04. Financiele najaarsrapportage 2021.pdf
Tekst van het document
Financiële najaarsrapportage 2021
INHOUDSOPGAVE FINANCIELE NAJAARSRAPPORTAGE 2021 Bladzijde
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2
- Inleiding - Overzicht financiële mutaties
1 5
-1-
Hoofdstuk 1. Inleiding Voor u ligt de financiële najaarsrapportage 2021. Deze rapportage geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2021. In de financiële najaarsrapportage 2021 zijn de volgende onderdelen opgenomen: • •
Inleiding Overzicht financiële mutaties najaarsrapportage
In het overzicht financiële mutaties zijn zowel de wijzigingen in de budgetten opgenomen als de verschuivingen tussen de budgetten. De verschuivingen tussen de budgetten hebben geen invloed op het begrotingsresultaat maar zijn wel belangrijk voor de begrotingsrechtmatigheid bij de vaststelling van de jaarrekening. Verschuivingen tussen budgetten dienen ook door de raad te worden geaccordeerd. Omdat over de mutaties naar aanleiding van de 1e financiële tussenrapportage en de zomerbrief geen raadsbesluit is genomen dienen deze mutaties terug te komen in de najaarsrapportage. Pas nadat een raadsbesluit is genomen over de mutaties kunnen deze als begrotingswijziging worden verwerkt in de financiële administratie. Het overzicht financiële mutaties najaarsrapportage is deze keer heel uitgebreid. Daarom hebben de toelichtingen en de cijfers verschillende kleuren mee gekregen. Hieronder wordt dat toegelicht: • Mutaties 1e financiële tussenrapportage en zomerbrief hebben de kleur wit • Mutaties najaarsrapportage hebben de kleur oranje • Mutaties verschuivingen in de loonkosten hebben de kleur paars • Kolom wijziging budget 2021 heeft de kleur licht blauw • Kolom bezuinigingsbedrag 2021 heeft de kleur licht groen De primitieve begroting 2021 had een nadelig saldo van € 709.000.
Na verwerking van de 1e financiële tussenrapportage bedroeg het begrotingssaldo € 751.000 nadelig en na verwerking van de zomerbrief bedroeg het begrotingssaldo 2021 € 417.000 nadelig. Deze najaarsrapportage bevat een positief saldo van € 422.000. Hierdoor bedraagt het verwacht overschot voor 2021 € 5.000 afgerond. Een verwacht overschot van € 5.000 is een mooi resultaat gezien de start van de begroting met en tekort van € 709.000. Nadat de 1 e financiële tussenrapportage een tekort liet zien van € 751.000 is door het college een uitgavenstop ingesteld. De organisatie heeft daar verantwoordelijk op gereageerd en uiteindelijk een bezuiniging gerealiseerd van € 425.000 (€ 313.000 bij de zomerbrief en € 112.000 bij de najaarsrapportage). Dat is een compliment waard aan de organisatie.
-2-
De belangrijkste redenen waarom wij het tekort van € 709.000 hebben kunnen terugbrengen naar een klein overschot zijn: • Uitgavenstop 2021 (bezuiniging van € 313.000 bij de zomerbrief en € 112.000 bij de najaarsrapportage) • Corona • Incidentele meevallers (o.a. RUD, opbrengst omgevingsvergunningen) • Sociaal domein conform begroting in balans • Algemene uitkering • Naijleffecten compensatie van het rijk (o.a. BUIG gelden/ aanvullende gelden Jeugdzorg) De najaarsrapportage geeft voor begrotingsjaar 2021 het volgende financiële beeld: -709.000
Oorspronkelijke begroting 2021 (nadelig)
-42.102
Mutaties n.a.v. 1e financiële tussenrapportage 2021
-751.102
Stand begroting 2021 na mutaties 1e financiële rapportage (nadelig)
333.800
Mutaties n.a.v. de zomerbrief 2021
-417.302
Stand begroting 2021 na mutaties 1e financiële rapportage en zomerbrief (nadelig) Mutaties najaarsrapportage 2021: - Subsidie C oöperatie De Kleine Schans (acute problematiek jeugdzorg)
-179.451
- Hogere uitkering BUIG-budget
95.984
- Lagere opbrengst begrafenisrechten
-45.250
- Lagere kosten RUD (variabel)
70.000
- Hogere opbrengst omgevingsvergunningen
150.000
- Hogere toevoeging voorziening pensioenverplichtingen (oud) bestuurders
-40.000
- Hogere algemene uitkering onderdeel jeugdzorg
388.570
- Hogere algemene uitkering (sept circulaire 2021)
224.274
- Hogere algemene uitkering (doorschuiven opschalingskorting 2021)
100.153
- Geschatte kosten corona in 2021
-115.000
- Hogere opbrengsten OZB en toeristenbelasting
73.800
- Hogere algemene uitkering (coronagelden 2021)
214.455
- Toevoeging reserve overlopende kredieten (organisatieontwikkeling)
-100.000
- Toevoeging reserve overlopende kredieten (overlopende inhuur vergunningverlening)
-100.000
- Toevoeging reserve overlopende kredieten (nog te verwachten kosten corona in 2022 e.v.)
-169.000
- Toevoeging reserve sociaal domein (toekomstige uitgaven passend binnen extra ontvangen middelen)
-209.119
- Toevoeging reserve omgevingswet (extra activiteiten invoering omgevingswet)
-50.000
- Aanwending reserve overlopende kredieten (vrijvallen budget corona 2020)
105.062
- Gerealiseerde bezuinigingen 2021
111.975
- Diverse mutaties
-104.050
Totaal mutaties najaarsrapportage 2021 Stand begroting 2021 na mutaties 1e fin tussenrapportage, zomerbrief en najaarsrapportage (voordelig)
(- = nadelig/ + = voordelig)
422.403 5.101
-3-
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, bevat de najaarsrapportage 2021 grote voor- en nadelige verschillen ten opzichte van de zomerbrief. Ten opzichte van de zomerbrief is nog aanvullend € 112.000 aan bezuinigingen gerealiseerd. In de zomerbrief was reeds € 313.000 aan bezuinigingen meegenomen. Hieronder worden enkele posten nader toegelicht: Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo Op basis van de meest recente financiële rapportage inzake de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo is de verwachting dat de zorgkosten 2021 niet hoger zullen uitvallen dan bij de zomerbrief was voorzien. In 2021 is door het rijk € 389.000 aan extra middelen jeugdzorg beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is € 179.000 als subsidie aan Coöperatie De Kleine Schans verstrekt om de wachtlijsten bij lichtere jeugdproblematiek tegen te gaan en de wachttijden voor specialistische jeugdzorg aan te pakken. De resterende extra middelen ad. € 210.000 worden toegevoegd aan de reserve sociaal domein voor toekomstige uitgaven passend binnen de aan de middelen gestelde doelen. Hogere uitkering BUIG Begin oktober zijn de definitieve bijstandsbudgetten 2021 en de voorlopige bijstandsbudgetten 2022 door het rijk bekend gemaakt. De definitieve BUIG uitkering valt € 215.984 hoger uit dan wij geraamd hadden. De voorlopige uitkering 2022 is ook hoger dan wij geraamd hebben in de begroting 2021 maar het gaat hier om een voorlopige uitkering.
Uitgaven en inkomsten Corona Woudenberg heeft van het rijk compensatie Corona ontvangen via de algemene uitkering en via de specifieke uitkering TOZO (2020/2021). De compensatie van het rijk via de algemene uitkering bedraagt € 0,3 miljoen. Aanvullend heeft de gemeente voor toezicht en handhaving in 2020 (voor de periode dec 2020 t/m sept 2021) een specifieke uitkering ontvangen. De geschatte uitgaven Corona voor 2021 zullen onder de € 0,3 miljoen blijven. Daarom is het gereserveerde bedrag over 2020 onttrokken uit de reserve overlopende kredieten en een bedrag van € 0,17 miljoen toegevoegd aan de reserve overlopende kredieten voor nog te verwachten kosten in 2022. Via een specifieke uitkering heeft Woudenberg een bedrag van meer dan € 2 miljoen ontvangen voor TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). In 2020 is iets minder dan € 1 miljoen aan uitkeringen verstrekt. De restant uitkering van het rijk is in 2020 bij de jaarrekening overgeboekt naar de balans. De restant uitkering van het rijk is beschikbaar voor nog te verstrekken uitkeringen in 2021 en eventuele terugbetaling aan het rijk. Volgens onze administratie is medio oktober over dit jaar een kleine € 0,3 miljoen verstrekt aan uitkeringen. In de jaarrekening 2021 zullen de definitieve cijfers over deze specifieke uitkering worden verantwoord.
Daarnaast is dan bekend welk bedrag dient te worden terugbetaald aan het rijk. Mutaties in de reserve overlopende kredieten In 2020 is de reserve overlopende kredieten ingesteld. Met deze reserve kunnen investeringen of incidentele budgetten, die een looptijd van meer dan een jaar hebben, op een inzichtelijke manier in een volgend boekjaar weer beschikbaar worden gesteld door de raad via de gebruikelijke tussentijdse financiële rapportages.
-4-
In de najaarsrapportage wordt voorgesteld gereserveerde coronagelden van 2020 uit de reserve te halen ter dekking van corona gerelateerde uitgaven in 2021. Ten behoeve van toekomstige uitgaven op gebied van organisatieontwikkeling, overlopende inhuur (toezicht en handhaving) vergunningverlening en corona zijn drie bedragen toegevoegd aan de reserve overlopende kredieten. In 2022 wordt via de financiële tussenrapportages de raad geïnformeerd over de verantwoording van deze toekomstige bedragen. Herverdeling loon- en inhuurkosten De BBV (financiële regelgeving voor gemeenten en provincies) schrijft voor dat de loonkosten naar de diverse taakvelden en producten moet worden verdeeld. De loonkosten bestaan uit kosten van de vaste kern en kosten van de flexibele schil, voor zover deze kosten toegeschreven kunnen worden aan producten in de programma’s. Denk hierbij aan de kosten van de detachering van medewerkers van Eemfors bij de buitendienst, medewerkers bij Coöperatie De Kleine Schans (leerplicht en participatiewet), medewerkers die tijdelijk worden ingehuurd om tot flexibele invulling van vacatures en vervanging bij ziekte te komen en de Cultuurcoördinator en adviseur Werkgeversdienstverlening. De loonkosten worden verdeeld aan de hand van percentages, waarbij is aangesloten bij de tijdsverantwoording per medewerker per product.
Uitzondering hierop zijn leidinggevende functies die, hoewel ook zij deels direct productief zijn (bijvoorbeeld in de rol van projectleider of adviseur) verplicht volledig op overhead geboekt moeten worden. In de primitieve begroting 2021 zijn de geschatte loonkosten verdeeld naar de diverse producten in de begroting (deze raming is gemaakt in 2020). Deze verdeling verandert in de loop van 2021 als gevolg van vacatures, inhuur bij ziekteverzuim en inhuur bij projecten en pieken in het werk. Vanwege de begrotingsrechtmatigheid worden via de financiële najaarsrapportage de werkelijke loon- en inhuurkosten 2021 opnieuw verdeeld naar de producten in de begroting en de diverse projecten. Voor 2021 heeft dit geen invloed op het begrotingsresultaat. Gewijzigde budgetten 2021 die structureel doorwerken naar 2022 en verdere jaren Een aantal gewijzigde budgetten 2021, zoals opgenomen in de financiële najaarsrapportage, is structureel en verwerkt in de recent vastgestelde begroting 2022-2025. De gewijzigde budgetten die nog niet zijn verwerkt in de begroting 2022-2025 worden geïnventariseerd en via begrotingswijziging 2022 voorgelegd aan de raad. De financiële najaarsrapportage 2021 wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 23 december 2021. Burgemeester en wethouders van Woudenberg
drs. B. Marinussen Secretaris
mr. Y.P. van Mastrigt Burgemeester
Najaarsrapportage 2021
2021 Saldo
Saldo primitieve begroting 2021
-€ 709.000
Aanpassingen eerste financiele tussenrapportage, zomerbrief en najaarsrapportage
€ 714.101
Saldo begroting 2021
+ = begrotingsoverschot
€ 5.101
- = begrotingstekort
Programma 1 Samenleving UITGAVEN Product
Betreft
Aanvullende toelichting
Onderwijshuisvesting
Kapitaallasten noodlokalen De Olijfboom
Aanpassing noodlokalen De Olijfboom a.g.v. contactgeluid
Onderwijshuisvesting
Belastingen en heffingen
Jaarlijks kunnen de schoolbesturen de OZB en rioollheffing declareren bij de gemeente. Recent zijn de WOZ waarden van de schoolgebouwen geactualiseerd waardoor het te declareren bedrag aan OZB door de schoolbesturen flink is gestegen. De aanpassing voor 2021 bedraagt € 15.000 (dit is inclusief een declaratie van 1 van de schoolbesturen over 2020). In maart 2021 heeft de rapportage “Leerlingenprognoses oktober 2020 en actualisatie businesscase uitbreiding De Wartburg en De Olijfboom” als ingekomen stuk op de agenda van de raad gestaan. Via deze rapportage heeft de raad kennis kunnen nemen van de collegebesluit om over te gaan tot het opstellen de businesscases voor de uitbreiding van De Wartburg en De Olijfboom. De leerlingenprognose oktober 2020 laat zien dat uitbreiding bij beide scholen noodzakelijk is. Na maart 2021 is intern direct gestart met de voorbereidingen voor de uitbreiding van De Wartburg aangezien uitbreiding daar het meest urgent is en de uitbreiding kan plaatsvinden conform de investering zoals opgenomen in het IHP. Met betrekking tot de uitbreiding van De Olijfboom is afgesproken de voorbereidingen te starten na de zomervakantie 2021 aangezien daar eerst een businesscase moet worden opgesteld omdat de uitbreiding mogelijk groter zal zijn dan in het IHP is vastgesteld.
De leerlingenprognose oktober 2020 laat zien dat het aantal leerlingen harder stijgt dan in het IHP is meegenomen. De businesscase moet daarnaast inzicht geven of de uitbreiding past op de huidige locatie.
Wijziging budget 2021
Bedrag t.b.v. bezuinigingsopgave 2021
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
Toestemming provincie
Opgenomen in
-€ 558
Nadelig
Structureel
Ja
Tussenrapportage
€0
-€ 15.000
Nadelig
Structureel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
-€ 11.315
Nee
Incidenteel
Ja
Najaarsrapportage
€0
Onderwijshuisvesting
Businesscase uitbreiding De Olijfboom
Passend onderwijs
Passend onderwijs
Was innovatiebudget, niet tot nauwelijks ingezet voor dit doeleinde afgelopen jaren. Geen gemeentelijke, wettelijke verantwoordelijkheid (afstel).
€ 10.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
€ 10.000
Onderwijs algemeen
Kosten schoolvervoer
Vanwege het coronavirus zijn er minder ritten gereden voor het leerlingenvervoer. Dit levert een voordeel op t.o.v. het ingeschatte budget (afstel).
€ 25.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief / verhoging in najaarsrapportage
€ 25.000
Onderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid
-€ 33.315
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
-€ 3.351
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
Onderwijs
Invoering Boekstartcoach/boekstart in de kinderopvang voor een periode van drie jaar om de leesvaardigheid van peuters met een taalachterstand te stimuleren. Dit wordt gefinancierd uit de voorziening doelspecifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. De kinderopvangorganisaties in Woudenberg die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang Onderwijsachterstandenbeleid (coronamatregelen) ontvangen op basis van bezette plekken een bedrag om ouders te compenseren voor de eigen bijdrage die ze hebben betaald in de periode van 16 december 2020 t/m 7 februari 2021.
Onderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid/ VVE
Kinderopvangorganisaties De Ark, Eigenwijs en Bijdehandjes hebben op basis van de subsidieregels reguliere peuteropvang die golden in 2020 recht op meer subsidie dan is uitgekeerd per ingevulde plek voor kinderen van ouders zonder recht op KOT.
-€ 9.043
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
Volwassen educatie
Educatie participatiebudget
Dit bedrag wordt overgemaakt aan de bibliotheek Eemland voor het project boekstart in de kinderopvang/boekstartcoach dat ook wordt ingezet voor de aanpak laaggeletterdheid NT1.
-€ 2.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
Kunst en cultuur
Bibliotheek
€ 5.780
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Tussenrapportage
€0
Sport
Subsidies / bijdragen
-€ 10.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
Sport
Uitvoering beleid
In het kader van de bezuinigingen wordt voorgesteld de rest van het budget voor de uitvoering van beleid te bevriezen (afstel).
€ 1.375
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
€ 1.375
Sport
Renovatie veld 5 Sportpark
In overleg met Stichting Sportpark De Grift heeft op veld 5 een field-top behandeling plaatsgevonden waardoor groot onderhoud een paar jaar uitgesteld kan worden. De kosten van deze behandeling worden ten laste gebracht van de voorziening Sportpark De Grift.
-€ 4.800
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
Kunst en cultuur
Uitvoering Kunst & Cultuur beleid
Dit budget wordt bevroren in verband met de bezuinigingsopgave voor 2021 (afstel).
€ 2.475
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Uitkeringen WWB Uitkeringen WWB Uitkeringen WWB Uitkeringen IOAW Overige kosten bijstandsverlening Levensonderhoud startende ondernemers
Beschut werk - Loonkosten Sociale uitkeringen in geld Verstrekte loonkostensubsidie Sociale uitkeringen in geld
Begroting aanpassen op basis van werkelijke cijfers t/m september. Begroting aanpassen op basis van werkelijke cijfers t/m september. Begroting aanpassen op basis van werkelijke cijfers t/m september. Begroting aanpassen op basis van werkelijke cijfers t/m september.
-€ 18.000 € 200.000 -€ 45.000 -€ 130.000
Nadelig Voordelig Nadelig Nadelig
Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
Nog niet Nog niet Nog niet Nog niet
Zomerbrief / verlaging in najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage
Overige kosten
Lagere uitgaven door minder inzet sociale recherche en minder juridische kosten.
€ 10.000
Voordelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
-€ 35.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Sociale uitkeringen in geld
3145 van de aangevraagde subsidie wordt betaald uit grootboeknr. 648002 (onderwijsachterstandenbeleid). Verder is de aangevraagde subsidie ook iets lager uit dan begroot. Het budget van het sportakkoord is verhoogd om achterstanden opgelopen door de coronacrisis te verhelpen door de mogelijkheid te geven meer budget te geven voor de uitvoering van het sportakkoord met 10.000. Dit is extra budget is middels een doeluitkering naar de gemeente toegekomen.
Begroting aanpassen op basis van werkelijke cijfers t/m september.
€0 € 2.475 €0 €0 €0 €0
Levensonderhoud startende ondernemers
Diverse uitkeringen
Sociale werkvoorziening
Bijdrage Uitvoeringskosten GR'en
Minimaregelingen
-€ 44.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
De tussentijdse financiele rapportage van RWA geeft een voordeel op de begroting van ongeveer € 1 miljoen, grotendeels afkomstig door een hogere subsidie vanuit het Rijk om de gevolgen van corona te compenseren. De gemeentelijke bijdrage voor Woudenberg valt hierdoor naar schatting € 15.000 lager uit. De defintieve afrekening volgt in 2022.
€ 15.000
Voordelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
TONK
Voor de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) hebben we € 84.924 aan inkomsten ontvangen. De totale uitgaven zijn naar verwachting € 5.000. Per saldo geeft dit een voordeel voor het jaarrekeningresultaat van 80.000.
-€ 5.000
Nadeling
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Schuldhulpverlening
Dienstverlening ondernemers
Schuldhulp en heroriëntatie aan ondernemers als onderdeel van het steun- en herstelpakket. Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag van € 2.593 en € 5.964 als aanvullend pakket re-integratiekosten voor respectievelijk 2020 en 2021, € 3.185 als impuls reintegratie 2021, € 4.943 en € 10.104 voor gemeentelijk schuldenbeleid voor 2020 respectievelijk 2021 en € 1.701 en € 3.477 voor bijzondere bijstand voor 2020 respectievelijk 2021. 15% het totale pakket wordt gereserveerd voor het inrichten van extra dienstverlening aan ondernemers (zie hierna). De resterende 85% is € 27.172.
-€ 27.172
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
Schuldhulpverlening
Uitvoeringskosten dienstverlening ondernemers
15% van de middelen die via het steun- en herstelpakket voor schuldhulp en herorientatie aan ondernemers beschikbaar is gesteld, wordt gereserveerd voor het inrichten van extra dienstverlening aan ondernemers.
-€ 4.795
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
Schuldhulpverlening
Gemeentelijke bijstandsregelingen
Van het Rijk zijn diverse extra middelen verstrekt via het steun- en herstelpakket maar hier is minder gebruik van gemaakt dan verwacht.
€ 15.000
Voordelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Re-integratie-instrumenten
Overige kosten / diverse uitvoeringskosten
Het aantal inwoners met een indicatie beschut werken blijft laag. We zetten maatwerkvoorzieningen zo efficiënt mogelijk in om daarmee lagere re-integratie uitgaven te realiseren.
€ 25.000
Voordelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€ 25.000
Inkopen kindplaatsen (SM)
Beleid en uitvoering lichte ondersteuning
Minder uitgaven door minder gebruik (afstel).
€ 5.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
€ 5.000
Adviesraad sociaal domein
Subsidies / bijdragen
De toegekende subsidie voor 2021 is lager dan het begroot bedrag.
€ 900
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Tussenrapportage
€0
Kwaliteitsbeleid
Diverse uitvoeringskosten Uitvoering beleid met als doel innovaties die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein mogelijk te maken.
Herverdeling taken WvGGZ naar budget kwaliteitsbeleid.
-€ 10.180
Nee
Structureel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Een deel van het budget is uitgegeven of vastgelegd in verplichtingen. Al het overige wordt voorgesteld te bevriezen in het licht van de financiële taakstelling (afstel).
€ 60.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
Innovatiebudget
Begroting aanpassen op basis van werkelijke cijfers t/m september.
€ 60.000
Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg
Stichting Artikel 1 Midden-Nederland
Herverdeling taken van Integrale Veiligheid naar Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg. Hierdoor wordt een deel van het budget van Integrale Veiligheid overgeheveld naar Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg.
-€ 5.100
Nee
Structureel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Jeugd- en Jongerenwerk
Bureau Halt
Herverdeling taken van Integrale Veiligheid naar Jeugd- en jongerenwerk. Hierdoor wordt een deel van het budget van Integrale Veiligheid overgeheveld naar Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg.
-€ 2.200
Nee
Structureel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Cooperatiekosten
Uitvoering beleid
Een deel van het budget van de WvGGZ heeft betrekking op de integrale veiligheid. Daarom dient van het WvGGZ-budget ad €13.180 een bedrag van €3.000 overgeheveld te worden naar het budget van de integrale veiligheid.
-€ 3.000
Nee
Structureel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Cooperatiekosten
Uitvoering beleid
Herverdeling taken WvGGZ naar budget kwaliteitsbeleid.
€ 10.180
Nee
Structureel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Cooperatiekosten
Subsidies en bijdragen
In april 2021 werd bekend dat het rijk in de meicirculaire voor dit jaar € 613 miljoen beschikbaar stelt voor acute problematiek in de jeugdzorg. Voor de gemeente Woudenberg komt dit neer op € 347.563. Op basis van het collegebesluit van 5 juli zijn deze middelen bestemd voor het product jeugdzorg/reserve sociaal domein. Op 23 juli heeft CDKS een aanvraag ingediend voor een incidentele innovatiesubsidie voor een uitbreiding van het sociaal team voor een periode van 16 maanden. Dit met het oogmerk om zelf nog meer ondersteuning te bieden en daarmee de wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en de wachttijden voor specialistische jeugdzorg aan te pakken. Daar de activiteiten uit de aanvraag naadloos aansluiten bij de extra middelen voor acute problematiek, is met dekking vanuit deze middelen een extra subsidiebeschikking aan CDKS afgegeven.
-€ 179.451
Nee
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
PGB Jeugd
Afrekening / afwikkeling posten voorgaande jaren
-€ 12.100
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
PGB Wmo
Afrekening / afwikkeling posten voorgaande jaren
In mei 2021 heeft de gemeente een afrekening van PGB-lasten Wmo van de SVB ontvangen voor de jaren 2019 en 2020.
-€ 10.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
Jeugd-en Jongerenwerk
Subsidies / bijdragen
In 2021 zijn er twee SPUK subsidies toegekend (van ieder € 10.000) vanuit de rijksoverheid. Deze subsidies worden ingezet bij het Jeugd- en Jongerenwerk om projecten op te zetten gezamenlijk met (kwetsbare) jongeren.
-€ 20.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo
Eind november 2020 is voor de jaren 2021 en 2022 in de regio Amersfoort een nieuwe afspraak gemaakt omtrent regionale risicoverevening. Op grond van deze nieuwe afspraak is de maatstaf Integratie Uitkering Jeugd septembercirculaire 2018, welke niet meer voldoende aansloot bij de realiteit, vervangen door de maatstaf van het aantal jeugdigen per gemeente met peildatum 1 januari van het betreffende jaar. We hebben een inschatting gemaakt welk effect deze nieuwe afspraak heeft op de zorgkosten voor de gemeente Woudenberg. Op basis van de realisatiecijfers 2019 verwachten we voor 2021 een nadelig effect van € 200.000. Daarnaast wijken de werkelijke indexeringspercentages voor 2021 iets af van de percentages waarbij in de kaderbrief 2021 en de begroting 2021 rekening is gehouden. Verder is op basis van de nu bekende informatie nog geen inschatting te maken omtrent het financiële effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Genoemde wijzigingen leiden tot een totale bijstelling in deze financiële tussenrapportage 2021 van € 218.060.
-€ 218.060
Nadelig
Structureel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
Jeugdzorg en Wmo
In mei 2021 heeft de gemeente een afrekening van PGB-lasten Jeugdzorg van de SVB ontvangen voor de jaren 2019 en 2020.
Openbare gezondheidszorg
Lokaal gezondheidsbeleid
De gemeente ontvangt dit incidentele bedrag via de SPUK-uitkering om de grote sociale en mentale gevolgen voor jong tot oud aan te pakken, die zijn ontstaan door de coronamaatregelen. Dit bedrag kan alleen worden ingezet voor erkende leefstijlinterventies.
-€ 22.500
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Openbare gezondheidszorg
Lokaal gezondheidsbeleid
De gemeente ontvangt dit bedrag via de SPUK-uitkering voor de uitvoering van het Leefstijlakkoord Woudenberg in 2021.
-€ 10.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief / verhoging in najaarsrapportage
€0
Openbare gezondheidszorg
Bijdrage Uitvoeringskosten GR'en
Dit bedrag wordt overgemaakt aan de GGDrU voor de uitvoering van prenatale huisbezoeken voor gezinnen die in een kwetsbare situatie zitten en voor de vaccinatie Meningokokken ACWY (MenACWY).
-€ 7.341
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
Openbare gezondheidszorg
Bijdrage Uitvoeringskosten GR'en
Het werkelijke aantal meldingen voor het Meld- en Adviespunt Bezorgd is hoger dan vooraf ingeschat. De meerkosten worden op basis van nacalculatie bij de gemeente apart in rekening gebracht.
-€ 1.249
Nadelig
Structureel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Openbare gezondheidszorg
Bijdrage Uitvoeringskosten GR'en
Verwachte eigen bijdrage 2021 voor Woudenberg op basis van begrotingswijziging 2021-1 van de GGDrU. Doordat een deel van de mutaties het gevolg zijn van de extra middelen welke in de meicirculaire 2021 voor o.a. Meningokokken zijn verstrekt en deze één op één vanuit het Rijk aan de GGDrU worden overgeboekt (zie aparte mutaties bij inkomsten en uitgaven in deze najaarsrapportage), resulteert een positief saldo voor de overige mutaties.
€ 4.864
Voordelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Openbare gezondheidszorg
Lokaal gezondheidsbeleid
Dit budget wordt bevroren in verband met de bezuinigingsopgave voor 2021 (afstel).
€ 2.500
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
Onderwijs
Kosten onderwijs, algemeen
Herverdeling loon- en inhuurkosten
€ 7.295
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Onderwijs
Uitvoering leerplichtwet
Idem
-€ 13.500
Nadelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Onderwijs
Uitvoering leerplichtwet
Idem
€ 10.500
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Sport
Sport
Idem
€ 15.390
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Kunst en cultuur
Kunst
Idem
€ 7.695
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Werk en inkomen
Overige kosten bijstandsverlening
Idem
€ 26.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Werk en inkomen
Re-integratie-instrumenten
Idem
-€ 35.000
Nadelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Werk en inkomen
Re-integratie-instrumenten
Idem
€ 35.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Nabije en lichte ondersteuning
Beleid en uitvoering lichte ondersteuning
Idem
Nadelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Nadelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
-€ 9.000
Nadelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
-€ 7.000
Nadelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
Nabije en lichte ondersteuning Nabije en lichte ondersteuning
Innovatiebudget Innovatiebudget
Idem Idem
Wmo en Jeugdzorg
WMO Overige
Idem
Wmo en Jeugdzorg
Jeugdzorg overige kosten
Idem
Totaal wijzigingen uitgaven in de P&C rapportages 2021
-€ 1.600 -€ 10.000 € 10.000
-€ 470.676
€ 2.500
€0
€ 131.350
INKOMSTEN Product
Betreft
Aanvullende toelichting
Onderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid
Invoering Boekstartcoach/boekstart in de kinderopvang voor een periode van drie jaar om de leesvaardigheid van peuters met een taalachterstand te stimuleren. Dit wordt gefinancierd uit de voorziening doelspecifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid.
Onderwijs
Vanwege het coronavirus is de kinderdagopvang en gastouderopvang in Nederland in de periode 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd of ouders in deze periode de rekening van de kinderopvang toch wilden betalen. Ook als ze geen gebruik konden maken van de kinderopvang. Zo behielden ouders hun plek in de kinderopvang en konden kinderopvangorganisaties openblijven en de noodopvang regelen. Voor ouders met kinderopvangtoeslag is de eigen bijdrage in deze periode vergoed door de rijksoverheid. Voor ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor Onderwijsachterstandenbeleid (coronamatregelen) de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod) hebben gemeenten via het rijk een bedrag ontvangen om de betaalde eigen bijdrage aan de betreffende ouders te vergoeden. Voor deze periode is de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters in verband hiermee met € 5,1 miljoen opgehoogd. De verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatie uitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2021.
Volwassen educatie
Educatie participatiebudget
Sport
Subsidies / bijdragen
Sport
Onttrekking voorziening Sportpark De Grift
Uitkeringen WWB
De gemeente Woudenberg ontvangt van de centrumgemeente Amersfoort dit bedrag voor de uitvoering van een projectplan voor de aanpak van laaggeletterdheid NT1 (decentrale uitkering Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)). Het budget van het sportakkoord is verhoogd om achterstanden opgelopen door de coronacrisis te verhelpen door de mogelijkheid te geven meer budget te geven voor de uitvoering van het sportakkoord. In overleg met Stichting Sportpark De Grift heeft op veld 5 een field-top behandeling plaatsgevonden waardoor groot onderhoud een paar jaar uitgesteld kan worden. De kosten van deze behandeling worden ten laste gebracht van de voorziening Sportpark De Grift.
Verhaal sociale uitkeringen - terugvorderingen
Begroting aanpassen op basis van werkelijke cijfers t/m september.
Uitkeringen WWB
Rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen
De definitieve BUIG-uitkering 2021 valt € 215.984 hoger uit dan begroot.
Uitkeringen IOAW
Verhaal sociale uitkeringen - terugvorderingen
Levensonderhoud startende ondernemers Minimaregelingen
Verhaal sociale uitkeringen - terugvorderingen Armoedebestrijding
Begroting aanpassen op basis van werkelijke cijfers t/m september. Begroting aanpassen op basis van werkelijke cijfers t/m september. Opvangen van het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand/minimabeleid. Voor de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) hebben we € 84.924 aan inkomsten ontvangen. De totale uitgaven zijn naar verwachting € 5.000. Per saldo geeft dit een voordeel voor het jaarrekeningresultaat van 80.000.
Wijziging budget 2021
Bedrag t.b.v. bezuinigingsopgave 2021
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
Toestemming provincie
Opgenomen in
€ 33.315
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage (deels)
€0
€ 3.351
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
€ 2.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
€ 10.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
€ 4.800
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
€ 11.000
Voordelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
€ 215.984
Voordelig
Structureel
N.v.t.
Zomerbrief / verhoging in najaarsrapportage
€0
€ 1.500
Voordelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
€ 30.000
Voordelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
€ 3.477
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
€ 84.924
Voordelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€ 80.000
Minimaregelingen
TONK
Minimaregelingen
Re-integratie
Heroriëntatie arbeidsmarkt ondernemers als onderdeel van het steun- en herstelpakket (dit totaalbedrag bestaat uit € 5.964 als aanvullend pakket re-integratiekosten 2021 en € 3.185 als impuls voor re-integratiekosten 2021).
€ 9.149
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening ondernemers
Schuldhulp aan ondernemers als onderdeel van het steun- en herstelpakket
€ 10.104
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
Jeugd-en Jongerenwerk
Subsidies / bijdragen
In 2021 zijn er twee SPUK subsidies toegekend (van ieder € 10.000) vanuit de rijksoverheid. Deze subsidies worden ingezet bij het Jeugd- en Jongerenwerk om projecten op te zetten gezamenlijk met (kwetsbare) jongeren.
€ 20.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
Openbare gezondheidszorg
Lokaal gezondheidsbeleid
De gemeente ontvangt dit incidentele bedrag via de SPUK-uitkering om de grote sociale en mentale gevolgen voor jong tot oud aan te pakken, die zijn ontstaan door de coronamaatregelen. Dit bedrag kan alleen worden ingezet voor erkende leefstijlinterventies.
€ 22.500
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Openbare gezondheidszorg
Lokaal gezondheidsbeleid
De gemeente ontvangt dit bedrag via de SPUK-uitkering voor de uitvoering van het Leefstijlakkoord Woudenberg in 2021.
€ 10.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief / verhoging in najaarsrapportage
€0
Bijdrage Uitvoeringskosten GR'en
Gemeenten krijgen per 1 januari 2022 een wettelijke verantwoordelijkheid om prenatale huisbezoeken voor gezinnen die in een kwetsbare situatie zitten uit te laten voeren door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voor de uitvoering van deze taak stort het Rijk het structureel beschikbare budget in het gemeentefonds (niet Dit bedrag geoormerkt). Hoogte en verdeelsleutel van het budget is bekend gemaakt in de meicirculaire 2021 (voor Woudenberg is het bedrag €3.785). Daarnaast draagt het RIVM de financiering van de vaccinatie Meningokokken ACWY (MenACWY) over naar gemeenten (voor Woudenberg is het bedrag €3.556).
€ 7.341
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
Openbare gezondheidszorg
Totaal wijzigingen inkomsten in de P&C rapportages 2021
€ 479.445
€ 80.000
Totaal wijzigingen programma 1 in de P&C rapportages 2021
€ 8.769
€ 211.350
Programma 2 Leefomgeving UITGAVEN Incidenteel / Structureel
Toestemming provincie
Opgenomen in
€ 11.100 € 17.400
Voordelig Voordelig
Incidenteel Incidenteel
N.v.t. N.v.t.
Zomerbrief Zomerbrief
-€ 440
Nee
Structureel
Nog niet
Tussenrapportage
€ 5.300 € 24.000
Voordelig Voordelig
Incidenteel Incidenteel
N.v.t. N.v.t.
Zomerbrief Zomerbrief
€ 5.300 € 24.000
Bezuiniging in 2021 op voorlichting en uitvoering onderhoudsplan (deels afstel en deels uitstel tot 2022).
€ 5.500
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
€ 5.500
Uitvoering bomenbeleidsplan en overige
Bezuiniging in 2021 op uitvoering bomenbeleidsplan en overige (deels afstel en deels uitstel tot 2022) .
€ 15.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
€ 15.000
Speelvoorzieningen
Inspectie, onderhoud en vervanging
Bezuiniging op inspectie, onderhoud en vervanging speelvoorzieningen (deels afstel en deels uitstel tot 2022).
€ 15.700
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
€ 15.700
Afval
Kosten papierinzameling ROVA
Stijging kosten papierinzameling ROVA a.g.v. areaaluitbreiding Hoevelaar (komen ten laste van de egalisatievoorziening afval).
-€ 12.500
Nee
Structureel
Nog niet
Tussenrapportage
Afval
Toevoeging voorziening
-€ 19.830
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Gemeentewerf Ibor
Werkkleding Verkeersregelingen, maatregelen, plannen
€ 2.000 -€ 83.000
Voordelig Nadelig
Incidenteel Incidenteel
N.v.t. N.v.t.
Zomerbrief Najaarsrapportage
€ 2.000 €0
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Voordelig Nadelig Voordelig
Incidenteel Incidenteel Incidenteel
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage
€0 €0 €0
Betreft
Aanvullende toelichting
Openbare verlichting Verkeer en vervoer
Onderhoud openbare verlichting Verkeersmaatregelen
Ibor
Onderhoud kunstwerken
Ibor Wegen
Onderhoud kunstwerken Onderhoud wegen
Bezuiniging in 2021 op onderhoud openbare verlichting (afstel). Bezuiniging in 2021 op straatmeubilair (deels afstel en deels uitstel tot 2022) . Vervanging voetgangersbrug v Steenbergenlaan (versneld einde levensduur), investering € 22.000 excl. btw afschrijving over 50 jaar = € 440 per jaar Bezuiniging in 2021 op beheer en onderhoud kunstwerken (afstel). Bezuiniging in 2021 op onderhoud wegen (uitstel tot 2022).
Landschapsbeheer
Voorlichting en uitvoering onderhoudsplan
Openbaar groen
Overig beheer leefomgeving Afval Afval Afval
Onderhoud straten, wegen en bermen Afvalverwijdering en -verwerking Afvalverwijdering en -verwerking Minder toevoegen aan voorziening
Via de coronagelden is € 19.830 beschikbaar voor hogere kosten afval a.g.v. corona. Dit bedrag wordt t.g.v. de voorziening afval gebracht. Bezuiniging in 2021 op werkkleding (uitstel tot 2022) Herverdeling loon- en inhuurkosten Idem Idem Idem Idem
Totaal wijzigingen uitgaven in de P&C rapportages 2021
Wijziging budget 2021
Bedrag t.b.v. bezuinigingsopgave 2021 € 11.100 € 17.400
Invloed op begrotingsresultaat
Product
€ 78.050 € 39.250 -€ 72.000 € 32.750
€ 58.280
€0
€0
€ 96.000
INKOMSTEN Incidenteel / Structureel
Toestemming provincie
Opgenomen in
€ 2.500
Voordelig
Structureel
N.v.t.
Tussenrapportage/ verhoging in najaarsrapportage
€0
Stijging kosten papierinzameling ROVA a.g.v. areaaluitbreiding Hoevelaar t.l.v. egalisatievoorziening afval
€ 12.500
Nee
Structureel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
De verwachting is dat de opbrengsten voor 2021 € 45.250 lager zullen uitvallen. De opbrengsten zullen dit jaar maximaal € 135.000 zijn (niveau jaar 2019).
-€ 45.250
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Betreft
Aanvullende toelichting
Openbare verlichting
Reclame-uitingen aan lichtmasten
We verwachten vanaf 2021 inkomsten uit reclame-uitingen aan de lichtmasten en de rotondes. Voor 2021 wordt rekening gehouden met € 2.500 aan opbrengsten (1x rotonde en 3x aan lichtmasten).
Egalisatievoorziening afval
Kosten papierinzameling ROVA
Begraven
Opbrengst begrafenisrechten
Wijziging budget 2021
Bedrag t.b.v. bezuinigingsopgave 2021
Invloed op begrotingsresultaat
Product
Totaal wijzigingen inkomsten in de P&C rapportages 2021
-€ 30.250
€0
Totaal wijzigingen programma 2 in de P&C rapportages 2021
€ 28.030
€ 96.000
Programma 3 Veiligheid UITGAVEN Incidenteel / Structureel
Toestemming provincie
Opgenomen in
-€ 7.302
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
-€ 4.500
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Dierentehuis Zeist heeft in 2021 meer dieren opgevangen dan begroot. Hierdoor vallen de kosten in 2021 hoger uit.
-€ 1.500
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Stichting Artikel 1 Midden-Nederland
Herverdeling taken van Integrale Veiligheid naar Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg. Hierdoor wordt een deel van het budget van Integrale Veiligheid overgeheveld naar Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg.
€ 5.100
Nee
Structureel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Integrale Veiligheid
Bureau Halt
Herverdeling taken van Integrale Veiligheid naar Jeugd- en jongerenwerk. Hierdoor wordt een deel van het budget van Integrale Veiligheid overgeheveld naar Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg.
€ 2.200
Nee
Structureel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Integrale Veiligheid
Uitvoering beleid
Een deel van het budget van de WvGGZ heeft betrekking op de integrale veiligheid. Daarom dient van het WvGGZ-budget ad €13.180 een bedrag van €3.000 overgeheveld te worden naar het budget van de integrale veiligheid.
€ 3.000
Nee
Structureel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Integrale Veiligheid
Integrale Veiligheid
Herverdeling loon- en inhuurkosten
-€ 3.600
Nadelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
Betreft
Crisis- en rampenbestrijding
Uitvoering beleid
Integrale Veiligheid
WPG-audit
Integrale Veiligheid
Subsidie Dierentehuis Zeist
Integrale Veiligheid
Totaal wijzigingen uitgaven in de P&C rapportages 2021
Aanvullende toelichting Het contract voor Crisissuite loopt van rechtswege af in september 2021. Hierdoor wordt de opgave voor 2021 uit de besparingsopgave 2020-2023 niet geheel behaald. Sinds 2019 vallen (persoons)gegevens die boa’s verwerken als opsporingsambtenaar onder de Wet politiegegevens (Wpg). De Wpg schrijft voor dat twee jaar na inwerkingtreding van de wet (dus in 2021) en vervolgens eenmaal in de vier jaar de verwerkingsverantwoordelijke de uitvoering van de bij of krachtens de wet gegeven regels door een privacy audit laat controleren.
Wijziging budget 2021
Bedrag t.b.v. bezuinigingsopgave 2021
Invloed op begrotingsresultaat
Product
-€ 6.602
€0
€0
INKOMSTEN Product
Betreft
Aanvullende toelichting
Wijziging budget 2021
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
Toestemming provincie
Opgenomen in
Bedrag t.b.v. bezuinigingsopgave 2021
-
Totaal wijzigingen inkomsten in de P&C rapportages 2021 Totaal wijzigingen programma 3 in de P&C rapportages 2021
€0
€0
-€ 6.602
€0
Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen UITGAVEN Product
Betreft
Aanvullende toelichting
Economische zaken Recreatie en toerisme
Uitvoering beleid Promotie
Bezuiniging in 2021 op uitvoering beleid economische zaken (afstel). Bezuiniging in 2021 op promotiebudget (afstel).
Vergunningverlening
Kosten RUD variabel
De tussentijdse rapportage 2021 van de RUD geeft aan dat de kosten voor Woudenberg € 70.000 lager zullen uitvallen. De verdeling van de kosten RUD naar de deelnemende gemeenten valt voor Woudenberg in 2021 ( = incidenteel) gunstiger uit.
Duurzaamheid
Gemeenten konden een eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen we huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. De regeling is in te zetten voor het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die men zelf aan kan brengen, verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen, het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning of het geven of laten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) geven van algemeen advies. De regeling loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022. Voor deze regeling is eenmalig een subsidie ontvangen van € 100.000. We verwachten in 2021 € 30.000 uit te geven ten laste van deze subsidie. De resterende € 70.000 zal in 2022 worden uitgegeven.
Wijziging budget 2021
Bedrag t.b.v. bezuinigingsopgave 2021 € 10.000 € 3.000
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
Toestemming provincie
Opgenomen in
€ 10.000 € 3.000
Voordelig Voordelig
Incidenteel Incidenteel
N.v.t. N.v.t.
Zomerbrief Zomerbrief
€ 70.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
-€ 30.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage/ Najaarsrapportage
€0
Duurzaamheid
Digitaal energieloket
Hogere kosten digitaal energieloket (dekking via reserve duurzaamheid).
-€ 5.000
Nee
Structureel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
Ruimtelijke ordening
Inhuur derden
Extra inhuur derden i.v.m. opstellen 10 tot 15 kleine bestemmingsplannen. Kosten worden gedekt via opbrengsten leges.
-€ 25.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
Ruimtelijke ordening
Lidmaatschappen
Uitstel lidmaatschap NPUH en bezuiniging op overige lidmaatschappen in 2021 (losse aanvragen - afstel).
€ 14.800
Voordelig
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€ 14.800
Omgevingswet
Omgevingsplannen
€ 40.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
€ 40.000
Woudenberg Zuid Oost Centrumplan
Voorbereidingskrediet Voorbereidingskrediet
-€ 115.000 -€ 166.600
Nee Nee
Incidenteel Incidenteel
Ja Ja
Zomerbrief Tussenrapportage
€0 €0
Wabo-vergunning
Inhuur derden
-€ 350.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage (deels)
€0
Wabo-vergunning
Digitalisering bouwdossiers
-€ 5.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
Herverdeling loon- en inhuurkosten
-€ 70.000
Nadelig
Incidenteel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
€ 43.000 -€ 25.000 € 25.000 -€ 70.000 € 70.000 € 4.000 -€ 250.000 € 350.000 € 75.000 € 1.000 -€ 1.000 € 74.000 -€ 110.000 -€ 17.500
Voordelig Nadelig Voordelig Nadelig Voordelig Voordelig Nadelig Voordelig Voordelig Voordelig Nadelig Voordelig Nadelig Nadelig
Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Miieubeleid en vergunningen Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Wabo vergunning Wabo vergunning Wabo vergunning Wabo vergunning Woonbeleid Woonbeleid Integrale handhaving Integrale handhaving Grondexploitaties
Milieu (beleid/vergunningen) Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Omgevingswet, structurele kosten Omgevingswet, structurele kosten Bouw-, woning- en welstandstoezicht Bouw-, woning- en welstandstoezicht Bouw-, woning- en welstandstoezicht Bouw-, woning- en welstandstoezicht Wonen Wonen Integrale handhaving Integrale handhaving Bouwgrondexploitatie woningbouw
Bezuiniging in 2021 op reservering voor omgevingsplannen. Op dit moment voldoende in de reserve voor opstellen omgevingsplan (afstel). Voorbereidingskrediet Woudenberg Zuid Oost fase 1 (dekking via algemene reserve grondbedrijf) Voorbereidingskrediet Centrumplan fase 3 (dekking via algemene reserve grondbedrijf) Hogere kosten personeel en organisatie t.b.v. het afgeven van omgevingsvergunningen. Kosten worden gedekt via opbrengsten leges. Digitalisering bouwdossiers (t.l.v. de hogere legesopbrengsten).
Totaal wijzigingen uitgaven in de P&C rapportages 2021
-€ 460.300
€ 67.800
INKOMSTEN Product Duurzaamheid
Betreft
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
Aanvullende toelichting
Wijziging budget 2021
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
Toestemming provincie
Subsidie RREW
€ 30.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Ruimtelijke ordening
Leges bestemmingsplannen
Hogere opbrengsten a.g.v. 10 tot 15 kleine bestemmingsplannen
€ 25.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Wabo vergunning
Leges omgevingsvergunningen
Hogere opbrengsten a.g.v. meer afgegeven vergunningen
€ 505.000
Ja, deels
Incidenteel
Nog niet
Opgenomen in Tussenrapportage/ Najaarsrapportage Tussenrapportage Tussenrapportage/ Najaarsrapportage
Bedrag t.b.v. bezuinigingsopgave 2021 €0 €0 €0
Totaal wijzigingen inkomsten in de P&C rapportages 2021
€ 560.000
€0
Totaal wijzigingen programma 4 in de P&C rapportages 2021
€ 99.700
€ 67.800
Programma 5 Dienstverlening UITGAVEN Product
Betreft
Aanvullende toelichting
Bestuursorganen
Toevoegingen aan voorzieningen
Nieuwe ontwikkelingen in het (voormalig) bestuur zorgen ervoor dat de huidige stand van de voorziening wachtgeld bestuurders opnieuw bekeken moet worden waarbij het de vraag is of aanvulling van deze voorziening op korte termijn nodig is. Medio juli is een nieuwe berekening gemaakt. We verwachten tot en met het einde van het jaar nog extra € 41.000 nodig te hebben om aan de verplichtingen tot en met eind 2021 te kunnen voldoen. De voorziening zal per 31 december 2021 dan nihil bedragen.
Bestuursorganen
Overige kosten
Bestuursorganen
Inhuur derden
Bestuursorganen
Kosten accountant
Bestuursorganen
Kosten module bestuur
Bestuursorganen
Toevoegingen aan voorzieningen
Bedrijfsvoering
Communicatie
Bedrijfsvoering Beleid Overhead Uitvoering beleid
Re-integratiekosten oud-bestuurder (begeleiding in het kader van de APPA). Kosten externe ondersteuning benoemingsprocedure nieuwe vaste burgemeester (in de eerste financiele tussenrapportage was reeds € 10.000 aan kosten opgenomen). Bij de jaarrekening 2020 heeft de accountant extra werkzaamheden moet doen vanwege verantwoording TOZO en overige coronagelden. Betreft aanschaf software t.b.v. werkproces collegeadviezen en raadsvoorstellen bestuur gekoppeld aan het DMS systeem Decos Join. Vanwege de lage rentestand verwachten we dat de geraamde toevoeging van € 68.000 aan de voorziening pensioenverplichtingen (oud) wethouders niet voldoende zal zijn. Daarom wordt voorgesteld een extra toevoeging van € 40.000 mee te nemen in 2021. Vanwege het uitstel van de Wet elektronische bekendmakingen is volledig digitaal publiceren op dit moment nog niet mogelijk en dienen officiële bekendmakingen tot tenminste 1 juli 2021 nog in de krant gepubliceerd te worden. Als gevolg wordt dit jaar een tekort verwacht van € 5.300. De MTO-cyclus is tweejaarlijks waardoor de besparing realiseerbaar is voor 2020 en 2022. Hierdoor wordt de opgave voor 2021 uit de besparingsopgave 2020-2023 niet behaald. Bezuiniging in 2021 op ICT (afstel).
Wijziging budget 2021
Bedrag t.b.v. bezuinigingsopgave 2021
Invloed op begrotingsresultaat
Incidenteel / Structureel
Toestemming provincie
Opgenomen in
-€ 41.000
Nadelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
€0
-€ 18.086
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
-€ 20.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage (deels)
€0
-€ 9.750
Nee
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
-€ 25.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
-€ 40.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
-€ 5.300
Nadelig
Incidenteel
Ja
Tussenrapportage
€0
-€ 6.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportage
€0
€ 20.000 -€ 29.746
Voordelig Nadelig
Incidenteel Structureel
N.v.t. Ja
Zomerbrief Tussenrapportage
€ 20.000 €0
-€ 11.500
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
ICT Verzekeringen
Brandverzekering
Gemeentehuis
Energiekosten
Gemeentehuis
Kosten groot onderhoud
Voor 2021 vind er een verschuiving plaats tussen de budgetten energie en groot onderhoud van het gemeentehuis.
€ 11.500
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Bedrijfsvoering overig Bedrijfsvoering overig
Kosten bureau, schrijf en tekenbehoefte Abonnementen
De kosten voor 2021 vallen lager uit. Het budget kan met € 6.000 naar beneden worden bijgesteld. De kosten voor 2021 vallen lager uit. Het budget kan met € 5.000 naar beneden worden bijgesteld.
€ 6.000 € 5.000
Voordelig Voordelig
Incidenteel Incidenteel
N.v.t. N.v.t.
Najaarsrapportage Najaarsrapportage
€0 €0
Vastgoedbeheer
Kosten beheer Laagerfseweg
Betreft beheerkosten opstallen Laagerfseweg 43-45. Via collegebesluit en ingekomen stuk raad (maart 2020) is besloten de komende 5 jaar de beheerkosten opstallen Laagerfseweg te bekostigen uit de algemene reserve grondbedrijf.
-€ 11.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
€ 15.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
-€ 300.000
Nadelig
Incidenteel
Ja
Tussenrapportage (deels)
€0
-€ 6.721
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
€ 10.000 -€ 17.053 -€ 15.414
Nee Nadelig Nadelig
Incidenteel Incidenteel Incidenteel
Nog niet Nog niet Nog niet
Zomerbrief Tussenrapportage Tussenrapportage
€0 €0
Salariskosten
Premieverhoging brandverzekering. Hogere energiekosten door stijging energietarieven en energiebelasting ten opzichte van 2020. Verschuiving budget groot onderhoud naar energiekosten. In 2021 heeft recent de vervanging naar LED verlichting plaatsgevonden. Voor 2022 zullen de energiekosten lager uitvallen dan in 2021.
Inhuur derden
Aanpassing inhuur derden
Opleidingskosten personeel
Opleidingskosten personeel
Bevolkingsadministratie Verkiezingen Verkiezingen
Rijksleges af te dragen Inhuur derden Overige kosten
Bezuiniging in 2021 op salariskosten (afstel). Extra inhuur nodig vanwege langdurig hoger ziekteverzuim van 10 % en inhuur derden vanwege extra taken team Financiën en tijdelijke inhuur directeur/gemeentesecretaris tot en met dec 2021 (in de eerste financiele tussenrapportage was reeds € 245.000 aan kosten opgenomen). Op het budget opleidingskosten is een overschrijding van ruim € 6.000. Deze overschrijding kan gedekt worden uit de reserve opelding personeel. Minder af te dragen rijksleges Inhuur voor extra werkzaamheden verkiezingen (deels gedekt door extra inkomsten) Extra kosten voor organiseren verkiezingen in Corona tijd. (deels gedekt door extra inkomsten)
€ 15.000
Samenwerkings-verbanden
Intensiveren regionale samenwerking
Bezuiniging in 2021 op intensiveren regionale samenwerking (afstel)
€ 15.000
Voordelig
Incidenteel
N.v.t.
Zomerbrief
Brandweerkazerne
Energiekosten
Hogere energiekosten door stijging energietarieven en energiebelasting ten opzichte van 2020. Verschuiving budget groot onderhoud naar energiekosten. In 2021 heeft recent de vervanging naar LED verlichting plaatsgevonden. Voor 2022 zullen de energiekosten lager uitvallen dan in 2021.
-€ 3.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Brandweerkazerne
Kosten onderhoud
Voor 2021 vind er een verschuiving plaats tussen de budgetten energie en onderhoud van de brandweerkazerne.
€ 3.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Brandweerkazerne
Kosten meerjarenonderhoud
In 2021 is de CV ketel en CV regeling vervangen. Deze kosten waren opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning en komen ten laste van de reserve onderhoud gebouwen.
-€ 6.260
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Brandweerkazerne
Kosten meerjarenonderhoud
In 2021 is het motorisch gedeelte van de poorten vervangen. Deze kosten waren opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning en komen ten laste van de reserve onderhoud gebouwen.
-€ 15.600
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Brandweerkazerne
Kostem meerjarenonderhoud
In 2021 is de terreinverharding aangepast. Deze kosten waren opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning en komen ten laste van de reserve onderhoud gebowuen.
-€ 7.000
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Cultuurhuis
Kosten onderhoud Cultuurhuis
Kosten ICT ivm verhuizing CDKS naar Cultuurhuis
-€ 7.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
€ 15.000
Cultuurhuis
Kosten onderhoud Cultuurhuis
Kosten interne aanpassingen ivm verhuizing CDKS naar Cultuurhuis. Het betreft kosten die noodzakelijk zijn om de ruimtes geschikt te maken voor het personeel en de cliënten van de Coöperatie De Kleine Schans. Er is kritisch gekeken naar de offerte van de aannemer en waar mogelijk naar beneden bijgesteld. De beschikbare ruimte wordt zo doelmatig mogelijk ingericht. Door gestegen materiaalkosten en onverwachte kosten aankleden ruimte waar de geldautomaten hebben gestaan is een budget van € 30.000 noodzakelijk.
De Schans
Beheer De Schans (gemeentelijk gedeelte)
Vanaf 1 jan 2021 heeft de gemeente het gemeentelijk deel beheer De Schans overgnomen van Stichting ABC De Schans. Voor de kosten van het beheer ontvangt de gemeente rechtstreeks servicekosten van de diverse huurders.
-€ 95.200
Nee
Structureel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Gemeentewerf
Kosten meerjarenonderhoud
In 2021 zijn onderhoudskosten aan de gemeentewerf uitgevoerd welke waren opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning en komen ten laste van de reserve onderhoud gebouwen.
-€ 1.800
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Basisregistraties
Kosten luchtfoto's
Kosten luchtfoto's vallen hoger uit aangezien voor WOZ/Belastingen en BAG een hoger kwaliteit van de luchtfoto's wordt geëist.
-€ 15.000
Nadelig
Structureel
Nog niet
Tussenrapportage
€0 €0
-€ 30.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Basisregistraties
WOZ/Belastingen
Kosten afwikkeling oude jaren (in overdracht naar Veenendaal was € 30.000 geraamd). Het betreft afwikkeling oude beroepszaken, proceskostenvergoedingen, kosten DataB en een jaar langer nog gebruik maken van de GouwIT-applicatie.
-€ 56.600
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Tussenrapportag/ Zomerbrief/Najaarsrappor tage
Huisvestingskosten
Groot onderhoud gemeentehuis
Krediet Plan van Aanpak onderhoud/restauratie gemeentehuis (raadsbesluit mei 2021)
-€ 17.848
Nee
Incidenteel
Ja
Tussenrapportage
€0
Algemene baten en lasten
Onvoorziene kosten
Door de gemeente zijn onvoorziene uitgaven gemaakt voor opruimen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid bluswatervoorziening, kosten onderzoek trilmetingen en uitvaartkosten t.l.v. de gemeente.
-€ 7.485
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Algemene baten en lasten
Kosten corona 2020/2021
Betreft de te verwachten coronakosten verantwoord in 2021.
-€ 115.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
Algemene baten en lasten
Onvoorziene kosten
De ondergrandse afvalcontainer op het Julianaplein wordt verplaatst i.v.m. de nieuwbouw daar. Vorig jaar zijn de opbrengsten Julianaplein toegevoegd aan de reserve grondbedrijf en we stellen voor om deze kosten daar uit te dekken.
-€ 5.000
Nadelig
Incidenteel
Ja
Najaarsrapportage
€0
Bestuursorganen Bestuursorganen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering ICT Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering HRM HRM Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bevolkingsadministratie Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Belastingen Belastingen
Bestuursorganen Raad Communicatie, Promotie en representatie Communicatie, Promotie en representatie KCC KCC Bedrijfsvoering uitvoerend overhead Bedrijfsvoering Beleid Overhead Bedrijfsvoering Beleid Overhead Bedrijfsvoering Beleid Overhead ICT Huisvestingskosten gemeentelijk organisatie Algemene kosten - Archiefkosten HRM - Beleid HRM kosten ; Loon- en opleidingskosten Juridische zaken (klachten ed.) Facilitaire zaken overhead Bevolking kstn BRP Financieel beleid en uitvoering Financieel beleid en uitvoering Uitvoering Wet WOZ Invordering gemeentelijke belasting
Herverdeling loon- en inhuurkosten Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
-€ 7.682 -€ 3.262 -€ 13.500 -€ 86.700 € 5.700 -€ 95.000 -€ 63.700 € 79.664 -€ 120.000 € 300.000 -€ 4.500 € 2.000 € 15.200 -€ 32.000 € 63.841 -€ 1.000 € 35.000 -€ 9.042 -€ 58.900 -€ 65.900 -€ 22.500 -€ 58.808
Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Voordelig Nadelig Nadelig Voordelig Nadelig Voordelig Nadelig Voordelig Voordelig Nadelig Voordelig Nadelig Voordelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig
Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Totaal wijzigingen uitgaven in de P&C rapportages 2021
-€ 994.952
€ 50.000
INKOMSTEN Incidenteel / Structureel
Toestemming provincie
Opgenomen in
-€ 10.000
Nadelig
Incidenteel
Nog niet
Zomerbrief
€0
Minder huwelijksvoltrekkingen als gevolg van corona. Minder opbrengst rijksleges paspoorten, rijbewijzen en overige documenten. Betreft opbrengst huur 2021 Europaweg 6 peuteropvang Eigenwijs.
-€ 5.000 -€ 10.000 € 7.000
Nadelig Nee Voordelig
Incidenteel Incidenteel Structureel
Nog niet Nog niet N.v.t.
Zomerbrief Zomerbrief Najaarsrapportage
€0 €0 €0
Vanaf 1 jan 2021 heeft de gemeente het gemeentelijk deel beheer De Schans overgnomen van Stichting ABC De Schans. Voor de kosten van het beheer ontvangt de gemeente rechtstreeks servicekosten van de diverse huurders.
€ 95.200
Nee
Structureel
N.v.t.
Najaarsrapportage
€0
€ 46.280
Nee
Incidenteel
Nog niet
Najaarsrapportage
€0
€ 14.000 € 18.000 € 48.000
Voordelig Voordelig Voordelig
Incidenteel Incidenteel Incidenteel
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Najaarsrapportage Najaarsrapportage Najaarsrapportage
€0 €0 €0
Betreft
Aanvullende toelichting
Bevolkingsadministratie
Opbrengst secretarieleges
Vanaf 2013 is de geldigheidsduur van paspoorten verhoogd van 5 naar 10 jaar. De effecten van deze aanpassing worden steeds meer zichtbaar bij onze gemeente. De legesopbrengsten dalen dit jaar met minimaal € 10.000.
Bevolkingsadministratie Bevolkingsadministratie Gebouw Europaweg 6
Opbrengst leges huwelijken Opbrengst rijksleges Verhuur
De Schans
Beheer De Schans (gemeentelijk gedeelte)
Algemene baten en lasten
Onvoorziene inkomsten
Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering HRM
UWV uitkeringen UWV uitkeringen Detachering personeel
Betreft opbrengst restgrond Stationsweg Oost. Voorgesteld wordt deze opbrengst rechtstreeks ten gunste van de reserve grondbedrijf te boeken. Herverdeling loon- en inhuurkosten Idem Idem
Wijziging budget 2021
Bedrag t.b.v. bezuinigingsopgave 2021
Invloed op begrotingsresultaat