5. Voorjaarsrapportage 2025.pdf

Voorjaarsrapportage 2025

Gemeente Woudenberg

Voorjaarsrapportage 2025

1

Inhoud Pagina Hoofdstukken: 1.

Inleiding

3

2.

Beleidsmatige en financiële afwijkingen per programma

5

3.

Stand van zaken lopende investeringskredieten

33

Voorjaarsrapportage 2025

2

Hoofdstuk 1. Inleiding Voorwoord In oktober 2024 is door de gemeenteraad de begroting 2025 vastgesteld. Gedurende het jaar wordt uw raad door het college twee keer geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Dit gebeurt met de voorjaarsrapportage (in juni/juli) en de najaarsrapportage (in december). In de voorjaarsrapportage worden afwijkingen op het beleid en financiën toegelicht. In de najaarsrapportage worden afwijkingen alleen op de financiën toegelicht. Deze Voorjaarsrapportage 2025 heeft betrekking op de eerste vier maanden van 2025 en bevat de ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de begroting 2025 (in oktober 2024) hebben voorgedaan en die moeten worden verwerkt in de begroting 2025. Leeswijzer De rapportage bestaat uit:  Hoofdstuk 1 is deze inleiding  Hoofdstuk 2 bevat de beleidsmatige en financiële afwijkingen per programma.  Hoofdstuk 3 bevat stand van zaken lopende investeringskredieten Resultaat voorjaarsrapportage In onderstaande tabel staan achtereenvolgens: 1) de primaire begroting 2) tussentijdse raadsbesluiten, 3) de effecten van de voorjaarsrapportage en 4) de gewijzigde begroting na (goedkeuring van) de voorjaarsrapportage weergegeven.

Programma Samenleving Leefomgeving Veiligheid Ruimte, wonen en ondernemen Dienstverlening Algemenedekkingsmiddelen Resultaatvoormutatiesreserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Resultaat

Primaire Tussentijdse begroting besluiten -13.792.969 -2.192.003 -1.332.968 -1.335.295 -7.795.244 28.102.803 1.654.324 -2.503.877 1.167.417 317.864

VoorjaarsStandna rapportage voorjaarsrapportage -1.291.809 -15.084.778 -93.533 -2.285.536 8.000 -1.324.968 -569.252 -1.904.547 -610.628 -8.405.872 926.343 29.029.146 -1.630.879 23.445 1.864.000 -639.877 1.153.850 2.321.267 1.386.971 1.704.835

Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

De primitieve begroting 2025 had een voordelig saldo van € 317.864. De voorjaarsrapportage 2025 laat een voordelig saldo zien van € 1.386.971. Na verwerking van de voorjaarsrapportage bedraagt het begrotingssaldo 2025 € 1.704.835 voordelig. Het verwacht overschot van € 1.705.000 (afgerond) wordt positief beïnvloed door een voordelig exploitatieresultaat op de opvang Oekraïne van € 1.864.000. De exploitatie opvang Oekraïne is bij de vaststelling van de begroting 2025-2028 budgettair neutraal meegenomen op verzoek van onze toezichthouder de provincie Utrecht. Dit was één van de uitgangspunten van de provincie om te kunnen beoordelen of onze begroting structureel sluitend Voorjaarsrapportage 2025

3

zou zijn. Daarom is het verwacht positief exploitatieresultaat 2025 Oekraïne ad. € 1.864.000 toegevoegd aan de algemene reserve. In de voorjaarsrapportage wordt tussentijds een financieel beeld gegeven van het verwacht jaarresultaat 2025 aan het einde van het jaar. Om tussentijds een goed financieel beeld te geven wordt in de voorjaarsrapportage de toevoeging aan de algemene reserve teruggedraaid. Grote posten in de voorjaarsrapportage zijn: Onderwerp Jeugd WMO Opbrengst omgevingsvergunning Kosten ICT Cao personeel (correctie) Personeelskosten en inhuur derden Opbrengst renteschatkistbankieren Opbrengst OZB Algemeneuitkering

Nadelig -1.000.639 -97.889

Voordelig

150.000 -140.000 187.000 -160.000 180.000 100.000 570.000

De toelichting op deze posten is terug te vinden bij de verschillende programma’s.

Hoofdstuk 2. Beleidsmatige en financiële afwijkingen per programma Voorjaarsrapportage 2025

4

Samenleving - Programma 1 Visie van het programma Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties komt de gemeente tot collectieve en individuele oplossingen voor het activeren van inwoners en het bieden van ondersteuning en zorg. Waarbij het vertrouwen in de mogelijkheden van de inwoners centraal staat. Wat houdt het programma in? Het programma Samenleving omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond sport, cultuur, onderwijs, werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Dit mede op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob). Denk bij deze wetten aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, armoedebeleid, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, (jeugd)gezondheidzorg en het bevorderen van het regionale en lokale bibliothekennetwerk.

Maatschappelijk effect 1 – Gezondere leefstijl van de inwoners en meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners Wat wilden we bereiken?

Voorjaarsrapportage 2025

5

We willen bereiken dat meer inwoners een positieve, gezonde leefstijl hebben en dat meer inwoners duurzaam maatschappelijk actief zijn, hun talent ontwikkelen en zich deel voelen uitmaken van de samenleving en/of zich daarvoor inzetten. We werken daarbij zoveel mogelijk volgens het concept ‘positieve gezondheid’, waarbij we vooral uitgaan van het potentieel van de mensen en zijn of haar vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Door zo vroeg mogelijk (de kans op) problemen te signaleren en waar mogelijk collectieve en laagdrempelige ondersteuning aan te bieden, willen we de kans op zwaardere problematiek verminderen. Ook willen we optimale ontwikkelkansen voor jeugdigen aanbieden zodat een goede basis voor de toekomst wordt gelegd. Om dit alles te realiseren werken we samen met inwoners, maatschappelijke partners, verenigingen, kerken, vrijwilligers en zorgprofessionals. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Als gevolg van de kerntakendiscussie is het opstellen van een nieuw integraal beleidskader uitgesteld. Wanneer de uitkomsten van de kerntakendiscussie bekend zijn inclusief de effecten op programma samenleving wordt het werken aan het beleidskader weer opgepakt. Niet in de begroting opgenomen was het opstellen van een hitteplan. Dit wordt in 2025 gerealiseerd.

Het proces om tot een integraal plan te komen, duurt ongeveer vier maanden. Gedurende deze periode wordt een menukaart ‘hitte’ opgesteld en afgestemd met maatschappelijke partners. Het plan richt zich voornamelijk op het onderzoeken van activiteiten van alle stakeholders op het gebied van hittebestendigheid en hittebestrijding, het onderling afstemmen en versterken van deze aanpak.

Maatschappelijk effect 2 – Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen Wat wilden we bereiken? Zoveel als mogelijk en wenselijk worden ondersteuningsvragen dicht bij het huishouden opgepakt. We proberen het probleem niet ergens anders op te lossen (locatie van een professional) maar gaan waar mogelijk naar het huishouden toe. In gezamenlijkheid komen we tot een passend plan van aanpak. Dit betekent: eerst samen helder in beeld brengen wat er nodig is en daarna met het huishouden formuleren waar de ondersteuning aan moet voldoen en welke effecten worden beoogd. Vervolgens volgen we met elkaar of de gewenste effecten worden bereikt. Ondersteuning aan huishoudens dient één aaneensluitend traject te zijn vanuit alle levensdomeinen en gebaseerd op één plan van aanpak. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Er is sprake van een stijging van het aantal huishoudens in de bijstand. Dit komt door een hogere instroom welke wordt veroorzaakt door onze taakstelling (26 nieuwkomers in 2025) en het aantal lopende aanvragen tot gezinshereniging vanuit de Nidos jongeren. Nieuwkomers dienen eerst een inburgeringstraject van drie jaar te doorlopen alvorens ze kunnen uitstromen naar werk. In de tussentijd ontvangen ze een bijstandsuitkering.

Naar verwachting zal einde 2025 de eerste groep inburgeraars die valt onder de nieuwe Wet Inburgering 2021 het traject afronden en kunnen gaan uitstromen richting werk. Daarnaast hebben we te maken met een onverwacht grote instroom van jongeren onder de 27 die door psychische problematiek (nog) niet in staat zijn een opleiding te volgen of te werken en geen recht hebben op een Wajong uitkering. Er is een stijging van 3 jongeren in 2024 naar 15 in maart 2025. Hierin lopen we helaas gelijk met de landelijk trend.

Voorjaarsrapportage 2025

6

Door de toegenomen instroom staat ook de capaciteit van de uitvoering van werk en inkomen onder druk. Meer bijstandsgerechtigden betekent ook meer mensen die recht hebben op bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en minimaregelingen. Bijzondere bijstand is een openeinderegeling, maar uitgaande van een gemiddelde toename in 2025 van 17 huishoudens en een gewogen schatting van gebruik minimaregelingen en bijzondere bijstand voor o.a. computers en onverwachte onvoorziene uitgaven verwachten we voor 2025 meer budget nodig te hebben dan nu is begroot. Sinds 2020 is het budget voor re-integratiemiddelen, zoals scholings- en taaltrajecten, gericht op vakjargon voor bepaalde sectoren, jobcoaching en loonkostensubsidie niet meer aangepast. Dit was door het redelijk stabiele bijstandsbestand ook niet direct noodzakelijk. Echter zal tussen de zomer van 2024 en het einde van 2025 het aantal mensen met een uitkering op basis van de Participatiewet met 56 % stijgen. Daarnaast hebben sterke inflatie en een aanzienlijk hogere CAO loonstijgingen het afgelopen jaar de kosten van in te kopen trajecten verhoogd. Hierdoor schiet het re-integratiebudget dit jaar tekort, terwijl dit juist een essentieel hulpmiddel is om mensen duurzaam naar werk te begeleiden en daarmee een afname aan kosten van algemene bijstandsverstrekking te bewerkstelligen.

Investeren in arbeidsintegratie levert op termijn een besparing op. Op basis van de loon- en prijsstijging en de stijging van de instroom hebben we voor 2025 extra budget nodig.

Maatschappelijk effect 3 – Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatieve en adequate zorgverlening Wat wilden we bereiken? Door lokale, passende en integrale ondersteuning (maatschappelijk effect twee) willen we de inzet van specialistische, individuele voorzieningen (jeugdhulp, Wmo-voorzieningen, reintegratietrajecten) voorkomen. Indien specialistische voorzieningen toch nodig zijn, willen we dit graag zoveel als mogelijk lokaal, passend en collectief inzetten, zo snel mogelijk op de juiste plek en weer afbouwen zodra het kan. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat Woudenberg in 2025 een eigen gebiedsteam van MetMaya zou krijgen. MetMaya heeft echter aangegeven zich eerst te richten op het uitbreiden van de regionale expertiseteams. De doordecentralisatie van beschermd wonen is uitgesteld tot 1 januari 2026, in plaats van de beoogde inwerkingtreding in 2025. Ondanks dit uitstel werken wij actief voort aan de versterking van de sociale basisinfrastructuur binnen onze gemeenten, zodat ook psychisch kwetsbare Woudenbergers terechtkunnen bij laagdrempelige voorzieningen, zoals inloop- en ontmoetingsplekken.

Naar verwachting treedt het nieuwe wetsvoorstel voor de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (IVB) per 1 januari 2027 in werking, in plaats van 2026. Dit voorstel vervangt het huidige abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen op basis van de Wmo 2015 en leidt grotendeels tot een herstel van de situatie zoals die gold tot 2020.

Voorjaarsrapportage 2025

7

Financiële mutaties programma 1 Onderwerp Jeugd Jeugd (incidenteel) WMO CDKS (bijstellingcorrigeren) Dementie Uitbreidingcapaciteit uitvoeringWerk en Inkomen Minimaregelingen Re-integratiekosten Bibliotheek Overigekleineposten Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Lasten -400.639 -600.000 -97.889 13.180 -99.675 -47.500 -25.000 -29.500 -100.000 -4.461 -1.391.484

Baten

99.675

99.675

Saldo I/S -400.639 S -600.000 I -97.889 S 13.180 S 0 I -47.500 I/S -25.000 S -29.500 S -100.000 I -4.461 S -1.291.809 I =incidenteel S =structureel

Sociaal domein Loon- prijsstijging en autonome groei Voor zowel Jeugdwet als Wmo geldt dat wegens indexering (loon- en prijsstijging) de kosten bijgesteld dienen te worden. De definitieve indexering is hoger dan al geraamd in de begroting. Daarnaast leiden demografische ontwikkelingen in alle leeftijdsgroepen tot een toenemende vraag aan Wmo-voorzieningen. Er is vooral meer vraag naar woningaanpassingen, rolstoelvoorzieningen en vervoersoplossingen. De begroting is op deze onderdelen aangepast. Dezelfde ontwikkeling leidt ook tot een toenemende vraag aan Jeugdwet-voorzieningen. Voor de Jeugdwet heeft dit geleid tot een bijstelling van € 400.639. Voor Wmo is dit een bijstelling van € 97.889. Dit is een totaal van € 498.528. Jeugd (incidenteel) De raad is recent, via een memo, geïnformeerd over het feit dat de gemeente vanaf half augustus 2024 te maken heeft gekregen met meer zorgkosten voor specialistische jeugdzorg. Voor 2025 lopen deze kosten door en worden geprognosticeerd op € 600.000. Deze kosten vallen buiten het budget van MetMaya. CDKS uitvoering (structurele bijstelling terugdraaien) In 2023 zijn de middelen meldpunt advies bezorgd ad € 13.180 uit de subsidie aan CDKS gehaald en overgeheveld naar de GGD. Het subsidiebedrag aan de coöperatie is vervolgens vanaf 2024 met € 13.180 structureel naar beneden bijgesteld.

Per abuis is daarnaast ook nog apart een structurele jaarlijkse bijstelling ad € 13.180 in de begroting opgenomen. Om deze dubbeling op te lossen wordt in de voorjaarsnota de aparte structurele bijstelling teruggedraaid. Dementie In 2024 hebben we een voorschot van ZonMw ontvangen voor 80% van de subsidie met een bedrag van € 99.675. Dit bedrag wordt in 2025 uitbetaald aan de verschillende samenwerkingspartners. Uitbreiding capaciteit uitvoering werk en inkomen Door de toegenomen instroom staat ook de capaciteit van de uitvoering van werk en inkomen onder druk. Dit vraagt de om een uitbreiding van het personeelsbudget van € 47.500 voor 2025. Voor 2025 hebben we de taakstelling om 26 statushouders te huisvesten, waarvan we verwachten dat minimaal de helft 18 jaar of ouder zal zijn. Voor 2026 gaan we uit van eenzelfde taakstelling als

Voorjaarsrapportage 2025

8

2025. Ook lopen er vanuit Nidos nog een aantal aanvragen tot gezinshereniging betreffende de Nidos jongeren. De statushouders dienen eerst een inburgeringstraject van drie jaar te volgen voordat ze kunnen uitstromen naar betaald werk. Dit creëert een 'trechtervorming' in de bijstand. De eerste groep inburgeraars die valt onder de nieuwe Wet Inburgering 2021 is inmiddels begonnen aan het derde jaar van de taalschool, het is te verwachten dat deze groep in 2026 (gedeeltelijk) gaat uitstromen naar betaald werk. De taakstelling en het inburgeringstraject dat statushouders dienen te volgen, zorgt voor een stijging van het aantal huishoudens in de bijstand. Deze stijging is een duidelijke trendbreuk met de ontwikkelingen in de jaren voor corona, toen we van ca. 110 huishoudens in de bijstand daalden naar het laagste punt van rond de 75 huishoudens in 2021. Dit zorgde ervoor dat één fulltime consulent het werk aankon, waar we eerder altijd twee consulenten in dienst hadden gehad. Aan het einde van 2024 stonden er 108 huishoudens in de bijstand geregistreerd, in maart 2025 waren dit er 115 en de verwachting is dat dit er begin 2026 130 zullen zijn. Deze instroom in de bijstand maakt dat de capaciteit van de afdeling Werk en Inkomen onder zware druk staat, terwijl tegelijkertijd het vierogenprincipe ontbreekt om fouten te voorkomen.

Dit maakt de uitvoering van onze gemeentelijke taak kwetsbaar. In het licht van dit alles is uitbreiding van de capaciteit op dit onderdeel noodzakelijk voor de komende periode. Kosten minimaregelingen Door een toename van het aantal bijstandsgerechtigden verwachten we dat de kosten minimaregelingen voor 2025 zullen stijgen met € 25.000. Kosten Re-integratie Op basis van de loon- en prijsstijging en de stijging van de instroom hebben we voor 2025 € 29.500 extra budget nodig. Bibliotheek Voor 2025 en 2026 ontvangt de gemeente, via het gemeentefonds, een decentralisatie-uitkering voor openbare bibliotheken van € 100.000. Deze uitkering is bedoeld voor het versterken van het bibliotheekwerk. Overige kleine posten De overige kleine verschillen in programma 1 voor 2025 bedragen € 4.461. Dit betreft:  Hogere kosten begeleide participatie

Leefomgeving - Programma 2 Voorjaarsrapportage 2025

9

Visie van het programma Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en participeren in een veilige leefomgeving. Een ruimte waar eenieder vrij in kan bewegen, die ook beleefd en gevoeld wordt als gemeenschappelijk, als openbaar, als van ons allen. Wat houdt het programma in? Het programma leefomgeving omvat een diversiteit aan beleidsterreinen op het gebied van een veilige, functionele en een toekomstbestendige leefomgeving. Het gaat om lokaal beleid en de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid en uitvoering krijgt steeds meer vorm in een nieuw wettelijk kader sinds de invoering van de Omgevingswet. Het programma heeft diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma’s.

Maatschappelijk effect 1 - Een veilige openbare ruimte Openbare ruimte: Wat wilden we bereiken? De openbare ruimte vervult belangrijke functies die bijdragen aan het welzijn van mens, milieu, economie en natuur. Het beheer van de openbare ruimte dient een evenwichtig verdeelde aandacht te geven aan deze functies. We richten ons op integraal en kwaliteit gestuurd beheren van de openbare ruimte. Hiermee wordt een goed ingerichte, optimaal en duurzaam beheerde openbare ruimte beoogd die intact, schoon, veilig en groen is. De term ‘IBOR’ (‘Integraal Beheer Openbare Ruimte’) is de noemer waaronder gemeente Woudenberg deze ontwikkelingen schaart en deze dragen bij aan de visie van het programma Leefomgeving.

Voorjaarsrapportage 2025

10

Integraal beheer openbare ruimte staat voor alle maatregelen om de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en in stand te houden. Deze benadering gaat ervan uit dat de openbare ruimte als één geheel wordt ervaren en dat de inrichtings-, onderhouds- en gebruikskwaliteit bij elkaar moeten passen. Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (alle aspecten):

A+=Zeer goed, A=Goed, B= voldoende, C=matig, D=slecht

We hanteren de B/C-norm voor de kwaliteit van de openbare ruimte. In het groenbeleidsplan wordt onderscheid gemaakt in de volgende beeldkwaliteitsniveaus Beeldkwaliteit: Functie: A Kijkgroen B Groenaankleding B/C Recreatiegroen C Natuurgroen Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken. Afval en grondstoffen: Wat wilden we bereiken? Woudenberg wil een gemeente zijn die als rentmeester zorg heeft voor de aarde. We streven naar vermindering van de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken en naar hergebruik en recycling. Zo groeien we naar een steeds meer circulaire gemeente: een gemeente waarin afval zoveel mogelijk beperkt wordt en het afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Voorjaarsrapportage 2025

11

Begraven Wat wilden we bereiken? Voldoende ruimte voor het begraven van Woudenbergers. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken. Wandelpaden Wat wilden we bereiken? Aantrekkelijke recreatieve wandelroutes door het buitengebied van Woudenberg en de regio. Om hiermee zowel in de inwoners als de (dag)toeristen te stimuleren tot een gezonde wandeling door het buitengebied van Woudenberg. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 2 - Borgen verkeersveiligheid Wat wilden we bereiken? Vrijwel iedereen komt dagelijks in aanraking met verkeer en daarmee automatisch met verkeersveiligheid. Het belang van een goede verkeersveiligheid wordt onderstreept door de landelijke statistieken van stijgende verkeersdoden onder fietsongevallen met 75-plussers. Binnen het (landelijk) kader van ‘duurzaam veilig’ zetten alle overheden zich in voor een verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente Woudenberg heeft aandacht voor alle weggebruikers, waaronder de meer kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. In Woudenberg zien we sinds 2014 een lichte daling van het aantal verkeersslachtoffers.   

In 2014 zijn er binnen Woudenberg 28 verkeersslachtoffers geregistreerd. In 2022 zijn er binnen Woudenberg 16 verkeersslachtoffers geregistreerd. In 2023 zijn er binnen Woudenberg 15 verkeersslachtoffers geregistreerd, waarvan 1 dodelijk slachtoffer.

Deze cijfers zijn gebaseerd op geregistreerde ongevallen door de politie. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Er worden in 2025 meerdere projecten afgerond die de verkeersveiligheid in Woudenberg verbeteren. Hierbij hoort ook de evaluatie van de verkeersveiligheid op de Nico Bergsteijnweg. De raad is toegezegd dat deze evaluatie in 2025 wordt uitgevoerd. Hiervoor wordt incidenteel budget gevraagd aan de raad.

Voorjaarsrapportage 2025

12

Maatschappelijk effect 3 - Geen toename van wateroverlast door klimaatontwikkelingen. Wat wilden we bereiken? Als gevolg van klimaatontwikkelingen ontstaan de laatste jaren in Nederland steeds vaker, steeds hevigere regenbuien. Als gevolg hiervan komt het vaker voor dat het rioolstelsel de neerslag tijdelijk niet kan verwerken, waardoor gedurende een korte tijd “water op straat” ontstaat. Het idee dat de neerslag altijd door het riool verwerkt kan worden, moet worden losgelaten. In de plaats hiervan wordt bij hevige regenbuien gekeken naar berging van de neerslag in de openbare ruimte (wegen, groenstroken, etc.) zonder schade aan gebouwen. Ook zetten we in op vergroening van de leefomgeving om de gevolgen van klimaatverandering niet toe te laten nemen. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Financiële mutaties programma 2 Onderwerp Uitbesteden grafdelven Investeringskrediet deelmobiliteit (tlvreserve) EvaluatieNico Bergsteijnweg Kosten afval (voorloopcontroles ROVA) Kosten verkeersonderzoek omgevingbasisschool DeOlijfboom Overigekleineposten Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Lasten -10.666 -50.000 -20.000 -17.000 -12.200 -667 -110.533

Baten

17.000

17.000

Saldo I/S -10.666 S -50.000 I -20.000 I 0 S -12.200 I -667 S -93.533 I =incidenteel S =structureel

Uitbesteden grafdelven Om de continuïteit te kunnen waarborgen wordt voorgesteld het grafdelven in z’n geheel uit te besteden aan derden. De kosten voor het uitbesteden worden voor 2025 geraamd op € 10.666 (vanaf 1 mei). Tegenover de extra kosten staat een bedrag van € 5.333 aan lagere personeelskosten. Op jaarbasis is 200 uur minder capaciteit nodig bij de buitendienst aangezien deze werkzaamheden komen te vervallen. Investeringskrediet deelmobiliteit De kosten om te investeren in Deelmobiliteit bedragen eenmalig € 50.000 (afgerond). In de reserve duurzaamheid is hiervoor € 50.000 gereserveerd voor Deelmobiliteit. De eenmalige kosten ad. € 50.000 worden gedekt uit de reserve duurzaamheid (Raadsbesluit mei 2025). Evaluatie Nico Bersteijnweg Voor de evaluatie Nico Bergsteijnweg wordt een budget gevraagd van € 20.000. Afronding van dit project staat gepland voor eind 2025. Voor deze evaluatie is gekeken naar subsidiemogelijkheden via programma “Bereikbaarheid van de provincie Utrecht, echter de provincie gaf aan dat ze helaas alleen volledige projecten (inclusief uitvoer) honoreren en niet alleen de evaluaties.

Voorjaarsrapportage 2025

13

Kosten afval (ten laste van de voorziening) Via ROVA wordt vanaf 2024 voorloopcontroles gedaan om vervuiling in het aangeboden PMD van mini-containers te verminderen en de vervuiling van GFT in minicontainers te monitoren. De jaarlijkse extra kosten bedragen € 17.000. De kosten voor 2025 worden ten laste gebracht van de egalisatievoorziening afval. In 2026 worden de extra kosten deels nog ten laste gebracht van de egalisatievoorziening en deels gedekt via aanpassing van de afvaltarieven. Vanaf 2027 worden de extra kosten waarschijnlijk volledig gedekt via aanpassing van de afvaltarieven. Kosten verkeersonderzoek omgeving basisschool De Olijfboom De gemeente wil inzicht in de verkeerssituatie in de omgeving van De Olijfboom. Uit het verkeersonderzoek dat voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan is uitgevoerd is een nieuw ontwerp naar voren gekomen. Om deze nieuwe situatie te beoordelen, zullen de beoogde verkeerskundige ingrepen in voorlopige vorm worden uitgevoerd. De kosten voor het verkeersonderzoek omgeving De Olijfboom bedragen € 12.200. Overige kleine posten De overige kleine verschillen in programma 2 voor 2025 bedragen € 667. Dit betreft:  Hogere kapitaallasten infra rondom basisschool De Olijfboom

Voorjaarsrapportage 2025

14

Veiligheid - Programma 3 Visie van het programma Woudenberg is een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect de basisnorm is. Overlast en (ondermijnende) criminaliteit zijn een uitzondering en worden integraal aangepakt. Wat houdt het programma in? Onder programma veiligheid valt de brandweerzorg (Veiligheidsregio Utrecht), voorbereidingen met betrekking tot rampen en crisisbeheersing, toezicht in het publieke domein en diverse samenwerkingsvormen, zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, het Veiligheidshuis en het RIEC. Kosten die verbonden zijn aan uiteenlopende initiatieven, maatregelen of projecten op het gebied van veiligheid worden gedekt uit het programma veiligheid.

Maatschappelijk effect 1 - Gezamenlijk aanpakken cybercrime Wat wilden we bereiken? Cybercriminaliteit is een relatief nieuwe vorm van criminaliteit die steeds ergere vormen aanneemt. Bij cybercriminaliteit worden misdaden gepleegd met een ICT middel die gericht zijn op ICT. Bij digitale veiligheid gaat het om klassieke delicten die via een ICT-middel gepleegd worden en op de mens gericht zijn. Het is onze ambitie om de digitale weerbaarheid van inwoners, ondernemers en eigen organisaties te versterken.

Voorjaarsrapportage 2025

15

Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) In 2025 worden meerdere acties ingezet om de digitale weerbaarheid bij verschillende doelgroepen onder onze inwoners te versterken. Hackshield is een cybersecuritygame die wat oudere basisschoolleerlingen weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Dit wordt in 2025 en mogelijk doorlopend in 2026 onder de aandacht gebracht bij de basisscholen. Het nieuwe uitvoeringsplan 2026-2027 (horend bij het integraal veiligheidsplan) wordt op dit moment opgesteld, hier wordt Hackshield in opgenomen.

Maatschappelijk effect 2 – Bestrijding ondermijnende criminaliteit Wat wilden we bereiken? Samen met professionals signaleren, voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Daarnaast willen we de gemeente Woudenberg en haar inwoners weerbaarder maken tegen ondermijnende criminaliteit. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 3 - Verbindingen tussen zorg en veiligheid Wat wilden we bereiken? De onderlinge verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein versterken en verbeteren. We kennen elkaars aanpak, we maken afspraken en leren van casuïstiek en leggen lokaal en bovenlokaal benodigde verbindingen. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 4 & 5 – Adequaat reageren op maatschappelijke onrust & Verhogen meldingsbereidheid Wat wilden we bereiken? Het doel bij het maatschappelijk effect ‘maatschappelijke onrust & maatschappelijke verbinding’: een wendbare en stabiele samenleving in vrijheid en verbondenheid. Daarnaast willen wij de meldingsbereidheid in Woudenberg verder vergroten. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) De gemeente Woudenberg heeft versterkingsgelden ontvangen (€ 11.594) voor het uitvoeren van een analyse ter preventie van radicalisering. Het betreft een brede fenomeenanalyse binnen de gemeente gericht op welke thema's, trends en ontwikkelingen in relatie tot radicalisering, extremisme en terrorisme spelen. De fenomeenanalyse moet een startbeeld genereren over wat Voorjaarsrapportage 2025

16

binnen de gemeente Woudenberg het meest nadrukkelijk speelt. Zodat vervolgens vastgesteld kan worden waar beleid en de lokale aanpak op gericht moet zijn. Hiermee kan de gemeente gerichter reageren op maatschappelijke onrust. Naast zojuist benoemde versterkingsgelden wordt over de mogelijke inzet van de Bondgenotenmethodiek nagedacht. Er is nu meer inzicht in de benodigde inzet en resultaten van de methodiek. Deze methodiek is bedoeld om de nodige verbinding te creëren tussen bevolking en overheid om sociale onrust te voorkomen of beheersbaar te maken. Op dit moment wordt gekeken of deze vorm passend is in Woudenberg.

Overige ontwikkelingen Begin 2025 wordt duidelijk dat er een aantal risico’s in de samenleving zijn die veel vragen van de veerkracht en weerbaarheid van de maatschappij: - netcongestie en hierdoor mogelijk langdurige grootschalige stroomuitval, - de gevolgen van extreem weer door klimaatverandering, zoals natuurbranden door droogte, - militair hybride dreigingen door geopolitieke spanningen. In 2025 worden de eerste stappen gezet om de bewustwording op deze risico’s te vergroten en de voorbereiding te versterken binnen de gemeente.

Financiële mutaties programma 3 Onderwerp BijdrageVRU Versterkingsgelden preventieradicalisering Overigekleineposten Totaal Lasten en nadelen worden met een "min" teken gepresenteerd.

Lasten 15.000 -11.594 -7.000 -3.594

Baten

Saldo I/S 15.000 I 0 I -7.000 I 8.000

11.594 11.594

I =incidenteel S =structureel

Bijdrage VRU Via begrotingswijziging 2025 van de VRU is de gemeentelijke bijdrage van 2025 verlaagd met € 15.000. Versterkingsgelden preventie radicalisering De gemeente Woudenberg heeft versterkingsgelden ontvangen (€ 11.594) voor het uitvoeren van een analyse ter preventie van radicalisering. Dit bedrag wordt zowel als laten en baten verwerkt in 2025. Overige kleine posten De overige kleine verschillen in programma 2 voor 2025 bedragen € 7.000. Dit betreft:  Kosten natuurbrandbestrijding (dekking reserve overlopende kredieten)

Voorjaarsrapportage 2025

17

Ruimte, wonen en ondernemen - Programma 4 Visie van het programma Een vitaal Woudenberg met ruimte voor wonen, werken en samenleven. Wat houdt het programma in? Het programma ruimte, wonen en ondernemen omvat een diversiteit aan beleidsterreinen in het fysieke domein. Het gaat zowel om lokaal beleid, waarover gerapporteerd wordt via de diverse beleidsnota’s, maar ook over de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid krijgt steeds meer vorm via de Omgevingswet en de in 2025 op te stellen Omgevingsvisie. Het programma kent diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma’s, zowel in het fysiek als sociaal domein. Onderwerpen in dit programma; Ruimtelijke ontwikkeling, Erfgoedbeleid, Faciliteren en ondersteunen ruimtelijke projecten, handhaving, milieubeleid, Procedure Omgevingsplannen, Vergunningverlening, wonen, Woningbouw, Woonruimte verdeling en Duurzaamheid en regionale samenwerking.

Maatschappelijk effect 1 - Vitaal dorp met ruimte voor het ontwikkelen van passend woning - en bedrijfsaanbod Wat wilden we bereiken? Goede en passende woonruimte bieden voor alle Woudenbergers, maar zeker ook de mensen met een kleinere portemonnee, is onze uitdaging. De woonwensen en woningbehoefte van al onze inwoners (starters, doorstromers en aandachtsgroepen zoals senioren, jongeren, volwassenen uit Voorjaarsrapportage 2025

18

zorginstellingen en statushouders) willen wij zoveel mogelijk binnen onze gemeentegrenzen mogelijk maken. Een sterke lokale economie en gezond ondernemersklimaat is van belang voor onze inwoners en dragen bij aan de vitaliteit van de gemeente. Hier willen wij ons voor inzetten, door regie te nemen en te ondersteunen en faciliteren. Doel is dat het prettig wonen en werken is en blijft in Woudenberg voor iedereen. De druk op het buitengebied vanuit diverse belangen (wonen, werken, agrarisch gebruik, versterking natuurwaarden, recreatie en energietransitie) maakt dat een goede afweging nodig is tussen economische en natuur belangen. Een vitaal dorp is meer dan voldoende woningen en ruimte voor bedrijven, het is ook een dorp waar het fijn wonen is. Onderdeel daarvan vormt het culturele erfgoed en het ruimtelijk raamwerk van dorp en buitengebied. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Actualiseren huisvestingsverordening (voor 1 juli 2025) In verband met regionaal gemaakte bestuurlijke afspraken en toezegging, moet de huisvestingsverordening aangepast worden voor 1 juli 2025. Huidige verordening loopt tot 2026, waardoor geplande kosten een jaar naar voren worden gehaald.

Onderzoek versterking horeca Naar aanleiding van de Visie op de Retail, die wijst op de noodzaak van een beperkte uitbreiding van dag- en/of avondhoreca in het centrum, is er een onderzoek uitgevoerd naar de versterking van de horeca. Het onderzoek heeft een analyse gemaakt van de huidige horecasituatie en onderzocht of er marktruimte en behoefte is. De conclusie van dit onderzoek is dat er zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden zijn om vraag en aanbod in balans te houden. Het is vooral belangrijk dat het centrum van Woudenberg een trekker heeft waardoor de horeca en detailhandel worden versterkt. Verbetering rotonde N224/N226 In 2015 is in de reserve wegen een bedrag van € 186.000 opgenomen als bijdrage aan het provinciale project van verbetering van de rotonde N224/N226 en de aanleg van een fietstunnel. Het project is door diverse oorzaken vertraagd. Pas in maart 2025 zijn de gesprekken ter afronding van de noodzakelijke bestuursovereenkomst gevoerd. Daarbij is een andere afweging van kosten en betalingen overeengekomen. Gevolg is dat het bedrag van € 186.000 niet meer door de gemeente hoeft te worden voldaan en het ook niet meer nodig is het voor het project te labelen.

De andere afweging van kosten en betalingen raakt aan het standpunt van de gemeente dat de provincie de voor de busbaan en de watercompensatie benodigde gronden van de zuidelijke dorpsrand zou moeten aankopen. Binnen het kader van opbrengsten voor de zuidelijke dorpsrand was hier € 100.000 voor opgenomen. Omdat de provincie niet mee wil gaan in verwerving, is door hen besloten om als oplossing de bijdrage van € 186.000 te laten vallen. Wij stellen u dan ook voor om een bedrag groot € 100.000 uit de reserve wegen te verschuiven naar het krediet voor de zuidelijke dorpsrand ter dekking van de geplande opbrengst. Met betrekking tot de overige gelabelde € 86.000 is het voorstel deze eveneens te verschuiven naar de zuidelijke dorpsrand, meer specifiek naar het krediet voor sport, spel en buiten bewegen om met deze aanvullende financiële ruimte op deze locatie een extra impuls te kunnen geven aan de door het College in haar Collegeprogramma 2022-2026 geformuleerde ambities hieromtrent.

Voorjaarsrapportage 2025

19

Project bedrijventerrein Laagerfseweg Nu de provincie in het programma wonen en werken de bedrijfslocatie Laagerfseweg opgenomen heeft, moet gestart worden met de voorbereiding van dat project. Wij verwachten dat in het krediet Ontwikkeling Woudenberg nog ruimte is om te starten, met de eerste onderzoeken en het aantrekken van een projectleider. Op basis van de eerste werkzaamheden zal blijken of aanvullend krediet nodig is.

Maatschappelijk effect 2 - Ja, mits als basis voor vergunningverlening en ruimtelijke plannen en het faciliteren van particulier initiatief Wat wilden we bereiken? De Structuurvisie 2030 en de vast te stellen omgevingsvisie vormen het kader van ons beleid in het fysiek domein. Plannen van particulieren, projectontwikkelaars en onze eigen organisatie worden daaraan getoetst, waarbij wij in de toetsing uitgaan van de ja, mits beoordelen. Kijken naar kansen en mogelijkheden, zonder de rechtszekerheid uit het oog te verliezen. Daarvoor is ook de nota ruimtelijke kwaliteit een basis ter zekerstelling van het behoud en versterking van de waarden van Woudenberg. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 3 - Duurzaamheid voor mens, milieu en markt Wat wilden we bereiken? Binnen Woudenberg streven we naar een zo goed mogelijk leefklimaat voor iedereen en zetten vol in op de energietransitie. Dat doen we samen met inwoners en organisaties zoals de Stichting Duurzaam Woudenberg (SDW), coöperatie ZonopWoudenberg, Omnia Wonen en projectontwikkelaars. Wij willen inwoners, de buitenruimte en onze eigen organisatie voorbereid hebben op een situatie zonder fossiele warmte en energiebronnen. We werken aan vier grote duurzaamheidsthema’s, te weten energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Focuswijk Naast focuswijk De Grift, waar een aantal verkenningen plaatsvinden naar aquathermie en solar carports. Zijn de eerste gesprekken gestart naar de focuswijk Nico Bergsteijn, zoals benoemd in de Warmtetransitievisie. Binnen die wijk een is gebied Laan van Blotenburg/Beatrixxtraat met een concentratie bezit van Omnia Wonen. Samen met Omnia Wonen gaan wij onderzoeken op welke wijze dit gebied gasloos kan worden. Dat vraagt een projectbudget/projectleider om het geheel opgang te brengen. Op basis van de verkenning zal blijken welk type aanpak voor dat gebied het beste is en daarmee hoeveel budget daarvoor vanuit de gemeente nodig is.

EERA Er is aangeven dat er voor 3 jaar een regionaal expertisecentrum is opgezet waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen en advies kunnen krijgen betreft maatregelen en regels omtrent verduurzaming. De oprichting van dit centrum is vertraagd, waardoor er nog geen concreet punt is

Voorjaarsrapportage 2025

20

waar ondernemers terecht kunnen. Verwacht wordt dat eind 2025 het expertisecentrum is opgericht en beschikbaar is voor ondernemers. Het budget houden wij hiervoor beschikbaar. Er wordt vanuit de CDOKE gelden voor enkele uren een projectleider Zon op land aangesteld, om daarmee als gemeente invulling te kunnen geven aan de afspraken in de RES-regio Amersfoort.

Financiële mutaties programma 4 Onderwerp Investeringskrediet Omgevingsvisie(tlvreserve) Onderzoek horeca(tlvreserve) RestauratieHek Ridderhofstad Groenewoude(tlvreserve) Voorbereidingskrediet Hoevelaar fase3 (tlvreserve) Wet betaalbarehuur Krediet ZuidelijkeDorpsrand (tlvreserve) SubsidieZonopWoudenberg(tlvreserve) Warmteprogramma(tlvreserve) Focuswijk Nico Bergsteijn (tlvreserve) Haalbaarheidsonderzoeken aquathermieDeGrift/Solar carports (tlvreserve) Project Greendish met horecaondernemers (tlvreserve) Opbrengst leges omgevingsvergunning Overigekleineposten Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Lasten -105.000 -10.240 -18.250 -250.000 -11.955 -186.000 -30.000 -50.000 -10.000 -23.640 -15.000

Baten

150.000 -9.167 -719.252

150.000

Saldo I/S -105.000 I -10.240 I -18.250 I -250.000 I -11.955 I/S -186.000 I -30.000 I -50.000 I -10.000 I -23.640 I -15.000 I 150.000 I -9.167 I/S -569.252 I =incidenteel S =structureel

Investeringskrediet Omgevingsvisie Voor het opstellen van een Omgevingsvisie is door de raad een investeringskrediet € 105.000 beschikbaar gesteld. Dit investeringskrediet wordt gedekt via de reserve omgevingsplan en visie (raadsbesluit april 2025). Onderzoek horeca Er is een onderzoek uitgevoerd naar de versterking van de horeca. De kosten hiervan ad. € 10.240 kunnen worden gedekt uit de reserve dorpsvoorzieningen. Restauratie Hek Ridderhofstad Groenewoude In 2025 wordt het rijksmonument Hek Ridderhofstad Groenewoude gerestaureerd. De kosten voor de restauratie van het hek bedragen € 18.250. De restauratiekosten worden gedekt uit de reserve dorpsvoorzieningen. In de reserve dorpsvoorzieningen is € 10.000 gereserveerd voor de restauratie. Bij de laatste update over de reserve dorpsvoorzieningen (raad dec 2024) is reeds aangegeven dat de eerste inschatting van € 10.000 niet voldoende zal zijn. Binnen de reserve dorpsvoorzieningen is voldoende ruimte om de hogere kosten uit te dekken. Voorbereidingskrediet Hoevelaar fase 3 Het voorbereidingskrediet Hoevelaar fase 3 ad. € 250.000 komt ten laste van de algemene reserve grondbedrijf. Zodra er een grondexploitatie is zal dit bedrag ten laste komen van de grondexploitatie en weer worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf (raadsbesluit mei 2025). Wet betaalbare huur

Voorjaarsrapportage 2025

21

Via het gemeentefonds (septembercirculaire 2024) is voor 2025 extra geld (€ 11.955) binnengekomen. Deze extra gelden zijn voorlopig ook als kosten geboekt. Krediet Zuidelijke Dorpsrand Vanuit de reserve wegen komt € 186.000 vrij ter dekking van het krediet Zuidelijke Dorpsrand. Subsidie Zon op Woudenberg In de raadsvergadering van 20 februari 2025 is ingestemd met een subsidie van € 30.000 aan de coöperatie Zon op Woudenberg. Deze wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid. Warmteprogramma Het plan van aanpak om te komen tot een Warmteprogramma is gereed en er wordt gestart met het werven van een bureau. De kosten ad. € 50.000 wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid. Focuswijk Nico Bergsteijn Kosten inhuur projectleider ad. € 10.000 ten behoeve van onderzoek op welke wijze wijk Nico Bergsteijn gasloos kan worden. Haalbaarheidsonderzoeken alternatieve bronnen Inmiddels is duidelijk dat in 2025 de haalbaarheidsonderzoeken aquathermie De Grift en Solar carports concreet worden. Wij stellen voor om € 23.640 uit de reserve Duurzaamheid voor dit doel toe te voegen aan de begroting 2025. Onderzoek circulaire economie Vanuit het uitvoeringsplan circulaire economie is het project Greendish met horecaondernemers in voorbereiding. Hiervoor stellen we voor € 15.000 uit de reserve duurzaamheid toe te voegen aan de begroting.

Opbrengst leges omgevingsvergunning In de begroting 2025-2028 is jaarlijks € 370.000 aan vaste opbrengst leges omgevingsvergunning opgenomen en € 80.000 aan variabele opbrengst leges omgevingsvergunning. Tegenover de variabele opbrengst leges van € 80.000 is eenzelfde bedrag aan kosten voor inhuur personeel meegenomen. Voor 2025 verwachten we dat de opbrengst omgevingsvergunning € 150.000 hoger zal uitvallen door een aantal grote projecten. Overige kleine posten De overige kleine verschillen in programma 4 voor 2025 bedragen € 9.167. Dit betreffen:  Actualiseren huisvestingsverordening  Aanvullend budget 80 jaar vrijheid  Indexering bijdrage RBT

Voorjaarsrapportage 2025

22

Dienstverlening - Programma 5 Visie van het programma We zijn een klantgerichte gemeente. We zien en horen onze inwoners, ondernemers en organisaties en werken samen waar het kan. Wat houdt het programma in? Het programma Dienstverlening omvat een diversiteit aan beleidsterreinen. Onder dit programma valt publieksdienstverlening maar ook bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, bestuur, human resource, automatisering, informatisering en gebouwen beheer.

Maatschappelijk effect 1 - Ondersteunen van bewonersinitiatieven die minimaal kostenneutraal zijn. Wat wilden we bereiken? De kennis en kracht in de Woudenbergse samenleving is groot en als gemeente staan wij naast onze inwoners om samen te kijken wat goed is voor het dorp. Met nieuwe methoden en meer (digitale) communicatiemogelijkheden kunnen we slagen maken in de effectiviteit van onze participatie. De gemeente zoekt actief verbinding met haar inwoners en ondernemers, opereert transparant en is benaderbaar. Participatie leidt tot betere resultaten. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Voorjaarsrapportage 2025

23

Maatschappelijk effect 2 - Meedenken, participeren en faciliteren van de inwoners, ondernemers en organisaties, passend bij de mogelijkheden. Wat wilden we bereiken? Participatie is voor iedereen, ook voor inwoners die minder goed de weg naar de gemeente kennen hebben wij vormen en oplossingen om hen te betrekken bij participatie. Participatie kent een passende vorm bij de vragen en uitdagingen die voorliggen. Van co-creatie tot aan informeren, we hebben een gereedschapskist die maatwerk oplevert. De gemeente is benaderbaar en toegankelijk, we zijn makkelijk bereikbaar en horen de signalen die komen uit de samenleving. We gaan niet voorbij aan de lokale democratie, de rollen van raad, college en ambtelijke organisatie zijn in de individuele participatieprocessen helder. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 3 – Digitale dienstverlening waar mogelijk en persoonlijke dienstverlening waar nodig. Wat wilden we bereiken? De gemeente streeft naar een persoonlijke dienstverlening waarin inwoners, ondernemers en organisaties centraal staan, ook in onze digitale dienstverlening. Dat betekent dat we ons verplaatsen in onze inwoners. Wij werken klantgericht. Door ook zaakgericht te werken en de juiste vragen te stellen, achterhalen we wat de werkelijke wens of behoefte is. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen kiezen hoe zij ons benaderen. Dat mag op een manier die bij hen past, digitaal of persoonlijk. De gemeente biedt via al haar kanalen klantgerichte dienstverlening aan. Door meer digitaal mogelijk te maken en de digitale dienstverlening te verbeteren en uit te breiden, is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 4 – Zorgvuldig beheer en gebruik van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties Wat wilden we bereiken? Toenemende digitalisering vereist dat er zorgvuldig en veilig wordt omgaan met de informatie en gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel. Inwoners willen zaken digitaal kunnen regelen bij de gemeente, ongeacht plaats en tijd. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een afspraak of het aanvragen van producten of diensten. Dit vraagt om een organisatie die informatieveiligheid op orde heeft en gebruik kan maken van beschikbare data en technische mogelijkheden. De gemeente voldoet aan de verplichte maatregelen vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) waarin wordt gestreefd naar één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Deze maatregelen worden ieder jaar aangescherpt. Daarnaast zijn er ook maatregelen die niet verplicht, Voorjaarsrapportage 2025

24

maar wel wenselijk zijn. Dit blijft een continu proces. De organisatie voldoet aan de AVG en ENSIAnormen die worden gesteld aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van DIGID, Suwinet en de basisregistraties. Stand van zaken in 2025 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Financiële mutaties programma 5 Onderwerp BijdrageArchief Eemland Kapitaallasten groot onderhoud en renovatiegemeentehuis Investeringskrediet groot onderhoud en renovatiegemeentehuis (tlvreserve) Externekosten begeleidingkerntakendiscussie Participatiebeleid Raadsvergoedingen (aanpassingrechtspositie) Raadsvergoedingen (aanpassingn.a.v. cao-lonen) Cao personeel (correctie) Kosten ICT Onderzoek buitendienst en milieustraat (tlvreserve) Personeelskosten en inhuur derden Overigekleineposten Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Lasten 27.000 -10.360 -187.320 -10.500 -15.000 -25.300 -13.000 186.713 -140.000 -150.000 -228.000 -44.861 -610.628

Baten

0

Saldo 27.000 -10.360 -187.320 -10.500 -15.000 -25.300 -13.000 186.713 -140.000 -150.000 -228.000 -44.861 -610.628

I/S I S I I I S S I S I I I/S

I =incidenteel S =structureel

Bijdrage Archief Eemland De verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Archief Eemland wordt stapsgewijs ingevoerd. In de begroting 2025-2028 is rekening gehouden met een structurele stijging vanaf 2025. Voor 2025 valt de bijdrage € 27.000 lager uit. Kapitaallasten groot onderhoud en renovatie gemeentehuis (raadsbesluit april 2025) Voor het groot onderhoud en renovatie van het gemeentehuis is in de raad van april 2025 een aanvullend investeringskrediet van € 446.810 beschikbaar gesteld. Een groot deel van dit investeringskrediet wordt in 25 jaar afgeschreven. De jaarlijkse hogere kapitaallasten hiervan bedragen € 10.360. Investeringskrediet groot onderhoud en renovatie gemeentehuis (raadsbesluit april 2025) Voor het groot onderhoud en renovatie van het gemeentehuis is in de raad van april 2025 een aanvullend investeringskrediet van € 446.810 beschikbaar gesteld. Een deel van dit investeringskrediet ad. € 187.320 wordt in 1 jaar afgeschreven. De eenmalige kosten ad. € 187.320 worden gedekt via uitname reserve onderhoud gebouwen. Externe kosten begeleiding kerntakendiscussie Vanwege beperkte capaciteit binnen de organisatie, is aanvullende ondersteuning gevraagd aan Berenschot BV voor de begeleiding van de kerntakendiscussie ad. € 10.500. Participatiebeleid In de raad van april 2025 is het beleidskader participatie gemeente Woudenberg vastgesteld.

Voor participatiebeleid is structureel € 15.000 beschikbaar in de begroting. Voor de aanschaf en implementatie van een participatietool en de uitrol van een nieuwe werkwijze participatie in de Voorjaarsrapportage 2025

25

organisatie is in 2025 incidenteel een extra budget nodig van € 15.000. Het extra budget voor 2025 wordt beschikbaar gesteld en financieel verwerkt in de voorjaarsrapportage 2025. Raadsvergoedingen (aanpassing rechtspositie/ raadsbesluit maart 2025) Op grond van rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers is onlangs besloten per jaar een bedrag toe te kennen waarmee een raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het gaat om een bedrag ter hoogte van een het bedrag van de vergoeding van de werkzaamheden voor één maand. De raadsvergoedingen stijgen hierdoor structureel met € 25.300. Raadsvergoedingen (indexatie) Als gevolg van het doorberekenen van de indexatie van de cao-lonen stijgen de raadsvergoedingen met 7,3 %. De raadsvergoedingen stijgen hierdoor structureel met € 13.000. Cao personeel (correctie) De huidige Cao loopt tot en met 31 maart 2025. In april 2025 is nieuwe Cao overeengekomen voor de periode 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Deze nieuwe Cao wordt in juni 2025 definitief. De loonstijging voor de periode van 2 jaar wordt in vijf stappen doorgevoerd. De loongroei voor de hogere salarisschalen is 7 % en voor de lagere salarisschalen 8,5 %. Voor 2025 is reeds rekening gehouden met een loonstijging van 4,4 %. Door de verschillende stappen in de nieuwe Cao zal de loonstijging in 2025 lager uitvallen.

In de voorjaarsrapportage 2025 wordt een bedrag van € 186.713 af geraamd. Raming salariskosten a.g.v. nieuwe Cao 2025-2027 Geschatte hogere salariskosten a.g.v. nieuwe Cao Reeds geraamd aan hogere salariskosten in begroting 2025-2028 Af te ramen bij de voorjaarsrspportage 2025

2025 159.937 -346.650 -186.713

Kosten ICT We zijn in gesprek met de gemeente Veenendaal over de huidige DVO. Over de ICT kosten wordt op dit moment een benchmark uitgevoerd. De meerkosten die de gemeente Veenendaal toerekent aan Woudenberg zijn geraamd op € 180.000. In afwachting van de nog af te sluiten DVO wordt het berekende extra bedrag voorlopig al wel financieel verwerkt in deze voorjaarsrapportage. In de begroting 2025-2028 was al structureel € 40.000 meegenomen. Per saldo dient nog aanvullend € 140.000 verwerkt te worden. Onderzoek buitendienst en milieustraat In 2025 is gestart met het onderzoek buitendienst en milieustraat. Voor dit onderzoek is een externe ontwikkelmanager ingehuurd. De totale kosten voor dit onderzoek zijn geraamd op € 150.000. De kosten worden gedekt via uitname van de reserve overlopende kredieten. Personeelskosten en inhuur derden De overschrijding van € 228.000 op personeel richt zich voornamelijk op inhuur voor vervanging bij vacatures (o.a. vertrek gemeentesecretaris en manager). Een deel van deze overschrijding was reeds voorzien in 2024. Bij de najaarsrapportage 2024 is € 68.400 van de personeelskosten toegevoegd aan de reserve overlopende kredieten vanwege verwachte extra personeelskosten in 2025. Via de voorjaarsrapportage 2025 wordt dit bedrag via de reserve overlopende kredieten vrij gegeven ten behoeve van de extra personeelskosten 2025 (zie reserves).

Overige kleine posten Voorjaarsrapportage 2025

26

De overige kleine verschillen in programma 5 voor 2025 bedragen € 44.861. Dit betreft:  Kosten taxivervoer wethouder (vanwege tijdelijk fysieke beperking)  Externe inhuur t.b.v. audit handboek vervanging archiefbescheiden gemeente Woudenberg  Hogere bijdrage regio Amersfoort als gevolg van stijging aantal inwoners en indexering (o.b.v. beleidsbegroting 2025)  Externe kosten tijdelijke uitbesteding salarisadministratie  Verschuiving salariskosten naar begraafplaats (grafdelven wordt uitbesteed)  Kosten BAG  Kosten BGT  Kosten verwijderen ondergrondse bedrijfsafvalcontainer Poortplein 

Voorjaarsrapportage 2025

27

Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties algemene dekkingsmiddelen Onderwerp Opbrengst renteschatkistbankieren OZBwoningen eigenaar OZBniet-woningen eigenaar OZBniet-woningen gebruiker Algemeneuitkering(septembercirculaire2024) Algemeneuitkering(inschattingmeicirculaire2025) Totaal

Lasten 180.000 75.000 15.000 10.000 96.343 550.000 926.343

Baten

0

Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Saldo I/S 180.000 I/S 75.000 S 15.000 S 10.000 S 96.343 I/S 550.000 I/S 926.343 I =incidenteel S =structureel

Opbrengst rente schatkistbankieren We verwachten aan rente op het tegoed bij de schatkist in 2025 € 180.000 te ontvangen. Op dit moment is er een overschot aan liquide middelen welke de gemeente verplicht is uit te zetten bij het rijk. De gemeente ontvangt hiervoor een rente van 2,4 % medio april 2025. OZB woningen eigenaar De totale opbrengst OZB woningen eigenaar wordt voor 2025 met € 75.000 naar boven bijgesteld op basis van de opgelegde belastingaanslagen en de te verwachten verminderingen. OZB niet-woningen eigenaar De totale opbrengst OZB niet-woningen eigenaar wordt voor 2025 met € 15.000 naar boven bijgesteld op basis van de opgelegde belastingaanslagen en de te verwachten verminderingen. OZB niet-woningen gebruiker De totale opbrengst OZB niet-woningen gebruiker wordt voor 2025 met € 10.000 naar boven bijgesteld op basis van de opgelegde belastingaanslagen en de te verwachten verminderingen. Algemene uitkering (septembercirculaire 2024) De mutaties in de algemene uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire 2024 zijn als volgt voor 2025: Mutatiesalgemeneuitkering(septembercirculaire2024) Algemeen (accres) Wet Betaalbarehuur (programma4) Openbarebilbiotheek (programma1) Participatie(programma1) Totaal

2025 -20.073 11.955 100.000 4.461 96.343

Tegenover deze totale opbrengst van € 96.343 staan uitgaven voor Wet betaalbare huur (via programma 4), Openbare bibliotheek en Participatie (via programma 1).

Voorjaarsrapportage 2025

28

Algemene uitkering (meicirculaire 2025) De verwachting is dat het gemeentefonds in de meicirculaire 2025 meer duidelijkheid zal geven aan gemeenten over compensatie 2025 en volgende jaren vanwege de hoge loon- en prijsstijgingen. Onze externe ondersteuner bij de berekening van de algemene uitkering heeft aangegeven op welke manier gemeenten een inschatting kunnen maken van de mogelijke opbrengsten uit de algemene uitkering die zij kunnen verwachten bij de meicirculaire 2025. Op basis van hun advies is een inschatting gemaakt voor 2025. Er wordt een hogere opbrengst voor 2025 verwacht van € 550.000.

Voorjaarsrapportage 2025

29

Mutaties reserves Financiële mutaties in de reserves Onderwerp Correctietoevoegingalgemenereserve Uitnamealgemenereservegrondbedrijf Uitnameomgevingsplan en visie Uitnamereserveonderhoud gebouwen Uitnamereservedorpsvoorzieningen Uitnamereservedorpsvoorzieningen Uitnamereserveoverlopendekredieten Uitnamereserveoverlopendekredieten Uitnamereservewegen Uitnamereserveduurzaamheid Uitnamereserveduurzaamheid Uitnamereserveduurzaamheid Uitnamereserveduurzaamheid Uitnamereserveduurzaamheid Uitnamereserveduurzaamheid Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Lasten 1.864.000

1.864.000

Baten 250.000 105.000 187.320 10.240 18.250 150.000 68.400 186.000 50.000 30.000 50.000 10.000 23.640 15.000 1.153.850

Saldo I/S 1.864.000 I 250.000 I 105.000 I 187.320 I 10.240 I 18.250 I 150.000 I 68.400 I 186.000 I 50.000 I 30.000 I 50.000 I 10.000 I 23.640 I 15.000 I 3.017.850 I =incidenteel S =structureel

Correctie toevoeging algemene reserve De exploitatie opvang Oekraïne is bij de vaststelling van de begroting 2025-2028 budgettair neutraal meegenomen op verzoek van onze toezichthouder de provincie Utrecht. Dit was één van de uitgangspunten van de provincie om te kunnen beoordelen of onze begroting structureel sluitend zou zijn. Daarom is het verwacht positief exploitatieresultaat 2025 Oekraïne ad. € 1.864.000 toegevoegd aan de algemene reserve. In de voorjaarsrapportage wordt tussentijds een financieel beeld gegeven van het verwacht jaarresultaat 2025 aan het einde van het jaar. Om tussentijds een goed financieel beeld te geven wordt in de voorjaarsrapportage de toevoeging aan de algemene reserve teruggedraaid. Uitnames algemene reserve grondbedrijf Het voorbereidingskrediet Hoevelaar fase 3 ad. € 250.000 komt ten laste van de algemene reserve grondbedrijf. Zodra er een grondexploitatie is vastgesteld, zullen deze kosten ten laste komen van de grondexploitatie en zal dit bedrag weer worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf (raadsbesluit mei 2025). Uitname reserve omgevingsplan en visie Voor het opstellen van een Omgevingsvisie is door de raad een investeringskrediet € 105.000 beschikbaar gesteld. Dit investeringskrediet wordt gedekt via de reserve omgevingsplan en visie (raadsbesluit april 2025).

Uitname reserve onderhoud gebouwen Voor het groot onderhoud en renovatie van het gemeentehuis is in de raad van april 2025 een aanvullend investeringskrediet van € 446.810 beschikbaar gesteld. Een deel van dit investeringskrediet ad. € 187.320 wordt in 1 jaar afgeschreven. De eenmalige kosten ad. € 187.320 worden gedekt via uitname reserve onderhoud gebouwen.

Voorjaarsrapportage 2025

30

Uitname reserve dorpsvoorzieningen 1. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de versterking van de horeca. De kosten hiervan ad. € 10.240 kunnen worden gedekt uit de reserve dorpsvoorzieningen. 2.

In 2025 wordt het rijksmonument Hek Ridderhofstad Groenewoude gerestaureerd. De kosten voor de restauratie van het hek bedragen € 18.250. De restauratiekosten worden gedekt uit de reserve dorpsvoorzieningen. In de reserve dorpsvoorzieningen is € 10.000 gereserveerd voor de restauratie. Bij de laatste update over de reserve dorpsvoorzieningen (raad dec 2024) is reeds aangegeven dat de eerste inschatting van € 10.000 niet voldoende zal zijn. Binnen de reserve dorpsvoorzieningen is voldoende ruimte om de hogere kosten uit te dekken.

Uitnames reserve overlopende kredieten 1. In 2025 is gestart met het onderzoek buitendienst en milieustraat. Voor dit onderzoek is een externe ontwikkelmanager ingehuurd. De totale kosten voor dit onderzoek zijn geraamd op € 150.000. De kosten worden gedekt via uitname van de reserve overlopende kredieten. 2.