5. Voorjaarsrapportage 2025.pdf

Bij de najaarsrapportage 2024 is € 68.400 van de personeelskosten toegevoegd aan de reserve overlopende kredieten vanwege verwachte extra personeelskosten in 2025. Via de voorjaarsrapportage 2025 wordt dit bedrag via de reserve overlopende kredieten vrij gegeven ten behoeve van de extra personeelskosten 2025 (zie programma 5).

Uitname reserve wegen Vanuit de reserve wegen komt € 186.000 vrij ter dekking van het krediet Zuidelijke Dorpsrand. Uitnames reserve duurzaamheid 1. De kosten om te investeren in Deelmobiliteit bedragen eenmalig € 50.000 (afgerond). In de reserve duurzaamheid is hiervoor € 50.000 gereserveerd voor Deelmobiliteit. De eenmalige kosten ad. € 50.000 worden gedekt uit de reserve duurzaamheid (Raadsbesluit mei 2025). 2.

In de raadsvergadering van 20 februari 2025 is ingestemd met een subsidie van € 30.000 aan de coöperatie Zon op Woudenberg. Deze wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid.

3.

Het plan van aanpak om te komen tot een Warmteprogramma is gereed en er wordt gestart met het werven van een bureau. De kosten ad. € 50.000 wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid.

4.

Kosten inhuur projectleider ad. € 10.000 ten behoeve van onderzoek op welke wijze wijk Nico Bergsteijn gasloos kan worden.

5.

Inmiddels is duidelijk dat in 2025 de haalbaarheidsonderzoeken aquathermie De Grift en Solar carports concreet worden. Wij stellen voor om € 23.640 uit de reserve Duurzaamheid voor dit doel toe te voegen aan de begroting 2025.

6.

Vanuit het uitvoeringsplan circulaire economie is het project Greendish met horecaondernemers in voorbereiding. Hiervoor stellen we voor € 15.000 uit de reserve duurzaamheid toe te voegen aan de begroting 2025.

Voorjaarsrapportage 2025

31

We verwachten de volgende mutaties in 2025 vanuit de reserve duurzaamheid: Overzicht verwachte mutaties Reserve duurzaamheid per 1 jan 2025

2025 Toelichting 863.506

Ten laste van de reserve: Digitaal energieloket

-5.732

Gemeentelijke bijdrage SMP

-7.500

Energie in Woudenberg

-15.000

ZonOpWoudenberg

-30.000

EDC eigen bijdrage

-10.000

USET eigen bijdrage

-11.723

Aardgasvrije wijken

-10.000

Overige marketing/ communicatie materialen

-5.000

Circulaire economie

-15.000

Project Greendish

Opstellen verplichte warmteprogramma

-50.000

Budget via voorjaarsrapportage 2025

Onderzoek investering alternatieve bronnen

-23.640

Aquathermie De Grift/ Solar carports

Investeringskrediet deelmobiliteit

-50.000

Raadsbesluit apr 2025

Reserve duurzaamheid per 31 dec 2025

629.911

Voorjaarsrapportage 2025

Raadsbesluit febr 2025

Focuswijk Nico Bergsteijn

32

Hoofdstuk 3. investeringskredieten

Stand

van

zaken

lopende

Vanaf 2025 wordt bij de voor- en najaarsrapportage een actuele stand van zaken van de lopende investeringskredieten aan de raad voorgelegd. Via dit overzicht is voor de raad inzichtelijk wat de voortgang is van de investeringskredieten. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de investeringskredieten die nog lopen per 1 januari 2025 of waar de raad in 2025 een besluit over heeft genomen: Investering Programma 1 Uitbreiding De Wartburg Uitbreiding De Olijfboom Onderzoek toekomst Sport Woudenberg Programma 2 Inrichten buitenruimte rondom De Olijfboom Fietspad De Groep Uitbreiding begraafplaats Herinrichting Europaweg/Stationsweg Aanschaf en omvorming speelvoorzieningen Programma 4 Omgevingsvisie Voorbereidingskosten Hoevelaar Fase 3 Klein maar fijn wonen Woudenberg Zuid-Oost Woudenberg Oost (Parallelweg) Zuidelijke Dorpsrand Zuidelijke Dorpsrand (Sportgedeelte) Vitaal Dorpshart (uitvoering) Vitaal Dorpshart (Parkeer- en verkeerstudie) Vitaal Dorpshart (Aanpassing/ inrichting Voorstraat) Programma 5 Uitbesteden kerntakendiscussie Businesscase Cultuurhuis (externe ondersteuning) Restauratie gemeentehuis Verbouwing Parklaan 8 Aankoop Dorpsstraat 20-22

Beschikbaar gesteld

Krediet

Uitgaven t/m 2024

Uitgaven 2025

Raad mrt 2024 Raad mrt 2024 Raad juli 2024

1.474.553 2.747.140 65.000

430.691 295.258 0

588.357 1.719 26.771

455.505 2.450.163 38.229

Begroting 2023 Raad dec 2024 Raad 2012/ begroting 2024 Raad jan 2025 Raad 2017

353.565 350.544 791.000 550.000 559.400

33.531 18.260 458.362 0 489.460

6.936 49.968 0 0 0

313.098 282.316 332.638 550.000 69.940

Raad apr 2025 Raad mei 2025 Raad sept 2022 Raad apr 2021 Raad nov 2022 Raad sept 2024 Raad sept 2024 Raad febr 2024 Raad febr 2024 Raad febr 2024

105.000 250.000 106.100 115.000 95.000 575.000 50.000 59.873 40.000 40.000

0 0 73.534 52.091 85.752 0 0 48.802 0 0

0 47.274 0 1.200 1.500 41.870 0 0 0 0

105.000 202.726 32.566 61.709 7.748 533.130 50.000 11.071 40.000 40.000

55.000 70.000 844.991 30.000 1.230.000

24.775 65.506 24.467 0 0

24.775 125 0 8.625 1.230.000

5.450 4.369 820.524 21.375 0

Raad febr 2024 Raad nov 2023 Begroting 2023/ 2024 en raad mrt 2025 Raad juni 2024 Raad dec 2024

Restant krediet

Investeringen riolering, die geraamd zijn in het vastgestelde Waterplan en waar dekking tegenover staat van de opbrengst rioolheffing, worden niet meegenomen in bovenstaand overzicht. Over de lopende investeringskredieten zijn op dit moment geen bijzonderheden te vermelden.

Voorjaarsrapportage 2025

33