Document · PDF

4.c RWA Meerjarenbegroting 2026-2029 versie zienswijze gemeenteraden (Geanonimiseerd).pdf

Gemeenteraad 22 mei 2025, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken13.223 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

samenwerkingsovereenkomst; Amfors Holding heeft 100% van haar resultaat bijgedragen. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is besloten dat dit zo blijft tot en met 2026. Daarna wordt er weer volgens de regeling gehandeld. 17

Verloop vermogen Amfors In de volgende tabel staat het verloop van het eigen vermogen van Amfors. Hieruit valt af te leiden wat de bijdrage van Amfors is in de aanvulling van het exploitatietekort bij RWA voor de lopende begrotingsjaren. Verder maakt deze tabel inzichtelijk dat Amfors vanaf 2028 niet meer kan voldoen aan de minimum vermogensgrens. In de samenwerkingsovereenkomst tussen RWA en Amfors is niets over deze situatie vastgelegd. Binnen het Bestuur van RWA zal besproken worden hoe hiermee moet worden omgegaan.

Amersfoort. Deze locatie functioneert als centrale huisvesting voor onze organisatie. Beschikbare ruimtes (kantoor en productie) worden aan diverse partijen verhuurd. Daarnaast bezit RWA een pand aan de Heliumweg dat aan de Provincie Utrecht is verkocht. In dat pand is Metafors gehuisvest. Met de provincie is overeengekomen dat het pand van Metafors op 1 januari 2027 wordt overgedragen. In 2025 wordt de herhuisvesting van Metafors verder uitgewerkt. Verder is RWA eigenaar van een perceel aan de Schothorsterlaan in Amersfoort. Hiervoor heeft de gemeente Amersfoort belangstelling getoond.

Vermogensverloop Amfors (x €1. 000)

2026

2027

2028

2029

Begin boekjaar Resultaat Amfors Afdracht aan RWA Ultimo boekjaar

2. 500 462 -462 2. 500

2. 500

2. 524 -260 0 2. 264

2. 264 -749 0

Voorziening groot onderhoud Om bovenstaande panden te onderhouden werkt RWA/Amfors met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Op basis van dit plan treffen we een voorziening voor groot onderhoud; door stortingen in de onderhoudsvoorziening worden de kosten

-235, 2. 524

1. 515

Tabel 14:14: Vermogensverloop Amfors [Tabel

Vermogensverloop Amfors]

gelijkmatig verdeeld over een aantal kalenderjaren.

Verloop vermogen RWA Vermogensverloop RWA (x €1. 000) Begin boekjaar Resultaat RWA Bijdrage van Amfors Vrijval uit de reserve Gemeentelijke bijdrage Ultimo boekjaar

2026 839 -1. 275 462 -100 813 739

2027 739 -618 24 -100 595 639

2028 639 -98 0 -100 98 539

2029 539 504 0 -39 0 1. 004

Tabel 15:15: Vermogensverloop RWA [Tabel

Vermogensverloop RWA]

De voorziening is gebaseerd op het MJOP van 2020. In 2025 wordt er een geactualiseerd plan gemaakt. Dit vormt dan de basis voor de komende jaren. We verwachten geen inhoudelijke wijzigingen in het geüpdatete plan. Wel is het een gegeven dat het pand aan de Argonweg niet langer in ons bezit is. Ook is het pand aan de Heliumweg vanaf 2027 verkocht. Eind 2024 bedraagt de voorziening € 655.000-. ,

Financiële kengetallen Verloop kengetallen Realisatie 2024 Begroting 2025

Kengetallen: Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

5. 7 Financiering Begroting 2026

-228 , nvt

-200 , nvt

-400 , nvt

9% nvt 100% nvt

8% nvt 100% nvt

7% nvt 100% nvt

Tabel Financiële Tabel 16: 16: Financiële kengetallenkengetallen

5. 5 Investeringen Het investeringsvolume is stabiel en bedraagt naar verwachting maximaal € 600.000-, per jaar. Hierbij gaat het vooral om:

Vervangingsinvesteringen Zo kan RWA/Amfors voldoen aan haar opdrachtverplichtingen. • Investeringen in ICT Deze zijn bedoeld om de bedrijfsprocessen te ondersteunen en verbeteren. •

Goede beheersbaarheid staat voorop Financiering wordt alleen gebruikt voor de uitoefening van de publieke taak. In principe wordt de aan- en verkoop in buitenlandse valuta’s niet aangegaan. Dit geldt ook voor beleggingen. Het is belangrijk om toegang tot de financiële (5) markten te behouden tegen acceptabele condities. De vermogens- en (rente)resultaten van de organisatie dienen te worden beschermd tegen ongewenste

financiële risico’s , zoals renterisico’s , liquiditeitsrisico’s en kredietrisico’s. Voor de beheersbaarheid van het renterisico wordt gewerkt met de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De berekening hiervan staat in de tabellen 18 en 19. Alle lopende leningen zijn aangegaan bij BNG Bank (tabel 20). (5) Condities: voorwaarden

Hieronder is het verloop van de activa (2026) 5. 8 Risico’s

weergegeven. Activa (x € 1. 000) Activa

Boekwaarde 1-1-2026 8. 490

Investeringen 2026 600

Afschrijvingen 2026 -600

Boekwaarde 31-12-2026 8. 490

Tabel 17: Verloop van de activa Tabel 17: Verloop van de activa

5. 6 Voorzieningen Huisvesting RWA/Amfors is gevestigd aan de Uraniumweg in

beheersbaarheid van het renterisico wordt gewerkt met de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De berekening hiervan staat in onderstaande tabellen. Alle lopende leningen zijn aangegaan bij BNG Bank. Condities: voorwaarden (6)

Renterisiconorm (x €1. 000) 1. Renteherziening

2026

2027

2028

2029

Nieuwe aangetrokken vaste schuld

1. 500

1. 000

Nieuwe verstrekte lange leningen

Netto nieuw aangetrokken schuld

1. 500

1. 000

3. Betaalde aflossingen

1. 000

850

700

4. Herfinanciering (laagste van 2 en 3)

1. 000

850

700

5. Renterisico op vaste schuld (1 + 4)

1. 000

850

700

Stand van de vaste schuld per 1 januari

5. 000

4. 000

4. 650

3. 800

Percentage

20%

Renterisiconorm

2. 500

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld

2. Mutatie vaste schuld

6. Renterisiconorm

7. Toets renterisiconorm

2027

2028

2029

2.24.500 189

22. 730

2. 500 20. 935

19. 446

Renterisico op vaste schuld (1 + 4)

Kasgeldlimiet ( x €1. 000) 2. 500limiet 2. 500 Toegestane Begrotingstotaal 1 januari (=grondslag) 1. 000 in procenten van 850 Kasgeldlimiet de grondslag

0 82% ,

82% ,

700 82%

82% ,

Ruimte

1. 500 in een bedrag 1. 650 Kasgeldlimiet

2. 1.500 983

1. 864

1. 800 1. 717

1. 595

Langlopende leningen 2026 (x €1. 000) Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten

Saldo per 01-01-2026 150 300

Nieuwe lening

Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten

Renterisiconorm

2026

Tabel 18: Renterisiconorm

deze zich voordoen zo klein mogelijk wordt gehouden. Voor de niet of nauwelijks te beïnvloeden risico’s – die met name in het domein van de Rijksoverheid liggen – vindt continu lobby (6) plaats door de branchevereniging Cedris en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). (6) Lobby: de besluitvorming proberen te beïnvloeden

Aflossingen 2026 150 150

Saldo per 31-12-2026 0 150

Rente 2026 1 3

450

150

300

800

200

600

Bank Nederlandse Gemeenten

1. 800

200

1. 600

Bank Nederlandse Gemeenten

1. 500

Bank Nederlandse Gemeenten Kasgeldlimiet ( x €1. 000) Toegestane limiet Begrotingstotaal 1 januari (=grondslag) Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag

2026

2027

2028

2029

24. 189

22. 730

20. 935

19. 446

82% ,

Kasgeldlimiet in een bedrag

1. 983

1. 864

1. 717

1. 595

Aflossingen 2026 150

Saldo per 31-12-2026 0

Rente 2026 1

300 450

150 150

150 300

3 3

Bank Nederlandse Gemeenten

800

200

600

Bank Nederlandse Gemeenten

1. 800

200

1. 600

Bank Nederlandse Gemeenten

Saldo per 01-01-2026 150

5. 000

1. 350

150

1. 350

1. 500

1. 150

5. 350

7 Tabel 20: Langlopende leningen 5. 8 Risico’s

Tabel 19: Kasgeldlimiet Langlopende leningen 2026 (x €1. 000) Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten

Totaal

150 1. 500

Nieuwe lening

Toelichting op inventarisatie risico’s Om de stabiliteit in het resultaat te verbeteren en de sociale doelstellingen nu én op lange termijn te behalen , is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de mogelijke risico’s voor de organisatie. Onderstaande tabel laat de voornaamste risico’s zien. Daar waar de risico’s beïnvloedbaar zijn , heeft RWA/Amfors de bedrijfsvoering zo ingericht dat de kans dat deze zich voordoen zo klein mogelijk wordt gehouden. Voor de niet of nauwelijks te beïnvloeden risico’s – die met name in het domein van de Rijksoverheid liggen – vindt continu lobby(7) plaats door de branchevereniging Cedris en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Lobby: de besluitvorming proberen te beïnvloeden (7)

Overzicht belangrijkste risico’s

Overzicht belangrijkste risico’s Risico

SSttrraatteeggiisscchh

OOppeerraattiioonneeeell

HHRR

FFiinnaanncciieeeell

FFrraauuddee

VVeerrssllaaggggeevviinngg Wet- en regelgeving

Tabel 21: Risico's

Politieke ontwikkelingen in de gemeenten die bepalen of RWA/Amfors wel of niet nieuwe instroom krijgt Kwetsbaarheid ondersteunende organisatie. Door krimp zijn veel functies solitair geworden en is de continuïteit van kennis en werkzaamheden een aandachtspunt

Hoogte risico en effect op resultaat Midden / PM

Midden / PM

Afname aanbod van eenvoudige werksoorten , waardoor er onvoldoende passend werk voor medewerkers is. Dit is een gevolg van technologische ontwikkelingen en robotisering. Door de toename in leeftijd van onze populatie wordt het risico op hoog verzuim ook groter. Dit heeft gevolgen voor de bezetting op de afdelingen. Landelijke politieke ontwikkelingen die invloed hebben op de Rijkssubsidie

Midden

Economische ontwikkelingen waardoor RWA/Amfors minder klanten aantrekt of met hogere inkoopkosten en leveringsproblemen te maken heeft. Bezuinigingen als gevolg van daling Gemeentefonds waardoor de omzet vanuit de deelnemende gemeenten onder druk komt. De risico's op fraude worden ingeschat als beperkt Internetcriminaliteit en cybercrime aanvallen

Midden / PM

We zien geen significante risico’s op het gebied van verslaggeving. We zien geen significante risico’s op het gebied van Wet- en regelgeving. Niet voldoen aan de privacywetgeving (datalekken).

Laag

Maatregel / Toelichting

Er zijn gesprekken met de gemeentes over trajecten en de inzet van RWA/Amfors voor de uitvoering van de Participatiewet. De eerste bewegingen zijn voorzichtig ingezet. De continuïteit is voldoende geborgd. Mede door de migratie naar nieuwe hard- en software. Zo is de personeels- en salarisadministratie gemigreerd naar AFAS. Hierdoor kan de backoffice efficiënter werken en sneller en adequater inspelen op veranderingen in de toekomst. Er wordt tijdelijk een bureau ingeschakeld dat gespecialiseerd is bij het bemiddelen van dit soort werk om te kijken of we meer aanbod kunnen genereren.

Midden / PM

Er is veel aandacht voor arbobeleid en begeleiding bij verzuim.

Midden / PM

Er worden vooralsnog geen grote veranderingen in het bestaande beleid verwacht op het dossier Sociaal Domein (WSW). De financiering is onveranderd. Het economisch klimaat heeft een beperkt negatief effect op de omzet van RWA/Amfors.

Hoog / PM

De VNG voorspelt aanzienlijke bezuinigingen voor de gemeenten vanaf het jaar 2026 (Ravijnjaar) en voert hier lobby op.

Laag Laag

De processen zijn met voldoende controls en autorisaties ingericht. We hebben hier een goed ICT beleid op. Daarnaast gaan we in 2025 een training geven die mensen meer bewust maakt van de risico’s op cybercrime en datalekken.

Laag Laag

We hebben hier een goed ICT beleid op. Daarnaast gaan we komend jaar een training geven die mensen meer bewust maakt van de risico's op datalekken en cybercrime.

BIJLAGE

Visie op de toekomst: de transitie naar een breed sociaal ontwikkelbedrijf In het

afgelopen jaar was een aantal ontwikkelingen in het sociaal domein aanleiding voor het schetsen nieuw meerjarenperspectief voor RWA/Amfors. In deze visie op de toekomst wordt de huidige infrastructuur van ons sociaal ontwikkelbedrijf breder benut. Deze visie vormt de basis voor het project ‘Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf’ van de deelnemende gemeenten. van

een

Achtergrond Ontwikkelingen Het e

sociaal domein

gaat om de volgende ontwikkelingen: Uitkomsten onderzoek Berenschot! en beleid

Rijksoverheid Het onderzoek

uitgevoerd door Berenschot maakte duidelijk dat onder de huidige participatiewet veel mensen tussen wal en schip vallen. Op basis van deze uitkomst heeft het Rijk middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld om de overgang naar een breed sociaal ontwikkelbedrijf te kunnen e

ontwikkelt RWA/Amfors zich van smal naar een breed sociaal ontwikkelbedrijf, ook wel partieel sociaal ontwikkelbedrijf genoemd. In deze vorm biedt RWA/Amfors verschillende vormen van arbeidsontwikkeling aan méér doelgroepen aan. Tot deze categorie behoort ongeveer de helft van alle sociaal ontwikkelbedrijven. In de toekomstvisie

een

RWA/Amfors als dienstverlener van arbeidsontwikkeling en als netwerkorganisatie Arbeidsontwikkeling 2

realiseren. Proef Arbeidsontwikkelcentrum In 2025

waarin

(traject) RWA/Amfors gestart met een proef

van Amersfoort met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden bij hun ontwikkeling naar een passende plek op de arbeidsmarkt. In dit traject (zes maanden) ligt de focus op het aanleren van werknemersvaardigheden. Daarna is het mogelijk om een vak te leren in één van de units binnen RWA/Amfors of in een organisatie binnen het netwerk. Gedurende de proef biedt het Amfors Arbeidsontwikkelcentrum 15 werkplekken aan. Beschutte werkplekken Vergeleken met voorgaande jaren hebben de gemeenten de route naar een beschutte werkplek bij RWA/Amfors in 2024 relatief vaker aangeboden. Zo waren er in januari 2025 15 medewerkers met de indicatie beschut werk werkzaam bij RWA/ Amfors. Het is de verwachting dat dit aantal de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Beweging op de arbeidsmarkt Door de krapte op de arbeidsmarkt gaan werkgevers steeds meer op zoek naar andere manieren om aan medewerkers te komen. Daarnaast wil de overheid door middel van Simpel Switchen? het mensen makkelijker maken om de

(geanonimiseerd)

inwoners

een

uitkering naar werk, en indien andersom. Deze bewegingen onderstrepen de behoefte aan vormen waarin werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. te zetten van

stap

nodig

ontwikkelt tot

Hierbij gebied

breed sociaal

ontwikkelbedrijf huidige vorm van RWA/Amfors laat zich het best omschrijven als een smal sociaal ontwikkelbedrijf De

van

een

arbeidsontwikkeling.

opdracht

de deelnemende gemeenten kunnen we ons toeleggen op het ondersteunen en begeleiden van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Hierbij staat het ontwikkelen van basis-, werknemers- en vakvaardigheden met een werkplek zo dicht mogelijk bij reguliere werkgevers centraal. van

Dit kunnen

of willen wij doen als netwerkorganisatie samenwerking met gemeenten, het Werkgeversservicepunt (WSP), bedrijven en instellingen. RWA/Amfors maakt ‘Simpel Switchen’ zo makkelijk mogelijk. Hiertoe is het belangrijk dat we ons netwerk in de arbeidsmarktregio vergroten. in nauwe

Dienstverlening

afstemming met gemeenten

maken onderzoeken we deelnemende samen met de gemeenten welke is. dienstverlening passend Hierbij onderscheiden we Om

Van smal naar

betekent dat RWA/Amfors zich breed sociaal ontwikkelbedrijf. is RWA/Amfors dé dienstverlener op het

Het toekomstscenario

de transitie

te kunnen

volgende mogelijkheden:

dat zich richt op het bieden van werk aan personen met een Wsw-indicatie. Ongeveer zes procent van de sociaal ontwikkelbedrijven heeft deze vorm.

https://www.berenschot.nl/media/g3udu3kn/rapport-infrastructuur-sociaal-ontwikkelbedrijven-berenschot.pdf

https://www.divosa.nl/projecten/simpel-switchen-de-participatieketen

Doelgroep Beschut werk

Mensen met een

arbeidsbeperking die (veel) begeleiding of een aanpassing van de werkplek nodig hebben. Gemeenten moeten hen een betaalde baan bieden Arbeidsontwikkelcentrum

AE Teams

in een aangepaste omgeving. Inwoners van de gemeente

Amersfoort (later evt. ook andere gemeentes) die binnen zes maanden ontwikkeld kunnen worden naar betaald werk.

Inwoners met een (zeer) grote afstand tot arbeid , als gevolg

(multi)problematiek diverse leefgebieden. van

Dienstverlening RWA/Amfors Begeleiding en ontwikkeling rondom de werkplek. Dit kan intern in een van onze units zijn óf via een

detachering bij een reguliere werkgever. Het aanleren van werknemersvaardigheden via een programma rondom werken , leren en oriënteren (maximaal drie maanden). Vervolg drie maanden vakvaardigheden leren in een van de units óf in een organisatie binnen het netwerk. Begeleiding bij werken aan gedrag , houding , eigen problematiek en toekomstperspectief. Deelnemers oefenen sociaal gewenst gedrag , discipline en het vermogen om

Dienstverband Inwoners komen bij RWA/Amfors in dienst

onder de CAO Aan de slag.

Geen dienstverband;

deelnemers aan het Arbeidsontwikkelcentrum ontvangen een

uitkering van de gemeente.

Geen dienstverband;

medewerkers worden via de gemeente in een traject geplaatst. Dit traject heeft geen vaste duur.

in een

klein team zinvol bezig te zijn.

Kansjaar*

Inwoners die bijna klaar zijn

de reguliere arbeidsmarkt , maar nog een periode begeleid worden om zelfvertrouwen , motivatie en vakkennis op te bouwen. voor

Jobcoaching in het groen , de schoonmaak of via een detachering.

Een jaarcontract onder de CAO Aan de Slag

* RWA/Amfors onderzoekt momenteel de mogelijkheden met gemeente Amersfoort (naar voorbeeld van de werkbrigade in Arnhem en Amsterdam). Tabel 22: Vormen dienstverlening

Daarnaast

zijn we

de deelnemende gemeenten aantal nieuwe vormen van

met

gesprek over een dienstverlening:

(2) puurzaam: in evenwicht; gecontroleerd

Om e

Ontwikkelpaden De

gemeente Amersfoort onderzoekt verschillende

Trajecten

andere Arbeidsontwikkelcentra kan intensiever samenwerken met Happy Happenings en de Kringloop. De werksoorten van de verschillende Arbeidsontwikkelcentra vullen elkaar namelijk goed aan. Samen kunnen we een breder aanbod aan leerwerkplekken bieden. Jobcoaching: via RWA/Amfors bij reguliere zal onderzoeken op welke

verschillende

manieren

we jobcoaching bij reguliere werkgevers kunnen bieden. We denken aan de volgende vormen: Inwoners die niet op de loonlijst van RWA/ o Amfors staan, die bij een reguliere werkgever werken en actief door ons worden begeleid. Dit doen we al voor Sw-medewerkers; het gaat om ‘begeleid werken’. Inwoners die op de loonlijst van RWA/ o Amfors staan en waarvoor we jobcoaching en administratieve taken voor de werkgever

nieuw

e e

transitie

concept

kan maken

naar

nieuwe

vormen

van

input van de afdeling Arbeidsintegratie gemeente Amersfoort.

van

Onderstaande overzichten geven een beeld van het aantal deelnemers dat RWA/Amfors verwacht te kunnen ondersteunen en begeleiden. Totaal aantal beschut werk

2025

2026

2027

2028

2029

Uitstroom Beschut

Instroom Beschut VSO PRO

Uitstroom Beschut

40*

bij Amfors Instroom

Beschut

Het doel is dat

Loonwaardemetingen Om te bepalen wat de productiviteit van een medewerker is, voert RWA/Amfors loonwaardemetingen uit. Dit zijn korte onderzoeken waarin de arbeidsprestatie van een medewerker wordt vergeleken met die van een medewerker zonder arbeidsbeperking. Een loonwaardemeting maakt duidelijk welke loonkostensubsidie een werkgever kan krijgen.

VSO PRO

Ultimo Beschut totaal

Tabel 23: *

In 2024

Inschatting waren

aantal beschutte

er 15 mensen

werkplekken

in dienst via Beschut Werk

bij RWA/

Amfors. Een e

toelichting op de aantallen: Het aantal mensen

werk

in dienst

met

de indicatie beschut

loopt op tot 81.

Dit

is ongeveer

derde van het aantal personen waarvoor de deelnemende gemeenten begeleidingsbudget vanuit het Rijk ontvangen. twee

3 Duurzaam

(geanonimise rd)

wijk Liendert deelnemers binnen een jaar doorgroeien naar een betaalde baan bij een reguliere werkgever. De arbeidsovereenkomsten van de buurtbanen zijn momenteel ondergebracht bij RWA/Amfors onder CAO aan de Slag. Op dit moment doet RWA/Amfors de jobcoaching niet. Dit past wel binnen onze mogelijke dienstverlening. Amersfoort.

in de

gemeente Amersfoort

verzorgen. Buurtbanen Dit is een

met de

dienstverlening.

met

werkgevers RWA/Amfors

samen

opgesteld en gebaseerd op: Begeleidingsbudget voor beschut werk van de gemeenten in de arbeidsmarktregio. Vergelijking met andere arbeidsmarktregio's. De mate waarin RWA/Amfors een gecontroleerde

Het Amfors Arbeidsontwikkelcentrum

een

aantallen zijn

traject ‘De Techniekfabriek’, e

uitwerken, hebben

inschatting gemaakt van het aantal nieuwe trajecten bij Amfors, in verschillende vormen. Deze we

ontwikkelpaden om inwoners op te leiden en te begeleiden richting banen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Bij RWA/Amfors zou dit bijvoorbeeld een traject kunnen zijn in de techniek; de deelnemer wordt stapsgewijs opgeleid rondom diverse gebieden van techniek. Overigens heeft RWA/Amfors hier al ervaring mee opgedaan in het

dit scenario verder te kunnen

opschalen

aantal deelnemers stelt RWA/Amfors onder meer voor de volgende uitdaging: hoe schalen we onze dienstverlening op een duurzame{” manier op?

Inschatting

Het toekomstscenario

inschatting benoemen we specifiek de vanuit Pro/VSO scholen. Dit zijn jonge mensen die werkervaring opdoen binnen een In deze

instroom

beschutte werkomgeving. Vergeleken met beschut werk is de kans op uitstroom naar een reguliere werkgever bij deze groep groter. Overigens werkt RWA/Amfors al nauw samen met Pro/VSO scholen bij de invulling van stageplekken.

Zij kunnen

nieuwe

collega’s begeleiden en hun kennis delen. Sw-medewerkers tot aan hun pensioen in diverse werksoorten kunnen blijven werken. De werksoorten blijven bestaan en worden waar mogelijk uitgebreid.

(geanonimiseerd)

Schoonmaakstage gemeentehuis

Er meer sociale contacten

Er nieuwe

Collega's

kunnen

kan ontstaan dat instromers vooral de ‘leuke’ werkzaamheden mogen doen. Het is belangrijk dat we laten zien dat RWA/Amfors zich inzet voor passend werk voor iedereen. 20;

Verdeling werkplekken beschut werk

2027

2028

2029

gedachte

Integratie verschillende doelgroepen Hoe

Productiebedrijf

Metafors

Eemfors

Cleanfors

kunnen

zorgen dat medewerkers uit alle doelgroepen één groep vormen? RWA/Amfors streeft naar een cultuur waarin je jezelf mag zijn. We hebben respect en waardering voor elkaar. De kaders zijn vastgelegd in onze gedragscode. Voordat een medewerker start met werken, ontvangt hij of zij de code en wordt deze uitgelegd. we

ervoor

Daarnaast hebben

Detacheringen

aandacht

Beschut totaal

gemotiveerde

81 e

verwachting is dat

werkers interesse

groot deel

een

elektroassemblage. Dit is mogelijk Productiebedrijf en Metafors.

de beschut

van

techniek/

heeft in het werkveld

binnen het

per jaar

2025

2026

2027

2028

2029

aantal

Kansjaar

belangrijkste

Overig*

100

200

300

400

Totaal

220

325

425

525

Teams

Tabel 25:

trajecten per soort dienstverlening categorie ‘Overig’ betreft uiteenlopende vormen. Dit kunnen kortdurende trajecten zijn waarbij RWA/Amfors alleen payroll of jobcoaching verzorgt maar ook trajecten van meerdere jaren. Het aantal overige trajecten is gebaseerd op aantallen van vergelijkbare Sw-bedrijven in de regio. *

Verwacht aantal

Het

effect van

nieuwe instroom

huidige

Het

en wat

aannames

inschattingen

het scenario hebben we een gedaan. Hieronder beschrijven we de

van

aannames.

zijn uitgegaan van de aantallen zoals vorige hoofdstuk beschreven.

verdeling

units

de aantallen

van

is naar beste

gevolgen voor gegenereerd.

weten

over

ingeschat

in het

onze en

heeft

de omzet die door arbeid wordt

Onderscheid a.

groeiscenario heeft effect op het welbevinden

de huidige Sw-medewerkers. We verwachten dat komst de van nieuwe collega’s ertoe leidt dat: e Ervaren Sw-medewerkers hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. van

wanneer,

SW-

medewerkers

Aantallen

wie er komt

aannames

Bij de uitwerking

Arbeidsontwikkelcentrum

trajecten

over

van

4 Gemaakte Aantal

van

voor

alle betrokkenen wordt verwacht. Warm welkom Het managen van de verwachtingen op de werkplekken waar instromers komen te werken. er

helpen bij het maken werk(plekken).

keuzes

Communicatie

Duidelijkheid

verwachte aantallen beschut werk per unit

voor:

Voorbereiding Oriëntatiemomenten

Verdeling

ontstaan.

elkaar leren.

van

(3) welbevinden: dit gaat over hoe je je voelt

Studenten PrO de Baander leren in de echte wereld.

Tabel 24:

ontstaan.

samenwerkingsmogelijkheden

dienstverband en uitkering die bij ons in dienst komen loonkostensubsidie en ontvangen we

Voor

inwoners

begeleidingsvergoeding. De inwoners die bij ons in dienst komen vallen onder CAO aan de slag. De productiviteit van inwoners die bij ons in dienst komen is vergelijkbaar met de productiviteit van onze Sw-doelgroep. Voor inwoners die een uitkering ontvangen en

niet bij ons in dienst komen , ontvangen we een trajectprijs. e. Alle inwoners die bij ons komen , worden

begeleid door een jobcoach. Elke wijziging in de gedane aannames heeft direct een financieel effect op de verwachte resultaten. 5 Eerste voorzichtige conclusies Naast de positieve effecten voor inwoners en huidige Sw-medewerkers is er ook gekeken naar het

financiële effect van de toekomstvisie. Uitgaande van bovengenoemde aannames en inschattingen wordt er een zeer positief financieel effect verwacht als er nieuwe doelgroepen bij RWA/Amfors worden geplaatst. Dit heeft zowel op Amfors als op RWA een positief effect. Het toekomstscenario met instroom van nieuwe doelgroepen leidt er mogelijk zelfs toe

dat er de komende jaren geen gemeentelijke bijdrage meer nodig is. In het doorgerekende scenario is er nog steeds sprake van een krimpscenario. Alleen gaat de krimp veel langzamer. Daarnaast is het goed denkbaar dat het

aantal bij RWA/Amfors geplaatste beschut werkers de komende jaren zal toenemen ten opzichte van onze aannames. Ook is het denkbaar dat het aantal trajecten in de toekomst verder toeneemt. Daarnaast betekent dit dat er de komende jaren vermogensgroei plaats zal vinden. Hierdoor kan de infrastructuur in stand gehouden worden. Deze visie wordt uitgewerkt als één van de scenario's in kader van het project ‘Impuls sociale infrastructuur en toekomst

sociaal ontwikkelbedrijf’.

BIJLAGE

Bijdrage

van

de Cliëntenraad: visual

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/3253/documents/63602