Hoofdrapport Actualisatie IHP 21 1

18

2021/6480

Nieuwbouw Dynamica XL (voorheen: De Boei en Het Dok) Begin januari 2020 werd duidelijk dat de PFAS-eisen van toepassing zijn op de vergunningsaanvraag. Direct is onderzoek in gang gezet. Dat heeft aangetoond dat de geconstateerde waarden onder de norm liggen en daarmee geen belemmering vormden voor de vergunning. In het laatste stadium van de vergunningsaanvraag gaf de supervisie MAAK Noord aan dat zij, in afwijking op eerder afgegeven advies, geen goedkeuring konden geven aan het zichtbaar zijn van de klimaatinstallatie op het dak en de invulling van het schoolplein. De klimaatinstallatie is opnieuw gesitueerd op het dak, deze oplossing is akkoord bevonden. De eisen van de supervisie met betrekking tot de inrichting van het schoolplein in combinatie met de eisen voor een standaard schoolplein maakte deze wijziging tot een complex geheel. Het vinden van oplossingen heeft veel tijd en inzet gekost. De nieuwe school ligt in de nabijheid van Natura 2000-gebieden en het terrein tussen de erfgrens en het aangrenzende water is aangemerkt als een Eco-zone. De supervisie MAAK Noord stelde als eis dat ook het schoolplein in deze totaliteit moest worden ontworpen. In principe is een schoolplein in alle redelijkheid voorzien van “groen” maar het hoofdonderdeel bestaat uit tegels.

Dit is de economisch voordeligste oplossing met als doel het grootste deel van het budget toe te rekenen aan de school zelf. Het nieuwe ontwerp heeft uiteindelijk draagvlak van alle betrokkenen, maar heeft de planning aanzienlijk doen verschuiven. Het schoolplein is nu in samenhang met Eco-zone en vormt een harmonieus en evenwichtig geheel. In december 2020 is de vergunning openbaar gemaakt en in januari 2021 is vastgesteld dat er geen zienswijzen zijn ingediend en daarmee is de vergunning onherroepelijk. De bouwheer heeft reeds een aanbesteding voor de aannemerselectie in gang gezet. Het verplaatsen van de klimaatinstallatie op het dak en de herziene inrichting van het schoolplein heeft t.o.v. het gangbare ontwerp meerwerkkosten gegenereerd. Dit is toe te rekenen aan onvoorziene extra inzet van de installatiedeskundige en de architect en het realiseren en aanschaffen van de Ecovoorzieningen die moeten worden verwerkt in het schoolplein. Deze meerkosten kunnen binnen het projectbudget worden opgevangen.

Artist impressie (zicht vanaf de Bonte Ruiter)

Nieuwbouw Herman Gorter, D. Doniastraat In § 3.5 Cultuurhistorische Waarde zijn wij uitgebreid ingegaan op de relatie tussen het project “vervangende nieuwbouw Herman Gorter D. Doniastraat en de Zaanse Erfgoedstrategie. U heeft kunnen lezen dat de uitvoering van de wettelijke gemeentelijke verplichtingen ten aanzien van Erfgoed en Actualisatie IHP 21.1

19

2021/6480

Onderwijshuisvesting binnen de huidige projectopdracht niet verenigbaar is, maar dat wij hard werken aan een oplossing. Er zijn extra ontwerpkosten als gevolg van de scenario-studie naar aanleiding van het rapport cultuurhistorische waarde. Deze kosten zijn op dit moment nog niet volledig inzichtelijk. En worden daarom nog niet verwerkt in deze Actualisatie 21.1. Het project loopt als gevolg van het scenarioonderzoek vertraging op wat leidt tot extra uitvoeringskosten en kosten voor langere instandhouding van de huidige gebouwen.

Nieuwbouw IKC Zaans Hout (Inverdan) Door de inpassing van een relatief groot schoolvolume in een stedelijke context, vraagt een goede ruimtelijke inpassing extra aandacht. Zowel vanuit onderwijsinhoudelijk oogpunt als vanuit stedenbouwkundige kwaliteit. Tegelijk vergt de afstemming met de schoolbesturen over het te realiseren programma, mede met het oog op de geformuleerde ambities voor het nieuwe IHP, extra inspanning. Die geformuleerde ambities zijn opgenomen in de Bouwstenennotitie voor het nieuwe IHP. Deze gaan onder meer over omvang en spreiding van scholen. Daarnaast gaven de flinke woningbouwopgave en de nieuwe leerlingprognoses aanleiding om opnieuw naar de benodigde omvang van deze nieuwbouw te kijken. Hieruit is gebleken dat de school behoorlijk groter dient te worden. Deze leerlingenprognoses leggen druk op uitvoering bouwplannen en op de huidige huisvesting. Omdat we scholen bouwen voor minimaal 60 jaar is het wenselijk dit project goed te toetsen aan de nieuwe ontwikkelingen. Kortom, de definitiefase duurt langer dan gepland. Hierdoor schuift de planning als geheel op. Er is sprake van vertraging van ongeveer een jaar. Het ontwerpproces wordt in 2021 opgestart. De verwachting is dat het gebouw in 2024 kan worden opgeleverd.

Gevraagd besluit (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen dat voor het project IKC Zaans Hout (Inverdan) het benodigde aanvullende budget voor aanpassing van de project omvang ad € 4,622 mln beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, teneinde op tijd te kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht als gevolg van leerlingengroei door woningbouw.

Nieuwbouw IKC In ‘t Veld (Rosmolen Noord) Ook voor dit project geldt dat er al veel is toegelicht in § 3.4. We hebben bij IKC In ’t Veld met dezelfde uitdaging te maken als bij de Herman Gorter D. Doniastraat. Misschien is de uitdaging hier zelfs nog iets groter. Enerzijds is de zorgplicht voor onderwijscapaciteit veel groter, oftewel de school moet veel groter worden dan deze nu is. Anderzijds geeft het advies van de afdeling Erfgoed en Monumenten aan dat het gebouw van In ’t Veld veel meer waarden heeft die vanuit erfgoed behouden zouden moeten blijven. Dit is ook een van de redenen om juist op dit project de externe expertise van stichting Mevrouw Meijer in te willen huren. Omdat uitbreiding van de capaciteit niet langer kon wachten, heeft basisschool In ’t Veld voorlopig het naastgelegen leeggekomen schoolgebouw aan de Herderinstraat in gebruik genomen. Dit schoolgebouw is onlangs verlaten door de leerlingen van de voormalige Saenparel. Zij zijn verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw van het Zaanplein aan het Roggeplein. Hiermee wordt weliswaar het nijpende capaciteitstekort opgelost, maar het blijft noodzakelijk om het schoolgebouw voor In ‘t Veld bouwkundig en onderwijsinhoudelijk aan te pakken. Er zijn extra kosten als gevolg van de ontwerpstudie met behoud van cultuurhistorische waarde. Deze kosten zijn op dit moment nog niet volledig inzichtelijk.

En worden daarom nog niet verwerkt in deze Actualisatie 21.1. Daarnaast loopt het project als gevolg hiervan vertraging op wat leidt tot kosten voor langere instandhouding van de huidige gebouwen en extra uitvoeringskosten.

Nieuwbouw Behouden Haven Actualisatie IHP 21.1

20

2021/6480

De locatie Behouden Haven vraagt om een intensieve afstemming met alle betrokken partijen. Deze partijen staan sceptisch tegenover de realisatie van een school in Behouden Haven. Dit vraagt om zorgvuldige communicatie, met de belanghebbenden wordt daarom regelmatig overleg gevoerd. Belangen van partijen zoals het zorgcentrum en de winkels moeten worden afgewogen tegen de belangen van de schoolbesturen en de gemeente om uiteindelijk een gezamenlijk gedragen plan te kunnen presenteren wat leidt tot een goed schoolgebouw voor Zaanse kinderen. Samen met betrokkenen wordt bekeken wat nodig is om op deze plek een kwalitatief goede school te ontwikkelen en de openbare ruimte zowel functioneel geschikt als aantrekkelijk te maken. Deze afwegingen hebben ervoor gezorgd dat er voor de voorbereidingsfase meer tijd nodig was dan verwacht. De planning is uitgelopen. Er is sprake van een vertraging van een half jaar. Het streven is om het gebouw zomer 2024 op te leveren.

Nieuwbouw OBS Kogerveld Uit het advies Maatschappelijke Voorzieningen Kogerveldwijk blijkt dat als gevolg van de toevoeging van woningen er voor ongeveer 680 leerlingen extra basisschoolruimte nodig is. De huidige OBS Kogerveld is verouderd en binnen de huidige school kan deze extra capaciteitsvraag niet worden opgevangen. Aangezien het huidige schoolgebouw nabij hoogspanningskabels is gebouwd, mag er op deze locatie geen vervanging of uitbreiding worden gerealiseerd. Er wordt een andere, bij voorkeur meer centrale locatie, in Kogerveldbuurt gezocht voor deze school. Hiertoe is een haalbaarheidsstudie opgestart. Het is noodzakelijk om de uitvoering van dit project nu al op te starten om op tijd klaar te zijn voor de toekomstige toename van leerlingen. Het project vervangende nieuwbouw en uitbreiding OBS Kogerveld wordt daarom bij deze actualisatie opgenomen in het IHP.

Huidige Kogerveldschool onder de hoogspanningsleidingen

Gevraagd besluit - (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen dat het project vervangende nieuwbouw OBS Kogerveld wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 8,8 mln beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, teneinde op tijd te kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht als gevolg van leerlingengroei door woningbouw. De extra benodigde capaciteit wordt niet volledig gerealiseerd in OBS Kogerveld. In het nieuwe IHP wordt daarom rekening gehouden met het toevoegen van een tweede school en gymzaal in de Kogerveldwijk.

Nieuwbouw Populierenlaan (voorheen Het Palet) Het project “Nieuwbouw Populierenlaan” is een combinatie van (1) capaciteitsuitbreiding Hoeksteen, (2) vervangende nieuwbouw Het Palet en (3) capaciteitsuitbreiding De Komeet. Tijdens de sessies over het nieuwe IHP is uitgebreid stilgestaan bij de visie, beleidskaders en ambities van de gemeente Zaanstad voor onderwijs en hoe onderwijshuisvesting hieraan kan bijdragen. Daarnaast is er met schoolbesturen gesproken over de vragen: Wat is de ideale school? Hoe groot is de ideale school? Hoe ziet die er uit? Waar staat deze school? Wie of wat zit er allemaal in dat gebouw? Welk effect heeft de woningtoename Actualisatie IHP 21.1

21

2021/6480

op dit project? Aan de hand van deze vragen is een lijst met urgentiecriteria opgesteld die samen met de bouwkundige staat van een gebouw de basis vormt voor de scenario’s binnen het nieuwe IHP. Op basis van de deelresultaten in dit proces “nieuw IHP” is het bij alle betrokken partijen wenselijk gebleken om het project Populierenlaan ook langs deze urgentiecriteria te leggen. Een schoolgebouw bouw je voor minstens 60 jaar en het project Populierenlaan bevindt zich nog in de definitiefase. Komende periode werken wij samen met de schoolbesturen verschillende scenario’s uit waarin de uitkomsten van de vorige heroverweging, met betrekking tot zorgplicht, spreiding aan leerlingenstromen, evenwicht in denominatie, flexibele onderwijshuisvesting, etc, uiteraard zullen worden meegenomen. Gebouw Braillestraat Het Palet verhuist zomer 2021 naar de locatie Braillestraat. Om diverse redenen, waaronder het risico op vernieling door vandalisme bij leegstand, hebben we in de tussentijd leegstandsbeheer ingezet. Stichting Odion gaat voor dagbestedingsactiviteiten tijdelijk gebruik maken van het gebouw aan de Populierenlaan, wat Het Palet verlaat. Naar aanleiding van de motie ‘Huisvesting huisartsen Krommenie’ is met Het Palet overeengekomen om een deel van het gebouw vrij te maken voor de huisvesting van een huisarts.

Ten tijde van het schrijven van dit rapport is nog niet bekend of de huisarts van dit aanbod gebruik zal maken. De verwachting is dat zij, als zij op het aanbod in gaan, ook deze zomer verhuizen naar de Braillestraat.

Renovatie P.A. van Meverstraat Pas ná verhuizing Rietvink naar Zaanse Hout kan grootschalige renovatie van het gebouw aan de P.A. van Meverstraat, voor de scholen Het eiland en Het Baken, inclusief duurzaamheid worden gerealiseerd (volgtijdelijkheid aan project Zaanse Hout). De vertraging in de besluitvorming rondom IKC Zaans Hout heeft er ook voor gezorgd dat de planvorming rondom het schoolgebouw aan de P.A. Van Meverstraat vertraging heeft opgelopen. Prognose oplevering: najaar 2024. Het aantal leerlingen in Zaandam West groeit. We verwachten dat deze groei ontstaat voordat IKC Zaans Hout gereed is en dus voordat er extra onderwijshuisvestingscapaciteit is toegevoegd aan de wijk. Dit betekent dat de leerlingengroei in de bestaande gebouwen moeten worden opgevangen. Voor wat betreft de P.A. van Meverstraat zien we hier op basis van de leerlingenprognoses een tijdelijk tekort aan ruimte ontstaan. Wanneer dit zich daadwerkelijk voordoet zou dit betekenen dat er voor een korte tijdelijke periode extra onderwijsruimte nodig is. Op dit moment zijn wij oplossingsmogelijkheden aan het verkennen.

CBS Wij-land Westzaan (voorheen De Rank) Eind 2020 is er een verkenning gemaakt van de mogelijkheden van vervanging van het gebouw voor basisschool Wij-land. Reden hiervoor is dat de school verouderd is, technische gebreken heeft en in de buurt van hoogspanningskabels ligt. Deze verkenning gaf een globaal beeld bij wat er überhaupt mogelijk is en bood een kader voor het gesprek met de schoolbesturen. Gemeente en schoolbesturen zijn hierbij tot de gezamenlijk conclusies gekomen, dat:  Nieuwbouw en/of uitbreiding op de huidige locatie wettelijk niet is toegestaan vanwege de nabijheid van hoogspanningskabels.  Op basis van een verwacht leerlingaantal van 325 leerlingen van de drie scholen samen in 2034 drie scholen/gebouwen eigenlijk teveel zijn.  Op basis van het aantal leerlingen 1 school/gebouw zou kunnen volstaan, maar dat dit niet wenselijk is omdat het een langgerekt dorp is.  Het wenselijk is om gebiedsgericht te kijken naar de opgave voor het onderwijs in Westzaan in lijn met de uitgangspunten die bij de ontwikkeling van het nieuwe IHP zijn vastgesteld. De verkenning resulteerde in een aantal scenario’s voor de toekomst van de basisscholen in Westzaan. De verschillende scenario’s worden op dit moment samen met de bestuurders en huisvesters van Zaan Primair en Agora verder uitgewerkt op haalbaarheid op ruimtelijke inpassing van de capaciteitsvraag.

Nadat ruimtelijke (on)mogelijkheden inzichtelijk zijn, zal het participatietraject met belanghebbenden (leerkrachten, ouders, leerlingen, omwonenden etc.) worden opgestart. Omdat direct na het participatietraject gestart wordt met het verder uitwerken van het gekozen scenario reserveren wij nu reeds (gedeeltelijke) dekking voor dit project op basis van de VNG-normering “uitbreiding”. Gevraagd besluit (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen dat het project Wij-land Westzaan wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 1,5 mln beschikbaar wordt gesteld, Actualisatie IHP 21.1

22

2021/6480

vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, ten einde aan de zorgplicht voor uitbreiding te kunnen voldoen.

Uitbreiding OBS De Spiegel Er is bij De Spiegel sprake van een wachtlijst voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Met het oog op aangepast beleid ten aanzien van VVE, zal deze wachtlijst naar verwachting nog verder toenemen. De school ligt in de wijk Hoornse- en Peldersveld In deze wijk is het op basis van de vigerende onderwijsagenda, het onderwijsachterstandenbeleid en het VVE-beileid gewenst om een bij de vraag passende VVE-capaciteit aan te bieden. Daarnaast geeft de school aan op dit moment vanwege ruimtegebrek een leerlingenstop toe te passen. Het vraagstuk van permanente uitbreiding voor de Spiegel wordt meegenomen in het nieuwe IHP. Het is belangrijk om de uitbreiding zo snel mogelijk te realiseren. Daarom wordt er vooruitlopend op de permanente uitbreiding onderzocht welke acute semi-permanente oplossing op korte termijn mogelijk is. Er is inmiddels intensief overleg in samenwerking met ZaanPrimair en TintelTuin over de mogelijke opties. Omdat tijdelijke uitbreiding noodzakelijk is en om snel te kunnen realiseren wordt het project tijdelijke uitbreiding De Spiegel toegevoegd aan het programma IHP. Wij streven er naar nog dit jaar een onherroepelijke vergunning voor de semi-permanente uitbreiding te hebben.

Gevraagd besluit (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen dat vanwege het Zaanse VVE- en OAB-beleid 2020-2024 het project uitbreiding De Spiegel wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 432.000,- beschikbaar wordt gesteld, ten einde te kunnen voldoen aan de behoefte voor VVE-capaciteit.

Actualisatie IHP 21.1

23

2021/6480

5 Risicomanagement In het vorige hoofdstuk zijn een aantal algemene risico’s benoemd. Binnen de risico-inventarisatie voor het IHP wordt geen onderscheid gemaakt tussen programma- en projectrisico’s. De risico’s worden bij elke halfjaarlijkse Actualisatie IHP opnieuw bekeken, waarbij nadrukkelijk gestuurd wordt op het beheersen van de risico’s. Voor een totaal, meer specifiek overzicht van de risico’s verwijzen wij u naar het overzicht in de geheime bijlage 9.2 Risico Inventarisatielijst. Hierin vindt u informatie over hoe groot wij een risico inschatten. Ook kunt u lezen wat wij doen om risico’s zo veel mogelijk te beperken. Mocht de bedreiging, zoals genoemd in het risico-overzicht zich voordoen, dan worden de financiële consequenties waar mogelijk binnen de programmabegroting opgevangen.

6 Planning In bijlage 9.3 treft u een overzicht aan van de planning van de IHP projecten op hoofdlijnen ten tijde van het aanleveren van definitieve aanlevering van de financiële cijfers, i.c. februari 2021. De meest actuele stand van zaken treft u in hoofdstuk 4 van dit actualisatie rapport bij de toelichting op de tabel met de stand van zaken. De tijdlijn per project is onderverdeeld in de fases van het project: opdracht, voorbereidingsfase, definitiefase, ontwerpfase, vergunningsfase, realisatiefase en de gebruiksfase. Hierbij is uitgegaan van standaardtermijnen per fase. Hieraan hebben wij een ‘aanbestedingsfase’ van drie maanden toegevoegd. De vergunningsfase is afhankelijk van de planologische situatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een reguliere procedure van 3 maanden of een uitgebreide procedure van 6 maanden. Voor de realisatiefase is 3 maanden opgenomen voor sloop/uitvoeringsontwerp en een bouwtijd variërend van 12 tot 18 maanden. Voor de nazorgfase wordt 3 maanden opgenomen. Zoals u hebt kunnen lezen in § 3.1.3 bevat de projectplanning een mate van planningsoptimisme. Om inzicht te bieden in de eventuele vertraging van een project (bijvoorbeeld door bezwaar en beroep) is aan het einde van de tijdlijn de gemiddelde tijd opgenomen die deze onzekerheden met zich meebrengen.

We hebben kunnen vaststellen dat de vertraging zich voornamelijk voordoet in de fases voor de vergunning. Daarom wordt deze mogelijke uitloop in tijd uit de planning verwijderd wanneer de afgegeven vergunning onherroepelijk is.

Actualisatie IHP 21.1

24

2021/6480

7 Financiën Kosten van de voorstellen In de geheime bijlage 9.1 behorend bij dit hoofdstuk is een overzicht gevoegd van de lopende projecten, hun budgetten en de verdeling ervan over de jaarschijven. In de laatste kolommen is per project een eventuele afwijking gemeld die consistent is met de informatie die in deze actualisatie gegeven is. Met besluitvorming op deze wijze rapporteren wij halfjaarlijks eenduidig over ontstane afwijkingen gedurende de looptijd van het IHP. De meeste budgetten zijn opgenomen in het MIP Onderwijshuisvesting. Voor de projecten Kreekrijk en Zaans Hout loopt de dekking van de autonome indexatie en bijstellingen via het investeringsfonds. Gevraagd besluit (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen van de geheime bijlage 9.1, die een actueel overzicht (per peildatum 01-01-2021) bevat van de projecten in het IHP, hun budgetten en de verdeling in jaarschijven en waarin de beslispunten zijn verwerkt. In elke actualisatie worden de kosten van de projecten opnieuw beoordeeld. Naarmate het project vordert, worden steeds meer zaken duidelijk, waardoor er een betere inschatting kan worden gemaakt van deze kosten. In hoofdstuk 4 zijn deze aanpassingen per project tekstueel toegelicht onderstaand een toelichting op de cijfermatige wijzigingen.

Reguliere dekking De dekking van de voorstellen loopt voor het grootste deel volgens de volgende bronnen:  Reservering nieuwe IHP (MIP)  Investeringsfonds  MAAK PO (MIP)  Reservering duurzaamheid PO (MIP)  Reservering IKC gelden (MIP)  Toekomstige huurinkomsten (MIP) Het totaalbedrag van de voorstellen bedraagt € 16,056 mln. Voor € 9,566 mln zijn middelen beschikbaar in het MIP. Voor de € 1,677 mln wat is gedekt door toekomstige huurinkomsten dient wel krediet te worden aangevraagd. Dat betekent dat er voor € 4,814 mln dekking dient te worden aangevraagd. Dit bestaat uit:  Aanvraag algemene middelen: € 4,741 mln welke betrekking hebben autonome indexering en bijstellingen van reeds in het MIP opgenomen kredieten en op de zorgplicht voor uitbreiding IKC Zaans Hout.  Aanvraag Investeringsfonds: € 0,73 mln welke betrekking hebben op autonome indexering en bijstellingen van reeds in het Investeringsfonds opgenomen kredieten. 7.2.1.

Algemene middelen De bijstelling veroorzaakt door de indexering VNG (zie paragraaf 3.1) zijn onder andere:  Bijstelling van de normvergoedingen Onderwijshuisvesting inclusief BENG; De bijstelling van de projecten is een optelsom van de verschillende wijzigingen, zoals:  Indexering verhuiskostenvergoeding, zie paragraaf 3.1.6  Aanpassing uitvoeringskosten, zie paragraaf 3.1.4  Bijstelling 1e inrichting gymzalen, zie paragraaf 3.2  Verwerking projectresultaten  Budget voor zorgplicht uitbreiding IKC Zaans Hout, zie paragraaf 4.10 De autonome indexering is van geringe omvang. Dit is het gevolg van de vorig jaar gemaakte keuze om te anticiperen op de BENG-bijstelling. Zie voor een uitgebreide toelichting paragraaf 3.1.1. En, als gevolg van het niet toepassen van een toekomstige marktindexatie BDB. Zie hiervoor paragraaf 3.1.2. Naast de indexering is er sprake van bijstelling van projecten, conform hetgeen is omschreven per project. In het coalitieakkoord is afgesproken dat waar uitbreidingsinvesteringen in onderwijshuisvesting nodig zijn als gevolg van de groei van het aantal leerlingen, deze opgevangen worden in het MIP en niet meer Actualisatie IHP 21.1

25

2021/6480

ten laste komen van het Investeringsfonds. De achterliggende gedachte hierbij is dat, door de zorgplicht die de gemeente heeft, er geen ‘vrije’ afweging kan plaatsvinden zoals dat wel kan bij de overige projecten in het Investeringsfonds. Daarom is het voorstel de benodigde extra investering in Zaans Hout (€ 4,5 miljoen) op te nemen in het MIP en niet ten laste van het Investeringsfonds te brengen. Autonoom, indexering (x € 1.000) Bijstelling VNG Bijstelling projecten Uitbreiding IKC Zaans Hout Totaal

Bijstelling 21.1 241 -56 4.557 4.741

De voorfinanciering van ad € 1,677 mln betreft voorfinanciering voor een kinderdagverblijf van de nieuwe Kogerveldschool. Dit is zowel ter vervanging van het huidige kinderdagverblijf als voor de benodigde uitbreiding als gevolg van de groei van de wijk Kogerveld. Kinderdagverblijf is een commerciële voorziening. Er is dan altijd sprake van kostprijs dekkende huurinkomsten ter dekking van de kapitaallasten van de voorfinanciering. Voor het deel van de opgave wat betrekking heeft op ‘onderwijs’ is dekking beschikbaar binnen de gereserveerde budgetten ‘nieuwe IHP’ en ‘Maak PO’ (zie paragraaf 7.2.2 en 7.2.5). Voor de voorfinanciering (dekking kapitaallasten dmv toekomstige huurinkomsten) dient wel investeringskrediet te worden aangevraagd. OBS Kogerveld heeft vanuit onderwijs een autonome vervangingsopgave. Tevens ligt er bij OBS Kogerveld een autonome uitbreidingsopgave als gevolg van leerlingentoename door woningtoename. deze twee opgaves worden, in één aanbesteding, gecombineerd en vanuit het IKCbeleid gerealiseerd in een Integraal Kind Centrum (IKC). Daarom is deze financieringsvraag voor het kinderopvangdeel in het IKC te zien als een autonome ontwikkeling. Voorfinanciering huurinkomsten (x € 1.000) Voorfinanciering kindvoorzieningen (gedekt door huurinkomsten) Totaal

Bijstelling 21.1 1.677 1.677

Gevraagd besluit (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen dat voor het onderdeel kindvoorzieningen van het IKC Nieuwe Kogerveldwijkschool (onderdeel aanbesteding OBS Kogerveld) financiering beschikbaar wordt gesteld ad €1,677 mln, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat na activering van het overeenkomstige deel van de nieuwbouw, de kapitaallasten kunnen worden gedekt uit dan voorhanden huurinkomsten.

7.2.2. Reservering nieuwe IHP In de investeringsbegroting is budget gereserveerd voor toekomstige vervangingen van scholen in het primair onderwijs (het zgn. nieuwe IHP PO). Om tijdig invulling te kunnen geven aan de zorgplicht voor Onderwijshuisvesting wordt voorgesteld de zorgplicht voor uitbreiding van Het Wij-land en de vervangingsinvestering van basisschool OBS Kogerveld te dekken uit het budget gereserveerd voor het vervolg IHP. De uitbreidingsvraag voor OBS Kogerveld als gevolg van de toename in woningen wordt ten laste gebracht van het MAAK PO, zie § 7.2.5. Reservering nieuwe IHP (x € 1.000) Verwerking besluiten 20.2 (uitbreiding Doniastraat) Toevoeging Wij-land, Kogerveld en Spiegel Totaal

Bijstelling 21.1 218 5.443 5.661

7.2.3. Reservering duurzaamheid PO Bij het coalitieakkoord 2018 is gezegd dat binnen het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voldoende ruimte moet zijn voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. Daartoe is een krediet voor duurzaamheidsmaatregelen in onderwijshuisvesting aanvullend beschikbaar gesteld van € 4,4 miljoen. Met de nieuwbouw van de scholen in het IHP wordt in zekere mate een flinke verduurzamingsslag gemaakt. Zeer oude gebouwen (de oudste stamt uit 1903) worden vervangen door gebouwen die aan de huidige eisen voldoen op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. In zoverre is het dan ook – in deze tijden van financiële schaarste binnen de gemeente – gerechtvaardigd om (een deel Actualisatie IHP 21.1

26

2021/6480

van) deze middelen in te zetten als dekkingsbron. Bij actualisatie IHP 20.1 is een deel van deze gelden aangewend ter dekking van (de anticipatie op) de BENG-bijstelling, dit laten we bij deze actualisatie ongewijzigd. Zoals u hebt kunnen lezen in § 3.6.4 wordt de financiële bijdrage t.b.v. de zonnepanelen bij het Zaanplein ten laste van dit duurzaamheidsbudget gebracht. Reservering duurzaamheid PO (x € 1.000) Bijdrage zonnepanelen Rosmolen Zuid (Zaanplein) Totaal

Bijstelling 21.1 17 17

7.2.4. Reservering IKC gelden Ter verzachting van de rijksbezuiniging op de onderwijshuisvesting is in 2014 € 8 mln beschikbaar gesteld in het coalitieakkoord. In 2017 wordt hiervan circa € 2 mln. ingezet t.b.v. de klimaatneutraaldoelstelling bij IKC Kreekrijk en energieneutraliteit voor De Toermalijn. De overige € 6 mln werd bij actualisatie IHP 17.1 gereserveerd voor de eventuele uitkomsten van het onderzoek naar IKC vorming. Deze reservering voor de uitvoering van het IKC Masterplan wordt bij deze actualisatie aangewend voor de dekking van het wegvallen van huurinkomsten peuterspeelzalen binnen het IHP. De kosten voor de verplaatsing van de peuterspeelzaal in verband met de uitbreiding van OBS De Spiegel wordt ook ten laste van dit budget gebracht. Hiermee is het budget voor IKC gelden volledig aangewend. Reservering IKC gelden (x € 1.000) Uitbreiding VVE Spiegel Totaal

Bijstelling 21.1 216 216

7.2.5. MAAK PO Voor projecten die worden gedekt vanuit het MIP wordt voorgesteld om de areaaluitbreiding te dekken uit de beschikbare budgetten MAAK PO. Deze budgetten zijn beschikbaar gesteld voor de uitbreidingsvraag op het gebied van Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs als gevolg van de woningbouwambities. Dit betreft bij deze actualisatie OBS Kogerveld. Een nadere toelichting is bij de projectomschrijving opgenomen. MAAK PO (x € 1.000) Bijstelling agv woningtoevoeging OBS Kogerveld Bijstelling agv woningtoevoeging Kogerveld – Peuterspeelzaal Totaal

Bijstelling 21.1 3.344 327 3.671

7.2.6. Investeringsfonds Voor de plannen Kreekrijk en Zaans Hout (Inverdan) is eerder besloten om de dekking van het budget te laten verlopen vanuit het investeringsfonds. In het coalitieakkoord is aanvullend afgesproken dat waar uitbreidingsinvesteringen in onderwijshuisvesting nodig zijn als gevolg van de groei van het aantal leerlingen, deze opgevangen worden in het MIP en niet meer ten laste komen van het Investeringsfonds. Daarmee worden alleen nog de autonome indexaties en bijstellingen van de reeds in het Investeringsfonds opgenomen kredieten ten laste gebracht van het Investeringsfonds. Dit is een beperkte aanvraag. Investeringsfonds (x € 1.000) Bijstelling indexering VNG en bijstelling plannen Totaal

Actualisatie IHP 21.1

Bijstelling 21.1 73 73

27

2021/6480

Gevraagde besluiten  (B&W) / (Raad) Kennis te nemen van dat dekking beschikbaar is voor €9,566 mln vanuit de bestaande middelen voor Onderwijshuisvesting die zijn gereserveerd binnen het MIP.  (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen dat dat het budget voor de autonome indexaties en bijstellingen en het benodigde aanvullende budget IKC Zaans Hout totaal ad €4,741 mln beschikbaar wordt gesteld vanuit de algemene middelen.  (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen dat voor de voorfinanciering van kindvoorzieningen krediet beschikbaar wordt gesteld ad €1,677 mln uit algemene middelen en dat de kapitaallasten worden gedekt door toekomstige huurinkomsten.  (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen dat autonome indexaties en bijstellingen van de bestaande kredieten voor Kreekrijk en Zaans Hout (Inverdan) ad. € 0,73 mln beschikbaar worden gesteld vanuit het investeringsfonds.

Jaarschijven In bijlage 9.3 is een overzicht opgenomen van de huidige uitvoeringsplanning van de projecten op hoofdlijnen. Als gevolg de aanpassing van de berekeningssystematiek voor de begroting van de jaarschijven ziet u een stevige verschuiving in de jaarschijven. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 3.1.3. In onderstaande tabel is de verschuiving op investeringsniveau weergegeven. In de geheime bijlage 9.1 is deze nader toegelicht per project. Mutatie jaarschijven Totale mutaties

Actualisatie IHP 21.1

2020 -982

2021 472

2022

2023

-8.044

-2.348

2024 9.711

2025 12.500

2026

mutatie totaal

4.747

16.056

28

2021/6480

8 Gevraagde besluiten (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen: 1. dat de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zoals gerapporteerd in deze Actualisatie IHP 21.1, behoudens de beslispunten die worden voorgelegd, binnen de kaders met daarbinnen de verschuivingen in projectramingen past. 2. dat de indexeringen normbedragen onderwijshuisvesting 2021 worden toegepast, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, conform de uitgangspunten van de VNG, op de projectbudgetten van de projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed. 3. dat de begrote bedragen voor verhuiskostenvergoeding eenmalig met 6,5% worden geïndexeerd, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015 en dat het benodigde aanvullende budget ad. € 40.290,- beschikbaar wordt gesteld en dat vanaf heden de verhuiskosten jaarlijks worden geïndexeerd, teneinde de budgetten voor verhuiskosten reëel te begroten. 4.

dat in afwijking van het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015 de begrote bedragen voor 1e inrichting gymzalen voor lopende projecten worden gebaseerd op de KVLO-norm en dat het hiervoor benodigde aanvullende budget ad € 99.320,- beschikbaar wordt gesteld, teneinde de inrichting van gymzalen aan te laten sluiten bij de huidige wijze van bewegingsonderwijs geven, de Zaanse Sportvisie 2020-2040 en Zaanse Visie op gezondheid 20202040. 5. dat voor het project IKC Zaans Hout (Inverdan) het benodigde aanvullende budget voor aanpassing van de project omvang ad € 4,622 mln beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, teneinde op tijd te kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht als gevolg van leerlingengroei door woningbouw. 6. dat het project vervangende nieuwbouw OBS Kogerveld wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 8,8 mln beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, teneinde op tijd te kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht als gevolg van leerlingengroei door woningbouw. 7.

dat het project Wij-land Westzaan wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 1,5 mln beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, ten einde aan de zorgplicht voor uitbreiding te kunnen voldoen. 8. dat vanwege het Zaanse VVE- en OAB-beleid 2020-2024 het project uitbreiding De Spiegel wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 432.000,beschikbaar wordt gesteld, ten einde te kunnen voldoen aan de behoefte voor VVE-capaciteit. 9. van de geheime bijlage 9.1, die een actueel overzicht (per peildatum 01-01-2021) bevat van de projecten in het IHP, hun budgetten en de verdeling in jaarschijven en waarin de beslispunten zijn verwerkt. 10. Kennis te nemen van dat dekking beschikbaar is voor €9,566 mln vanuit de bestaande middelen voor Onderwijshuisvesting die zijn gereserveerd binnen het MIP. 11. dat het budget voor de autonome indexaties en bijstellingen en het benodigde aanvullende budget IKC Zaans Hout totaal ad €4,741 mln beschikbaar wordt gesteld vanuit de algemene middelen. 12.

dat voor het onderdeel kindvoorzieningen van het IKC Nieuwe Kogerveldwijkschool (onderdeel aanbesteding OBS Kogerveld) financiering beschikbaar wordt gesteld ad €1,677 mln, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat na activering van het overeenkomstige deel van de nieuwbouw, de kapitaallasten kunnen worden gedekt uit dan voorhanden huurinkomsten. 13. dat autonome indexaties en bijstellingen van de bestaande kredieten voor Kreekrijk en Zaans Hout (Inverdan) ad. € 0,73 mln beschikbaar worden gesteld vanuit het investeringsfonds. Actualisatie IHP 21.1

29

2021/6480

9 Bijlagen Financiële bijlage (geheim) Risico Inventarisatie (geheim) Planning programma IHP

Actualisatie IHP 21.1

30