18. Bijlage C.11 NIET DOEN Overzicht 4 juni 2025 College en MT.pdf

C.11 Niet doen overzicht Nr Maatregel Programma

Impact

Maatschappelijke gevolgen

5 Algemene dekkingsmiddelen

Titel maatregel Hondenbelasting verhogen: (82,25 in 2025).

Bedrag max

10.000 Verhoging van de hondenbelasting

Maatregel omschrijving

Fundamentele keuzes met grote impact

6 Algemene dekkingsmiddelen 8 Bestuur en dienstverlening

Laadpalen vergoeding voor de gemeente van de laadpaaleigenaren Versoberen vergoeding stembureauleden

1.000 5.000 Verlagen vergoeding en afschaffen maaltijden/versnaperingen

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Ontevredenheid bij inwoners, al diverse hondenplaatsen zijn verkleind of verwijderd. Het invoeren van een gemeentelijke vergoeding voor laadpaaleigenaren kan leiden tot minder bereidheid van particulieren of bedrijven om laadpalen te plaatsen, wat de uitrol van elektrisch rijden kan vertragen. Minder aantrekkelijk voor stembureauleden om deel te nemen op het stembureau

9 Bestuur en dienstverlening

Versobering raadbudgetten

Afschaffen of versoberen van jaarlijkse raadsuitje , attenties, externe vergaderruimtes, onderzoek en introductiedagen, externe 26.000 begeleiding en onderzoek (o.a. integriteitsscans wethouders). Volledige budget is ongeveer 26K. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Minder gemotiveerde raadsleden. Animo voor raadslidmaatschap neemt af. Recht op financiële fractie-ondersteuning is vastgelegd in art.33 Gemeentewet. De hoogte van de fractievergoeding bepaalt de gemeenteraad zelf, bij verordening.

10 Bestuur en dienstverlening

Niet vervangen van audiosysteem raadszaal door audio/video.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

De raadsvergaderingen zijn alleen te beluisteren en niet visueel in beeld gebracht

12 Bestuur en dienstverlening

Minder uren wethouders: van 2,6 FTE naar 2 FTE

7.715 Het te besparen bedrag is het verschil in kapitaallasten tussen vervanging audio door audio/video of audio door audio Het aantal wethouders in een Nederlandse gemeente hangt af van het aantal inwoners en wordt bepaald door de Gemeentewet. De gemeente Woudenberg heeft ongeveer 14.000 inwoners. Volgens de wettelijke richtlijnen mag een gemeente van die omvang maximaal 4 wethouders hebben. Voor een gemeente van deze grootte is het echter gebruikelijk om niet het maximale aantal te benutten. Het precieze aantal wordt lokaal bepaald door de gemeenteraad, afhankelijk van de 60.000 coalitieafspraken en bestuurlijke behoeften.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Het aantal uren voor wethouders wordt verminderd van 2,6 naar 2 FTE. De huidige tijdsinzet ligt echter aanzienlijk hoger dan 2,6 FTE. Deze verlaging zal daarom een grote impact hebben op de werkdruk en gaat ten koste van de vertegenwoordiging in de regio. Wethouders zullen minder zichtbaar zijn en er zal minder ruimte zijn voor werkbezoeken aan bedrijven en ontmoetingen met inwoners.

13 Bestuur en dienstverlening

Versoberen budget (bestuurlijke) communicatie

11.000 Geen inhuur fotograaf en stopzetten gesponsorde berichten op facebook en geen gemeentenieuws in lokale krant

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Dit kan leiden tot minder betrokkenheid van inwoners bij de gemeente en versterkt het gevoel dat ze niet worden gehoord of geïnformeerd.

14 Bestuur en dienstverlening

Archief op een andere plek onderbrengen

Uit de GR Archief Eemland stappen en het archief onderbrengen op een andere locatie. De archiefbescheiden die bij het streekarchief staan zullen verplaatst moeten worden naar een archiefbewaarplaats die voldoet aan de Archiefwet. Het uit de gemeenschappelijke regeling stappen bij Archief Eemland kost enige tijd voordat dat rond is. Gemeente Woudenberg heeft een 1.000 verplichting om te bewaren archief te plaatsen in een archiefbewaarplaats. Dit kan niet in het gemeentehuis van Woudenberg. Fundamentele keuzes met grote impact

15 Bestuur en dienstverlening

Gedeeltelijk afschaffen kantoorartikelen en kopiëren

20.000 Stoppen met aanschaf van bureau, schrijf en tekenbehoeften. Weghalen van kopieerapparaten.

17 Bestuur en dienstverlening

Porto kosten verminderen

Post niet meer fysiek verzenden. Er moet dan wel een applicatie aangeschaft worden voor het digitaal ondertekenen en/of mogelijkheid tot documenten via Mijnoverheid.nl. Verzending via ander bedrijf uit laten voeren levert geen winst op qua kosten. 2.000 Zelf uitgaande post rondbrengen kan schelen in de verzendkosten. Fundamentele keuzes met grote impact

18 Bestuur en dienstverlening

Applicaties en hardware later vervangen

20.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

19 Bestuur en dienstverlening 20 Bestuur en dienstverlening

Telefoon(vergoeding) medewerkers afschaffen Stopzetten commissiegelden vergoedingen

15.000 Telefoon(vergoeding) medewerkers afschaffen en alleen nog bellen via Teams en op wifi 3.000 Onafhankelijk advies vervalt

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Je kunt hardware aanschaf en software vervanging uitstellen, waardoor minder afschrijving nodig is. Dit kan tot het punt dat updates enz. nog wel worden ondersteund en applicaties blijven leveren die veilig zijn. Anders is je data niet meer veilig en is de impact juist heel groot. Afhankelijkheid van leveranciers is dus groot. Het afschaffen van de telefoonvergoeding schuift werk gerelateerde kosten af op medewerkers. Als zij daardoor alleen nog via wifi kunnen bellen, leidt dit tot verminderde bereikbaarheid, vooral onderweg of op locaties zonder stabiel netwerk. Extra belasting eigen organisatie. Je bent niet wettelijk verplicht om een aparte commissie te hebben, maar het is wel gebruikelijk in gemeenteland.

21 Bestuur en dienstverlening

Stopzetten WA verzekering

Fundamentele keuzes met grote impact

Geen onafhankelijke schadebeoordelaar meer, meer risico op verkeerde inschatting met claims.

22 Bestuur en dienstverlening

Geen inzet advocaat bij geschillen

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Zonder juridische expertise bestaat de kans op onjuiste inschattingen, gemiste termijnen of onvoldoende verweer. Dit kan leiden tot verlies van de zaak, onnodige kosten of reputatieschade. Een advocaat zorgt voor deskundige belangenbehartiging en vergroot de kans op een juiste, rechtvaardige uitkomst.

23 Bestuur en dienstverlening

Stopzetten klanttevredenheidsonderzoek

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

De visie op dienstverlening uit het uitvoeringsprogramma is een actieplan dienstverlening geworden. Het klanttevredenheidsonderzoek is een grote bron voor de actualisering van dit actieplan. Wat zijn de wensen en behoeften van onze inwoners en hoe kunnen wij daarin tegemoet komen.

24 Bestuur en dienstverlening 27 Bestuur en dienstverlening

Budget uitvoering participatie schrappen Bezuiniging op personeel

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Fundamentele keuzes met grote impact

Input van participatie is belangrijk om ook een andere kant van de maatschappij te horen. Als dat wegvalt kan, kan een deel niet meer gehoord worden. Door de bezuigingen die uitgevoerd gaan worden, zullen de personeelskosten dalen.

28 Bestuur en dienstverlening

Versoberen opleidingskosten

Scenario 1: 30% bezuinigen: schrappen specifieke CIEP-opleiding voor nieuwe medewerkers. Scenario 2: 50% bezuinigen: 50.000 Alleen het verplichte pakket opleidingen. Verdere ontwikkeling van medewerkers is hiermee uitgesloten.

Fundamentele keuzes met grote impact

Opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Door hierop te bezuinigen wordt de gemeente een minder aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers.

29 Bestuur en dienstverlening

Stopzetten bijdrage personeelsvereniging

8.000

Fundamentele keuzes met grote impact

30 Bestuur en dienstverlening 31 Bestuur en dienstverlening

Minder vaak medewerkerstevredenheidsonderzoek Minder budget voor werving en selectie

8.000 Frequentie medewerkerstevredenheidsonderzoek naar 1x in de 4 jaar i.p.v. 1x in de 2 jaar. 6.000 Vacatures minder gericht uit gezet maar allemaal op dezelfde manier.

Laaghangend fruit Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

32 Bestuur en dienstverlening

Stoppen met het A&O fonds

Stoppen met het A&O fonds. Via het A&O fonds kunnen medewerkers (gratis) leernetwerken volgen, naar 6.000 netwerkbijeenkomsten en gedurende het jaar wordt de gemeente op meerdere momenten over actuele thema's geïnformeerd. Laaghangend fruit

Gratis informatie video's kunnen niet meer bekeken worden die door het personeel vaak bekeken worden.

33 Bestuur en dienstverlening

Representatiekosten verminderen

34 Bestuur en dienstverlening

Schrappen budget bijzondere inzet

4.000 20% bezuinigingen op het representatiebudget. Vanuit dit budget worden externe representatiekosten betaald. Het budget waarmee medewerkers die een bijzondere prestatie leveren een kleine attentie of waardering ontvangen, komt 5.000 hiermee te vervallen.

Het verminderen van ontvangsten en netwerkmomenten kan de relatie met externe partners verzwakken en kansen op samenwerking en innovatie beperken. Het budget bijzondere inzet is onderdeel van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. Door hierop te bezuinigen wordt de gemeente een minder aantrekkelijke werkgever voor huidige en nieuwe medewerkers.

35 Bestuur en dienstverlening

AOV/overlijdensverzekeringen bijdrage niet doorvoeren (wens raad)

36 Bestuur en dienstverlening

Kaderbrief i.p.v. kadernota

37 Bestuur en dienstverlening

Stoppen met de WA verzekering en zelf claims afhandelen. Je moet dan zelf voldoende buffers hebben om verzekerde risico's 32.000 zelf af te dekken. De verzekeringen worden binnenkort opnieuw aanbesteed, dus dan kijken we al naar mogelijke besparingen. Er zijn een aantal vaste kosten in dit budget die je elders onder zou moeten brengen in de begroting. Verder gaat het hier om incidentele kosten zoals vergoedingen van griffie en proceskosten. Schrappen kan maar de helft van de post zijn dus feitelijk 10.000 vaste kosten. Stopzetten van het klanttevredenheidsonderzoek dat extern uitgevoerd wordt. Hierin wordt onderzocht wat de wensen en behoeften van onze inwoners zijn en hoe kunnen wij daarin tegemoet komen. Het klanttevredenheidsonderzoek kan eventueel 7.000 door de gemeente zelf uitgevoerd worden. Uitvoering participatie is een smeermiddel budget. Het college kan dat eventueel laten vervallen en in individuele projecten dit 15.000 opnemen. Volgend

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Laaghangend fruit Laaghangend fruit

Informatie kan niet meer makkelijk toegankelijk zijn voor de inwoner als de archiefbescheiden niet meer in Amersfoort staan. Overgang naar ander Archief gaat waarschijnlijk meer kosten Voor de medewerkers van de gemeente Woudenberg betekent dit dat ze zelf voor hun schrijfbehoeften (pennen, papier) moeten zorgen & dit raakt de aantrekkelijkheid van de gemeenten. Niet alle inwoners beschikken over digitale vaardigheden, een computer of betrouwbare internettoegang. Vooral ouderen, laaggeletterden en kwetsbare groepen zijn vaak afhankelijk van fysieke post om belangrijke gemeentelijke informatie te ontvangen en begrijpen. Door fysieke post te behouden, waarborgt de gemeente gelijke toegang tot dienstverlening en communicatie, en voorkomt zij uitsluiting van deze groepen. Dit draagt bij aan een betrouwbare, bereikbare en inclusieve overheid.

Een actieve PV is onderdeel van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. Door hierop te bezuinigen wordt de gemeente een minder aantrekkelijke werkgever voor huidige en nieuwe medewerkers. Het doel van de PV, namelijk het vergroten van de onderlinge band tussen de medewerkers, wordt beperkt door het afschaffen van de gemeentelijke bijdrage. Door de frequentie van dit onderzoek te verlagen, resulteert minder zicht op hoe de medewerkers vinden dat het in de gemeente gaat. Hierdoor kan ook minder geanticipeerd worden op aandachtspunten. Het risico is dat het hierdoor langer duurt voordat vacatures ingevuld worden.

Indien een raadslid zou komen te overlijden ontvangen de nabestaanden geen uitkering als deze verzekering niet is afgesloten.

Efficiënter inrichten raads- en commissiebijeenkomsten Raad en commissie in 1 dag

31.000 Kosten bijdrage overlijdensrisicoverzekering. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Geen kadernota meer opstellen maar een kaderbrief met als grootste verschil is dat geen inhoudelijk beleidsmatige toelichting 5.000 wordt opgenomen. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Raadscommissie en raadsvergadering niet langer op twee (of drie) verschillende avonden in de maand maar op dezelfde dag. In de middag raadscommissie, daarna eten met de eigen fractie en aansluitend raadsvergadering. Raadsinformatieavonden niet langer fysiek op kantoor maar alleen nog digitaal. Beperking aantal raadscommissies en raadsvergaderingen per jaar. Hierdoor is minder ambtelijke ondersteuning nodig en besparing op facilitaire kosten. 33.000 Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

38 Bestuur en Dienstverlening

Facilitaire dienst versoberen

10.000 zelf planten water geven (2K), stoppen met wekelijks fruit (2K), halveren lunch/versnaperingen college en personeel (6K)

Laaghangend fruit

40 Bestuur en dienstverlening 41 Bestuur en Dienstverlening 42 Bestuur en Dienstverlening 43 Bestuur en Dienstverlening

Inzetten van de vrije ruimte in de algemene reserve Brandweerkazerne, multifunctioneler inzetten Cultuurhuis, afdracht inkomsten gebruikers verhogen Peuteropvang Eigenwijs verhogen servicekosten

161.000 5.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Laaghangend fruit

Minder aantrekkelijke werkgever voor personeel Algemene reserve neemt jaarlijks af waardoor potentiële toekomstige uitnamen beperkt worden. Als er niet jaarlijks minstens eenzelfde bedrag aan de algemene reserve wordt toegevoegd, wordt ingeteerd op de algemene reserve. Dit past niet binnen het doel om te werken aan de financiële gezondheid van de gemeente. Daarvoor is een algemene reserve van een bepaalde omvang noodzakelijk. Geen kostenverhoging stichtingen, verschraling aanbod Kostenverhoging ondernemer

44 Bestuur en Dienstverlening 45 Bestuur en Dienstverlening

De Schans kostendekkende huur of boven break-even point Koffie verstrekking ouderen stopzetten

46 Bestuur en Dienstverlening

Gemeentewerf afstoten

Pm 5.000 Peuteropvang Eigenwijs werkelijke servicekosten doorberekenen, zodat dit kostendekkend wordt

Kostenverhoging huurders zodat de vastgoed kosten gedekt worden. Er wordt verwacht dat dit een besparing tussen de 10 en 25.000 25K kan opleveren als het kostendekkend wordt gemaakt. Als boven break-even gevraagd wordt, kan het nog meer opleveren Bestuurlijke keuzes met beperkte impact 1.000 De Schans koffie verstrekking ouderen stopzetten of vergoeding vragen Laaghangend fruit De gemeentewerf niet meer in eigen beheer van de gemeente, dit is geen wettelijke taak. De gemeentewerf kan uitbesteed worden aan een particuliere partij of er kan samengewerkt worden met een andere gemeente. Woudenberg heeft reeds al een particuliere gemeentewerf. De lasten van de werf bedragen ongeveer 300K (gebouw en terrein), hier wordt echter ook een deel afvalverwerking uitgevoerd. Dit zou dan op een andere manier ingericht moeten worden. De exacte besparing zal nader Onderzoek uitgezocht moeten worden. Fundamentele keuzes met grote impact

Geen diepgaande inzicht meer in de komende jaren waardoor er geen financiële visie voor de komende jaren.

Niet werkbaar

Kostenverhoging huurders St. welzijn ouderen, GGD, Reinaerde, Zorggroep Charim, Beweging 3.0 Ouderen krijgen geen koffie meer geschonken of moeten er voor betalen

Minder invloed gemeente bij uitbesteding werkzaamheden

47 Bestuur en Dienstverlening 48 Bestuur en Dienstverlening

Aula Henschoterhof afstoten Vastgoed totaal: optimalisatie gebruik, inkomsten verhogen, afstoten ruimte

50 Leefomgeving 51 Leefomgeving 52 Leefomgeving

Afstoten van het gebouw Henschoterhof waarin begrafenissen georganiseerd worden. Het is geen wettelijke verplichting om hier als gemeente in te voorzien. In deze besparing zijn de kapitaallasten, onderhoudslasten en personeel beheer (begeleiding begrafenis) meegenomen. Een andere optie kan zijn om de huuropbrengsten te verhogen door verhoging van de huur of het 48.000 vaker verhuren. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

kostenverhoging/ beschikbaarheid, Minder invloed gemeente bij begraven

2.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Minder inzetten op afvalpreventie Weghalen fonteinen Stoppen met vervanging (hondenpoep)afvalbakken

20.000 Het minder stimuleren van afvalscheiding onder inwoners 6.000 Weghalen van fonteinen, waardoor kosten van onderhoud/aanschaf en energie bespaard wordt 5.000 Geen (hondenpoep)afvalbakken meer vervangen 10 st./jaar

Fundamentele keuzes met grote impact Fundamentele keuzes met grote impact Fundamentele keuzes met grote impact

53 Leefomgeving 54 Leefomgeving

Verlagen jaarlijks onderhoud civiele kunstwerken Versoberen beheersysteem

Verlagen jaarlijks onderhoud civiele kunstwerken (totaal budget 16K). De meeste civiele kunstwerken van beton hebben einde (economische) levensduur al ruimschoots bereikt en dienen regulier te worden geïnspecteerd en onderhouden in verband met behoud van de constructieve veiligheid. Een aantal van deze objecten overbruggen watergangen die in beheer zijn van het waterschap. Betonreparaties bij civiele kunstwerken zijn over het algemeen kostbaar en het budget is al laag. Het ontstaan van 8.000 betonrot moet ten alle tijde voorkomen worden omdat dit de constructieve veiligheid van de brug aantast. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact 3.397 Onderhoud, verbetering en update beheersysteem die buiten het abonnement vallen niet uitvoeren Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

55 Leefomgeving

Landschapsbeheer buitengebied stoppen

Landschapsbeheer buitengebied stopzetten. Dit betreft het onderhoud van natuur in het buitengebied (3K), natuurontwikkeling aan poelen (1K), coupures in liniedijk en Fort Lambalgen (1K), subsidie weidevogelvereniging (0,2K), klompenpaden (11,6K) en 24.000 voorlichting en reclame (2,5K). Fundamentele keuzes met grote impact

Verhoogd risico op onveilige situaties door bezwijken van de constructies van de bruggen en weggebruiker door de constructie zakt De gemeentelijke (beheer)organisatie qua bedrijfsvoering is dan niet meer accuraat. Meerjarenplanningen uit het systeem zijn niet meer betrouwbaar. Paden groeien dicht. Bomen worden niet meer gesnoeid en worden gevaarlijk voor mensen en aangrenzende bouwwerken. Dieren verliezen hun leefgebied als gevolg van ontbrekende onderhoud aan poelen. Biodiversiteit gaat achteruit. Coupures in liniedijk en fort Lambalgen zullen verloederen, de historische elementen in het landschap zullen vervagen en minder aantrekkelijk zijn voor toerisme. Activiteiten van de weidevogelvereniging stoppen. Met het sluiten van de klompenpaden moeten lopende contracten worden opgezegd, klompenpaden worden gesloten, vrijwilligers ontslagen. Alle folders, website, reclame worden stopgezet. Bruggen, borden, routemarkering en hekwerken worden niet meer onderhouden. Agrariërs verliezen hun compensatie van inkomstenderving. Agrariërs kunnen niet meer meedoen aan het project omdat de subsidie van de provincie zal vervallen. Ook op de erven zal geen tegemoetkoming meer zijn in de landschappelijke aanleg. Budget is voorwaarde voor Project Groenblauwe dooradering, voorheen KLE

56 Leefomgeving 57 Leefomgeving

Stoppen preventieve bestrijding eikenprocessierups & invasieve exoten Geen bijenlinten meer inzaaien

8.500 Stopzetten van preventieve bestrijding eikenprocessierups en invasieve exoten. 2.000 Jaarlijks inzaaien van bijenlinten niet meer uitvoeren

Fundamentele keuzes met grote impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Overlast, beperkt gezondheidsrisico voor de leefomgeving Minder kleur en biodiversiteit in de grasvelden

58 Leefomgeving

Minder onderhoud speeltoestellen uitvoeren

Onderhoudsniveau aan speeltoestellen verlagen, alleen bij gevaar herstel uitvoeren. Eventueel toestellen verwijderen zonder 5.000 vervanging als deze gevaarlijk zijn door beschadigingen.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Risico op onveilige situaties voor kinderen doordat de onderhoudstaat van de speeltoestellen in kwestie niet voldoen aan de wettelijk vastgelegde veiligheidseisen cf. Wet Attracties en Speelvoorzieningen. Hierdoor meer risico voor aansprakelijkheidsstelling bij ongelukken. Wegnemen van gevaar kan resulteren in verwijderen van toestellen. Bewoners zullen weghalen van toestellen vanwege kostenbesparing niet makkelijk accepteren na recente afronding van herinrichting speellocaties (zie bij aandachtspunten)

60 Leefomgeving 61 Leefomgeving 62 Leefomgeving

Bijdrage Prorail spoorwegovergang opzeggen Bijdrage RDT opzeggen Diverse uitvoeringskosten op verkeersregeling,

Fundamentele keuzes met grote impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Laaghangend fruit

Verplichte bijdrage voor onderhoud spoorwegovergang Geen regionale en provinciale data samenwerking voor verkeersmanagement Kleine adhoc klussen kunnen niet zorgvuldig worden uitgevoerd

63 Leefomgeving

Verkeersborden minder vervangen

Fundamentele keuzes met grote impact

64 Leefomgeving 65 Leefomgeving 66 Leefomgeving 67 Leefomgeving

Verlagen reactie bereidheid op meldingen Onderhoud groen en wegen uitbesteden Uitbesteden groen onderhoud Verlagen frequentie bomen keuren en snoeien

68 Leefomgeving

Minder bomen aanplanten

5.820 Meerjarige overeenkomst met Prorail over onderhoud spoorwegovergang opzeggen. Onderhandeling hierover is nodig. 2.500 Regionale samenwerking op verkeersdata beëindigen 1.250 Diverse adhoc werkzaamheden worden niet meer uitgevoerd. Verkeersborden minder snel vervangen, vaker de afweging maken om een verkeerssituatie niet verbeteren om budgettaire 15.500 reden Veel meer kritische keuzes maken op klachten en meldingen aan wegen straten en bermen, zoals het herstellen van schades, kleine reparaties of herbestratingen (risicopost voor onvoorziene omstandigheden). In de praktijk betekent dit dat klachten en meldingen nauwelijks meer worden opgelost, tenzij dit een calamiteit is dat gevolgen heeft voor de (verkeer)veiligheid van de 5.294 weggebruiker. Onderhoud groen en wegen uitbesteden tegen lagere kosten, ligt nu bij Amfors Uitbesteden groen onderhoud naar ROVA Bomen keuren (VTA) minder vaak dan de adviesfrequentie uitvoeren Bomen worden aangeplant vanuit herplantplicht bij kapvergunningen om minimaal een gelijk areaal bomen te houden. Vanuit 1.000 het klimaatakkoord zijn we daarnaast verplicht juist meer (1%) bomen planten.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Minder middelen om verkeersborden te vervangen bij beschadigingen of ouderdom of nieuwe borden te plaatsen bij verandering/verbetering verkeerssituatie Ontevreden bewoners en overige gebruikers van de openbare ruimte n.a.v. niet afhandelen van klachten en meldingen. Achteruitgang technische- en beeldkwaliteit. Toenemende kans op (verkeer) onveilige situaties. Met nadruk wordt gewezen op de bermen in het buitengebied die door slechte weersomstandigheden, voor de veiligheid en het voorkomen van ongelukken, schades aan asfalt en voertuigen moeten worden bijgewerkt. Voorts is er de voortdurende wortelopdruk van tegelpaden binnen de bebouwde kom, die de kans op struikelen en vallen doen toenemen. Amfors buitenspel zetten en deze werkzaamheden door marktpartij laten uitvoeren Eigen buitendienst wordt kleiner Dit is wettelijke zorgplicht voor de veiligheid en gezien de vele monumentale lanen die Woudenberg rijk is onmogelijk om hierop te bezuinigen. De baten van bomen hebben positieve financiële invloed op andere beleidsterreinen: gezondheid, veiligheid, sociaal, klimaat, verkoeling, luchtzuivering, water etc. Minder bomen planten betekent achteruitgang van het huidige areaal en een vermindering van de kwaliteit en gezondheid van de leefomgeving.

72 Leefomgeving

Verlagen toevoeging reserve kunstwerken

5.000 De huidige stand reserve is 225.000. Deze reserve stand goed onderbouwen en daarna benodigde toevoeging bepalen.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Geen

73 Leefomgeving 74 Leefomgeving 75 Leefomgeving

Geen bladkorven meer plaatsen Geen groen ophaalrondes meer Geen kerstboomophaalrondes

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Fundamentele keuzes met grote impact

Onvrede bij inwoners, inwoners kunnen hun blad alleen nog kwijt op de milieustraat of in de eigen minicontainer onvrede bij inwoners, Is een service van de gemeente, kan mogelijk door ROVA uitgevoerd worden tegen betaling Onvrede bij inwoners, inwoners kunnen hun kerstboom alleen nog kwijt op de milieustraat of in de minicontainer

76 Leefomgeving 77 Leefomgeving 79 Leefomgeving 80 Leefomgeving

Fundamentele keuzes met grote impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Fundamentele keuzes met grote impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

81 Leefomgeving

Geen openbare vuilnisbakken meer of halveren aantal afvalbakken Geen verkiezingsborden meer plaatsen Versoberen of weghalen bankjes Beeldkwaliteit groen van B/C naar C Geldigheid invalideparkeerplaats beperken/ kostendekkendheid invalidatieparkeerkaart naar 100%

3.500 Jaarlijkse actie bladkorven plaatsen, leeghalen en verwijderen niet meer doen (circa 100 arbeidsuren per jaar) 1.120 Ophaalrondes groenafval niet meer doen (circa 32 arbeidsuren per jaar) 2.520 Jaarlijkse kerstboomophaal rondes niet meer doen (circa 72 arbeidsuren per jaar) De helft van de afvalbakken verwijderen en niet meer legen (circa 600 arbeidsuren per jaar) 24.000 Alle afvalbakken verwijderen en niet meer legen (circa 1200 arbeidsuren per jaar) 1.400 De aanplakborden voor de verkiezingen niet meer plaatsen (circa 40 arbeidsuren per verkiezing) 4.500 Halveren of verwijderen bankjes (110 stuks), 1K. Geen nieuwe bankjes meer plaatsen (5st/jaar), a 2,5K). 5.000 Minder frequent obstakel maaien (bijvoorbeeld rond palen, objecten en speeltoestellen) Geldigheid invalideparkeerplaats beperken tot 5 jaar, huidige invalideparkeerplaats is onbeperkt geldig. 100 Kostendekkendheid leges staat als aparte maatregel (nummer 2) opgenomen in de lijst

82 Leefomgeving

Betaald parkeren centrum invoeren

Pm

In centrum (bijvoorbeeld huidige blauwe zone) betaald parkeren invoeren om zo inkomsten te genereren

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Onvrede bij inwoners, meer zwerfafval en hondenpoep in de openbare ruimte Gaat ten kosten van inhuurbudget Geen zit gelegenheid meer in de buitenruimte voor recreanten(ook niet voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn en even willen rusten). Ontevreden inwoners, achteruitgang van de kwaliteit van de leefomgeving Extra regeldruk gemeente om elke 5 jaar invalideparkeerplaats te verlengen staat niet in verhouding met opbrengsten uit leges. Ontevredenheid bij gebruikers van invalideparkeerplaats Omliggende vergelijkbare kernen kennen geen betaald parkeren in centrum. Betaald parkeren maakt het bezoek aan het centrum onaantrekkelijker. Winkelend publiek zal uitwijken naar andere kernen in de buurt of net buiten de betaal parkeren zone gaan parkeren. Ontevreden inwoners en winkeliers.

pm

Het inzamelen van het PMD met het restafval (waarbij het PMD door een machine weer van het restafval wordt gescheiden) is op dit moment niet aan de orde in Woudenberg. Onze inwoners kunnen vooralsnog beter en meer PMD scheiden dan een machine kan. Na-scheiding is vooral financieel voordelig en effectief in steden met veel hoogbouw waar inwoners moeilijker hun PMD kunnen scheiden. Bronscheiding (waarbij de inwoner grondstoffen scheidt) is voordeliger en effectiever in minder stedelijke of landelijke gemeenten, en vooral in gemeenten met een zogeheten diftar-systeem, zoals Woudenberg heeft. Dit systeem stimuleert het scheiden van grondstoffen (zoals papier of glas) van afval, doordat inwoners die meer afval aanbieden ook meer betalen. Dit systeem levert goede resultaten op voor Woudenberg en andere diftar-gemeenten. We bieden relatief veel grondstoffen aan voor recycling en hergebruik. En dat is beter voor het milieu, én de portemonnee.

Fundamentele keuzes met grote impact

87 Leefomgeving

Nascheiding i.p.v. bronscheiding afval

88 Leefomgeving 89 Leefomgeving 90 Leefomgeving 91 Leefomgeving 92 Leefomgeving

Inhuur groen 2 medewerkers in dienst van inhuur van Amsfor afgegaan Kapitaalslasten begraafplaats corrigeren VCA certificering Buitendienst Gewone diesel in auto's gemeentewerf Verlichtingsniveau verder dimmen (10%)

93 Leefomgeving

De helft van de lichtmasten verwijderen.

94 Leefomgeving 95 Leefomgeving 96 Leefomgeving

Versoberen planmatig onderhoud wegen en bermen Geen gladheidbestrijding op fietspaden Geen gladheidbestrijding in erftoegangswegen

97 Leefomgeving

Geen Kerstboom plaatsen/verwijderen (40 arbeidsuren)

pm pm pm

Fundamentele keuzes met grote impact Fundamentele keuzes met grote impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Laaghangend fruit

35.000 In dienst nemen van medewerkers in plaats van inhuur van Amsfor. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact 1.000 Geraamde kapitaalslasten begraafplaats herberekening en corrigeren na afronden van het project Technische maatregel 6.000 De huidige VCA certificering (veilig werken) laten vervallen en niet meer verlengen Bestuurlijke keuzes met beperkte impact 500 Niet langer HVO diesel tanken maar gewone diesel (auto's) Bestuurlijke keuzes met beperkte impact 5.000 Het niveau van de openbare verlichting met 10% extra dimmen om energiekosten te besparen Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Verspreid over het areaal 50% van de lichtmasten verwijderen. Hiervoor is een investering nodig die pas na verloop van tijd 60.000 terug verdiend wordt. Fundamentele keuzes met grote impact Veel minder planmatig groot onderhoud aan wegen straten en bermen, zoals het herstellen van schades aan asfalt, het vernieuwen van asfaltrijdek, markeringen en grootschaliger herbestratingen (begrotingspost met wegbeheerplan als basis). Dit betekent dat we stoppen met de verbetering en onderhoud van voetpaden in de dorpskern en ons meer richten op het risico van afnemende verkeersveiligheid in het buitengebied.

Dat is vanwege de snelheid, smalle wegen met vaak bomen aan weerszijde en kwetsbare verkeersdeelnemers maar ook dat door uitstel van onderhoud aan asfaltverhardingen er 20.000 kapitaalvernietiging optreedt. Fundamentele keuzes met grote impact 10.000 De fietsroute niet meer strooien bij gladheid Fundamentele keuzes met grote impact 5.000 De erftoegangswegen niet meer strooien bij gladheid Fundamentele keuzes met grote impact De kerstboom op het plein voor het gemeentehuis niet meer plaatsen en instandhouden gedurende de feestdagen (circa 40 1.400 arbeidsuren per jaar) Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Geen Het bezuinigen op inzet op afvalpreventie, leidt tot een toename van het aanbod huishoudelijk afval, waaronder ook een toename van restafval. Restafval wordt verbrand. Hoe meer restafval verbrand wordt, hoe hoger de kosten. Veranderingen in uitgaven en inkomsten aangaande de inzameling en verwerking van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden middels de afvalstoffenheffing met de burger verrekend (gesloten systeem). Gaat ten koste van de waterkwaliteit en heeft mogelijk vissterfte tot gevolg Meer zwerfafval en hondenpoep

Afval verwerkingskosten inwoners gaan omhoog Participatie van mensen met een beperking of achterstand worden niet meer gebruikt bij het groenbeleid, dit kan leiden tot een gevoel van uitsluiting, verminderde eigenwaarde en verhoogde afhankelijkheid van ondersteuning vanuit de gemeente of het sociaal domein. Bovendien raakt hiermee een belangrijk maatschappelijk doel — een inclusieve arbeidsmarkt — verder uit beeld Geen Niet meer aantoonbaar veilig werken. VCA wordt wel geëist van aannemers Meer milieubelastend Sociale veiligheid minder Veiligheidsgevoel bewoners en weggebruikers sterk verminderd Achteruitgang technische- en beeldkwaliteit. Toenemende kans op (verkeers) onveilige situaties. Met nadruk wordt gewezen op de wegen en bermen in het buitengebied waarbij door achterstallig onderhoud de verkeersveiligheid bij een toegestane snelheid van 60 km/h afneemt en de kans op ongelukken toeneemt. Met name de (elektrische) fietsers zijn een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Voorts is er de voortdurende wortelopdruk van tegelpaden in de kern van Woudenberg die bij achterstallig onderhoud de kans op struikelen en vallen doen toenemen. Achterstallig onderhoud zal snel toenemen en door uitstel van onderhoudsmaatregelen zullen deze meer gaan kosten door kapitaalvernietiging.

Men loopt het risico dat de provincie de gemeente onder curatele stelt als achterstallig onderhoud met meer dan 5% van het areaal gaat toenemen. Wettelijk strooien niet verplicht, maar wel inspanningsverplichting. Wettelijk strooien niet verplicht, maar wel inspanningsverplichting. Vermindering van de sfeer en beleving rond de feestdagen

98 Leefomgeving

Gemengd riool behouden bij vervanging

99 Leefomgeving

Stoppen met preventief onderhoud aan gemalen en drukrioolunits

Bij vervanging geen gescheiden riool toepassen, maar gemengd riool behouden. Alle uitgaven en inkomsten aangaande de riolering, worden middels de rioolheffing met de inwoners en bedrijven verrekend. Het is een gesloten systeem: besparingen hebben in eerste instantie geen invloed op de financiële positie van de gemeente, maar komen ten gunste van de belasting betaler (middels een verlaging van de rioolheffing). Het beleidsplan (Waterplan 2025-2029) zal aangepast moeten worden 80.000 hierop. Fundamentele keuzes met grote impact Alle uitgaven en inkomsten aangaande de riolering, worden middels de rioolheffing met de inwoners en bedrijven verrekend. Het is een gesloten systeem: besparingen hebben in eerste instantie geen invloed op de financiële positie van de gemeente, maar komen ten gunste van de belasting betaler (middels een verlaging van de rioolheffing). Het beleidsplan (Waterplan 202540.000 2029) zal aangepast moeten worden hierop. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

100 Leefomgeving

Geen actieve communicatie voeren riolering en water

10.000 Communicatie acties om inwoners te informeren en te betrekken worden niet meer uitgevoerd (zoals: tegel eruit, plantje erin)

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Inwoners minder betrokken bij riolering en water

101 Leefomgeving

Geen meekoppelkansen grondwaterbeheer pakken

34.000 Geen grondwatermaatregelen uitvoeren tijdens riool vervangingen, "werk met werk maken" lukt dan niet meer.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Grondwateroverlast situaties worden niet verbeterd als riool vervangen wordt (meekoppelkans niet pakken)

102 Leefomgeving 103 Leefomgeving

Geen onderzoeken of verbeteringen in functioneren rioolstelsel uitvoeren Uitstel van vervangingsplannen riolering

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Geen onderzoeken naar hoe de waterketen verbeterd kan worden (stilstaan is achteruit gaan) Vervangingsplannen langer uitstellen, toename risico op calamiteiten

104 Leefomgeving

Beëindigen deelname Centrumregeling UVT Meten en Monitoren

Fundamentele keuzes met grote impact

Service niveau functioneren watersysteem daalt, geen hoofdpost die alarmen doorgeeft

105 Leefomgeving 106 Leefomgeving

Beëindigen samenwerking Platform Water Vallei en Eem Vrij verval riool niet meer periodiek reinigen

35.000 Geen optimalisatie onderzoeken uitvoeren aan de riolering en het watersysteem 5.000 Vervangingen riolering uitstellen waardoor investeringen later plaatsvinden Regionale samenwerking meten en monitoren beëindigen. Geen voordelen meer van deze samenwerking die inzicht geeft in 34.000 het functioneren van het watersysteem Regionale samenwerking platform water beëindigen. Geen voordelen meer van deze samenwerking die kennis en ervaringen 15.000 deelt binnen de regio 5.000 Gemiddeld wordt het riool nu elke 5 jaar gereinigd. Dit preventief reinigen niet meer uitvoeren.

Fundamentele keuzes met grote impact Fundamentele keuzes met grote impact

107 Leefomgeving 108 Leefomgeving

Vrij verval riool niet meer periodiek inspecteren Geen reparaties uitvoeren aan riolering

10.000 Gemiddeld wordt het riool nu elke 10 jaar geïnspecteerd. Dit preventief inspecteren niet meer uitvoeren. 50.000 Geen reparaties uitvoeren aan riolering, wachten tot het riool bezwijkt (instort) Jaarlijkse toevoeging aan de voorziening verlagen. Deze reserve is bedoeld om toekomstige grote uitgaven aan rioolvervanging 200.000 te dekken.

Fundamentele keuzes met grote impact Fundamentele keuzes met grote impact

Voordelen van samenwerking in de regio vervalt, meer zelf uitzoeken i.p.v. gezamenlijk optrekken Geen preventief onderhoud, verhoogd risico op calamiteiten (grote rioolverstopping) Geen inzicht in onderhoudstoestand riolering, geen basis om beheer en vervanging te plannen. Pas actie als het bezwijkt, groot risico op hogere kosten en meer overlast dan gepland onderhoud. Geen preventief onderhoud, verhoogd risico op calamiteiten (grote rioolverstopping, wegverzakkingen, etc.)

Fundamentele keuzes met grote impact

Rioolheffing dan niet meer kostendekkend. Op termijn zorgt dit voor sterke stijging van de rioolheffing, of verplichting ambities te verlagen

12.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

113 Ruimte, wonen en ondernemen overig: beëindigen contract Duurzaam Bouwloket

1.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

114 Ruimte, wonen en ondernemen Energie in Woudenberg

15.000

Fundamentele keuzes met grote impact

115 Ruimte, wonen en ondernemen subsidie Duurzaam Woudenberg

2.000

Laaghangend fruit

116 Ruimte, wonen en ondernemen uitvoering beleid De ruimte om te bezuinigen zit met name in de toezicht frequentie op milieubelastende activiteiten. Deze taak kan niet vervallen maar wellicht 117 Ruimte, wonen en ondernemen minder.

4.500

Fundamentele keuzes met grote impact

Subsidie naar Duurzaam Woudenberg, als deze wordt stop gezet, zal dat waarschijnlijk betekenen dat SDW wordt opgeheven (dus participatie en betrokkenheid inwoners loopt sterk terug), het heeft indirect gevolg voor energie in Woudenberg, als geen vrijwilligers meer zijn dan zijn dan betaalde krachten nodig om doelen van Warmtetransitie te kunnen behalen. Het project Heuvelrugtuinen loopt in 2028 niet meer, dus kan worden bezuinigd. Gevolg is dat de huur van het repaircafe niet meer vergoed kan worden en daarmee waarschijnlijk stopt (geen kostendekkende activiteit). Ook de inspanningen voor de verduurzaming gemeentelijke organisatie stoppen.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Overtredingen / gevaarlijke situaties worden mogelijk minder snel vastgesteld. Naleefgedrag kan verslechteren en daar

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Er is geen alternatieve locatie beschikbaar. Stoppen met huren en doorverhuren van 1 locatie heeft direct gevolg dat veel volkstuinen verdwijnen, dan wel dat de vereniging direct huurder moet worden. Openbreken contacten kost tijd en geld, toewerken naar beëindiging subsidie past beter. Gevolg voor de sociale interactie van de gebruikers, maar ook de voedselbank ontvangt regelmatig verse groente van de vereniging.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Direct maatschappelijk gevolg: minder fiets en wandelpaden en de kosten voor recreatie in het buitengebied komen geheel voor rekening van de particuliere eigenaren. Maatschappelijke gevolgen vooral voor de andere overheden in het convenant en DVO. Uittreding leidt niet alleen tot frictie kosten maar heeft voor de andere deelnemers tot risico dat provinciale bijdrage aan de samenwerking wegvalt (eis iedereen doet mee). Verwachting dat frictie kosten die daardoor en door uittreden ontstaan ten laste van gemeente Woudenberg komen. Zeker is dat kosten beheer fietspaden voor rekening van de gemeente komen als eigenaar (betreft deels paden in gebied waar wij als gemeente nu geen beheerkosten hebben). De doorontwikkeling van losse routes naar een wandelknooppunten systeem zal stoppen en ook de fietsknooppunten zullen verdwijnen. Frictie kosten klompenpaden, dit betreft de kosten voor verwijderen brug, infoborden, overstappen, hekwerken, poorten en alle routepaaltjes. Frictie kosten routes en paden zijn lastig te bepalen, opheffen beheer fietspaden houdt o.a. in het verwijderen van de asfalt verharding. In eigen beheer uitvoering zal door de solitaire ligging in verhouding duur zijn en zullen als blijvende kosten overblijven. Daarnaast nog de uittreding kosten. Convenant e DVO zijn alles of niets, geen tussen weg mogelijk.

Eind plaatje is wel dat er rest kosten bij gemeente overblijven mn op de post wegenbeheer in programma 2

109 Leefomgeving

Minder toevoeging aan voorziening Subsidie ten behoeve van Ondernemers, Onderwijs, maatschappelijke Organisaties en Overheid, van projecten, die de markt niet zelf betalen en bijdragen aan de samenwerking, duurzame economie en goede 111 Ruimte, wonen en ondernemen arbeidsmarkt .

pm

Contract met de volkstuinvereniging. Subsidie van 1500 en het verschil tussen de huurkosten en huurinkomsten, ca. 2500 Hoog laag lastig aan te geven; gaat om een subsidie maar ook om huur grond door de gemeente, als door gebrek aan subsidie geen vereniging meer, dan ook geen huur meer nodig. keuze kan ook zijn, alleen nog op eigen grond gemeente, maar 118 Ruimte, wonen en ondernemen dan veel minder leden mogelijk.

4.000

Convenant en DVO routebureau, routes en paden en groen toezicht, betreft bijdrage aan provincie breed routebureau en een samenwerking in beheer van recreatieve fietspaden onder de routes op grond van derden en gemeente en de uitvoering van groen toezicht op recreatieterreinen/paden. Daarnaast in programma 2 Klompenpaden via LEU. Besparing 26390, maar nog onbekend deel van kosten komt dan ten laste van wegbeheer, voor het 119 Ruimte, wonen en ondernemen beheren van paden in eigendom gemeente.

26.390

Geen verbetering van waterkwaliteit en geen vermindering van risico op wateroverlast

Meer kans op storingen met ongewenste gevolgen en hogere kosten voor storingsdienst, met name na verloop van tijd zullen de storingskosten stijgen als er geen preventief onderhoud uitgevoerd wordt.

Als er geen ruimte meer is om dit budget te gebruiken kunnen er geen activiteiten of geen dingen meer georganiseerd worden waarmee ondernemers en daarbij de gemeente gebaat zijn. Want is het al bedoeld voor activiteiten die markt zelf niet op pakt. Gaat ten koste van innovatie, samenwerking en minder contact met partijen. is een wettelijke taak, dus hoeveel bestuurlijke keuze? Alleen sturing mogelijk door product te beleggen bij andere partij. Energieloket gaat komende jaren over naar EDC als onderdeel van totaal pakket. EDC is voor alleen dit product duurder. Geen ondersteuning (gratis advies) bij verduurzamen woning en daarmee ook geen lokale partner meer voor uitvoering NIP, SPUK en CDOKE, daarmee lastig doelen te halen en inwoners te ondersteunen.

120 Ruimte, wonen en ondernemen Contract met RBT geen staffel mogelijk het is wel of niet deelnemen Budget volksfeesten 121 Ruimte, wonen en ondernemen

18.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Het RBT is een gemeente overstijgende marketing organisatie op het gebied van recreatie. Deze partij doet dit goed en heeft kennis en vaardigheden die wij als gemeente zelf niet in huis hebben. Zonder RBT ook geen VVV in het Cultuurhuis. De inwoners profiteren mee van de voorzieningen en activiteiten voor de recreant. Niet alleen de recreatiesector heeft baat bij goede toeristische informatievoorziening, ook andere sectoren zoals de cultuursector en de lokale middenstand. En er is geen vergelijkbare samenwerking op het gebied van marketing en promotie. Zelf uitvoeren is geen optie. Minder inkomsten voor het Cultuurhuis (VVV inkomsten en bezoekers). Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler in de Woudenbergs economie. Het is een branche met veel banen. Daarnaast profiteert het centrum (winkeliers) mee van deze marketing omdat toeristen een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van de voorzieningen (winkels) in het dorp. Ook culturele activiteiten krijgen minder aandacht (en waarschijnlijk minder bezoekers). Ondernemers zijn van groot belang voor de Woudenbergs economie, zowel in de recreatie en toerisme branche als in andere branches. Het promotiebudget wordt breed ingezet om aandacht te besteden aan en aandacht te vragen voor alle ondernemers. Zet draagvlak, maar ook inkomsten toeristenbelasting onderdruk.

2.200

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Als de gemeente geen subsidie meer verstrekt aan het Oranje Commitee, zullen zij extra inkomsten moeten genereren om dezelfde evenementen te kunnen organiseren.

122 Ruimte, wonen en ondernemen Vergunningverlening leges nog vooroverleg kostendekkend maken

10.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Iemand die dienst vraagt betaald, gemeente wordt niet meer als dienstverlener gezien. Zal leiden tot meer onvolledige aanvragen of aanvragen die niet vergund kunnen worden. Daarmee vergroting onvrede over de gemeente. Tevens risico meer realisatie zonder overleg en daarmee illegaal en daarmee meer handhaving nodig.

123 Ruimte, wonen en ondernemen Handhaving kritisch bezien aantal en type controles.

Fundamentele keuzes met grote impact

risico op late constatering dus grotere ingrijpendheid als handhaving nodig is.

125 Ruimte, wonen en ondernemen Deelname Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

3.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

126 Ruimte, wonen en ondernemen Vitaal Buitengebied Woonvisie: niet elke 4 jaar, maar elke 5 jaar. De laten opstellen van de huidige woonvisie kostte ongeveer € 35.000 excl. btw. Als die een looptijd krijgt van 5 jaar, in plaats van 4 jaar, besparen we gemiddelde € 1.750 per 128 Ruimte, wonen en ondernemen jaar.

6.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Gemeente geen partner meer in boven lokale samenwerking, eigenaren, ondernemers en inwoners moeten het zelf doen Geen aanvullende ondersteuning meer mogelijk in de brede transitie van het landelijk gebied en gemeente daarmee geen volwaardiger partner meer voor andere overheden en particulieren en ondernemers in het buitengebied.

1.750

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Door een minder actueel woonbeleid bestaat het risico dat het gemeentebestuur te laat beleidsbeslissingen neemt en dat Omnia Wonen een bod uitbrengt, en net als projectontwikkelaars projecten bouwen, op een deels verouderde woonvisie. Sturing op doorstroming daarmee ook minder mogelijk.

Woononderzoek: halveren van de frequentie. Ongeveer € 10.000 per nietuitgevoerd onderzoek. Woononderzoek kostte in 2024 ongeveer € 15.000 excl. btw, waarvan Omnia Wonen 1/3 deel bijdroeg. Kan wettelijk ook 129 Ruimte, wonen en ondernemen beperkt worden tot moment van opstellen Woonvisie/programma

5.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

131 Samenleving

Wanneer het maximale bedrag wordt bezuinigd houdt de ASD alleen nog geld over voor deskundigheidsbevordering en wat kleine andere kosten. Het budget voor vacatiegelden en secretariële ondersteuning komt dan te vervallen. Wanneer de minimale variant gekozen wordt, dan blijft er voor vacatiegelden en secretariële ondersteuning ca. de helft van het huidige 15.000 budget over.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Versoberen budget ASD

Pm

Door een minder actueel inzicht in de woonbehoefte bestaat het risico dat het gemeentebestuur te laat beleidsbeslissingen neemt. Met op lange termijn onjuist woningaanbod. De gevolgen van de maximale variant zijn een minder goed functionerende ASD als gevolg van het schrappen van de vacatievergoeding, waardoor stoelen wellicht niet gevuld worden of werkzaamheden minder goed worden uitgevoerd. De werkdruk bij de gemeente stijgt omdat wij moeten voorzien in ambtelijke secretariële ondersteuning (aangezien de Wmo voorschrijft dat een adviesraad moet 'worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen'). En de huidige leden zullen het wellicht als onderwaardering voor hun werk opvatten.

132 Samenleving

Werkzaamheden van team samenleving minimaliseren

De werkzaamheden van team samenleving minimaliseren. Bij CDKS werkt ca. 1,5 fte aan ontwikkelingen die helpen bij het versterken van de sociale basis. Voorbeelden zijn onder meer: de tot standkoming van een periodiek 'café' voor volwassenen met autisme, de uitvoering van welzijn op recept, meedenken met de (door) ontwikkeling van initiatieven als steunsystemen of DemenTalent. Hun werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van de transformatie: Het versterken van de burgerkracht en basisvoorzieningen is om inwoners veerkrachtiger te maken en te voorkomen dat er een beroep gedaan moet worden op 120.000 professionele zorg en ondersteuning. Fundamentele keuzes met grote impact

133 Samenleving

Versoberen eigen begeleiding

170.000 Minder fte beschikbaar stellen voor eigen begeleiding en dus wachtlijsten laten ontstaan.

134 Samenleving

Versoberen ontwikkeling en organisatie collectief aanbod

Minder fte beschikbaar stellen voor ontwikkelen en organiseren collectief aanbod. Sociaal teamleden zijn nu betrokken bij het ontwikkelen en organiseren van laagdrempelig, collectief aanbod (denk aan Triple P, Mindset, Stevig staan, Anders samen). Ook worden ze gevraagd mee te denken aan het ontwikkelen van collectief aanbod vanuit onder meer het IZA. Hierdoor worden inwoners eerder op een laagdrempelige manier geholpen/wordt duurdere zorg voorkomen. Minder fte beschikbaar stellen voor het ontwikkelen en organiseren van dit aanbod, leidt tot hogere zorgkosten. Wel kan gekeken worden of de inzet op een andere manier ingericht kan worden. Bijvoorbeeld door niet 2 sociaal teamleden in te zetten, maar 1 ST-lid en een minder hoog opgeleide (=goedkopere) kracht. Of door de administratieve taken beter te splitsen en door een administratieve kracht te laten doen. Gezien de werkload die ST-leden nu al hebben en wat er op hun afkomt (hervormingsagenda jeugd, toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, samenwerking met het medische domein), is het de vraag of dit daadwerkelijk leidt tot minder 42.500 kosten bij het ST of voornamelijk tot een meer behapbare werkdruk. Fundamentele keuzes met grote impact

135 Samenleving 136 Samenleving

Norm voor minimaregelingen naar 110% Bedrage kind-en volwassenpakket verlagen

15.000 Norm voor minimaregelingen weer naar 110% i.p.v. 130% 10.000 Bedrage kind-en volwassenpakket verlagen, wanneer je dat met met 100 euro doet, dan scheelt dat ca. 10.000

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

137 Samenleving

Schrappen vergoeding abonnementsgeld CAK

1.500 Per 2025 schrappen vergoeding abonnementsgeld CAK

Laaghangend fruit

139 Samenleving

Norm vergoedingen (bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag) naar 100%.

50.000 Norm voor vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag omlaag van 130% naar 100%.

Fundamentele keuzes met grote impact

Met aanbieden gemeentepolis hebben we een voorliggende voorziening (300 euro vergoeding uit de aanvullende verzekering). Mensen die de keuze gemaakt om geen gemeentepolis te nemen, zullen het CAK abonnementsgeld (€ 21,00 p.m.) zelf moeten betalen. Vanaf vervalt dit i.v.m. de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo. We ontnemen mensen in een financieel kwetsbare positie (inwoners met een inkomen tussen de 100 en 130% van de bijstandsnorm) de mogelijkheid om onverwachte noodzakelijke uitgaven vergoed te krijgen vanuit de bijzondere bijstand. Ook wordt toegang tot vergoeding kosten bewind voering voor deze groep niet meer mogelijk. Dit kan leiden tot oplopende betalingsachterstanden en meer kans op problematische schulden. Voor mensen die nu bewind voering krijgen, maar deze straks niet meer vergoed krijgen, kan dit tot problemen leiden omdat ze niet zomaar met bewind voering kunnen stoppen.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

De gemeentepolis is een zorgverzekering voor inwoners met een inkomen tot 130% van de wettelijke bijstandsnorm die te maken hebben met hoge zorgkosten. Met de gemeentepolis krijgen inwoners een hogere aanvullende dekking dan bij de reguliere zorgverzekeringen. Om de premie betaalbaar te houden betaalt de gemeente een deel van de premie, ofwel de gemeentelijke bijdrage. Deze gemeentelijke bijdrage zouden we naar beneden bij kunnen stellen of zelfs helemaal op nul kunnen zetten. De kans is dan wel groot dat mensen niet voor de gemeentepolis kiezen maar voor een reguliere zorgverzekering omdat de premie dan lager ligt.

140 Samenleving

141 Samenleving

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Versoberen of stopzetten bijdrage aan gemeentepolis

35.000 Bijdrage aan gemeentepolis naar beneden brengen of stopzetten.

Stoppen vergoeding laptop inburgeraar.

Laptop voor statushouders gaat nu nog uit bijzondere bijstand. We kunnen ervoor kiezen de leenbijstand voor huisinrichting te 6.000 verhogen met 400 euro per inburgeraar en dan verplichten de laptop daarvan te kopen. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Het wegbezuinigen van deze taak betekent geen mankracht meer om bij te dragen aan de transformatie en het ontwikkelen en ondersteunen van (nieuwe) basisvoorzieningen en laagdrempelig aanbod. Als we niet doorverwijzen en minder fte beschikbaar hebben voor eigen begeleiding moeten inwoners langer wachten op hulp vanuit het sociaal team. De wachtlijst is momenteel ca. 1 maand. Het kan zijn dat problemen in de tussentijd verergeren, waardoor uiteindelijk hogere zorgkosten kunnen ontstaan. M.b.t. de jeugdwet is er de kans dat inwoners dan via de huisarts een verwijzing halen voor (duurdere) aanvullende hulp. We leveren als gemeente uitvoeringskracht in ten aanzien van de transformatie en het uitvoeren van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit leidt tot hogere zorgkosten voor de gemeente. We hebben ons regionaal verbonden aan de doelstellingen van IZA. Met deze maatregel bestaat de kans dat we niet kunnen voldoen aan de implementatie van de afspraken.

Deze maatregel beperkt de toegang tot minimaregeling voor kwetsbare inwoners, zoals werkenden met een laag inkomen, AOW'ers met een klein pensioen en mensen met een WIA- of Wajong-uitkering. Hierdoor hebben ze minder mogelijkheden om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Mensen die eerder wel in aanmerking kwamen, komen dat nu niet meer en moeten wellicht stoppen met activiteiten waar ze geen vergoeding meer voor krijgen. De mogelijkheden tot deelname aan maatschappelijke activiteiten wordt verkleind voor inwoners die in een financieel kwetsbare positie zitten.

De laptop voor statushouders wordt nu vergoed uit de bijzondere bijstand. We kunnen ervoor kiezen de leenbijstand voor huisinrichting te verhogen met 400 euro per inburgeraar en dan verplichten de laptop daarvan te kopen. Dit leidt tot een hogere lening die door de inburgeraar binnen drie afbetaald moet worden.

SMI is een vangnetregeling. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar vanwege een sociaal-medische reden toch kinderopvang nodig hebben, kunnen een bijdrage krijgen voor kinderopvang. Bijvoorbeeld: als één van de ouders niet werkt, is er geen recht op KOT. Als die ouder door bijvoorbeeld ziekte de opvoedtaken niet of minder goed kan uitvoeren, kan er sprake zijn van SMI. De maximale besparing wordt bereikt door de mogelijkheid tot SMI volledig te laten vervallen. De minimale variant gaat uit van het beperken van de mogelijkheid/de duur dat een gezin van de regeling gebruik mag maken. 1a. Door laten vervallen van deze regeling moeten ouders met een SMI de kinderopvang volledig zelf betalen, waardoor de kans bestaat dat ze van andere regelingen gebruik moeten maken om rond te komen en/of beter te worden. 1b. Door deze weigeringsgrond toe te voegen, heeft een ouder geen recht op SMI als van de ouder kan worden verwacht het op eigen kracht of met het sociaal netwerk op te lossen. 1c. Nu wordt de SMI-bijdrage vastgesteld op het minimale aantal uren dat de consulent noodzakelijk acht, en meestal is dat minder dan 50 per maand, wat ongeveer 1 dag per week is. Als er twee dagen nodig zijn, verdubbelt de SMI-bijdrage al. 1d. SMI wordt voor 6 maanden beschikt, met één mogelijke verlenging van 6 maanden.

Met deze maatregel zou die verlenging alleen mogelijk zijn wanneer de ouder kan aantonen alles in zijn/haar te hebben gedaan om te herstellen.

145 Samenleving

Versoberen of laten vervallen van SMI-regeling

1a SMI-regeling laten vervallen (665001 - Inkopen kindplaatsen t.b.v. doelgroep) 10K 2b SMI-bijdrage tot maximaal 50 uren per maand vaststellen. (665001 - Inkopen kindplaatsen t.b.v. doelgroep) 2,5K 1c Bij SMI-aanvraag extra weigeringsgrond toevoegen: gebruikelijke hulp. (665001 - Inkopen kindplaatsen t.b.v. doelgroep) 2K Wederkerigsheidsvoorwaarden bij verlenging SMI-aanvraag: alleen verlengen als kan worden aangetoond dat alles is gedaan 10.000 wat nodig is om te herstellen. (665001 - Inkopen kindplaatsen t.b.v. doelgroep) 2K Fundamentele keuzes met grote impact

146 Samenleving

Innovatiebudget laten vervallen

26.500 Innovatiebudget laten vervallen (666107 - Innovatiebudget)

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

147 Samenleving

De zorgadministratie bij andere partij onderbrengen

30.000 De zorgadministratie bij andere partij onderbrengen

Fundamentele keuzes met grote impact

148 Samenleving

Samenwerking RISB verminderen

149 Samenleving

Bijstelling van het budget Kwaliteitsbeleid

2.000 Samenwerking RISB verminderen. Minder taken gezamenlijk oppakken. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Bijstelling van het budget Kwaliteitsbeleid Op basis van gerealiseerde cijfers afgelopen jaren voor SMA, CEO, licenties Schulink is bijstelling voor een gedeelte mogelijk. Rekening houdend met het opnieuw inrichten van proces CEO en uitbreiding SMA (woningaanpassingen). 5.000 Laaghangend fruit

157 Samenleving

Meer inzetten op vrijwilligers in plaats van beschikking jeugdhulp/Wmo (Jeugd).

30.000 Ondersteuning door vrijwilligers in plaats van beschikking jeugdhulp/Wmo (taakstelling Jeugd).

Fundamentele keuzes met grote impact

Kinderen/jongeren/ouders/gezinnen met hulpvragen met betrekking tot logeren, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, SMI, e.d. worden vaker geholpen door een vrijwilliger in plaats van door aanvullende ondersteuning. Vrijwilligers zorgen voor minder druk op professionals en de financiën, maar kunnen ervaren worden als 'second best'.

158 Samenleving

Meer inzetten op coaching door jongerenwerkers (Jeugd)

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Jongeren met hulpvragen die in aanmerking kunnen (gaan) komen of kunnen komen voor ambulante begeleiding, worden eerder en vaker geholpen door een jongerenwerker in plaats van door aanvullende ondersteuning. Deze hulp is laagdrempeliger en vraagt minder tijd. zorgen voor minder druk op zorgprofessionals en de financiën.

162 Samenleving

Beperken toegang hulpmiddelen

Fundamentele keuzes met grote impact

Inwoners kunnen de verwachting hebben dat zij recht hebben op een voorziening.

164 Samenleving

Bijstelling van het budget Meedoen en zelfredzaamheid respijtzorg

10.000 Coaching door jongerenwerkers in plaats van ambulante jeugdhulp (taakstelling Jeugd). Uitstaande hulpmiddelen huur overzetten naar koopcontract per 01-01-2025 Inzetten op het beperken van de toegang, door: - Door een training Powelful Ageing voorliggend te maken voor scootmobiels, driewielers en trapliften. In combinatie met voorveld, zie 3. (Hulpmiddelen WMO in natura 666100/34111) 20000 (huur>koop) beperken vd toegang: 20.000 Bezuiniging pas zichtbaar op langere termijn - 5 à 10 jaar. Bijstelling van het budget Op basis van cijfers van afgelopen boekjaren kan dit bijgesteld worden. WLZ en de zorgverzekeringswet zijn voorliggend op de Wmo. Respijtzorg binnen Wmo wordt minimaal ingezet. 1.615 Inkoop Regio Amersfoort Eigen bijdrage verhogen met 5% (WMO overige/Regiotaxi 666400/34126 a 200K) Inkoop 22 gemeenten Utrecht, ingangsdatum contract 01-09-2024).

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Geen

Zonder innovatiebudget ontstaat er een drempel om te innoveren ten behoeve van de transformatie van het sociaal domein, omdat, indien er budget voor innovatie nodig is, er altijd binnen bestaande budgetten naar ruimte gezocht moet worden (welke er vaak niet is) of budget aangevraagd moet worden. De kans is groot dat de zorgadministratie bij een andere partij onderbrengen leidt tot minder betrouwbare cijfers door knelpunten in de aansluiting op de data en monitoring van het RISB. Dit leidt vervolgens tot minder grip op zorggebruik en zorgkosten en tot meer inzet van ambtelijke uren. De gemeente Leusden heeft dit de afgelopen jaren ondervonden en heeft juist besloten de zorgadministratie per 1 januari 2025 weer onder te brengen bij Amersfoort. We staan als gemeente op het punt om een Centrumregeling aan te gaan in de regio. Daarmee liggen de taken vast die de regio voor ons uitgevoerd. De conceptbegroting laat zien dat er een beperkte besparing mogelijk is. Op de langere termijn zijn wel besparingen mogelijk door meer langjarige contracten aan te gaan met zorgaanbieders, zodat er minder aanbestedingen doorlopen hoeven worden. Ook taakgerichte inkoop kan tot efficiency en daarmee tot besparing leiden, omdat contractmanagement en accounthouderschap dan beperkt wordt tot minder aanbieders.