05 (concept) begroting 2027-2030

2.502.183 Voorz. Door derden beklemde middelen met spec.aanw.richting | 7.115.126 | 7.115.126 | 7.433.117 | 7.624.526 | 7.814.911 | 7.965.340 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 11.935 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 - binnenlandse banken en over.financ.instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Waarborgsommen | 11.935 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 Totaal vaste passiva | 36.844.951 | 34.721.291 | 38.979.093 | 38.778.747 | 39.104.514 | 39.936.160 VLOTTENDE PASSIVA Netto schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.227.690 | 1.500.000 | 3.615.318 | 3.243.167 | 3.497.774 | 2.585.257 Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Banksaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Overige schulden | 2.227.690 | 1.500.000 | 3.615.318 | 3.243.167 | 3.497.774 | 2.585.257 Overlopende passiva | 5.577.528 | 1.650.000 | 4.650.000 | 4.200.000 | 3.750.000 | 3.250.000 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 1.712.328 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | 700.000 | 200.000 Vooruitontvangen bijdragen van Provincie | 536.232 | 0 | 250.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 Vooruitontvangen bijdragen van overige gemeenten | 51.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid Overige vooruitontvangen bedragen | 3.277.753 | 650.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |

3.000.000 Totaal Vlottende Passiva | 7.805.218 | 3.150.000 | 8.265.318 | 7.443.167 | 7.247.774 | 5.835.257 Totaal Passiva | 44.650.169 | 37.871.291 | 47.244.410 | 46.221.914 | 46.352.288 | 45.771.417 Bij 13 Berekening voorlopig EMU-saldo 2025-2029 | Emu 2026 | Emu 2027 | Emu 2028 | Emu 2029 | Emu 2029 Eindsaldo jaarrekening/begroting (voordelig = + ;nadelig = -/-) | 279.265 | 110.609 | -57.566 | -113.004 | 152.800 Mutaties reserves - debet = toevoeging reserves | 2.740.437 | 1.140.362 | 2.248.630 | 1.055.362 | 1.055.362 - credit = onttrekking reserves | -1.363.473 | -1.098.268 | -2.436.210 | -932.542 | -948.815 1) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.

ontrekking uit reserves | + | 1.656.229 + | 152.703 + + | -245.146 + | 9.816 + + | 259.347 + (zie BBV, artikel 17c) 2) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | + | 1.457.503 | 1.457.503 + | 1.541.333 | 1.541.333 + + | 1.636.707 | 1.636.707 + | 1.674.861 | 1.674.861 + + | 1.749.637 | 1.749.637 + 3) Bruto dotaties aan de post voorzieningen | 392.650 | 185.579 | 155.410 | 258.458 | 182.353 - toevoegingen aan voorzieningen | + | 392.650 | + | 185.579 | + + | 155.410 | + | 258.458 | + + | 182.353 | + - onttrekking aan voorziening tgv exploitatie | - | - | - - | - | - - | 0 | - 4) Investeringen lopend boekjaar die op de balans worden | - | 1.500.000 | -1.500.000 - | 1.500.000 -1.500.000 - - | 1.500.000 | -1.500.000 - | 1.500.000 | -1.500.000 - - | 1.500.000 | -1.500.000 - geactiveerd 5) Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en | + | 0 + | 0 + + | 0 + | 0 + + | 0 + overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet in mindering zijn gebracht bij post 4 6) Opbrengst desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | + | 0 + | 0 + + | 0 + | 0 + + | 0 + - Baten desinvestering tegen verkoopprijs, voorzover niet op de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 exploitatie verantwoord. | + | 0 | + | 0 | + + | 0 | + | 0 | + + | 0 | + - Boekwinst op desinvesteringen | + | + | + + | + | + + | + 1.958.813 7) Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

| - | 2.135.678 | -2.135.678 - | 1.370.678 -1.370.678 - - | 36.883 | -36.883 - | 0 | 0 - - | 0 | 0 - alleen transacties met 3-en die niet op de exploitatie verantwoord zijn 8) Baten bouwgrondexploitatie | 6.627.366 | -110.000 | -36.883 | 0 | 0 - Opbrengsten uit verkoop van grond tegen verkoopprijs | + | 7.427.366 | + | 0 | + + | 0 | + | 0 | + + | 0 | + - Boekwinst op de grondverkopen | - | 800.000 | - | 110.000 | - - | 36.883 | - | 0 | - - | 0 | - 9) Betalingen ten laste van de voorzieningen | - | 75.000 | -75.000 - | 75.000 | -75.000 - - | 75.000 | -75.000 - | 75.000 | -75.000 - - | 75.000 | -75.000 - 10) Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van | - | 0 - | 0 - - | 0 - | 0 - - | 0 - de reserves worden gebracht en die niet onder één van de andere genoemde posten vallen 11) Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen | - | 0 - | 0 - - | 0 - | 0 - - | 0 - BEREKEND EMU-SALDO GEMEENTE WOUDENBERG | 6.423.070 | -1.176.063 | -101.795 | 368.135 | 616.337 Bij 14 Kosten en opbrengsten per taakveld (BBV) Totaal overzicht kosten en opbrengsten | uitgaven | Inkomsten | totaal uitgaven | Inkomsten | totaal uitgaven | Inkomsten | totaal per taakveld (x€ 1000) | uitgaven | Inkomsten | totaal uitgaven | Inkomsten | totaal uitgaven | Inkomsten | totaal 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 Taakveldengemeenten Totaal | 46.895 |

51.214 | 4.320 | 44.907 | 46.564 | 1.656 | 48.091 | 48.244 | 153 0. Bestuur en ondersteuning | 8.964 | 31.749 | 22.785 | 8.506 | 31.023 | 22.517 | 9.641 | 33.767 | 24.127 0.1 | Bestuur | 1.555 | 58 | -1.497 | 1.450 | 0 | -1.450 | 1.565 | 0 | -1.565 0.2 | Burgerzaken | 382 | 369 | -13 | 419 | 217 | -203 | 475 | 291 | -185 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 653 | 500 | -153 | 398 | 400 | 2 | 553 | 505 | -48 0.4 | Overhead | 6.145 | 43 | -6.102 | 5.837 | 0 | -5.837 | 6.636 | 0 | -6.636 0.5 | Treasury | -3 | 283 | 286 | 8 | 115 | 107 | 8 | 135 | 127 0.61 | OZB woningen | 200 | 2.612 | 2.412 | 235 | 2.681 | 2.446 | 228 | 3.000 | 2.773 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 1.028 | 1.028 | 0 | 1.022 | 1.022 | 0 | 1.170 | 1.170 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.64 | Belastingenoverig | 41 | 88 | 47 | 8 | 86 | 78 | 4 | 88 | 84 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 26.752 | 26.752 | 0 | 26.277 | 26.277 | 0 | 28.416 | 28.416 0.8 | Overige baten en lasten | -9 | 17 | 25 | 150 | 225 | 75 | 173 | 162 | -11 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1.

Veiligheid | 1.503 | 26 | -1.477 | 1.515 | 0 | -1.515 | 1.699 | 0 | -1.699 1.1 | Crisis beheersing en brandweer | 1.034 | 0 | -1.034 | 1.079 | 0 | -1.079 | 1.197 | 0 | -1.197 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 469 | 26 | -443 | 436 | 0 | -436 | 502 | 0 | -502 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.405 | 16 | -1.389 | 1.917 | 5 | -1.912 | 1.582 | 5 | -1.577 2.1 | Verkeer en vervoer | 1.405 | 16 | -1.389 | 1.917 | 5 | -1.912 | 1.582 | 5 | -1.577 2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3. Economie | 173 | 431 | 258 | 140 | 404 | 264 | 177 | 462 | 285 3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 129 | 58 | -71 | 117 | 40 | -77 | 138 | 52 | -85 3.4 | Economische promotie | 43 | 368 | 324 | 23 | 364 | 341 | 39 | 410 | 370 4.

Onderwijs | 1.529 | 203 | -1.326 | 1.520 | 149 | -1.371 | 1.465 | 149 | -1.316 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 136 | 0 | -136 | 135 | 0 | -135 | 144 | 0 | -144 4.2 | Onderwijshuisvesting | 440 | 0 | -440 | 419 | 0 | -419 | 421 | 0 | -421 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 953 | 203 | -750 | 966 | 149 | -817 | 900 | 149 | -752 5. Sport, cultuur en recreatie | 3.058 | 181 | -2.876 | 2.804 | 120 | -2.684 | 3.096 | 266 | -2.830 5.1 | Sportbeleiden activering | 528 | 100 | -428 | 251 | 70 | -181 | 508 | 205 | -303 5.2 | Sport accommodaties | 181 | 54 | -127 | 210 | 46 | -163 | 227 | 57 | -170 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 208 | 13 | -194 | 249 | 0 | -249 | 197 | 0 | -197 5.4 | Musea | 39 | 0 | -39 | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 5.5 | Cultureel erfgoed | 62 | 0 | -62 | 51 | 0 | -51 | 76 | 0 | -76 5.6 | Media | 355 | 0 | -355 | 370 | 0 | -370 | 270 | 0 | -270 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.684 | 14 | -1.670 | 1.634 | 4 | -1.630 | 1.778 | 4 | -1.774 Bij 15 6.

Sociaal domein | 19.250 | 6.879 | -12.370 | 19.756 | 7.205 | -12.550 | 21.390 | 6.329 | -15.061 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.995 | 4.367 | 1.372 | 3.255 | 4.376 | 1.121 | 3.599 | 3.298 | -301 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 29 | 0 | -29 | 32 | 0 | -32 | 44 | 0 | -44 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 41 | 0 | -41 | 37 | 0 | -37 | 41 | 0 | -41 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.565 | 0 | -2.565 | 3.048 | 0 | -3.048 | 3.210 | 0 | -3.210 6.3 | Inkomensregelingen | 3.202 | 2.315 | -887 | 3.772 | 2.743 | -1.029 | 4.042 | 2.923 | -1.119 6.4 | WSW en beschut werk | 485 | 0 | -485 | 485 | 0 | -485 | 518 | 0 | -518 6.5 | Arbeidsparticipatie | 201 | 5 | -196 | 248 | 0 | -248 | 313 | 0 | -313 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 505 | 0 | -505 | 717 | 0 | -717 | 606 | 0 | -606 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.308 | 173 | -1.135 | 1.545 | 86 | -1.459 | 1.489 | 86 | -1.403 6.712 Begeleiding (WMO) | 17 | 0 | -17 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 6.713 Dagbesteding (WMO) | 144 | 0 | -144 | 178 | 0 | -178 | 178 | 0 | -178 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 88 | 0 | -88 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3.045 | 0 | -3.045 | 2.914 | 0 | -2.914 | 2.906 | 0 | -2.906 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 384 | 0 | -384 | 322 |

0 | -322 | 322 | 0 | -322 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.911 | 0 | -2.911 | 2.013 | 0 | -2.013 | 2.841 | 0 | -2.841 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.791 PGB WMO | 34 | 0 | -34 | 62 | 0 | -62 | 43 | 0 | -43 6.792 PGB Jeugd | 322 | 0 | -322 | 266 | 0 | -266 | 350 | 0 | -350 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 9 | 0 | -9 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.821 Jeugdbescherming | 411 | 0 | -411 | 413 | 0 | -413 | 413 | 0 | -413 6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 113 | 19 | -94 | 109 | 0 | -109 | 109 | 22 | -86 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 363 | 0 | -363 | 327 | 0 | -327 | 352 | 0 | -352 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 7.

Volksgezondheid en milieu | 4.031 | 4.589 | 558 | 4.840 | 4.242 | -598 | 5.364 | 4.348 | -1.015 7.1 | Volksgezondheid | 880 | 214 | -667 | 1.014 | 60 | -954 | 1.140 | 154 | -986 7.2 | Riolering | 1.213 | 1.547 | 334 | 1.167 | 1.527 | 360 | 1.314 | 1.654 | 340 7.3 | Afval | 661 | 2.084 | 1.422 | 1.543 | 2.088 | 545 | 1.683 | 2.306 | 623 7.4 | Milieubeheer | 998 | 531 | -467 | 853 | 323 | -530 | 999 | 0 | -999 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 278 | 214 | -64 | 263 | 244 | -19 | 228 | 235 | 7 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.983 | 7.140 | 157 | 3.910 | 3.415 | -495 | 3.679 | 2.918 | -760 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 783 | 450 | -334 | 243 | 5 | -238 | 350 | 5 | -345 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.831 | 5.558 | 727 | 2.567 | 2.924 | 358 | 2.167 | 2.346 | 179 8.3 | Wonen en bouwen | 1.368 | 1.132 | -237 | 1.101 | 486 | -614 | 1.161 | 568 | -594 Taakveldengemeenten Totaal | 46.895 | 51.214 | 4.320 | 44.907 | 46.564 | 1.656 | 48.091 | 48.244 | 153 Bij 16 Kosten en opbrengsten per taakveld (BBV) Totaal overzicht kosten en opbrengsten | uitgaven | Inkomsten | totaal uitgaven | Inkomsten | totaal uitgaven | Inkomsten | totaal per taakveld (x€ 1000) | uitgaven | Inkomsten | totaal uitgaven | Inkomsten | totaal uitgaven | Inkomsten | totaal 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 Taakveldengemeenten

Totaal | 44.459 | 44.214 | -245 | 42.632 | 42.642 | 10 | 42.404 | 42.663 | 259 0. Bestuur en ondersteuning | 9.786 | 33.549 | 23.764 | 9.978 | 33.318 | 23.340 | 10.192 | 33.790 | 23.598 0.1 | Bestuur | 1.562 | 0 | -1.562 | 1.558 | 0 | -1.558 | 1.558 | 0 | -1.558 0.2 | Burgerzaken | 478 | 291 | -187 | 418 | 251 | -167 | 417 | 251 | -166 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 700 | 490 | -210 | 700 | 490 | -210 | 700 | 439 | -261 0.4 | Overhead | 6.634 | 0 | -6.634 | 6.669 | 0 | -6.669 | 6.661 | 0 | -6.661 0.5 | Treasury | 8 | 135 | 127 | 8 | 134 | 126 | 8 | 134 | 126 0.61 | OZB woningen | 228 | 3.255 | 3.027 | 228 | 3.285 | 3.057 | 228 | 3.315 | 3.087 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 1.252 | 1.252 | 0 | 1.252 | 1.252 | 0 | 1.252 | 1.252 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.64 | Belastingenoverig | 4 | 88 | 84 | 4 | 88 | 84 | 4 | 88 | 84 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 27.687 | 27.687 | 0 | 27.467 | 27.467 | 0 | 27.960 | 27.960 0.8 | Overige baten en lasten | 172 | 352 | 180 | 394 | 352 | -42 | 616 | 352 | -264 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1.

Veiligheid | 1.708 | 0 | -1.708 | 1.708 | 0 | -1.708 | 1.713 | 0 | -1.713 1.1 | Crisis beheersing en brandweer | 1.202 | 0 | -1.202 | 1.202 | 0 | -1.202 | 1.207 | 0 | -1.207 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 507 | 0 | -507 | 507 | 0 | -507 | 507 | 0 | -507 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.601 | 5 | -1.596 | 1.421 | 5 | -1.416 | 1.431 | 5 | -1.426 2.1 | Verkeer en vervoer | 1.601 | 5 | -1.596 | 1.421 | 5 | -1.416 | 1.431 | 5 | -1.426 2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3. Economie | 178 | 484 | 307 | 178 | 484 | 307 | 178 | 484 | 307 3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 138 | 52 | -86 | 138 | 52 | -86 | 138 | 52 | -86 3.4 | Economische promotie | 39 | 432 | 393 | 39 | 432 | 393 | 39 | 432 | 393 4.

Onderwijs | 1.457 | 149 | -1.308 | 1.455 | 149 | -1.306 | 1.457 | 149 | -1.308 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 144 | 0 | -144 | 144 | 0 | -144 | 144 | 0 | -144 4.2 | Onderwijshuisvesting | 423 | 0 | -423 | 421 | 0 | -421 | 423 | 0 | -423 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 890 | 149 | -742 | 890 | 149 | -742 | 890 | 149 | -742 5. Sport, cultuur en recreatie | 3.110 | 266 | -2.844 | 3.124 | 266 | -2.858 | 2.927 | 66 | -2.861 5.1 | Sportbeleiden activering | 509 | 205 | -304 | 509 | 205 | -304 | 309 | 5 | -304 5.2 | Sport accommodaties | 223 | 57 | -166 | 225 | 57 | -167 | 225 | 57 | -167 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 198 | 0 | -198 | 201 | 0 | -201 | 198 | 0 | -198 5.4 | Musea | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 5.5 | Cultureel erfgoed | 76 | 0 | -76 | 76 | 0 | -76 | 76 | 0 | -76 5.6 | Media | 270 | 0 | -270 | 270 | 0 | -270 | 270 | 0 | -270 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.794 | 4 | -1.791 | 1.804 | 4 | -1.801 | 1.810 | 4 | -1.807 Bij 17 6.

Sociaal domein | 18.362 | 3.329 | -15.033 | 17.833 | 3.329 | -14.504 | 17.830 | 3.329 | -14.501 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 884 | 298 | -586 | 831 | 298 | -533 | 831 | 298 | -533 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 44 | 0 | -44 | 44 | 0 | -44 | 44 | 0 | -44 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 3.210 | 0 | -3.210 | 3.210 | 0 | -3.210 | 3.210 | 0 | -3.210 6.3 | Inkomensregelingen | 4.044 | 2.923 | -1.121 | 4.044 | 2.923 | -1.121 | 4.044 | 2.923 | -1.121 6.4 | WSW en beschut werk | 517 | 0 | -517 | 521 | 0 | -521 | 525 | 0 | -525 6.5 | Arbeidsparticipatie | 315 | 0 | -315 | 326 | 0 | -326 | 330 | 0 | -330 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 606 | 0 | -606 | 606 | 0 | -606 | 606 | 0 | -606 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.389 | 86 | -1.303 | 898 | 86 | -812 | 887 | 86 | -801 6.712 Begeleiding (WMO) | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 6.713 Dagbesteding (WMO) | 178 | 0 | -178 | 178 | 0 | -178 | 178 | 0 | -178 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.806 | 0 | -2.806 | 2.806 | 0 | -2.806 | 2.806 | 0 | -2.806 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 322 | 0 | -322 | 322 | 0 | -322 | 322 | 0 | -322

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.722 | 0 | -2.722 | 2.722 | 0 | -2.722 | 2.722 | 0 | -2.722 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.791 PGB WMO | 43 | 0 | -43 | 43 | 0 | -43 | 43 | 0 | -43 6.792 PGB Jeugd | 350 | 0 | -350 | 350 | 0 | -350 | 350 | 0 | -350 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.821 Jeugdbescherming | 413 | 0 | -413 | 413 | 0 | -413 | 413 | 0 | -413 6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 110 | 22 | -88 | 110 | 22 | -88 | 110 | 22 | -88 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 353 | 0 | -353 | 353 | 0 | -353 | 353 | 0 | -353 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 7.

Volksgezondheid en milieu | 5.351 | 4.351 | -1.000 | 5.362 | 4.381 | -981 | 5.142 | 4.168 | -974 7.1 | Volksgezondheid | 1.172 | 185 | -987 | 1.184 | 214 | -970 | 970 | 0 | -970 7.2 | Riolering | 1.286 | 1.654 | 368 | 1.286 | 1.654 | 368 | 1.278 | 1.654 | 376 7.3 | Afval | 1.660 | 2.278 | 618 | 1.660 | 2.279 | 619 | 1.660 | 2.279 | 619 7.4 | Milieubeheer | 1.004 | 0 | -1.004 | 1.004 | 0 | -1.004 | 1.004 | 0 | -1.004 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 229 | 235 | 5 | 229 | 235 | 5 | 229 | 235 | 5 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2.906 | 2.080 | -826 | 1.572 | 710 | -863 | 1.535 | 673 | -862 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 354 | 5 | -349 | 354 | 5 | -349 | 354 | 5 | -349 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.402 | 1.508 | 105 | 68 | 137 | 68 | 32 | 100 | 68 8.3 | Wonen en bouwen | 1.150 | 568 | -583 | 1.150 | 568 | -582 | 1.150 | 568 | -582 Taakveldengemeenten Totaal | 44.459 | 44.214 | -245 | 42.632 | 42.642 | 10 | 42.404 | 42.663 | 259 Bij 18 Verplichte indicatoren (programma 1) Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Raming | Raming 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 1. | Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | DUO | 0 - | - | - | - 2. | Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | DUO | 12 | 13 | 20 | 10 | 10 3.

| Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO) | DUO | 2,50% | 2,30% | 3,00% | 1% | 1% 4. | Niet sporters (%) | Gezondheids-enquete (CBS/RIVM) | - | 42,40% - | 40% | 40% 5. | Banen (aantal per 1.000 inwoners leeftijd 15 - 64 jaar) | LISA | 562,7 | 558,4 | 633,3 | 681 | 681 6. | Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 23 jarigen) | Verwey Jonker | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% 7. | Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) | Verwey Jonker | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% 8. | Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking) | CBS | 78% | 78,50% | 78,40% | 78,50% | 78,50% 9. | Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen) | Verwey Jonker | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% 10. | Personen met bijstands-uitkering (aantal per 1.000 inwoners) CBS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 11. | Lopende re-integratie-voorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar) | CBS | 5,2 | 5,9 | 7,7 | 6 | 6 12. | Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) | CBS | 10,10% | 9,60% | 12,10% | 9,40% | 9,40%Jongeren met jeugd- bescherming (% van alle jongeren tot 18 13. | jaar) | CBS | 1,00% | 0,80% | 1,00% | 0,80% | 0,80% 14. | Jongeren met jeugd-reclassering (% van alle jongeren van 12 – 23 jaar) | CBS | - | - | - | - | - 15.

| Cliënten met maatwerk-arrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners) | GMSD | 520 | 550 | 540 | 550 | 550 (programma 2) Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Raming | Raming 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 1. | Omvang huishoudelijk afval (restafval per kg per inwoner) | CBS | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 (programma 3) Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Raming | Raming 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 1. | Verwijzingen HALT | Bureau Halt | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 2. | Winkeldiefstallen | CBS | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 3. | Geweldsmisdrijven | CBS | 28 | 28 | 30 | 20 | 20 4. | Diefstal uit woning | CBS | 130 | 85 | 15 | 10 | 10 5. | Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | CBS | 72 | 75 | 55 | 50 | 50 (programma 4) Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Raming | Raming 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 1. | Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) | BAG | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 2. | Demografische druk (%) | CBS | 82,5% | 82,0% | 81,0% | 81,50% | 82 3. | Functiemenging (%) | LISA | 52,1% | 51,8% | 52,0% | 52% | 52% 4. | Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners) | LISA | 150,3 | 156,6 | 181,3 | 181,3 | 181,3 5.

| Hernieuwbare elektriciteit (%) | Rijkswaterstaat | 29,20% | 30%* | 30%* | 30% | 30% (programma 5) Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Raming | Raming 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 1. | Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Eigen gegevens | 7,1 | 6,6 | 7,93 | 7,1 | 7,8 2. | Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Eigen gegevens | 5,6 | 6,6 | 7,93 | 7,1 | 7,8 3. | Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Eigen begroting | € 693 | € 760 | € 911 | € 825 | € 904 4. | Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | Eigen begroting | 31,8% | 20,1% | 15,4% | 8,0% | 5,4% 5. | Overhead (% van de totale lasten) | Eigen begroting | 9,8% | 13,0% | 12,4% | 13% | 13,0% (algemene dekkingsmiddelen) Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Raming | Raming 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 1. | Gemiddelde WOZ waarde | (€ 1.000) | CBS | 473 | 491 | 505 | 561 | 561 2. | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (euro) | Eigen begroting | € 914 | € 958 | € 970 | € 1.014 | € 1.085 3. | Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden (euro) Eigen begroting | € 948 | € 1.000 | € 1.012 | € 1.070 | € 1.143