04. Financiële najaarsrapportage 2023.pdf
Tekst van het document
€ 29.400
voordelig
Incidenteel
Ruimtelijke ordening(K)
Inhuur derden
-€ 123.000
nadelig
Incidenteel
-€ 110.000
nadelig
Incidenteel
-€ 30.000
nadelig
Incidenteel
€ 29.943
voordelig
Incidenteel
-€ 270.000
nadelig
Incidenteel
€ 224.200
voordelig
Incidenteel
Product
Betreft
Economische ontwikkeling
Loonkosten
Economische Zaken(K)
Inhuur derden
Milieubeheer
Loonkosten
Milieu (beleid/vergunningen) (K) Duurzaamheid
Omgevingswet, structurele kosten Omgevingswet, incidentele kosten
Inhuur derden Inhuur derden
Bouw woning welstand
Loonkosten
Bouw-, woning- en welstandstoezicht(K)
Inhuur derden
Handhaving
Loonkosten
Aanvullende toelichting Vaste medewerker heeft andere functie. Tijdelijk vervangen door inhuur. Vaste medewerker heeft andere functie. Tijdelijk vervangen door inhuur.
Extra inhuur en vervangen van vertrokken medewerker zorgt voor extra inhuur kosten Een groot deel van deze kosten wordt gedekt uit de reserve omgevingswet Een groot deel van deze kosten wordt gedekt uit de reserve omgevingswet Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten. Moeilijk in te vullen vacatures bij vergunningverlening en handhaving zorgen voor extra inhuur kosten. Moeilijk in te vullen vacatures bij vergunningverlening en handhaving zorgen voor extra inhuur kosten.
Integrale handhaving(K)
Inhuur derden
Moeilijk in te vullen vacatures bij vergunningverlening en handhaving zorgen voor extra inhuur kosten.
Wonen
Loonkosten
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
Wonen
Inhuur derden
Grondexploitaties Bouwgrondexploitatie woningbouw(K)
-€ 204.000
nadelig
Incidenteel
€ 1.300
voordelig
Incidenteel
Langdurige ziektevervanging
-€ 72.000
nadelig
Incidenteel
Loonkosten
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
€ 18.500
voordelig
Incidenteel
Inhuur derden
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 19.000
nadelig
Incidenteel
neutraal
Incidenteel
Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2023
-€ 727.077
nadelig
INKOMSTEN Wijziging budget 2023
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
€ 181.000
voordelig
Incidenteel
€ 30.000 € 5.540
voordelig
Structureel
voordelig
Structureel
Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2023
€ 216.540
voordelig
Totaal wijzigingen programma 4 najaarsrapportage 2023
-€ 510.537
nadelig
Product
Betreft
Aanvullende toelichting
CDOKE gelden
SPUK regeling
Speciale SPUK regeling die grotendeels gebruikt mag worden voor uitvoering door personeel en of inhuur
Duurzaamheid
Sociale premies UWV
Bijdrage vanuit UWV dekking langdurig zieken
Integrale handhaving
Sociale premies UWV
Bijdrage vanuit UWV dekking langdurig zieken
neutraal
Programma 5 Dienstverlening UITGAVEN Incidenteel / Structureel
€ 66.600
voordelig
Incidenteel
-€ 49.000
nadelig
Incidenteel
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
€ 4.000
voordelig
Incidenteel
Inhuur derden
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 23.500
nadelig
Incidenteel
Loonkosten
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 79.509
nadelig
Incidenteel
Loonkosten
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
€ 13.365
voordelig
incidenteel
Betreft
Aanvullende toelichting
Bestuur Griffie
Loonkosten
Aanpassing t.o.v. de zomernota op basis werkelijk te verwachten kosten.
Griffie(K)
Inhuur derden
Aanpassing t.o.v. de zomernota op basis werkelijk te verwachten kosten.
Communicatie
Loonkosten
Communicatie, Promotie en representatie(K) Dienstverlening / receptie Bedrijfsvoering uitvoerend overhead(K)
Wijziging budget 2023
Invloed op begrotingsresultaat
Product
Bedrijfsvoering uitvoerend overhead(K)
Inhuur derden
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 70.000
nadelig
Incidenteel
Overhead
Loonkosten
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 78.276
nadelig
Incidenteel
Bedrijfsvoering Beleid Overhead(K)
Inhuur derden
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 45.600
nadelig
Incidenteel
ICT
Loonkosten
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 5.200
nadelig
Incidenteel
Gemeentehuis
Loonkosten
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 74.850
nadelig
Incidenteel
Algemene - Archiefkosten
Loonkosten
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 10.000
nadelig
Incidenteel
Algemene kosten Archiefkosten(K)
Inhuur derden
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 12.500
nadelig
Incidenteel
HRM
Loonkosten
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 170.600
nadelig
Incidenteel
HRM - Beleid(K)
Inhuur derden
Aanpassing op basis werkelijk te verwachten kosten.
-€ 33.900
nadelig
Incidenteel
€ 850.760
voordelig
Incidenteel
€ 630.000
voordelig
Incidenteel
-€ 131.300
nadelig
Incidenteel
Bij de begroting nog te verdelen loonkosten worden d.m.v. dit totaal overzicht verdeeld. Bij de zomernota extra geraamde kosten inhuur worden d.m.v. dit totaal overzicht verdeeld. Hogere kosten mede door aannemen juridisch medewerker voor de wet Open Overheid.
HRM
Loonkosten
HRM kosten ; Loon- en opleidingskosten(K)
Inhuur derden
Klachten en aansprakelijkheid
Loonkosten
Klachten en aansprakelijkheid
Structuele kosten wet Open Overheid
structureel deel 2023 meenemen in dekking voor de loonkosten vanwege aanstelling medewerker.
€ 53.613
voordelig
Structureel
Burgerzaken
Loonkosten
Vertrokken medewerkers worden (tijdelijk) vervangen door inhuur.
€ 137.190
voordelig
Incidenteel
Bevolking kstn BRP (Wet Basisregistratie personen)(K)
Inhuur derden
Vertrokken medewerkers worden (tijdelijk) vervangen door inhuur.
-€ 175.000
nadelig
Incidenteel
Financiele producten
Loonkosten
Tijdelijke vacature ruimte geeft voordeel op de kosten. Ingezet voor inhuur.
€ 16.300
voordelig
Incidenteel
Financieel beleid en uitvoering(K)
Inhuur derden
-€ 38.000
nadelig
Incidenteel
Bag GEO
Loonkosten
-€ 18.300
nadelig
Incidenteel
€ 756.293
voordelig
Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2023
Tijdelijke vacature ruimte geeft voordeel op de kosten. Ingezet voor inhuur. Medewerker in de loop van het jaar aangenomen. Behoorde tot werkzaamheden Veenendaal.
INKOMSTEN Wijziging budget 2023
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
€ 16.000
voordelig
Incidenteel / Structureel
€ 55.000
voordelig
Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2023
€ 71.000
voordelig
Totaal wijzigingen programma 5 najaarsrapportage 2023
€ 827.293
voordelig
Product
Betreft
Aanvullende toelichting
KCC
Sociale premies UWV
Bijdrage vanuit UWV dekking langdurig zieken
Beleid overhead
Deachering
Detachering medewerker
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen UITGAVEN Product
Betreft
Aanvullende toelichting
Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2023
Wijziging budget 2023
€0
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
neutraal
INKOMSTEN Product
Betreft
Aanvullende toelichting
Wijziging budget 2023
Invloed op begrotingsresultaat
Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2023
€0
neutraal
Totaal wijzigingen programma 6 najaarsrapportage 2023
€0
neutraal
Incidenteel / Structureel
Programma 7 Reserves
Product
UITGAVEN
UITGAVEN voor begroting = toename van reserve
Betreft
Aanvullende toelichting
Wijziging budget 2023
€0
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
neutraal
Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2023
Product
INKOMSTEN
INKOMSTEN voor begroting = afname van reserve
Betreft
Aanvullende toelichting
Wijziging budget 2023
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
Reserve overlopende kredieten Vervallen overlopende kosten BOA 1/2 FTE
0,5FTE BOA meicirc. Naar 2023 (naj.nota 22)
€ 30.880
voordelig
Incidenteel
Reserve omgevingswet
De gemaakte kosten t.b.v. de invoering van de Omgevingswet in 2023 worden ten laste gebracht van de reserve Omgevingswet. Deze kosten zijn vooral inhuur derden.
€ 113.775
voordelig
Incidenteel
Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2023
€ 144.655
voordelig
Totaal wijzigingen programma 7 najaarsrapportage 2023
€ 144.655
voordelig
Totaal wijzigingen in de najaarsrapportage
€ 18.822
voordelig
Aanwending reserve omgevingswet 2023