Document · PDF

05. Beleidsbegroting 2025-2028.pdf

Raadscommissie 8 oktober 2024, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 10: Begroting 2025-202826.314 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

• •

Europees, landelijk, regionaal en lokaal is er steeds meer aandacht en draagvlak voor afvalpreventie en circulariteit, ook onder inwoners. Dat er iets moet gebeuren in het kader van afvalpreventie en circulariteit van grondstoffen wordt breed gedeeld. Tegelijkertijd verbreden de mogelijkheden voor hergebruik en recycling zich door snelle technologische ontwikkelingen. De markt van afval en grondstoffen is sterk in beweging en daardoor fluctueren de opbrengsten en verwerkingskosten. AVU houdt dit goed voor de Gemeente Woudenberg in de gaten met als inzet hoge opbrengst en lage verwerkingskosten. De gemeente staat samen met ROVA aan de lat om de kwaliteit van onze grondstoffen beter te monitoren en te verbeteren. Want de vervuiling is flink. Verwerkers stellen in dit verband steeds hogere kwaliteitseisen aan het te accepteren materiaal om te komen tot goed basismateriaal voor nieuwe producten. Afgekeurd PMD dient als restafval afgevoerd te worden, waardoor de kosten toenemen. Daarom werken we vanaf 2024 samen met ROVA en Verpact aan verbetering van de kwaliteit van PMD. Afkeur van Woudenbergs GFT-afval heeft nog niet plaatsgevonden. Om de kwaliteit van de grondstoffen goed te houden, lopen er diverse communicatiecampagnes richting de inwoners.

Beleidsbegroting 2025-2028

De kernboodschap luidt: •

•

Produceer minder afval en help mee om jouw afval en grondstoffen schoner aan te bieden! Gebruik het afvalinzamelingsmiddel alleen voor het afval/ de grondstof waarvoor het bedoeld is. Want met goed gescheiden afval en grondstoffen, zorgen we er samen voor dat grondstoffen goed verwerkt kunnen worden tot basismateriaal voor nieuwe producten. De VNG heeft de overeenkomst met de verpakkende industrie opgezegd voor de acceptatie en verwerking van PMD-afval. Onder andere de interpretatie van het acceptatieprotocol, discussie over terechte of niet-terechte afkeur en wel of niet kostendekkende vergoeding worden ter discussie gesteld. De gemeente Woudenberg volgt dit proces via AVU en ROVA, die onze belangen hierin vertegenwoordigen. De VNG tracht in een nieuwe overeenkomst per 1 januari 2025 het milieurendement centraal te stellen bij vergoedingen voor PMD en vraagt het verpakkend bedrijfsleven om te zorgen dat verpakkingsmateriaal beter recyclebaar wordt. De verwerkingskosten van restafval stijgen onder meer door de verhoging van de afvalstoffenbelasting die de landelijke overheid heeft ingevoerd. Deze belasting zal de komende jaren naar verwachting verder stijgen waardoor de verbranding van restafval steeds duurder wordt. Daarbij komt dat er vanaf 2026 een extra CO2 heffing wordt opgelegd voor verbranding van het restafval.

Per 1 januari 2023 is het gebruik van lachgas onder de Opiumwet gebracht. Handhaving van het verbod op het innemen van lachgascilinders per 1 juli jl. heeft de afvalsector voor enorme problemen geplaatst. Voorheen werden de lachgascilinders middels een statiegeldconstructie teruggebracht naar de verkooppunten. Nu worden deze cilinders door gebruikers via hun restafval afgevoerd, waardoor ze met name in de verbrandingsinstallaties van de afvalverwerkers explosies kunnen veroorzaken (met flinke schade en kosten tot gevolg). Bovendien is het niet uitgesloten dat er hierbij slachtoffers vallen. Uiteindelijk komen deze kosten dus bij de gemeenten en vervolgens via de afvalstoffenheffing bij de inwoners terecht. Daarnaast zijn gemeenten meer geld kwijt aan voorsortering van het afval op de overslaglocaties waarbij de lachgascilinders uit het afval worden gehaald en apart worden verwerkt.

Beleidsbegroting 2025-2028

Effect 1- Een veilige openbare ruimte

Maatschappelijk effect 1 - Een veilige openbare ruimte Openbare ruimte: Wat willen we bereiken? De openbare ruimte vervult belangrijke functies die bijdragen aan het welzijn van mens, milieu, economie en natuur. Het beheer van de openbare ruimte dient een evenwichtig verdeelde aandacht te geven aan deze functies. We richten ons op integraal en kwaliteit gestuurd beheren van de openbare ruimte. Hiermee wordt een goed ingerichte, optimaal en duurzaam beheerde openbare ruimte beoogd die intact, schoon, veilig en groen is. De term ‘IBOR’ (‘Integraal Beheer Openbare Ruimte’) is de noemer waaronder gemeente Woudenberg deze ontwikkelingen schaart en deze dragen bij aan de visie van het programma Leefomgeving.

Integraal beheer openbare ruimte staat voor alle maatregelen om de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en in stand te houden. Deze benadering gaat ervan uit dat de openbare ruimte als één geheel wordt ervaren en dat de inrichtings-, onderhouds- en gebruikskwaliteit bij elkaar moeten passen. Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (alle aspecten):

A+=Zeer goed, A=Goed, B= voldoende, C=matig, D=slecht

We hanteren de B/C-norm voor de kwaliteit van de openbare ruimte. In het groenbeleidsplan wordt onderscheid gemaakt in de volgende beeldkwaliteitsniveaus

Beleidsbegroting 2025-2028 Beeldkwaliteit: Functie: A Kijkgroen B Groenaankleding B/C Recreatiegroen C Natuurgroen

Wat gaan we ervoor doen? We blijven ons inzetten om de gehanteerde streefwaarde B/C voor de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden. Dit doen we door middel van regulier beheer. We geven uitvoering aan de herinrichting van formele en informele speellocaties in de wijken. Bij speeltuinen focussen wij ons ook meer op inclusieve speeltuinen. De speellocaties in de wijken Nieuwoord (2018), De Grift (2019), Laanzicht (2020), Nico Bergsteijn (2022), ’t Zeeland (2024) zijn reeds uitgevoerd. In de wijk Het Groenewoud is de nieuwe speellocatie Berkenlaan (2024) aangelegd na voltooiing van de kerk. Dit jaar (2025) worden er 2 locaties in de 1e fase van het nieuwe wijk Hoevelaar ingericht. De (her)inrichtingen van de speellocaties komen tot stand in samenspraak met de bewoners (jongeren en volwassenen) van de wijken. Samen met onze inwoners gaan we, op basis van het Groenbeleidsplan, werken aan de thema’s die ons vandaag de dag bezighouden: klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit, innoveren en verduurzamen en burgerparticipatie. In het uitvoeringsplan staan de maatregelen om de doelen voor eerdergenoemde thema’s op het gebied van openbaar groen en landschap te halen. Een deel van de maatregelen is door bezuinigingsmaatregelen on hold gezet tot er financieel betere tijden aanbreken. Wel gaan wij verder met het bestrijden van invasieve exoten in onze gemeente.

Dit doen wij samen met de inwoners; zij zijn onze ogen buiten en helpen ons bij het opsporen van exoten. Fixi gebruiken wij voor de registratie. Particulieren bestrijden invasieve exoten op hun eigen grond, de gemeente beheerst of bestrijdt dit op openbare grond. Zo roepen we samen de opmars van deze soorten een halt toe.

Afval en grondstoffen: Wat willen we bereiken? Woudenberg wil een gemeente zijn die als rentmeester zorg heeft voor de aarde. We streven naar vermindering van de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken en naar hergebruik en recycling. Zo groeien we naar een steeds meer circulaire gemeente: een gemeente waarin afval zoveel mogelijk beperkt wordt en het afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

Beleidsbegroting 2025-2028

Wat gaan we ervoor doen? Het op 6 februari 2024 door het college vastgestelde en met de raad gedeelde Uitwerkingsplan Grondstoffenbeleid 2024-2025 bevat een planning van de uitvoering in 2024 en 2025. De uitvoering van diverse maatregelen is in 2024 gestart en loopt in 2025 door. Dit is het geval ten aanzien van de volgende maatregelen uit het uitwerkingsplan: • • • • • • • • • • •

Verbeteren afvalstoffenverordening (in relatie tot maatregel 5) Aanpak PMD-kwaliteit incl. monitoren GFT-kwaliteit Communicatiecampagne preventie, scheiden/hergebruik en volle container aan de straat Onderzoek naar uniformering aanpak hoogbouw GFT, PMD en OPK Onderzoek ja-sticker reclamedrukwerk Verbetering inzameling bedrijfsafval Verbetering milieubrengstation Aanpak zwerfafval Project gericht op schoolgaande jeugd en achterban Verbeteren informatievoorziening via gemeente en ROVA Onderzoek naar en aanpassing van afvalinzameling fase 1 nieuwbouwwijk Hoevelaar

Begraven Wat willen we bereiken? Voldoende ruimte voor het begraven van Woudenbergers Wat gaan we ervoor doen? We zien dat het aantal begravingen op het oude gedeelte terugloopt terwijl er anderzijds een onderhoudsvraag is, om deze historie van Woudenberg voor de toekomst te bewaren. Hiervoor zal een adviesrapport worden opgesteld. Wandelpaden Wat willen we bereiken? Aantrekkelijke recreatieve wandelroutes door het buitengebied van Woudenberg en de regio. Om hiermee zowel in de inwoners als de (dag)toeristen te stimuleren tot een gezonde wandeling door het buitengebied van Woudenberg. Wat gaan we ervoor doen? Wij zullen, samen met de betrokken partijen, aandacht blijven houden voor het verbeteren van de wandelroutes in onze gemeente. Het klompenpad Broekerweg zal bijvoorbeeld aangepast worden zodat er een aantrekkelijkere route ontstaat. In de plaats van over het bedrijventerrein van Scherpenzeel zal de route meer door het landelijke gebied gaan.

Beleidsbegroting 2025-2028

Effect 2- Borgen verkeersveiligheid

Maatschappelijk effect 2 - Borgen verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? Vrijwel iedereen komt dagelijks in aanraking met verkeer en daarmee automatisch met verkeersveiligheid. Het belang van een goede verkeersveiligheid wordt onderstreept door de landelijke statistieken van stijgende verkeersdoden onder fietsongevallen met 75-plussers. Binnen het (landelijk) kader van ‘duurzaam veilig’ zetten alle overheden zich in voor een verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente Woudenberg heeft aandacht voor alle weggebruikers, waaronder de meer kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. In Woudenberg zien we sinds 2014 een lichte daling van het aantal verkeersslachtoffers. • • •

In 2014 zijn er binnen Woudenberg 28 verkeersslachtoffers geregistreerd. In 2022 zijn er binnen Woudenberg 16 verkeersslachtoffers geregistreerd. In 2023 zijn er binnen Woudenberg 15 verkeersslachtoffers geregistreerd, waarvan 1 dodelijk slachtoffer. Deze cijfers zijn gebaseerd op geregistreerde ongevallen door de politie.

Wat gaan we ervoor doen? Conform het recente wegbeheerplan (2023-2027) en de landelijke normen van het CROW voert de gemeente Woudenberg onderhoud uit aan bestaande wegen en paden. Dit onderhoud komt ten goede aan de verkeersveiligheid. Behalve door onderhoud aan bestaande wegen worden ook middelen ingezet voor de realisatie van nieuwe verkeersmaatregelen gericht op verkeersveiligheid zoals bijvoorbeeld verkeersdrempels, verkeersteller met display en fietsparkeervoorzieningen. Tevens zal in de komende jaren de aanpak van verkeersveiligheid en infrastructuur worden geïntensiveerd, dit resulteert in de volgende projecten/acties: • •

Rotonde N224/N226, gemeentelijke bijdrage voor voormalig project VERDER; Herinrichting verkeer en afwatering van het oostelijk deel van de bestaande wijk Laanzicht te combineren met uitvoering van de rioolvervangingen in het kader van de klimaatadaptatie. Per jaar wordt een gedeelte van de beschreven wijk aangepakt. • Op een aantal wegen in het buitengebied het verharden van de bermen met grasbetonblokken. • Aan de slag met het opstellen van een mobiliteitsvisie waarin het beleid van de afgelopen jaren wordt samengebracht. Deze projecten/acties zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de verkeersinrichting te borgen en het wegennet klaar te maken voor de toekomstige groei afkomstig van de nieuwe woonwijken. Daarnaast werken de gemeente Woudenberg en de Provincie Utrecht nauw samen om overlast van

Beleidsbegroting 2025-2028 zowel de N224 alsmede N226 zoveel mogelijk te voorkomen. De aanpassing van de rotonde N224/N226 komt tot uitvoering (vanuit project VERDER). De provincie is trekker van het project en daarmee initiatiefnemer van de procedures. Naast het onderhoud van bestaande wegen en renovaties, is binnen diverse projecten (Nijverheidsweg, Hoevelaar, Griftdijk en diverse inbreidingslocaties) nadrukkelijk aandacht voor het ontwikkelen van een verkeersveilige leefomgeving. Verder zijn we in 2024 door middel van participatie in gesprek getreden met inwoners om meer zicht te krijgen op verkeersonveilige knelpunten in het dorp en verwerken we uitkomsten hiervan vervolgens in ons beleid. Handhaving valt onder programma 3 ‘veiligheid’. De politie en de gemeentelijke Boa besteden aandacht aan verkeersveiligheid door, waar nodig, verkeersdeelnemers op gedrag aan te spreken en eventueel te handhaven. Hierbij wordt gehandeld vanuit het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. In samenwerking met de provincie Utrecht, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en andere gemeenten wordt ingezet op het aanbieden van permanente verkeerseducatie. Per jaar worden verkeer educatieve activiteiten georganiseerd die zich richten op verschillende leeftijdsgroepen.

Met subsidies van het Rijk en de provincie Utrecht kan de gemeente uitvoering brengen aan de verbreding van Fietspad de Groep, om deze route zo veilig mogelijk te maken.

Beleidsbegroting 2025-2028

Effect 3- Geen toenamen van wateroverlast

Maatschappelijk effect 3 - Geen toename van wateroverlast door klimaatontwikkelingen. Wat willen we bereiken? Als gevolg van klimaatontwikkelingen ontstaan de laatste jaren in Nederland steeds vaker, steeds hevigere regenbuien. Als gevolg hiervan komt het vaker voor dat het rioolstelsel de neerslag tijdelijk niet kan verwerken, waardoor gedurende een korte tijd “water op straat” ontstaat. Het idee dat de neerslag altijd door het riool verwerkt kan worden, moet worden losgelaten. In de plaats hiervan wordt bij hevige regenbuien gekeken naar berging van de neerslag in de openbare ruimte (wegen, groenstroken, etc.) zonder schade aan gebouwen. Ook zetten we in op vergroening van de leefomgeving om de gevolgen van klimaatverandering niet toe te laten nemen. Wat gaan we ervoor doen? De maatregelen uit het BWKP worden in de komende jaren (2020-2029) verder uitgevoerd. Herinrichting en daarmee aanleg regenwater riool in de wijk Laanzicht Oost wordt de komende jaren gefaseerd uitgevoerd. Tevens wordt er extra waterberging gerealiseerd in de zuidelijke randzone, waarmee de kans op wateroverlast afneemt. Acties om de waterkwaliteit te verbeteren, en daarmee positief bij te dragen aan de doelstellingen uit de kaderrichtlijnwater, worden in het nieuwe Waterplan opgenomen en zullen de komende jaren uitgevoerd worden.

De samenwerkingen binnen het Platform Water Vallei en Eem, de gemeente Scherpenzeel en het Waterschap Vallei en Veluwe worden verder voortgezet, met name om de kwetsbaarheid binnen de regio te verminderen en kennis te vergroten op het gebied van onder andere klimaatadaptatie.

Beleidsbegroting 2025-2028

Indicatoren

Definitie

Wijze van meten

Beeldkwaliteit

Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (A= goed, B= voldoende, C= matig, D=slecht).

CROW-monitor openbare ruimte (jaarlijks in de maand oktober).

Beleving beeldkwaliteit

Beleving van fysieke leefbaarheid openbare ruimte uitgedrukt in een rapportcijfer.

Verkeersveiligheid

Percentage weglengte binnen 30 km/uur wegen waar te hard gereden wordt.

Beleving verkeersveiligheid

Percentage bewoners dat te hard rijden als belangrijkste buurtprobleem aanduidt

Norm

2025

2026

2027

2028

B/C

Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar.

7,5

Verkeersrapportage BLIQ geeft deze informatie weer. Categorieën “Overtreding” en “Zware overtreding” versus “Geen” of “Lichte overtreding” binnen 30 km/uur wegen. Onderdeel van de Gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar.

Nulmeting 2022: 11%

10%

29% (2013) 26% (2017)

35%

30%

41% (2019) 40% (2021)

Beleidsbegroting 2025-2028 Indicatoren

Definitie

Wijze van meten

Norm

2025

2026

2027

2028

Wateroverlast

Berekende oppervlak bebouwde kom dat voldoet aan het gestelde toetsingskader BWKP

Jaarlijks aanpassingen verwerken in rioleringsmodel en berekenen conform BWKP-methode.

75% (situatie 2018) eind 2023 volgt nieuwe waarde

79%

81%

82%

84%

Beleidsbegroting 2025-2028

Verbonden partijen/ samenwerkingspartners

Verbonden partijen: ROVA, AVU. Relevante samenwerkingspartners: Amfors, Waterschap, Platform Water Vallei en Veluwe, Provincie Utrecht.

Wat gaat het kosten?

Bedragen in euro's

Programma 2 Leefomgeving Lasten Baten Resultaat programma 2 voor bestemming Resultaat in begroting 2024 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024

Begroting 2025 -5.838.318 3.646.326 -2.148.856

Begroting 2026 -5.833.568 3.645.747 -2.144.685

Begroting 2027 -5.808.153 3.641.682 -2.123.335

Begroting 2028 -5.808.264 3.641.048 -2.124.080

-1.997.044 -194.948

-1.997.656 -190.165

-1.980.359 -186.111

-1.980.359 -186.856

Beleidsbegroting 2025-2028

Financiële toelichting programma 2 Bedragen in euro's

Omschrijving 1. IBOR Openbare verlichting energiekosten Openbare verlichting energiekosten Openbare verlichting afschrijvingslasten Openbare verlichting onderhoudskosten Afschrijvingslasten Parklaan Afschrijvingslasten Voorstraat Openbaar groen (inhuur derden) Openbaar groen (dagelijks beheer) Openbaar groen (inhuur derden) Wegen (IBOR Monitoring) Openbaar groen(vegen en maaien) Openbaar groen (onkruidbestrijding) Speelvoorzieningen vervangingsinvesteringen 2. Overige leefomgeving Vervoermiddelen (motorrijtuigenbelasting) 3. Doorberekening afval en riool Doorberekende kosten naar afval Doorberekende kosten naar riolering

Verwerkt in kadernota

Budgettair neutraal

2025

2026

2027

2028

ja nee nee

nee nee nee

32.422 10.000 -4.200 -3.207

25.589 10.000 -4.200 -707

21.589 10.000 -4.200 -707

nee

-2.900

ja ja nee nee nee nee nee nee

nee nee nee nee nee nee nee nee

-30.000 30.000 50.000 47.300 -60.456 -9.555

-6.000 -3.333 -30.000 30.000 50.000 47.300 -60.456 -9.555

nee

5.440

1.440

nee

-10.000 -10.000

nee nee

39.467 30.739 8.728

41.858 30.134 11.724

46.593 30.904 15.689

49.773 30.794 18.979

nee nee

Beleidsbegroting 2025-2028 Omschrijving 4. Begraafplaats Brandverzekering werkplaats begraafplaats Opbrengst begrafenisrechten 5. Overige doorberekening Loonkosten Afschrijvingen Totaal

Verwerkt in kadernota

Budgettair neutraal

nee

nee nee

2025

2026

2027

2028

4.800 -200

5.000 -261.637 -189.425 -72.212 -194.948

5.000 -252.412 -189.425 -62.987 -190.165

5.000 -253.095 -189.425 -63.670 -186.113

5.000 -253.019 -189.425 -63.594 -186.857

Toelichting: + = begrotingsoverschot - = begrotingstekort

Beleidsbegroting 2025-2028 1. IBOR (lagere kosten van € 32.422) Groot onderhoud buitenwegen Wegen •

Er is een nieuwe verdeling gemaakt tussen de posten vegen wegen en de post IBOR extern bestek i.v.m. het afrekenen van de uitvoeringskosten van Amfors die dan niet meer verdeeld worden over de posten. De monitoringskosten worden verzorgd door Eco Consult. (€ 47.300) Verschuiving vegen wegen naar openbaar groen + indexering van 8 % als gevolg van stijging prijzen en lonen. (hogere kosten van € 10.456 indexering) Openbaar groen • •

Vanaf mei 2024 komt één van de ingehuurde buitendienstmedewerkers in dienst van de gemeente. Vanaf 2025 wordt een deel van het inhuurbudget ad. € 50.000 overgeheveld naar de loonkosten van de organisatie (programma 5) Onkruidbestrijding: Verschuiving vegen wegen naar openbaar groen + indexering van 8 % als gevolg van stijging prijzen en lonen. -€ 60.456.

Openbare verlichting • •

Hogere energiekosten a.g.v. uitbreiding 100 masten in 2025 Hoevelaar fase 2 (hogere kosten van € 3.207 in 2025, daarna hogere kosten van € 707 structureel). Hogere onderhoudskosten a.g.v. uitbreiding 100 masten in 2025 Hoevelaar fase 2 (hogere kosten van € 2.900)

Riolering De komende jaren staan weer diverse herinrichtingen en rioolvervangingen van de openbare ruimte op de planning. De kosten voor rioolvervanging worden gedekt uit het waterplan (rioolheffing) echter bij een herinrichting zijn er altijd bijkomende kosten die hier niet uit gedekt kunnen worden. Te denken valt aan extra kosten voor aanpassingen wegen, verhardingen, groen, openbare verlichting, etc. Voor de wijk Laanzicht was per fase een vast bedrag hiervoor beschikbaar gesteld. Nu wordt voorgesteld deze aanvullende investeringen per project voort te zetten. Het gaat om de Parklaan en de Voorstraat. Parklaan, uitvoering 2025/2026, € 180.000 aanvullend budget, afschrijving in 30 jaar. Jaarlijkse hogere kosten van € 6.000. Voorstraat, uitvoering 2025/2026, € 100.000 aanvullend budget, afschrijving in 30 jaar. Jaarlijkse hogere kosten van € 3.333. 2. Overige leefomgeving (hogere kosten van € 10.000) Gemeentewerf •

Vervoersmiddelen (motorrijtuigenbelasting): Budget verlaagd op basis van ervaringscijfers 2022-2023. (€ 10.000)

Beleidsbegroting 2025-2028 3. Doorberekening afval en riool (overhead en andere (indirect) toerekenbare kosten € 39.467) Stijging van de directe kosten voor afval en riolering wordt verwerkt in de tarieven. Aanpassingen hierin hebben in principe geen invloed op het begrotingsresultaat. Dat geldt dus ook voor de verhoging van de toerekening van loonkosten aan afval en riolering.

De hogere toerekening van loonkosten leidt indirect echter ook tot een hogere toerekening van overhead aan afval en riolering en de tarieven daarvan. Omdat de kosten van overhead reeds elders in de begroting staan, leidt de hogere toerekening van loonkosten aan afval tot een positief effect op de begroting. Hogere directe kosten op afval en riolering hebben ook een indirect effect op bijvoorbeeld de BCF toerekening (op inkopen), kwijtscheldingen en toerekeningen vanuit bijvoorbeeld invordering belastingen en het vegen van wegen. In totaal betreft dit een positief effect van € 39.467. Prijsstijgingen voor onder andere energie en brandstoffen zijn nog niet bekend. 4. Begraafplaats (hogere opbrengst van € 4.800) • •

Begrafenisrechten: Hogere opbrengsten als gevolg van indexering tarieven (inflatiecorrectie). (hogere kosten van € 5.000) Brandverzekering werkplaats begraafplaats: Aanpassing verdeling kosten brandverzekering 2025 gemeentelijke vastgoed. (lagere kosten van € 200)

5. Overige doorberekening (hogere kosten van € 218.501) Loonkosten (verdeling per programma) De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2024 wordt in 2025 € 189.425 meer loonkosten toegerekend aan programma 2. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting. Kapitaallasten Stijging/daling kapitaallasten op basis van actualisering investeringen programma 2. (hogere kosten € 75.419) • • • • •

Centrumplan van € 43.136 liep eerder via programma 5 Wagenpark buitendienst € 3.848. (gedekt uit reserve wagenpark) Speelvoorzieningen € 10.198 (gedekt uit voorgenomen investeringen € 5.439 en reserve speelvoorzieningen € 4.759) Uitbreiding begraafplaats € 8.057 Investeringen wegen € 11.789

Beleidsbegroting 2025-2028

3. Veiligheid – Programma 3

Visie van het programma Woudenberg is een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect de basisnorm is. Overlast en (ondermijnende) criminaliteit zijn een uitzondering en worden integraal aangepakt. Wat houdt het programma in? Onder programma veiligheid valt de brandweerzorg (Veiligheidsregio Utrecht), voorbereidingen met betrekking tot rampen en crisisbeheersing, toezicht in het publieke domein en diverse samenwerkingsvormen, zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, het Veiligheidshuis en het RIEC. Kosten die verbonden zijn aan uiteenlopende initiatieven, maatregelen of projecten op het gebied van veiligheid worden gedekt uit het programma veiligheid.

Beleidsbegroting 2025-2028

Trends en ontwikkelingen

• •

•

• • •

•

Crime change: er is in Midden Nederland sprake van een verschuiving van de meer ‘traditionele’ criminaliteit naar de harde wereld van de drugscriminaliteit, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. De afhankelijkheid en risico’s van digitalisering nemen toe. Mede door corona is de digitalisering in een versnelling terecht gekomen. De beveiliging ervan is echter niet altijd meegegroeid. Digitale criminaliteit verandert razendsnel: van WhatsApp-fraude en fraude met online aankopen naar helpdeskfraude en diefstal van cryptomunten. Jeugd is kwetsbaar voor gewelddadige ondermijnende criminaliteit. Midden-Nederland is een kraamkamer voor jongeren die verstrikt raken in de (drugs)criminaliteit. Dit komt vooral door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid drugsclusters die geen enkel middel schuwen om kwetsbare jongeren te dwingen of te lokken zich te mengen in de drugswereld. Ook het feit dat drugs makkelijk verkrijgbaar is, samen met de aantrekkingskracht van het grote geld, en het hoge aandeel jongeren en jongvolwassen op de totale bevolking in Midden-Nederland spelen een rol. Maatschappelijk ongenoegen neemt toe. Wederzijds begrip en tolerantie nemen af en uitingen van ongenoegen gaan niet zelden gepaard met intimidatie, het plegen van strafbare feiten en bedreiging van mensen met een publieke taak, zoals hulpverleners, politiemensen, ambtenaren, politici en bestuurders.

Mensenhandel is een groot maatschappelijk probleem. We onderscheiden drie vormen: arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting. De capaciteit van de hele veiligheidsketen - politie, Openbaar Ministerie en Rechtbank staat sterk onder druk. Hierdoor moeten scherpe keuzes worden gemaakt aan welke zaken opvolging wordt gegeven. In 2024 is het Integraal Veiligheidsplan voor het basisteam Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg vastgesteld. Eén van de speerpunten met extra Woudenbergse aandacht is om de meldingsbereidheid onder inwoners vergroten. Dit speerpunt loopt als een rode draad door het integraal veiligheidsplan 2024-2027. Het Integraal veiligheidsplan ZBLW sluit aan op het Veiligheidsstrategie 2023-2026. Naast meldingsbereidheid, is er vanuit het IVP inzet tegen georganiseerde ondermijnende (drugs) criminaliteit inclusief mensenhandel, verbetering van digitale veiligheid en aanpak cybercriminaliteit, tegen maatschappelijke onrust en verbetering van de maatschappelijke verbinding. Met het laatste speerpunt: zorg en veiligheid, gaan we in 2025 verder aan de slag door de processen van de persoonsgerichte aanpak binnen Woudenberg vorm te geven.

Beleidsbegroting 2025-2028

Maatschappelijk effect 1

Maatschappelijk effect 1 - Gezamenlijk aanpakken cybercrime Wat willen we bereiken? Cybercriminaliteit is een relatief nieuwe vorm van criminaliteit die steeds ergere vormen aanneemt. Bij cybercriminaliteit worden misdaden gepleegd met een ICT middel die gericht zijn op ICT. Bij digitale veiligheid gaat het om klassieke delicten die via een ICT-middel gepleegd worden en op de mens gericht zijn. Het is onze ambitie om de digitale weerbaarheid van inwoners, ondernemers en eigen organisaties te versterken. Wat gaan we ervoor doen? We zetten hiervoor in op bewustwording, preventie, opsporing en vervolging. Daarnaast blijven we ons ontwikkelen op het gebied van kennis, samenwerking met andere partijen en het herkennen van nieuwe vormen van digitale criminaliteit en cybercrime. Dit bereiken we door: •

•

Weerbaarheid: we verhogen de bewustwording en weerbaarheid van onze inwoners, zoals bij ouderen, ondernemers en jongeren. We vergroten de kennis rond dit thema bij onze interne medewerkers, maar ook bij externe partners. Hierbij maken wij gebruik van nieuwe en innovatieve instrumenten en werken wij samen met partners, zoals Platform Veilig Ondernemen (PVO) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Meer inzicht vanuit de politie en het OM rond daders en slachtoffers. Een aanpak met de veiligheidspartners rond preventie, repressie en nazorg voor de slachtoffers.

Hieronder zijn de acties voor 2025 toegelicht. Jeugd 8-12 jaar HackShield (verder) onder de aandacht brengen van basisscholen binnen het basisteam. In gemeente Woudenberg wordt er eerst met scholen gesproken of zij er belang voor hebben. HackShield is een cybersecuritygame die kinderen tussen de 8 en 12 jaar weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Het spel traint kinderen tot ambassadeur, die niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving beschermen tegen online criminaliteit.

Beleidsbegroting 2025-2028 Senioren Om senioren cyberweerbaar te maken worden interactieve workshops georganiseerd via het trainthe-trainer principe. Op die manier kunnen betrokkenen in de toekomst zelfstandig de campagne voortzetten, wat een duurzame aanpak kan zijn. Door de workshops maken senioren op een laagdrempelige wijze kennis met het gebruik van internet en apps.

Ondernemers Samen met het Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland organiseren we in de Week van de Veiligheid 2025 een cybercrime-training voor ondernemers.

Risicoanalyse verstoring digitale processen Gemeenten, hulpdiensten en Veiligheidsregio bereiden zich voor op een verstoring van digitale processen. Door de risico’s en kritieke systemen en infrastructuren in beeld te brengen wordt gewerkt aan een adequate manier van hulpverlening indien deze ramp zich voordoet. Er wordt gekeken wie de geschikte partij is om deze risicoanalyse uit te voeren.

Beleidsbegroting 2025-2028

Maatschappelijk effect 2

Maatschappelijk effect 2 – Bestrijding ondermijnende criminaliteit Wat willen we bereiken? Samen met professionals signaleren, voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Daarnaast willen we de gemeente Woudenberg en haar inwoners weerbaarder maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Wat gaan we ervoor doen? Een persoonsgerichte aanpak op de toename van jonge criminelen en doorgroeiers; preventief en meer aan de voorkant komen samen met partners als het onderwijs en sociaal domein. Als het om complexe casuïstiek gaat, wordt er samengewerkt met onder andere het Zorg- en Veiligheidshuis. De politie en het Openbaar Ministerie houden zich bezig met de strafrechtelijk aanpak rond ondermijning: •

•

Het verstoren en terugdringen van criminele geldstromen door cruciale rollen aan te pakken en barrières op te werpen om drugsgeld in de bovenwereld te investeren. Gemeenten dragen bij via vergunningen, toezicht en handhaving, Wet Bibob en andere bestuursrechtelijk instrumentarium. Politie en het OM zorgen via strafrecht en bestuurlijke rapportages voor naleving van juridische eisen. We richten ons op het aanpakken van branches en locaties die betrokken zijn bij of kwetsbaar zijn voor criminele samenwerkingsverbanden (csv) die drugs en geld produceren en opslaan. We delen signalen over deze branches en locaties in het lokale signaleringsoverleg en organiseren integrale controles om meer inzicht te krijgen in illegale activiteiten. Op deze manier willen we de invloed van csv's op deze sectoren en gebieden verminderen. We gaan meer zicht krijgen op de problematiek van mensenhandel binnen het Basisteam ZBLW. Het is van groot belang dat we ons bewust zijn van de gevaren en het feit dat slachtoffer- en daderschap vaak in elkaar overlopen. Om dit aan te pakken, gaan we de juiste expertise inschakelen en slachtoffers de juiste zorg bieden terwijl we daders ontmoedigen. Daarom werken we samen met het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en ontwikkelen we beleid rondom dit thema.

We streven ernaar om binnen het Basisteam ZBLW tot een uniform beleid te komen en zetten in op bewustwording van signalen, met name onder leden van het sociaal wijkteam en toezichthouders/Boa's die veel zien en signalen kunnen opvangen en delen.

Beleidsbegroting 2025-2028 •

Wij gaan in ieder geval één keer per jaar een integrale controle organiseren in het kader van ondermijning. Dat vergt goede samenwerking en afstemming binnen het gemeentehuis en met de vele externe partners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie, het RIEC, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de Arbeidsinspectie.

Weerbare overheid In de pijler weerbare overheid willen we de organisatie en haar professionals (bestuurders, politici en ambtenaren) weerbaar maken tegen ondermijning, integriteitskwesties en intimidatie. Zij voelen zich gesteund vanuit de gemeente, worden getraind in weerbaarheid en weten waar zij signalen en dilemma's kwijt kunnen. Daarnaast wordt in deze pijler ingezet op het effectief inzetten van het instrument Bibob, het optimaal benutten van de in te zetten bestuurlijke maatregelen (bijvoorbeeld Last onder dwangsom, sluiting panden, etc.), het versterken van bewustwording en training van professionals op signalen van ondermijning (thema’s zoals drugs, uitbuiting en de criminele verdienmodellen, zoals zorgfraude). Hieronder zijn de acties voor 2025 toegelicht. Experttafel jonge aanwas Door het Districtelijk Team Ondermijning (DTO) wordt een ‘experttafel jonge aanwas’ ingericht. Dit wordt gedaan op basis van maatwerk, waarbij zij expertise kunnen invliegen.

Meer zicht krijgen op de werking van criminele geldstromen Op lokaal maar ook op regionaal niveau is nog weinig bekend over de verschillende verschijningsvormen van criminele geldstromen. Door beter inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen van criminele activiteiten zodat duidelijk wordt op welke manier wij deze processen in samenwerking met onze partners kunnen verstoren.

Hernieuwde versie van de risico- en gelegenheidskaart Er wordt een nieuwe versie van de risico- en gelegenheidskaart opgesteld door het Regionaal Team Ondermijning van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Op basis van deze risico- en gelegenheidskaart worden integrale controles uitgevoerd.

Signalen (mogelijke) mensenhandel Er wordt een proces “van signaal tot interventie” voor signalen van (mogelijke) mensenhandel ontwikkeld. Hierin kan het RIEC ondersteunen.

Beleidsbegroting 2025-2028

Maatschappelijk effect 3

Maatschappelijk effect 3 - Verbindingen tussen zorg en veiligheid Wat willen we bereiken? De onderlinge verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein versterken en verbeteren. We kennen elkaars aanpak, we maken afspraken en leren van casuïstiek en leggen lokaal en bovenlokaal benodigde verbindingen. Wat gaan we ervoor doen? Woudenberg kent, net als andere gemeenten, ook een groep inwoners die in kwetsbare situaties verkeren. Om deze inwoners te helpen en om de veiligheid(gevoelens) en overlast voor de omgeving beheersbaar te maken, is intensieve samenwerking nodig tussen het Sociaal Domein en team Openbare Orde en Veiligheid. Bij het dichter bij elkaar brengen van zorg en veiligheid, hanteren we de volgende uitgangspunten: • • • •

Blijven inzetten op casusniveau effectief werken en de beschikbare interventies in zetten op personen; Preventie en vroeg signalering; Een verdere kwaliteitsslag in de samenwerking tussen ketenpartners, zoals de GGZ, de politie, Regionale Sociale Dienst, woningbouwcoöperaties; Meer ontwikkeling en verdieping op thema’s: personen met onbegrepen gedrag, nazorg exgedetineerden, radicalisering, huiselijk geweld en persoonsgerichte aanpak op overlast gevende en criminele personen.

Vanuit de basis richten we ons op verschillende doelgroepen. Hierbij moet gedacht worden aan jeugd, slachtoffers en daders bij huiselijk geweld, mensen met onbegrepen en gevaarlijk gedrag en Multi probleem gezinnen. In 2025 willen we in dit kader verdere stappen zetten in de verbinding tussen zorg en veiligheid en in het bijzonder als het gaat om onze rol in het Zorg- en Veiligheidshuis, waar de multi probleem casuïstiek worden behandeld. De verbinding tussen het Zorg- en Veiligheidshuis en de gemeente wordt verder versterkt, zodat onze inwoners daar goed bediend worden en partners onderling goed afstemmen. Een belangrijk thema in Woudenberg is ‘jeugd’. Hieronder zijn de acties voor 2025 toegelicht.

Lokaal persoonsgerichte aanpak 52

Beleidsbegroting 2025-2028 Wij gaan een gestandaardiseerde lokale persoonsgerichte aanpak organiseren in gemeente Woudenberg. Voorheen keken wij per casus naar de aanpak. In het PGA-overleg wordt periodiek en in afstemming met ketenpartners lokale casuïstiek besproken. Complexe casuïstiek kan geëscaleerd worden naar het Zorg- en Veiligheidshuis.

Learning Community Zorg & Veiligheid We gaan met de vier gemeenten uit het basisteam en ketenpartners een laagdrempelige Learning Community Zorg & Veiligheid vormen waar we in gezamenlijkheid willen leren van elkaars casuïstiek en aanpak. Het opgaveteam Zorg & Veiligheid van de gemeente Zeist neemt het initiatief voor de bijeenkomsten.

Beleidsbegroting 2025-2028

Maatschappelijk effect 4 & 5

Maatschappelijk effect 4 & 5 – Adequaat reageren op maatschappelijke onrust & Verhogen meldingsbereidheid Wat willen we bereiken? Het doel bij het maatschappelijk effect ‘maatschappelijke onrust & maatschappelijke verbinding’: een wendbare en stabiele samenleving in vrijheid en verbondenheid. Daarnaast willen wij de meldingsbereidheid in Woudenberg verder vergroten. Wat gaan we ervoor doen? We willen als gezamenlijke overheid weten wat er speelt in onze buurten en wijken. We gaan de dialoog aan met onze bewoners en we willen in verbinding zijn met de personen (en organisaties) die maatschappelijk ongenoegen ervaren. We streven naar een gedeeld basisniveau waarmee we op een effectieve manier met maatschappelijke onrust omgaan. We delen kennis, organiseren oefeningen en overleggen met lokale veiligheidspartners over rollen en samenwerking. Radicalisering en extremisme vallen ook onder maatschappelijke onrust. Behouden, herstellen en versterken van de verbinding met de samenleving en groepen daarbinnen is een continu proces. Mogelijke maatschappelijke dreiging willen we vroegtijdig signaleren en een effectief overheidsoptreden bewerkstelligen. Dit betekent samenwerken als één overheid en als collectieven verbinding leggen met de groepen waar het om gaat: langs de lijnen die verbinden, met een open houding. Hieronder zijn de acties voor 2025 toegelicht.

Voelsprieten in de wijk Wijkagenten, BOA’s en toezichthouders zijn als ’voelsprieten’ in de wijk, zichtbaar en bereikbaar, daardoor o.a. in staat om signalen van radicalisering en/of extremisme snel op te merken.

Koude fase De focus moet (ook) liggen op de ‘koude fase’ waarin we preventief actief moeten zijn in onze samenleving. Daarnaast gaan we gebruik maken van de Bondgenotenmethodiek. Dit is een bijzondere netwerkmethodiek die d.m.v. een gedurende lange termijn stabiel en intens relationeel bondgenootschap tussen overheid, politie en burgers de nodige verbinding creëert tussen bevolking en overheid om sociale onrust te voorkomen of beheersbaar te maken.

Beleidsbegroting 2025-2028 Woudenberg is ook aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA), we willen dit verder uitbouwen om de meldingsbereidheid te vergroten. Wij blijven investeren in het oprichten van WhatsAppgroepen in de buurt en het inzetten van Burgernet. Hieronder zijn de doorlopende acties toegelicht. Verbeterde proactieve communicatie over veiligheidsproblemen Het belang van actieve betrokkenheid van burgers wordt daarbij benadrukt. De boodschap wordt afgestemd op de lokale veiligheidssituatie met alle mogelijke communicatiemiddelen waarover wij nu beschikken, van persoonlijk contact tot sociale media. Door vergroting van vertrouwen in zowel de gemeente als politie neemt naar verwachting de melding- en aangiftebereidheid toe.

De gemeente en politie gaan veel meer interactief werken Het opbouwen van vertrouwen via warme contacten is van groot belang. Nu is het vaak enkel: jullie moeten melden. Laagdrempeliger contact maken, is beter. Interactie tussen burgers en overheid is heel belangrijk. Niet op afstand, maar naar de mensen toe en uitleggen hoe belangrijk melden is, bijvoorbeeld bewustwordingsbezoeken ondermijning buitengebied.

Beleidsbegroting 2025-2028

Overige ontwikkelingen

Een belangrijke partner die een bijdrage levert aan een veilige fysieke leefomgeving is de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Samen met VRU wordt de brandweerzorg in Woudenberg en de crisisbeheersing georganiseerd, en verder organiseert de VRU advies en toezicht bij de leefomgeving. Vanaf 2025 staan diverse ontwikkelingen op de agenda, zoals uitbreiding van de brandweerzorg in Amersfoort en de ingebruikname van de meldkamer Midden-Nederland in 2025, en langlopende projecten die de bestuursagenda volgen. De VRU is een proces gestart om te komen tot drie toekomstscenario’s voor de jaren vanaf 2026. In deze toekomstscenario’s worden verschillende bestuurlijke keuzes gemaakt t.a.v. besparingen en investeringen. De bestuurlijke keuze voor één van de scenario’s en de financiële gevolgen hiervan zullen als zienswijze aan de raad worden voorgelegd in de loop van 2024/2025. Hiernaast vergelijkt de VRU nu op verzoek van het bestuur een aantal scenario’s waarbij de huisvesting in toenemende mate samen gedragen wordt. Als er besloten wordt tot een implementatie van één van deze scenario’s, dan speelt dit in 2025 en verder.

Bestuursagenda en Regionaal Crisisplan VRU 2024 - 2027 De wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan (bestuursagenda) vaststelt. Het beleidsplan beschrijft de koers voor de komende jaren. In 2023 is naast de bestuursagenda tevens het Regionaal Crisisplan (RCP) 2024 -2027 vastgesteld. De bestuursagenda is gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel (RRP) uit 2023. Daaruit blijkt dat: • • • • •

Naast de klassieke flitsramp zal er steeds vaker sprake zijn van langdurige crises met een langere aanloopperiode of een ‘creeping’ crisis (een sluimerende, langzaam opkomende, sluipende en vaak langdurige crisis). Onder invloed van klimaatverandering worden weersomstandigheden extremer en minder voorspelbaar; natuurbranden en overstromingen vormen de grotere veiligheidsrisico’s. De energietransitie leidt tot de introductie van nieuwe energiebronnen en -dragers. Deze brengen nieuwe risico’s met zich mee die van invloed kunnen zijn op de hulpverlening. Als gevolg van extramuralisatie en vergrijzing zijn steeds meer mensen aangewezen op bijzondere voorzieningen of zorg in hun eigen woning en krijgt de VRU tijdens een crisis vaker te maken met verminderd zelfredzame mensen. De verdergaande digitalisering leidt tot meer digitale verstoringen met mogelijke maatschappelijke ontwrichting als gevolg.

Beleidsbegroting 2025-2028 Projecten De VRU onderneemt diverse grote projecten waarbij de voorbereiding verbeterd wordt op bepaalde ontwikkelingen/crises zoals de energietransitie en natuurbrandbestrijding. Vakbekwaamheid is hierbij een onderliggende voorwaarde omdat incidenten van aard veranderen en complexer worden.

Bevolkingszorg en crisisbeheersing In 2024 is besloten tot een herinrichting van de crisisbeheersing en bevolkingszorg. De regionale organisatie van de crisisbeheersing wordt uitgebreid met het zogenaamde operationele kernteam permanent. Dit is een team dat wordt opgericht om met langdurige, sluipende crises om te gaan. Verder volgt een herinrichting van bevolkingszorg. De gemeente en de veiligheidsregio organiseren samen bevolkingszorg. Bevolkingszorg is de zorg bij een crisis voor de inwoners en omgeving. Voorbeelden zijn opvang van inwoners wiens huis verwoest is, nazorg zoals een herdenking, omgevingszorg zoals hekken om een gevaarlijke situatie, en risicocommunicatie. In 2024 is planvorming tot stand gekomen om de bevolkingszorg compacter te maken en de kwaliteit te verhogen. Crisiscommunicatie wordt een eigenstandig proces binnen bevolkingszorg. In 2025 en verder zal de gemeentelijke crisisbeheersing worden aangepast op de nieuwe organisatie van bevolkingszorg.

Natuurbrandbestrijding Er loopt een groot regionaal project waarbij de voorbereiding en bestrijding op natuurbrand verbeterd wordt. Negen natuurbrandgemeentes, waaronder Woudenberg, en de VRU bundelen de krachten om de voorbereiding op een onbeheersbare natuurbrand op de Utrechtse Heuvelrug te versterken. Onderdeel zijn een repeterende publiekscampagne om inwoners en toeristen voor te lichten, een gebiedsgerichte aanpak van de 17 risicogebieden op de Utrechtse Heuvelrug met een gestapeld risico en een hoofdcompartimentering. Het Henschotermeer en omgeving is een van deze 17 risicogebieden en dit gebied komt in aanmerking voor de gebiedsgerichte aanpak. Eerst zullen de pilots met deze aanpak worden afgerond.

Beleidsbegroting 2025-2028

Indicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Raming 2024

Raming 2025

Verwijzingen HALT (aantal per 1.000 jongeren) Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) Diefstal uit woning (aantal per 1.000 woningen)

Bureau Halt

CBS

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) Rapportcijfer veiligheid (Rapportcijfer over hoe de inwoner veiligheid ziet dan wel ervaart in de gemeente Woudenberg)

CBS

Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar

7,3

7,5

Beleidsbegroting 2025-2028

Verbonden partijen/Relevante samenwerkingspartners

Verbonden partijen: Veiligheidsregio Utrecht. Relevante samenwerkingspartners: inwoners, ondernemers, politie, Openbaar Ministerie, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, Veiligheidshuis Amersfoort, Coöperatie De Kleine Schans, Omnia Wonen, maatschappelijke instanties, Bureau Halt, Buurtbemiddeling, Jeugdpunt, etc.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Bedrag in euro's

Programma 3 Veiligheid Lasten Baten Resultaat programma 3 voor bestemming Resultaat in begroting 2024 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024

Begroting 2025 -1.332.968

Begroting 2026 -1.332.968

Begroting 2027 -1.332.968

Begroting 2028 -1.332.968

-1.332.968

-1.266.733 -66.235

Beleidsbegroting 2025-2028

Financiële toelichting programma 3 Bedragen in euro's

Omschrijving

1. Integrale veiligheid Kosten lijkschouwingen Crisisbeheersing en kosten dierenwelzijn 2. Veiligheidsregio Gemeentelijke bijdrage VRU 3. Overige kosten Loonkosten Totaal

Verwerkt in kadernota

Budgettair neutraal

2025

2026

2027

2028

nee

-7.735 -3.500

nee

-4.235

nee

-73.000 -73.000

nee

14.500 14.500 -66.235

Toelichting: + = begrotingsoverschot - = begrotingstekort

Beleidsbegroting 2025-2028 1. Integrale veiligheid (hogere kosten van € 7.735) De kleine verschillen in programma 3, binnen integrale veiligheid, ten opzichte van de begroting 2024-2027 bedragen € 7.735 vanaf 2025. Dit betreft: • •

Kosten lijkschouwing: Op basis van ervaringscijfers 2022-2024 wordt het budget structureel verhoogd met € 3.500. Crisisbeheersing en kosten dierenwelzijn (-€ 4.235): Voor crisisbeheersing en dierenwelzijn is jaarlijks € 10.765 beschikbaar. Op basis van ervaringscijfers 2022 en 2023 wordt voorgesteld het budget te verhogen naar € 15.000. € 9.000 voor dierenwelzijn en € 6.000 voor crisisbeheersing.

2. Veiligheidsregio (hogere kosten van € 73.000) Bijdrage VRU In de ontwerpbegroting 2025 is rekening gehouden met een stijging van de rijksbijdrage vanwege loon- en prijsstijgingen. Deze stijging van de rijksbijdrage wordt ingezet om de stijging van de kosten van de VRU op te vangen. De stijging ad. € 73.000 wordt veroorzaakt door de aanpassing van de ijkscores 2024, loon- en prijsstijgingen 2024 en 2025 en ontwikkeling brandweerzorg 2025. De bijdrage van Woudenberg aan de VRU is voor 2025 en verder begroot op € 902.000. In de begroting 2024-2027 was rekening gehouden met een bijdrage van € 829.000.

3. Overige kosten (lagere kosten van € 14.500) Loonkosten De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2024 wordt in 2025 € 14.500 minder loonkosten toegerekend aan programma 3. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting.

Beleidsbegroting 2025-2028

4. Ruimte, wonen en ondernemen

Ruimte, wonen en ondernemen - Programma 4 Visie van het programma Een vitaal Woudenberg met ruimte voor wonen, werken en samenleven. Wat houdt het programma in? Het programma ruimte, wonen en ondernemen omvat een diversiteit aan beleidsterreinen in het fysieke domein. Het gaat zowel om lokaal beleid, waarover gerapporteerd wordt via de diverse beleidsnota’s, maar ook over de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid krijgt steeds meer vorm via de Omgevingswet en de in 2025 op te stellen Omgevingsvisie. Het programma kent diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma’s, zowel in het fysiek als sociaal domein.

Onderwerpen in dit programma; Ruimtelijke ontwikkeling, Erfgoedbeleid, Faciliteren en ondersteunen ruimtelijke projecten, handhaving, milieubeleid, Procedure Omgevingsplannen, Vergunningverlening, wonen, Woningbouw, Woonruimte verdeling en Duurzaamheid en regionale samenwerking.

Beleidsbegroting 2025-2028

Trends en ontwikkelingen

•

• •

•

• • •

Alle taken en ontwikkelingen die verband houden met het klimaatakkoord, zoals de Regionale Energiestrategie (hierna: RES), het verduurzamen van panden, de uitvoering van de Warmtevisie, het omgaan met netcongestie, circulaire economie en de veranderingen in het fysiek domein die hiermee samenhangen. Druk op het buitengebied door nieuwe functies, wetgeving en de transitie van de landbouw, naast het belang van een gezond en vitaal platteland. Woudenberg is een aantrekkelijke woongemeente en merkt de druk op de woningmarkt. De samenstelling van de bevolking verandert, we vergrijzen net als andere gemeenten in Nederland, maar er is in Woudenberg geen sprake van ontgroening. Daarnaast is er ook in Woudenberg sprake van een huishoudensverkleining. Bij een goede woonomgeving past ook een sterke werkomgeving. De wenselijkheid van het versterken van de synergie tussen denkers en doeners in de beroepsbevolking, een goede bereikbaarheid, maar ook behoud en versterking van natuur en landschap, zijn ontwikkelingen, waar wij oog voor hebben. Provinciale sturing op bouwen bij knooppunten van OV en wegen is bepalend voor de lange termijn ontwikkeling van Woudenberg.

De beleidskaders over de ruimtelijke kwaliteit moeten ervoor zorgen dat geen sprake is van ad-hoc-aanpassingen maar een ontwikkeling die ook op de lange termijn bijdraagt aan Woudenberg als aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsgemeente. Het wettelijke kader is veranderd met de Omgevingswet en dat geeft zeker in de wettelijke overgangsperiode veel onzekerheden en vraagt om extra inspanningen zowel van de markt als van onze gemeentelijke organisatie. De Omgevingswet versterkt de speerpunten van de dienstverlening in het bijzonder op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Beleidsbegroting 2025-2028

Maatschappelijk effect 1

Maatschappelijk effect 1 - Vitaal dorp met ruimte voor het ontwikkelen van passend woning - en bedrijfsaanbod Wat willen we bereiken? Goede en passende woonruimte bieden voor alle Woudenbergers, maar zeker ook de mensen met een kleinere portemonnee, is onze uitdaging. De woonwensen en woningbehoefte van al onze inwoners (starters, doorstromers en aandachtsgroepen zoals senioren, jongeren, volwassenen uit zorginstellingen en statushouders) willen wij zoveel mogelijk binnen onze gemeentegrenzen mogelijk maken. Een sterke lokale economie en gezond ondernemersklimaat is van belang voor onze inwoners en dragen bij aan de vitaliteit van de gemeente. Hier willen wij ons voor inzetten, door regie te nemen en te ondersteunen en faciliteren. Doel is dat het prettig wonen en werken is en blijft in Woudenberg voor iedereen. De druk op het buitengebied vanuit diverse belangen (wonen, werken, agrarisch gebruik, versterking natuurwaarden, recreatie en energietransitie) maakt dat een goede afweging nodig is tussen economische en natuur belangen. Een vitaal dorp is meer dan voldoende woningen en ruimte voor bedrijven, het is ook een dorp waar het fijn wonen is. Onderdeel daarvan vormt het culturele erfgoed en het ruimtelijk raamwerk van dorp en buitengebied.

Wat gaan we ervoor doen? De Woonvisie geldt als basis voor de uitgangspunten vanuit wonen bij nieuwbouw- en functie veranderingslocaties. Ook dient de Woonvisie als basis voor prestatieafspraken met Omnia Wonen en de SHOW. Wij geloven dat het creëren van betaalbare woningen niet alleen een noodzaak is, maar ook een verantwoordelijkheid die we als gemeenschap delen. Samen werken we aan een toekomst waarin wonen toegankelijk is voor iedereen, want wonen is van ons allemaal. In 2025 wordt uitvoering gegeven aan de actiepunten van de Woonvisie en de eind 2024 begin 2025 vast te stellen woonzorgvisie. Waarbij aan de hand van de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek 2024 bezien wordt of een bijstelling van de actiepunten van de Woonvisie nodig is. In 2025 verwachten wij de oplevering van de eerste woningen in Hoevelaar fase 2 en de voorbereiding van de volgende fasen van fase 2. Maar ook de besluitvorming over het omgevingsplan Hoevelaar fase 3. Samen met de eigenaren in het gebied van Dorpsrand Zuid wordt bezien hoeveel en welk type woningen daar mogelijk zijn, daarnaast worden andere potentiële inbreidingslocaties bezien, mede om bij te dragen aan de noodzakelijke doorstroming. Wij verwachten met fase 2 van Hoevelaar meer startersleningen. De Blijverslening wordt herzien en wordt waarschijnlijk o.a. gekoppeld aan verduurzaming.

Beleidsbegroting 2025-2028 Het is van groot belang dat iedereen woont in een woning die passend is bij zijn/haar levensfase. Duurzaam en toekomstbestendig voor iedereen in Woudenberg. Met Omnia Wonen en de SHOW (Stichting Huurders Omnia Wonen) worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. Ten behoeve van alle ondernemers (bedrijven, detailhandel, recreatie en agrarisch) investeren wij in een goede samenwerking met de provincie, de regio Amersfoort en op onderdelen de regio Food Valley. Vanuit de Visie op de Retail ten behoeve van Vitaal Dorpshart stimuleren wij de uitvoering van deelplannen in het centrum en continueren wij de taskforce centrum. We gaan in nauw gesprek met de MKB-ondernemers om de wensen in kaart te brengen en om de kansen voor de verduurzaming concreet te maken. Zie onder duurzaamheid. Voor de toekomst van een Vitaal Woudenberg en daarbij passende woningen en ruimte voor bedrijven hopen wij in 2025 de maatwerkgesprekken met de provincie af te ronden en lange termijn duidelijkheid te krijgen voor o.a. meer ruimte voor ondernemers binnen Woudenberg. De druk op het landelijk gebied en een transitie van de landbouw is groot. Het handelings perspectief Buitengebied van de Regio Amersfoort en nieuwe instrument voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB)vormen een eerste basis. In 2025 komen wij met een uitwerking/ visie op het buitengebied.

Gelijktijdig is de verwachting dat het UPLG van de provincie Utrecht, via gebiedsprocessen tot een regionale/lokale uitwerking zal komen. Als gemeente hebben wij binnen Europese, landelijke en provinciale uitgangspunten slechts een beperkte positie. Ons uitgangspunt is een vitaal buitengebied waar binnen landbouw, water en natuur een plek hebben. Daarom bieden wij ruimte aan agrariërs voor functieverbreding, functiewijziging en transitie van de landbouw, met als uitgangspunt de bedrijven van de toekomst. We willen doorgaan met de samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT). Een belangrijks samenwerkingspartner voor de marketing van het toerisme en daarmee voor onze recreatiesector. Daarbinnen werken RBT en DES samen om meer toeristen naar het dorpscentrum te trekken. Ook binnen de recreatie is spreiding en bieden van een breed pallet van mogelijkheden het doel, dus niet alleen de Heuvelrug maar ook de mogelijkheden in de Vallei o.a. rond de Grebbelinie met het project merkversterking. De uitvoering van het convenant wandelknooppunten zal bijdragen aan de benutting van de paden en aan het wandelplezier, is goed voor de gezondheid van inwoners en recreanten en draagt bij de gewenste zonering (gebieden met hoge natuurwaarde en rust behoefte kunnen gemeden worden). In 2025 wordt doormiddel van participatie en nader onderzoek de omgevingsvisie voorbereid.

De omgevingsvisie wordt de opvolger van de Structuurvisie 2030 en zal het nieuwe kader bieden voor alle keuzen in het fysiek domein. Het cultuurerfgoed in de vorm van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en landgoederen draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal dorp. Het is van belang is om deze voor de toekomst te behouden. Voor een actuele gemeentelijke monumentenlijst zal een inventarisatie gemaakt dienen te worden van de panden die van belang zijn om toegevoegd te worden aan de gemeentelijke monumentenlijst. Voor het inventariseren en beschrijven van de panden zal een deskundige worden betrokken.

Beleidsbegroting 2025-2028

Maatschappelijk effect 2

Maatschappelijk effect 2 - Ja, mits als basis voor vergunningverlening en ruimtelijke plannen en het faciliteren van particulier initiatief Wat willen we bereiken? De Structuurvisie 2030 en de vast te stellen omgevingsvisie vormen het kader van ons beleid in het fysiek domein. Plannen van particulieren, projectontwikkelaars en onze eigen organisatie worden daaraan getoetst, waarbij wij in de toetsing uitgaan van de ja, mits beoordelen. Kijken naar kansen en mogelijkheden, zonder de rechtszekerheid uit het oog te verliezen. Daarvoor is ook de nota ruimtelijke kwaliteit een basis ter zekerstelling van het behoud en versterking van de waarden van Woudenberg.

Wat gaan we ervoor doen? Doel is een actueel omgevingsplan met aandacht voor de versterking van het karakter van Woudenberg, maar ook ruimte voor toekomstgerichte doorontwikkeling. In de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is het beleid de afgelopen jaren geactualiseerd. In 2025 wordt aandacht besteed aan het opstellen van een omgevingsvisie. Daarnaast faciliteren wij plannen voor inbreidingslocaties en blijven wij in gesprek over uitbreidingslocaties en richten onze aandacht op de voortzetting van Hoevelaar. Het bieden van maatwerk en meer aandacht voor gezondheid en leefbaarheid zijn het uitgangspunt voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Bij al deze plannen binnen en buiten de bebouwde kom gelden de uitgangspunten van ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing, gezondheid, het convenant duurzame woningbouw en een goede balans tussen natuurwaarden en economische belangen. Daarbij is ruimte voor een proactieve houding en inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De participatiewijzer is de basis voor de brede betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelingen. De kaders van rechtszekerheid vormen de basis van ons beleid en in onze dienstverlening. Het gedachtengoed van de Omgevingswet, ruimte voor lokale afweging en maatwerk, past geheel bij onze uitgangspunten.

De komende jaren zal dit doorwerken in het totaal van de dienstverlening en alle producten die daar onderdeel van zijn. Het wettelijke overgangsrecht zal daarbij de uiterste grens zijn. Vanuit de afwegingen van dienstbaarheid, rechtszekerheid en betaalbaarheid, worden daarbinnen praktische keuzes gemaakt. Zolang de praktische hulpmiddelen (o.a. 1 omgevingsplan) nog niet gereed zijn en de nieuwe wetgeving ook voor aanvragers nog nieuw en daardoor complex is, zal een persoonlijke dienstverlening aan de initiatiefnemer het uitgangspunt zijn.

Beleidsbegroting 2025-2028 De RUD Utrecht is onze uitvoeringsdienst, bestaande uit vergunningverleners, handhavers en ondersteunende medewerkers, waarmee we samenwerken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. De RUD is bezig met een fusietraject met de ODRU, waarover de raad in 2025 besluiten zal moeten nemen. Omdat nog niet duidelijk is wanneer de fusie een feit kan zijn, wordt in de begroting financieel nog uitgegaan wordt van een voorzet van de RUD. Naast een actueel beleid, een goede dienstverlening en vergunningverlening dragen ook toezicht en handhaving bij aan een veilig, gezond en aantrekkelijk Woudenberg. Toezicht en handhaving worden uitgevoerd op basis van de door de raad vastgestelde handhavingsstrategie.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/2599/documents/56176