Document · PDF

07. Financiele begroting 2023 tbv budgethouders (GEHEIM).pdf

Gemeenteraad 20 oktober 2022, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 8: Begroting 2023-202637.739 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Financiële begroting 2023-2026 t.b.v. budgethouders (GEHEIM)

Gemeente Woudenberg

INHOUDSOPGAVE FINANCIELE BEGROTING Bladzijde

Programma-indeling

Recapitulatie 2021 tot en met 2026

Samenleving

Leefbaarheid

Veiligheid

Ruimte, wonen en ondernemen

Dienstverlening

Algemene dekkingsmiddelen

Toevoegingen en uitnames reserves

Grondbedrijf

Overzicht investeringen (staat C)

Overzicht reserves en voorzieningen (staat D)

Overicht opgenomen langlopende leningen (Staat E)

Algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire)

Programma

Grondbedrijf 40

Bijlagen

-1-

Programma-indeling gemeente Woudenberg PROGRAMMA 1. SAMENLEVING Nummer Productgroep

0101

Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening

01.01 A

Positieve en gezonde levensstijl

01.01 B

Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling

Producten

Portefeuillehouder

Sport

D.J. de Kruif

Gezondheidszorg

M. van de Graaf

Cultuur

M. van de Graaf

Onderwijs

M. van de Graaf

Jeugd en Jongerenwerk

M. van de Graaf

Sociale kracht van de samenleving

M. van de Graaf

01.01 C

Sociale kracht van de samenleving

0102

Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket

01.02 A

Werk en inkomen

M. van de Graaf

01.02 B

Nabije en lichte ondersteuning

Sociaal team

M. van de Graaf

0103

Specialistisch aanbod

01.03 A

WMO

M. van de Graaf

01.03 B

Jeugd

M. van de Graaf

Nummer Productgroep

Producten

Portefeuillehouder

02.01

IBOR

Openbaar groen / landschapsbeheer / speelvoorzieningen / wegen onvoorzien / verkeer en M. van de Graaf vervoer /onderhoud begraafplaats.

02.02

Overig beheer leefomgeving

groot onderhoud wegen / gladheidbestrijding / Openbare verlichting / kunstwerken / Werf

M. van de Graaf

02.03

Afval

D.J. de Kruif

02.04

Riolering

M. van de Graaf

02.05

Begraven

M. van de Graaf

Nummer Productgroep

Producten

Portefeuillehouder

03.01

Veilige woon- en leefomgeving

Integrale veiligheid

M. Jansen

03.02

Fysieke veiligheid

Veiligheidsregio en crisisbeheersing

M. Jansen

PROGRAMMA 2. LEEFOMGEVING

PROGRAMMA 3. VEILIGHEID

-2PROGRAMMA 4. RUIMTE, WONEN EN ONDERNEMEN Nummer Productgroep

Producten

Portefeuillehouder

04.01

Ruimtelijke ordening

H.J. Molenaar

04.02

Volkshuisvesting

Woonbeleid

M. van de Graaf

04.03

Economie

Economische zaken

D.J. de Kruif

Grondexploitaties

H.J. Molenaar

04.04

Recreatie

Toerisme en recreatie

D.J. de Kruif

04.05

Duurzame samenleving

Milieu; beleid en Vergunningverlening

D.J. de Kruif

Duurzaamheid

D.J. de Kruif

Wabo vergunningen

H.J. Molenaar

Integrale handhaving

M. Jansen

Nummer Productgroep

Producten

Portefeuillehouder

05.01

WOZ

H.J. Molenaar

BAG

H.J. Molenaar

PROGRAMMA 5. DIENSTVERLENING

Basisregistraties

05.02

Bevolkingsadministratie

Bevolkingsadministratie / verkiezingen

M. Jansen

05.03

Bestuur

Bestuursorganen / Bestuur ondersteuning

M. Jansen

05.04

Overige baten en lasten

Vastgoed beheer

H.J. Molenaar

Beheer gronden en terreinen

H.J. Molenaar

05.05

Overhead

Algemene baten en lasten

H.J. Molenaar

Stelposten

H.J. Molenaar

Strategische bedrijfsvoering

M. Jansen

HRM

M. Jansen

ICT

M. Jansen

Bedrijfsvoering overige

M. Jansen

H.J. Molenaar

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 06.01

Lokale heffingen

Onroerende zaak-/honden-/toeristenbelastingen

06.02

Algemene uitkering

H.J. Molenaar

06.03

Treasury

Rente baten en lasten / Dividend

H.J. Molenaar

Mutaties reserves

H.J. Molenaar

Grondbedrijf

H.J. Molenaar

MUTATIES RESERVES 07.01

Reserves

GRONDBEDRIJF 40

Grondbedrijf

-3-

RECAPITULATIE 2021 TOT EN MET 2026

1. Samenleving

2. Ruimtelijk Domein

3. Veiligheid

4. Ruimtelijke ontwikkeling

5. Bestuur en diensverlening

6. Dekkingsmiddelen

Saldo voor bestemming.

Reserves

saldo na bestemming

lasten baten

2021 14.483.152 2.340.947

2022 14.271.317 1.845.881

2023 15.338.767 1.799.471

2024 15.237.119 1.768.386

2025 15.220.140 1.770.709

2026 15.077.715 1.770.709

totaal

-12.142.205

-12.425.436

-13.539.296

-13.468.733

-13.449.431

-13.307.006

lasten baten

4.625.006 3.384.788

4.908.975 3.335.611

5.104.006 3.350.945

5.168.735 3.351.445

5.175.379 3.351.445

5.185.778 3.351.445

totaal

-1.240.217

-1.573.364

-1.753.062

-1.817.290

-1.823.935

-1.834.334

lasten baten

1.019.549 74.237

974.077 0

2.530.283 2.450.000

1.087.883 0

1.083.083 0

totaal

-945.312

-974.077

-80.283

-1.087.883

-1.083.083

lasten baten

12.905.368 12.682.517

8.410.090 7.430.121

3.129.602 1.957.541

2.715.421 1.432.540

1.835.734 552.918

1.837.061 554.310

totaal

-222.851

-979.969

-1.172.062

-1.282.881

-1.282.816

-1.282.751

lasten baten

6.794.877 827.351

6.107.887 608.733

7.614.176 656.880

7.610.453 1.618.779

7.648.853 1.234.391

7.440.813 937.291

totaal

-5.967.526

-5.499.153

-6.957.296

-5.991.674

-6.414.462

-6.503.523

lasten baten

42.556 22.128.551

37.124 21.941.759

45.592 24.568.195

17.401 24.332.462

17.526 24.783.679

17.376 23.285.589

totaal

22.085.995

21.904.635

24.522.603

24.315.061

24.766.153

23.268.213

lasten baten

39.870.508 41.438.391

34.709.470 35.162.104

33.762.427 34.783.032

31.837.012 32.503.612

30.980.715 31.693.141

30.641.826 29.899.343

totaal

1.567.884

452.635

1.020.604

666.599

712.426

-742.483

toevoegingen uitname

4.598.808 3.508.009

975.050 586.910

1.674.745 752.188

820.878 502.697

835.909 489.965

370.909 1.171.241

totaal

-1.090.799

-388.140

-922.557

-318.181

-345.944

800.332

477.085

64.495

98.050

348.419

366.482

57.850

-4-

Programma 1 t/m 5

-5PROGRAMMA 01 Nummer

0101

Omschrijving

Samenleving

LASTEN

Rekening

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

987.901

Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening

A positieve en gezonde leefstijl

1.001.372

1.002.763

1.078.824

1.002.199

987.901

010101

Sport

413.706

384.143

429.734

353.109

338.811

010104

gezondheidszorg

587.666

618.620

649.090

1.866.686

1.841.975

1.853.137

1.822.593

1.818.215

1.817.915

B. Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling 010102

Kunst en Cultuur

010103

Onderwijs

010105

Jeugd en jongerenwerk

489.085

469.657

460.161

435.161

438.161

1.298.219

1.289.318

1.333.776

1.328.232

1.323.854

1.320.554

79.382

83.000

59.200

C. Sociale kracht van de samenleving

185.728

190.800

169.500

010110

Kracht van de samenleving

185.728

190.800

169.500

0102

Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket 5.812.042

Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team5.080.791 en loket

5.062.927

5.997.251

5.835.583

5.805.634

010201

Werk en inkomen

2.718.241

2.565.690

2.702.905

2.682.781

2.683.785

2.690.193

010202

Nabije en lichte ondersteuning

2.362.550

2.497.237

3.294.346

3.152.802

3.121.849

0103

Specialistisch aanbod 6.290.356

Specialistisch aanbod

6.348.575

6.172.852

6.240.055

6.407.244

6.438.890

010301

WMO

1.947.605

2.058.743

2.049.592

2.025.021

2.096.242

010302

Jeugd

4.400.970

4.114.109

4.190.463

4.382.223

4.342.648

4.194.114

Totale Lasten Totale Baten Nadelig saldo programma 01

14.483.152 2.340.947 12.142.205

14.271.317 1.845.881 12.425.436

15.338.767 1.799.471 13.539.296

15.237.119 1.768.386 13.468.733

15.220.140 1.770.709 13.449.431

15.077.715 1.770.709 13.307.006

-6PROGRAMMA 01 Nummer

0101

Omschrijving

Samenleving

Baten

Rekening

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening

A positieve en gezonde leefstijl

140.206

103.630

86.739

010101 010104

Sport gezondheidszorg

128.268 11.938

103.630 0

86.739 0

B. Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling

200.978

136.766

010102 010103 010105

0 197.532 3.446

0 136.766 0

Kunst en Cultuur Onderwijs Jeugd en jongerenwerk

C. Sociale kracht van de samenleving

010110

Kracht van de samenleving

0102

Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket

Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team 1.925.423 en loket

1.531.825

1.488.191

1.471.825

010201 010202

Werk en inkomen Nabije en lichte ondersteuning

1.925.423 0

1.523.825 8.000

1.480.191 8.000

1.463.825 8.000

0103

Specialistisch aanbod

74.340

73.660

70.884

73.056

75.379

74.340

73.660

70.884

73.056

75.379

2.340.947 14.483.152

1.845.881 14.271.317

1.799.471 15.338.767

1.768.386 15.237.119

1.770.709 15.220.140

1.770.709 15.077.715

Specialistisch aanbod 010301

WMO

010303

Totale Baten Totale Lasten Batig saldo programma 01

-7Product: Sport Programma Productgroep afdeling

Functie

010101 01 Samenleving 01.01 A Positieve en gezonde levenstijl Ontwikkeling en Beleid

Cat.

BTW Comp.

Omschrijving

Portefeuillehouder Budgethouder

rekening 2021

D.J. de Kruif Beleidsmedewerker welzijn, sport en cultuur

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

384.143 35.000 0

429.734 39.500 0

353.109 39.500 0

338.811 39.500 0

1.500 2.500 -2.500 12.441 47.508 -10.000

1.500 2.500 -2.500 12.441 48.600 -10.000

68.984 1.186 0

1.500 2.500 -2.500 12.441 48.600 -10.000 40.000 68.984 1.186 0

68.984 1.186 0

107.064 -17.000 -7.000 -3.500 42.578 48.955

56.427 0 103.630

0 56.427 0 103.630

107.064 -17.000 -7.000 -3.500 42.578 48.955 -8.864 -10.870 39.535 0 86.739

107.064 -17.000 -7.000 -3.500 42.578 48.955 -17.727 -16.305 39.535 0 86.739

653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653100 653100 653100 653100 653100 653100 653000 653000 653100 653100

Totale lasten 413.706 22.110 11000 Sportbeleiden activeringLoonkosten 30000 Sportbeleiden activeringinhuur derden 10.635 1.858 22222 Sportbeleiden activeringcorona maatregelen 34100 Sportbeleiden activeringOZB, waterschapslasten, rioolrecht 8.679 34323 Sportbeleiden activeringVerzekeringen en belastingen 7.229 4.924 34397 Sportbeleiden activeringUitvoering (sport)beleid 34397 Sportbeleiden activeringUitvoering (sport)beleid (Harde bezuiniging) 11.040 42100 Sportbeleiden activeringSubsidies overige sporten 42105 Sportbeleiden activeringBijdrage ABC (binnensport) 37.192 42105 Sportbeleiden activeringBijdrage ABC (vaste bezuinigingen binnensport) 42100 Sportbeleiden activeringstelpost bijdrage energiekosten 42106 Sportbeleiden activeringprogr.

Sport en bewegen in de buurt (vanuit rijksgelden) 82.062 1.186 61000 Sportbeleiden activeringAfschrijvingslast investeringen 61002 Sportbeleiden activeringRentelast investeringen 0 61003 Sportbeleiden activeringextra afschrijving 42105 Sport accommodaties Sportpark buitensport (groen) 121.409 42105 Sport accommodaties Sportpark minder subsidie bijdrage kunstgras 42105 Sport accommodaties vaste bezuinigingen buitensport 42105 Sport accommodaties extra bezuiniging 42105 Sport accommodaties Bijdrage voetbal/korfbal 60001 Sport accommodaties Toevoeging voorziening Sportpark De Grift 48.955 10001 Sport accommodaties Bijdrage beheerstichtingen (Zachte bezuiniging) 10001 Sport accommodaties Subsidies (Zachte bezuiniging) 61000 Sport accommodaties Afschrijvingslast investeringen 56.427 0 61002 Sport accommodaties Rentelast investeringen Totale baten 128.268

653000 653000 653000 653100 653100

21000 Sportbeleiden activeringOntvangen rente geldlening 34099 Sportbeleiden activeringDoorberek verzek premie De Grift 41203 Sportbeleiden activeringRijksvergoeding 32100 Sport accommodaties Huur opbrengst 60001 Sport accommodaties Onttr voorz. Sportpark De Grift

0 7.957 20.000 45.169 55.142

1.500

0 1.500

46.491 55.639

46.491 38.748

Totaal lasten Totaal baten Saldo

413.706 128.268 -285.438

384.143 103.630 -280.513

429.734 103.630 -326.104

353.109 86.739 -266.370

338.811 86.739 -252.072

-8Product: Kunst en cultuur Programma Productgroep afdeling

010102

01 Samenleving Portefeuillehouder en talentontwikkeling M. van de Graaf 01.01 B Duurzame maatschappelijke participatie Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsmedewerker welzijn, sport en cultuur

Omschrijving:

Functie

654000 654000 654000 654000 651000 651000 651000 651000 654000 654000 654000 654000 654000 654000 654000 654100 654100 6541000 682201

BTW Cat. Comp. Omschrijving

rekening 2021

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

Totale lasten

489.085

469.657

460.161

435.161

438.161

Directe lasten 489.085 469.657 460.161 Loonkosten cultuurproductie en cultuurparticipatie 11.055 17.500 19.750 11000 Cultuurpresentatie, 30000 Cultuurpresentatie, inhuur cultuurproductie derden en cultuurparticipatie 43.069 32.500 32.500 30001 Cultuurpresentatie, overige cultuurproductie inhuur en cultuurparticipatie 17.862 -12.500 -12.500 22222 Cultuurpresentatie, CORONA cultuurproductie maatregelen en cultuurparticipatie 3.320 42400 Cultuurpresentatie, Subsidie cultuurproductie (Bibliotheek) en cultuurparticipatie 243.816 253.340 253.340 42400 Cultuurpresentatie, Subsidie cultuurproductie (kunst) en cultuurparticipatie 73.844 0 -18.000 Subsidie cultuurproductie (Bibliotheek) en cultuurparticipatie (Zachte bezuiniging) 0 10001 Cultuurpresentatie, 10001 Cultuurpresentatie, Subsidie cultuurproductie (Bibliotheek en cultuurparticipatie huisvesting) (Zachte bezuiniging) 0 34395 Cultuurpresentatie, Voorgaande cultuurproductie enjaren cultuurparticipatie 0 34397 Cultuurpresentatie, Uitvoering cultuurproductie(kunst en cultuurparticipatie en cultuur)beleid 0 5.500 5.500 42105 Cultuurpresentatie, Bijdrage cultuurproductie exploitatie en cultuurparticipatie cultureel centrum 56.983 58.246 59.500 42105 Cultuurpresentatie, Extra cultuurproductie bijdrage en cultuurparticipatie energie 10.000 Subsidie (St. Kunst & Cultuur) 57.035 57.035 42502 Musea 10001 Musea Subsidie (St.

Kunst & Cultuur huisvesting) (Zachte bezuiniging) -8.000 42502 Cultuurpresentatie, Subsidie cultuurproductie (kunst en cultuurparticipatie en cultuur) 0 17.531 17.531 42400 Musea Subsidie (oudheidskamer) 39.136 40.505 40.505 10001 Musea Subsidie (oudheidskamer huisvesting) (Zachte bezuiniging) Voorgaande jaren 35395 Musea 34397 Cultuurpresentatie, Monumentendag cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 3.000

435.161 19.750 32.500 -12.500

438.161 19.750 32.500 -12.500

253.340 -30.000

5.500 59.500

57.035 -8.000 17.531 40.505

3.000

435.161 0 -435.161

438.161 0 -438.161

Totale baten 654000 682201

34099 Cultuurpresentatie, Ontvangen cultuurproductie bijdrage en cultuurparticipatie derden 34099 Cultuurpresentatie, Ontvangen cultuurproductie bijdrage en cultuurparticipatie derden

Totaal lasten Totaal baten Saldo

489.085 0 -489.085

469.657 0 -469.657

460.161 0 -460.161

435.161 0 -435.161

-9Product: Onderwijs Programma Productgroep afdeling

Functie

642000

642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 648000 648000 648000 648000 648000 648000 648000 648000 648000 648002 648002 648002 648002 648002 648002 648002 648001 648001 648001 648200 648200

010103

01 Samenleving 01.01 B Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling Portefeuillehouder Ontwikkeling en Beleid Budgethouder

BTW Cat. Comp. Omschrijving

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

Totale lasten

1.298.219 1.289.318

1.333.776

1.328.232 1.323.854

1.320.554

Directe lasten

1.298.219 1.289.318

1.333.776

1.328.232 1.323.854

1.320.554

42400 Onderwijsbeleid enHuur leerlingzaken sportzalen:

111.808

115.000

116.500

Onderwijshuisvesting 320.370 11000 Onderwijshuisvesting Loonkosten 11.306 30000 Onderwijshuisvesting Personeel van derden 1.670 34100 Onderwijshuisvesting Belastingen en heffingen 22.203 34113 Onderwijshuisvesting Vergoeding Tijdelijk gebruik 0 34114 Onderwijshuisvesting Investeringen brede scholen 0 34323 Onderwijshuisvesting Verzekeringen 32.511 34395 Onderwijshuisvesting Afrekening oude jaren 0 34399 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting 5.024 Afschrijvingslast 247.656 61000 Onderwijshuisvesting 61002 Onderwijshuisvesting Rentelast 0 61003 Onderwijshuisvesting Extra afschrijving 0 Kosten onderwijs algemeen 550.189 11000 Onderwijsbeleid enLoonkosten leerlingzaken 24.528 30000 Onderwijsbeleid eninhuur leerlingzaken derden 0 34306 Onderwijsbeleid enDienstreizen leerlingzaken 42303 Onderwijsbeleid enKosten leerlingzaken schoolvervoer 504.887 42303 Onderwijsbeleid enKosten leerlingzaken schoolvervoer (Harde bezuiniging) 42400 Onderwijsbeleid enPassend leerlingzakenonderwijs 0 42400 Onderwijsbeleid enPassend leerlingzakenonderwijs (Harde bezuiniging) 34399 Onderwijsbeleid enonderwijsbeleid leerlingzaken 4.191 34395 Onderwijsbeleid enOude leerlingzaken jaren 16.583 Onderwijs achterstandenbeleid 242.007 42400 Onderwijsbeleid enPeuterspeelzalen leerlingzaken + ow achterstand beleid 68.648 22222 Onderwijsbeleid enCORONA leerlingzaken maatregelen 8.804 42401 Onderwijsbeleid

enSubsidies/ leerlingzaken bijdragen VVE 111.112 34399 Onderwijsbeleid enWet leerlingzaken Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 42400 Onderwijsbeleid enStelpost leerlingzakenpeuterspeelzaalwerk vanuit decembercirculaire leerlingzaken VVE 53.443 60001 Onderwijsbeleid enVoorziening 34395 Onderwijsbeleid enOude leerlingzaken jaren 0 Renate Leerplichtbeleid 73.845 11000 Onderwijsbeleid enLoonkosten leerlingzaken 13.654 30000 Onderwijsbeleid eninhuur leerlingzaken derden 57.412 34306 Onderwijsbeleid enDienstreizen leerlingzaken 0 34399 Onderwijsbeleid enLeerplichtbeleid leerlingzaken 2.779 Volwassen educatie 0 34399 Onderwijsbeleid enEducatie leerlingzaken participatiebudget 0 34321 Onderwijsbeleid enExtra leerlingzaken bijdrage voor huur educatie 0

350.788 12.000

388.696 12.400

383.152 12.400

378.774 12.400

375.474 12.400

7.138

19.138

18.500

2.000 247.791 0 63.359 608.474 43.900 0

240.789 0 97.869 611.024 46.450 0

2.000 233.245 0 97.869 611.024 46.450 0

230.867 0 97.869 611.024 46.450 0

2.000 225.567 0 97.869 611.024 46.450 0

562.500 0 10.000 -10.000 2.074

562.500

10.000 -10.000 2.074

146.056 35.000 -8.710 113.500 3.000

3.266

69.000 66.000 0

71.500 68.500

3.000 0 PM 0

197.532

136.766

12.117

10.000 0 116.766 10.000

PM PM PM 1.333.776 1.328.232 1.323.854 136.766 136.766 136.766 -1.197.010 -1.191.466 -1.187.088

PM 1.320.554 136.766 -1.183.788

Totale baten 648000 648002 648002 648001 642100 648200

rekening 2021

M. van de Graaf Beleidsmedewerker lokaal onderwijs en welzijn

42120 Onderwijsbeleid enDrempelbedrag leerlingzaken in kst schoolvervoer 34099 Onderwijsbeleid enoverige leerlingzaken opbrengsten 41200 Onderwijsbeleid enRijksbijdrage leerlingzaken onderwijsachterstand gelden 42200 Onderwijsbeleid enGemeente leerlingzaken Amersfoort, kwalificatiegelden Onderwijsbeleid en onttrekking leerlingzaken voorziening huisvesting Onderwijsbeleid en Educatie leerlingzaken participatiebudget Totaal lasten Totaal baten Saldo

164.555 20.860

0 PM 1.298.219 1.289.318 197.532 136.766 -1.100.687 -1.152.552

- 10 Product: Gezondheidszorg Programma Productgroep afdeling

01 Samenleving 01.01 A Positieve en gezonde levenstijl Ontwikkeling en Beleid

010104 Portefeuillehouder Budgethouder

M. van de Graaf Beleidsmedewerker Volksgezondheid, Onderwijs en preventie Huiselijk Geweld

Omschrijving:

Functie

BTW Cat. Comp. Omschrijving

rekening 2021

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

Totale lasten

587.666

618.620

649.090

587.666 66.028 2.880 0 800 1.938

618.620 55.200 0

649.090 56.400 0

800 2.500

800 6.000

516.020 500

560.120

585.890 0

585.890

671400 671400

Directe lasten 11000 Volksgezondheid Loonkosten 30000 Volksgezondheid inhuur derden 34306 Volksgezondheid Dienstreizen 42400 Volksgezondheid Subsidies 34397 Volksgezondheid Lokaal volksgezondheidsbeleid 34395 Volksgezondheid Oude jaren Totaal kosten GGD 34399 Volksgezondheid Inwoner bijdrage 34399 Volksgezondheid JGZ basis takenpakket

671400 671400 671400

GGD basistaak 42403 Volksgezondheid Basistaak Inwonersbijdrage 42404 Volksgezondheid Basistaak Inspecties kinderopvang 42403 Volksgezondheid GGd intensivering basistaken

515.520 485.753 29.767

118.945 74.937 34.500 9.508

122.110 75.221 37.909 8.980

671400 671400 671400 671400

GGD Basistaak + 42403 Volksgezondheid Inwonersbijdrage JGZ 4-18 42403 Volksgezondheid Toezicht WMO 42403 Volksgezondheid DDJGZ instellingsgebonden deel 0-4 en 4-18 42403 Volksgezondheid forensiche zorg

409.439 403.298 3.641 0 2.500

426.280 420.139 3.641 0 2.500

671400 671400 671400 671400

GGD Maatwerk 42403 Volksgezondheid jgz maatwerk 42403 Volksgezondheid overige maatwerk Huisvesting 42403 Volksgezondheid Gezondheidsbevordering 42403 Volksgezondheid Harde bezuiniging

31.736 5.129 22.326 4.281 0

37.500 9.057 23.500 6.810 -1.867

11.938

1.938 10.000 587.666 11.938 -575.728

618.620 0 -618.620

649.090 0 -649.090

671400 671400 671400 671400 671400 671400

Totale baten 671400

34099 Volksgezondheid Overige opbrengsten 41203 Volksgezondheid rijksvergoeding diverse uitkeringen Totaal lasten Totaal baten Saldo

- 11 Product: Jeugd- en jongerenwerk Programma Productgroep afdeling

010202

01 Sociaal domein 01.01 B Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling Portefeuillehouder Ontwikkeling en Beleid Budgethouder

M. van de Graaf Beleidsadviseur sociaal domein

Omschrijving:

Functie

667005 667005 667005 667005 667005

BTW Cat. Comp. Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten

79.382

83.000

59.200

Directe lasten

79.382

83.000

59.200

2.136 77.246

7.000 2.200 73.800 0

7.000 2.200 73.800 -23.800

3.446

83.000 0 -83.000

59.200 0 -59.200

30000 Samenkracht en burgerparticipatie inhuur derden 34340 Samenkracht en burgerparticipatie Kosten verwijsindex 34397 Samenkracht en burgerparticipatie Overige kosten (bureau HALT) 42502 Samenkracht en burgerparticipatie Budget jeugd en jongerenwerk 42502 Samenkracht en burgerparticipatie Budget jeugd en jongerenwerk (Harde bezuiniging)

Totale baten 667005

Subsidies en burgerparticipatie / bijdragen 42200 Samenkracht

Totaal lasten Totaal baten Saldo

raming 2022

raming 2024

raming 2023

raming 2025

raming 2026

3.446

79.382 3.446 -75.936

- 12 Product: Sociale kracht van de samenleving. Programma Productgroep afdeling

01 Sociaal domein 01.01 C Sociale kracht van de samenleving Ontwikkeling en Beleid

010110 Portefeuillehouder Budgethouder

M. van de Graaf Beleidsadviseur sociaal domein

Omschrijving:

Functie

667000

667002 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667006 667006

667000

BTW Cat. Comp. Omschrijving

rekening 2021

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

Totale lasten

185.728

190.800

169.500

0 0

Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg 91.364 92.800 11000 Onderwijsbeleid en Loonkosten leerlingzaken 0 0 30000 Onderwijsbeleid en inhuur leerlingzaken derden 0 0 Dienstreizen leerlingzaken 0 34306 Onderwijsbeleid en 42400 Samenkracht en burgerparticipatie Subsidie budget 79.875 79.700 42400 Samenkracht en burgerparticipatie Subsidie en inkoop niet-wettelijke taken 10% (harde bezuiniging) 0 10001 Samenkracht en burgerparticipatie Subsidie en inkoop niet-wettelijke taken 10% (Zachte bezuiniging) 0 34397 Samenkracht en burgerparticipatie stichting art.1 Midden Nld 6.781 5.100 42310 Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg 4.708 8.000 Subsidie vrijwilligercoordinator 42400 Samenkracht en burgerparticipatie Ouderen 94.364 98.000 42400 Samenkracht en burgerparticipatie Subsidiebudget ouderenwerk 94.124 98.000 34397 Samenkracht en burgerparticipatie uitvoering beleid 240

71.500 0

79.700 -21.300

5.100 8.000

98.000 98.000

Sociaal en cultureel werk 42400 Samenkracht en burgerparticipatie Subsidiebudget

Totale baten Ontvangen bijdrage derden

185.728 0 -185.728

190.800 0 -190.800

169.500 0 -169.500

Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal lasten Totaal baten Saldo

- 13 Product: Werk en inkomen Programma Productgroep afdeling

02 Werk inkomen zorg 01.02 A Werk en inkomen Ontwikkeling en Beleid BTW Functie Cat. Comp. Omschrijving taakveld Totale lasten Inkomensregelingen Participatiebeleid 661001 34395 Inkomensregelingen Uitvoeringskosten participatebeleid Inkomensregelingen Uitkeringen WWB Sociale uitkeringen in geld 661000 42200 Inkomensregelingen 661000 42308 Inkomensregelingen verstrekte loonkosten subs.

010201 Portefeuillehouder M. van de Graaf Budgethouder Beleidsmedewerker Sociale Zaken rekening raming raming raming raming raming 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2.718.241 2.565.690 2.702.905 2.682.781 2.683.785 2.690.193 0 0 0 0 0 0 0 1.253.569 1.435.000 1.435.000 1.435.000 1.435.000 1.435.000 1.171.446 1.435.000 1.435.000 1.435.000 1.435.000 1.435.000 66.382

661000 34331 Inkomensregelingen Beschut werk Inkomensregelingen IOAW IOAW 661001 42200 Inkomensregelingen Inkomensregelingen Overige bijstandsverlening 661005 11000InkomensregelingenLoonkosten 661005 30000Inkomensregelingeninhuur derden (eigen budget) 661005 30000Inkomensregelingeninhuur derden (eigen budget) 661005 34306InkomensregelingenDienstreizen 661005 34333 Inkomensregelingen accountskosten 661005 34357 Inkomensregelingen Inningen vorderingen 661005 34397 Inkomensregelingen Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 661005 34397 Inkomensregelingen Gemeentelijke dienstverlening structureel kosten voor uitvoering bijstandswet 661005 34399 Inkomensregelingen Inkomensregelingen Wajong 661006 42200 Inkomensregelingen WAJONG

15.741 128.755 128.755 202.357 89.076 0

0 0 236.150 89.400 26.000

0 0 0 311.162 96.200 26.000

0 0 0 293.112 96.200 26.000

0 0 0 293.757 96.200 26.000

0 0 0 297.336 96.200 26.000

0 10.000 1.337 0

0 10.750

10.750

101.944 0 0

110.000 0

16.366 51.846 110.000 0

50.162 110.000 0

50.807 110.000 0

54.386 110.000 0

Inkomensregelingen Levensonderhoud zelfstandige 661010 42200 Inkomensregelingen BBZ levensonderhoud zelfstandige Inkomensregelingen Levensonderhoud starters 661011 42210 Inkomensregelingen Diverse uitkeringen Startende ondernemers 661011 42200 Inkomensregelingen Inkomensregelingen Kapitaalverstrekkingen 661012 34339 Inkomensregelingen Diensten van derden 661012 42200 Inkomensregelingen Sociale uitkeringen in geld Inkomensregelingen Kapitaalverstrekkingen 661013 Inkomensregelingen 661013 42204 Inkomensregelingen Bedrijfskapitaal starters/ gevestigden Inkomensregelingen TOZO Overige kosten uitvoering 661014 34399 Inkomensregelingen 661014 42205 Inkomensregelingen verstrekking PU 661014 42206 Inkomensregelingen verstrekking bedrijfskrediet Inkomensregelingen BBZ- Covid 661016 42205 Inkomensregelingen verstrekking PU (periodieke uitkering) 661016 Inkomensregelingen Inkomensregelingen Minima regelingen inhuur derden 661400 30000 Begeleide participatie 661400 42208 Inkomensregelingen verstrkkingen ikv TONK 661400 42201 Inkomensregelingen Individuele bijstand 661400 42201 Inkomensregelingen verhogen minima grens 661400 34397 Inkomensregelingen Armoederegeling kinderen Inkomensregelingen Schuldhulpverlening 661402 42201 Inkomensregelingen (Schuld)hulp verlening 661402 42201 Inkomensregelingen (Schuld)hulp verlening (Harde bezuiniging) Begeleide participatie Sociale werkvoorziening

661100 11000 Begeleide participatie Loonkosten 661100 30000 Begeleide participatie inhuur derden 661100 30000 Begeleide participatie Dienstreizen 661100 42403 Begeleide participatie Sociale werkvoorziening 661100 42403 Begeleide participatie Extra gemeentelijke bijdrage RWA 661100 42403 Begeleide participatie Beschut werken Arbeidsparticipatie Re-integratie 662300 11000 ArbeidsparticipatieLoonkosten 662300 30001 Arbeidsparticipatieinhuur derden 662300 30000 ArbeidsparticipatieDienstreizen

2.366 2.366 70.136 36.166 33.970 2.737 2.737

20.000 20.000 1

1 6.375

6.375 0

0 0 0 175.406

0 0 0 300.406 0

135.000 40.406 39.000 43.000 -4.000 397.658 13.400 0

135.000 125.000 40.406 39.000 43.000 -4.000 367.275 15.700 0

135.000 125.000 40.406 39.000 43.000 -4.000 366.788 15.700 0

135.000 125.000 40.406 39.000 43.000 -4.000 368.914 15.700 0

135.000 125.000 40.406 39.000 43.000 -4.000 371.743 15.700 0

339.258 45.000

321.575 30.000

321.088 30.000

323.214 30.000

326.043 30.000

180.200 40.200 20.000

147.600 47.100 20.000

21.000 21.000 278.371 20.860 257.511 0 11.157 11.157 167.153 0 1.937 163.103 2.113 18.706 18.706 387.260 13.494 0 373.766

139.589 40.482 53.200 4.725

- 14 662300 34399 ArbeidsparticipatieReïntegratie budget 662300 34399 ArbeidsparticipatieReïntegratie budget (Harde bezuiniging) 662300 34399 ArbeidsparticipatieReïntegratie budget (bezuiniging 2e herstelplan) 662300 34327 ArbeidsparticipatieBeschut werk facilitair 662300 10001 ArbeidsparticipatieBeschut werk (Zachte bezuiniging) 662300 34331 Arbeidsparticipatiebeschut werk loonkosten 662300 42305 ArbeidsparticipatieDiverse uitkeringen 662300 42204 Arbeidsparticipatiebedrijfskapitaal starters/gevestigden Arbeidsparticipatie inburgering 662303 34399 ArbeidsparticipatieOverige kosten uitvoering 662303 34399 ArbeidsparticipatieOverige kosten uitvoering (Harde bezuiniging) 662303 34399 ArbeidsparticipatieOverige kosten uitvoering Totale baten Participatiebudget 662300 Roelie Reïntegratie budget Inkomensregelingen Werk en inkomen Overige inkomsten 661000 34099 Inkomensregelingen 661000 41200 Inkomensregelingen Rijksbudget WWB inkomensdeel 661000 41203 Inkomensregelingen Rijksverg aanvullende uitkeringen 661000 42100 Inkomensregelingen Terugvordering WWB 661006 41202 Inkomensregelingen Rijksvergoeding oude jaren Inkomensregelingen IOAW 661001 42100 Inkomensregelingen Terugvordering IOAW

120.000

-39.500

11.526

voorstel participatiebud

0 0 27.560 2.096 35.085 35.085

75.900 76.086 74.499 72.732 72.732 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 47.900 48.086 46.499 44.732 44.732 1.925.423 1.523.825 1.480.191 1.463.825 1.463.825 1.463.825 0 0 0 0 0 0 1.591.484 1.490.125 1.430.125 1.430.125 1.430.125 1.430.125 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.576.109 1.480.125 1.420.125 1.420.125 1.420.125 1.420.125 0 0 0 0 0 0 15.375 -1.328 -1.328

328.079

33.700 2.700

8.500 22.500

16.366 16.366

Inkomensregelingen Overige bijdragen Rijksbijdrage BBZ (90%) 661010 41200 Inkomensregelingen 661011 42100 Inkomensregelingen Verhaal sociale uitkeringen terugvordering verhaal soc. uitkeringen-aflossingen 662300 42102 Inkomensregelingen 661014 41203 Inkomensregelingen rijksvergoeding diverse uitkeringen vergoeidng uitvoeringskosten 661014 41206 Inkomensregelingen 661014 41210 Inkomensregelingen verrek. Rijksverg. Naar balans 661014 42100 Inkomensregelingen verhaal sociale uitkeringen Verhaal sociale uitkeringen 661012 42100 Inkomensregelingen 661013 42102 Inkomensregelingen Verhaal uitkering aflossingen en rente BBZ 662303 34099 Inkomensregelingen Overige opbrengsten Inkomensregelingen Kinderopvang--toeslagenaffaire 661015 41203 Inkomensregelingen Rijksvergoeding

34.023 2.096 723.964 13.500 -507.993 41.540 -257 21.056 150 0 0

Arbeidsparticipatie Minimaregelingen 661400 34099 ArbeidsparticipatieOverige opbrengsten 661400 42100 Inkomensregelingen Verhaal sociale uitkering Totaal lasten Totaal baten Saldo

7.188 0 0 0 0 0 2.000 5.188 2.718.241 2.565.690 2.702.905 2.682.781 2.683.785 2.690.193 1.925.423 1.523.825 1.480.191 1.463.825 1.463.825 1.463.825 -792.818 -1.041.865 -1.222.714 -1.218.956 -1.219.960 -1.226.368

- 15 Product: Nabije en lichte ondersteuning Programma Productgroep afdeling

01 Sociaal domein 01.02 B Nabije en lichte ondersteuning Ontwikkeling en Beleid

010202 Portefeuillehouder Budgethouder

M. van de Graaf Beleidsmedewerker sociaal domein

Omschrijving: Beleidsdoel: Het bidragen aan een maximale ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid en het signaleren van (beginnende) problemen bij jeugdigen.

Functie

BTW Cat. Comp. Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten 2.362.550 Samenkracht en burgerparticipatie Beleid en uitvoering lichte ondersteuning 2.477 665001 42399 Samenkracht en Inkopen burgerparticipatie kindplaatsen tbv doelgroep 2.477 665001 42399 Samenkracht en Inkopen burgerparticipatie kindplaatsen tbv doelgroep (Harde bezuiniging) Samenkracht en burgerparticipatie Beleid en uitvoering lichte ondersteuning 448.049 Loonkosten burgerparticipatie 112.793 666101 11000 Samenkracht en 666101 30000 Samenkracht en inhuur burgerparticipatie derden 666101 34306 Samenkracht en Dienstreizen burgerparticipatie 0 Kwaliteitsbeleid burgerparticipatie (kosten uitvoering beleid sociaal domein) 17.655 666105 34399 Samenkracht en overige burgerparticipatie kosten 3.750 666101 34397 Samenkracht en 666106 42530 Samenkracht en MEE burgerparticipatie Clientondersteuning/ collectieve ondersteuning 21.761 Uitvoeringskosten burgerparticipatie backoffice (Amersfoort) 666104 42403 Samenkracht en 666104 42408 Samenkracht en bijdrage burgerparticipatie andere gemeente 250.456 666104 34395 Samenkracht en afrekening/afwikkeling burgerparticipatie posten voorgaande 2.836 666103 42400 Samenkracht en Adviesraad burgerparticipatie Sociaal domein 13.008 kosten burgerparticipatie accountant 10.000 666101 34333 Samenkracht en 666107 30000 Samenkracht en inhuur burgerparticipatie derden (ziekte, vacature, tijdelijke 9.880 34380 34380 Samenkracht en

incidentele burgerparticipatie kosten beleid uitvoering 1.984 666107 34397 Samenkracht en Doorontwikkeling burgerparticipatie transf. en innovatie ingezette maatregelen 3.470 666101 61000 Samenkracht en Doorbelaste burgerparticipatie kapitaallasten naar programma's 0 666101 Samenkracht 34397 en burgerparticipatie uitvoering beleid 456 Cooperatie Cooperatiekosten 1.912.024 667104 11000 Wijkteams Loonkosten 667104 30000 Wijkteams inhuur derden 0 667104 42400 Wijkteams Structurele meerkosten coöperatie De Kleine Schans 667104 42400 Wijkteams Subsidie bijdrage CDKS 1.908.978 667104 42400 Wijkteams Subsidie bijdrage CDKS 0 667104 34397 Wijkteams Overheveling Meld en adviespunt 667104 22222 Wijkteams CORONA maatregelen 3.046 WMO / Jeugd overkoepelende kosten 0 667102 11000 Maatwerk dienstverlening loonkosten 18+ 667102 30000 Maatwerk dienstverlening kosten inhuur 18+ derden 0 667102 34306 Maatwerk dienstverlening Dienstreizen 18+ 0 667102 34340 Maatwerk dienstverlening Software 18+ licenties 0 667102 34397 Maatwerk dienstverlening Indexering 18+groei 2023 t.o.v.

2022 667102 34397 Maatwerk dienstverlening 18+ 667102 34399 Maatwerk dienstverlening 18+ Totale baten 0 Samenkracht en burgerparticipatie 0 666101 34099 Samenkracht Overige en burgerparticipatie opbrengsten 0 666102 41203 OverheadRijksvergoeding Wijkteams 0 667100 30000 MaatwerkOndersteuning dienstverleningCDKS 18+ 667104 30000 Ondersteuning CDKS Totaal lasten 2.362.550 Totaal baten 0 Saldo -2.362.550

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

2.497.237 7.500 10.000 -2.500 563.693 120.400 0

3.294.346 7.500 10.000 -2.500 548.775 120.900 0

3.152.802 7.500 10.000 -2.500 547.231 120.900 0

3.121.849 7.500 10.000 -2.500 516.278 120.900 0

25.000 0 46.636 263.407

35.180 0 46.636 241.309

35.180 0 46.636 249.765

35.180 0 46.636 258.812

17.500 10.750

80.000

76.500

66.500

26.500

1.926.044

2.049.933

1.909.933

1.909.695 3.070 0 13.279 0 0

1.909.695 140.000 -13.180 13.418 688.138 0 0

1.909.695 0 -13.180 13.418 688.138 0 0

688.138 0

8.000 8.000 8.000

2.497.237 8.000 -2.489.237

3.294.346 8.000 -3.286.346

3.152.802 8.000 -3.144.802

3.121.849 8.000 -3.113.849

- 16 Product: WMO en jeugdzorg Programma Productgroep

01 Sociaal domein 01.03 A

afdeling

Ontwikkeling en Beleid

Functie

Cat.

010301 WMO

Omschrijving Totale lasten Hulpmiddelen Voorzieningen WMO in natura materieel

Portefeuillehouder Budgethouder rekening 2021 6.348.575 340.555

666100 666100 666100

34111 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 34111 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 34395 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Hulpmiddelen Hulpmiddelen eigen bijdragen(bezuiniging 2e hestelplan) Afwikkeling oude jaren

666100

60001 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Toevoeging aan voorziening

666200 666200 666200 666200

34112 Maatwerk dienstverlening 18+ 34112 Maatwerk dienstverlening 18+ 34395 Maatwerk dienstverlening 18+ 34114 Maatwerk dienstverlening 18+

666300 666300 666300 666300 666300 666300 666300 666300 666337

34171 Maatwerk dienstverlening 18+ 34171 Maatwerk dienstverlening 18+ 34173 Maatwerk dienstverlening 18+ 34183 Maatwerk dienstverlening 18+ 34183 Maatwerk dienstverlening 18+ 34183 Maatwerk dienstverlening 18+ 34185 Maatwerk dienstverlening 18+ 34189 Maatwerk dienstverlening 18+ 34187 Geëscaleerdezorg 18+

342.637

M. van de Graaf raming 2022 6.172.852 356.475 356.475

Beleidsmedewerker sociaal domein raming raming raming 2023 2024 2025 6.240.055 6.407.244 6.438.890 342.169 353.612 365.856 367.169 -25.000

378.612 -25.000

390.856 -25.000

raming 2026 6.290.356 365.856 390.856 -25.000

-2.082

Huishoudelijke hulp Voorzieningen WMO in natura immaterieel

833.036

841.315

865.431

829.466

859.824

HHT HHT (Harde bezuiniging) aftrekking/afwikkeling posten voorgaande jaaren Maatwerkvoorziening

818.198

897.215 -55.900 0 0

924.131 -58.700 0 0

952.716 -123.250 0 0

983.074 -123.250 0 0

Maatwerk dienstverlening 18+ inkoop A'foort

12.401 2.437 518.532

606.266

572.607

567.206

590.309

01b. Ambulante begeleiding - volwassenen 266.286 01b. Ambulante begeleiding - volwassenen (Harde bezuiniging) 03b. Meedoen en zelfredzaamheid 5.959 09b. Dagactiviteiten volwassenen 173.170 09b. Dagactiviteiten volwassenen (Harde bezuiniging) 09b. Dagactiviteiten volwassenen (Harde bezuiniging) 12. Inloop GGZ 6.253 LVB 60.080 13b. Samen Veilig Midden Nederland volwassenen 6.784

314.145 -60.000 8.254 280.385 -10.000 3.636 6.930 53.092 9.824

323.569 -64.200 8.501 288.796

333.653 -68.694 8.766 297.797

344.443 -68.694 9.050 307.427

-56.000 7.138 54.685 10.118

-78.500 7.361 56.389 10.434

-78.500 7.599 58.213 10.771

Maatwerk dienstverlening 18+

Overige WMO

255.482

254.687

269.385

274.737

280.253

666400 666400 666305 666305 666400 667201 667201 667201

11000 Maatwerk dienstverlening 18+ 30000 Maatwerk dienstverlening 18+ 34123 Maatwerk dienstverlening 18+ 34124 Maatwerk dienstverlening 18+ 34126 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 34139 Maatwerk dienstverlening 18+ 34139 Maatwerk dienstverlening 18+ 34395 Maatwerk dienstverlening 18+

Loonkosten (WMO beleid) inhuur derden (WMO beleid) Doventolk persoonlijke verzorging WMO Regiotaxi PGB Wmo PGB HH Afrekening/afwikkeling posten voorgaande jaren

70.047 27.210 1.680 4.000 97.945 54.600

72.000 0 1.413

81.500 0 1.413

108.000 72.129 1.145

111.000 74.293 1.179

114.000 76.608 1.216

117.000 79.085 1.255

3.425.922

3.503.432

3.582.499

3.720.020

666306 666306 666306 666308 666308 666308 666308 666308 666308 666308 666308 666308 666308 666308 666308 666308 666308 666308 666309 666309 666309 666309

34170 Maatwerk dienstverlening 1834175 Maatwerk dienstverlening 1834179 Maatwerk dienstverlening 1834170 Maatwerk dienstverlening 1834161 Maatwerk dienstverlening 1834172 Maatwerk dienstverlening 1834172 Maatwerk dienstverlening 1834174 Maatwerk dienstverlening 1834175 Maatwerk dienstverlening 1834177 Maatwerk dienstverlening 1834178 Maatwerk dienstverlening 1834179 Maatwerk dienstverlening 1834180 Maatwerk dienstverlening 1834181 Maatwerk dienstverlening 1834182 Maatwerk dienstverlening 1834182 Maatwerk dienstverlening 1834188 Maatwerk dienstverlening 1822222 Maatwerk dienstverlening 1834184 Maatwerk dienstverlening 1834184 Maatwerk dienstverlening 1834184 Maatwerk dienstverlening 1834184 Maatwerk dienstverlening 18-

01-a Ambulante begeleiding jeugd 0 02. Ambulante (dag)behandeling jeugd 0 06. Dyslexie 1.546 01-a Ambulante begeleiding jeugd 243.309 jeugd algemene uitgaven 1.635 02. Ambulante (dag)behandeling jeugd 760.773 02. Ambulante (dag)behandeling jeugd (Harde bezuiniging) 03b. Meedoen en zelfredzaamheid - Logeren jeugd 54.156 04a. Gezond opgroeien - Logeren jeugd 80.079 05a. Gezond zijn - Wonen in een behandelsetting 34.001 05d. Gezond zijn - Opname met behandeling psychiatrie 0 06. Dyslexie 42.002 07. ADHD-ziekenhuiszorg 26.219 08. Vervoer Jeugd GGZ 61.729 09a. Dagactiviteiten jeugd 144.010 09a. Dagactiviteiten jeugd (Harde bezuiniging) 14. Landelijk transitie arrangement 496.698 CORONA maatregelen 681 11. Breed Spectrum 1.736.072 11. Breed Spectrum (Harde bezuiniging) 11. Breed Spectrum 11. Breed Spectrum (verschil meerjarenbegr. 2021)

265.947 -50.000 714.057 -170.000 70.230

273.925 -53.500 735.479 -181.900 72.337 0 96.523 37.612 57.264 28.375 66.267 221.247 -42.800 353.451

282.462 -57.245 758.400 -194.633 74.592 0 99.531 38.784 59.049 29.259 68.332 228.142 -45.796 364.449

291.596 -57.245 782.926 -194.633 77.004 0 102.749 40.039 60.958 30.206 70.542 235.520 -45.796 376.198

1.641.531 -15.000 13.478 -53.891

1.690.777

1.743.470 -30.000

1.799.852 -30.000

-79.850

666309

34184 Maatwerk dienstverlening 18-

voogdij 18+

-263.600

666322

34186 Geëscaleerdezorg 18-

13a. Samen Veilig Midden Nederland jeugd

477.500

491.825

507.153

523.554

666322

34195 Geëscaleerdezorg 18-

uitkering oude jaren

234.640

666339

34174 Maatwerk dienstverlening 18-

Maatwerk dienstverlening jeugd

Vereveningsbijdrage

4.090.060

414.583

93.711 36.517 55.596 27.549 64.337 214.803 -40.000 343.157

-7.433 0

03b. Meedoen en zelfredzaamheid - Logeren jeugd

214.000

220.420

227.289

234.640

214.000

220.420

227.289

234.640

Overige jeugd

284.244

474.187

466.611

572.435

387.988

239.454

233.560

240.566

248.064

256.086

71.000

70.500 0

667200

34139 Maatwerk dienstverlening 18-

PGB Over.soc.uitkeringen/verstrekkingen in natura

226.300

667200

34395 Maatwerk dienstverlening 18-

Afrekening/afwikkeling posten voorgaande jaren

-22.023

668400 668400

11000 Maatwerk dienstverlening 1830000 Maatwerk dienstverlening 18-

Loonkosten inhuur derden

73.303

668400

22222 Maatwerk dienstverlening 18-

Corona maatregelen

4.546

668400

34397 Maatwerk dienstverlening 18-

jeugd overige

2.032

3.820

3.934

4.057

4.188

668400 668400

34399 Maatwerk dienstverlening 1834399 Maatwerk dienstverlening 18-

Investeringsmiddelen jeugdzorg (Extra middelen alg. uitk.) Lagere alg. Uitkering voogdij 18+

396.544 -230.737

382.348 -230.737

480.551 -230.737

287.951 -230.737

139.417 -230.737

- 17 Afrekening/afwikkeling posten voorgaande jaren

26.666

666307 666307

34140 Maatwerk dienstverlening 1834147 Maatwerk dienstverlening 18-

dspecialistische ambulante jeugd Ambulante behandeling begeleiding

11.363 0

666307 666325

34184 Maatwerk dienstverlening 1834395 Maatwerk dienstverlening 18-

11. breed spectrum 14. Landelijk transitie arrangement

666307

22222 Maatwerk dienstverlening 18-

Corona maatregelen

666307 666307 666307 666307 666307 666307 666307

34141 Maatwerk dienstverlening 18-

ambulate dienstverlening

-324

34142 Maatwerk dienstverlening 18-

opvoed- en opgroeihulp (jeugd)

3.554

34153 Maatwerk dienstverlening 18-

verblijf jeugd

867

34158 Maatwerk dienstverlening 18-

LTA jeugd

-743

34161 Maatwerk dienstverlening 18-

Jeugd algemene uitgaven

383

34180 Maatwerk dienstverlening 18-

07. ADHD- ziekenhuiszorg

1.764

34182 Maatwerk dienstverlening 18-

09a dagactiviteiten jeug

361

666100 666400 666400 666400 666700 668400

60001 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 34126 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 34126 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 34099 Maatwerk dienstverlening 18+ 42110 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 34195 Maatwerk dienstverlening 18-

Totale baten onttrekkingen aan voorzieningen Bijdrage regiotaxi Bijdrage regiotaxi (Harde bezuiniging) Overige opbrengsten Eigen bijdragen CAK Afrekening/afwikkeling posten voorgaande jaren Totaal lasten WMO Totaal baten WMO Saldo WMO Totaal lasten Jeugd Totaal baten Jeugd Saldo Jeugd Totaal lasten Totaal baten Saldo

73.660

70.884

73.056

75.379

4.806 1.200

0 1.200

67.654

69.684

71.856

74.179

2.058.743 2.049.592 73.660 70.884 -1.985.083 -1.978.708 4.114.109 4.190.463 0 0 -4.114.109 -4.190.463 6.172.852 6.240.055 73.660 70.884 -6.099.192 -6.169.171

2.025.021 73.056 -1.951.965 4.382.223 0 -4.382.223 6.407.244 73.056 -6.334.188

2.096.242 75.379 -2.020.863 4.342.648 0 -4.342.648 6.438.890 75.379 -6.363.511

2.096.242 75.379 -2.020.863 4.194.114 0 -4.194.114 6.290.356 75.379 -6.214.977

9.392

74.340 1.136 9.613 0 0 63.591 0 1.947.605 74.340 -1.873.265 4.400.970 0 -4.400.970 6.348.575 74.340 -6.274.235

- 18 PROGRAMMA 02

Nummer

Omschrijving

Leefomgeving

Rekening 2021

Raming 2022

LASTEN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Productgroep 0201

IBOR

1.199.124

1.368.575

1.412.434

1.454.823

1.458.395

1.462.395

IBOR

1.199.124

1.368.575

1.412.434

1.454.823

1.458.395

1.462.395

Overig beheer leefomgeving

868.177

1.024.102

1.145.187

1.145.823

1.148.116

1.154.320

Overig beheer leefomgeving

868.177

1.024.102

1.145.187

1.145.823

1.148.116

1.154.320

Afval, riool, begraven

2.557.704

2.516.298

2.546.385

2.568.089

2.568.868

2.569.063

Afval Riolering Begraven

1.374.913

1.337.522

1.399.059

1.398.846

1.046.503

1.037.228

1.037.889

1.039.049

117.450

132.273

1.399.590 1.012.161 134.635

1.399.390

1.065.342

131.471

131.921

131.168

Totale Lasten

4.625.006

4.908.975

5.104.006

5.168.735

5.175.379

5.185.778

Totale Baten

3.384.788

3.335.611

3.350.945

3.351.445

Nadelig saldo programma 02

-1.240.217

-1.573.364

-1.753.062

-1.817.290

-1.823.935

-1.834.334

Product 020101

Productgroep 0202 Product 020201

Productgroep 0203 Product 020501 020601 020701

- 19 PROGRAMMA 02

Omschrijving

Nummer

Leefomgeving

Rekening 2021

Raming 2022

Baten

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Productgroep 0201

IBOR

403

1.282

IBOR

403

1.282

Overig beheer leefomgeving

44.763

2.000

4.500

5.000

Overig beheer leefomgeving

44.763

2.000

4.500

5.000

Afval, riool, begraven

3.339.622

3.332.329

3.345.163

Afval Riolering Begraven

1.860.422

1.841.671

1.879.505

1.305.000

140.748

185.658

1.879.505 1.305.000 160.658

1.879.505

1.338.452

160.658

Totale Baten

3.384.788

3.335.611

3.350.945

3.351.445

Totale Lasten

4.625.006

4.908.975

5.104.006

5.168.735

5.175.379

5.185.778

Product 020101

Productgroep 0202 Product 020201

Productgroep 0203 Product 020501 020601 020701

Batig saldo programma 02

- 20 Product : Integraal beheer Openbare Ruimte Programma Productgroep afdeling Functie

02 Leefomgeving ##### Realisatie en Beheer BTW Cat. Comp. Omschrijving

#VERW!

020302 Portefeuillehouder Budgethouder

Totale lasten

Infrastructuur Centrum Infrastructuur Centrum 600218 61000 Verkeer en Kapitaallasten vervoer (afschrijvingsdeel) 600218 61002 Verkeer en Kapitaallasten vervoer - rentedeel Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer 621002 11000 Verkeer en vervoer Loonkosten 621020 30000 Verkeer en vervoer inhuur derden Kosten dienstreizen 621020 34306 Verkeer en vervoer 621002 34307 Verkeer en vervoer verkeersmaatregelen 621002 34307 Verkeer en vervoer verkeersmaatregelen (Uitstel 2021) 621002 34319 Verkeer en vervoer Verkeersmaatregelen 621002 34399 Verkeer en vervoer diverse uitvoering 621002 11008 Verkeer en vervoer dienstreizen, maaltijden, onkosten 621002 42101 Verkeer en vervoer Bijdr expl kst spoorw Laagerfseweg Verkeer en vervoer Infrastructurele werken 621002 34397 Verkeer en uitvoeringskosten vervoer 621002 61000 Verkeer en Afschrijvingslast vervoer 621002 61002 Verkeer en Rentelast vervoer 621002 61000 Verkeer en Voorstel vervoer nieuwe investeringen Verkeer en vervoer kunstwerken. 621004 34319 Verkeer en vervoer Onderhoud kunstwerken.

621004 34397 Verkeer en vervoer opstellen plan onderhoud kunstwerken 621004 61000 Verkeer en vervoer Kapitaallasten (afschrijvingsdeel) 621004 61002 Verkeer en vervoer Kapitaallasten - rentedeel Verkeer en vervoer Wegen 621021 34319 Verkeer en vervoer Onvoorzien onderhoud wegen, straten en bermen 621021 34319 Verkeer en vervoer Onvoorzien onderhoud wegen (Uitstel 2021) 621021 34397 Verkeer en vervoer Uitvoering beleid 621021 34375 Verkeer en vervoer IBOR Wegen Vegen wegen 621022 34318 Verkeer en vervoer 621025 34319 Verkeer en vervoer Overige beheer en onderhoud 621025 34100 Verkeer en vervoer Belastingen en heffingen Begraafplaatsen en crematoria

672402 672402

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

655000 655000 655000 655000 655000 655000 655000 655000

landschapsbeheer

11000 Openbaar groenLoonkosten en (openlucht)recreatie 30000 Openbaar groeninhuur en (openlucht)recreatie derden 34306 Openbaar groenKosten en (openlucht)recreatie dienstreizen 34319 Openbaar groenWandelpaden en (openlucht)recreatie 34335 Openbaar groenVoorlichting en (openlucht)recreatie Landschapsbeheer 34345 Openbaar groenUitvoering en (openlucht)recreatie onderhoudsplan door derden 34345 Openbaar groenUitvoering en (openlucht)recreatie derden (Uitstel 2021) 42400 Openbaar groenSubsidies/bijdragen en (openlucht)recreatie

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000

Begraafplaats

34319 BegraafplaatsenOnderhoud en crematoria begraafplaats en crematoria kst uitbreiding begraafplaats 34319 BegraafplaatsenStructurele

Openbaar Groen

11000 Openbaar groenLoonkosten en (openlucht)recreatie 30000 Openbaar groeninhuur en (openlucht)recreatie derden 11008 Openbaar groenDienstreizen, en (openlucht)recreatie maaltijden, onkosten 30001 Openbaar groenInhuur en (openlucht)recreatie werk derden 34399 Openbaar groenDagelijks en (openlucht)recreatie beheer (areaaluitbreiding) 31001 Openbaar groenBenzine en (openlucht)recreatie machines 34100 Openbaar groenBelastingen, en (openlucht)recreatie heffingen 34308 Openbaar groenOnderhoud en (openlucht)recreatie machines 34375 Openbaar groenIBOR en (openlucht)recreatie extern bestek 34397 Openbaar groenUitvoering en (openlucht)recreatie groenbeleidsplan en (openlucht)recreatie groenbeleidsplan (Uitstel 2021) 34397 Openbaar groenUitvoering 34395 Openbaar groenafwikkeling en (openlucht)recreatie oude jaren 34399 Openbaar groenuitvoeringskosten en (openlucht)recreatie 34397 Openbaar groenUitvoering en (openlucht)recreatie bomenbeleidsplan en (openlucht)recreatie 61000 Openbaar groenAfschrijvingslast 61002 Openbaar groenRentelast en (openlucht)recreatie

rekening 2021 1.199.124 43.136 43.136 0 112.623 82.344 0 20.879 3.148 1.207 40 5.005 873 873 0 10.072 9.295 777 85.212 23.554

1.034 53.535 1.875 5.214 17.596 17.596 11.516

0 8.978 0 2.288 250 849.318 351.977 10.522 764 239.993 0 10.817 4.085 21.228 86.254 44.451 0 67.158 0 12.069 0

M. van de Graaf Beleidsmedewerker groen Beleidsmedewerker / projectleider OW raming raming raming raming 2022 2023 2024 2025 1.368.575 1.412.434 1.454.823 1.458.395 0 0 0 0

raming 2026 1.462.395 0

127.400 86.000

123.700 87.000

29.000 7.400 0 0

31.000

0 0

5.000 40.513

5.700 48.764 0 3.964 0 44.800 17.613 16.440

5.700 48.764

3.964 0 44.800 17.613 16.440

715 0 145.709 37.294 24.000

1.173 0 124.409 37.294

1.173 0 126.109 37.294

1.173 0 127.509 37.294

23.397 52.500 3.518 5.000 20.500 20.500 0 24.500

23.397 55.200 3.518 5.000 20.000 20.000 0 19.000

23.397 56.900 3.518 5.000 20.000 20.000 0 19.000

23.397 58.300 3.518 5.000 20.000 20.000 0 19.000

8.200 2.000 9.800 4.500

8.200 1.000 9.800

892.113 361.550 223.000

955.913 420.650 197.000

995.113 420.650 197.000

993.650 420.650 197.000

50.000 9.000 10.000 0 15.000 91.544 20.000 5.000

45.000 19.000 13.000 0 15.000 95.744 33.500

45.000 72.000 13.000 0 15.000 98.344 18.500

45.000 72.000 13.000 0 15.000 100.644 18.500

54.950 40.000 12.069 0

64.950 40.000 12.069 0

64.950 40.000 10.669 0

64.950 40.000 6.906 0

1.263 0 39.250 17.155 16.440

- 21 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

658000 658000 658000 658000 658000 658000 658000 658000 658000 658000 658000

Speelvoorzieningen

en (openlucht)recreatie 11000 Openbaar groenLoonkosten 30000 Openbaar groeninhuur en (openlucht)recreatie derden 34306 Openbaar groenDienstreizen en (openlucht)recreatie 34319 Openbaar groenInspectie en (openlucht)recreatie en onderhoud speeltoestellen 61000 Openbaar groenAfschrijvingslast en (openlucht)recreatie omvorming uit reserve 61000 Openbaar groenRaming en (openlucht)recreatie extra kapitaallast nieuwe toestellen en (openlucht)recreatie nieuwe speeltoestellen 61000 Openbaar groenAfschrijvingslast 61000 Openbaar groenAfschrijvingslast en (openlucht)recreatie (Uitstel 2021) 61000 Openbaar groenAfschrijvingslast en (openlucht)recreatie oud 61002 Openbaar groenRentelast en (openlucht)recreatie Openbaar 11008 groen en (openlucht)recreatie Dienstreizen,maaltijden, onkosten

Totale baten

Verkeer en vervoer Kunstwerken 621004 60000 Verkeer en vervoer voorziening onderhoud kunstwerken Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer 621020 30000 Verkeer en vervoer uitleen personeel Verkeer en vervoer Ontvangen bijdrage derden 621002 Verkeer en vervoer Wegen 621020 32200 Verkeer en vervoer Grasverpachtingen 621020 34005 Verkeer en vervoer Voor rekening derden uitgevoerde werkzaamheden Openbaar groen en (openlucht)recreatie

672201

Groot onderhoud watergangen

34351 Openbaar groenGroot en (openlucht)recreatie onderhoud watergangen

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Openbaar Groen

656000 656000 658001

en (openlucht)recreatie en verpachten groenstroken 32200 Openbaar groenVerhuren 34099 Openbaar groenstelposten en (openlucht)recreatie bezuinigingen rotondes vermarkten 32200 Openbaar groenVisverpachtingen en (openlucht)recreatie

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Speelvoorzieningen Totale lasten Totale baten Saldo

68.778 39.695 0 0 6.976

100.684 40.400 0

103.034 41.750 0

104.524 41.750 0

108.158 41.750 0

112.158 41.750 0

18.500 10.408 15.819 8.181 4.000 3.376 0

19.500 10.408 19.498 8.502

20.000 10.408 23.498 8.502

20.000 10.408 27.498 8.502

20.000 10.408 31.498 8.502

3.376 0

366 0

0 0

1.282 0

0 0

0 0 0 0 0 0

1 1

403 258 145 0

1.281 270 1.000 11 0

1.199.124 403 -1.198.721

1.368.575 1.282 -1.367.293

1.412.434 1.282 -1.411.152

1.454.823 1.282 -1.453.541

1.458.395 1.282 -1.457.113

1.462.395 1.282 -1.461.113

21.992 0 115 403 0

- 22 Product : Overig beheer leefomgeving Programma Productgroep afdeling

02 Leefomgeving ##### Overige beheer leefomgeving Realisatie en Beheer

020302 Portefeuillehouder Budgethouder

BTW rekening Cat. Comp. Omschrijving 2021 Totale lasten 868.177 Verkeer en vervoer Openbare verlichting 155.358 621001 34322 Verkeer en vervoer Openbare verlichting 621001 31000 Verkeer en vervoer energiekosten 48.188 621001 34319 Verkeer en vervoer onderhoud 32.269 621001 34397 Verkeer en vervoer Areaal uitbreiding HGW 1,4,5 en westerwoud 0 621001 61000 Verkeer en vervoer Afschrijvingslast 74.901 621001 61002 Verkeer en vervoer Rentelast 0 621001 61000 Verkeer en vervoer Afschrijvingslast (nog verwerk bijlage C) Gladheidsbestrijding 19.488 Verkeer en vervoer diverse kosten 10.871 621003 34319 621003 61000 Verkeer en vervoer Afschrijvingslast 8.617 621003 61002 Verkeer en vervoer Rentelast 0 Verkeer en vervoer Wegen 533.231 Loonkosten 145.838 621020 11000 Verkeer en vervoer 621020 30000 Verkeer en vervoer inhuur derden 0 621020 34306 Verkeer en vervoer Kosten dienstreizen 0 621020 34319 Verkeer enGroot vervoer onderhoud wegen, bermen 382.318 621020 61000 Verkeer enAfschrijvingslast vervoer infra rondom De Olijfboom 621020 61000 Verkeer enAfschrijvingslast vervoer 5.075 621020 61002 Verkeer enRentelast vervoer 0 Openbaar groen en (openlucht)recreatieGemeente werf 160.100 Loonkosten en (openlucht)recreatie 75.187 672101 11000 Openbaar groen 672101 22222 Openbaar groen CORONA en (openlucht)recreatie maatregelen 158 672101 30000 Openbaar groen inhuur en (openlucht)recreatie derden

0 Dienstreizen en (openlucht)recreatie 672101 34306 Openbaar groen 672101 31000 Openbaar groen Electra en (openlucht)recreatie werkplaats 672101 31001 Openbaar groen Olie en (openlucht)recreatie en benzine vervoermiddelen 12.969 672101 34100 Openbaar groen Belastingen en (openlucht)recreatie en heffingen 62 672101 34303 Openbaar groen Onderhoud en (openlucht)recreatie aankoop gereedschappen 2.717 672101 34304 Openbaar groen Bedrijfskleding en (openlucht)recreatie buitendienst 6.115 672101 34304 Openbaar groen Bedrijfskleding en (openlucht)recreatie buitendienst (Uitstel 2021) 672101 34305 Openbaar groen kosten en (openlucht)recreatie 7.752 672101 34308 Openbaar groen Onderhoud en (openlucht)recreatie vervoermiddelen 21.184 672101 34323 Openbaar groen Verzekeringen en (openlucht)recreatievoor opstal 16.808 672101 34338 Openbaar groen Arbozorg en (openlucht)recreatie / VCA onderhoud 5.518 672101 34341 Openbaar groen klein en (openlucht)recreatie materiaal 1.095 672101 34342 Openbaar groen Huur en (openlucht)recreatie vuilcontainer 1.344 672101 34338 Openbaar groen Arbo-eisen en (openlucht)recreatie gemeentewerf 672101 61000 Openbaar groen Afschrijvingslast en (openlucht)recreatie 9.193 672101 61002 Openbaar groen Rentelast en (openlucht)recreatie 0 672101 61000 Openbaar groen Afschrijvingslast en (openlucht)recreatie voorgenomen investeringen 672101 61002 Openbaar groen

Rentelast en (openlucht)recreatie voorgenomen investeringen Functie

Totale baten Verkeer en vervoer Openbare verlichting 621005 34099 Verkeer enoverige vervoer opbrengsten 621020 34099 Verkeer en vervoer Diverse opbrengsten Openbaar groen en (openlucht)recreatie Gemeente werf 672101 33201 Openbaar groen onvoorziene en (openlucht)recreatie baten 672101 62203 Openbaar groen Doorberekening en (openlucht)recreatie aan afvalkosten

Totale lasten Totale baten Saldo

44.763 44.763 2.893 41.870 0 0

M. van de Graaf Beleidsmedewerker / projectleider OW Beleidsmedewerker groen raming raming raming raming raming 2022 2023 2024 2025 2026 1.024.102 1.145.187 1.145.823 1.148.116 1.154.320 174.901 229.901 229.901 229.901 232.401 95.000 60.000 0 74.901 0 0 22.617 14.000 8.617 0 635.544 155.525 0

95.000 60.000 0 74.901 0 0 22.617 14.000 8.617 0 638.544 155.525 0

95.000 60.000 0 74.901 0 0 23.617 15.000 8.617 0 641.544 155.525 0

95.000 60.000 0 74.901 0 2.500 23.617 15.000 8.617 0 644.544 155.525 0

11.161 0 237.325 94.700

454.073 11.785 14.161 0 257.125 110.500

454.073 11.785 17.161 0 254.761 110.500

454.073 11.785 20.161 0 253.054 110.500

454.073 11.785 23.161 0 253.758 110.500

0 12.000

0 18.000

5.000 10.000 2.000 8.000 20.000 17.571 6.000 3.000 1.500

5.000 10.000

8.000 20.000 17.571 6.000 3.000 1.500

57.554 0

55.190 0

53.483 0

54.187 0

2.000 2.000 2.000

4.500 4.500 4.500

5.000 5.000 5.000

45.000 55.000 0 74.901 0 21.617 13.000 8.617 0 590.259 148.025 0 431.073

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1699/documents/40179