70
0
Subtotaal journaal
-70
70
0
Corona: Veiligheid in de openbare ruimte Bij de begroting is rekening gehouden met een bedrag ad. (€ 0,3 mln) voor veiligheid in de openbare ruimte. De werkelijke lasten blijken nu anders verdeeld te zijn over dit programma en worden als volgt bijgesteld:- Het salarisbudget wordt verlaagd met € 0,3 mln. - Het inhuurbudget wordt verhoogd met € 0,24 mln.- Toename budget toezicht coronamaatregelen € 0,06 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
64
0
64
98
Kostenverdeling
-64
0
-64
0
0
0
Subtotaal journaal Inzameling snoeiafval
Onder de vorige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) regelde HVC de inzameling van grof snoeiafval voor Zaanstad in het kader van 'alles in één hand'. In de nieuwe DVO is met HVC overeengekomen dat niet meer alle taken door HVC worden gedaan, maar dat de gemeente een deel van de werkzaamheden door de gemeente zelf oppakt. Het budget € 0,07 mln. wat was begroot voor HVC wordt nu gebruikt om deze diensten zelf in te vullen. Van het totale budget wordt een bedrag van €0,02 mln. gebruikt voor inhuur vervoeren & € 0,05 mln. voor inhuur beladers. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-54
0
-54
98
Kostenverdeling
54
0
54
Subtotaal journaal
0
0
0
Programma organisatie Pact Poelenbug Er is budget beschikbaar gesteld voor project Pact Poelenburg. Middels deze mutatie wordt materieel budget omgezet in capaciteit. Dit wordt ingezet voor één projectleider ( € 0.03 mln.).
85
2021/26039 Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
03
Maatschappelijke ontwikkeling
-27
0
-27
98
Kostenverdeling
27
0
27
Subtotaal journaal
0
0
0
Funderingsherstel onder bestuursdwang Bestuursdwang wordt, als gevolg van nieuw en gewijzigd beleid, minder vaak ingezet om eigenaren van woningen er toe te bewegen de verzakte funderingen te herstellen. De prognose voor 2021 is bijgesteld naar 1 te herstellen fundering. Dit resulteert in een bijstelling van zowel de baten (€ 0,16 mln.) als de lasten (€ -0,16 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
-160
160
0
Subtotaal journaal
-160
160
0
Herwaardering functie sectorhoofd Gebiedsontwikkeling Voor de functie sectorhoofd Gebiedsontwikkeling heeft een herwaardering plaatsgevonden. De lasten worden structureel gedekt uit het restant van het herwaarderingsbudget (€ 0,12 mln.) Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
-12
0
-12
98
Kostenverdeling
12
0
12
Subtotaal journaal
0
0
0
MAAK gebieden - Bijdrage MRA Flexibele schil Voor 2021 levert de MRA een bijdrage voor het tot uitvoering doen komen en versnellen van woningbouwprojecten. Deze bijdrage van € 0,4 mln. wordt voor € 0,2 mln. gebruikt binnen MAAK Midden en € 0,2 mln. bij MAAK Noord voor het tot uitvoering doen komen en versnellen van woningbouwprojecten. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
389
-389
0
Subtotaal journaal
389
-389
0
Pact Poelenburg - Bijdrage partners Conform afspraak in het dagelijks bestuur van het Pact Poelenburg Peldersveld dragen de partners bij in het Pact Poelenburg (-€ 0,09 mln.). De bijdrage dient ter dekking van de aansturing van het Pact Poelenburg Peldersveld (€ 0,09 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
03
Maatschappelijke ontwikkeling
87
-87
0
Subtotaal journaal
87
-87
0
Formatiewijziging IBT naar Burgerzaken Er gaat per 1 augustus 2021 een medewerker van IBT naar Burgerzaken met meeneming van formatie (1 fte schaal 8). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
-28
0
-28
98
Kostenverdeling
28
0
28
Subtotaal journaal
0
0
0
86
2021/26039 Toezicht Erfgoed en monumenten Bij de begroting 2021 is voor de uitvoering van de erfgoedstrategie budget beschikbaar gesteld. Dit wordt nu ingevuld door de aanstelling van een toezichthouder. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
0
0
0
Subtotaal journaal
0
0
0
Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC) Met deze wijziging wordt € 0,03 mln. overgeheveld vanuit programma rumtelijke en gebiedsontwikkeling ten behoeve van werkzaamheden voor het project ZNMC. Het budget is ter dekking van o.a. flora & fauna, grond onderzoeken en de uren van het ingeneursbureau en de projectleider. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-25
0
-25
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
25
0
25
Subtotaal journaal
0
0
0
Subsidie Empower 2.0 Voor de energietransitie zijn een aantal subsidies/bijdragen ontvangen. Dit betreft de verwerking van de Empower 2.0 subsidie over 2021. Dit betreft een aanwending van € 0,06 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
60
-60
0
Subtotaal journaal
60
-60
0
Subsidie Noorderveld-Molletjesveer Fase 3 Het begroten van de uitgaande HIRB subsidie 2020 waarbij een bedrag van € 0,05 mln beschikbaar wordt gesteld voor zonnepanelen en opladers. Dit wordt gedekt uit de inkomende subsidie 'Noorderveld-Molletjesfeer Fase 3 2020-2022' voor een bedrag van € 0,05 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
50
-50
0
Subtotaal journaal
50
-50
0
Ontwikkelingen Armoede De baten uit terugvordering zijn lager als gevolg van lagere aflossing op leningen voor inrichtingskosten aan statushouders (€ 0,18 mln).De lasten voor minima-regelingen zijn per saldo lager, ondanks een stijging van de uitgaven aan bijzondere bijstand. Prognosticeren van minimaregelingen is complex, omdat het openeinderegelingen zijn (-€ 0,18 mln). Nr.
Programma
02
Werk, inkomen en economie
98
Kostenverdeling Subtotaal journaal
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
-207
182
-25
25
0
25
-182
182
0
Ontwikkelingen Participatie Wij verwachten een groei van het aantal werkzoekenden zodra de landelijke coronasteunpakketten eindigen. Wij nemen maatregelen om werklozen en schoolverlaters naar werk te begeleiden (€ 0,23 mln).De lasten worden gedekt door een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (-€ 0,23 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
87
2021/26039 02
Werk, inkomen en economie
228
-228
0
Subtotaal journaal
228
-228
0
Restantbudget Hemmes 2021 Voor 2021 is € 0,17 mln. begroot voor het bouwrijp maken van de grond op de Hemmes ten behoeve van de molen en voor ambtelijke plankosten. Omdat de financiering voor de molen nog niet rond is, is nog niet gestart met het bouwrijp maken van de grond. De enige kosten die dit jaar zijn gemaakt zijn ambtelijke plankosten (€ 0,02 mln). De verwachting is dat begin 2022, wanneer een nieuwe aanvraag Erfgoeddeal wordt ingediend, de financiering voor de molen rond zal zijn en gestart kan worden met de werkzaamheden. Om deze reden wordt voorgesteld het restantbudget 2021 voor de Hemmes (€ 0,15 mln) toe te voegen aan de MAAK reserve. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
0
0
0
Subtotaal journaal
0
0
0
Exploitatie Fietsenkelder Het budget voor capaciteit van de tijdelijke fietsenkelders (€ 0,09 mln.) wordt van programma Beheer openbare ruimte overgeheveld naar programma Veiligheid, handhaving en publieke diensten. De stalling in de Rozenhof is nog niet gereed. Tot die tijd worden de tijdelijke fietsenstallingen in de weekenden bemenst door inhuurkrachten. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-90
0
-90
98
Kostenverdeling
90
0
90
Subtotaal journaal
0
0
0
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering De centraal begrote werkgeversbijdragen ziektekostenverzekering worden overgeheveld naar de afdelingen waar de bijdragen via het salaris aan de medewerkers worden uitgekeerd. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
-208
0
-208
98
Kostenverdeling
208
0
208
0
0
0
Subtotaal journaal Specialistische Jeugd Hulp
De gemeente Zaanstad organiseert voor de regio Zaanstreek Waterland de inkoop en de ontvlechting van de specialistische jeugdhulp. Hiervoor hebben wij een tijdelijke projectorganisatie opgericht. Voor het oprichten van deze tijdige projectorganisatie wordt voor een bedrag van € 0,28 mln. ingehuurd en de salarislasten verhoogd met € 0,04 mln. De inhuur en de salarislasten worden gedekt door een bijdrage van regiogemeenten (-€ 0,17 mln) en omzetting van materieel budget -€ 0,15 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
-146
-169
-315
07
Bestuur en financiën
57
0
57
98
Kostenverdeling
258
0
258
Subtotaal journaal
169
-169
0
Lokaal sportakkoord inzake leefstijl interventies
88
2021/26039 Er is extra geld vanuit het rijk beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van preventieakkoorden en het lokaal sportakkoord;- Met de partners in het preventieakkoord is afgesproken dit budget ( € 0,08 mln.) in 2021 in te zetten op het verminderen van overgewicht en bevorderen van gezonde leefstijl door intensieve begeleiding van gezinnen met kinderen met overgewicht. Het budget voor de leefstijlinterventies ( € 0,18 mln.) wordt ingezet voor meer beweegaanbod, ontmoeten en leefstijlinterventies voor kwetsbare groepen. Dat gebeurt door middel van de Zaanse experiences in de schoolvakanties, wachtlijsten intensieve begeleiding bij overgewicht en extra sportstimulering 2021 en 2022, voor meer beweeg-activiteiten buiten schooltijd en activiteiten voor ouderen. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
03
Maatschappelijke ontwikkeling
261
-261
0
Subtotaal journaal
261
-261
0
Spuk sport 2019 afrekening Sportbedrijf De afrekening 2019 van de Spuk sport van het Sportbedrijf is door het rijk hoger vastgesteld dan bij de jaarrekening 2020 was opgenomen (€ 0,1 mln.). Dit leidt tot een extra betaling aan het Sportbedrijf, waartegen over extra inkomsten van het rijk staan (-€ 0,1 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
03
Maatschappelijke ontwikkeling
100
-100
0
Subtotaal journaal
100
-100
0
Grapperhausmiddelen jongeren en veiligheid Bij de begroting 2021-2024 is een bedrag van € 0,08 mln. geraamd voor Veiligheid en Handhaving zijnde de rijksbijdrage/Grapperhaus-middelen. Deze middelen en de bijbehorende lasten hebben echter betrekking op preventief jongerenwerk. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
0
80
80
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
0
-80
-80
Subtotaal journaal
0
0
0
Dividend en rente Het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) bedraagt over het jaar 2020 € 0,75 mln., wat een nadeel betekent van € 0,25 mln. ten opzichte van het begrote dividend. Het dividend is wel € 0,22 mln hoger dan het dividend over 2019. De winst van de BNG was 36% hoger dan het jaar daarvoor dankzij met name de hogere provisies die doorberekend konden worden aan klanten. Daar staat tegenover dat de lage rente nog steeds een nadelig effect heeft op de rentemarge en het rendement van het eigen vermogen. Ook de corona pandemie zorgde voor hogere tarieven van credit en liquiditeitsrisico’s.Het nadeel van het dividend BNG wordt gecompenseerd door een voordeel van € 0,25 mln. op de korte rente als gevolg van de lagere rente dan begroot, waardoor Zaanstad nog steeds voordelig kan lenen. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
-26
26
0
Subtotaal journaal
-26
26
0
Nieuwe instroom Wij verwachten dat het aantal aanvragen Participatiewet stijgt als gevolg van de beëindiging van landelijke Coronamaatregelen. In verband met de toename van aanvragen wordt er extra capaciteit ingehuurd ( € 0,15 mln.) welke wordt gedekt vanuit materiëel budget (- € 0,11 mln) en overheveling van inhuurbudget € 0,04 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-106
0
-106
98
Kostenverdeling
106
0
106
0
0
0
Subtotaal journaal
89
2021/26039 Capaciteit tbv Duurzaamheid, Mobiliteit & Economische Zaken Middels deze begrotingswijziging wordt de inhuur € 0,23 mln. en uitbesteed werk € 0,07 mln. bij Stedelijke Ontwikkeling begroot ten behoeve van de inzet van een vakspecialist warmte, een programmamanager duurzaamheid, extra ondersteunende capaciteit EZ en een opgaveregisseur mobiliteit. De dekking van deze lasten komt vanuit vacatureruimte (€ 0,3 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
0
0
0
Subtotaal journaal
0
0
0
MAAK Algemeen - Huisvestingsverordening Materieel budget (MAAK Algemeen) ad € 0,12 mln. wordt ingezet ter dekking van benodigde capaciteit welke wordt ingehuurd € 0,12 mln. voor de implementatie van de huisvestingsverordening. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-124
0
-124
98
Kostenverdeling
124
0
124
0
0
0
Subtotaal journaal Corona: tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties
Er is een rijksvergoeding ontvangen (-€ 0,04 mln.) om verhuurders van sportaccommodaties tegemoet te komen in de huurlasten ten gevolge van corona (€ 0,04 mln.). Het gaat om de vergoeding voor het 4e kwartaal 2020. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
03
Maatschappelijke ontwikkeling
0
0
0
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
0
0
0
Subtotaal journaal
0
0
0
Pensioenvoorziening wethouders De pensioenvoorziening van de wethouders van Zaanstad was de afgelopen jaren ondergebracht bij een verzekeraar. Omdat deze dienstverlening niet wordt gecontinueerd haalt Zaanstad het opgebouwde kapitaal (€ 3,1 mln.) terug en gaat een eigen pensioenvoorziening beheren. Bij de jaarrekening 2020 was € 0,17 mln. gereserveerd voor het hiaat tussen het opgebouwde beleggingstegoed en het benodigde beleggingstegoed (het pensioen dat aan de wethouders is toegezegd). Ook dit bedrag wordt aan de voorziening toegevoegd waardoor het startkapitaal in de voorziening Pensioen Wethouders € 3,3 ml. zal bedragen. Per ultimo 2021 wordt dit bedrag geactualiseerd op basis van het op dat moment benodigde bedrag in deze voorziening. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
3.128
-3.128
0
Subtotaal journaal
3.128
-3.128
0
Corona: Nationaal Programma Onderwijs Zowel de inkomsten als de uitgaven (€ 0,63 mln.) worden begroot op basis van de Rijksbijdrage Nationaal Programma Onderwijs. Dit is onderdeel van de incidentele bijdrage van in totaal € 3 mln. voor de schooljaren 2021-2022 en 20222023.Daarbinnen wordt rekening gehouden met organisatiekosten (€ 0,03 mln) voor ondersteuning van het programma. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
605
-631
-26
98
Kostenverdeling
26
0
26
Subtotaal journaal
631
-631
0
5.206
-5.206
0
Subtotaal Budgetneutrale wijzigingen
90
2021/26039
Reeds genomen raadsbesluiten Corona: Leges Hoofdstuk 3, Europese Dienstenrichtlijn Met raadsbesluit 2020/20442 is besloten om de tarieven hoofdstuk 3 Leges Verordening 2021 aan te passen aan de kaderstelling voor kostendekkende tarieven. Hierdoor zijn de leges ‘Europese Dienstenrichtlijn’ vanaf 1 januari 2021 verhoogd van 33,3% naar 100%. Na signalen vanuit de samenleving dat de sterk verhoogde tarieven niet meer betaalbaar zijn, is door het college nogmaals naar het op 10 november 2020 vastgestelde beleid gekeken. Er is aangegeven door voortschrijdend inzicht een uitzondering te willen maken op het eerder ingenomen standpunt om over 2021 geen nieuw beleid vast te stellen. Met versoepeling van de Corona maatregelen, is het belangrijk om de doelgroep te ondersteunen om een nieuwe start te kunnen maken en nieuwe evenementen te bevorderen. Met raadsvoorstel 2021/15838 is voorgesteld om over 2021 de kostendekking van 100% terug te brengen naar 33,3% + de indexering van 1,5%. Kostendekking ad. € 0,19 mln. kon plaatsvinden via het budget Vitale Stad. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
0
100
100
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
0
90
90
Subtotaal journaal
0
190
190
Subtotaal Reeds genomen raadsbesluiten
0
190
190
7.532 -10.611
-3.079
Totaal
(bedragen x € 1.000)
Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Subtotaal journaal Subtotaal
Totaal
91