1.a Jaarverantwoording De Kleine Schans 2023 DEF (met getekende beoordelingsverklaring) (geanonimiseerd) (1).pdf
Tekst van het document
Jaarverantwoording
De
Kleine Schans
2023
(geanonimiseerd) VOOR WAARM
ERKINGS-
DOELEINDEN
@
Verstegen en
accountants
adviseurs B.V.
Inhoudsopgave Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Algemene gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.
ALV (Algemene Leden Vergadering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Werkateliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.
Inzet Personeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.
Ondersteuning van inwoners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Balie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Triage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 WOR (Welzijn Op Recept). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Participatiewet Werk en Inkomen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Jeugdwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Verwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 WMO
. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .
13
Ondersteuning mantelzorgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Leerplicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Samenleving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Collectief aanbod 4.
.. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .
15
Rechtmatige en kwalitatief goede dienstverlening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Klachten en bezwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Cliënttevredenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.
Goed werkgeverschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 werkomgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ziekteverzuim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Opleiden en trainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5-jarig jubileum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6.
Financiële verantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Resultaat 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Wet Normering Topinkomens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
2
Inleiding
In deze jaarverantwoording verantwoorden we de uitvoering van de wettelijke taken. Daarnaast evalueren we de doelen die we ons gesteld hebben in het jaarplan. In het jaarplan gingen we vooral in op zaken die in ontwikkeling zijn (de ALV, de Transformatie, ‘the Business as Usual’ en de randvoorwaarden). Natuurlijk gingen de wettelijke werkzaamheden die bij DKS werden uitgevoerd
onverminderd door. In het afgelopen jaar vierden we het vijfjarig jubileum van De Kleine Schans. Ook hierop blikken we terug. Enerzijds omdat we trots zijn op deze mijlpaal. Anderzijds omdat De Kleine Schans steeds meer gezien wordt en dat meer activiteit tot gevolg heeft. In dit jaarverslag is het bestuursverslag opgenomen. Tevens is dit de verslaglegging over het vierde kwartaal en dient deze verslaglegging ter verantwoording van de subsidies die De Kleine Schans ontving in 2023. De inkomsten in 2023 waren € 2. 110. 059. Het jaar wordt afgesloten met een negatief eindsaldo van € 127. 162 Dit heeft te maken met de CAO stijgingen na de onderhandelingen medio 2023.
Ik wens u plezier en interesse bij het lezen van dit stuk.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
3
Algemene gegevens Statutaire
Rechtsvorm
Coöperatie Coöperatie
Statutaire zetel
gemeente Woudenberg
naam
De
Kleine Schans U.A.
KvK-nummer
69942846
Bestuurder
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
VOOR WAARM
ERKINGS-
DOELEINDEN
®@
Verstegen en
accountants
adviseurs B.V.
1. ALV (Algemene Leden Vergadering) De werkgeverscommissie van de ALV is in 2023 actief geweest. Er zijn twee aftredende leden van de Raad van Advies vervangen. (het vertrek was gepland in het rooster van aftreden) En de eerste termijn van de voorzitter zat erop, waarna de voorzitter wegens verhuizing bedankte voor de tweede termijn. De werkgeverscommissie heeft met succes een nieuwe onafhankelijk voorzitter aangesteld. De ALV werkt met een tweejarig werkplan wat afgerond moet worden. Omdat de coöperatie nu vijf jaar bestaat, evalueert de ALV zijn functioneren en is een start gemaakt met het opnieuw bepalen van de koers. De gemeentelijke doelen voor het sociaal domein zijn daarin meegenomen. In 2024 zal beoordeeld worden of de statuten goed aansluiten op deze koers. Dit zal leiden tot een nieuw werkplan in het eerste half jaar van 2024.
Voorzitter
“In Woudenberg gaat het echt anders dan elders. De diverse organisaties werken sterk samen vanuit eenzelfde ontwikkelopdracht. Dat maakt dat je heel effectief kunt zijn met elkaar”.
Bij Marilie is als lid uitgeschreven. Zij konden vanuit hun positie nog onvoldoende bijdragen, waardoor zij zich eerst willen richten op de interne ontwikkeling. Er zijn twee nieuwe leden. De NPV (Nederlandse patiëntenvereniging) is lid geworden. Zij waren al langere tijd actief in de inhoudelijke bijeenkomsten. Ook Zorgboerderij Breehoef is lid geworden. We zijn blij met deze nieuwe leden.
Leden dec 2023 Seniorenbelangen
Beweging 3. 0
IDH Schuldhulp
Huisartsen
Pcob50Plus
A. N. J. A. Assisteert
Stg welzijn ouderen SWO
de Voorhof
Stg. Jeugdpunt
Buurtgezinnen
Youké Mee
Lelie Zorggroep/ Huize Nieuwoord Wijkfysio
Gemeente Woudenberg
Inwonersraad
Moria
Altzheimercafe
Geeresteingroep
Charim
Humanitas Eemland
Breehoef
Platform van de kerken
Humanitas DMH
Stepping Stones
NPV
Platform van paramedici VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
5
Werkateliers Er wordt in werkateliers verandering gebracht in huidige gang van zaken. In 2023 is gewerkt aan onderstaande werkateliers. Het werkatelier “laagdrempelige ontmoeting” begon al in 2022. We zien dat daar weinig vooruitgang op is. Dit heeft te maken met de financiën die nodig zijn en de opdracht die er ligt ten aanzien van de basisinfrastructuur. De gemeente wil dit onderwerp in samenhang met andere opdrachten beoordelen, vandaar dat in het voorjaar ‘23 is afgeremd. Omdat we vanuit de inwoners zien dat zo’n plek grote meerwaarde zou hebben, invulling kan geven aan de
transformatieopdracht en ook landelijk op deze ontwikkeling wordt aangestuurd, houden we dit als grote wens op de agenda.
Werkateliers ALV 2023
-
Inburgering statushouders Laagdrempelige ontmoeting Steunsystemen in de wijk
-
Wonen en zorg 2040
-
Een overzicht van werkateliers is gegeven in bijlage 2.
Doordat samenwerken in Woudenberg voor veel partners normaal is geworden, zijn de lijnen kort. Niet alle samenwerking ontstaat in de ALV. Ook organisaties en inwoners die geen lid zijn van de ALV staan open voor samenwerking met de leden. Er is vertrouwen in wat is opgebouwd. Het samenwerken is meer normaal geworden en levert veel op. Bijvoorbeeld:
-
-
-
-
-
-
-
buurtbus wordt gestart i. s. m. SWO, SNO, Hoogvliet, DKS om oudere inwoners zelf boodschappen te laten doen en eenzaamheid terug te dringen. Fietstocht tussen ouderenvoorzieningen; doel is bekendheid, zorg over toekomst, vrijwilligerswerving. Ondersteuning regelen voor kinderen/gezinnen waar zorg om was in Coronatijd, was in anderhalve dag geregeld. Overleg over visieverschil hulpverlening-scholen wordt opgepakt. Inwonersinitiatief vraagt advies om ingewikkelde inwoner verder te helpen. Korte lijn tussen WMO en VVT zodat niet minder of meer wordt toegewezen dan nodig. Activiteiten SNO worden gedeeld met DKS om extra/ kwetsbare deelnemers te laten meedoen (normaliseren) Cafe's worden opgezet. Mensen weten van de samenwerking, denken mee, dit wordt breed gedragen. Samenwerking gaat makkelijker. Charim en bijdehandjes werken samen; kinderen komen bij Charim, Ouderen gaan naar bijdehandjes. (Is cyclus). Straatpa's jeugdpunt; kwam uit bespreking laagdrempelige ontmoetingsplek Samenwerking met de kerken wordt makkelijker vanuit ALV.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
6
2. Inzet Personeel De fase waarin de organisatie zich bevindt, maakt het meer logisch om de uren zoveel mogelijk op de werkvloer te beleggen. Directeur, ALV en RvA zien met elkaar dat dit wenselijk is. De directeur, teamcoördinator en juridisch medewerker hebben hun contract kleiner gemaakt. Persoonlijke wensen waren hierbij helpend. 93 % van de Fte wordt voor inhoudelijk werk ingezet. De uren worden effectief op de werkvloer wanneer contracten dit toelaten. De vrijgekomen uren zijn nog niet volledig ingezet, omdat moeite gedaan is binnen de begroting te blijven.
personeel DKS jan 23 50% inhoudelijk, 50% overhead inhoudelijk ondersteunend inhoudelijk ST inhoudelijk welzijn inhoudelijk wmo directeur leerplicht werk en inkomen leerlingenvervoer totaal
1 0,25
personeel DKS jan 24 50% inhoudelijk, 50% overhead inhoudelijk ondersteunend inhoudelijk ST inhoudelijk welzijn inhoudelijk wmo directeur leerplicht werk en inkomen leerlingenvervoer
24,15
totaal
1,89 1,66 13,79 2,35 1,55 1 0,66
1,56 1,66 13,68 2,49 1,55 0,89 0,66 1 0,25 23,74
De werkdruk op De Kleine Schans is hoog. Een deel daarvan kan worden verklaard door de toename van veiligheidszaken. Dit heeft te maken met een veranderende werkwijze in de veiligheidsketen. Deze zaken gaan voor op andere, waardoor de wachtlijst toeneemt. Daarnaast zet de beweging om zo dicht mogelijk bij huis en in samenwerking met de sociale omgeving hulp te verlenen door. Hierdoor neemt de inzet van aanvullende hulp af, maar neemt de druk op ons team toe. Daarnaast zijn er in de huidige tijd veel ontwikkelingen die tijd en aandacht vragen. Alle werkgroepen en opdrachten kosten ongeveer 200 uur per maand. Een lijst hiervan is toegevoegd in bijlage 1. De Kleine Schans wil goede hulpverlenen en is terughoudend met uitbreiden. We probeerden in 2023 de grenzen in wat kan en nodig is op te zoeken. Gezien de wachtlijst die er al vanaf het voorjaar van 2023 is en die langer wordt en de steeds groter wordende (landelijke) opdracht, kan een uitbreiding wellicht niet uitblijven. Zowel de werkdruk als de fysieke werkomgeving (tekort aan werkplek en
tekort aan voldoende veilige gespreksruimte) wordt als spanningsvol ervaren.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
7
3. Ondersteuning van inwoners Balie Er is een toename van afgehandelde vragen bij de balie te zien. Een deel van die toename leidt tot meer aanvragen bij WMO. Veruit de meeste vragen worden bij de balie afgehandeld. Een percentage zou een verkeerd beeld geven, omdat uitleg geven waarna een aanvraagformulier meegegeven ook telt. Desondanks is vooralsnog alleen het aantal vragen bij WMO
wordt sterk
toegenomen. Onder overig worden bezoeken genoteerd die een ander onderwerp betreffen. Bijvoorbeeld De bonnen waarmee energiebesparende producten bij de Hubo gekocht konden worden. Door deze initiatieven komen mensen voor het eerst met De Kleine Schans in aanraking. De drempel wordt hiermee lager, omdat het niet alleen maar over hulp gaat. Dit vinden we fijn. Er is interesse vanuit bezoekers in het ‘match bord’ waar vrijwilligerswerk aanbod getoond wordt.
totaal 20
totaal 21
totaal 22
totaal 23
3049
2976
4061
4098
69
103
122
130
128
118
110
136
Leerplicht
18
7
15
3
Mantelzorg Ouderen
101 32
70 13
39 7
78 5
Overig
184
258
300
283
vrijwilligers Plangroep Sociaal Team team samenleving Werk & Inkomen
15 15
19 18
41 22
31 33
784
1449
909
899
56
112
aantal Balie meldingen Gehandicapten parkeerkaart Leerlingevervoer
Wmo
inburgering en asiel
834 861
682 914
1558 869
1393 983
8
5
8
12
De week van de Mantelzorg met extra activiteiten en ophalen attenties zorgden voor een toenemend aantal Mantelzorgmeldingen. Ook voor team samenleving is een toename in het aantal vragen te zien. Dat dat komt door een grotere bekendheid en de aanvragen voor Welzijn Op Recept. Verwijsbriefjes van de huisarts komen via de balie binnen en mensen bellen zelf al, voordat wij kans hebben gekregen hen te bellen voor een afspraak. We zijn tevreden over de implementatie van WOR.
afgehandelde vragen bij de balie
totaal 20 totaal 21
totaal 22 totaal 23
afgehandelde vragen bij de balie
690
1035
1592
1640
afgehandelde post bij de balie
751
856
1321
1498
doorverbonden intern
1293
949
1034
doorgezet naar derden
50
42
114
905 VOOR 55 WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
8
Triage Na binnenkomst van een vraag wordt de hulpvraag beoordeeld. Die noemen we triage. In de triage wordt bepaald op welke wijze de hulpvraag het beste kan worden beantwoord. De triage gebeurt door vier medewerkers, in combinatie met de gedragswetenschapper en iemand van team samenleving. Door deze combinatie wordt indien nodig, een beoordeling van veiligheid gemaakt en wordt in een onveilige situatie actie ondernomen. Maar wordt ook beoordeeld welke mogelijkheden er zijn in (samenwerking met) de basisvoorzieningen. We worden door diverse gemeenten, wijkteams en de inspectie bevraagd op deze werkwijze. Met name de lijn die De Kleine Schans legt richting de basis infrastructuur wordt gewaardeerd door deze partners en de inwoners.
Site In 2023 bezochten 11. 471 gebruikers onze website. Die brachten ruim 57. 000 bezoeken. Dat is een gemiddelde van 156 per dag. Wij zijn daar tevreden over. We zijn van provider veranderd en dat
heeft geen gevolgen gehad voor de bezoekers. In november is een toename van bezoekers zichtbaar. Dit kan te maken hebben met de informatie die gedeeld is over de energietoeslag. Vanuit de homepagina wordt het meest gezocht op contactgegevens, werk en geldzaken, hulp en gezin en energietoeslag. Ook “over ons” wordt goed bezocht. Met name het onderdeel ‘vacaturebank’. Daar is ruim 1000 keer gekeken door 500 gebruikers. Twee-derde van de bezoekers vindt de site via een zoekmachine, één-derde van de bezoekers bezoekt direct via het webadres de site. Hieruit maken we op dat DKS goed vindbaar en bekend is.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
9
WOR (Welzijn Op Recept) Klachten die bij de huisarts aangegeven worden, hebben lang niet altijd een medische oorzaak. In plaats van een medische aanpak, stuurt de huisarts mensen met psychosociale klachten door naar ‘welzijn op recept’. Dit aanbod is medio 2022 gestart. In 2023 zijn 49 inwoners geholpen middels WOR. Dat is vier meer dan rekening mee werd gehouden. Er is rekening gehouden met inzet van 10 uur per inwoner. Soms vraagt een WOR-traject wat meer uren, vaak wat minder. Er gaat in 2024 rekening gehouden worden, met 8 uur per traject. Naast de trajecten met inwoners hebben de medewerkers zich ingezet voor het opbouwen van contact met de verwijzers, gaven zij een interview aan de Woudenberger en schreven zij stukjes in de LetOp Woudenberg. Dit heeft geleid tot meer bekendheid. Er is een flyer ontwikkeld en er zijn inwonersgesprekken geweest waarbij gezocht is waar behoeften
liggen en welke oplossingen ontbreken. Er is verschil in het verwijsgedrag van huisartsen. Praktijk De Schans verwijst drie keer zo veel als de Zandbloem. Waar dat mee te maken heeft is niet bekend. Sinds de zomer 2023 is er een toename in het aantal doorverwijzingen vanuit de POH Zandbloem. Er zijn daar twee nieuwe collega’s gestart die beiden actief doorverwijzen. Het aantal verwijzers is in 2023 uitgebreid. Inmiddels kunnen ook ergotherapeuten, casemanagers en het sociaal team doorverwijzen. 11 inwoners zijn via deze weg door WOR ondersteund
Participatiewet Werk en Inkomen. Het uitgangspunt van de participatiewet is dat iedereen naar vermogen participeert aan de samenleving en zoveel mogelijk in eigen onderhoud voorziet. Wanneer hierin ondersteuning nodig is, kan de inwoner zich melden bij ‘werk en inkomen’. Hieronder worden de toekenningen weerggeven. Rapportage W&I
Uitkering levensonderhoud Totaal Aantal inschrijving Aantal uitschrijving
2020
2021
2022
2023
95 24
88 31
84 19
99 37
24
37
24
28
8
14
9
14
3
8
8
45 57
47 75
56 93
66 95
73
67
8 74
5 88
0
3
19
27
52
155
220
220
ingediende aanvragen Aanvraag computer
zwemlessen Aanvraag Inkomenstoeslag Aanvraag PW bijz. bijstand excl. Energietoeslag aanvraag
aanvraag SMI aanvraag aanvullende ziektekosten aanvraag studietoeslag aanvraag kindpakket/sport/cultuur aantal aanvragen aantal betalingen totaalbedrag vergoedingen
30. 676
41. VOOR 886 39. 901 WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
10
Er is een stijging waarneembaar van aanvragen individuele inkomenstoeslag. Dit kan te maken hebben met de verhoging van de inkomensgrens van 110% naar 130% per 1 januari 2023. Daarnaast is een forse stijging van aantal aanvragen voor het kind pakket/sport/cultuur maar in verhouding is er minder gedeclareerd dan vorig jaar. Deze regeling is gelijk gebleven. De toename kan te maken hebben met de komst van een aantal grote gezinnen naar Woudenberg. In het bestand van inkomenstoeslag komen relatief veel ouderen voor. Aankomend jaar bereiken 7 personen pensioengerechtigde leeftijd. In verhouding zijn er meer mensen met een nietNederlandse afkomst, waardoor ook een inburgeringstraject loopt (meer dan 50%). Er zijn weinig (9)
alleenstaande oudergezinnen.
Jeugdwet Er is na wat stabilisatie opnieuw een toename in het aantal zaken waarneembaar. Dit is een landelijke trend. De Kleine Schans doet veel moeite om zaken in de basisvoorzieningen op te lossen. En een deel van de specialistische zorg voert zij zelf uit. De toename heeft te maken met de extra taken vanuit de (landelijke) opdracht ‘toekomstscenario’. Daarnaast heeft de maatschappelijke trend van de maakbare samenleving invloed. Mensen willen graag zaken opgelost zien en vragen daarvoor hulp. Daarnaast groeit Woudenberg en is de ondersteuning van De Kleine Schans meer bekend. Dit zal ook toename van vragen tot gevolg hebben. Dit is een dilemma waarmee gekampt wordt: we willen snel toegankelijk zijn, zodat problemen niet oplopen. We vinden daarnaast dat inwoners zoveel mogelijk zelf en met hun sociale omgeving oplossingen moeten vinden omdat dit de zelfredzaamheid op langere termijn vergroot. Dit gesprek wordt met inwoners gevoerd.
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jan-23
jan-24
actieve zaken 314 348 427 471 455 414 553 Disclaimer: het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect. Peildatum 16 januari. De druk op het team is door de toename van zaken groot. Doordat we meer inwoners in collectief aanbod ondersteunen, werken we meer effectief in de uren die beschikbaar zijn. Naast de toename in vragen, zijn veel vragen ook meer intensief. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in de veiligheidsketen, waar meer inzet en expertise van wijkteams gevraagd wordt. De expertise is aanwezig. Omdat deze zaken meer tijd vragen en voorrang krijgen op de wachtlijst, leggen deze zaken meer druk op het team en hun verantwoordelijkheid voor de wachtlijst. We blijven monitoren hoe en of hier evenwicht in gevonden kan worden.
instroom sociaal team Q1
2019 183
2020 120
2021 95
2022 65
2023 153
Q2 Q3
122 130
73 74
104 68
91 83
152 119
Q4
154
112
69
155
163
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
11
totaal
589
378
336
394
587
De meeste cijfers in de doorverwijzing van jeugd zijn stabiel. De toename van het aantal zaken lijkt door te werken in “ambulante behandeling”, die eveneens toegenomen is. Voor de andere producten is het team in staat zelf de ondersteuning te bieden en/of andere oplossingen te vinden.
Dyslexie en ziekenhuiszorg is toegenomen. DKS heeft minder invloed in deze cijfers, omdat dit via school, samenwerkingsverband of huisarts geïndiceerd wordt. Ook de ondersteuning wordt elders geboden. De verwijzing naar ambulante begeleiding neemt af. Dit heeft te maken met de beweging dat De Kleine Schans steeds meer cases zelf in begeleiding houdt.
gemiddeld aantal unieke cliënten Jeugd peildatum 16-01-2024 aantal unieke cliënten Ambulante begeleiding Ambulante behandeling Ambulante dagbehandeling Logeren/dagactiviteiten Logeren JW
Pleegzorg Wonen in gezinshuizen Dyslexie Ziekenhuiszorg (voorheen ADHD) Dagactiviteiten LTA
2019
2020
2021
2022
2023
340
321
311,8
347
81,5 179,6
88 153,8
74 150,3
72,5 187,5
4,4
12,2
14,7
12,5
8,9 9
6,6 7,8
2,2 5,2
2 2,75
20,5 2
15,7 2
2,6 2
0,25 2,75
19,6 30,1
13,8 36,5
24,5 36,2
28 46
20,2 19,2
20,6 24,3
19,6 21,9
20 24,5
gemiddeld 370
Vervoer JGGZ 6,5 2,7 2 2,75 zijn Disclaimer: het kan dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.
Veiligheid In 2023 hebben diverse regionale werksessies over ‘Werken aan veiligheid lokale teams’ plaatsgevonden. Vanuit de landelijke hervormingsagenda jeugd met bijbehorend toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, is er een beweging in gang gezet die het anders samenwerken in de veiligheidsketen agendeert. Het doel is de expertises nog meer in aanvulling op elkaar in te zetten. Vanuit de diverse wijkteams wordt de samenwerking met Save en veilig thuis verschillend vormgegeven. Gezien wordt dat lokale teams steeds vaker zelf afspraken met ouderlijk gezaghebbenden maken, om te werken aan een veilige opvoedomgeving voor hun kinderen. Wanneer inwoners zich niet aan deze afspraken houden, wordt doorverwezen naar een jeugdbeschermingstafel. Het traject dat volgt, is langdurig en onvoldoende ondersteunend. Er is behoefte aan heldere afspraken en kaders. Hier wordt regionaal aan gewerkt. Tussentijds heeft De Kleine Schans contact gezocht met de veiligheidspartners en wordt middels een pilot gezorgd voor nauwe
samenwerking en de nodige afspraken. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
12
Verwijzing Ter vergelijking is voor dit onderwerp 2021 als referentie genomen. Door een langere periode te nemen,
wordt de tendens beter weergegeven.
De helft van de verwijzingen naar jeugdhulp wordt door het sociaal team gedaan. De samenwerking met de huisartsen loopt goed en de huisartsen maken gebruik van De Kleine Schans. Jeugdhulp wordt door huisartsen veelal aan het sociaal team overgelaten. Hierdoor wordt in het gezin breed gekeken naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Hierover zijn we tevreden. Het aandeel doorverwijzing van gecertificeerde instellingen blijft gelijk. Er is een toename in het aantal verwijzingen vanuit het samenwerkingsverband. Dit kan te maken hebben met de toename van dyslexie, wat vanuit scholen aangegeven wordt. De samenwerking met samenwerkingsverband de Eem is goed. We zullen met het samenwerkingsverband bespreken welke oorzaak zij zien. Verwijzingen jeugdhulp.
WMO Het aantal vragen bij WMO is toegenomen vergeleken bij 2022. Over meerdere jaren genomen is de toename niet waarneembaar. De grootste toename is te zien bij de vraag naar hulp in de huishouding. Inwoners kiezen net als voorgaande jaren liever voor vergoeding via de WMO, omdat het goedkoop is vanwege de lage eigen bijdrage. Dit is een wettelijke regeling. In de toekenning van deze ondersteuning wordt met de inwoner afgesproken welke taken ondersteund worden en wat de inwoner zelf kan bijdragen. Dit vanuit de overtuiging dat zelf actief blijven de gezondheid bevordert.
WMO 2019 36
2020 33
2021 46
2022 26
2023 35
37 82
39 59
50 72
35 77
34 70
GPK HH
85
22 217
44 177
43 167
47 204
Mutaties
106
75
71
71
60
wonen
Rollen vervoer
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
13
totaal aanvragen 346 445 460 419 450 Disclaimer: het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect. Peildatum 18 januari.
Ondersteuning mantelzorgers Zowel in het voorjaar als in het najaar heeft er een netwerkoverleg gericht op mantelzorg plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten werden door het netwerk en het Steunpunt mantelzorg, als zeer waardevol ervaren om met elkaar kennis en ervaringen te delen. Vanuit deze uitwisseling wordt gekeken waar ondersteuning nodig is. Er is twee keer een nieuwsbrief verstuurd naar alle aangemelde mantelzorgers. De informatie op de website van De Kleine Schans is vernieuwd, waarbij de mogelijkheid tot digitaal aanmelden als mantelzorger toegevoegd is. Vanuit de opdracht van de gemeente heeft het Steunpunt mantelzorg het ondersteunen van de jonge mantelzorgers erbij gekregen. Dit Steunpunt heeft zich verdiept in de wijze waarop de jonge mantelzorgers ondersteund kunnen worden. In het licht hiervan zijn speciale bijeenkomsten rondom de Dag van de Mantelzorger georganiseerd welke wisselend zijn bezocht. Eén activiteit heeft geleid tot een gesprek met zeven jonge mantelzorgers die geadviseerd hebben over de voor hen wenselijke ondersteuning. Dit wordt uitgewerkt in 2024. Het vinden van jonge mantelzorgers is lastig. Zij worden nauwelijks herkend door anderen en zelf geven jonge mantelzorgers aan dat ‘het gewoon zo is’, waardoor zij zich minder aangesproken voelen. Dit onderwerp wordt op scholen onder de aandacht gebracht door de medewerkers die daar
werken.
Leerplicht De samenwerking met de leerplichtambtenaar verloopt prettig. De leerplichtambtenaar werkt een dagdeel in de week vanuit De Kleine Schans. Medewerkers weten elkaar goed te vinden. De leerplicht kent een eigen rapportage die opgemaakt wordt in het najaar. Dit betreft het schooljaar ervoor. Vanuit deze verantwoording wordt verwezen naar die rapportage.
Team Samenleving Deze medewerkers hebben zich gericht op de thema’s financieel rondkomen, ontmoeten en
samenwerken. Concrete initiatieven zijn de activiteiten in de maand van de opvoeding en de maand van autisme. Daarnaast hebbe diverse themabijeenkomsten plaatsgevonden zoals de netwerkbijeenkomst over financieel rondkomen of de bijeenkomst over mediawijsheid in samenwerking met de GGD en
scholen. Er worden ook initiatieven ontwikkeld die daarna door inwoners verder opgepakt worden. De buurtkastjes en de speelgoedkast in het cultuurhuis, de boodschappen bus en een autismecafé zijn
hier goede voorbeelden van. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
14
Samenwerking wordt opgezocht om basisinfrastructuur te verbeteren. Zo komen de partners in en buiten de coöperatie dicht bij elkaar en wordt effectief gebruik gemaakt van elkaar. Deelname van dit team in het triageteam leidt tot meer oplossingen in de omgeving van de inwoner en ontwikkeling van meer collectief aanbod. Zo is bijvoorbeeld de assertiviteitscursus opgestart omdat opviel dat een aantal inwoners daar een vraag had.
Gedicht van deelnemer autismecafé Voor wie niet weet: Mijn sociale netwerk zal voor altijd zeer klein blijven. Heel bewust heb ik géén vrienden en ook géén relatie. Dat heeft niets te maken met frustratie. Mijn grenzen zal ik nooit overschrijden. Hoe stellig het ook in mijn gedicht het klinkt: “nooit meer”. Als het nodig is, zeg ik het nog een keer. Op mijn zeer kleine sociale netwerk heb ik me dus vastgelegd. Voor eenzaamheid ben ik niet bang. Immers ik ga mijn eigen gang. Ik kies mijn eigen pad. Van het alleen zijn, ben ik nooit zat. En hiermee heb ik alles gezegd.
Collectief aanbod Het doel was meer collectief aanbod te ontwikkelen voor ondersteuning die voorheen in individuele trajecten vormgegeven werd. Dit past bij de transformatieopdracht. We verwachtten meer effectiviteit in het werken en een ontwikkeling waarbij inwoners elkaar ondersteunen. Daarnaast werkt het normaliserend wanneer je ziet dat anderen ook met vraagstukken kampen.
training 2023
aantal profiterende kinderen
aantal deelnemers
Mindset
12
Triple P 1-12 Triple P 12+
23
verdere ondersteuning nodig
aanmeldingen vlgnd cursus
4
6
3
3
10
6
2
Stevig staan
26
3
Anders samen
18
Assertiviteit
5 10
rots en water
58
17
5 4 2
5
Deelnemers geven positieve feedback en doelen worden gehaald. inwoners geven aan het fijn te vinden van elkaar te leren en blij te zijn dat ze niet de enige zijn die opvoeden lastig vindt (Triple P) of struggles hebben (mindset). Van Triple P hebben 58 kinderen profijt. Het aantal deelnemers betreft de ouders. Met elkaar hebben zij 58 kinderen. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
15
‘Anders samen’ heeft met 9 echtparen gewerkt die grote relatieproblemen hebben. Hiervan hebben 17 kinderen geprofiteerd. Voor een groot deel kunnen deelnemers op eigen kracht verder. Bij ‘verdere ondersteuning nodig’ is aangegeven hoeveel mensen ondersteuning krijgen na deelname aan het collectieve aanbod. Deze ondersteuning wordt gegeven door medewerkers van De Kleine Schans. Er zijn voor de meeste trainingen al wachtenden voor een volgende training. We zijn er trots op dat we dit met het team goed hebben kunnen neerzetten. We ervaren ook een aantal rand voorwaardelijke punten die voor verbetering vatbaar zijn. : Het kost tijd om in materialen te voorzien. Zo wordt voor mindset door de medewerkers een boekje ontworpen en gemaakt. Er wordt een TV/ beamerscherm gemist om mee te nemen naar de ruimte waar de bijeenkomsten zijn. Er is behoefte aan scholing van back-up. De medewerkers zijn geschoold om deze trainingen te geven. Er is nog geen flexibiliteit in overname door een collega, omdat die niet getraind zijn. Dit legt veel druk op de medewerker. De kosten van scholing is gedragen vanuit voorstel 80. Daarin is niet de scholing voor meer medewerkers meegenomen. Het is lastig om geschikte ruimte te reserveren. De trainingsruimte van DKS is regelmatig bezet en over de cursusruimte van het cultuurhuis is discussie. Er werd uitgeweken naar scholen, voorhof of de Camp.
Niet overal zijn de nodige faciliteiten beschikbaar. Het zoeken naar en reserveren van ruimte kost veel tijd. Het is lastig om de trainingen vindbaar te maken voor de doelgroep. We verwachtten meer aanmeldingen als we kijken naar de problematiek die we zagen. Er zijn flyers en digitale wegen. Via huisartsen en scholen vindt verspreiding plaats.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
16
4. Rechtmatige en kwalitatief goede dienstverlening. Klachten en bezwaren De klachten gaan over het algemeen over bejegening of een procedure waar een inwoner het niet mee eens is. Alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost en de indieners geven aan dat zij zich gehoord voelen en de klacht naar tevredenheid is opgelost. Intern wordt na een klacht geëvalueerd en mogelijk wordt een aanpassing doorgevoerd. Zo hebben we in 2023 het beleid in app contact met inwoners vastgesteld.
Klachten
2020 1
2021 5
2022 4
2023 5
Bezwaren
6
5
12
14 12
Ongegrond verklaarde bezwaren Bezwaren minnelijk opgelost Aanvraag inzage en kopie
2 0
0
1
1
Bezwaren zagen vooral op afwijzingen of toekenningen die lager waren dan hetgeen was aangevraagd. De bezwaren raakten het hele sociaal domein. Zo waren er bezwaren op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet en Leerlingenvervoer. Twee bezwaren zijn minnelijk opgelost- dit wordt altijd eerst geprobeerd voor er een zitting bij de bezwarencommissie wordt gepland. Het advies van de bezwarencommissie is in 2023 altijd overgenomen. Van de veertien zaken zijn er 12 ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bezwaar is afgewezen. In één geval is de klacht gegrond verklaard en in één geval moest meer onderzoek plaats vinden.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
17
Cliënttevredenheid DKS vindt het verkrijgen van informatie over de beleving van de ondersteuning van de inwoner belangrijk. Het blijft moeilijk om een goede respons te krijgen. Sinds een jaar kunnen inwoners gebruik maken van een QR-code om het gemak te vergroten. Er zijn 92 lijsten ingevuld. In de vragenlijst wordt gewerkt met een 4 puntenschaal (nooit-soms-vaak-altijd) of met een drie
puntenschaal (oneens-neutraal-eens) Zichtbaar wordt dat de inwoners tevreden zijn over de gevraagde onderdelen. We zijn blij met deze feedback. Er is ruimte voor opmerkingen. Wat in de opmerkingen veel zichtbaar wordt is dat de inwoner van mening is dat hij snel en vakkundig geholpen wordt. Dat de medewerkers goed kunnen luisteren, zakelijk en vriendelijk zijn. Ook wordt genoemd dat er goed meegedacht wordt en dat men persoonlijk advies ervaart. Er spreekt dankbaarheid uit de opmerkingen. Sociaal team 1. Aanmelding bij DKS 2. Contact met begeleider 3. effectieve hulp van begeleider 4. Betrekken netwerk
score 3 punt
score 4 punt
2,8
3,6
2,8 2,3
3,8 3,0
2,2
3,5
WMO
score
1. Toegankelijkheid van de hulp 2. Contact met de medewerker
3,8 3,7
4 punt schaal 4 punt schaal
3. Samenwerking tussen de Kleine Schans en de hulpaanbieder 4. Betrekken netwerk 5. Door de Wmo-ondersteuning geholpen
2,7
3 punt schaal
3,2 3,5
4 punt schaal 4 punt schaal
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
18
5. Goed werkgeverschap Werkomgeving De medewerkers hebben last van de te kleine omgeving waarin gewerkt moet worden. Er zijn
onvoldoende werkplekken, onvoldoende gespreksruimte, geen veilige gespreksruimten en onvoldoende ruimte om collectief aanbod in uit te voeren. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van de medewerkers en er gaat veel tijd verloren aan het zoeken en plannen van ruimte. Er is moeite gedaan de ruimte goed werkbaar te maken; schotten, extra bureaus, een bel-plek, geluidsabsorptie. Feit is dat met te veel mensen in een te kleine ruimte wordt gewerkt. Er is gesproken over een plan om 3 aanlandplekken in de keuken van het cultuurhuis naast de bibliotheek te maken. Dit is als goed idee vastgesteld, maar door de gemeente nooit uitgevoerd. Er is op korte termijn geen oplossing. Er werd met smart gewacht op de besluitvorming over het gebouw, maar dat duurt lang. De belasting wordt alleen groter, ook door regionale ontwikkelingen. Dit alles is erg belastend voor het team.
Ziekteverzuim Het ziekteverzuim was in 2023 erg laag (2,56 %). Het landelijk gemiddelde in de sector sociaal werk was 7,3%. De Kleine Schans heeft al jaren een ziekteverzuimcijfer dat ver onder het gemiddelde blijft. Het werkplezier, zorg voor elkaar en flexibiliteit in het werk, werken gunstig op het ziekteverzuim.
verzuimcijfers 2022 ziekteverzuim % gem. duur in dagen meldingen totaal
1e half jaar 1,94 4,70
2e half jaar 3,25 7,40
14
22
gem. 2023
2,56 6,05 36
Opleiden en trainen Medewerkers houden zichzelf goed geschoold. Deels is dit om te voldoen aan richtlijnen om geregistreerd te blijven in het SKJ-register. Deels is dit vanuit interesse en vraag vanuit de praktijk. De opleidingen die de medewerkers hebben gedaan zijn gericht op de ontwikkeling van groepsgericht aanbod, autisme, systeemgericht werken en psychiatrie.
ICT Sinds de vernieuwing van onze omgeving in 2022 waren er veel problemen. Omdat wij geen ICTexpertise in huis hebben leverde dit veel last op. Diverse medewerkers waren bezig met hetzelfde type probleem op te lossen. We hebben een inventarisatie gemaakt van de problemen en twee medewerkers zijn hiermee aan de gang gegaan. De druk op de provider om oplossingen te vinden is verhoogd. Dit hielp; de problemen zijn afgenomen. De verwerking van dossiers gebeurt in Mens Centraal. Dit is een regionaal systeem. Omdat de inkoopafspraken veranderd zijn en op termijn de ondersteuning van het huidige systeem afloopt is besloten tot vernieuwing en aanpassing. Doel daarvan is ook, om de registratiedruk te laten afnemen. Door de diverse gemeenten werd op diverse niveaus gewerkt aan een werkbare omgeving. Dit traject is nog niet afgerond. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
19
Na vernieuwing van de website is duidelijk geworden dat het digitaliseren van aanmeldformulieren mogelijk is. Diverse formulieren zijn digitaal gemaakt, zodat het voor (sommige) inwoners makkelijker wordt toegang te hebben tot de formulieren. De formulieren zullen het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar komen.
5-jarig jubileum Het jubileum van De Kleine Schans is gevierd met een symposium voor ALV, ketenpartners en geïnteresseerden. Prof. Dr. Floortje Scheepers was uitgenodigd om spreken. Er was een panel met leden uit de ALV, Raad van Toezicht en Associatie van Wijkteams. Het panel ging in gesprek met elkaar en met het publiek. De inhoud van de middag richtte zich op verandering van kijken naar mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit thema paste in de ontwikkeling van De Kleine Schans. De middag is goed bezocht met rond de 120 bezoekers. Onder de bezoekers waren ook collega’s van wijkteams in het land, die benieuwd waren naar DKS. Er is een boekje gepubliceerd waarin zichtbaar gemaakt wordt, hoe DKS werkt en op welke manier dat anders is dan voorheen. De reacties op het symposium en de publicatie waren erg positief.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
20
6. Financiële verantwoording
Resultaat 2023 Inkomsten 2023 Doorgeschoven uit 2022 Doorgeschoven WOR naar 2024 Inkomsten 2023 Totaal Uitgaven 2023 Resultaat 2023
€ 2. 110. 059 € 10. 000 (Welzijn op recept) -/- € 0 € 2. 120. 059 -/- € 2. 246. 528 -/- € 126. 469
Resultaatbestemming 2023
-/- €
126. 469 te ontvangen van gemeente Woudenberg
Inkomsten De totale inkomsten van De Kleine Schans bedragen in 2023 € 2. 120. 059. Het grootste gedeelte van deze inkomsten heeft De Kleine Schans via twee verschillende subsidies van de gemeente Woudenberg ontvangen. In het navolgende hoofdstuk ‘subsidies’ volgt een overzicht van de verschillende subsidies alsmede een korte toelichting. In het navolgende hoofdstuk “staat van baten en lasten” zijn de verschillende inkomsten opgenomen en in de financiële toelichting zijn de inkomsten inhoudelijk toegelicht. Uitgaven In 2023 zijn de totale uitgaven van De Kleine Schans uitgekomen op een bedrag van € 2. 246. 528. In het navolgende hoofdstuk “staat van baten en lasten” is per kostenpost een vergelijking gemaakt van de werkelijke lasten 2023 met de begroting 2023 .
Resultaat 2023 Alles overziend resulteert over 2023 een negatief eindsaldo van € 126. 469,31. Dit is het resultaat van diverse grotere en kleinere positieve en negatieve verschillen. Baten
Lasten Saldo Exploitatie 2023 € 1. 996. 016,00 € 2 .2 4 6 .5 2 8 ,2 8 € 2 .1 2 0 .0 5 8 ,9 7 A a n v u ll e n de subsidies en€ 12 4 . 0 42 , 9 7 Saldo € 2. 120. 058,97 € 2 . 246. 528,28 € - 126. 469,31 In het negatieve resultaat zit een Cao-loonsverhoging van 7,5%
Resultaatbestemming 2023 De Kleine Schans stelt voor om het negatief resultaat van € 126. 469,31 over 2023: Te ontvangen van:
Subsidie Exploitatie 2023 Saldo
Te ontvangen van
Gemeente Woudenberg
Saldo € -126. 469,31 € - 126. 469,31
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
21
Subsidies Coöperatie De Kleine Schans het grootste gedeelte van haar inkomsten verkregen via subsidies van de gemeente Woudenberg. Hierna volgt een overzicht van de subsidies en bijdragen welke De Kleine Schans in 2023 heeft ontvangen alsmede een korte toelichting. Baten
Exploitatiesubsidie Incidentele innovatiesubsidie jeugdzorg Restant subsidie welzijn op recept uit 2022 Vergoeding Project HU Valpreventie, FRIEND Sponsoring Florijn winterloop Ontr. voorziening verlof uren Uitkering UWV en verzuimverzekering Vrijval voorz. Loopbaanbudget uit dienst Vrijval ZonMW subsidie Totaal baten
Baten 2023
€ 1 . 996. 016,00 € 82. 450,00 € 10. 000,00 € 100,00 1. 000,00 € 4. 229,93 € € 9. 407,89 € 9. 331,67 7. 523,48 € 2. 120. 059
Exploitatiesubsidie (gemeente Woudenberg) Bij besluit van 23 december 2022 heeft de gemeente Woudenberg een exploitatiesubsidie van € 1. 996. 016 aan De Kleine Schans beschikt voor het jaar 2023. Ter verantwoording van deze exploitatiesubsidie wordt voor de inhoudelijke toelichting verwezen naar het hiervoor opgenomen bestuursverslag. In de navolgende deel van deze jaarverantwoording is de staat van baten en lasten opgenomen, de balans en de toelichtingen op de financiële overzichten. Deze onderdelen vormen gezamenlijk de financiële verantwoording van de exploitatiesubsidie 2023.
Incidentele innovatiesubsidie 2021-2025 (gemeente Woudenberg) Op 12 april 2023 heeft de gemeente Woudenberg een incidentele innovatiesubsidie aan De Kleine Schans beschikt ter grootte van € 82. 450. Het doel van de subsidie is om ondersteuning tijdig en goedkoper in te zetten. Hierdoor worden wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegengegaan en de wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg in de regio beperkt. Door meer ondersteuning zelf te bieden tegen lagere kosten, kan een structurele bezuiniging op de zorgkosten gerealiseerd worden. Deze innovatiesubsidie had oorspronkelijk betrekking op de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. In 2023
is er één persoon in dienst genomen die aangenomen is voor de uitvoering van de innovatiesubsidie. Daarnaast is er door de leidinggevende gemiddeld 5 uur per maand gespendeerd aan overleg of ander gerelateerde werkzaamheden. (zie pagina 33) In 2023 heeft de coöperatie in dit kader € 74. 875,34 in totaal aan personeelskosten gemaakt. Het is de bedoeling dat deze medewerker in vaste dienst komt en de kosten zijn daarom meegenomen in de reguliere subsidie. Conform de beschikking volgt de verantwoording van de subsidie drie maanden na afloop van de subsidieperiode. Indien De Kleine Schans niet het volledige subsidiebedrag binnen de verlengde looptijd heeft uitgegeven, wordt het resterende bedrag aan de gemeente
Woudenberg terugbetaald.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
22
Subsidie Welzijn op recept (gemeente Woudenberg) Overhevelen restant 2022: In oktober 2021 is voor 2022 € 22. 500 beschikbaar gesteld voor het inzetten van de leefstijlinterventie Welzijn op Recept. Hierbij wordt uitgegaan van de inzet van een welzijnscoach voor 450 uur. Doel van de subsidie is de gevolgen van Corona op het gebied van sociaal en mentaal welzijn en leefstijl te beperken of waar mogelijk weg te nemen. Het daadwerkelijke aantal uren voor 2022 is uitkomen op 250 uur. Het restant bedrag van 200 uur à € 50 zijnde € 10. 000 wordt ingezet in 2023.
Verantwoording 2023 Welzijn op recept & SPUK GALA: Voor 2023 is een bedrag van € 3. 717 uit de SPUK GALA subsidie, onderdeel Welzijn op recept en € 18. 783 gereserveerd voor SPUK GALA sociale basis. Totale SPUK GALA subsidie is € 25. 500. Deze komt bovenop de € 10. 000 die was overgebleven uit 2023. Totaal was er voor 2023 een bedrag van € 32. 500 beschikbaar Omschrijving Welzijn op recept 2022 SPUK GALA - Welzijn op recept SPUK GALA - Sociale basis Totale subsidie
Bedrag Toelichting € 1 0. 000,00Overheveling 2022 € 3. 717,00 € 1 8. 783,00 € 3 2. 500,00
Personeelskosten Resultaat
€ -33. 444,91 € -944,90
De subsidie Welzijn op Recept heeft geen invloed op het financiële resultaat van De Kleine Schans. Inhoudelijk heeft het project wel invloed. Inwoners worden vroeg en effectief ondersteund.
Incidentele Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bijdrage In opdracht van gemeente Woudenberg voert De Kleine Schans werkzaamheden uit in het kader van het NPO programma. Het betreft het onderdeel ‘(School) maatschappelijk werk’. De Kleine Schans heeft geen aanvullende subsidie hiervoor ontvangen. Wel is er binnen de begroting van 2023 structureel één nieuwe FTE opgenomen die inmiddels in vaste dienst is gekomen bij de Kleine Schans. Daarnaast is er door de leidinggevende gemiddeld 5 uur per maand gespendeerd aan overleg of ander gerelateerde werkzaamheden. (zie pagina 33) In 2023 heeft de coöperatie in dit kader € 64. 496,67 in totaal aan personeelskosten gemaakt. De NPO subsidie heeft geen invloed op het financiële resultaat van De Kleine Schans aangezien de FTE is opgenomen binnen de exploitatiesubsidie van gemeente Woudenberg.
Maak ouderen meester fase 2 (ZonMw) Eind 2022 is de eindverantwoording ingediend voor de tweede fase van de ‘Maak ouderen meester fase’ subsidie van ZonMw. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
23
In februari 2023 is de vaststellingsbrief van ZonMw ontvangen. Conform de verantwoording is de subsidie vastgesteld op € 36. 237,65. Van het in 2022 ontvangen voorschot van € 39. 105 is in 2023 een bedrag van € 2. 867,35 terugbetaald. Fase 2
Subsidiebeschikking ZonMw Ontvangen voorschot Vaststelling Restant terugbetaald
€ 48. 880,00 € 39. 105,00 € 36. 237,65 € 2. 867,35
Correctieboekingen ZonMw In de periode 2020 t/m 2023 is er € 7. 523,48 te laag geboekt (baten) op de betreffende grootboekrekening. Dit betreft een te lage ontvangstboeking gecombineerd van de subsidies uit fase 1 en 2. Met de vaststelling van de tweede fase is deze boeking gecorrigeerd.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
24
Staat van baten en lasten Coöperatie De Kleine Schans - overzicht Baten en Lasten
Onderdelen
Werkelijke lasten 2022
HRM
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Salarissen Ondersteunende diensten gemeente Flexibele schil Kosten vervanging bij ziekte Opleidingskosten Overige personeelskosten Abonnementen / registraties Voorziening loopbaanbudget Raden ALV
Raad van Advies Inwonersraad Huisvesting & Facilitaire zaken Huur en beheerkosten Beheerkosten oude jaren Organisatie I&A, informatieveiligheid en telefonie Afschrijvingen investeringen Communicatie Kantoorartikelen Financieel beheer / accountantskosten Kosten rechtsgeding en adviezen Verzekeringen Overige Mantelzorg directe kosten Uitvoeringskosten Jeugd Overige uitvoeringskosten vrijwilligers Totaal uitgaven
Verschil totale begroting 2023 /- werkelijke Begroting 2023 lasten 2023
Werkelijke lasten 2023
1 . 690. 508€ 1 . 503. 706€ 3 5. 889€ 8 8. 681€ 5. 958€ 1 6. 475€ 1 4. 149€ 5. 705€ 1 9. 945€ 6. 454€ 5. 782€ 6 60€ 13€ 2 1. 420€ 4 9. 420€ -28. 000€ 220. 491€ 127. 811€ 1 6. 904€ 4. 850€ 1 7. 242€ 5. 453€ -€ 4 8. 230€ 2. 606€ -€ -€ 2. 606€ 1 . 941. 479€
1. 971. 561€ 1. 742. 425€ 35. 689€ 126. 146€
1 . 710. 591€ 1 . 508. 228€ 5 6. 122€ 9 8. 241€
-
23. 252€ 13. 686€ 5. 014€ 25. 349 5. 165€ 4. 411€ 7 54€
-25. 326€
-
€
1. 748 3. 814 4 86 -25. 349 3. 835 3. 089 7 46
9. 000€ 7. 500€ 1. 500€ €
-
210. 046€ 99. 906€ 16. 212€ 1 0. 009€ 22. 885€ 7. 166€ 3. 477€ 50. 390€ 1. 254€ 4 50€ 87€ 7 17€ 2. 246. 528€
-
5 5. 943€ 5 5. 943€
-2. 559 -2. 559
€ 203. 217€ 114. 400€ 1 8. 193€ 6. 000€ 1 2. 000€ 8. 000€ 5. 000€ 3 9. 624€ 4. 500€ -€ 1. 500€ 3. 000€ 1 . 983. 251€
-6. 829 1 4. 494 1. 981 -4. 009 -10. 885 8 34 1. 523 -10. 766 3. 246 -450 1. 413 2. 283 -263. 278
-
Verschil totale begroting 2022 /- werkelijke Begroting 2023 inkomsten 2022
Onderdelen Werkelijke inkomsten 2022 2023 Inkomsten € 1 . 966. 805€ 2. 120. 059€ € 1 . 909. 695€ 1. 996. 016€ Exploitatiesubsidies gemeente Woudenberg € -€ 82. 450€ Incidentele innovatiesubsidie Uitkering UWV en verzuimverzekering € 3 9. 405€ 9. 408€ € 3. 131€ 4. 230€ Onttrekking voorziening verlof € -€ 9. 332€ Vrijval voorziening Loopbaanbudget uit dienst (verlopen jaren) Subsidie welzijn op recept € 2 2. 500€ -€ € -10. 000€ 1 0. 000€ Resant subsidie welzijn op recept. Doorgeschoven naar 2023. € -€ -€ Afrekening subsidie ZonMw - maak ouderen meester fase 1 Subsidie ZonMw - maak ouderen meester fase 2 € 4 5. 492€ -€ € -20. 166€ -€ Subsidie ZonMw - maak ouderen meester fase 2 terug te betalen € -€ 7. 523€ Vrijval ZonMw - Maak ouderen meester fase 1 +2 -€ -€ Vergoeding gemeente Woudenberg i. v. m. aanvullende werkzaamhede€ Sponsoring Florijnloop € -€ 1. 000€ € 95€ 1 00€ Diverse overige ontvangsten Terug te betalen subsidie € -23. 347€ -€ Totaal inkomsten € 1 . 966. 805€ 2. 120. 059€ €
€ 2 5. 000€ 1 7. 500€ 5. 500€
-
58. 502€ 58. 502€
Werkelijke inkomsten
Totaal resultaat
-260. 971 -234. 197 2 0. 433 -27. 905
1 . 983. 251€ 1 . 983. 251€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 1 . 983. 251€
- 136. 807,97
-€
- 126. 470
126. 469€
-12. 765,00 -82. 450,00 -9. 407,89 -4. 229,93 -9. 331,67 -
-10. 000,00 -
-7. 523,48 -
-1. 000,00 -100,00 - 136. 807,97
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
25
Financiële toelichting staat van baten en lasten In de staat van baten en lasten uit het vorige hoofdstuk is per kostenpost een vergelijking gemaakt van de werkelijke lasten 2023 met de begroting 2023. Hierna wordt op de verschillen groter dan € 5. 000 ingegaan en wordt per post het resultaat weergegeven; waarbij plus-bedragen als overschot gelezen dienen te worden en min-bedragen als nadelig saldo.
Uitgaven Salarissen (- € 234. 197) Eind juni 2023 is de nieuwe CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening vastgesteld. Binnen de nieuwe CAO wordt er over een periode van een jaar, in drie stappen een loonsverhoging van 15 procent doorgevoerd. De eerste loonsverhoging van 7 procent is doorgevoerd op 1 juli 2023. Dit heeft voor aanzienlijk meer salariskosten op dan vooraf voorzien. Door een foutieve instelling in de externe salarissoftware waren de loonafgiften in de journaalposten te laag ingeschaald. Hierdoor waren de salariskosten in de derde kwartaalrapportage te laag begroot. Aan de leverancier Tentoo is verzocht deze instelling aan te passen. De uitbetalingen aan de medewerkers en Belastingdienst zijn wel juist uitgevoerd. Voor het overige is het verschil tussen de gerealiseerde lasten 2023 en begrootte uitgaven 2023 het gevolg van mutaties in het personeelsbestand waaronder de promotie van één medewerker.
Gedurende 2023 heeft De Kleine Schans van een aantal medewerkers afscheid genomen en zijn nieuwe medewerkers in dienst getreden. Tevens is een medewerker aangenomen voor de uitvoering van de ‘incidentele innovatiesubsidie’ van € 82. 450 die is ontvangen van gemeente Woudenberg. Omdat deze mutaties ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 niet voorzien waren, zijn deze niet in de begroting 2023 verwerkt maar werken deze wel door in 2023. Alles overziend resulteert in 2023 op de post salarissen een negatief saldo van € 234. 197. Ondersteunende diensten gemeente (€ 20. 433) De gemeente Woudenberg ondersteunt De Kleine Schans op diverse onderdelen bij haar bedrijfsvoering, bijvoorbeeld op het gebied van HRM, huisvesting, ICT en financiële zaken. Op basis van het werkelijke aantal uren welke medewerkers van de gemeente Woudenberg aan deze ondersteunende dienstverlening hebben besteed, heeft een afrekening plaatsgevonden. Zodoende heeft de gemeente Woudenberg een bedrag van € 35. 889 inclusief btw als vergoeding voor de ondersteunende diensten bij De Kleine Schans in rekening gebracht. Als gevolg is een overschot van € 20. 433 op de post “ondersteunende diensten gemeente” ontstaan. Voorziening loopbaanbudget (- € 25. 349 uitgaven + 9. 332 vrijval = € 16.
017) Conform de cao Sociaal Werk beschikken de medewerkers van De Kleine Schans over een loopbaanbudget wat bestaat uit een loopbaanbedrag en vitaliteitsuren. Het loopbaanbudget kent een maximale opbouwtermijn van 60 maanden. Bij de jaarrekening 2018 is ten aanzien van dit budget een voorziening gevormd en deze wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2023 is in totaal € 25. 349 toegevoegd aan deze voorziening. Op de balans is de stand van zaken van de voorziening loopbaanbudget opgenomen.
In 2023 is een deel van het opgebouwde loopbaanbudget van oud-medewerkers die geen gebruik hebben gemaakt van de maximale opbouwtermijn vrijgevallen ter waarde van € 9. 332 (Baten). VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024
. .. . . .. . . . .. . . . .. . .
26
I&A, informatieveiligheid en telefonie (€ 14. 494) Op het budget van I&A, informatieveiligheid en telefonie is € 14. 494 overgehouden. Door de stijgende kosten van ICT tegen te gaan is goed gekeken naar alternatieve leveranciers. Zo is de hosting van de website verhuist naar een goedkopere aanbieder. Daarnaast zijn er geen significante nieuwe aankopen geweest. Kantoorartikelen (€ -10. 885) Het budget voor kantoorartikelen is met € 10. 885 overschreden. Dit heeft voornamelijk te maken met de stijgende frankeerkosten en aanvullende mailingen waaronder de mailing voor het 5-jarige jubileum en diverse mailingen op verzoek van gemeente Woudenberg (o. a. bereiken van inwoners voor de energietoeslag) Verzekeringen (- € 10. 766) Evenals in 2020,2021 en 2022 laat het budget verzekeringen in 2023 een tekort zien. Dit is wederom het gevolg van de ziekteverzuimverzekering; meer specifiek de na-verrekening van de verzuimverzekering 2022 en het premievoorschot 2022. Op basis van het werkelijk aantal werknemers en loonsom is de premie bijgesteld. De naheffing 2022 bedraagt € 9. 799,02 en ook voor 2022 is het voorschot verhoogd met € 6. 893. 11. In 2024 volgt er nog een afrekening 2023. De hoogte hiervan is nog niet bekend. In totaal is het budget verzekeringen in 2023 met € 10. 766 overschreden.
Inkomsten De totale inkomsten van De Kleine Schans bedragen in 2023 € 2. 120. 059. Het grootste gedeelte van deze inkomsten heeft De Kleine Schans via verschillende subsidies van de gemeente Woudenberg ontvangen. Welke subsidies dit betreffen is met de bijbehorende bedragen in het hoofdstuk “resultaat 2023” kort toegelicht. De Kleine Schans heeft een incidentele innovatiesubsidie van gemeente Woudenberg ontvangen van € 82. 450. Voor de uitvoer van deze subsidie is een nieuwe medewerker in dienst genomen. De subsidie is gedurende 2023 door het ministerie verlengd tot augustus 2025. Uit het jaar 2022 is het restant (€ 10. 000) van de subsidie voor ‘Welzijn op recept’ overgeheveld naar het jaar 2023. In de periode 2020 t/m 2022 heeft de Kleine Schans twee subsidies van ZonMw ontvangen voor het werkatelier “Maak ouderen meester”. De vaststelling van de subsidie is begin in 2023 ontvangen. Het restant, zijnde € 7. 523, voor de vrijval van deze subsidie is als inkomsten geboekt in het boekjaar 2023.
Verder heeft De Kleine Schans een bedrag van € 9. 408 ontvangen van het UWV (WAZO-uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof) en uit haar ziekteverzuimverzekering. Vanuit de Florijn winterloop is De Kleine Schans als één van de goede doelen uitgekozen. In totaal heeft De Kleine Schans € 1. 000 aan sponsorgeld ontvangen van de Florijn winterloop. Daarnaast heeft De Kleine Schans € 100 aan diverse overige ontvangsten gekregen In 2023 is een deel van het opgebouwde loopbaanbudget van oud-medewerkers die geen gebruik hebben gemaakt van de maximale opbouwtermijn vrijgevallen ter waarde van € 9. 332 (Baten). Hier tegenover staan de lasten van € 25. 349. (zie toelichting onder Uitgaven) VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B. V. d. d. 15/04/2024