04.Begroting gemeente Woudenberg 2024-2027.pdf

Civiele kunstwerken Beleid Civiele kunstwerken zijn bruggen, viaducten, tunnels, e.d. Ons gemeentelijk beleid op het gebied van civiele kunstwerken is vastgelegd in de nota Visuele inspecties en onderhoudsplanning civiele kunstwerken uit 2022. Het plan geldt voor de periode van vijf jaar (2022-2026). Voor 2024 staan geen vervangingen of groot onderhoud op de planning. Financiële ontwikkelingen Voor de onderbouwing van de gemeentelijke begroting hebben wij een nieuw inspectieplan opgesteld van de civiele kunstwerken voor de periode van vijf jaar (2022-2026). Op basis hiervan hebben wij een doorrekening gemaakt van het regulier onderhoud, groot onderhoud, de inspectie om de vijf jaar en de vervangingsinvesteringen voor de periode 2022-2033. Hieruit blijkt dat alle verwachte kosten voor de periode 2022-2033 bekostigd kunnen worden uit het reguliere budget van jaarlijks € 16.440, de jaarlijkse toevoeging aan de reserve kunstwerken van € 32.000 en de huidige stand van de reserve Kunstwerken. Jaarlijks fluctueren de onderhoudskosten van de civiele kunstwerken. In de jaren dat het onderhoud het onderhoudsbudget overschrijdt, vullen wij het budget aan door te beschikken over de reserve Kunstwerken. In de jaren dat het onderhoud minder is voegen wij het restantbudget toe aan de reserve.

Hierna presenteren wij de financiële informatie over de budgetten betreffende de civiele kunstwerken binnen de exploitatie, de investeringen en de reserve Kunstwerken. De beschikbare budgetten binnen de exploitatie zien er als volgt uit: Kunstwerken Rekening Begroting Begroting 2022 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Diverse kosten onderhoud

8.251

16.440

16.440

16.440

16.440

16.440

Kapitaallasten

1.173

1.173

1.173

1.173

1.173

1.173

Totaal lasten

9.424

17.613

17.613

17.613

17.613

17.613

Saldo Civiele kunstwerken

-9.424

-17.613

-17.613

-17.613

-17.613

-17.613

PA - 22 -

Reserve Kunstwerken

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Saldo per 1 januari

121.026

151.853

183.413

214.240

245.067

275.894

- toevoegingen

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

- onttrekkingen

-1.173

-440

-1.173

-1.173

-1.173

-1.173

151.853

183.413

214.240

245.067

275.894

306.721

Saldo per 31 december

Gebouwen Beleid Beleidsnota’s Ons beleid betreffende de gemeentelijke gebouwen hebt u vastgesteld in de volgende nota’s: Beleidsstuk of beheerplan Jaar vaststelling Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen Nota maatschappelijk vastgoed beleid Integraal Huisvestingsplan Onderwijsgebouwen

2015 2015 2020

Planperiode 2015-2039 2020-2035

Hoofdlijnen In 2015 hebt u een geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan vastgesteld voor onze gemeentelijke gebouwen. Dit plan geeft inzicht in de te verwachten kosten voor groot onderhoud voor de komende 25 jaar. Het gaat daarbij om de gemeentelijke gebouwen: gemeentehuis, cultuurhuis, gemeentewerf, uitvaartcentrum en brandweerkazerne. Er zal binnenkort een 0-meting worden gedaan naar de staat van het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, zodat er een geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan kan worden opgesteld. Voor De Schans, gedeeltelijk ons eigendom, wordt via de Vereniging van Eigenaren De Schans gereserveerd voor groot onderhoud aan het gehele gebouw. Dit loopt niet via de reserve onderhoud gebouwen van onze gemeente. Wel wordt nu door de gemeente gereserveerd voor vervanging van inventaris in de Schans voor het gedeelte waar de gemeente eigenaar van is. Het onderwijs heeft een aparte status binnen het geheel, de juridisch eigendom berust bij de schoolverenigingen, de economisch eigendom berust bij onze gemeente. Wij zijn verantwoordelijk voor het bekostigen van nieuwbouw, tijdelijke en permanente uitbreiding en eerste inrichting onderwijsleerpakketten en meubilair. De daarbij behorende middelen zijn via het Gemeentefonds eveneens naar de gemeente gedecentraliseerd.

De wettelijke grondslag van de taken van de gemeente ten aanzien van onderwijshuisvesting liggen vast in de Wet op het primair onderwijs.