05.e John F. Kennedylaan 6_Toelichting_Bijlage 1.pdf

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de ruimtebehoefte in relatie tot de capaciteit van de school weergeven. De capaciteit van de school is verminderd met 115 m², omdat één lokaal is gerealiseerd met eigen middelen van het schoolbestuur.

Koningin Julianaschool Aantal leerlingen Ruimtebehoefte in m² bvo Capaciteit in m² bvo Verschil

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 228 227 232 248 252 257 261 262 264 269 1.347 1.342 1.367 1.447 1.468 1.493 1.513 1.518 1.528 1.553 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 205 210 185 105 84 59 39 34 24 -1

Huisvestingsvragen De Koningin Julianaschool werkt als een kindcentrum. Samen met de kinderopvang wordt gewerkt aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. In het gebouw is een deel van de onderwijscapaciteit aangewezen als ruimte voor de kinderopvang. Dit is niet formeel onttrokken aan de onderwijscapaciteit, maar gemeente en schoolbestuur handelen hier wel naar. Dit betekent dat er in de praktijk geen capaciteitsvraagstuk is.

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 28 van 45

Het oorspronkelijke bouwjaar van de Koningin Julianaschool is 1951. Dit vraagt om een herbezinning op de toekomst van het gebouw. Een levensduurverlengende renovatie kan de noodzaak tot vervangende nieuwbouw uitstellen. In het IHP is rekening gehouden met een renovatie van het gebouw. Aandachtpunten hierbij zijn: Is het gebouw geschikt om duurzaam te renoveren? Is vervangende nieuwbouw een beter alternatief dan renovatie? Hoe kan de verbinding met de kinderopvang behouden blijven? Welke bijdrage kan het schoolbestuur leveren in het kader van haar verantwoordelijkheden ten aanzien van onderhoud en exploitatie van het gebouw? Een businesscase moet antwoord geven op de bovenstaande vragen. In het IHP is rekening gehouden met een levensduurverlengende, duurzame renovatie van het gebouw van de Koningin Julianaschool.

Jan Ligthartschool De Jan Ligthartschool is gevestigd in een gebouw dat oorspronkelijk in 1990 is gebouwd. In 2016 is het schoolgebouw uitgebreid en vernieuwd. De school valt onder het bevoegd gezag van Stichting Eem-Vallei Educatief. De school telde op de teldatum 1 oktober 2018 240 leerlingen en heeft een capaciteit van 1.493 m² ten opzichte van een ruimtebehoefte van 1.470 m². Daarnaast heeft de school de beschikking over een noodlokaal op het terrein dat volgens de omgevingsvergunning tot 3 oktober 2021 mag staan. In de komende jaren laten de prognoses eerst een afname tot 226 leerlingen zien en vervolgens een toename van het aantal leerlingen tot 258 leerlingen in schooljaar 2030/2031. Daarna stabiliseert het leerlingenaantal. De school heeft op dit moment formeel een klein overschot aan vierkante meters, maar door de stijging van het aantal leerlingen lost dit overschot op. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de ruimtebehoefte in relatie tot de capaciteit van de school weergeven.

Jan Ligthartschool Aantal leerlingen Ruimtebehoefte in m² bvo Capaciteit in m² bvo Verschil

ruimte om te zijn

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 240 233 226 232 237 242 245 246 248 253 1.407 1.372 1.337 1.367 1.392 1.417 1.432 1.437 1.447 1.473 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 86 121 156 126 101 76 61 56 46 20

U19381

Pagina 29 van 45

Huisvestingsvragen Het gebouw van de Jan Ligthartschool bevindt zich technisch gezien in een goede staat. Vanwege het onderwijsconcept van de school wordt alle beschikbare capaciteit (inclusief het noodlokaal) functioneel ingezet. Formeel heeft de school geen recht op het noodlokaal, maar het is voor de school zeer wenselijk dat het lokaal behouden kan blijven. Aandachtspunten hierbij zijn: Hoe ontwikkelt het leerlingenaantal van de school zich? Het schoolbestuur verwacht dat ook de openbare scholen in Woudenberg mee zullen profiteren van de groei van het aantal leerlingen. Welke mogelijkheden zijn er om het noodlokaal ook na oktober 2021 te behouden voor de school? In het IHP is geen rekening gehouden met een huisvestingsvoorziening voor de Jan Ligthartschool. Indien het noodlokaal op basis van de leerlingenprognoses behouden moet blijven, zijn daar geen investeringskosten aan verbonden. Griftschool De Griftschool is gevestigd in een gebouw uit 1989. De school valt onder het bevoegd gezag van Stichting EemVallei Educatief. De school telde op de teldatum 1 oktober 2018 168 leerlingen en heeft een capaciteit van 1.205 m² ten opzichte van een ruimtebehoefte van 1.045 m². In de komende jaren laten de prognoses een redelijk stabiel beeld zien. In schooljaar 2030/2031 heeft de school naar verwachting 161 leerlingen.

De school heeft te maken met een formele leegstand van ongeveer 200 m². In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de ruimtebehoefte in relatie tot de capaciteit van de school weergeven.

Griftschool Aantal leerlingen Ruimtebehoefte in m² bvo Capaciteit in m² bvo Verschil

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 168 161 159 158 148 151 153 154 155 158 1.045 1.010 1.000 995 944 960 970 975 980 995 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 160 195 205 210 261 245 235 230 225 210

Huisvestingsvragen Het gebouw van de Griftschool is in 2029 40 jaar oud. Technisch gezien bevindt het gebouw zich in een goede staat. Functioneel voldoet het schoolgebouw niet aan de eisen van het hedendaagse onderwijs. Het gebouw past niet bij het onderwijskundig concept van de school. Dit vraagt op de middellange termijn om een herbezinning op de toekomst van het gebouw.

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 30 van 45

Bij een levensduur van 40 jaar is het zaak om te kijken of een levensduurverlengende, duurzame renovatie uitgevoerd kan worden. Aandachtspunten hierbij zijn: Is het gebouw geschikt om duurzaam te renoveren? Is vervangende nieuwbouw een beter alternatief dan renovatie? Welke bijdrage kan het schoolbestuur leveren in het kader van haar verantwoordelijkheden ten aanzien van onderhoud en exploitatie van het gebouw? Een businesscase moet antwoord geven op de bovenstaande vragen. In het IHP is rekening gehouden met een grootscheepse renovatie dan wel vervangende nieuwbouw van de Griftschool.

De Olijfboom De Olijfboom is gevestigd in een gebouw dat oorspronkelijk in 1989 is gebouwd. Enkele jaren geleden is het gebouw uitgebreid en verbouwd. De school valt onder het bevoegd gezag van de VPCO De Viermaster. De school telde op de teldatum 1 oktober 2018 268 leerlingen en heeft een capaciteit van 1.452 m² ten opzichte van een ruimtebehoefte van 1.548 m².

In de komende jaren laten de prognoses een toename van het aantal leerlingen zien tot 350 leerlingen in schooljaar 2030/2031. Daarna stabiliseert het leerlingenaantal. De school heeft te maken met een oplopend tekort aan capaciteit. Op zeer korte termijn worden daarom twee noodlokalen bij de school geplaatst. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de ruimtebehoefte in relatie tot de capaciteit van de school weergeven.

De Olijfboom Aantal leerlingen Ruimtebehoefte in m² bvo Capaciteit in m² bvo Verschil

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 268 280 290 313 322 327 333 334 337 342 1.548 1.608 1.659 1.774 1.820 1.845 1.875 1.880 1.895 1.920 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 -96 -156 -207 -322 -368 -393 -423 -428 -443 -468

Huisvestingsvragen Het grootste vraagstuk van De Olijfboom is het capaciteitsvraagstuk. Op dit moment is er een tekort aan capaciteit dat de komende jaren verder oploopt. Op termijn is sprake van een extra ruimtebehoefte van ongeveer 500 m². Voor het komende schooljaar worden twee noodlokalen bij de school geplaatst.

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 31 van 45

Op korte termijn is uitbreiding van De Olijfboom in een permanente uitvoering noodzakelijk. Aandachtspunten hierbij zijn: Is de locatie geschikt voor een permanente uitbreiding van ruim 500 m²? Blijft er voldoende speelruimte over? Verloopt de groei van de school conform prognoses, of stijgt het aantal leerlingen meer dan verwacht? Welke mogelijkheden zijn er om het verkeer van de school en de milieustraat van de gemeente beter op elkaar af te stemmen? Zijn er mogelijkheden om de locatie van het kindercentrum (op de kavel naast de school) te betrekken bij de plannen voor permante uitbreiding van de school? Is het verplaatsen van de school naar een andere locatie een meer passend scenario? Een businesscase moet antwoord geven op de bovenstaande vragen. In het IHP is rekening gehouden met een permanente uitbreiding van De Olijfboom met in totaal 550 m² bvo, op basis van 350 leerlingen en rekening houdend met een inpassingsverlies door aanbouw aan het bestaande gebouw.

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 32 van 45

6

Meerjarenuitvoeringsplan

6.1

Status meerjarenuitvoeringsplan De gemeente Woudenberg heeft een wettelijke zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting. Dit betekent grof gezegd, zoals beschreven in hoofdstuk 2, paragraaf 2.2, dat de gemeente verantwoordelijk is voor uitbreiding van schoolgebouwen en voor (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen. Renovatie is op dit moment nog een grijs gebied. Uitbreiding De voorwaarden voor recht op uitbreiding staan beschreven in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Woudenberg. Wanneer scholen op basis van deze voorwaarden recht hebben op een permanente uitbreiding van de school, mag de gemeente de financiële weigeringsgrond niet gebruiken om de gevraagde voorziening af te wijzen. (Vervangende) nieuwbouw De voorwaarden voor recht op vervangende nieuwbouw staan ook beschreven in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Woudenberg. Eén voorwaarde is dat het gebouw constructief niet meer geschikt is om te behouden. Bij de meeste gebouwen is echter geen sprake van zo’n slechte staat dat ze middels regulier onderhoud en aanpassingen niet in stand te houden zijn. Met onderhavig IHP willen gemeente en schoolbesturen vanuit een meer beleidsrijke benadering invulling geven aan het beleidsveld onderwijshuisvesting.

Dit betekent dat vervangende nieuwbouw aan de orde kan zijn als op basis van een businesscase de meerwaarde op inhoud, functionaliteit, techniek en financiën aangetoond kan worden. Voor vervangende nieuwbouw kan de gemeente (als dat verantwoord is) de financiële weigeringsgrond gebruiken. Renovatie De VNG en de sectorraden hebben een advies geschreven waarin zij de minister vragen om renovatie als huisvestingsvoorziening in de wet op te nemen. Dit is nog niet gebeurd. In het Klimaatakkoord van het kabinet is dit wel opgenomen. Hoe dit vormgegeven wordt, is nog niet duidelijk. Wel is helder dat het moet gaan om een levensduurverlengende renovatie van minimaal 20 of 25 jaar. De verantwoordelijkheid voor deze nieuwe voorziening zou bij de gemeente moeten komen te liggen. De schoolbesturen hebben aangegeven dat wanneer er exploitatievoordelen (onderhoud dan wel energie) te behalen zijn middels renovatie, zij bereid zijn om ook een bijdrage te doen. Per project zal gekeken moeten worden wat realistisch is. Een bijdrage van € 150,= per vierkante meter zou een richtbedrag kunnen zijn. In onderhavig IHP is rekening gehouden met renovatie van een aantal panden. Voor renovatie kan de gemeente (als dat verantwoord is) de financiële weigeringsgrond gebruiken.

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 33 van 45

6.2

Prioritering uitvoering projecten De prioritering van de projecten uit onderhavig IHP is deels gerelateerd aan de beschikbare financiële middelen. Zoals aangegeven mag de financiële weigeringsgrond niet gebruikt worden voor uitbreiding. Ons advies is om de permanente uitbreiding voor zowel de Wartburg als De Olijfboom te plannen vóór 2021. Dit betekent dat het jaar 2020 gebruikt kan worden voor het opstellen van de businesscase. Ons advies is om de permanente uitbreiding direct te realiseren voor de structurele behoefte. Dit betekent voor de Wartburg een uitbreiding van 400 m² voor 450 leerlingen en voor De Olijfboom een uitbreiding van 550 m² voor 350 leerlingen. Bij beide uitbreidingen is rekening gehouden met een inpassingsverlies van ongeveer 10% (met andere woorden: 10% extra m²) voor aansluiting op het bestaande gebouw. Gelijktijdig met de uitbreiding van de scholen kan ook recht ontstaan op uitbreiding van de eerste inrichting (onderwijsleerpakket, meubilair e.d.). Voor de Wartburg is dit sowieso het geval. Voor De Olijfboom ligt dit anders, omdat deze school is ontstaan uit een fusie tussen de Rehobothschool en de Willem van Oranjeschool. De beschikbare eerste inrichting van deze scholen wordt bij elkaar opgeteld voor bepaling van een eventuele uitbreiding. Beide scholen hebben voor dertien lokalen een vergoeding voor eerste inrichting ontvangen.

De Olijfboom heeft nu tien lokalen en heeft dus pas bij een uitbreiding van een veertiende lokaal recht op een aanvullende vergoeding voor eerste inrichting. Voor de Jan Ligthartschool is ervan uitgegaan dat, mocht de school na 2021 recht hebben op uitbreiding van de capaciteit (mits de omgevingsvergunning aangepast kan worden), het bestaande noodlokaal hiervoor gebruikt kan worden. Renovatie van de Koningin Julianaschool is vooralsnog gepland in 2026. Renovatie dan wel vervangende nieuwbouw van de Griftschool is vooralsnog gepland in 2031. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de projecten uit onderhavig IHP.

Prioritering projecten IHP Naam school

Omschrijving werkzaamheden

De Olijfboom de Wartburg Jan Ligthartschool Konigin Julianaschool Griftschool

Uitbreiding capaciteit Uitbreiding capaciteit Eventueel handhaven noodlokaal Renovatie Renovatie/vervangende nieuwbouw

ruimte om te zijn

Investerings- Start jaar businesscase/ 2021 voorbereiding 2020 2021 2020 2021 2020 2026 2025 2031 2030

U19381

Pagina 34 van 45

7

Meerjareninvesteringsplan

7.1

Kaders meerjareninvesteringsplan Het Integraal Huisvestingsplan kent uiteraard ook een financiële paragraaf. Vanuit het inhoudelijk kader is gekeken naar de huisvestingvragen die vervolgens een financiële vertaling moeten krijgen. Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsplan zijn de volgende kaders en uitgangspunten meegenomen: prijspeil 2019; prijzen inclusief btw; uitbreiding en vervangende nieuwbouw: € 2.300,= per m² bvo, stichtingskostenniveau; renovatie: € 1.400,= per m² bvo, stichtingskostenniveau, exclusief bijdrage schoolbestuur; tijdelijke huisvesting tijdens renovatie/vervangende nieuwbouw: € 150,= per m² bvo.

7.2

Meerjareninvesteringsplan In de onderstaande tabel is het meerjareninvesteringsplan opgenomen, behorend bij het in het vorige hoofdstuk opgenomen meerjarenuitvoeringsplan. Meerjareninvesteringsplan Integraal Huisvestingsplan Naam school

Omschrijving werkzaamheden

De Olijfboom

Uitbreiding capaciteit Uitbreiding eerste inrichting de Wartburg Uitbreiding capaciteit Uitbreiding eerste inrichting Jan Ligthartschool Eventueel handhaven noodlokaal Konigin Julianaschool Renovatie Tijdelijke huisvesting

Griftschool

Investerings- M² bvo Bedrag jaar 2021 550 € 1.297.000 2021 pm 2021 400 € 944.000 2021 pm 2021 n.v.t. € 2026 1.667 € 2.707.000 2025 1.334 € 186.000

Scenario 1: renovatie Scenario 2: vervangende nieuwbouw

2031 2031

1.205 1.005

Tijdelijke huisvesting

2030

964

Afschrijvingstermijn 40 jaar 40 jaar

25 jaar Huur maximaal 1 jaar

€ 2.214.000 25 jaar € 3.033.000 40 jaar €

106.000 Huur maximaal 1 jaar

Opmerkingen Op basis van 350 leerlingen Nader te bepalen Op basis van 450 leerlingen Nader te bepalen Handhaven huidige lokaal Renovatie van het gehele gebouw Tijdelijke huisvesting voor 80% van huidige oppervlakte, minus noodlokalen in bezit Renovatie van het gehele gebouw Vervangende nieuwbouw op basis van 160 leerlingen Tijdelijke huisvesting voor 80% van huidige oppervlakte, minus noodlokalen in bezit

Een begroting is een belangrijke component in de businesscase die voor ieder project gemaakt moet worden. Wij hanteren bedragen op basis van de huidige markt en de huidige eisen (bouwbesluit e.d.). Eisen rondom duurzaamheid (van BENG naar ENG/ aardgasvrij/Frisse Scholen) worden steeds verder aangescherpt. Deze eisen kunnen een prijsopdrijvend effect hebben. In de bovenstaande tabel zijn ook de kosten meegenomen voor tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie of vervangende nieuwbouw van de scholen. Voor de uitbreiding van het onderwijsleerpakket en meubilair is een pm-post opgenomen. Zoals aangegeven zijn de uitbreidingen op korte termijn aan de orde en mogen deze niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van financiële middelen. De renovatie van de Koningin Julianaschool en de renovatie dan wel vervangende nieuwbouw van de Griftschool, zijn daar wel afhankelijk van. Om deze investeringen te doen is ook een verhoging van de gemeentebegroting nodig. Vooralsnog zijn deze investeringen in respectievelijk 2026 en 2031 opgenomen in onderhavig IHP.

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 35 van 45

7.3

Businesscases In totaal zijn er vier businesscases uitgewerkt: 1. IHP zonder investeringen; 2. IHP scenario 0 (uitbreiding de Wartburg en De Olijfboom); 3. IHP scenario 1 (uitbreiding de Wartburg en De Olijfboom, renovatie Koningin Julianaschool en Griftschool); 4. IHP scenario 2 (uitbreiding de Wartburg en De Olijfboom, renovatie Koningin Julianaschool en vervangende nieuwbouw Griftschool). In de onderstaande tabel is aangegeven wat het investeringsprogramma (geïndexeerd naar het genoemde jaar) per businesscase is. Scenario-investeringsplan

Wat

Geen investeringen:

- 1e inrichting groei OLP Wartburg - 1e inrichting groei OLP Olijfboom - aanschaf tijdelijke huisvesting, 2 lokalen

2019 2019 2019

- drie jaar huur 3 lokalen Wartburg - 1e inrichting groei OLP Wartburg - 1e inrichting groei OLP Olijfboom - aanschaf tijdelijke huisvesting - Wartburg uitbreiden met 400 m2 - Olijfboom uitbreiden met 550 m2

2019 2019 2019 2019 2021 2021

- drie jaar huur 3 lokalen Wartburg - 1e inrichting groei OLP Wartburg - 1e inrichting groei OLP Olijfboom - aanschaf tijdelijke huisvesting - Wartburg uitbreiden met 400 m2 - renovatie Julianaschool - renovatie Griftschool - Olijfboom uitbreiden met 550 m2

2019 2019 2019 2019 2021 2026 2031 2021

- drie jaar huur 3 lokalen Wartburg - jaar huur tijd. huisv. Julianaschool tijdens bouw - jaar huur tijd. huisv. Griftschool tijdens bouw - 1e inrichting groei OLP Wartburg - 1e inrichting groei OLP Olijfboom - aanschaf tijdelijke huisvesting - Wartburg uitbreiden met 400 m2 - renovatie Julianaschool - vervangende nieuwbouw Griftschool - Olijfboom uitbreiden met 550 m2

2019 2025 2030 2019 2019 2019 2021 2026 2031 2021

- drie jaar huur 3 lokalen Wartburg - jaar huur tijd. huisv. Julianaschool tijdens bouw - jaar huur tijd. huisv. Griftschool tijdens bouw

2019 2025 2030

IHP-scenario 0:

IHP-scenario 1:

IHP-scenario 2:

Waneer

Afschrijven in 15 jaar 15 jaar 15 jaar Totaal: n.v.t. 15 jaar 15 jaar 15 jaar 40 jaar 40 jaar Totaal: n.v.t. 15 jaar 15 jaar 15 jaar 40 jaar 25 jaar 25 jaar 40 jaar Totaal: n.v.t.

15 jaar 15 jaar 15 jaar 40 jaar 25 jaar 40 jaar 40 jaar Totaal: n.v.t.

€ 31.000 pm 222.000 253.000 107.400 31.000 pm 222.000 944.000 1.297.000 2.494.000 107.400 31.000 pm 222.000 944.000 2.707.000 2.214.000 1.297.000 7.415.000 107.400 186.000 106.000 31.000 pm 222.000 944.000 2.707.000 3.033.000 1.297.000 8.234.000 107.400 186.000 106.000

Bij het bepalen van de lasten van de tijdelijke huisvesting tijdens renovaties of vervangende nieuwbouw van een school, is als volgt gerekend: onlangs is tijdelijke huisvesting voor twee lokalen aangekocht (ca. € 222.000,=). Aanvullend wordt tijdelijke huisvesting gehuurd, waarbij voor de bouwprojecten (renovatie of vervangende nieuwbouw) ervan uit wordt gegaan dat tijdelijke huisvesting minus de aangekochte tijdelijke huisvesting wordt gehuurd. In de businesscase wordt gekeken naar de lasten die jaarlijkse voortvloeien uit het voornoemde investeringsprogramma. Zo wordt per jaar berekend wat de afschrijving, de rente (ook tijdens de bouw) en de kosten voor tijdelijke huisvesting zijn. Daar worden de bestaande verplichtingen uit eerdere investeringen aan toegevoegd (afschrijving en rente).

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 36 van 45

In de ideale situatie worden deze lasten jaarlijks in de begroting van de gemeente afgedekt. Nu zullen de lasten per jaar vanuit het investeringsprogramma behoorlijk kunnen verschillen. Zo is sprake van kosten voor tijdelijke huisvesting op enig moment waardoor als het ware een uitschieter in de lasten ontstaat ten opzichte van het voorgaande jaar. Het investeringsprogramma geeft dus een grillig effect op de hoogte van de jaarlasten. Zie onderstaande grafiek voor een voorbeeld. Business Case IHP Woudenberg 6 0 0 .0 0 0

5 0 0 .0 0 0

4 0 0 .0 0 0

3 0 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

0 83 20 2 8 20 1 8 20 0 8 20 9 7 20 8 7 20 7 7 20 6 7 20 5 7 20 4 7 20 3 7 20 2 7 20 1 7 20 0 7 20 9 6 20 8 6 20 7 6 20 6 6 20 5 6 20 4 6 20 3 6 20 2 6 20 1 6 20 0 6 20 9 5 20 8 5 20 7 5 20 6 5 20 5 5 20 4 5 20 3 5 20 2 5 20 1 5 20 0 5 20 9 4 20 8 4 20 7 4 20 6 4 20 5 4 20 4 4 20 3 4 20 2 4 20 1 4 20 0 4 20 9 3 20 8 3 20 7 3 20 6 3 20 5 3 20 4 3 20 3 3 20 2 3 20 1 3 20 0 3 20 9 2 20 8 2 20 7 2 20 6 2 20 5 2 20 4 2 20 3 2 20 2 2 20 1 2 20 0 2 20 9 1 20

k os t e n

In de begroting van de gemeente is het niet gewenst om dit grillige effect van de lasten per jaar op te nemen. Vandaar dat in de berekening van de businesscase gekeken is naar een meer stabiele jaarbegroting. In dit geval is gerekend op basis van het aantal bruto vierkante meters die er totaal aan capaciteit in het primair onderwijs zijn. Wat is een dekkend bedrag per vierkante meter die voor een periode van 30 jaar de geplande lasten kan afdekken? Bij het bepalen van dat bedrag wordt ervan uitgegaan dat deze jaarlijks met 1,75% wordt geïndexeerd. Uiteraard is het ook mogelijk om een bedrag per leerling te bepalen. Het komt erop neer dat het lastenpatroon over een lange periode inzichtelijk wordt gemaakt om vervolgens aan de hand van de parameters ‘terug te rekenen’ wat het begrotingsbedrag in het eerste jaar dient te zijn. Per scenario is gerekend met de volgende parameters: rekenrente: 1%; indexering van de kosten: 2%; indexering van de bouwkosten: 2,5%; indexering van de gemeentebegroting: 1,75%. Zoals eerder is vermeld, is het lastenpatroon grillig, wat maakt dat het verschil tussen lasten en baten per jaar (begroting gemeente) fluctueert. In de businesscaseberekening wordt het jaarlijkse resultaat vanaf het eerste jaar (2019) bij elkaar opgeteld: cumulatief resultaat.

Dit wordt in de businesscase gezien als een buffer/voorziening, waaruit de voorziene lasten op de langere termijn (door bijvoorbeeld een investering in nieuwbouw) gedekt dienen te worden. Bij het terugrekenen is de doelstelling dat het cumulatieve resultaat c.q. de buffer/voorziening niet in enig jaar negatief mag zijn. In de businesscase wordt dus op basis van het kasstroomprincipe teruggerekend wat het kostprijsdekkende tarief per vierkante meter dient te zijn om het beoogde investeringsprogramma te kunnen dekken in de begroting.

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 37 van 45

In de onderstaande tabel is per scenario het resultaat van de businesscase opgenomen. Scenario

Geen investeringen IHP-scenario 0 IHP-scenario 1 IHP-scenario 2

Totaal investeringen (€)

Totaal begroting 2019 (€)

Cumulatief resultaat 30e jaar (€)

€/m2 bvo

€/leerling

253.000 2.494.000 7.415.000 8.234.000

309.000 336.000 371.000 367.000

7.826.000 4.767.000 2.073.000 2.125.000

39 42 47 46

235 255 282 279

De tabel geeft tevens aan wat het saldo van het cumulatief resultaat c.q. de buffer/ voorziening in het 30e jaar is. De conclusie is dat in ieder geval de begroting bij elk scenario naar boven dient te worden bijgesteld.

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 38 van 45

8

Conclusies en aandachtspunten

8.1

Conclusies De gemeente Woudenberg heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de uitbreiding en aanpassing van enkele schoolgebouwen. Het leerlingenaantal in de gemeente groeit de komende jaren, waardoor huisvestingsvragen ontstaan. Daarnaast hebben de gemeente en de schoolbesturen een ambitie als het gaat om de volgende thema’s: doorgaande leer- en ontwikkelingslijn 0-12 jaar; doorgaande leer- en ontwikkelingslijn 10-18 jaar; passend onderwijs met verbreding naar welzijns- en zorgpartijen; duurzaamheid; renovatie versus vervangende nieuwbouw; normvergoeding versus kwaliteitsniveau huisvesting. Vanuit de leerlingenontwikkeling en het inhoudelijk kader zijn de volgende projecten bepaald:

Projecten IHP Naam school De Olijfboom de Wartburg Jan Ligthartschool Konigin Julianaschool Griftschool

8.2

Uit te voeren werkzaamheden Permanente uitbreiding capaciteit met 550 m² bvo Permanente uitbreiding capaciteit met 400 m² bvo Bestaande noodlokaal (indien noodzakelijk) langer behouden Levensduurverlengende renovatie Levensduurverlengende renovatie/vervangende nieuwbouw

Aandachtspunten In deze paragraaf worden een aantal aandachtpunten benoemd die bij de uitvoering van de projecten uit het IHP van belang zijn. Actief monitoren leerlingenontwikkeling scholen In de gemeente Woudenberg worden de komende jaren diverse woningen gebouwd. In de leerlingenprognoses is rekening gehouden met dit woningbouwprogramma. Het is van belang om de komende jaren te monitoren of de verwachte leerlingenontwikkeling aansluit bij de prognoses dan wel positief of negatief afwijkt. Dit kan effect hebben op de projecten zoals opgenomen in dit IHP. Onderwijshuisvesting vast agendapunt LEA In het proces om te komen tot een IHP is gesproken over het belang van afstemmen door schoolbesturen en gemeente als het gaat om huisvestingsvraagstukken. Afgesproken is dat onderwijshuisvesting een vast agendapunt wordt op de LEA. Duurzaamheid Eisen ten aanzien van duurzaamheid van gebouwen worden in rap tempo aangescherpt. Bij projecten uit dit IHP is het van belang om daarop te anticiperen. Een schoolgebouw kent een lange levensduur en het aanpassen van een bestaand gebouw is vaak duurder dan het gelijktijdig met een uitbreiding of renovatie meenemen van bepaalde maatregelen.

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 39 van 45

Bijlage 1 - leerlingenontwikkeling 2015-2018 Leerlingenontwikkeling BO gemeente Woudenberg Nr. bestuur 31189 41337 41481 41481 41621

Naam bestuur Ver. Bas.ond. Geref. Grondslag St. PCO Gelderse Vallei Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief VPCO De Viermaster

ruimte om te zijn

BRIN 24DW 10RI 10AH 10SO 11RO

Naam school de Wartburg Koningin Julianaschool Jan Ligthartschool Griftschool De Olijfboom

Denominatie 2015 2016 2017 2018 Reformatorisch 366 375 393 392 Protestants-Christelijk 229 228 231 228 Openbaar 251 240 248 240 Openbaar 175 179 174 168 Protestants-Christelijk 240 243 241 268 Totaal 1.261 1.265 1.287 1.296

U19381

Pagina 40 van 45

Bijlage 2 - leerlingenprognoses Leerlingenprognoses BO gemeente Woudenberg PVG november 2018 Teldatum 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Naam school Schooljaar 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 de Wartburg 392 406 415 418 416 424 430 432 436 443 449 452 451 449 447 445 444 441 Koningin Julianaschool 228 227 232 248 252 257 261 262 264 269 272 274 273 272 271 270 269 267 Jan Ligthartschool 240 233 226 232 237 242 245 246 248 253 256 258 257 256 255 254 253 252 Griftschool 168 161 159 158 148 151 153 154 155 158 160 161 161 160 159 159 158 157 De Olijfboom 268 280 290 313 322 327 333 334 337 342 347 350 348 347 345 344 343 341 Totaal 1.296 1.307 1.322 1.369 1.375 1.401 1.422 1.428 1.440 1.465 1.484 1.495 1.490 1.484 1.477 1.472 1.467 1.458

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 41 van 45

Bijlage 3 - leerlingen buiten Woudenberg naar school Scholen voor VO bezocht door leerlingen uit Woudenberg Naam

Gemeente

Accent Amersfoort Aeres VMBO Nijkerk Chr SGM Veenendaal Christelijk College Zeist CVO 't Gooi De Amersfoortse Berg De Baander De Meerwaarde De MeerwaardePro De Passie GSG Guido GSG Guido GSG Guido Ichthus College Joh Fontanus College Joh V Oldenbarnevelt Kath SGM De Breul loc, Revius Lyceum Doorn loc. MAVO Trivium College loc. VMBO Trivium College loc.Praktijkond. Trivium Coll. locatie, Corderius College locatie, Prisma College locatie, Vathorst College Meerwegen College Meridiaan College Meridiaancollege RK SGM Meridiaancollege RK SGM Meridiaancollege RK SGM Meridiaancollege RK SGM Opb SGM Schoonoord PC Voortgezet Ond Groep Rembrandt College SGM VO Vrije Schoolond Vakcollege Maarsbergen Vallei College Van Lodenstein Coll. voor PRO Van Lodensteincollege Van Lodensteincollege Van Lodensteincollege X!! media en vormgeving

AMERSFOORT NIJKERK VEENENDAAL ZEIST HILVERSUM AMERSFOORT AMERSFOORT BARNEVELD BARNEVELD UTRECHT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT VEENENDAAL BARNEVELD AMERSFOORT ZEIST UTRECHTSE HEUVELRUG AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT UTRECHTSE HEUVELRUG HILVERSUM VEENENDAAL ZEIST UTRECHTSE HEUVELRUG AMERSFOORT EDE AMERSFOORT NIJKERK BARNEVELD UTRECHT Totaal

ruimte om te zijn

Aantal leerlingen 3 1 2 2 1 81 4 36 5 4 8 39 15 75 11 12 1 2 7 1 2 195 11 4 5 3 23 15 2 2 5 1 4 3 75 8 2 195 37 3 1 906

U19381

Pagina 42 van 45

Scholen voor SBO en (V)SO bezocht door leerlingen uit Woudenberg Naam

Plaats

Onderwijssoort

Chr SSBO De Vogelhorst Rehoboth SBO, Barneveld SSBO Kingma SBO Boulevard 410 SSBO Dr M vd Hoeve Geref SSBO De Werf SSBO Tobias SSBO de Stuifheuvel Jan Hein Donnerschool Rehoboth (v)so, Barneveld Auris Prof. Groenschool Berg en Bosch Onderwijs Dr. A. v. Voorthuysenschool Auris Fortaal BMS C. P. van Leersumschool Dokter CP v Leersumsch Intermetzo Zonnehuizen Onderw Antoniusschool ZMLK School Klimop Kentalis Guyotschool voor VSO Jan Hein Donnerschool Rehoboth (v)so, Barneveld Axia College Axia College Bovenbouw Axia College De Lasenberg Berg en Bosch Onderwijs Berg en Boschschool ZMLK School Kon Emma De Lasenberg Kentalis College Utrecht De Blink Bartimeus OVVGL Beukenrode Onderwijs

BARNEVELD BARNEVELD AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT ZEIST ZEIST DE GLIND BARNEVELD AMERSFOORT BILTHOVEN LEUSDEN UTRECHT VEENENDAAL ZEIST ZEIST DEN HELDER HILVERSUM HAREN GN DE GLIND BARNEVELD AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT BILTHOVEN HOUTEN LEUSDEN SOEST UTRECHT VEENENDAAL ZEIST DOORN

Sbo Sbo Sbo Sbo Sbo Sbo Sbo Sbo So So So So So So So So So So So Vso Vso Vso Vso Vso Vso Vso Vso Vso Vso Vso Vso Vso Vso Vso

Aantal leerlingen

Totaal

ruimte om te zijn

U19381

4 4 2 3 4 3 1 2 4 6 6 1 1 1 3 1 3 1 1 1 4 2 4 4 2 1 2 3 4 1 1 1 1 1 83

Pagina 43 van 45

Scholen voor BO bezocht door leerlingen uit Woudenberg Naam

Plaats

Basisschool De Ladder Basisschool Bilal Wittenberg-school Eben Haezerschool R.K. Basisschool De Komeet Basisschool De Dorpsbeuk WereldKidz Kameleon WereldKidz Merseberch CBS Korenmaat Basisschool De Glashorst Basisschool De Wegwijzer De Ontdekkingsreis Basisschool Het Kompas Basissch het Startblok Basisschool de Heerd Vrije School Driebergen Zeister Vrije School

MAARN AMERSFOORT SCHERPENZEEL GLD BARNEVELD MALDEN SCHERPENZEEL GLD DOORN MAARSBERGEN SCHERPENZEEL GLD SCHERPENZEEL GLD OVERBERG DRIEBERGEN-RIJSENBURG LEUSDEN ACHTERVELD LEUSDEN DRIEBERGEN-RIJSENBURG ZEIST

ruimte om te zijn

Denominatie

Aantal leerlingen Algemeen bijzonder 5 Islamitisch 2 Reformatorisch 17 Reformatorisch 3 Rooms-Katholiek 2 Openbaar 2 Openbaar 4 Openbaar 11 Protestants-Christelijk 5 Protestants-Christelijk 14 Protestants-Christelijk 7 Algemeen bijzonder 3 Protestants-Christelijk 1 Openbaar 1 Openbaar 3 Antroposofisch 2 Antroposofisch 4 Totaal 86

U19381

Pagina 44 van 45

Bijlage 4 - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Woudenberg 2015 (separate bijlage gemeenteblad nr. 127698 24 december 2015; gmb-2015-127698.pdf)

ruimte om te zijn

U19381

Pagina 45 van 45