14. Bijlage B - Begroting VRU 2027 en geactualiseerde begroting VRU 2026

meerjarig investeringsplan en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 6.7 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2026 en 2027. Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie § 5.2.2). 5.4.2 EMU-saldo In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang voor de berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van de Nederlandse overheid. Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (bron BBV). De geraamde EMU-saldi voor 2026, 2027 en 2028 zijn als volgt: Tabel 51 EMU-saldo Het negatieve EMU-saldo wordt met name veroorzaakt door de (geplande) financiering van de investeringen (toename vaste schulden). De geprognosticeerde boekwaarde van de materiële activa groeit mee en is in overeenstemming met de boekwaarde van de langlopende leningen.

dr x € 1.000 2026 2027 2028 EMU-saldo -5.132 -19.197 -1.867 86 6 Bijlagen 6.1 Overzicht bijstelling gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) Tabel 52 Bijstelling gemeentelijke bijdrage GBTP t.o.v. begroting VRU 2026 en kadernota VRU 2027 De letters tussen haken in de kopjes van tabel 52 corresponderen met de letters tussen haken in tabel 53 en tabel 54. Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling (actualisatie) van de gemeentelijke bijdrage 2026 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2026. dr x € 1.000 Gemeente Begroting 2026 (A) Kadernota '27 2026a (B) Actualisatie 2026 (C) Kadernota '27 2027 (D1) Toekomstscen.

2027 (D2) Begroting 2027 (E) Amersfoort 12.420 12.701 12.529 13.181 584 13.449 Baarn 2.042 2.064 2.037 2.141 94 2.184 Bunnik 1.196 1.212 1.196 1.257 54 1.281 Bunschoten 1.432 1.445 1.426 1.499 65 1.529 De Bilt 3.431 3.468 3.423 3.594 154 3.665 De Ronde Venen 3.383 3.413 3.369 3.538 152 3.608 Eemnes 735 751 741 779 33 794 Houten 3.090 3.142 3.094 3.273 160 3.347 IJsselstein 2.198 2.231 2.199 2.320 108 2.370 Leusden 2.154 2.193 2.163 2.276 101 2.322 Lopik 986 999 986 1.035 43 1.054 Montfoort 992 1.001 989 1.038 44 1.058 Nieuwegein 4.718 4.860 4.793 5.048 228 5.153 Oudewater 749 768 758 796 34 811 Renswoude 414 421 415 436 18 444 Rhenen 1.371 1.391 1.373 1.443 63 1.472 Soest 3.474 3.526 3.479 3.658 160 3.731 Stichtse Vecht 4.992 4.966 4.901 5.146 219 5.247 Utrecht 34.847 35.452 34.972 36.793 1.630 37.541 Utrechtse Heuvelrug 4.024 4.060 4.008 4.206 177 4.288 Veenendaal 4.203 4.324 4.255 4.518 236 4.626 Vijfheerenlanden 4.269 4.353 4.297 4.510 190 4.597 Wijk bij Duurstede 1.812 1.830 1.806 1.896 80 1.933 Woerden 3.871 3.906 3.854 4.052 178 4.134 Woudenberg 940 954 941 989 42 1.008 Zeist 5.099 5.148 5.079 5.341 235 5.449 Totaal 108.842 110.580 109.085 114.763 5.083 117.098 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 87 Tabel 53 Bijstelling (actualisatie) bijdrage GBTP 2026 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling van de begroting

2027 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kaders voor de begroting 2027. Tabel 54 Bijstelling bijdrage GBTP 2027 ten opzichte van de kadernota VRU 2027 incl. toekomstscenario’s dr x € 1.000 Mutatie bijdrage GBTP 2026 Structureel Incidenteel Totaal Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2026 109.930 -1.088 108.842 (A) Mutaties financieel kader 2026 Wijziging ijkpuntscore (maatstaven)/ compensatie verdeelmodel - - - Mutatie loonaanpassing 2026 o.b.v. sept.circulaire 2025 -638 - -638 Mutatie prijsaanpassing 2026 o.b.v. sept.circulaire 2025 749 - 749 Mutatie lasten FLO-overgangsrecht - - - Mutatie rijksbijdrage BDuR -1.088 1.088 - Subtotaal mutaties financieel kader 2025 -977 1.088 111 Mutaties beleidsontwikkelingen 2025 Beleidsontwikkelingen -94 1.721 1.627 Subtotaal mutaties beleidsontwikkelingen 2025 -94 1.721 1.627 Bijdrage GBTP 2026 kadernota VRU 2027 108.859 1.721 110.580 (B) Mutaties na vaststelling kadernota VRU 2027 (& kaders 2026a) Mutatie loonaanpassing 2026 o.b.v. cao-onderhandelingresultaat - -1.495 -1.495 Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting VRU 2026 108.859 226 109.085 (C) dr x € 1.000 Mutatie bijdrage GBTP 2027 t.o.v.

kadernota 2027 Structureel Incidenteel Totaal Bijdrage GBTP 2027 kadernota VRU 2027 114.763 - 114.763 (D1) Bijdrage GBTP 2027 toekomstscenario's VRU 2027 5.083 - 5.083 (D2) Bijdrage GBTP 2027 kadernota en toekomstscenario's VRU 2027 119.846 - 119.846 Mutaties financieel kader na vaststelling kadernota VRU 2027 Mutatie loonaanpassing 2026 o.b.v. cao-onderhandelingresultaat - -2.748 -2.748 Bijdrage GBTP begroting VRU 2027 119.846 -2.748 117.098 (E) 88 6.2 Baten en lasten per taakveld Tabel 55 Baten en lasten per taakveld dr x € 1000 Taakvelden volgens BBV lasten baten lasten baten lasten baten 0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur - - - - 0.4 Overhead 25.157 1.269 30.273 372 29.225 254 0.5 Treasury -584 562 -745 545 - - 0.8 Overige baten en lasten 1.708 20 3.153 - 1.990 - 0.9 Vennootschapsbelasting 1 - - - - - 0.10 Mutaties in reserves 4.561 3.253 6.607 4.146 3.155 466 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 105.486 136.831 104.947 142.262 101.789 138.652 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.3 Wonen en bouwen 2.906 47 3.116 26 3.240 27 Totaal 139.235 141.982 147.350 147.350 139.399 139.399 Rekening 2025 Actualisatie 2026 Begroting 2027 89 6.3 Tarieventabel 2026 en 2027 Tabel 56 Tarieventabel 2026 en 2027 dr x €1 1.

Inzet van personeel en materieel 1.1 Inzet operationeel personeel 1.1.1 Inzet operationeel pers oneel voor operationele werkzaamheden Per uur, per pers oon (gemiddeld uurtarief bezetting) 61,27 59,76 62,33 1.2 Inzet van materieel 1.2.1 Tankautos puit Per uur 251,13 255,50 261,88 1.2.2 Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker Per uur 382,40 389,05 398,78 1.2.3 Groot materieel Per uur 129,26 131,50 134,79 1.2.4 Klein materieel Per uur 43,89 44,66 45,77 2. Overige dienstverlening 2.1 Ademlucht 2.1.1 Reinigen en tes ten Pantser Per s tuk 27,78 28,27 28,97 2.1.2 Reinigen en tes ten gelaatss tuk Per s tuk 20,82 21,18 21,71 2.1.3 Cilinder Hervullen Per s tuk 12,67 12,89 13,22 2.1.4 Keuren ademluchtcilinder Per s tuk 62,67 63,76 65,36 2.2 Inzet niet operationeel personeel*** 2.2.1 Medewerker I Per uur, per pers oon 136,97 133,59 139,34 2.2.2 Medewerker II Per uur, per pers oon 129,26 126,08 131,50 2.2.3 Medewerker III Per uur, per pers oon 121,60 118,60 123,71 2.2.4 Medewerker IV Per uur, per pers oon 114,23 111,41 116,21 2.2.5 Medewerker V Per uur, per pers oon 106,86 104,22 108,71 2.2.6 Medewerker VI Per uur, per pers oon 96,22 93,85 97,89 2.2.7 Medewerker VII Per uur, per pers oon 85,09 83,00 86,57 2.2.8 Medewerker VIII Per uur, per pers oon 74,98 73,14 76,29 2.2.9 Medewerker IX Per uur, per pers oon 68,32 66,63 69,50 2.3 Deelname VRU-opleiding 2.3.1 Deelname VRU-opleiding externe Per

deelnemer per curs us . Meerkos ten worden in rekening gebracht** pm pm pm 2.4 Overig 2.4.1 Werkzaamheden uitgevoerd door derden Gefactureerde kos ten leverancier** 2.4.2 Stallings kos ten per m2 247,33 251,63 257,92 * Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelas ting (BTW). ** Werkelijke kos ten plus ops lag handelings fee (2%) *** Bij inzet niet-operationeel pers oneel voor detachering geldt geen overheadtarief maar wel de handlings fee a 2% Tarief 2027*Tarief 2026a*Tarief 2026*OmschrijvingNr. Eenheid Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht 90 6.4 Vergoedingentabel 2026 en 2027 Tabel 57 Vergoedingentabel 2026 en 2027 (8) 8 ij nacalculatie van werkelijke lasten worden afwijkingen < € .000,- niet verrekend Vergoedingentabel VRU IGPP 2026-2027 Nr. Omschrijving Tarief 2026 Tarief 2026a Tarief 2027 1.

Personeel en materieel 1.1 Inzet operationeel personeel* 1.1.1 Inzet operationeel personeel hulpverlening - - - 1.1.2 Inzet operationeel personeel beproeven brandputten 261 254 265 1.2 Inzet niet-operationeel personeel* 1.2.1 Postcommandant 24.490 23.770 24.579 1.2.2 Vrijwilligersvergoeding postcommandant: Postcommandant A 5.419 5.283 5.511 Postcommandant B 6.016 5.865 6.119 1.2.3 Tunneladviseur 26.405 25.746 26.861 1.2.4 Medewerker Risicobeheersing** werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 1.3 Inzet van materieel 1.3.1 Tankautospuit: exploitatielasten 13.519 13.776 14.120 1.3.1 Tankautospuit: kapitaallasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 1.3.2 Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten 4.504 4.589 4.704 1.3.2 Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 1.3.3 Motorspuitaanhanger 2.892 2.947 3.021 1.3.4 Bergingsvoertuig 11.023 11.232 11.513 1.3.5 Haakarmvoertuig: exploitatielasten 11.023 11.232 11.513 1.3.5 Haakarmvoertuig: kapitaallasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 1.3.6 Voertuig bestrijding olievlekken 4.504 4.589 4.704 1.3.7 Aanhanger noodstroom 5.729 5.838 5.984 1.3.8 Waterwagen 10.846 11.052 11.328 1.3.9 Overig materieel werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 2.

Gebouwen 2.1 Beheerpakketten repressieve huisvesting 2.1.1 Vastgoedbeheer tactisch werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 2.1.2 Vastgoedbeheer operationeel werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 2.1.3 Energie en Water werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 2.1.4 Schoonmaak compleet werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 2.1.5 Gezondheid en Veiligheid werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 2.2 Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU 2.2.1 kapitaallasten: rente en afschrijving werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 2.2.2 overige eigenaarslasten (gem. heffingen,verzekeringen) werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten 3.

Overige plustaken 3.1 Werkzaamheden uitgevoerd door derden Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee 3.2 Overige taken werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten dr x €1.000 91 6.5 Compensatiebedragen 2026 en 2027 Tabel 58 Compensatiebedragen 2026 en 2027 per gemeente dr x €1.000 Begroting 2026 Begroting 2027 Gemeente Compensatie 2025a/ 2026 Mutatie Compensatie 2026a/ 2027 Amersfoort 0 - 0 Baarn -29 0 -29 Bunnik -33 0 -33 Bunschoten -22 0 -22 De Bilt -125 1 -124 De Ronde Venen -113 1 -112 Eemnes -27 0 -27 Houten 341 - 341 IJsselstein 139 -10 129 Leusden -2 0 -2 Lopik -58 0 -58 Montfoort -49 0 -48 Nieuwegein 110 - 110 Oudewater -31 0 -31 Renswoude -25 0 -25 Rhenen -19 0 -19 Soest -48 0 -48 Stichtse Vecht -198 1 -196 Utrecht 0 - 0 Utrechtse Heuvelrug -202 1 -200 Veenendaal 799 - 799 Vijfheerenlanden -212 2 -211 Wijk bij Duurstede -86 1 -85 Woerden -39 0 -39 Woudenberg -33 0 -33 Zeist -37 0 -37 Totaal - - - 92 6.6 Verdelingsgrondslag gemeentefonds gemeentelijke bijdrage GBTP 2026 en 2027 Tabel 59 Verdelingsgrondslag subcluster ‘Crisisbeheersing en brandweer’ circulaires gemeentefonds dr x € 1.000 Gemeente 2025 (SC 2024) % mutatie 2025 (SC 2025) 2026 (SC 2024) % mutatie Prognose 2026 (SC 2025) Prognose 2027 (SC 2025) Amersfoort 15.551 0,3% 15.595 15.851 0,2%

15.883 16.236 Baarn 2.520 -0,8% 2.499 2.570 -1,0% 2.545 2.603 Bunnik 1.449 -0,1% 1.448 1.476 -0,3% 1.472 1.503 Bunschoten 1.764 -0,9% 1.747 1.799 -1,1% 1.780 1.820 De Bilt 4.132 -0,6% 4.106 4.214 -0,8% 4.181 4.273 De Ronde Venen 4.087 -0,8% 4.054 4.172 -1,0% 4.129 4.223 Eemnes 884 0,5% 889 903 0,3% 906 926 Houten 4.291 -0,4% 4.276 4.375 -0,5% 4.354 4.450 IJsselstein 2.923 -0,9% 2.898 2.977 -0,9% 2.950 3.014 Leusden 2.689 0,0% 2.690 2.742 -0,1% 2.739 2.799 Lopik 1.157 -0,1% 1.156 1.180 -0,3% 1.176 1.202 Montfoort 1.176 -0,5% 1.170 1.198 -0,7% 1.190 1.216 Nieuwegein 6.039 1,1% 6.103 6.148 1,0% 6.210 6.343 Oudewater 898 0,8% 905 916 0,6% 922 943 Renswoude 484 0,3% 485 494 0,0% 494 505 Rhenen 1.689 -0,2% 1.685 1.721 -0,3% 1.715 1.752 Soest 4.288 -0,4% 4.271 4.374 -0,5% 4.351 4.449 Stichtse Vecht 5.986 -2,2% 5.856 6.100 -2,3% 5.961 6.091 Utrecht 43.619 -0,2% 43.531 44.419 -0,2% 44.309 45.274 Utrechtse Heuvelrug 4.773 -0,7% 4.740 4.867 -0,9% 4.825 4.930 Veenendaal 6.256 0,6% 6.291 6.370 0,5% 6.403 6.540 Vijfheerenlanden 5.062 0,5% 5.087 5.156 0,4% 5.175 5.285 Wijk bij Duurstede 2.152 -0,5% 2.142 2.191 -0,6% 2.178 2.223 Woerden 4.789 -0,8% 4.749 4.882 -1,0% 4.834 4.941 Woudenberg 1.133 -0,2% 1.131 1.156 -0,4% 1.151 1.177 Zeist 6.332 -0,9% 6.276 6.456 -1,0% 6.392 6.534 Totaal 136.126 -0,3% 135.781 138.705 -0,3% 138.224 141.251 Bedrag subcluster Crisisbeheersing en Brandweer 93 6.7

Investeringen begroting 2026a en 2027 Tabel 60 Investeringsplanning Tabel 61 Prognose kapitaallasten Tabel 62 Meerjarig verloop egalisatiereserve kapitaallasten Met instemming van het op orde scenario uit de toekomstscenario’s is het deel van de structurele (vervangings)investeringen, dat incidenteel werd gefinancierd uit de kapitaallastenreserve, nu structureel gedekt. Hiermee voldoet de VRU opnieuw aan de BBV-richtlijn dat structurele lasten en structurele baten met elkaar in evenwicht moeten zijn, waarop de provinciale toezichthouder actief toezicht houdt. De kosten voor de aanschaf van materieel zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt onder andere door gestegen grondstofprijzen, strengere veiligheids- en milieueisen en toegenomen loonkosten. Dit komt tot uitdrukking in prijsstijgingen van aanbestedingen en materieel. Deze kosten zijn hoger dan waarmee in de reguliere indexatie van de begroting rekening is gehouden. De kapitaallastenreserve wordt de komende jaren ingezet om deze prijsrisico’s af te dekken en prijsstijgingen van materieel op te vangen.

dr x € 1.000 Rekening Begroting Actualsatie Begroting Begroting Begroting Begroting Categorie Investering per activagroep 2025 2026 2026 2027 2028 2029 2030 Gronden en terreinen - - - - - Bedrijfsgebouwen 396 284 848 593 - - - Machines, apparaten en installaties 2.442 2.064 2.273 2.093 1.436 4.004 1.186 Vervoermiddelen 710 4.816 5.682 8.786 11.609 1.235 5.656 Overige materiële vaste activa 3.614 1.379 4.402 9.324 1.370 4.958 12.273 Totaal 7.163 8.544 13.204 20.796 14.415 10.196 19.115 dr x € 1.000 Actualisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Kapitaallasten 2026 2027 2028 2029 2030 Structureel budget kapitaallasten 12.440 12.751 12.751 12.751 12.751 Structureel budget kapitaallasten toekomstscenario's 1.005 1.071 1.071 1.718 Structureel budget kapitaallasten (A) 12.440 13.756 13.822 13.822 14.469 Kapitaallasten geactiveerd (vervangingsinvesteringen) 9.108 8.301 7.779 7.063 5.966 Kapitaallasten goedgekeurde investeringen (krediet verleend) 56 1.027 1.349 2.320 2.267 Structurele kapitaallasten (B) 9.164 9.328 9.127 9.383 8.233 Saldo kapitaallasten structureel (A-B) 3.276 4.427 4.695 4.439 6.236 Kapitaallasten incidentele investeringen 116 167 167 146 139 Kapitaallasten geplande investeringen (MIP) 12 1.907 3.452 3.897 5.470 Prognose kapitaallasten incidenteel & gepland (C) 128 2.073 3.619 4.042 5.610 Prognose saldo kapitaallasten totaal (A-B-C) 3.148 2.354 1.075 397 626

dr x € 1.000 Rekening Begroting Actualisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Inzet budget kapitaallasten & mutaties reserve kapitaallasten 2025 2026 2026 2027 2028 2029 2030 Structureel budget kapitaallasten (A) 12.030 12.440 13.756 13.821 13.821 14.468 Prognose realisatie o.b.v. investeringsplanning (B+C) 1.558 9.294 11.402 12.747 13.425 13.843 Prognose saldo kapitaallasten totaal (A-B-C) 10.472 3.148 2.354 1.074 396 625 Stortingen egalisatie kapitaallasten (D) 356 3.564 2.442 1.173 469 734 Onttrekkingen egalisatie kapitaallasten (E) - -185 -88 -97 -73 -108 Saldo stortingen/onttrekkingen egalisatie kapitaallasten (D+E) 356 3.379 2.354 1.075 397 626 Saldo financieringsresultaat en inzet reserve voor projecten (F) -245 12 -267 -265 -254 -254 Totaal saldo stortingen/ onttrekkingen (D+E+F) 111 3.390 2.087 811 142 372 Prognose verloop egalisatiereserve 23.596 23.707 26.987 29.074 29.885 30.027 30.399 94 6.8 Crisisprojecten Sinds maart 2022 ondersteunt de VRU de 26 gemeenten in de regio Utrecht met werkzaamheden rondom de opvang van vluchtelingen. De gemeenten en de provincie geven daarbij uitvoering aan de opvang van zowel Oekraïners als asielzoekers. Zij hebben daarbij behoefte aan ondersteuning met middelen en personele capaciteit. Daarom heeft de VRU de uitvoeringsorganisatie voor crisisprojecten opgezet.

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit een kernbezetting en een flexibele schil en heeft meerdere taken, waaronder een regionaal spreidingscentrum dat zorgt voor de plaatsing van Oekraïense ontheemden binnen de regio en landelijk. Hier kunnen particulieren, bedrijven en gemeenten vragen stellen over de opvang van deze Oekraïense vluchtelingen. Vanaf 1 januari 2024 is de coördinerende taak met betrekking tot opvangplekken voor Oekraïners naar de provincie Utrecht gegaan. Een andere taak van de uitvoeringsorganisatie is het ondersteunen van gemeenten bij het creëren van opvangplekken in de vorm van tijdelijk gemeentelijke opvanglocaties (TGO) voor asielzoekers. Tot slot ondersteunt de uitvoeringsorganisatie sinds 1 januari 2024 ook het Rijk bij de eerste huisvesting van gerepatrieerden en evacués uit bijvoorbeeld oorlogsgebieden en dan voor die mensen die in Nederland geen huisvesting meer hebben. Tevens ondersteunen we het Rijk bij de huisvesting van Medische evacués uit Gaza. Kernbezetting In 2024 heeft de VRU met het Rijk overeenstemming bereikt over het in stand houden van een kernbezetting voor de uitvoering van crisisprojecten. Hiermee waarborgen we dat de opgebouwde kennis, expertise en ervaring behouden blijven.

De kernbezetting stelt de VRU bovendien in staat om paraat te zijn en – indien nodig – snel een (uitvoerings-)organisatie op te zetten, mede op basis van eerder opgedane ervaringen. Op deze manier ondersteunen we niet alleen gemeenten en de provincie, maar ook het Rijk. Een belangrijk voordeel is dat de uitvoeringskennis en ervaring op één vaste plek geborgd zijn, waardoor het Rijk hier verschillende uitvoeringsvraagstukken kan onderbrengen. Zo bouwen we aan een robuuste kern die betrouwbaar, daadkrachtig en deskundig is. De kernbezetting van de uitvoeringsorganisatie is ingesteld voor de duur van in ieder geval 5 jaar (tot eind 2029). Deze kernbezetting bestaat uit: - Een manager (1fte) die de uitvoeringsorganisatie en de dagelijkse taken aanstuurt; - Een assistent-manager (1fte) die tevens coördinator KCC is. De assistent handelt inkooporders en facturatie af voor de uitvoeringsorganisatie, verwerkt HR zaken, is betrokken bij alle taken van de uitvoeringsorganisatie en is het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de manager; - Inkoopcapaciteit voor advisering en begeleiding van de uitvoeringsorganisatie met betrekking tot het afsluiten van (inkoop)contracten. 95 De kernbezetting wordt voor een periode van vijf jaar gedeeltelijk gefinancierd door de ministeries van BZK (25%) en J&V (37,5%).

Het overige deel van de kosten wordt bekostigd door de VRU vanuit de bestemmingsreserve incidentele crisistaken (37,5%). In de volgende tabel is de bekostiging van de kernbezetting inzichtelijk gemaakt op basis van toegezegde bijdragen. Tabel 63 Bekostiging kernbezetting crisisprojecten Flexibele schil De kosten voor de flexibele schil omvatten alle uitgaven die verband houden met de inzet van tijdelijk personeel en externe inhuur. Deze kosten zijn variabel en worden gemaakt op basis van de actuele behoefte aan capaciteit binnen de uitvoeringorganisatie VRU, inclusief kosten voor een controller om een goede verantwoording te kunnen waarborgen. In tabel 64 zijn de vaste en variabele personeelskosten voor crisisprojecten opgenomen.

Tabel 64 Baten en lasten vaste en variabele personeelskosten crisisprojecten dr x € 1.000 Totaal Kernbezetting Uitvoeringsorganisatie VRU voor crisisprojecten Realisatie 2025 2026 2027 2028 2029 2025-2029 Manager uitvoeringsorganisatie 130 145 149 155 161 739 Assistent-manager/ coördinator KCC 83 94 97 100 104 478 Inkoop capaciteit (inhuur) 24 50 50 50 50 224 Totaal lasten 237 289 297 305 314 1.442 Rijksbijdrage ministerie van BZK 59 72 74 76 79 361 Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Oekraïne 89 108 111 114 118 541 Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Asiel 89 - - - - 89 Bestemmingsreserve incidentele crisistaken - 108 111 114 118 452 Totaal baten 237 289 297 305 314 1.442 Saldo van baten en lasten - - - - - - dr x € 1.000 Realisatie Totaal Uitvoeringsorganisatie VRU voor crisisprojecten 2025 2026 2027 2028 2029 2025-2029 Vaste personeelskosten (kernbezetting) 237 289 297 305 314 1.442 Variabele personeelskosten (flexibele schil) 400 474 - - - 874 Totaal lasten 637 763 297 305 314 2.316 Rijksbijdrage ministerie van BZK 59 72 74 76 79 361 Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Oekraïne 89 108 111 114 118 541 Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Asiel 89 - - - - 89 Bestemmingsreserve incidentele crisistaken - 108 111 114 118 452 Baten vaste personeelskosten (kernbezetting) 237 289 297 305 314 1.442 Doorbelasting 'Crisisnoodopvang asiel' (DG Asiel 90%) 360 - - - 360 Doorbelasting

'Crisisnoodopvang asiel' (CNO overhead 90%) 427 427 Doorbelasting 'Opvang ontheemden Oekraïne' (5%) 20 24 - - - 44 Doorbelasting 'Opvang evacuees crisisgebieden' (5%) 20 24 - - - 44 Baten variabele personeelskosten (flexibele schil) 400 474 - - - 874 Totaal baten 637 763 297 305 314 2.316 Saldo - - - - - - 96 Crisisnoodopvang Asiel (CNO) De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) levert sinds 2022 een bijdrage aan het creëren en exploiteren van tijdelijke gemeentelijke opvanglocaties (T O’s) voor crisisnoodopvang (CNO). De termijn van de noodopvang en de coördinatie is steeds tijdelijk verlengd en blijft onvoorspelbaar. De baten en lasten van de volgende opvanglocaties zijn verwerkt in de begroting VRU 2026. Tabel 65 Baten en lasten opvanglocaties CNO Conform afspraak met het COA brengt de VRU sinds 1 juli 2025 vaste dagtarieven per plek per dag inclusief een overheadvergoeding in rekening bij het COA. De overheadvergoeding is gebaseerd op het in de begroting 2025 gehanteerde overheadpercentage van 17,4%, waarbij is afgesproken dat de dagtarieven vanaf 2026 herijkt kunnen worden. Verder is in januari 2026 tijdelijk een nieuwe locatie geopend voor één maand in Nieuwegein. Voor deze locatie is afgesproken dat de werkelijke kosten inclusief een overheadvergoeding in rekening gebracht kan worden, op basis van het in de begroting 2026 gehanteerde overheadpercentage.

In tabel 66 is de besteding van de overheadvergoeding weergegeven. Tabel 66 Besteding overheadvergoeding CNO De aanvulling voor de kosten van de kernbezetting en de variabele personeelskosten (flexibele schil) voor de uitvoeringsorganisatie wordt gedekt door de CNO-overheadvergoeding van het COA (€ 0, miljoen). Locaties CNO Opening Sluiting* Personeel Materieel Totaal Gemeente Stichtse Vecht mei-24 dec-26 1.565 926 2.491 Gemeente Veenendaal sep-22 dec-26 1.908 734 2.642 Gemeente Woerden aug-24 dec-26 1.826 1.190 3.016 Gemeente Nieuwegein jan-26 jan-26 550 450 1.000 Totaal lasten 5.849 3.300 9.149 Overige baten (COA) 5.849 3.300 9.149 Totaal baten 5.849 3.300 9.149 Saldo van baten en lasten - - - * onder voorbehoud Directe baten en lasten 2026* dr x € 1.000 dr x € 1.000 Inzet vergoeding CNO-overhead 2026 CNO-overheadvergoeding 1.978 Totaal CNO-overheadvergoeding COA 1.978 Personeelskosten uitvoeringsorganisatie kernbezetting 108 Personeelskosten uitvoeringsorganisatie flexibele schil 427 Reservering voor financieringsrisico kernbezetting 1.443 Totaal inzet CNO-overheadvergoeding 1.978 97 Voor de tweede helft van het jaar is de financiële prognose van de kosten nog onzeker, aangezien de duur van de opvang op verschillende locaties voortdurend aan verandering onderhevig is en daarmee dus ook de werkelijke kosten en de overheadvergoeding.

Het genoemde bedrag bij reservering (€ ,44 miljoen) wordt gestort in de bestemmingsreserve ‘incidentele crisistaken’ ten behoeve van het afdekken van financiële risico’s voor crisisprojecten. Opvang ontheemden Oekraïne Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding (RCVS) Ons Regionaal Coördinatie- en Verwijscentrum (RCVS) verzorgt voor de gemeenten en het Rijk in onze regio de plaatsing van gevluchte Oekraïners in het land. Het RCVS onderhoudt contacten met diverse stakeholders, zoals de provincie (opdrachtgever), gemeenten en het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS). Het RCVS zorgt ervoor dat de managementinformatie up-to-date blijft, waaronder gegevens over locaties, openings- en sluitingsdata, en het aantal (bezette) opvangplekken. Daarnaast kunnen ziekenhuizen in onze regio een beroep op ons doen als zij patiënten uit Oekraïne laten overkomen voor behandeling. Dit gebeurt voornamelijk via het Prinses Máxima Centrum. Het RCVS zoekt voor deze patiënten en hun begeleiders naar passende opvangplekken. Op verzoek van de provincie worden regelmatig gegevens opgevraagd of gedeeld met de gemeenten.

Tabel 67 begroting ‘Opvang ontheemden Oekraïne’ Uitvoering Huisvesting Evacués Als uitvoeringsorgaan voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzorgt de VRU sinds begin 2024 de tijdelijke huisvesting van gerepatrieerden of geëvacueerde Nederlanders. In 2024/2025 hebben wij dit gedaan voor Nederlanders inclusief de kerngezinnen uit aza en ibanon. edurende de opvangperiode begeleiden onze ‘consulenten huisvesting evacués’ de mensen naar definitieve huisvesting. Dit doen zij door ondersteuning te bieden bij diverse processen zoals gemeentelijke zaken, IND-registratie, woninginschrijving en het zoeken naar werk. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de vluchtelingen. dr x € 1.000 Projectbegroting 'Opvang ontheemden Oekraïne' 2026 Vaste personeelskosten (kernbezetting) 108 Variabele personeelskosten (flexibele schil) 24 Directe kosten RCVS* (voorheen KCC) 665 Totaal lasten 'Opvang ontheemden Oekraïne' 797 Rijksbijdrage ministerie van J&V 797 Totaal baten 'Opvang ontheemden Oekraïne' 797 Saldo van baten en lasten - * Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding 98 Sinds oktober 2025 verzorgen wij aanvullend ook de huisvesting voor een aantal gezinnen die in het kader van een medische evacuatie naar Nederland zijn gekomen.

Tabel 68 begroting ‘Uitvoering Huisvesting Evacués‘ Alle kosten die de VRU maakt voor de uitvoering van huisvesting van evacuees/vluchtelingen worden gedekt door een rijksbijdrage van het ministerie van BZK. De specifieke uitkering (SpUk) was in eerste instantie bedoeld om de kosten van de kernbezetting van de uitvoeringsorganisatie te dekken maar het ministerie heeft toegezegd te werken aan een verruiming van de regeling om te waarborgen dat alle kosten die de VRU in dit kader maakt gedekt worden via een rijksbijdrage. dr x € 1.000 Projectbegroting 'Uitvoering Huisvesting Evacués' 2026 Vaste personeelskosten (kernbezetting) 72 Variabele personeelskosten (flexibele schil) 24 Directe personeelskosten (consulenten) 177 Directe materiële kosten Medevac (hotel- en verblijfkosten) 360 Totaal lasten 'Uitvoering Huisvesting Evacués' 633 Rijksbijdrage ministerie van BZK 633 Totaal baten 'Uitvoering Huisvesting Evacués' 633 Saldo van baten en lasten - 99 6.9 Begrippen en afkortingen AB Algemeen Bestuur ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds AC Algemeen commandant AED Automatische externe defibrillator AOW Algemene Ouderdomswet ARBO Arbeidsomstandigheden BBP Bruto Binnenlands Product BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BDuR Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen BHV Bedrijfshulpverlening BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid BNG

Bank Nederlandse Gemeenten B&W Burgemeester & Wethouders BPV esluit personeel veiligheidsregio’s BRZO esluit risico’s zware ongevallen B&C Gemeentelijke classificatie van evenementen BZK Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties Caco Calamiteiten-Coördinator CAR Collectieve arbeidsregeling CNO Crisisnoodopvang COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers COH Commando haakarmbak CoPI Commando plaats incident COT Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam) CPB Centraal Plan Bureau CvD Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) DB Dagelijks bestuur DG Directoraat-generaal DIV Documentaire informatievoorziening DT Directieteam DVO Dienstverleningsovereenkomst EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken EMU Europese Monetaire Unie ERVRS Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's EV Externe veiligheid FIDO Financiering Decentrale Overheden FLO Functioneel leeftijdsontslag GBTP Gezamenlijke basistakenpakket GGDrU GGD regio Utrecht GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GMK Gemeenschappelijke meldkamer GMU Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht GR Gemeenschappelijke regeling GRIP Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure IGPP Individueel gemeentelijk pluspakket I&I Informatiemanagement & ICT IV&E Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie JDE JD Edwards (systeem voor Financiën) J&V Ministerie van

Justitie en Veiligheid KCC Klantcontactcentrum KING Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten LCMS GZ Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg LMO Landelijke Meldkamer Organisatie LMS Landelijke Meldkamer Samenwerking 100 MKA Meldkamer Ambulance MKD Meldkamerdomein MMN-VR’s Meldkamer Midden-Nederland Veiligheidsregio’s MIP Meerjarig investeringsplan MT Managementteam NBB Natuurbrandbestrijding NIPV Nederlands instituut Publieke veiligheid NVBR Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NWB Nederlandse Waterschapsbank OCML Operationeel Centrum Midden Nederland OL Operationeel leider OLO Omgevingsloket online OM Openbaar Ministerie OMS Openbaar (brand)meldsysteem OR Ondersteuning & repressie Osio Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen OTO Opleiden, trainen en oefenen OvD Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) PPMO Preventief periodiek medisch onderzoek Prevap Preventieactiviteitenplan PvA Plan van aanpak RAC Regionale Alarmcentrale RAVU Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht RBT Regionaal beleidsteam RCDV Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio RCVS Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding RI&E Risico inventarisatie & evaluatie RISC Database regionaal risicoprofiel ROT Regionaal operationeel team SIS Slachtoffer

informatie systematiek TGO Tijdelijke gemeentelijke opvang TUO Taakuitvoeringsovereenkomst Twmc Tijdelijke wet maatregelen covid-19 UBV Utrechtse Bosbrandweer vereniging UHE Uitvoering Huisvesting Evacués UMCU Universitair medisch centrum Utrecht UML/TD Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst VC Verbindingscommandowagen V&A Vergunningverlening & Advisering VIC Veiligheidsinformatiecentrum VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VPB Vennootschapsbelasting VR Veiligheidsregio VRFGV Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek VRU Veiligheidsregio Utrecht VTH Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht WBA Wet Banenafspraak WKR Werkkostenregeling WNRA Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren WO Waterongevallen WOB Wet openbaarheid van bestuur Wvr Wet Veiligheidsregio’s WVSV Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s ZRP Zorgrisicoprofiel 101 Colofon Dit is een uitgave van Veiligheidsregio Utrecht 6 juli 2026